ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové 13 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění 14 2.1. Výdaje provozní 14 2.2. Výdaje kapitálové 21 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění 23 3.1. Příjmy podle funkčního členění 23 3.2. Výdaje podle funkčního členění 25 4. Závěr 31 Tabulková část Rozpočet 2016 32 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek 33 Sumarizace rozpočtu dle ORJ 35 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění 44 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění 49 Majetková struktura k 30. 6. 2015 56 Přehled majetkových účastí 58 Seznam zástavních smluv k 30. 9. 2015 59 Úvěrové zatížení 61 Úrokové zatížení 62 Rozpočtový výhled 63 Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 64 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 65 Vývoj úvěrového zatížení 66 Rozpočty účelových fondů 2016 67 Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné 68 Příjmy kapitálové 85 Výdaje běžné 87 Výdaje kapitálové 125 Financování 138

Pravidla pro úpravy rozpočtu 140 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 142 Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi 45 143 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 159 Základní škola Tábor, Zborovská 2696 175 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 189 Základní škola a Mateřská škola Tábor Čekanice, Průběžná 116 202 Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64 217 Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 231 Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 241 G-centrum Tábor, sociální služby a domov důchodců 252 Městská knihovna Tábor, Jiráskova 1775 262 Přílohy Seznam používaných zkratek 276

Úvod Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení města. Jeho základním úkolem je co nejefektivnější využití finančních zdrojů na uspokojení veřejných potřeb a to nejen přímým výkonem služeb pro obyvatelstvo, ale i vytvářením a stabilizací prostředí sociálního, kulturního a životního. Rozpočet je sestaven vždy na jedno rozpočtové období, jež je shodné s kalendářním rokem, ovšem rozpočet Města Tábora obsahuje i motivační prvek, tedy zásadu, že rozpočtované prostředky na konci roku nepropadají a převádějí se do fondu rezerv a rozvoje k využití v dalších letech. Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Východiska rozpočtu: Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Návrh státního rozpočtu na rok 2016 Prognózy významných institucí, bank Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje 2015-2017 Rozpočtový výhled města Tábora na roky 2016-2020 Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2015 Základní teze rozpočtu 2016: rozpočet je sestaven jako přebytkový s přebytkem 1 658 tis. Kč. přebytek rozpočtu tedy rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji, bude použit na financování investičních projektů v dalších letech. přebytek provozního rozpočtu, což je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, dosahuje výše + 77 277 tis. Kč, zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů pak zůstává v kladných číslech + 52 807 tis. Kč. Přebytek provozního rozpočtu představuje 11 % běžných příjmů. Výši provozního přebytku ovlivňují na výdajové stránce nejen jednotlivé provozní potřeby, ale také způsob péče o majetek města a systém správy jednotlivých druhů městského majetku. příjmy rozpočtu: U příjmů je důležité odhadnout především výši daňových příjmů, které tvoří 69 % celkových příjmů. Na daňových příjmech pak mají zásadní podíl tzv. sdílené daně, tj. daně o které se dělí obce se státním rozpočtem. Jejich procentuální podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení daní. Kromě sdílených daní je do daňových příjmů zahrnován příjem z daně z nemovitých věcí, ale také správní a místní poplatky a odvody z loterií. 1

Daňové příjmy celkové jsou predikovány ve výši 485 885 tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 0,74 %, tj. 3 555 tis. Kč. - příjmy z daní z příjmů předpokládají nárůst 1,9 %, tj. 3 363 tis. Kč - příjem z daně z přidané hodnoty pak nárůst 2,1 % tj. 3 493 tis. Kč - příjmy ze správních poplatků klesnou o 0,6 %. Protože se nemění sazby, je inkaso závislé na počtu provedených řízení, kde se projevuje pokles počtu povolovaných VHP - příjmy z místních poplatků zůstávají na úrovni roku 2015, nedochází ke změnám sazeb poplatků a počty poplatníků zůstávají konstantní - příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a loterií klesnou o 5,5 %, tj. 1 500 tis. Kč. Očekáváme další úbytek provozovaných loterií a zařízení. Daňové příjmy mají nejen největší podíl na celkových příjmech, ale patří také k příjmům každoročně se opakujícím. K opakujícím se příjmům ještě řadíme příjmy nedaňové a neinvestiční dotace na výkon agend státní správy. Nedaňové příjmy poklesnou o 9,2 %, tedy o 17 167 tis. Kč na 169 571 tis. Kč, klesající trend mají zejména příjmy z pronájmu bytů. Zároveň do rozpočtu nejsou zařazeny příjmy typu vratek transferů, pojistných náhrad, pokut a podobně, které se navádějí v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu je plánována ve výši 40 400 tis. Kč se zakotvením jednoprocentního nárůstu daného navrženým státním rozpočtem. Každoročně se opakující příjmy v rozpočtu doplňují příjmy jednorázové, tedy investiční dotace a příjmy z prodejů majetku. Investiční dotace budou navedeny do rozpočtu dle skutečného inkasa v průběhu roku. V návrhu rozpočtu se tedy neobjevují takové dotace, které nejsou zakotveny v návrhu státního či krajského rozpočtu nebo nejsou přiděleny na základě rozhodnutí nebo smlouvy. Příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 500 tis. Kč, příjmy z prodeje bytů ve výši 10 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. výdaje rozpočtu Ve výdajích je primární zabezpečit základní potřeby vyplývající z poslání města, tedy čistotu města, veřejné osvětlení, svoz odpadů, dále pak výkon státní správy, tedy agendy stavební, živnostenské, dopravně správní či na úseku životního prostředí. Pak nastupují příspěvky na provoz zřízeným organizacím, péče o majetek a samozřejmě podpora neziskových subjektů na území města. Zůstatek zdrojů je rozdělen na jednotlivé investice. Běžné výdaje klesnou ve srovnání s očekávanou skutečností 2015 o 5,2 %, tj. 33 690 tis. Kč na 618 713 tis. Kč. Snížení vykazují běžné výdaje i 2

