1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Návrh rozpočtu Města Turnov na rok 2007 v tis. Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč v tis. Kč 111X 220000XXXX Daň fyzické osoby 48000 48000 1121 22 2200000641 Daň právnické osoby 30000 30000 1122 22 2200001202 Daň z příjmu práv. osob - obec 25000 25000 1211 22 2200001679 Daň z přidané hodnoty 47000 47000 1332 23 2300000021 Poplatky za znečišťování ovzd. 10 10 1334 23 2300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 560 560 1337 23 2300000025 Poplatek za komunální odpad 7000 7000 1341 22 2200000301 Poplatek ze psů 460 460 1342 22 2200000303 Poplatek za rekreační pobyt 100 100 1343 12,26 různé Poplatek za už. veřejného prostr. 1500 1500 1344 22 2200000304 Poplatek ze vstupného 1 1 1345 22 2200000302 Poplatek z ubyt. kapacit 100 100 1347 22 2200000313 Poplatek za umístění VHP 1300 1300 1351 22 2200000038 Odvod výtěžku z provoz. VHP 1100 1100 1353 12 1200000001 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 300 300 1361 různé různé Správní poplatky 8200 8200 1511 22 2200000633 Daň z nemovitosti 6000 6000 C e l k e m daňové příjmy 176631 176631 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 2420 11 1100000001 Splátka půjčky Fokus 455 455 2420 11 1100000002 Splátka půjčky Dětské centrum 200 200 C e l k e m OSV 655 655 Městská policie 3639 2111 15 150000077X Parkovací automaty 2200 2200 C e l k e m MP 2200 2200 Zastupitelé různé různé 17 170001000X Splátky půjček na granty 1160 1160 C e l k e m zastupitelé 1160 1160 Kancelář tajemníka 2460 18 180000XXXX Splátky půjček 80 80 C e l k e m KT 80 80 Finanční odbor 6310 2141 22 2200000001 Příjmy z úroků 50 50 různé různé 22 2200000XXX Odvody příspěvkových org. 1500 1500 C e l k e m FO 1550 1550 Odbor životního prostředí 3727 2329 23 2300000202 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 1800 1800 1019 2329 23 2300000203 Příjmy z prodeje ornice 12 12 1032 2111 23 2300000204 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 C e l k e m OŽP 1822 1822 Odbor cestovního ruchu 2141 2111 25 2500000001 Obchodní služby 450 450 2143 2324 25 2500001505 Příspěvek SČR na SROP II. 551 551 2143 2324 25 2500002505 Příspěvek SČR na Interreg III. A 2143 2324 25 2500000004 Příspěvek SČR na kulturní kalendář 20 20 C e l k e m OCR 1171 1171 Odbor správy majetku 3639 2322 26 2600000001 Přijaté pojistné náhrady, přísp. 25 25 3639 2133 26 2600000002 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 148 148 3612 2132 26 260000XXXX Nájemné - byty 4200 4200 1
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 3612 2111 26 26XXXXXXXX Služby bytové prostory 2418 2418 1019 2131 26 2600000110 Nájemné - zahrádky 175 175 3613 2132 26 2600000120 Nájemné - nebyty 8500 8500 3613 2132 26 2600000121 Nájem Městská sportovní Turnov 454 454 3613 2132 26 2600000122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 703 703 3613 2132 26 2600000123 Nájem Kulturní centrum Turnov 328 328 3613 2132 26 2600000124 Nájem Technické služby Turnov 1277 1277 3613 2132 26 2600000126 Nájem Nempra s. r. o. 200 200 3632 2139 26 2600000130 Nájem hřbitovy 650 650 3632 2111 26 2600000131 Služby hřbitovy 42 42 3613 2132 26 2600000132 Nájem hasičárna Daliměř. 