Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-9/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 6 PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 75 768,838 75 768,838 87 668,578 88 126,518 90 299,289 90 670,619 78 912 012,97 87% Příjmy celkem bez financování 60 270,700 60 768,838 60 768,838 67 910,578 68 368,518 70 541,289 70 912,619 59 154 001,06 83% Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 42 808,000 42 808,000 46 528,300 46 528,300 46 528,300 46 553,300 36 885 084,21 79% 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 158 243,97 72% daň z nemovitých věcí 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 1 787 748,87 81% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 3 000,000 3 000,000 3 000,000 6 720,300 6 720,300 6 720,300 6 720,300 6 720 300,00 100% sdílené daně - daň z přidané hodnoty 15 555,000 15 555,000 15 555,000 15 555,000 15 555,000 15 555,000 15 555,000 11 495 695,18 74% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 7 680,000 7 680,000 7 680,000 7 680,000 7 680,000 7 680,000 7 680,000 5 600 384,06 73% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 274 911,21 72% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 645 177,57 75% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 111 236,38 43% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 7 990,000 7 990,000 7 990,000 7 990,000 7 990,000 7 990,000 7 990,000 6 702 324,19 84% správní poplatky 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 77 470,00 40% místní poplatek ze psů 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 63 595,00 91% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 40,000 22 188,00 55% výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 816 106,03 54% místní poplatek za komunální odpad 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 407 858,75 94% místní poplatek z ubytovací kapacity 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1 845,00 31% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 274,400 1 274,400 1 274,400 1 440,600 1 604,040 1 698,040 1 900,270 1 712 562,74 90% poskytované služby - psi 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2 700,00 90% služby a náhrady knihovna 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 24 221,00 93% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 106,000 95 784,00 90% úhrada pečovatelské služby 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 81 620,00 82% honební pozemky 14,500 14,500 14,500 14,500 17,170 17,170 17,170 17 170,00 100% výtěžek z honebního společenství 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18 463,00 100% pronájem - pozemky 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 224 080,00 97% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 60,000 60,000 60,000 60,000 70,000 70,000 70,000 62 562,14 89% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 71 448,00 89% úroky z účtů 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 14 219,83 47% pokuty a penále 29,000 29,000 29,000 29,000 99,770 99,770 115,000 104 161,00 91% parkovné 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 37 511,00 75% vstupné kino 155,000 155,000 155,000 155,000 230,000 230,000 230,000 198 100,00 86% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 65,000 65,000 59 682,00 92% nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 2 887,00 85% hlášení rozhlasem o ostatní služby 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 30 989,00 79% prodej dřevní hmoty 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3 144,00 63% prodej krátkodobého majeku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,000 39,000 33 501,00 86% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 80,000 80,000 80,000 91,200 91,200 91,200 106,200 108 383,85 102% pojistné náhrady 0,000 0,000 0,000 150,000 155,000 155,000 255,000 219 002,00 86% svoz odpadu - podnikatelé 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 142,000 100 429,57 71% odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 202 504,35 119% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 695,000 695,000 695,000 695,000 695,000 695,000 695,000 167 325,00 24% prodej pozemků 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 124 505,00 83% prodej nemovitostí a jejich částí 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 42 820,00 9% prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 0,00
