1 10.12.2018 4112 Nein.přij.dotace - globální dotace 21 500 000,00 Příjmy 0 Nespecifikovaná org. 21 500 000,00 8063 4121 Dot.od obcí na vyřiz. přest. 50 000,00 Příjmy 0 8063 - Dot.od obcí na vyřiz. přest. 50 000,00 208128 4216 107 5 17969 Dotace Rekonstrukce bytů na sociální byty 1 358 102,39 Příjmy 0 208218 - Rekonstrukce bytů na sociální byty 1 358 102,39 Dotace Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Dvůr Králové nad 40123 4216 106 5 15974 Labem systému 3 049 377,87 Příjmy 0 40123 - Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Dvůr Králové nad Labem systému 3 049 377,87 10207 4216 107 5 17969 Dotace Rekonstrukce ulic Preslova a Dukelská 1 899 700,72 Příjmy 0 10207 - Rekonstrukce ulic Preslova a Dukelská 1 899 700,72 40132 4213 90992 Dotace MŠ Drtinova Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme 500 000,00 Příjmy 0 40132 - MŠ Drtinova Všichni správně tušíme, že s přírodou se učíme 500 000,00 200119 4116 107 1 17015 Dotace Informační systémy MěÚ neinv. 30 824,75 200119 4116 107 5 17016 Dotace Informační systémy MěÚ neinv. 524 020,75 200119 4216 107 1 17968 Dotace Informační systémy MěÚ inv. 256 928,23 200119 4216 107 5 17969 Dotace Informační systémy MěÚ inv. 4 367 779,87 Příjmy 0-200119 - Informační systémy MěÚ 5 179 553,60 40035 4116 107 1 17015 Dotace ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost neinv. 419 759,85 40035 4116 107 5 17016 Dotace ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost neinv. 7 135 917,45 40035 4216 107 1 17968 Dotace ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost inv. 2 979 129,50 40035 4216 107 5 17968 Dotace ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost inv. 50 645 201,50 Příjmy 0-40035 - ZŠ Schulzovy sady Odborné učebny a bezbariérovost 61 180 008,30 Příjmy 0 - Nespecifikovaná ORJ 94 716 742,88 1 1361 Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace 750 000,00 1 2169 2212 Přijaté sankční platby 30 000,00 Příjmy 1 Nespecifikovaná org. 780 000,00 Příjmy 1 - Výstavba 780 000,00 3 206 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 50 000,00 3 206 1361 SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.kraj 80 000,00 3 206 2399 2212 Vodní hospodářství - pokuty 10 000,00 3 206 3719 2212 Ochrana ovzduší - pokuty 2 000,00 3 206 3722 2111 Zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem 60 000,00 3 206 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb - odvoz bioodpadu 30 000,00 3 206 3725 2111 Přefakturace směsného komunálního odpadu 950 000,00 3 206 3729 2212 Odpadové hospodářství - pokuty 3 000,00 3 206 3749 2212 Ochrana přírody a krajiny - pokuty 4 000,00 Příjmy 3 206 - Odbor ŽP 1 189 000,00 3 8044 3725 2111 Odměna za třídění (EKO-KOM) 2 200 000,00 Příjmy 3 8044 - Prostředky od fy EKO-KOM 2 200 000,00 Příjmy 3 - Životní prostředí 3 389 000,00 4 209 1361 Správní poplatky - Živnostenský úřad 200 000,00 4 209 2169 2212 Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ 70 000,00 Příjmy 4 209 - Odbor ŽÚ 270 000,00 4 8076 1361 Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele 10 000,00 Příjmy 4 8076 - Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 10 000,00 4 8077 2169 2212 Pokuty - zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 8077 - Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 - Živnosti 285 000,00 5 5001 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 300 000,00 5 5001 2229 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - obrazovka Satos 2 000,00 5 5001 2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 60 000,00 5 5001 2299 2212 Přijaté sankční platby - pokuty 1 000 000,00 Příjmy 5 5001 - Dopravní odbor 1 362 000,00 5 8103 1361 SP - registr vozidel 2 500 000,00 Příjmy 5 8103 - SP - registr vozidel 2 500 000,00 5 8104 1361 SP - registr řidičů 200 000,00 Příjmy 5 8104 - SP - registr řidičů 200 000,00 5 8105 1361 SP - ostatní 5 000,00
2 10.12.2018 Příjmy 5 8105 - SP - ostatní 5 000,00 5 8106 1361 SP - silniční hospodářství 100 000,00 Příjmy 5 8106 - SP - silniční hospodářství 100 000,00 5 8177 2299 2212 Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost 16 000 000,00 5 8177 2299 2143 Kursové rozdíly v příjmech 20 000,00 Příjmy 5 8177 - Přijaté sankční platby - správní delikty 16 020 000,00 5 8179 2299 2212 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00 Příjmy 5 8179 - Přijaté sankční platby - radary správní řízení 1 500 000,00 5 8180 2229 2324 Náklady řízení - radary správní řízení 200 000,00 Příjmy 5 8180 - Náklady řízení - radary právní řízení 200 000,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 21 887 000,00 9 487 1031 2132 Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. 6 000 000,00 Příjmy 9 487 - Lesy města spol. s r.o. 6 000 000,00 Příjmy 9 - Městské lesy 6 000 000,00 16 219 6171 2324 Místní akční plán II. záloha 912 600,00 Příjmy 16 219 - Místní akční plán II. 912 600,00 16 376 2143 2111 Příjmy z poskyt služeb v MIC 70 000,00 16 376 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.) 220 000,00 Příjmy 16 376 - Infor. středisko 290 000,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 1 202 600,00 19 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 160 000,00 19 1361 Správní poplatky 1 200 000,00 19 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 380 000,00 Příjmy 19 Nespecifikovaná org. 1 740 000,00 19 202 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 26 000,00 Příjmy 19 202 - Městský úřad 26 000,00 19 204 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 Příjmy 19 204 - Náklady péče o opuštěná zvířata 2 000,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa 1 768 000,00 20 20010 6171 2111 Příjmy za poskytování internetové konektivity 148 000,00 20 20010 6171 2132 Pronájem optických vláken 120 000,00 Příjmy 20 20010 - Výpočetní technika a informatika - služby 268 000,00 Příjmy 20 - Výpočetní technika a informatika 268 000,00 21 2219 2111 Parkovné z parkovacích automatů 1 060 000,00 Příjmy 21 Nespecifikovaná org. 1 060 000,00 21 151 5311 2212 Pokuty MP na místě nezaplacené 100 000,00 Příjmy 21 151 - pokuty na místě nezapl. MP 100 000,00 21 205 5311 2212 Pokuty MP na místě zaplacené 170 000,00 Příjmy 21 205 - Městská policie 170 000,00 21 218 3399 2111 Ples města - příjmy z poskytování služeb 40 000,00 Příjmy 21 218 - Ples města 40 000,00 21 370 3349 2111 Noviny radnice - prodej, inzerce 200 000,00 Příjmy 21 370 - Radniční listy 200 000,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města 1 570 000,00 25 11 6171 2212 Pokuty přestupkové žízení 50 000,00 25 11 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 10 000,00 Příjmy 25 11 - Přestupky VVS 60 000,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 60 000,00 28 6171 2324 Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné 20 000,00 Příjmy 28 Nespecifikovaná org. 20 000,00 28 28007 4399 2111 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 171 939,00 Příjmy 28 28007 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 171 939,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci 191 939,00 37 9121 2310 2132 Nájemné Mě VAK 17 250 000,00 37 9121 2321 2111 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK 17 480 004,00 Příjmy 37 9121 - Městské vodovody a kanalizace 34 730 004,00