v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 a to o 2 653 tis. Kč. Podrobné porovnání je uvedeno v kapitole 2.1. V rozpočtu je počítáno s provozními rezervami a to ve výši 0,8 % běžných výdajů, tj. 5 243 tis. Kč. Na kapitálové výdaje je alokováno 86 119 tis. Kč. Do kapitálového rozpočtu jsou zapracovány především výdaje na rekonstrukce bytového fondu města, pozemních komunikací, infrastruktury a mateřských škol. Kapitálový rozpočet počítá s rezervou ve výši 4 735 tis. Kč. V průběhu roku budou kapitálové výdaje posíleny z Fondu rezerv a rozvoje, kde jsou uloženy prostředky na akce, u kterých je v souladu s usneseními rady města nebo zastupitelstva města připravována realizace. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2016 skončí na 138 563 tis. Kč, proti roku 2015 dojde k minimálnímu navýšení o 530 tis. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček představuje 19,6 % celkových příjmů města a pouze 28,5 % daňových příjmů. Celé úvěrové zatížení by mohlo být splaceno z provozních přebytků rozpočtu během necelých dvou let. Výdaje na dluhovou službu města činí 27 003 tis. Kč, což je pouze 5,5 % daňových příjmů. Pro rok 2016 je předpokládáno načerpání nového úvěru ve výši 25 000 tis. Kč, přičemž v rozpočtovém výhledu bylo počítáno s částkou 50 000 tis. Kč. 3

Porovnání rozpočtu se schváleným rozpočtovým výhledem Rozpočet vychází z Rozpočtového výhledu města Tábora na roky 2016-2020 schváleného zastupitelstvem města, s promítnutím změn legislativy, smluvních vztahů a zohledněním rozhodnutí zastupitelstva města a rady města. Text Schválený rozpočtový výhled 2016 Rozpočet 2016 v tis. Kč R/SRV Běžné příjmy 702 909 695 990 99,0 Běžné výdaje 627 796 618 713 98,5 Provozní přebytek 75 113 77 277 102,9 Investiční dotace 0 0 Příjmy z prodeje 10 536 10 500 99,7 majetku Kapitálové výdaje 108 991 86 119 79,0 Saldo -23 342 1 658 V porovnání s rozpočtovým výhledem je nutno hodnotit pozitivně navýšení provozního přebytku a tedy vyšší zdroje pro investiční projekty, kterého bylo dosaženo snížením provozních výdajů města. Snížení běžných příjmů jde na vrub daně z příjmů za obec, která je pouze průběžnou položkou, jedná se o daň z příjmů, kterou obec vypočítává za své podnikatelské aktivity a která je v rámci sdílených daní celá jejím příjmem. Nedočerpání úvěrového rámce daného rozpočtovým výhledem o 25 000 tis. Kč pak generuje další dvě pozitivní skutečnosti a to, že rozpočet je sestaven jako přebytkový a celkové úvěrové zatížení je ve srovnání s rozpočtovým výhledem nižší o 25 000 tis. Kč. 4

Rozpočet na rok 2016 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové 706 490 tis. Kč 485 885 tis. Kč 169 571 tis. Kč 40 534 tis. Kč 0 tis. Kč 10 500 tis. Kč Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je 704 832 tis. Kč 618 713 tis. Kč 86 119 tis. Kč + 1 658 tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů splátky vnitřních půjček financování celkem 25 000 tis. Kč - 24 470 tis. Kč - 2 188 tis. Kč -1 658 tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 77 277 tis. Kč. Zůstatek provozního přebytku po splátce jistin úvěrů a půjček, tedy základ kapitálového rozpočtu dosáhne výše 52 807 tis. Kč. 5