Třída 4 - dotace - celkem 15 493,300 15 991,438 15 991,438 19 246,678 19 541,178 21 619,949 21 764,049 20 389 029,11 94% příspěvek na výkon státní správy 1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 307 700,00 75% dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 169,000 667,138 667,138 1 721,138 1 721,138 1 721,138 1 721,138 1 222 961,00 71% převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 565 644,00 83% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 531 806,00 63% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 42 309,00 76% vrácení odvodu dotace - Strategie a řízení města Moravský Beroun 0,000 0,000 0,000 6,726 6,726 6,726 6,726 6 726,00 100% dotace na projekt Výzva 22 0,000 0,000 0,000 1 644,863 1 644,863 1 644,863 1 644,863 1 644 862,05 100% dotace Revitalizace třžiště v Moravském Berouně 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 284,771 1 284,771 1 284 770,06 100% dotace pro knihovnu - grant VISK 3 0,000 0,000 0,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76 000,00 100% dotace - na poskytování sociálních služeb 0,000 0,000 0,000 306,500 306,500 306,500 361,600 361 600,00 100% dotace na pojištění lesů 0,000 0,000 0,000 47,151 47,151 47,151 47,151 47 151,00 100% dotace pro JSDH - akceschopnost 0,000 0,000 0,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120 000,00 100% dotace pro JSDH - věcné vybavení 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 7,000 7 000,00 100% dotace na výkon sociální práce 0,000 0,000 0,000 0,000 287,500 287,500 287,500 287 500,00 100% dotace na obnovu kaplí na Křížovém vrchu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 139,000 139 000,00 100% dotace Program prevence kriminality - APK III a Domovník III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 594,000 594,000 594 000,00 100% dotace Program podpory kultury Olomouckého kraje 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150 000,00 100% dotace Rekonstrukce lesní cesty Sedm Dvorů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 dotace na výstavbu sportovní haly 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 dotace volby do zastupitelstev krajů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok 2015 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000 000,00 100% Třída 8 - financování - celkem 15 000,000 15 000,000 15 000,000 19 758,000 19 758,000 19 758,000 19 758,000 19 758 011,91 100% zůstatek na bankovních účtech k 01.01.2016 15 000,000 15 000,000 15 000,000 19 758,000 19 758,000 19 758,000 19 758,000 19 758 011,91 100%
rozpočet R po RO č. 1 R po RO č.2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 čerpání % čerpání v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 6 VÝDAJE CELKEM 75 270,700 75 768,838 75 768,838 87 668,578 88 126,518 90 299,289 90 670,619 30 798 660,19 34% výdaje celkem bez financování 73 126,100 73 624,238 73 624,238 85 523,978 85 981,918 88 154,689 88 526,019 29 190 459,19 33% Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 152,400 272,261 272,261 782,261 782,261 782,261 782,261 234 788,20 30% oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 152,400 272,261 272,261 782,261 782,261 782,261 782,261 234 788,20 30% péče o odchycené psy a ostatní zvířata 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 24 021,20 46% převod do HČ - lesník z dotace ÚP 0,000 119,861 119,861 119,861 119,861 119,861 119,861 119 639,00 100% lesy - odborný dozor 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 66 928,00 67% Rekonstrukce lesní cesty - příprava + realizace 0,000 0,000 0,000 510,000 510,000 510,000 510,000 24 200,00 5% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství 13 801,000 13 952,000 13 952,000 15 362,000 15 362,000 15 362,000 15 407,000 4 097 344,36 27% oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 346 285,13 63% Městské kulturní a turistické informační centrum 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 346 285,13 63% oddíl 22 - doprava 7 160,000 7 311,000 7 311,000 8 721,000 8 721,000 8 721,000 8 766,000 2 813 403,320 32% ztrátovost autobusové dopravy 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 163 695,00 65% místních komunikace a mosty 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 1 040 366,93 35% chodníky 3 270,000 3 270,000 3 270,000 4 480,000 4 480,000 4 480,000 4 480,000 1 229 368,43 27% dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0,00 0% bezpečnost silničního provozu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,000 zimní údržba 600,000 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000 379 972,96 51% Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0,00 0% oddíl 23 - vodní hospodářství 6 090,000 6 090,000 6 090,000 6 090,000 6 090,000 6 090,000 6 090,000 937 655,91 15% vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 0,00 0% převod fin. rezervy VAK z minulých let 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 čerpání vytvořené rezervy VAK na kanalizaci ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní -6 000,000-6 000,000-6 000,000-6 000,000-6 000,000-6 000,000-6 000,000 0,00 0% čerpání převedené rezervy VAK na projektovou přípravu obnovy VAK deratizace kanalizační a teplovodní sítě a ostatní údržba - kanalizace 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0,00 0% provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 37 906,83 76% příprava projektu na obnovu vodovodů a kanalizací 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 kanalizace ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní a ost. 