3 10.12.2018 Příjmy 37 - Opravy a udržování majetku města 34 730 004,00 38 208 3612 2111 Vyúčtování byty 500 000,00 38 208 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 38 208 3613 2111 Vyúčtování nebyty 300 000,00 38 208 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 38 208 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 300 000,00 38 208 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 38 208 6310 2141 Příjmy z úroků 10 000,00 Příjmy 38 208 - Odbor OEMM 1 710 000,00 38 211 3121 2132 Nájemné Fond Gymnázium 593 300,00 Příjmy 38 211 - Fond Gymnázium 593 300,00 38 212 3113 2132 Nájemné Fond Základní a praktická škola 204 128,00 Příjmy 38 212 - Fond Základní a praktická škola 204 128,00 38 208125 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - areál bývalé městské tržnice 90 000,00 38 208125 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - areál bývalé městské tržnice 500 000,00 Příjmy 38 208125 - Areál bývalé městské tržnice 590 000,00 38 208201 3612 2111 Služby byty 3 000 000,00 38 208201 3612 2132 Nájemné byty 9 060 000,00 Příjmy 38 208201 - Byty 12 060 000,00 38 208203 3613 2111 Služby nebyty 600 000,00 38 208203 3613 2132 Nájemné nebyty 2 800 000,00 Příjmy 38 208203 - Nebyty 3 400 000,00 38 208206 3612 2132 Poplatky z prodlení - byty 10 000,00 Příjmy 38 208206 - Poplatky z prodlení - byty 10 000,00 38 208207 3613 2132 Nájemné garáže 25 000,00 Příjmy 38 208207 - Příjem z pronájmu garáží 25 000,00 Příjmy 38 - Správa majetku města 18 592 428,00 39 203 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - honitby 60 000,00 39 203 3612 3112 Příjmy z prod.domů, bytů a staveb 2 400 000,00 39 203 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 500 000,00 39 203 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 310 000,00 39 203 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 6 000,00 39 203 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 100 000,00 Příjmy 39 203 - Majetkové oddělení 5 376 000,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 5 376 000,00 41 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 49 000 000,00 41 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 2 000 000,00 41 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4 300 000,00 41 1121 Daň z příjmů právnických osob 43 000 000,00 41 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 000 000,00 41 1211 DPH 107 000 000,00 41 1337 Poplatek za komunální odpad 7 400 000,00 41 1341 Poplatek ze psů 480 000,00 41 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 160 000,00 41 1361 Správní poplatky 7 000,00 41 1381 Daň z hazardních her 400 000,00 41 1511 Daň z nemovitých věcí 15 000 000,00 41 2420 MAS Královédvorsko, z.s. - splátka půjčených prostředků 650 000,00 41 2219 2111 Parkovací karty 300 000,00 41 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 41 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 41 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 41 6310 2141 Příjmy z úroků 25 000,00 Příjmy 41 Nespecifikovaná org. 234 827 000,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa 234 827 000,00 200 5311 5169 Sociální fond Městská policie 70 000,00 200 5311 5194 Sociální fond Městská policie 5 000,00 200 5311 5499 Sociální fond Městská policie 98 000,00 200 6171 5164 Sociální fond 15 000,00 200 6171 5169 Sociální fond 405 000,00 200 6171 5179 Sociální fond 400 000,00 200 6171 5194 Sociální fond 80 000,00 200 6171 5499 Sociální fond 927 000,00 Výdaje 0 200 - Sociální fond 2 000 000,00 Výdaje 0 - Nespecifikovaná ORJ 2 000 000,00
4 10.12.2018 1 2169 5169 Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, odstranění staveb 100 000,00 1 3635 5169 Územní plánování - dokumentace 500 000,00 1 3635 6119 Komparativní vyhledávací studie variant napojení průmyslové zóny Zboží a Borek 450 000,00 1 6171 5169 Technická posouzení a dokumentace, ČSN 105 000,00 1 2169 5166 Právní konzultace (supervize) 100 000,00 Výdaje 1 Nespecifikovaná org. 1 255 000,00 Výdaje 1 - Výstavba 1 255 000,00 2 2310 6121 Rekonstrukce V+K obecná položka 500 000,00 2 2310 6122 Nákup vodoměrů nebo čerpadel na vrty - měřidla 350 000,00 2 2321 6121 PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 500 000,00 2 20124 2321 6121 ČOV Dvůr Králové nad Labem 1 000 000,00 2 20139 2321 6121 ČOV Žireč - projektové řízení a inženýrská činnost 230 000,00 2 8 2321 6121 Odkanalizování lokality Lužánka v souvislosti na odkanalizování průmyslové zóny Karsit 400 000,00 2 20207 2310 6122 Dispečink nový vodojem 350 000,00 2 20204 2321 6121 Lokalita Sylvárov - prodloužení V + K - bývalé zahrádky 300 000,00 2 20208 2321 6121 Lokalita Sylvárov - prodloužení V + K - pod TSM 300 000,00 2 20209 2321 6121 Lokalita Borovičky - prodloužení V + K PD 350 000,00 2 5 2310 6122 Automatická tlaková stanice u nemocnice - horní pásmo 200 000,00 2 7 2310 6119 Analýza rizik výskytu nebezpečných látek ve vodovodních vrtech 1 500 000,00 2 20206 2321 6121 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Čelakovského 7 000 000,00 2 20127 2321 6121 DSP Kanalizace Verdek 500 000,00 2 20205 2321 6121 Prodloužení kanalizace ul. Krkonošská 1 000 000,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství 14 480 000,00 3 206 1014 5169 Zajištění péče o zvířata 20 000,00 3 206 1039 5134 Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj 7 682,00 3 206 1039 5136 Odborná literatura - lesnictví 1 000,00 3 206 1039 5169 Přehlídky mysliveckých trofejí 8 000,00 3 206 1099 5139 Plomby a tiskopisy, rybářské a lovecké lístky 15 000,00 3 206 2310 5169 GIS studny, ČOV PVN data, pitná voda 60 000,00 3 206 3719 5169 Odborné posudky ochrana ovzduší 20 000,00 3 206 3721 5169 Mobilní svoz nebezpečných odpadů 200 000,00 3 206 3723 5169 Likvidace odpadů - autovraky odtah 5 000,00 3 206 3725 5169 Přefakturace směsného komunálního odpadu 950 000,00 3 206 3728 5169 Monitoring prádelna a cihelna Elišák 30 000,00 3 206 3769 5169 Granty ŽP - vlastní podíl financí 400 000,00 3 206 3729 5169 Odborné posudky OH 30 000,00 3 206 3741 5139 Nákup materiálu - ostatní 10 000,00 3 206 3744 5162 Notebook SMS, telefony 20 000,00 3 206 3744 5167 Školení PK ORP 20 000,00 3 206 3744 5169 Odborné posudky vodoprávní úřad, aktualizace PP ORP 40 000,00 3 206 3745 5136 OKP odborná literatura 2 000,00 3 206 3749 5169 Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek, dálkový přístup k ČSN normy 46 000,00 Výdaje 3 206 - Odbor ŽP 1 884 