3613 2111 26 260000XXXX Služby nebytové prostory 580 580 2310 2132 26 2600000151 Nájem VHS 4150 4150 3613 2132 26 260000XXXX Nájem od příspěvkových org. 12592 12592 3639 2131 26 260000XXXX Pronájem pozemky 1010 1010 C e l k e m OSM 37602 37602 Ostatní různé 2210 různé různé Přijaté sankční platby 2470 2470 různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady 100 100 různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy 1080 1080 různé různé různé různé Předpokládané investiční trnsfery 2000 2000 C e l k e m ostatní 5650 5650 C e l k e m nedaňové příjmy 51890 51890 KAPITÁLOVÉ 3639 3111 26 2600000127 Prodej pozemků 6000 6000 3639 311X 26 2600000XXX Prodej pozemků a staveb Vesecko 24000 22000 3612 3112 26 260000012X Prodej bytů, nebytů 11763 8736 3639 ### 26 2600000207 Prodej majetku MTT 5264 5264 3639 ### 26 2600000208 Prodej majetku Nempra 92 92 3639 3122 26 2600000258 Přijatý kap.přísp.příkon el. energie 1000 1000 3639 3122 26 2600000209 Přijatý kapitálový příspěvek OSM 300 300 C e l k e m kapitálové příjmy 48419 43392 Transfery 4111 12 98116 MD - výkon dopravně správní agendy 509 509 4112 22 MF - souhrnný transfer 28589 28589 4116 11 různé MPaSV - sociální dávky 85000 85000 4116 11 MPaSV - sociálně právní ochrana dětí 1287 1287 4116 11 MPaSV - sociální transfer pro ZSST 3762 3762 4118 25 SROP II. 2000 2000 4121 různé různé různé Od obcí 3400 3400 4218 26 různé 95752 Zlepšení protipovodňové ochrany města 6697 6697 C e l k e m transfery 131244 131244 C e l k e m p ř í j m y 408184 403157 VÝDAJE Běžné výdaje Odbor sociálních těcí 3599 5331 11 1100000403 Dětské centrum 1050 1050 6402 5366 11 různé různé Odvody do SR - sociální dávky 1525 1525 3399 5223 11 1100000481 Adra 25 25 4319 5222 11 1100000601 Fokus 400 380 3429 5229 11 1100000602 Centrum pro rodinu 130 120 4329 5222 11 1100000603 Slunce všem 30 30 4351 5XXX 11 1100000604 Příspěvek na osobní asistenci 50 50 4357 5331 11 1100000606 Zdravotně sociální služby Turnov 14700 14700 různé 5XXX 11 1100000854 Režie odboru 200 200 2
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 5620 11 1100001601 Fokus půjčka 180 180 4329 5XXX 11 1100000855 Sociálně právní ochrana dětí 1287 1287 různé 5410 11 1100000015 různé Sociální dávky 85000 85000 C e l k e m OSV 104577 104547 Odbor dopravní 222X 5XXX 12 1200000871 Režie odboru 170 170 6171 5169 12 1200002210 Platby za měření rychlosti 20 20 C e l k e m OD 190 190 Odbor správní 6171 5XXX 13 1300000823 Režie odboru 170 170 6114 5XXX 13 Odvod dotace - volby 100 100 3399 5492 13 1300000511 SPOZ - přísp. při nar. dítěte 140 140 5219 5XXX 13 1300002004 Výdaje na bezpečnost a rizika 6171 5179 13 1300000298 Fond občanských obřadů 125 125 5519 5XXX 13 1300000992 Sbor hasičů města Turnova 500 500 5512 5XXX 13 1300000990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 135 135 C e l k e m O S 1320 1320 Městská policie 5311 různé 15 1500000070 Městská policie 6400 6400 5311 5169 15 1500002210 Platby za měření rychlosti 25 25 C e l k e m MP 6425 6425 Stavební úřad 3639 5XXX 16 1600000161 Režie SÚ 70 70 C e l k e m SÚ 70 70 Zastupitelé 6171 5XXX 17 1700000090 Zahraniční spolupráce 300 250 6171 5XXX 17 1700000093 Reprezentační materiály města 30 30 6112 5XXX 