Rozpočet Města Turnov na rok 2005

Transkript

1 Rozpočet Města Turnov na rok 5 PŘÍJMY v tis. Kč fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Zrušené daně 625 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Nájemné - zahrádky ,773 Pronájem pozemky Nájemné - byty ,1,0 Služby bytové prostory Byty DPS Nájemné - nebyty ,1133 Služby nebytové prostory Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř Nájem Nempra s. r. o dle org. Nájem od příspěvkových org Nájem z Vodohospodářského s Přijaté pojistné náhrady, přísp ,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku 38 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí , 209 Separace odpadu - Eko-kom, TS xx 201,2 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 22 C e l k e m OŽP 822 ORJ 3 Finanční odbor Příjmy z úroků 125 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů 4291 různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO,s.r.o C e l k e m FO

2 ORJ 4 Odbor ŠKaS Vzděl. centr. T. - spl. půjč různé Vratky dotací škol. organizací Dar od KÚLK x různé neinv.nákl.žáci r.4 C e l k e m OŠKaS Odbor cestovního ruchu ORJ 5 Obchodní služby X 505 C e l k e m OCR 500 Městská policie ORJ 7 Parkovací automaty XXX 77X C e l k e m MP 1850 ORJ 11 Hasiči Přijatý příspěvek Ohrazenice 30 C e l k e m H 30 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček Prodej knih 15 C e l k e m 95 Sankční pl., přísp. a náhr dle ORJ Přijaté sankční platby dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr. 289 C e l k e m sankč. pl., přísp. a náhr C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků - bytové zóny Prodej pozemků - OSM 4800 různé ,129 Prodej bytů, domů a staveb 7000 různé různé 206 Prodej inv. majetku ,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra 6364 C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4112 UZ Dotace - sociální dávky Dotace globální, funkční místa různé Dotace ÚP,OŽP, orj dle ORJ Od obcí Dotace stavba tělocvična Nemocnice ambulantní péče UZ Dotace - prevence kriminality UZ Přísp.-výkon st.správy (navýšení) Dotace z národních fondů ORJ 5 Dotace OCR,Hasiči,OŽP hav Dotace OŽP -program ke zlepš.ovzduší Dotace OAHŠ ČIÚ Orj.11 Dotace na nákup pož.auta 0 C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku XXX 2012 Domovníci XX 12 Byty - služby XX 14 Nebyty -služby XX 16,2 Režie OSM ,2 Revize nebytových prostor 300 2

3 Revize bytového fondu ZSST - byty DPS - příspěvek MST střecha fotbal MN havárie MN - rekonstrukce výtahů Informační systém Pojištění majetku města Veřejné osvětlení - energie TST smlouva XXX 98,2 Činnost místní správy 3700 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem XXX Hasičárna Daliměřice Byty opravy ,2 Nebyty - opravy - údržba Komunikace běžná údržba Opravy hasičáren 50 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky Příspěvek na ekol. vytápění ,21 Ostatní použití příjmů ze sep. o XXX 32 Náklady na lesního hosp XXX 33 Výkon státní správy různé 39 Program ke zlepšení ovzduší XXX 40 Ekologická havárie XXX 41 Revitalizace rybníčku XXX Použití dotace Ekologická dílna Použití grantu-program ke zlepš.ovzduší TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX 35 Zvířata XXX 37 Plán odpad.hosp. města C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě XXX 98,2 Činnost místní správy 220 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody 673 různé 5331 UZ Použití dotace z úřadu práce Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifik.-střelnice 3300 C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov 294 3

4 Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov Pomocná škola při DC SPVČDM Knihovna Valdštejn 150 různé Památková zóna, ochrana památ Římskokatol.farnost-kostel Nar.Panny Marie XXX 509 Kronika XXX 516 Fotodokumentace památek XXX 517 Trenér - učitel SPOZ 260 různé různé 513 Spolky + kulturní akce různé 514 Těl. čin, memoriál, extraliga 5120 různé různé 515 Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč XXX 163 Režie OŠKaS Půjčka Vzděl. centr. Turnov Vzděl.centr.Tur,o.p.s.-neinv.dotace různé neinv.náklady za žáky-vypoř.r.4 50 C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy XXX XX505 Použití grantů z r. 4,5 679 C e l k e m CR 2329 ORJ 6 Stavební úřad XXX 161 Režie SÚ 95 C e l k e m SÚ 95 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie různé Dotace-neinv.- prevence kriminal různé 71 Sdružení prevence kriminality C e l k e m MP 6357 ORJ 8 Odbor sociálních těcí Dětské centrum Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Adra 25 různé 5XXX 854 Režie OSV ,198 Činnost místní správy C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX 162 Režie ORM 250 4