682,00 3 210 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 3 210 3725 5169 Separace plastů, papíru a skla 1 950 000,00 3 210 3725 5171 Zpevňování a úpravy stanovišť kontejnerů na tříděný odpad 80 000,00 3 210 3725 5176 Účastnické poplatky za konference, semináře v OH 9 000,00 3 210 3729 5169 Aktualizace plánu OH, rozbory OH 80 000,00 3 210 3792 5169 Ekologická výchova 30 000,00 3 210 3792 5169 Odpadový kalendář 2020 220 000,00 Výdaje 3 210 - Eko - Kom 2 419 000,00 Výdaje 3 - Životní prostředí 4 303 682,00 5 5001 2229 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 5 5001 2292 5193 Příspěvek na městskou hromadnou dopravu 3 500 000,00 5 8177 2299 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 20 000,00 Výdaje 5 5001 - Dopravní odbor 3 620 000,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 3 620 000,00 10 2212 6121 PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 500 000,00 10 2212 6121 Rekonstrukce místních chodníků a komunikací 900 000,00 10 3631 6121 Veřejné osvětlení PD a realizace 1 000 000,00 10 10056 2212 6121 MOK u Oční školy 500 000,00 10 10081 2212 5171 Dopravní značení 225 000,00 10 10082 2223 6121 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 500 000,00 10 10106 2219 6121 PD Chodníky Žireč 250 000,00 10 10206 2219 6121 Výstavba chodníku Dvůr - Na Borkách - Žireč PD a inženýrská činnost 150 000,00 10 10127 2219 6121 PD Chodník Nová Tyršova 600 000,00 10 10129 2212 6121 Rekonstrukce Staškova ul. PD a inženýrská činnost 100 000,00 10 10131 2219 6121 Rekonstrukce Valové uličky - PD parter a inženýrská činnost 100 000,00 10 10132 2219 6121 Rekonstrukce chodníků Dvůr Králové nad Labem ul. Dukelská vč.realizace 2.etapa vlastní podíl 1 250 000,00 10 10134 2219 6121 Cyklostezka Labská stezka PD, dotace a inženýrská činnost 600 000,00
5 10.12.2018 10 10141 2212 6121 Komunikace ul.vrchlického - nemocnice PD 350 000,00 10 10201 2219 6121 Preslova ul.parkovací místa PD + realizace 1 100 000,00 10 10162 2219 6121 PD Chodník Verdek intravilán 300 000,00 10 10174 2212 6121 PD Rekonstrukce ul. Heydukova II.etapa 250 000,00 10 10175 2212 6121 PD Rekonstrukce ul. Slunečná, Okružní, Na výsluní, Na Vyhlídce 250 000,00 10 40116 2219 6121 Veřejné prostranství ul. Erbenova PD 150 000,00 10 40117 2219 6121 Veřejné prostranství ul. Pod ZOO PD 150 000,00 10 40118 2219 6121 Veřejné prostranství ul. Karolíny Světlé 250 000,00 10 10204 2219 6121 Mobiliář a přístřešky zastávek nábřeží Benešovo 400 000,00 10 10182 2212 6121 Obecní komunikace při MŠ Lipnice 3 000 000,00 10 10184 2219 6121 Výstavba chodníků podél II/300 250 000,00 10 10188 2212 5171 Oprava mostu v parku Schulzovy sady 350 000,00 10 10190 2219 6121 Prodloužení chodníku u vlečky ul.alešova PD a inženýrská činnost 100 000,00 10 10191 2212 6121 Rekonstrukce ul. Čelakovského 12 000 000,00 10 10205 2212 6121 Rekonstrukce komunikace a chodníků Pod Safari 5 200 000,00 Výdaje 10 - Doprava 30 775 000,00 14 3299 5164 Nájemné 10 000,00 14 3299 5167 Služby školení a vzdělávání - školení pedagogů 20 000,00 14 3299 5169 Nákup služeb 2 000,00 14 3299 5175 Pohoštění 10 000,00 Výdaje 14 Nespecifikovaná org. 42 000,00 14 302 3111 5331 Neinv.příspěvky - MŠ Drtinova 3 200 000,00 Výdaje 14 302 - MŠ Drtinova 3 200 000,00 14 312 3111 5331 Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské 3 455 000,00 Výdaje 14 312 - MŠ El. Krásnohorské 3 455 000,00 14 322 3113 5331 Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května 2 230 000,00 Výdaje 14 322 - ZŠ 5. května 2 230 000,00 14 323 3113 5331 Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť 2 652 000,00 Výdaje 14 323 - ZŠ Podharť 2 652 000,00 14 324 3113 5331 Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady 9 800 000,00 Výdaje 14 324 - ZŠ Schulzovy sady 9 800 000,00 14 330 3113 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž 4 100 000,00 Výdaje 14 330 - ZŠ Strž 4 100 000,00 14 331 3231 5331 Neinv.příspěvky ZUŠ R.A.Dvorského 1 520 000,00 Výdaje 14 331 - ZUŠ 1 520 000,00 14 332 3421 5331 Neinvestiční příspěvek DDM Jednička 1 160 000,00 Výdaje 14 332 - DDM 1 160 000,00 Výdaje 14 - Školství 28 159 000,00 15 208209 3513 5213 Zajištění lékařské dětské pohotovosti 200 000,00 15 208209 3513 5229 Příspěvek nadačnímu fondu Městské nemocnice 50 000,00 Výdaje 15 208209 - Městská nemocnice 250 000,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví 250 000,00 16 219 6171 5021 MAP OON 510 000,00 16 219 6171 5031 MAP pov.poj. na soc.zab. 127 500,00 16 219 6171 5032 MAP pov.poj.na zdrav.poj. 45 900,00 16 219 6171 5038 MAP zák.poj. 500,00 16 219 6171 5137 MAP DHDM 25 000,00 16 219 6171 5139 MAP nákup materiálu 15 000,00 16 219 6171 5164 MAP nájemné 60 000,00 16 219 6171 5169 MAP nákup služeb 40 000,00 16 219 6171 5173 MAP cestovné 30 000,00 16 219 6171 5175 MAP pohoštění 105 000,00 Výdaje 16 219 - MAP II. 958 900,00 16 362 3315 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum 5 228 425,00 Výdaje 16 362 - Muzeum 5 228 425,00 16 366 3319 5331 Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům 6 300 000,00 Výdaje 16 366 - Hankův dům 6 300 000,00 16 368 3349 5138 Vlastivědné čtení - nákup zboží 90 000,00 16 368 3349 5169 Vlastivědné čtení - nákup služeb 30 000,00 Výdaje 16 368 - Vlast. čtení 120 000,00 16 376 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00
6 10.12.2018 16 376 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 400 000,00 16 376 2143 5139 Nákup materiálu IC 10 000,00 16 376 2143 5161 Služby pošt 60 000,00 16 376 2143 5164 Nájemné - mapa na nádraží 1 500,00 16 376 2143 5169 Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto, účast na veletrzích 110 000,00 16 376 2143 5169 Propagace v ZOO a marketingový plán 150 000,00 16 376 2143 5229 Členské příspěvky Podzvičinsko, Cyklisté vítáni 103 000,00 16 376 2143 5329 26 Členský příspěvek Královská věnná města 45 000,00 Výdaje 16 376 - Infor. středisko 882 500,00 16 503 3314 5331 Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj 5 137 400,00 Výdaje 16 503 - Knihovna 5 137 400,00 16 16000 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 16 16000 3319 5175 Pohoštění 15 000,00 16 16000 3319 5194 Věcné dary 10 000,00 16 16000 3326 5229 Příspěvky na obnovu fasád - organizace 200 000,00 16 16000 3326 5493 Příspěvky na obnovu fasád - fyzické osoby 200 000,00 16 16000 3399 5139 Nákup materiálu 5 000,00 16 16000 3399 5164 Nájemné 5 000,00 16 16000 3399 5169 Nákup služeb, akce ve městě, Cool fest, technické zajištění akcí, sportovní hry 200 000,00 16 16000 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 16 16000 6223 5169 Spolupráce se zahraničím 40 000,00 16 16000 6223 5194 Věcné dary zahraničí 10 000,00 Výdaje 16 16000 - Odbor kultury a tělovýchovy 706 000,00 16 16020 2143 5138 Regionální hra II. - nákup zboží 150 000,00 16 16020 2143 5139 Regionální hra II. - nákup materiálu 