17 1700000094 Zastupitelé - odměny,režie 3200 3200 3392 5213 17 1700000512 Hlasy a ohlasy 300 300 6171 5XXX 17 1700000095 Informační brožura 165 0 3341 5169 17 1700000522 Televize 300 200 různé 522X 17 170523XXXX Ostatní příspěvky 400 400 3639 5329 17 1700002103 Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera 45 45 5311 5222 17 1700000071 Sdružení prevence kriminality REP 100 100 6171 5321 17 170020XXXX Dotace spádovým obcím 300 200 různé různé 17 170000001X Poskytnuté půjčky na granty 1000 1000 C e l k e m zastupitelé 6140 5725 Tajemník různé 50XX 18 1800000098 Mzdové náklady 39000 39000 6171 5XXX 18 1800000405 Režie KT 800 750 6171 5XXX 18 1800000982 Náklady na exekuce 10 10 6171 5XXX 18 1800000983 Image města 100 100 6171 5XXX 18 1800000107 Fond sociální 1400 1400 222X 5XXX 18 1800000521 Dopravní obslužnost 2100 2100 různé 50XX 18 180000XXXX Městské org. - rež. výdaje 250 250 C e l k e m tajemník 43660 43610 Odbor školství,kult. a sportu 3111 5331 21 2100000301 Mateřská škola, 28. října 505 505 3111 5331 21 2100000302 Mateřská škola, Alešova 295 295 3111 5331 21 2100000303 Mateřská škola, Bezručova 620 620 3111 5331 21 2100000304 Mateřská škola, Mašov 280 280 3111 5331 21 2100000305 Mateřská škola, Zborovská 620 620 3111 5331 21 2100000306 Mateřská škola, J. Palacha 330 330 3111 5331 21 2100000307 Mateřská škola, Kosmonautů 730 730 3
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 3111 5331 21 2100000308 Waldorfská mateřská škola 375 375 3113 5331 21 2100000321 Základní škola, Skálova 3750 3750 3113 5331 21 2100000322 Základní škola, 28. října 2800 2800 3113 5331 21 2100000323 Základní škola, Žižkova 3450 3450 3117 5331 21 2100000324 Základní škola, Mašov 510 510 3114 5331 21 2100000325 ZSŠ a MSŠ 490 490 3421 5331 21 2100000331 SPVČDM, neinvestiční příspěvek na čin. 500 500 3421 5331 21 2100000131 SPVČDM, dopravní hřiště 80 80 3314 5331 21 2100000503 Knihovna 2650 2650 3321 5331 21 2100000504 Valdštejn 50 50 různé 5171 21 2100000508 Památková zóna, ochrana památ. 700 500 3319 5XXX 21 2100000509 Kronika 85 85 3329 5XXX 21 2100000516 Fotodokumentace památek 40 40 3113 5XXX 21 2100000517 Trenér - učitel 20 20 3399 5139 21 2100000510 SPOZ 180 180 3399 5169 21 2100000520 Mince pro občánky a maturanty 100 100 různé různé 21 2100000513 Spolky a kulturní akce 800 700 3419 různé 21 2100000514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz. 5000 4500 3419 5229 21 2100000519 AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 200 různé různé 21 2100000515 Kulturní spolky nájemné 50 50 3419 5213 21 2100003321 Městská sportovní Turnov 3532 3900 3392 5213 21 2100005501 KCT s. r. o. 4300 4300 3399 5169 21 2100000091 Společenské akce města 150 100 6171 51XX 21 2100000092 Osobnost Turnova, čestné obč. 130 130 6XXX 5XXX 21 2100000757 Režie odboru 25 25 C e l k e m OŠKaS 33547 32865 Finanční odbor 6310 5141 22 2200001203 Úroky z úvěru 2900 2900 6399 5362 22 2200001202 Daň obec sama sobě 25000 25000 6171 5XXX 22 2200000203 Režie odboru 250 250 různé různé 22 2200002203 Odvody do SR, ost. odvody 50 50 3639 5362 22 2200002015 Daň z převodu nemovitostí 2610 2610 6171 5169 22 2200002210 Platby za měření rychlosti 5 5 3639 5901 22 2200005901 Rezerva nespecifik. 