Rozpočet Města Turnov na r vč. rozp. změn

Transkript

1 Rozpočet Města Turnov na r vč. rozp. změn PŘÍJMY ZM ZM RZ č.1 ZM RZ č. 2 rozpočet 2006 v tis. Kč fun. t. dr.t. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt ,1218 Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit 1347 Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Zrušené daně 222 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady, přísp ,3 1 Pronájem movit.věcí,ost. nem Nájemné - byty ,1 Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem Nempra s. r. o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř ,1133 Služby nebytové prostory Nájem VHS Prodej drobného majetku dle org. Nájem od příspěvkových org Byty DPS ,773 Pronájem pozemky 910 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Separace odpadu - Eko-kom, TS xx 2,201 Příjmy z prodeje DDHM, ornice 22 C e l k e m OŽP 1022 ORJ 3 Finanční odbor Příjmy z úroků různé různé dle ORJ Odvod z inv.fondu PO, TST z nerozd. zisku Orj.3 Prostředky soc.fondu převod na ZBÚ 0 C e l k e m FO 4350 ORJ 4 Odbor ŠKaS 1

2 Vzděl. centr. T. - spl. půjč 500 různé různé 331,91 Vratka SVČDM, vánoční trhy, vrat různé Finanční vypořádání mezi obcemi C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Odbor cestovního ruchu X 505 Obchodní služby Přijatý příspěvek Sdružení Č. ráj. 313 C e l k e m OCR 813 ORJ 7 Městská policie XXX 77X Parkovací automaty Splátka půjčky obč. sdružení REP PCO 200 C e l k e m MP 2350 ORJ 17 Zastupitelé různé různé 17XX Splátky půjček na granty 1000 C e l k e m zastupitelé 1000 ORJ 18 Kancelář tajemníka 2460 dle zam. Splátky půjček Prodej knih 7 C e l k e m 97 Ostatní dle ORJ Přijaté sankční platby dle ORJ Přij. nekap. přísp. a náhr dle ORJ Neidentifikovatelné příjmy 0 různé 2329 dle ORJ Nahodilé příjmy dle odborů 1170 různé různé dle Orj, org. Předpokl.dotace Střelnice - kraj,stát 4000 různé různé dle Orj, org. Předpokl. dotace Hrad Valdštejn 1085 různé různé dle Orj, org. Předpokl. dotace - OAHŠ - kraj, stát různé různé dle Orj, org. Předpokl. dotace - ostatní z kraje 100 C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků - bytové zóny Prodej pozemků - OSM různé ,129 Prodej bytů, domů a staveb různé různé 206 Prodej inv. majetku ,3 207,208 Prodej majetku MTT a Nempra Přijatý kapitálový příspěvek ORM 500 C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE ORJ UZ Sociální dávky Souhrnný dotační vztah ORJ UZ Volby do parlamentu 290 ORJ UZ Dotace OŽP lesní hosp. 254 ORJ UZ Dotace z národních fondů 1610 ORJ UZ Dílna mladých ekologů 20 ORJ r dle obcí Od obcí 3310 ORJ UZ OŽP -program ke zlepš.ovzduší 15 ORJ UZ Opláštění tělocvičny 569 ORJ UZ Přístupová komun.k lyžař.vleku 808 ORJ UZ Zlepšení protipovodňové ochrany města 7375 ORJ UZ Vesecko sběrný dvůr 4893 ORJ r různé KÚLK neinvestiční dotace 635 ORJ r. VÝDAJE 4222 různé KÚLK - investiční dotace 5090 C e l k e m dotace C e l k e m p ř í j m y ORJ 1 Běžné výdaje Odbor správy majetku 2

3 Informační systém Komunikace běžná údržba Byty opravy XX 12 Byty - služby ,2013 Nebyty - opravy - údržba XX 14 Nebyty -služby XX 16,2016 Režie OSM Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení - energie TST smlouva Kolumbárium Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice XXX 98 Činnost místní správy MN havárie 500 různé 5331 dle org. Příspěvky přísp. org. na nájem ZSST - byty DPS - příspěvek 800 různé 5171 dle org. Městské org. - oprava nemov Opravy hasičáren XXX 992 Hasičárna Daliměřice XXX 2012 Domovníci 147 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky Ostatní použití příjmů ze sep. o Náklady na les. hosp XXX 33 Výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory XXX 35,36,38 Zvířata Čerpání dotace z r.2005-dílny mlad.ekologů 0 C e l k e m OŽP ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě XXX 98 Činnost místní správy 220 různé různé 2203 Odvody do SR, ost. odvody Daň z převodu nemovitostí Rezerva nespecifik. 200 C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova

4 Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov ZSŠ a MSŠ SPVČDM Knihovna Valdštejn různé Památková zóna, ochrana památ XXX 509 Kronika XXX 516 Fotodokumentace památek XXX 517 Trenér - učitel SPOZ Mince pro občánky a maturanty 100 různé různé 513 Spolky + kulturní akce různé 514 Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka 400 různé různé 515 Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč XXX 163 Režie OŠKaS Půjčka Vzděl. centr. Turnov 500 C e l k e m OŠKaS ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje, použití dotace, cyklotrasy XXX UZ Použití grantů z r. 2004, C e l k e m CR 3647 ORJ 6 Stavební úřad XXX 161 Režie SÚ 70 C e l k e m SÚ 70 ORJ 7 Městská policie 5311 různé 70 Městská policie různé 71 Sdružení prevence kriminality 200 C e l k e m MP 6235 ORJ 8 Odbor sociálních těcí Dětské centrum UZ 98072, 403 Odvody - DC, sociální dávky Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus Centrum pro rodinu Adra Slunce všem 30 různé 5XXX 854 Režie OSV Činnost místní správy C e l k e m OSV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX 162 Režie ORM Pronájem mobilního kluziště 190 C e l k e m ORM 390 ORJ11 Hasiči XXX 992 Sbor hasičů města Turnova XXX 990 Dotace obč. sdr. - požární ochr. 130 C e l k e m H 580 ORJ 12 Odbor dopravy XXX 871 BESIP, znalecké posudky 103 C e l k e m OD 103 ORJ 13 Odbor správní 4

5 XXX 98,298 Činnost místní správy XXX UZ Volby do parlamentu SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX 2004 Výdaje na bezpečnost a rizika Svatby pen.fond 130 C e l k e m O S 695 ORJ 17 Zastupitelé XXX 90 Zahraniční spolupráce XXX 93 Reprezentační materiály města XXX 94 Zastupitelé - odměny,režie Hlasy a ohlasy Televize 200 různé 522X 523 Ostatní příspěvky MN - příspěvek na činnost MN - právní sl. se změnou právní f MN použití dotace z KÚLK, ošetř. pac Dotace spádovým obcím 350 různé různé 17XX Poskytnuté půjčky na granty 1000 C e l k e m zastupitelé 7228 ORJ 18 Tajemník různé 50XX různé Mzdové náklady XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98 Činnost místní správy XXX 982 Náklady na exekuce XXX 983 Image města XXX 107 Fond sociální X 5XXX různé Dopravní obslužnost 1900 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 310 C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Veřejné osvětlení Mašov Komunikace Vykoupení pozemků XX Projekty - celkem 0 různé 6121 dle org. Městské organizace Vesecko úpravy prům.zóny Úpravy stávající budovy hasičů Přestavba zbrojnice Pelešany Činnost místní správy - čistící stroj Tělocvična I.ZŠ MN sterilizace - stavební část OAHŠ kuchyně Vesecko sběrný dvůr MST - fotbal, bazén, oploc., Mašov UZ Zlepšení protipovodň.ochrany města Turn 9600 C e l k e m OSM ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu ZŠ ul. 28. října konvektomat MST příplatek mimo zákl.kapitál C e l k e m OŠKaS ORJ 7 Městská policie Kamerový systém, PCO Nákup automobilu 765 C e l k e m MP 1565 ORJ10 Odbor rozvoje města Vykoupení pozemků b. z

6 Bytové zóny inženýrské sítě VHS investiční dotace bytové zóny GIS - pilotní projekt úz. a. p Okružní křiž.sobotecká-j.palacha Chodníky Dolánky Cyklostezky Doprov. akce k I/10 a kanal.hr, Maš Chodník u podchodu pro pěší Vesecko Chodník Mašov a výše Projekty KCT - Střelnice - investiční dotace Nádražní ul. - I.část realizace VHS - investiční dotace ul. Nádražní Valdštejn - ostatní investice XX Regulační a územ. pl Studie řešení sportovišť MST C e l k e m ORM ORJ 12 Odbor dopravní Studie AN Dopr.techn.opatření Úpravy dopravního hřiště Projektová dokumentace terminál 750 C e l k e m OD 1333 ORJ 17 Zastupitelé MN - CT, rentgeny MN sterilizace - technologie MN - rezerva na přístroje - investice MN přístroje použití dotace z KÚLK TJ, dostavba haly v ul.skálova TJ hala - použití dotace VHS - investiční dotace VHS investiční dotace C e l k e m zastupitelé ORJ 18 Tajemník Výpočetní technika Digitální mapa Elektr.spisovka 265 C e l k e m tajemník 965 C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8113 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Dlouhodobé úvěry - splátky Krátkodobý úvěr - Interreg III. A Splátka krátkodobého úvěru - Inter Dlouhodobý úvěr - investice Stav na účtu k C e l k e m financování Rekapitulace rozpočet příjmy výdaje financování Bc. Staňková Drahomíra, FO dne