10 000,00 16 16020 2143 5169 Regionální hra II. - propagace, grafika a tisk 100 000,00 16 16020 2143 5194 Regionální hra II. - dary 60 000,00 Výdaje 16 16020 - Regionální hra II. 320 000,00 16 16024 2143 5138 Dotace Informační centrum - nákup zboží 50 000,00 16 16024 2143 5169 Dotace Informační centrum - nákup služeb 50 000,00 16 16024 2143 5222 Dotace Informační centrum - příspěvek ATIC 4 000,00 Výdaje 16 16024 - Dotace Informační centrum 104 000,00 16 16022 3315 5169 Historie textilního tisku 25 000,00 Výdaje 16 16022 - Historie textilního tisku 25 000,00 16 40034 3421 6121 Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba 250 000,00 Výdaje 16 40034 - Rekonstrukce dětských hřišť 250 000,00 16 41300 6171 5212 Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 5 000,00 16 41300 6171 5213 Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 5 000,00 16 41300 6171 5221 Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 15 000,00 16 41300 6171 5222 Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 230 000,00 16 41300 6171 5223 Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 5 000,00 16 41300 6171 5229 Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 25 000,00 16 41300 6171 5339 Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 10 000,00 16 41300 6171 5492 Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 5 000,00 16 41300 6171 5493 Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 100 000,00 Výdaje 16 41300 - Příspěvky z rozpočtu města ad hoc 400 000,00 16 41600 3419 5222 Příspěvek na podporu a rozvoj sportu 5 600 000,00 Výdaje 16 41600 - Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 5 600 000,00 16 41700 6171 5212 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty 40 000,00 16 41700 6171 5213 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty 10 000,00 16 41700 6171 5221 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty 20 000,00 16 41700 6171 5222 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty 350 000,00 16 41700 6171 5223 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty 50 000,00 16 41700 6171 5229 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty 10 000,00 16 41700 6171 5493 Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity - granty 20 000,00 Výdaje 16 41700 - Granty 500 000,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy 26 532 225,00 19 202 6171 5041 Poplatek za užívání autorských děl 35 000,00 19 202 6171 5131 Potraviny 15 000,00 19 202 6171 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 19 202 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 19 202 6171 5134 Prádlo,oděv a obuv 10 000,00 19 202 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 80 000,00 19 202 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 330 000,00 19 202 6171 5151 Studená voda 500 000,00 19 202 6171 5152 Teplo - pára 2 700 000,00
7 10.12.2018 19 202 6171 5153 Plyn 220 000,00 19 202 6171 5154 Elektrická energie 1 600 000,00 19 202 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 19 202 6171 5161 Služby pošt 3 500 000,00 19 202 6171 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 400 000,00 19 202 6171 5164 Nájemné 420 000,00 19 202 6171 5169 Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba 1 900 000,00 19 202 6171 5171 Opravy a udržování 500 000,00 19 202 6171 5175 Pohoštění (ved.odborů) 15 000,00 19 202 6171 5194 Věcné dary 10 000,00 19 202 6171 5361 Nákup kolků 50 000,00 19 202 6171 5362 Platby daní a poplatků 10 000,00 19 202 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení - přepážka matrika 100 000,00 Výdaje 19 202 - Městský úřad 12 605 000,00 19 204 1014 5169 Náklady péče o opuštěná zvířata - platba za službu 600 000,00 19 204 1014 5492 Náklady péče o opuštěná zvířata - dary obyvatelstvu 36 000,00 Výdaje 19 204 - Náklady péče o opuštěná zvířata 636 000,00 19 363 3399 5139 KPOZ - nákup materiálu 40 000,00 19 363 3399 5169 KPOZ - nákup služeb 15 000,00 19 363 3399 5175 KPOZ - pohoštění 5 000,00 19 363 3399 5194 KPOZ - věcné dary (vítání občánků, jubilea) 170 000,00 Výdaje 19 363 - KPOZ 230 000,00 19 373 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 19 373 3399 5169 Nákup služeb 5 000,00 19 373 3399 5179 Příspěvek na úpravu zevnějšku 35 000,00 19 373 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 Výdaje 19 373 - Obřadní síň 60 000,00 19 379 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 19 379 6171 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 7 000,00 19 379 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 19 379 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 19 379 6171 5194 Věcné dary 3 000,00 Výdaje 19 379 - osadní výbory 20 000,00 GDPR Náklady související s plněním navržených opatření pro splnění podmínek ochrany osobních 19 2517 6171 5171 údajů 300 000,00 Výdaje 19 2517 - GDPR 300 000,00 19 19001 6171 5139 Nákup materiálu - kancelářské potřeby 250 000,00 Výdaje 19 19001 - Nákup materiálu - kancelářské potřeby 250 000,00 19 19002 6171 5139 Nákup materiálu - hygienické potřeby 150 000,00 Výdaje 19 19002 - Nákup materiálu - hygienické potřeby 150 000,00 19 19003 6171 5139 Nákup materiálu - spotřební materiál 120 000,00 Výdaje 19 19003 - Nákup materiálu - spotřební materiál 120 000,00 19 25006 6171 5164 Nálezy - nájemné 5 000,00 19 25006 6171 5169 Nálezy - nákup služeb 5 000,00 Výdaje 19 25006 - Nálezy 10 000,00 19 25007 6171 5139 Názvy ulic a jejich označování (materiál) 5 000,00 19 25007 6171 5169 Názvy ulic a jejich označování 5 000,00 Výdaje 19 25007 - Změny názvů ulic 10 000,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa 14 391 000,00 20 6171 5139 Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír 200 000,00 Výdaje 20 Nespecifikovaná org. 200 000,00 20 202 6171 5169 Mandátní smlouva 48 000,00 Výdaje 20 202 - Městský úřad 48 000,00 20 10063 6171 6121 Metropolitní síť etapa 2 000 000,00 Výdaje 20 10063 - Metropolitní síť 2 000 000,00 20 20010 6171 5162 Internet - konektivita, servis, domény 144 000,00 20 20010 6171 5164 Nájemné IS (VERA, Webové portály) 1 017 000,00 20 20010 6171 5169 Tisková řešení, revize, IT služby, el.certifikáty 1 056 000,00 20 20010 6171 5171 Opravy, havárie, renovace tonerů 50 000,00 20 20010 6171 6121 Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud 50 000,00 Výdaje 20 20010 - Výpočetní technika a informatika - služby 2 317 000,00
