č.j.: 742/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 677 ze dne 30.10.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 o účelové neinvestiční a investiční transfery prostřednictvím usnesení Rady, resp. Zastupitelstva hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. úpravu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2013 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Příloha č.1 usnesení č.677 ze dne 30.10.2013 - úprava rozpočtu prostřednictvím rozpočtu HMP úpravy rozpočtu městské části na rok 2013 prostřednictvím rozpočtu HMP v tis. Kč Paragraf Název Položka Název Navýšení příjmů Navýšení výdajů 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 10,0 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7,5 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na st. politiku zam. 1,8 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,7 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 127,0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 78,0 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 127,0 3113 Základní školy 6351 Investiční transfery zřízeným PO 78,0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 208,2 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10,5 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 6,8 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na st. politiku zam. 29,4 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12,9 6171 Činnost místní správy 5167 Služby školení a vzdělávání 53,0 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 95,6 Celkem 2 423,2 2 423,2
Příloha č.2 usnesení č.677 ze dne 30.10.2013 - úprava rozpočtu městské části Praha 3 úpravy rozpočtu městské části na rok 2013 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 20,0 v tis. Kč Navýšení výdajů 4349 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 5169 Nákup ostatních služeb 20,0 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 618,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 178,5 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 27,0 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 138,5 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 165,0 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 109,0 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 2 332,2 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 332,2 3113 Základní školy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 270,0 3113 Základní školy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 200,0 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 135,0 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 335,0 6112 Zastupitelstva obcí 5167 Nákup ostatních služeb 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 5173 Cestovné 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 200,0 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 200,0 6171 Činnost místní správy 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10,0 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 67,4 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 24,2 6171 Činnost místní správy 5173 Cestovné 25,5 6171 Činnost místní správy 5051 Mzdové náhrady 301,6 6171 Činnost místní správy 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 25,5
Příloha č.2 usnesení č.677 ze dne 30.10.2013 - úprava rozpočtu městské části Praha 3 Paragraf Název Položka Název Snížení výdajů 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 065,3 v tis. Kč Navýšení výdajů 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 543,1 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 128,3 3117 První stupeň základních škol 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 353,3 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 40,6 6171 Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby 4 000,0 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,0 6171 Činnost místní správy 5171 Opravy a udržování 1 000,0 Celkem 7 065,3 7 065,3
Důvodová zpráva 1. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 10,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na Aktivní politiku zaměstnanosti Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. A-SN-1/2013. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1782 ze dne 01.10.2013. poskytnutí účelových neinvestičních a investičních dotací v celkové výši 2 205,0 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita na tyto projekty: neinvestiční a investiční dotace v celkové výši 1 005,0 tis. Kč, z čehož neinvestiční dotace činí 927,0 tis. Kč a investiční dotace činí 78,0 tis. Kč. Tato dotace bude poskytnuta příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, a to na projekt Vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu neinvestiční dotace ve výši 1 200,0 tis. Kč bude poskytnuta příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 7,8/1685, a to na projekt Podporujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami protože (i) na nich záleží. Tato dotace byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 31/64 ze dne 19.09.2013. Finanční prostředky těchto dotací podléhají vyúčtování dle pokynů odboru FON MHMP. poskytnutí účelového neinvestičního transferu ve výši 208,2 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo vnitra) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Zkvalitnění řízení lidských zdrojů Úřadu městské části Praha 3. Jedná se o splátku dotace na tento program z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu dofinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU. Poskytnutí tohoto transferu schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1778 ze dne 01.10.2013. Čerpání finančních prostředků tohoto účelového transferu podléhá vyúčtování, které jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23/57 dle Ministerstva vnitra.