1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a odvodu z loterií příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) oč. sk. 2015 R 2016 daňové příjmy 482 330 56,54 % 485 885 68,77 % nedaňové příjmy 186 738 21,89 % 169 571 24,00 % přijaté dotace - neinvestiční 66 172 7,76 % 40 534 5,74 % přijaté dotace - investiční 95 350 11,18 % 0 0,00 % kapitálové příjmy 22 500 2,63 % 10 500 1,49 % celkem 853 090 100,00 % 706 490 100,00 % Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech bez investičních dotací (v tis. Kč) oč. sk. 2015 R 2016 daňové příjmy 482 330 63,65 % 485 885 68,77 % nedaňové příjmy 186 738 24,65 % 169 571 24,00 % přijaté dotace - neinvestiční 66 172 8,73 % 40 534 5,74 % přijaté dotace - investiční 0 0,00 % 0 0,00 % kapitálové příjmy 22 500 2,97 % 10 500 1,49 % celkem 757 740 100,00 % 706 490 100,00 % 6

Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech neinvestiční dotace 6% kapitálové příjmy 1% nedaňové příjmy 24% daňové příjmy 69% 1.1. Příjmy provozní neboli běžné 1.1.1. Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši 485 885 tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2015 o 0,74 %, tj. 3 555 tis. Kč. Příjmy z daní Na inkaso daní bude mít v příštím roce zásadní vliv vývoj celkové ekonomické situace a očekávání hospodářského růstu. V současné době nelze ve vztahu k obcím očekávat změnu rozpočtového určení daní, která by posílila příjmy obcí. V tabulce Vývoj příjmů z daní je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové příjmy z daní si i pro rok 2016 zachovávají pozitivní trend, od roku 2012 zaznamenávají meziročně pouze nárůsty. Pozitivní je i ten fakt, že sdílené daně konečně dosáhly úrovně roku 2008, tedy úrovně před krizí. - u daně z příjmů právnických osob předpokládáme nárůst díky očekávanému růstu ekonomiky. - daň z příjmů fyzických osob ovlivní legislativní změny, zejména uplatnění daňových zvýhodnění na druhé a další dítě a zastropování výdajových paušálů na výši 2 mil. Kč. Pozitivní dopad bude mít navýšení platů státním zaměstnancům, zákonodárcům, učitelům, hasičům a policistům. - daň z přidané hodnoty sice v roce 2010 a 2011 vyrovnala propad roku 2009, ale v roce 2012 došlo znovu k poklesu vlivem změny rozpočtového 7

určení daní. Tato disproporce byla částečně odstraněna v roce 2013 a od té doby má inkaso rostoucí trend. Rok 2015 je ovlivněn zavedením druhé snížené sazby ve výši 10 %. V roce 2016 by měly zapůsobit především dva faktory, a to jednak růst výdajů domácností a vládních institucí na spotřebu a jednak opatření směřující k vyššímu výběru daní jako kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb. - daň z nemovitých věcí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Pro rok 2016 nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města, rozpočtovaný příjem je výši předpisu této daně. Vyšší inkaso v roce 2015 bylo ovlivněno doplatky daně za minulá období. Vývoj příjmů z daní (v tis. Kč) sloupec 1 2 3 4 5 6 7 8 oč. rozpočet daň / rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 DP FO ze ZČ 66 937 68 308 70 513 72 397 77 695 79 047 80 626 82 209 DP FO ze SČ 13 579 16 560 5 227 8 141 11 216 4 317 2 203 2 175 DP FO z KV 5 591 5 597 6 043 7 144 7 533 8 546 8 717 8 888 DP PO 69 773 68 216 63 226 70 089 73 884 81 817 83 453 85 090 DPH 136 255 146 297 150 063 141 510 158 135 166 337 163 010 166 503 daň z nem. 23 413 35 174 36 659 37 004 40 954 38 357 40 954 39 500 celkem 315 548 340 152 331 731 336 285 369 417 378 421 378 963 384 365 Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2016 je předpokládána ve výši 40 000 tis. Kč. U správních poplatků nepředpokládáme nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2015. Pozitivně lze hodnotit, že v roce 2013 došlo k zastavení propadu těchto příjmů, který začal v roce 2010 změnou zpoplatnění některých úkonů. Navýšení poplatků na úseku stavebním v tomto roce situaci zlepšilo, ovšem dosažení úrovně roku 2008 tedy 26 400 tis. Kč neočekáváme ani v roce 2016, odhad inkasa je o více než deset miliónů nižší, 15 640 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků jsou nastaveny na úroveň roku 2015, tj. 19 500 tis. Kč, neboť nedochází ke změně vyhlášky města, která stanovuje sazby místních poplatků, a také počty poplatníků jsou stabilní. Součástí místních poplatků je i poplatek za svoz odpadu. I u něj zůstává očekávané inkaso na úrovni roku 2015, protože zákonné rozšíření osvobození poplatníků pobývajících v zařízeních sociální a zdravotní péče mělo město zakotveno z velké části již ve stávající vyhlášce. 8