8 10.12.2018 20 20020 6171 5172 Upgrade SW, VDA licence( Microsoft) 715 000,00 Výdaje 20 20020 - Výpočetní technika a informatika - software 715 000,00 20 20030 6171 5137 Obnova HW - tiskárny, monitory, telefony 240 000,00 20 20030 6171 5139 Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) 50 000,00 Výdaje 20 20030 - Výpočetní technika a informatika - hardware 290 000,00 20 200103 6171 5168 Technické podpory, servisní a licenční smlouvy 1 954 000,00 Výdaje 20 200103 - Technická podpora 1 954 000,00 20 200121 6171 5137 Sdílená učebna robotiky a informatiky - technické vybavení 897 200,00 20 200121 6171 6122 Sdílená učebna robotiky a informatiky - technické vybavení (investiční) 588 000,00 20 200121 6171 5137 Sdílená učebna robotiky a informatiky - nábytek 540 000,00 20 200121 6171 6122 Sdílená učebna robotiky a informatiky - schodolez 130 000,00 20 200121 6171 5169 Sdílená učebna robotiky a informatiky - výběrové řízení, doprava a montáž 113 240,00 Výdaje 20 200121 - Sdílená učebna robotiky a informatiky 2 268 440,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika 9 792 440,00 21 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 21 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 21 6171 5169 Nákup ostatních služeb + prevence kriminality 35 000,00 21 6171 5175 Pohoštění 45 000,00 21 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 21 6171 5194 Věcné dary 30 000,00 21 6223 5169 Výdaje na zahr.spolupráci - nákup služeb 5 000,00 21 6223 5175 Výdaje na zahraniční spolupráci - pohoštění 5 000,00 21 6223 5194 Věcné dary 10 000,00 Výdaje 21 Nespecifikovaná org. 160 000,00 21 201 6112 5164 Nájemné 4 000,00 21 201 6112 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 21 201 6112 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5 000,00 21 201 6112 5175 Pohoštění 8 000,00 21 201 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 3 000,00 Výdaje 21 201 - Obecní zastupitelsvo 40 000,00 21 205 5311 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 8 950 000,00 21 205 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 21 205 5311 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 2 301 035,00 21 205 5311 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 800 223,00 21 205 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 62 755,00 21 205 5311 5131 Ochranné nápoje, potraviny 20 000,00 21 205 5311 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 21 205 5311 5134 Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) 300 000,00 21 205 5311 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5 500,00 21 205 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 300 000,00 21 205 5311 5139 Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) 88 000,00 21 205 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 180 000,00 21 205 5311 5161 Služby pošt 5 000,00 21 205 5311 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 80 000,00 21 205 5311 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 21 205 5311 5164 Pronájem rychlost měřících zařízení + služ.automobil 960 000,00 21 205 5311 5166 Konzult.,poradenské a právní služby 80 000,00 21 205 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 150 000,00 21 205 5311 5169 Nákup služeb, přísp.na strav., prevence krimi 450 000,00 21 205 5311 5171 Opravy a udržování 170 000,00 21 205 5311 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 40 000,00 21 205 5311 5175 Pohoštění 30 000,00 21 205 5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 100 000,00 21 205 5311 5194 Věcné dary 10 000,00 21 205 5311 5361 Nákup kolků 8 000,00 21 205 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 21 205 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 70 000,00 21 205 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 500 000,00 Výdaje 21 205 - Městská policie 16 725 513,00 21 213 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 900 000,00 21 213 6171 5031 Pov.poj.na soc.zab. 225 000,00 21 213 6171 5032 Pov.poj.na zdrav.poj. 81 000,00 21 213 6171 5038 Zákonné pojištění 10 000,00 21 213 6171 5167 Služby školení a vzdělávání KIA 30 000,00 21 213 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 Výdaje 21 213 - Interní audit 1 261 000,00 21 214 6171 5136 Oddělení vztahů k veřejnosti - knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 21 214 6171 5137 Oddělení vztahů k veřejnosti - DHDM 10 000,00
9 10.12.2018 21 214 6171 5139 Oddělení vztahů k veřejnosti - nákup materiálu 1 000,00 21 214 6171 5169 Oddělení vztahů k veřejnosti - nákup služeb, monitoring médií 90 000,00 21 214 6171 5169 Oddělení vztahů k veřejnosti - zpracování videoreportáží 55 000,00 Výdaje 21 214 - Oddělení vztahů k veřejnosti 157 000,00 21 216 3299 5169 Studentské zastupitelstvo - nákup služeb 7 500,00 21 216 3299 5175 Studentské zastupitelstvo - pohoštění 7 500,00 Výdaje 21 216 - Studentské zastupitelstvo 15 000,00 21 218 3399 5041 Ples města - licenční smlouva OSA 5 000,00 21 218 3399 5164 Ples města - nájemné 10 000,00 21 218 3399 5169 Ples města - nákup služeb 35 000,00 21 218 3399 5175 Ples města - pohoštění 1 000,00 21 218 3399 5194 Ples města - věcné dary 14 000,00 Výdaje 21 218 - Ples města 65 000,00 21 370 3349 5161 Noviny radnice - služby pošt 110 000,00 21 370 3349 5169 Noviny radnice - nákup služeb 400 000,00 21 370 3349 5169 Noviny radnice - nákup služeb knihařství 2 000,00 Výdaje 21 370 - Radniční listy 512 000,00 21 374 5512 5019 Ostatní platy - refundace mzdy 15 000,00 21 374 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 21 374 5512 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 21 374 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 21 374 5512 5134 Prádlo,oděv a obuv - obnova výstrojních součástí 20 000,00 21 374 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 21 374 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nové vybavení jednotky) 250 000,00 21 374 5512 5139 Nákup materiálu 10 000,00 21 374 5512 5151 Voda 5 000,00 21 374 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 21 374 5512 5155 Pevná paliva - uhlí Verdek 15 000,00 21 374 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 21 374 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 21 374 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 21 374 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 21 374 5512 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 2 000,00 21 374 5512 5192 Členský příspěvek Sdružení hasičů 5 000,00 Výdaje 21 374 - Jednotka SDH Verdek 460 000,00 21 375 5512 5019 Ostatní platy - refundace mzdy 15 000,00 21 375 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 21 375 5512 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 21 375 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 21 375 5512 5134 Prádlo,oděv a obuv - obnova výstrojních součástí 30 000,00 21 375 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 21 375 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (očekávaná dotace na sportovní náčiní 80 tis.kč) 200 000,00 21 375 5512 5139 Nákup materiálu 15 000,00 21 375 5512 5151 Voda 5 000,00 21 375 5512 5154 Elektrická energie 25 000,00 21 375 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva (za výjezdy mimo DKnL se vrátí z dotací) 50 000,00 21 375 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 21 375 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 21 375 5512 5171 Opravy a udržování 40 000,00 21 375 5512 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 2 000,00 21 375 5512 5192 Členský příspěvek Sdružení hasičů 5 000,00 21 375 5512 6123 Dopravní prostředky (očekávaná dotace 400 tis. Kč HZS, 300 tis. Kč KÚ) 1 200 000,00 Výdaje 21 375 - Jednotka SDH Žireč 1 740 000,00 21 377 3319 5021 Kronika - OON dohoda 60 000,00 21 377 3319 5136 Kronika - knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 21 377 3319 5139 Kronika - nákup materiálu 1 000,00 21 377 3319 5161 Kronika - služby pošt 1 000,00 21 377 3319 5169 Kronika - nákup služeb 20 000,00 Výdaje 21 377 - Kronika 83 000,00 21 2055 5311 5011 13101 Asistent prevence kriminality - platy 220 254,00 21 2055 5311 5031 13101 Asistent prevence kriminality - povinné pojistné na sociál. zabezp. 