2. Jedná se o tyto úpravy rozpočtu MČ Praha 3: Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 20,0 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci projektu Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2013 akce Poznejme se sousedé, kde byly vynaloženy zvýšené výdaje za techniku (pódium, kovové zábrany, elektrocentrála a stánky), módní přehlídku a kuchařskou show při realizaci této akce. Potřeba těchto finančních prostředků bude čerpána z úspory finančních prostředků Odboru sociálních věcí z paragrafu 4399 Ostatní záležitosti sociální politiky zaměstnanosti. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 618,0 tis. Kč. Jedná se pouze o technický materiál v souvislosti s rozdělením poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na granty v oblasti sociálních služeb pro rok 2013. Tato dotace byla již přijata na položku nespecifikované rezervy usnesením Rady městské části Praha 3 č. 333 ze dne 29.05.2013, a to do doby než tyto granty byly rozděleny v rámci výběrového dotačního řízení vyhlášeného městskou částí Praha 3. Granty byly projednány Sociální a zdravotní komisí Rady městské části Praha 3 dne 4. září 2013 a následně schváleny Usnesením zastupitelstva městské části Praha 3 č. 417 ze dne 25. září 2013. Vzhledem k tomu, že konečným příjemcem jsou jednotlivé organizace s různou právní subjektivitou, je třeba tyto finanční prostředky převést na příslušné paragrafy a položky. Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 2 332,2 tis. Kč. Jedná se pouze o technický materiál v souvislosti s rozdělením dotací, které byly poskytnuty městské části z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení v roce 2012 a v roce 2013. Tyto dotace byly rozpočtovány na položce nespecifikované rezervy, a to do doby než budou rozděleny Komisí pro tělovýchovu a sport Rady městské části Praha 3 a následně schváleny Radou, resp. Zastupitelstvem městské části Praha 3. Část těchto finančních prostředků již byla rozdělena, a vzhledem k tomu, že konečným příjemcem jsou jednotlivé organizace s různou právní subjektivitou, je třeba tyto finanční prostředky převést na příslušné paragrafy a položky. Odbor školství a zdravotnictví žádá o úpravu rozpočtu ve výši 1 470,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení neinvestičních příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím městskou částí Praha 3. Mateřské školy z těchto poskytnutých finančních prostředků pořídí technické a další vybavení pro výuku. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z prostředků Odboru školství a zdravotnictví na paragrafu 3113 Základní školy, a to jak
z běžných tak kapitálových výdajů, a to konkrétně z prostředků určených na pořízení technického vybavení a multimediálních kompletů. Oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 200,0 tis. Kč. Jedná se o navýšení položky, ze které jsou vypláceny refundace neuvolněným členům zastupitelstva městské části, které se v posledním roce výrazně navýšily. Jedná se o zákonné nároky členů, resp. jejich zaměstnavatelů. Čerpání této položky nelze ovlivnit. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů Oddělení personální práce a mezd v rámci paragrafu 6112 Zastupitelstva obcí. Oddělení personální práce a mezd žádá o úpravu rozpočtu ve výši 327,1 tis. Kč. Jedná se o navýšení položek, které vyplývají z právního sporu, jenž byl veden městskou částí. Jedná se o úhradu výdajů, které jsou nařízeny soudně po skončení právního sporu. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z úspory běžných výdajů Oddělení personální práce a mezd v rámci paragrafu 6171 Činnost místní správy. Odbor školství a zdravotnictví žádá o uvolnění finanční rezervy na přímé náklady na vzdělávání ve výši 3 065,3 tis. Kč, a to ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku pro zřízené příspěvkové organizace. Tyto prostředky budou použity na pokrytí nákladů základních, mateřských škol a Sportovního a rekreačního areálu Pražačka, jejíchž potřeba vznikla během roku 2013. Odbor správy úřadu žádá o navýšení rozpočtu ve výši 4 000,0 tis. Kč, a to z důvodu toho, že bylo nutné realizovat zpracování podkladů pro vydání Průkazu energetické náročnosti budov. Finanční prostředky nebyly zahrnuty do rozpočtu Odboru správy úřadu, neboť zákon č. 318/2012 Sb., který tuto povinnost stanovuje a byl schválen dne 19.07.2013 s účinností od 01.01.2013. Dále se jedná o navýšení finančních prostředků na položce služby, a to v návaznosti na rámcovou smlouvu a nabídku smluvního partnera na pokračování digitalizace dokumentů ještě v tomto roce. Zároveň s digitalizací dokumentů pokračují ve větším objemu i skartace dokladů z archivů MČ Praha 3. Dále se jedná o navýšení rozpočtu na stavební práce, které vznikly z důvodu neodkladných a vynucených oprav na budovách radnice včetně škodní události v Lipanské 9 a požadavku na výměnu světel v Galerii radnice na Havlíčkově nám. 9. Tato potřeba finančních prostředků bude pokryta z úspory kapitálových výdajů Odboru technické správy majetku a investic na paragrafu 6171 Činnost místní správy (akce Lipanská 7 celková rekonstrukce, akce nebude v letošním roce zahájena, neboť účastník výběrového řízení se odvolal proti stavebnímu povolení).