Odvody z výherních hracích přístrojů a loterií jsou rozpočtovány v částce 26 000 tis. Kč, tedy 5,5 % pod úrovní předchozího roku, očekáváme další úbytek provozovaných loterií a zařízení. Tyto prostředky jsou rozděleny jednak do Programů na podporu sportu, mládeže, kultury, sociální oblasti a životního prostředí a jednak na financování sportovních a kulturních zařízení v majetku města. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk. 2015 R 2016 daň z přidané hodnoty 163 010 33,80% 166 503 34,27% daň z příjmů právnických osob 83 453 17,30% 85 090 17,51% daň z příjmů fyzických osob ZČ 80 626 16,72% 82 209 16,92% daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ 2 203 0,46% 2 175 0,45% daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 8 717 1,81% 8 888 1,83% daň z příjmů za obce 40 171 8,33% 40 000 8,23% daň z nemovitostí 40 954 8,49% 39 500 8,13% správní poplatky 15 741 3,26% 15 640 3,22% místní poplatky 19 500 4,04% 19 500 4,01% ostatní poplatky 455 0,09% 380 0,08% odvod z VHP a loterií 27 500 5,70% 26 000 5,35% celkem 482 330 100 % 485 885 100 % 9

správní poplatky 3% Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech místní poplatky 4% ostatní 0% odvod z VHP a loterií 5% daň z přidané hodnoty 34% daň z nemovitostí 8% daň z příjmů za obce 8% daň zpříjmů FO z kap. výnosů 2% daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ 1% daň z příjmů fyzických osob ZČ 17% daň z příjmů právnických osob 18% 1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 169 571 tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2015 o 9,2 %, tj 17 168 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují zejména následující položky: Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši 11 107 tis. Kč, vzrostou oproti očekávané skutečnosti 2015 o 600 tis. Kč. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 135 422 tis. Kč a klesnou o 1,3 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů, kdy příjmy z pronájmu bytů klesnou o 2 140 tis. Kč. Pronájem sportovních zařízení se zvyšuje o 641 tis. Kč. Ostatní pronájmy zůstávají na úrovni předchozího roku. Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši 102 850 tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši 19 383 tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši 6 914 tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 400 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši 5 527 tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 348 tis. Kč. 10

Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 111 670 tis. Kč budou použity následovně: 41 190 tis. Kč na údržbu bytového fondu, 36 637 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu, 13 700 tis. Kč na mandátní odměnu, 8 500 tis. Kč na příspěvky společenství vlastníků bytových jednotek a 6 610 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu a 5 033 tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši 4 215 tis. Kč. Úroky jsou realizovány jednak na běžných účtech a v případě dlouhodobě volných peněžních prostředků i prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. V letech 2012 až 2014 byly nakoupeny státní spořící dluhopisy. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši 5 650 tis. Kč. Základní školy odvedou celkem 3 132 tis. Kč, mateřské školy 160 tis. Kč, Městská knihovna 55 tis. Kč a G - centrum 2 303 tis. Kč. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Splátky půjček od právnických osob, rozpočtované ve výši 2 700 tis. Kč, zahrnují splátky od společnosti Bytes s.r.o. (1 950 tis. Kč) a splátku od Hockey Clubu (750 tis. Kč). Ostatní příjmy tvoří především vratky transferů, pojistné náhrady a další inkasa napojovaná do rozpočtu v průběhu roku dle skutečného plnění. Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk. 2015 R 2016 poskytování služeb a zboží 6 171 3,30% 5 999 3,54% pronájem nemovitostí 137 159 73,45% 135 422 79,86% pronájem pozemků 10 507 5,63% 11 107 6,55% odvody přísp. organizací 5 429 2,91% 5 650 3,33% úroky 4 281 2,29% 4 215 2,49% splátky půjček 7 021 3,76% 2 742 1,62% pokuty, dary, pojistné 3 104 1,66% 0 0,00% přijaté nekapitál. příspěvky 3 712 1,99% 3 030 1,78% ostatní 9 354 5,01% 1 406 0,83% celkem 186 738 100 % 169 571 100 % 11

odvody PO 3% pronájem pozemků 7% úroky 2% Podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech splátky půjček 2% přijaté nekapitál. příspěvky 2% ostatní 1% poskytování služeb a zboží 3% pronájem nemovitostí 80% 1.1.3. Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši 40 400 tis. Kč, tj. o 1 % vyšší než v roce 2015, zahrnuje pouze dotaci na výkon státní správy. Ostatní dotace byly buď převedeny do rozpočtového určení daní - dotace na školství, nebo převedeny na jiný subjekt dotace na sociální dávky, nebo zrušeny bez náhrady - dotace na městskou knihovnu. V průběhu roku je rozpočet posilován o dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, výkon sociální práce, na činnost odborného lesního hospodáře, na zajištění regionálních funkcí knihovny, na program Regenerace MPR a na řadu projektů jednotlivých oblastí jako je školství, kultura, tělovýchova a životní prostředí. Mezi neinvestiční dotace patří i příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvky obcí na dobrovolné hasiče ve výši 24 tis. Kč. Celkově město rozpočtuje na neinvestičních dotacích 40 534 tis. Kč. 12