55 064,00 21 2055 5311 5032 13101 Asistent prevence kriminality - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 19 822,00 21 2055 5311 5038 13101 Asistent prevence kriminality - zákonné pojištění 1 860,00 Výdaje 21 2055 - Asistent prevence kriminality 297 000,00 21 2056 5311 5011 13101 Asistenti prevence kriminality - platy 268 731,00 21 2056 5311 5031 13101 Asistenti prevence kriminality - pov.poj.na soc.zab. 67 183,00 21 2056 5311 5032 13101 Asistent prevence kriminality - pov.poj.na zdrav.poj. 24 186,00 21 2056 5311 5038 13101 Asistenti prevence kriminality - zákonné poj. 2 900,00
10 10.12.2018 Výdaje 21 2056 - Asistent prevence kriminality 363 000,00 21 2057 5311 5011 104 5 13013 Asistenti prevence kriminality - platy - podíl EU 100 589,28 21 2057 5311 5011 104 1 13013 Asistenti prevence kriminality - platy - podíl SR 21 514,72 21 2057 5311 5031 104 5 13013 Asistenti prevence kriminality - pov.poj.na soc.zab. - podíl EU 25 147,32 21 2057 5311 5031 104 1 13013 Asistenti prevence kriminality - pov.poj.na soc.zab. - podíl SR 5 378,68 21 2057 5311 5032 104 5 13013 Asistent prevence kriminality - pov.poj.na zdrav.poj. - podíl EU 9 053,56 21 2057 5311 5032 104 1 13013 Asistent prevence kriminality - pov.poj.na zdrav.poj. - podíl SR 1 936,44 21 2057 5311 5038 104 5 13013 Asistenti prevence kriminality - zákonné poj. - podíl EU 1 136,84 21 2057 5311 5038 104 1 13013 Asistenti prevence kriminality - zákonné poj. - podíl SR 243,16 Výdaje 21 2057 - Asistent prevence kriminality 165 000,00 21 3792 3349 5021 Žirečský občasník - OON 5 000,00 21 3792 3349 5169 Žirečský občasník - nákup služeb 15 000,00 Výdaje 21 3792 - Osadní výbor Žireč 20 000,00 21 25001 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 21 25001 5212 5164 Nájemné - prostory pro školení 3 000,00 21 25001 5212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 21 25001 5212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 21 25001 5212 5901 Rezerva na řešení krizových situací 300 000,00 21 25001 5273 5134 Prádlo,oděv a obuv 5 000,00 21 25001 5273 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 21 25001 5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 21 25001 5273 5139 Nákup materiálu 10 000,00 21 25001 5273 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 21 25001 5273 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 21 25001 5273 5169 Nákup služeb 20 000,00 21 25001 5273 5171 Opravy a udržování 15 000,00 21 25001 5273 5172 Programové vybavení 15 000,00 21 25001 5273 5175 Pohoštění 5 000,00 Výdaje 21 25001 - Krizové řízení 518 000,00 21 25003 3744 5134 PK- Prádlo,oděv a obuv 10 000,00 21 25003 3744 5136 PK - Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 21 25003 3744 5137 PK - DHDM 15 000,00 21 25003 3744 5139 PK- nákup materiálu 15 000,00 21 25003 3744 5156 Pohonné hmoty a maziva loď 15 000,00 21 25003 3744 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 21 25003 3744 5164 Nájemné (skladovací plochy) 5 000,00 21 25003 3744 5169 Nákup služeb 20 000,00 21 25003 3744 5171 Opravy a údržba 25 000,00 21 25003 3744 5172 Programové vybavení 10 000,00 21 25003 3744 5175 Pohoštění 3 000,00 Výdaje 21 25003 - Povodňový plán, povodňová komise 130 000,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města 22 711 513,00 25 11 6171 5192 Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky) 3 000,00 Výdaje 25 11 - Přestupky VVS 3 000,00 25 201 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 724 000,00 25 201 6112 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 681 000,00 25 201 6112 5032 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 245 000,00 25 201 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 Výdaje 25 201 - Obecní zastupitelsvo 3 700 000,00 25 202 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 51 524 000,00 25 202 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 616 000,00 25 202 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 12 880 000,00 25 202 6171 5032 Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 636 000,00 25 202 6171 5038 Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem 178 000,00 25 202 6171 5139 Nákup materiálu 2 000,00 25 202 6171 5164 Nájemné 2 000,00 25 202 6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 750 000,00 25 202 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 870 000,00 25 202 6171 5169 Personální inzerce, nákup ostatních služeb 100 000,00 25 202 6171 5169 Závodní preventivní péče 25 000,00 25 202 6171 5175 Pohoštění (tajemník) 50 000,00 25 202 6171 5176 Účastnické poplatky za konference 4 000,00 25 202 6171 5194 Věcné dary 20 000,00 25 202 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 557 000,00 Výdaje 25 202 - Městský úřad 72 214 000,00 25 2517 6171 5169 GDPR 363 000,00 Výdaje 25 2517 - GDPR 363 000,00
11 10.12.2018 25 28002 6171 5011 Platy zaměstnanců SPOD 1 450 000,00 25 28002 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení SPOD 363 000,00 25 28002 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění SPOD 131 000,00 25 28002 6171 5038 Zákonné pojištění SPOD 14 000,00 25 28002 6171 5167 Služby školení a vzdělávání SPOD 90 000,00 25 28002 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci SPOD 27 000,00 Výdaje 25 28002 - Sociálně právní ochrana dětí 2 075 000,00 25 28004 6171 5011 Platy zaměstnanců - výkon sociální práce 652 000,00 25 28004 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení - výkon sociální práce 163 000,00 25 28004 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výkon sociální práce 59 000,00 25 28004 6171 5038 Zákonné pojištění - výkon sociální práce 8 000,00 25 28004 6171 5167 Služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce 30 000,00 25 28004 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci - výkon sociální práce 16 000,00 Výdaje 25 28004 - Dotace na výkon sociální práce 928 000,00 25 28007 6171 5011 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - platy 