3000 3000 C e l k e m FO 33815 33815 Odbor životního prostředí 3713 5499 23 2300000020 Příspěvek obyvatelům na ekologii 1500 1500 3745 5169 23 2300000021 Veřejná zeleň - smlouva 3100 2800 3745 5169 23 2300000022 Veřejná zeleň - konkrétní akce 1100 900 3745 5169 23 2300000023 Stromy, ořez 300 200 1037 5169 23 2300000025 Městské lesy 170 170 3729 5169 23 2300000026 Likvidace černých skládek 100 100 2310 5169 23 2300000027 Rozbory a monitoring vody 45 45 3745 5169 23 2300000029 Publikace, studie, ostatní 250 250 3745 5169 23 2300000030 Šetřilovské parky 100 100 3729 5XXX 23 2300000031 Ostatní použití příjmů ze sep. o. 1100 1100 1039 5XXX 23 2300000032 Náklady na lesní hospodáře 0 0 6171 5XXX 23 2300000033 Výkon státní správy 130 130 3722 5169 23 2300000034 TST svoz odpadu, sběrné dvory 10500 10000 1014 5XXX 23 2300000XXX Zvířata 320 320 C e l k e m OŽP 18715 17615 Odbor vnitřních věci 6171 5XXX 24 2400000098 Činnost místní správy 8000 7800 C e l k e m O V V 8000 7800 Cestovní ruch 4
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 2143 5XXX 25 2500000505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy 1130 1130 2143 5XXX 25 2501001505 Příspěvek SČR na SROP II. 551 551 2143 5XXX 25 2501002505 Příspěvek SČR na Interreg III. A 2143 5XXX 25 2501003505 Příspěvek SČR na kulturní kalendář 20 20 2143 5XXX 25 2502001505 Povinný podíl města SROP II. 184 184 2143 5XXX 25 2502002505 Povinný podíl města Interreg III. A 190 190 2143 5XXX 25 2503002505 Financování Interreg III. A (příjem 2008) 472 472 2143 5XXX 25 2503001505 Financování SROP II. z dotace 2000 2000 C e l k e m CR 4697 4697 Odbor správy majetku 3639 5171 26 2600000001 Informační systém 50 50 2212 5171 26 260000XXXX Komunikace 1200 800 3612 5171 26 2600XXXXXX Byty opravy 800 500 3612 51XX 26 2600000012 Byty služby 2418 2418 3613 5171 26 26XXXXXXXX Nebyty opravy 1800 1500 3613 51XX 26 2600000014 Nebyty služby 580 580 3639 51XX 26 2600000316 Režie odboru 500 500 3639 5XXX 26 260000200X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace 800 800 3613 5169 26 2600002017 Revize nebytových prostor 200 200 3612 5169 26 2600000018 Revize bytového fondu 100 100 3631 5154 26 2600000019 Veřejné osvětlení energie 1800 1500 3722 5169 26 2600000065 TST smlouva 10500 10000 3639 5171 26 2600000067 Dolánky údržba 200 200 3639 5163 26 2600000016 Pojištění majetku města 900 900 6171 5171 26 2600003352 Radnice 100 100 3522 5171 26 2600004401 MN havárie 500 250 různé 5331 26 2600000XXX Příspěvky přísp. org. na nájem 12592 12592 3111 5171 26 260XXXXXXX Městské org. - oprava nemov. 1500 1500 3613 5171 26 260000099X Opravy hasičáren 50 50 3639 5XXX 26 2600013992 Hasičárna Daliměřice 200 200 3612 5XXX 26 2600002012 Domovníci 147 147 C e l k e m OSM 36937 34887 Odbor rozvoje města 3639 5XXX 27 2700000162 Režie odboru 200 200 6409 5909 27 2700000001 Odvod FÚ (hřiště u gymnázia) 800 800 3639 5172 27 2700000098 Územní plánování - program 50 50 C e l k e m ORM 1050 1050 Běžné výdaje c e l k e m 299143 294616 Kapitálové výdaje Městská policie 5311 6129 15 1507014669 Kamerový systém, PCO 400 400 C e l k e m MP 400 400 Zastupitelé 3522 6351 17 1700000440 MN - CT, rentgeny 3800 3800 3522 6351 17 1700000445 