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 899 749,08 15% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 29 564,450 29 700,450 29 917,450 32 040,830 32 437,830 45 882,830 45 992,830 14 020 067,49 30% oddíl 31 - vzdělávání 5 786,150 5 786,150 6 003,150 6 033,150 6 087,150 6 152,150 6 262,150 4 301 414,000 69% příspěvek na činnost MŠ 1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 166 733,00 75% příspěvek na odpisy - opravy MŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150 000,00 100% účelový příspěvek MŠ - mzdové náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 54,000 54,000 54,000 0,00 0% příspěvek na činnost ZŠ 2 547,600 2 547,600 2 547,600 2 547,600 2 547,600 2 547,600 2 547,600 1 910 700,00 75% příspěvek na odpisy - opravy ZŠ 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 448 845,00 77% účelový příspěvek na opravy ZŠ 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 178,000 0,00 0% ostatní příspěvky ZŠ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 145,000 48 770,00 34% příspěvek na činnost ZUŠ 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 58 410,00 75% vybudování zpevněné plochy v areálu ZUŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,000 65,000 0,00 0% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51 000,00 100%
příspěvek na odpisy - opravy ZUŠ 149,000 149,000 149,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 účelový investiční příspěvek MŠ 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 221,000 0,00 0% příspěvek na odpisy - investice MŠ 369,000 369,000 369,000 369,000 369,000 219,000 219,000 199 999,00 91% příspěvek na odpisy - investice ZUŠ 0,000 0,000 0,000 149,000 149,000 149,000 149,000 0% projekt Energeticky úsporná opatření na komplexu mateřské školy Moravský Beroun 0,000 0,000 217,000 247,000 247,000 247,000 267,000 266 957,00 100% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 3 657,700 3 657,700 3 657,700 3 876,480 3 926,480 4 076,480 4 076,480 2 359 745,01 58% kronika 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 986,500 986,500 986,500 986,500 986,500 1 136,500 1 136,500 773 742,80 68% expozice města 169,800 169,800 169,800 169,800 169,800 169,800 169,800 132 390,73 78% výdaje knihovna 650,500 650,500 650,500 726,500 726,500 726,500 726,500 514 642,63 71% Výchovně vzdělávací centrum 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 176 069,14 77% sál Národního domu 386,900 386,900 386,900 386,900 386,900 386,900 386,900 78 941,85 20% oprava kulturních památek místního významu 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 450,000 450,000 0,00 0% činnost SPOZ 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 39 315,00 53% výdaje kino 591,500 591,500 591,500 734,280 784,280 784,280 784,280 579 517,86 74% vánoční výzdoba 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15 125,00 76% investiční dar na opravu kaple v Sedmi Dvorech 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50 000,00 100% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 10 916,600 10 916,600 10 916,600 11 016,600 10 881,600 23 881,600 23 881,600 1 296 238,70 5% příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 876,600 876,600 876,600 876,600 861,600 861,600 861,600 855 422,00 99% naučná stezka 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2 368,00 12% dětská hřiště a ostatní činnost 100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 294,500 147 165,00 50% příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0,00 0% příprava projektu - cyklostezka 200,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 příprava projektu - revitalizace školních hříšť a zahrady 120,000 120,000 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,00 Dětské dopravní hřiště 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 59 500,00 2% vybavení dětských hřišť 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 105,500 105 268,70 100% Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 20 000,000 20 000,000 126 515,00 1% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 4 851,000 4 867,000 4 867,000 5 402,000 5 650,000 5 650,000 5 650,000 2 156 111,450 38% pohřebnictví, hřbitov 46,000 46,000 46,000 106,000 134,000 189,000 189,000 158 618,27 84% veřejné osvětlení - elektrická energie 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 444 474,51 74% veřejné osvětlení - opravy a údržba 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 90 841,80 45% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 147 124,62 47% péče o majetek města (opravy, pojištění a ostatní péče) 1 240,000 1 256,000 1 256,000 1 256,000 1 256,000 1 256,000 1 256,000 455 141,55 36% zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 297 921,00 15% rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 0,00 0% výstavba kolumbária 0,000 0,000 0,000 280,000 280,000 225,000 225,000 210 849,70 94% stavební úpravy budovy Partyzánská 365 - DSP - připrava 0,000 0,000 0,000 130,000 0,000 0,000 0,000 0,00 rekonstrukce vytápění Smetanova 610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 příplatek k základnímu kapitálu - Městské služby Moravský Beroun s.r.o. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 koupě pozemku a budovy č.p.65 182,800 182,800 182,800 182 800,00 100% koupě a směna pozemků 0,000 0,000 0,000 65,000 232,200 232,200 232,200 168 340,00 72% oddíl 37 - ochrana životního prostředí 4 353,000 4 473,000 4 473,000 5 712,600 5 892,600 6 122,600 6 122,600 3 906 558,330 64% vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 433 265,39 62% příprava revitalizace a založení zeleně ve městě 0,000 0,000 0,000 0,000 180,000 180,000 180,000 0,00 0%
pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 1 361,000 1 481,000 1 481,000 2 319,000 2 319,000 2 319,000 2 319,000 1 352 188,25 58% ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 80,000 80,000 80,000 180,000 180,000 180,000 180,000 162 449,30 90% svoz nebezpečného odpadu 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 6 434,00 54% svoz komunálního odpadu - popelnice 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 811 578,46 62% provoz kompostárny 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 530,000 530,000 444 704,23 84% provoz zametacího stroje 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 93 333,16 37% svoz velkoobjemového odpadu 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 116 191,19 77% využívání a zneškodňování komunálního odpadu 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 184 821,35 92% nákup techniky na úddržbu veřejné zeleně 0,000 0,000 0,000 301,600 301,600 301,600 301,600 301 593,00 100% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 572,900 572,900 572,900 617,900 762,900 762,900 800,900 472 360,760 59% pečovatelská služba 572,900 572,900 572,900 572,900 572,900 572,900 572,900 324 110,76 57% dotace z rozpočtu města 0,000 0,000 0,000 45,000 60,000 60,000 60,000 60 000,00 100% rozvoj sociálních služeb a komunitní práce 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,000 0,00 domy pro sociální bydlení a komunitní centrum - příprava 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 Moravský Beroun 0,000 0,000 0,000 0,000 130,000 130,000 130,000 88 250,00 68% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 3 502,200 3 502,200 3 502,200 3 805,200 3 812,200 3 973,500 3 949,500 1 902 796,49 48% požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 1 043,500 1 043,500 1 043,500 1 043,500 1 050,500 1 024,500 1 024,500 435 949,88 43% Městská policie 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 779 763,01 68% Program prevence kriminality - asistenti prevence kriminality 448,500 448,500 448,500 751,500 751,500 903,600 903,600 539 681,14 60% Program prevence kriminality - Domovník 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 89,400 89,400 59 250,52 66% protipovodňová ochrana - služby, údržba 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 28 151,94 94% rezerva na řešení krizových situací 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 26,000 0,00 0% investiční výdaje - JSDH 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 726,000 726,000 60 000,00 8% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby 25 533,150 25 624,427 25 407,427 32 915,787 32 824,727 21 391,198 21 593,528 8 463 101,89 39% oddíl 61 - státní správa a územní samospráva 13 929,400 13 929,400 13 929,400 13 929,400 13 997,400 13 997,400 14 244,400 8 453 348,32 59% Činnost zastupitelstva města 2 102,000 2 102,000 2 102,000 2 102,000 2 102,000 2 102,000 2 102,000 1 330 413,54 63% Činnost místní správy - z toho : 11 827,400 11 827,400 11 827,400 11 827,400 11 895,400 11 895,400 12 142,400 7 122 934,78 59% - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 6 677,500 6 677,500 6 677,500 6 677,500 6 677,500 6 677,500 6 567,500 4 090 240,93 62% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 3 291,500 3 291,500 3 291,500 3 291,500 3 291,500 3 291,500 3 908,500 2 681 288,85 69% - investiční výdaje 1 345,000 1 345,000 1 345,000 1 345,000 1 345,000 1 345,000 1 085,000 0,00 0% - sociální fond 513,400 513,400 513,400 513,400 581,400 581,400 581,400 351 405,00 60% volby do zastupitelstev krajů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 oddíl 63 - finanční operace celkem 3 223,000 3 223,000 3 223,000 676,000 676,000 676,000 676,000-179 725,43-27% - služby peněžních ústavů 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 16 571,00 52% - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova 635 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 56 097,47 75% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 10 912,90 68% - nadměrný odpočet DPH 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000-716 179,80-716% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 3 000,000 3 000,000 3 000,000 453,000 453,000 453,000 453,000 452 873,00 100% oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 8 380,750 8 472,027 8 255,027 18 310,387 18 151,327 6 717,798 6 673,128 189 479,00 3% - finanční rezerva 8 197,250 8 276,627 8 059,627 18 114,987 17 955,927 6 522,398 6 477,728 0,00 0%
- příspěvek MAS Bystřička 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 76 400,00 97% - příspěvek Mikroregion Šternbersko 9,500 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21 399,00 100% - příspěvek Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 91 680,00 97% Třída 8 - financování - celkem 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 1 608 201,00 75% splátka úvěru Sberbank - Smetanova 635 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 449 001,00 75% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 159 200,00 75%