1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1 Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 10 000 tis. Kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z prodeje bytového fondu, předpokládá se prodej zhruba 40 bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 500 tis. Kč. 1.2.2. Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města nejsou zahrnuty investiční dotace. Dotace budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními po schválení přidělení dotace poskytovatelem nebo po uzavření příslušné smluvní dokumentace. 13

2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) Oč. sk. 2015 R 2016 výdaje běžné 652 403 78,35 % 618 713 87,78 % výdaje kapitálové 180 279 21,65 % 86 119 12,22 % celkem výdaje 832 682 100,00 % 704 832 100,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích výdaje kapitálové 12% výdaje běžné 88% 2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu a to běžných příjmů a neinvestičních dotací. Proto i pro rok 2016 pokračuje tlak na hledání úspor a snižování nákladů u jednotlivých položek a činností. Náklady na údržbu a opravy majetku města jsou rozpočtovány ve výši 73 598 tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2015 pokles o 19,6 %, tj. o 17 996 tis. Kč. V průběhu roku 2015 však byla tato položka navýšena rozpočtovými opatřeními o 14 954 tis. Kč. Navýšení se týkalo především oprav komunikací a chodníků a oprav bytů. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají 6 773 tis. Kč. Na opravy budov s nebytovými prostory je vyčleněno 1 811 tis. Kč, 14

jedná se např. o opravu střechy Divadla Oskara Nedbala, výměnu oken v čp. 2087 (FOKUS), opravu komínů čp. 140 v Koželužské ulici, výměnu plošin čp. 2941 (SIKO), stavební úpravy čp. 2876 (ZUBATKA) či údržbu čp. 2418 (areál Bytesu s.r.o.). 500 tis. Kč bude použito na opravy ZŠ Orbis Pictus a ZŠ B. Bolzana, 100 tis. Kč na opravy Základní umělecké školy a 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu). Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 3 910 tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol. 50 tis. Kč je určeno na opravy hájenek. 300 tis. Kč je vyčleněno na případné opravy nebo havárie na komunikacích, chodnících a kanalizacích, které jsou ve správě tohoto odboru. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2016 sníží o 8 550 tis. Kč na 41 190 tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Snížení prostředků je determinováno poklesem příjmů z nájemného ale především převodem části inkasovaného nájemného na rekonstrukce bytového fondu, kam je naopak ve srovnání s minulým rokem alokováno o 7 618 tis. Kč více. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají 11 330 tis. Kč, což je o 1 111 tis. Kč méně oproti očekávané skutečnosti 2015, ovšem tato položka byla v průběhu roku 2015 posílena rozpočtovými opatřeními o 2 920 tis. Kč. Stejný postup se předpokládá i v roce 2016. Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství klesnou o 2 027 tis. Kč na 8 728 tis. Kč. V letech 2013 až 2015 byly ovšem provedeny velké rekonstrukce budov základních škol za téměř osmdesát tři miliónů korun (ZŠ Helsinská 31 863 tis. Kč, ZŠ Zborovská 42 500 tis. Kč, MŠ Sokolovská 8 441 tis. Kč). Odbor vnitřních věcí má na opravy vyčleněno 2 419 tis. Kč, z toho na opravy budov 1 009 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 870 tis. Kč, na opravy aut 350 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 140 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Opravy ostatního majetku města budou činit 3 158 tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů a podobně. I nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka 135 000 tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší, a to o 6 278 tis. Kč, což je 4,4 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady vzrostou oproti očekávané skutečnosti 2015 o 4,5 % na 36 140 tis. Kč. - výdaje na péči o veřejnou zeleň klesají o 11 % oproti roku 2015 a to na 20 889 tis. Kč. V roce 2015 výdaje navýšila realizace dotační akce Revitalizace Holečkových sadů ve městě Tábor. 15