MN sterilizace - technologie 4524 4524 3419 6329 17 1700000124 TJ - hala 1000 1000 2310 6349 17 1700005103 VHS - dle smlouvy 4150 4150 2310 6349 17 1700015103 VHS - Malý a Hrubý Rohozec 14000 14000 2310 6349 17 1700025103 VHS - Mašov, Pelešany 4000 4000 2310 6349 17 1700035103 VHS - ul. Palackého 3400 3400 2310 6349 17 1700045103 VHS - ul. Bezručova 2700 2700 C e l k e m zastupitelé 37574 37574 Odbor školství, kult. a sportu 3111 6351 21 2100000302 MŠ Alešova, inv. příspěvek nákup myčky 45 45 5
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 3113 6351 21 2100000323 ZŚ ul. Žižkova - objednávkový systém ŠJ 298 298 3639 6121 21 2100000010 Umělecká díla na kruhových křižovatkách 300 0 3492 6313 21 2100005501 KCT - inv. dotace, nákup automobilu 3419 6202 21 2100003321 MST příplatek mimo zákl.kapitál 1220 1220 C e l k e m OŠKaS 2013 1713 Odbor životního prostředí 3722 6121 23 2300000031 Zpracování bioodpadu 700 700 C e l k e m OŽP 700 700 Odbor vnitřních věcí 6171 6119 24 2400000981 V+G135ýpočetní technika 300 300 C e l k e m OVV 300 300 Odbor správy majetku 3631 6121 26 2600000003 Veřejné osvětlení 2000 2000 2212 6121 26 260000XXXX Komunikace 3000 3000 3639 6130 26 2600000015 Vykoupení pozemků 1070 1070 3639 6121 26 260000XXXX Projekty 9000 9000 různé 6121 26 260000XXXX Městské organizace 1500 1500 3522 6121 26 2600000XXX Městská nemocnice - sterilizace 1470 1470 3612 6121 26 2600XXXXXX Byty 100 0 3639 6121 26 2600XXXXXX Nebyty 100 0 3419 6121 26 2600000321 MST, s. r. o. 770 770 3636 6121 26 2600130519 OAHŠ kuchyně 814 814 3639 6121 26 2600000123 Synagoga 1000 1000 3639 6121 26 2600000121 Hruštice bytová zóna 2500 2500 3639 6121 26 2600000122 Durychov bytová zóna 300 300 3639 6121 26 2600000130 Cyklostezky 230 230 3639 6121 26 2600005501 Sportovní areál 200 200 3639 6121 26 2600000504 Valdštejn 200 200 3639 6121 26 2600000131 Chodník u podchodu pro péší I/10 130 130 3639 6121 26 2600000133 Chodník pro pěší Vesecko 200 200 3639 6121 26 2600001239 Nádražní ul. 6500 6500 3639 6121 26 2600000257 Chodník Mašov 104 104 3639 6121 26 2600000258 Vesecko příkon el. energie 1600 1600 C e l k e m OSM 32788 32588 Odbor rozvoje města 3639 6121 27 2700000126 GIS - územně analytické podklady 700 700 3392 6202 27 2700005501 KCT - přísp.m.z.kap.nevyčep.a dopl.2006 12400 12400 3392 6202 27 2700005501 KCT - příplatek mimo základní kapitál 46300 46300 3639 6119 27 2700000127 Digitální technická mapa 250 250 3639 6119 27 270000XXXX Územně plánovací podklady 800 800 3639 6121 27 2700003104 Studie proveditelnosti k žádostem o dot. 500 500 C e l k e m ORM 60950 60950 C e l k e m kapitálové výdaje 134725 134225 C e l k e m v ý d a j e 433868 428841 FINANCOVÁNÍ 8113 2200012007 Přijatý kontokorentní úvěr 20000 20000 8114 2200012008 Splátka kontokorentního úvěru -20000-20000 8124 2200002XXX Dlouhodobé úvěry - splátky -10872-10872 8114 2200002007 Splátka krátkodobého úvěru - Inter. -6697-6697 8123 2200002016 Dlouhodobý úvěr 35000 35000 8115 Stav na účtu k 1. 1. 2007 8253 8253 C e l k e m financování 25684 25684 Rekapitulace 6
337 338 339 340 341 342 příjmy 408184 403157 výdaje 433868 428841 financování -25684-25684 Bc. Staňková Drahomíra, 16. 1. 2007 vedoucí finančního odboru 7