174 000,00 25 28007 6171 5021 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - OON 10 000,00 25 28007 6171 5031 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - Pov.poj.na soc.zab. 44 000,00 25 28007 6171 5032 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - pov.poj.na zdrav.poj. 16 000,00 Výdaje 25 28007 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 244 000,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu 79 527 000,00 28 4359 5194 Věcné dary 1 000,00 28 4359 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 28 4359 5169 Sociální služba - úhrada tísňové péče 10 000,00 28 4399 5131 Zabezpečení základních potřeb - krizová situace - potravinová pomoc 3 000,00 28 4399 5499 Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace 5 000,00 28 4399 5660 Návratná finanční výpomoc 10 000,00 28 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 28 6171 5172 Programové vybavení - testovací soubor pro psychologa 5 000,00 28 6171 5192 Pohřebné 50 000,00 Výdaje 28 Nespecifikovaná org. 90 000,00 28 384 4351 5331 Neinv.přísp. - Peč.služba města 11 000 000,00 Výdaje 28 384 - Pečovatelská služba 11 000 000,00 28 28002 6171 5194 Věcné dary SPOD 2 000,00 28 28002 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000,00 28 28002 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 28 28002 6171 5139 Nákup materiálu, kancelářské potřeby 13 000,00 28 28002 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 28 28002 6171 5161 Služby pošt 7 000,00 28 28002 6171 5162 Služby telekomun.a radiokomunikací 20 000,00 28 28002 6171 5166 Právní služby - právní zastoupení 5 000,00 28 28002 6171 5169 Nákup služeb, tlumočnické služby, odborná pomoc, zdravotní úkony, supervize 50 000,00 28 28002 6171 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 20 000,00 28 28002 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu SPOD 2 000,00 Výdaje 28 28002 - Sociálně právní ochrana dětí 166 000,00 28 28004 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výkon sociální práce 5 000,00 28 28004 6171 5139 Nákup materiálu, kancelářské potřeby - výkon sociální práce 5 000,00 28 28004 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva - výkon sociální práce 25 000,00 28 28004 6171 5161 Služby pošt - výkon sociální práce 4 000,00 28 28004 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - výkon sociální práce 10 000,00 28 28004 6171 5169 Výkon sociální práce supervize 10 000,00 28 28004 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) - výkon sociální práce 6 000,00 Výdaje 28 28004 - Dotace na výkon sociální práce 65 000,00 28 28005 4399 5221 Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem 75 000,00 28 28005 4399 5222 Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem 30 000,00 28 28005 4399 5223 Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem 1 250 000,00 28 28005 4399 5229 Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem 15 000,00 28 28005 4399 5339 Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem 130 000,00 Výdaje 28 28005 - Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem 1 500 000,00 28 28006 4399 5222 Příspěvky na služby související se sociální oblastí 250 000,00 Výdaje 28 28006 - Příspěvky na služby související se sociální oblastí 250 000,00 28 28007 4399 5169 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb - nákup služeb 47 000,00 Výdaje 28 28007 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 47 000,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci 13 118 000,00 37 2115 5166 Energetické audity 150 000,00 37 2212 5171 Opravy místních komunikací 500 000,00 37 2219 5171 Opravy místních chodníků 1 000 000,00
12 10.12.2018 37 2321 5171 Obnova vodovodů a kanalizací 800 000,00 37 3631 5171 Oprava veřejného osvětlení 750 000,00 37 3639 5171 Oprava městských staveb 400 000,00 Výdaje 37 Nespecifikovaná org. 3 600 000,00 37 211 3121 5169 Fond Gymnázium - nákup služeb 100 000,00 37 211 3121 5171 Fond Gymnázium - opravy a udržování 1 000 000,00 Výdaje 37 211 - Fond Gymnázium 1 100 000,00 37 212 3113 5169 Fond Základní a praktická škola - nákup služeb 60 000,00 37 212 3113 5171 Fond Základní a praktická škola - opravy a udržování 500 000,00 Výdaje 37 212 - Fond Základní a praktická škola 560 000,00 37 332 3613 5171 DDM - opravy a udržování obecně 250 000,00 Výdaje 37 332 - DDM 250 000,00 37 361 3613 5169 Kino Svět - nákup ostatních služeb 15 000,00 37 361 3613 5171 Kino Svět - opravy a udržování 100 000,00 Výdaje 37 361 - Kino Svět 115 000,00 37 362 3613 5169 Městské muzeum - nákup služeb 20 000,00 37 362 3613 5171 Městské muzeum - opravy a udržování 200 000,00 Výdaje 37 362 - Muzeum 220 000,00 37 366 3613 5169 HD - nákup služeb 40 000,00 37 366 3613 5171 HD - opravy a udržování 300 000,00 37 366 3613 5171 HD - rekonstrukce obvodového pláště 4 100 000,00 Výdaje 37 366 - Hankův dům 4 440 000,00 37 384 3613 5171 DPS Sadová - opravy a udržování 150 000,00 37 384 3613 6121 DPS Sadová - oprava koupelen a bytového jádra 400 000,00 37 384 3613 5171 DPS Elišky Krásnohorské - oprava výtahu 200 000,00 Výdaje 37 384 - Pečovatelská služba 750 000,00 37 503 3613 5169 Knihovna - nákup služeb 10 000,00 37 503 3613 5171 Knihovna - opravy a udržování 60 000,00 Výdaje 37 503 - Knihovna 70 000,00 37 2082 2310 5137 Nákup vodoměrů - individuální VDM 250 000,00 37 2082 2310 5169 Projektové, geodetické práce, studie, kamer.zkoušky, tech.pomoc, služby 200 000,00 37 2082 2310 5171 Vodovodní síť, šoupata, hydranty 650 000,00 37 2082 2310 5229 Členský příspěvek SOVAK 10 000,00 37 2082 2310 6119 Studie výskytu nebezpečných látek v surové vodě 150 000,00 37 2082 2321 5169 Poplatek ČOV Kocbeře 13 710,00 37 2082 2321 5171 Obnova kanalizační sítě - přípojky 350 000,00 Výdaje 37 2082 - Vodohospodářské oddělení 1 623 710,00 37 3791 3639 5171 Osadní výbor Verdek 150 000,00 Výdaje 37 3791 - Osadní výbor Verdek 150 000,00 37 3792 3639 5171 Osadní výbor Žireč 350 000,00 Výdaje 37 3792 - Osadní výbor Žireč 350 000,00 37 3793 3639 5171 Osadní výbor Lipnice 300 000,00 Výdaje 37 3793 - Osadní výbor Lipnice 300 000,00 37 3794 3639 5171 Osadní výbor Zboží 130 000,00 Výdaje 37 3794 - Osadní výbor Zboží 130 000,00 37 9117 2321 5169 Čištění odpadních vod 17 480 004,00 Výdaje 37 9117 - MěVAK, spol. s r.o. - čištění odpadních vod 17 480 004,00 37 9121 2310 5171 Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou 200 000,00 Výdaje 37 9121 - Městské vodovody a kanalizace 200 000,00 37 20172 2321 5171 Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kan.- vyvložkování kanalizačního sběrače Slovany 4 500 000,00 Výdaje 37 20172 - Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace 4 500 000,00 37 20210 2321 6121 Obnova vodovodu a kanalizace ul. Krkonošská 5 000 000,00 Výdaje 37 20210- Vodovody a kanalizace ul. Krkonošská 5 000 000,00 37 208101 3612 5139 Byty nákup materiálu 30 000,00 37 208101 3612 5169 Byty - nákup služeb 15 000,00 37 208101 3612 5171 Opravy a udržování - byty 2 300 000,00 37 208101 3612 5171 1 Výměna oken v bytovém fondu města 2 500 000,00