- výdaje na vodní hospodářství ve výši 1 205 tis. Kč pokrývají TBD, čištění a provoz Jordánu, Malého Jordánu a rybníků, aktualizaci povodňového plánu, údržbu studní a provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů mírně klesají na částku 2 050 tis. Kč. - výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) stagnují na částce 28 381 tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje jsou dále uloženy prostředky na posílení položky zimní údržby, pokud to budou vyžadovat povětrnostní podmínky. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 22 066 tis. Kč, ve stejné výši jako v roce 2015. - výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory vzrostou o 375 tis. Kč na 5 050 tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu a podobně. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury jsou sníženy o 93 tis. Kč na 4 631 tis. Kč. Rozpočet roku 2015 byl navýšen z důvodu výročí 600 let od upálení M. J. Husa a přijatými granty. - výdaje na útulek pro psy jsou rozpočtovány ve výši 990 tis. Kč, tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 dosáhnou 693 tis. Kč, - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši 1 810 tis. Kč, úklid budov ve výši 930 tis. Kč, služby související s provozem budov ve výši 400 tis. Kč, byly poníženy o 2,5 % na 6 340 tis. Kč. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady 6 565 tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí a podobně. Jako příklad lze uvést 350 tis. Kč pro Městskou policii, 306 tis. Kč pro krizové řízení, 195 tis. Kč na ekologickou osvětu, 1 726 tis. Kč pro komunální služby a územní rozvoj, 975 tis. Kč pro školství, 460 tis. Kč pro tělovýchovnou činnost, 701 tis. Kč na využití volného času dětí a mládeže. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je úplata za mandátní smlouvu, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2016 činí 13 700 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 630 tis. Kč, odbor rozvoje 288 tis. Kč, odbor dopravy 370 tis. Kč a odbor školství 100 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 709 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 206 tis. Kč na 15 797 tis. Kč. 16

Pod ostatní služby ve výši 16 808 tis. Kč patří níže uvedené položky: Poštovní služby s částkou 2 102 tis. Kč stagnují na úrovni roku 2015. Služby telekomunikací vzrostou o 153 tis. Kč na 1 151 tis. Kč, služby peněžních ústavů zahrnující i pojištění majetku vzrostou o 9 % na 5 051 tis. Kč. Placené nájemné se sníží o 205 tis. Kč na 2 165 tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 20,7 % na 1 493 tis. Kč. Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi budou sníženy o 191 tis. Kč na částku 4 846 tis. Kč. Platby za energie vykazují pokles o 2,0 %. Největší položku v energiích činí nákup tepla, kde výdaje klesnou o 3,3 % na 3 900 tis. Kč. Pokles vykazuje i položka elektrické energie (1 957 tis. Kč), na stejné úrovni s rokem 2015 se drží nákup plyn a teplé vody. Výdaje na studenou vodu vzrostou o 95 tis. Kč na 1 199 tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou 11 783 tis. Kč, což je o 7,2 % méně než v roce 2015. Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno 3 089 tis. Kč, což je snížení proti předchozímu roku o 12,5 %. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 8 189 tis. Kč a zahrnují nákup popelnic, tisk plakátů a informačních materiálů, Novin táborské radnice, nákup materiálu na provoz budovy, náhradních dílů pro auta, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek, tisku a kancelářských potřeb a papíru. Tato položka je o 5,5 % nižší než v roce 2015. Nákup zboží pro Infocentrum je na úrovni roku 2015 v částce 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši 2 513 tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv s odpovídající rezervou na případné změny plovoucích sazeb. Celkové výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši 128 803 tis. Kč. Pro rok 2016 dochází k navýšení o 2,7 %. Výdaje na platy zaměstnanců jsou navýšeny z důvodu zákonného navýšení platů ve veřejné správě o 3 % tarifní složky platu. V návrhu rozpočtu se nepočítá s novými pracovními místy. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce 2016 117 139 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 11 %, tedy 14 557 tis. Kč. V očekávané skutečnosti 2015 jsou ovšem zahrnuty dotace příspěvkovým organizacím kryté státním rozpočtem, které budou do rozpočtu 2016 navedeny rozpočtovým opatřením po obdržení 17

rozhodnutí poskytovatele. Dotace neziskovým organizacím a sportovním klubům zůstávají buď na úrovni roku 2016 nebo dochází k jejich navýšení, například program na podporu sociálních služeb nebo program na podporu práce s mládeží. Na pomoc sociálním neziskovým organizacím je v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši 1 200 tis. Kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra, fitparku a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 33 333 tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši 36 800 tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši 13 906 tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši 10 556 tis. Kč. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 15 075 tis. Kč. Jedná se o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. ve výši 5 366 tis. Kč, podporu výkonnostního sportu ve výši 8 630 tis. Kč a dotace na jednorázové sportovní soutěže a poháry ve výši 1 079 tis. Kč. Na podporu významných sportovních akcí je dále vytvořena rezerva ve výši 400 tis. Kč. Na dofinancování dotací na obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť je ve Fondu rezerv a rozvoje uložena částka 3 883 tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města nebo rada města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny programy (dříve fondy) na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí realizované na území města. V následující tabulce uvádíme rozpočet na rok 2016, schválený rozpočet roku 2015 a upravený rozpočet roku 2015 k 31.10.2015. Název fondu RS 2015 RU 2015 tis. Kč tis. Kč Název programu 2016 tis. Kč Fond tělovýchovy 1 400 1 800 Programy na podporu 1 170 sportu Fond mládeže 380 373 Programy na podporu 410 práce s mládeží Fond kultury 700 937 Programy podpory aktivit 937 v oblasti kultury Fond sociální 1 500 1 500 Programy na podporu 2 000 sociálních služeb Fond cestovního 300 301,5 Program na podporu 300 ruchu cestovního ruchu Fond pro spolupráci 150 177 se zahraničními městy 18