5 Sankce poruš.rozp.kázně DD 368 C e l k e m ORM 618 ORJ11 Hasiči XXX 992 Sbor hasičů města Turnova XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 150 C e l k e m H 635 ORJ 12 Odbor dopravy XXX 871 BESIP, znalecké posudky 80 C e l k e m OD 80 ORJ 13 Odbor správní XXX 98,2 Činnost místní správy SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX 4 Výdaje na bezpečnost a rizika Svatby pen.fond 119 C e l k e m O S 388 ORJ 17 Zastupitelé XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie Soudní poplatek (Mondo) Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Hlasy a ohlasy Dotace spádovým obcím Televize 300 různé 522X 523 Ostatní příspěvky Nemocnice - ambulantní péče Nemocnice - příspěvek na činnost MN vklad do s.r.o Právní služby se změnou právní formy MN C e l k e m zastupitelé 8424 ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98,2 Činnost místní správy XXX 982 Náklady na exekuce XXX 983 Image města XXX 107 Fond sociální X 5XXX různé Dopravní obslužnost 1640 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 648 C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Tělocvična I.ZŠ Oplocení pískovišť Nemocnice investice komín MN rekonstrukce OAHŠ kuchyně Sokolovna Mašov Vykoupení pozemku Projekty - celkem Příspěvek VHS Příspěvek VHS - výstavba Mašov XXX 1039 Sdružení prostředků 30 byt. j KCT - letní kino

6 Veřejné osvětlení Mašov MST - fotbal VCT o.p.s.-dveře,osvětlov.tělesa Komunikace 5518 různé 6121 dle org. Městské organizace Činnost místní správy C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Inv.dot.TST nákup lisu na komun.odp. 389 C e l k e m OŽP 389 ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu Valdštejn - projekty Valdštejn - inv. příspěvek MST - bazén, Dolánky MST - sekačka MST - příplatek mimo z. kap. C e l k e m OŠKaS 915 ORJ 7 Městská policie Nákup kam. systém 150 C e l k e m MP 150 ORJ10 Odbor rozvoje města Vykoupení pozemku b. z Dostavba haly TJ, ul.skálova Opr.kašny na náměstí Valdštejn - vodovod Valdštejn - ostatní investice GIS - pilotní projekt úz. a. p Okružní křiž.sobotecká-j.palacha Chodníky Dolánky Vesecko - chodník, I./ Cyklostezky Úpr.trafost. a elektropříp.-mob.kluziště 379 různé různé různé Doplatky z roku a výše Projekty XX Regulační a územ. pl. 268 C e l k e m ORM ORJ 11 Hasiči Hasičský vůz Hlásný varovný systém 300 C e l k e m hasiči 1700 ORJ 12 Odbor dopravní Studie AN Dopr.techn.opatření Nákup zaříz. k zobrazov. rychl. projížď.aut 41 C e l k e m OD 841 ORJ 13 Odbor správní XXX 4 Studie 96 C e l k e m OS 96 ORJ 17 Zastupitelé Nemocnice - CT, rentgeny 1700 C e l k e m zastupitelé 1700 ORJ 18 Tajemník Výpočetní technika Digitální mapa 250 6

7 Elektr.spisovka 350 C e l k e m tajemník 903 C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Dlouhodobý úvěr - splátka KB Dlouhodobý úvěr r. 3 - ČS Dlouhodobý úvěr r. 3 - ČSOB Dlouhodobý úvěr r Stav na účtu k Stav na účtu k C e l k e m financování 3933 v Turnově dne Bc. Staňková Drahomíra Rekapitulace rozpočet příjmy výdaje financování