13 10.12.2018 37 208101 3612 6121 Byty - zhodnocení 500 000,00 Výdaje 37 208101 - Byty 5 345 000,00 37 208102 3612 5169 Revize byty 200 000,00 37 208102 3613 5169 Revize nebyty 80 000,00 Výdaje 37 208102 - Revize 280 000,00 37 208103 3612 5199 Fond údržby 300 000,00 Výdaje 37 208103 - Fond údržby 300 000,00 37 208104 3612 5199 Správa 80 000,00 Výdaje 37 208104 - Správa 80 000,00 37 208111 3612 5169 Ostatní služby - byty 300 000,00 Výdaje 37 208111 - SÚM - ostatní služby 300 000,00 37 208112 3612 5169 Poplatky za služby v prázdných bytech 100 000,00 Výdaje 37 208112 - Poplatky za služby v prázdných bytech 100 000,00 37 208123 3612 5171 Opravy výtahů - nájemníci 100 000,00 Výdaje 37 208123 - Nájemníci - výtahy 100 000,00 37 208124 3612 5171 Opravy drobné - nájemníci 15 000,00 Výdaje 37 208124 - Nájemníci - opravy 15 000,00 37 208126 3613 5169 Nákup služeb, požární prevence - nebyty 150 000,00 37 208126 3613 5171 Opravy a udržování - nebyty 1 300 000,00 37 208126 3613 6121 Nebyty - zhodnocení 450 000,00 Výdaje 37 208126 - Nebyty 1 900 000,00 37 208127 3111 5169 Nákup služeb MŠ 300 000,00 37 208127 3111 5171 Opravy a udržování - mat.školy obecné 500 000,00 37 208127 3111 5171 1 Subjekt MŠ Drtinova 700 000,00 37 208127 3111 5171 2 Subjekt MŠ E.Krásnohorské 700 000,00 37 208127 3111 6121 Subjekt MŠ Drtinova zhodnocení 300 000,00 37 208127 3111 6121 Subjekt MŠ E.Krásnohorské zhodnocení 300 000,00 Výdaje 37 208127 - MŠ 2 800 000,00 37 208128 3113 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 37 208128 3113 5171 Opravy a udržování - zákl.školy obecné 500 000,00 37 208128 3113 5171 1 ZŠ Strž a ZŠ Žireč 750 000,00 37 208128 3113 5171 3 ZŠ 5.Květen 750 000,00 37 208128 3113 5171 4 ZŠ Schulzovy sady 750 000,00 37 208128 3113 6121 ZŠ zhodnocení 750 000,00 Výdaje 37 208128 - ZŠ 3 800 000,00 37 208135 3612 5199 Byty - pojistné - prodané domy 20 000,00 Výdaje 37 208135 - Prodané domy 20 000,00 37 208136 3322 5171 Opravy a udržování - památky 450 000,00 37 208136 3322 6127 Kopie Krista Salvátora do kaple Nejsvětější Trojice v Žirči 300 000,00 37 208136 3322 6121 Rekonstrukce střechy Šindelářské věže 100 000,00 Výdaje 37 208136 - Památky 850 000,00 37 208173 3612 5199 Fond údržby čp.2957 a 2956 110 000,00 Výdaje 37 208173 - Fond údržby čp.2957 a 2956 110 000,00 37 208176 3612 5199 Fond údržby č.p.2958 100 000,00 Výdaje 37 208176 - Fond údržby č.p.2958 100 000,00 37 208190 3612 5199 Fond údržby č.p.2959 11 000,00 Výdaje 37 208190 - Fond údržby č.p.2959 11 000,00 37 208191 2212 6121 Oprava vjezdu na hřbitov Verdek 500 000,00 Výdaje 37 208191- Oprava vjezdu na hřbitov Verdek 500 000,00 37 207 3421 5171 TSM - oprava plotu na dětském hřišti v Žirči 110 000,00 37 207 3632 5171 TSM - oprava hřbitovní zdi a márnice na hřbitově v Žirči 300 000,00 Výdaje 37 207 - Technické služby města 410 000,00 37 208218 3612 6121 107 5 17969 Rekonstrukce bytů na sociální byty EU 1 358 102,39 37 208218 3612 6121 Rekonstrukce bytů na sociální byty - vlastní podíl 141 897,61 37 208219 3612 6121 Rekonstrukce bytů na sociální byty - neuznatelné výdaje 200 000,00 Výdaje 37 208218 - Rekonstrukce bytů na sociální byty 1 700 000,00 37 10202 2212 5171 TSM oprava propojky ul. Eklova do Riegerovy ulice 400 000,00
14 10.12.2018 37 10203 2212 5171 TSM oprava zpevněné komunikace lokalita Sylvárov, p.p.č. 333/1 400 000,00 Výdaje 37 207 - TSM 800 000,00 37 385002 4351 5171 SOH Sadová - udržitelnost 19 000,00 Výdaje 37 385002 - Středisko osobní hygieny - Sadová 19 000,00 Výdaje 37 - Opravy a udržování majetku města 60 378 714,00 38 207 3639 5171 Drobné služby TSM pro město 300 000,00 38 207 3639 6351 Investiční příspěvek TSM 4 850 000,00 Výdaje 38 207 - Technické služby 5 150 000,00 38 208 3612 5162 Telefony - výtahy - nájemníci 15 000,00 38 208 3612 5169 Vyúčtování - byty 400 000,00 38 208 3613 5169 Vyúčtování nebyty 80 000,00 38 208 6171 5151 Voda - MÚ 300 000,00 38 208 6171 5152 Teplo - MÚ 800 000,00 38 208 6171 5153 Plyn - MÚ 300 000,00 38 208 6171 5154 Elektrická energie - MÚ 300 000,00 38 208 6171 5161 Služby pošt 40 000,00 38 208 6310 5141 Úroky vlastní 1 000,00 38 208 6310 5163 Bankovní poplatky 20 000,00 Výdaje 38 208 - Odbor OEMM 2 256 000,00 38 2081 3639 5169 Podpora pasportu v GIS 250 000,00 38 2081 3639 5171 Opravy majetku v rámci pojistných událostí 200 000,00 38 2081 3745 5169 Znalecký posudek zeleň 20 000,00 38 2081 3745 5171 Kácení a zdravotní a bezpečnostní řezy, frézování pařezů 449 000,00 Výdaje 38 2081 - OEMM 919 000,00 TSM-Správa a kontrola komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce města pod záštitou města, 38 20701 3639 5331 dětská hřiště 10 000 000,00 Výdaje 38 20701 - TSM-Správa a kontrola komunikací, AZ, tržnice, materiál města a akce města pod záštitou města, dětská hřiště 10 000 000,00 38 20702 3639 5331 TSM- Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebišť 9 143 000,00 Výdaje 38 20702 - TSM- Správa a údržba městské veřejné zeleně a pohřebiště 9 143 000,00 38 20703 3639 5331 TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení, kašen 4 200 000,00 Výdaje 38 20703 - TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení a kašen 4 200 000,00 38 20711 3639 5331 TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť a městských WC 8 500 000,00 Výdaje 38 20711 - TSM-Provoz a údržba koupaliště, sportovišť a městských WC 8 500 000,00 38 20717 3639 5331 TSM-Svoz KO, odpadové hospodářství 11 300 000,00 Výdaje 38 20717 - TSM-Svoz KO, odpadové hospodářství 11 300 000,00 38 208103 3612 5199 Fond údržby - prodané domy 50 000,00 38 208103 3613 5199 Nebyty - fond údržby - prodané domy 70 000,00 Výdaje 38 208103 - Fond údržby 120 000,00 38 208104 3612 5199 Správa - prodané domy 10 000,00 38 208104 3613 5199 Nebyty - spr.poplatky - prodané domy 15 000,00 Výdaje 38 208104 - Správa 25 000,00 38 208115 3612 5151 Voda - nájemníci 1 050 000,00 Výdaje 38 208115 - Nájemníci - vodné 1 050 000,00 38 208116 3612 5154 Elektrická energie - nájemníci 250 000,00 Výdaje 38 208116 - Nájemníci - el. energie 250 000,00 38 208117 3612 5153 Plyn - nájemníci 100 000,00 Výdaje 38 208117 - Nájemníci - plyn 100 000,00 38 208118 3612 5152 Teplo. nájemníci 3 100 000,00 Výdaje 38 208118 - Nájemníci - pára 3 100 000,00 38 208119 3612 5169 PDO - nájemníci 300 000,00 Výdaje 38 208119 - Nájemníci - popelnice 300 000,00 38 208120 3612 5169 Měření tepla - nájemníci 90 000,00 Výdaje 38 208120 - Nájemníci - Byttherm 90 000,00 38 208125 6171 5151 Studená voda 150 000,00 38 208125 6171 5153 Plyn 200 000,00 38 208125 6171 5154 Elektrická energie 200 000,00 Výdaje 38 208125 - Areál bývalé městské tržnice 550 000,00