Název fondu RS 2015 RU 2015 tis. Kč tis. Kč Název programu 2016 tis. Kč Fond životního 110 110 Program na podporu 110 prostředí ochrany životního prostředí Fond zdravého města 100 100 Program na podporu 100 zdravého města Fond pro podporu 300 300 Program na podporu 400 talentovaných talentovaných studentů studentů Celkem 4 940 5 598,5 Celkem 5 427 Pozn. Z Programu na podporu sportu byla posílena položka na dotování jednotlivých sportovních soutěží a pohárů. Kromě výše uvedených fondů protéká rozpočtem i tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu. Sociální fond organizace bude z rozpočtu posílen částkou 2 742 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 29 832 tis. Kč a zároveň je vytvořena rezerva ve výši 2 037 tis. Kč na připravovaná opatření v oblasti MHD. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka 2 090 tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši 40 000 tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši 5 332 tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i účelové rezervy v celkové výši 5 243 tis. Kč a to na: - podporu organizací v oblasti sociálních služeb ve výši 1 200 tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši 1 000 tis. Kč - terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč, - financování potřeb příměstských částí 1 680 tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 150 tis. Kč - krytí neočekávaných provozních výdajů ve výši 1 063 tis. Kč. 19

Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis.kč) Oč. sk. 2015 R 2016 Opravy a údržba 91 594 14,04% 73 598 11,90% Nákup služeb 141 278 21,66% 135 000 21,82% Konzult., porad. služby 16 003 2,45% 15 797 2,55% Ostatní služby 17 024 2,61% 16 808 2,72% Energie, pohonné hmoty 8 464 1,30% 8 293 1,34% Materiál, zboží, DHM 12 699 1,95% 11 783 1,90% Úroky 2 096 0,32% 2 513 0,41% Platy a souvis. výdaje 125 411 19,22% 128 803 20,82% Užití duš. vlastnictví 4 395 0,67% 4 000 0,65% Dotace, příspěvky 131 696 20,19% 117 139 18,93% Transfery obyvatelstvu 3 635 0,56% 3 583 0,58% Dopravní obslužnost 30 969 4,75% 31 869 5,15% Platby daní, kolků 45 332 6,95% 45 332 7,33% Půjčky 750 0,11% 0 0,00% Ostatní výdaje 21 057 3,23% 18 952 3,06% Rezervy 0 0,00% 5 243 0,85% Celkem 652 403 100% 618 713 100% Platby daní, kolků 7% Dopravní obslužnost 5% Transfery obyvatelstvu 1% Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích Ostatní výdaje 3% Rezervy 1% Opravy, údržba 12% Nákup služeb 22% Dotace, příspěvky 19% Užití duš. vlastnictví 1% Platy a souvis. výdaje 21% Úroky 0% Materiál, zboží, DHM 2% Konzult., porad., právní služby 2% Ostatní služby 3% Energie, pohonné hmoty 1% 20

2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 86 119 tis. Kč, což představuje 12,22 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka bude navýšena přijatými dotacemi a prostředky Fondu rezerv a rozvoje. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem 62 864 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: 36 637 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu 3 000 tis. Kč na rekonstrukce mateřských škol 1 700 tis. Kč na dofinancování lávky pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů v případě získání dotace 3 700 tis. Kč na záchytné parkoviště Větrovy 3 000 tis. Kč na chodník podél silnice I/19 ve Všechově 1 400 tis. Kč na výstavbu parkoviště Vožická II (za nádražím) 2 000 tis. Kč na chodník Angela Kančeva 850 tis. Kč na cyklostezku Horky-Větrovy II (přejezd) 1 600 tis. Kč na propojení ulic Chýnovská a Vožická 700 tis. Kč na výstavbu chodníků Zárybničná Lhota 600 tis. Kč na úpravu přednádražního prostoru 100 tis. Kč na kolektory 239 tis. Kč na rekonstrukci ohřevu TUV MŠ Sokolovská 305 tis. Kč na rekonstrukci ohřevu TUV ZŠ Zborovská 55 tis. Kč na pořízení rondelu 400 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky 500 tis. Kč na úpravy ulice Dukelských bojovníků 2 000 tis. Kč na projektové dokumentace 4 078 tis. Kč na výkupy infrastruktury. Na výkupy pozemků je vyčleněno pro příští rok 922 tis. Kč. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím budou činit 2 456 tis. Kč. Tyto transfery jsou určeny především na nákup kuchyňského vybavení školních jídelen základních a mateřských škol. V kapitálovém rozpočtu je vytvořena účelově neurčená rezerva ve výši 4 735 tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů, a další rezerva ve výši 10 702 tis. Kč. 21

Další investiční výdaje představují 790 tis. Kč programové vybavení, 1 581 tis. Kč výpočetní technika, 850 tis. Kč dopravní prostředky a 1 219 tis. Kč ostatní nákupy dlouhodobého majetku. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.kč ) Oč. sk. 2015 R 2016 Programové vybavení 0 0,00 % 790 0,92 % Nehmotný majetek 0 0,00 % 550 0,64 % Budovy, haly, stavby 167 145 92,71 % 62 864 73,00 % Stroje, zařízení 2 268 1,26 % 669 0,78 % Dopravní prostředky 860 0,48 % 850 0,99 % Výpočetní technika 2 058 1,14 % 1 581 1,83 % Umělecká díla a předměty 10 0,01 % 0 0,00 % Nákup dlouhodob. maj. 372 0,21 % 0 0,00 % Investiční transfery 6 366 3,53 % 2 456 2,85 % Pozemky 1 200 0,66 % 922 1,07 % Rezervy kap. výdajů 0 0,00 % 15 437 17,92 % Celkem 180 279 100,00 % 86 119 100,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích Pozemky 1% Investiční transfery 3% Rezervy kap. výdajů 18% Programové vybavení 1% Nehmotný majetek 0% Výpočetní technika 2% Stroje, zařízení 1% Dopravní prostředky 1% Budovy, haly, stavby 73% 22

3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 550 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají především příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 90 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše 10 906 tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši 3 292 tis. Kč a příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 400 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši 6 628 tis. Kč. V očekávané skutečnosti roku 2015 jsou započítány vratky nečerpaných příspěvků zřízených příspěvkových organizací za předchozí rok ve výši 4 170 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky 5 281 tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 4 645 tis. Kč, nájem kina ve výši 148 tis. Kč, který je na úrovni roku 2015, a příjmy z pronájmu prostor v Městské knihovně v částce 44 tis. Kč. Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 40 tis. Kč a do Galerie U Radnice 70 tis. Kč. Příjmy ze sdělovacích prostředků tvoří příjem z reklamy v Novinách Táborské radnice ve výši 140 tis. Kč. 23

Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na 5 384 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 145 102 tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši 113 515 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 19 520 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 12 037 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí a z prodejů majetku. Ve srovnání s rokem 2015 je tento oddíl nižší o 15 456 tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů o 12 000 tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši 2 300 tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. Dalších 200 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 302 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši 2 303 tis. Kč. 265 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2016 budou činit 407 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování a podobně. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2015 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši 4 200 tis. Kč. Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů 529 161 tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši 485 885 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 40 534 tis. Kč a splátky půjček ve výši 2 742 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou 24

zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě 1.1.1. a dotací v bodě 1.1.3 a 1.2.2. Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2015 R 2016 zemědělství a lesní hospodářství 28 0,00 % 0 0,00 % obchod, služby, cestovní ruch 696 0,08 % 550 0,08 % doprava 485 0,06 % 105 0,02 % vodní hospodářství 38 0,00 % 0 0,00 % vzdělávání 15 044 1,76 % 10 906 1,54 % kultura, církve, sděl. prostředky 5 268 0,62 % 5 281 0,75 % tělovýchova a zájmová činnost 4 810 0,57 % 5 384 0,76 % bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj 160 558 18,82 % 145 102 20,54 % ochrana životního prostředí 2 931 0,34 % 2 802 0,40 % sociální péče a pomoc 4 096 0,48 % 2 572 0,36 % bezpečnost a veřejný pořádek 840 0,10 % 20 0,00 % požární ochrana a záchr. systém 1 0,00 % 0 0,00 % st. správa, samospráva 2 304 0,27 % 407 0,06 % finanční operace 4 200 0,49 % 4 200 0,59 % ostatní činnosti 918 0,11 % 0 0,00 % nespecifikováno 650 873 76,30 % 529 161 74,90 % celkem 853 090 100,00 % 706 490 100,00 % 3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši 1 277 tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši 990 tis. Kč, výdaje na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček ve výši 167 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 120 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá 4 101 tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí 2 821 tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na úklid náměstí po trzích a 230 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši 1 000 tis. Kč. 25

Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 1 828 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši 90 059 tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši 74 509 tis. Kč zahrnují opravy, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši 33 402 tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši 6 419 tis. Kč, výdaje na dopravní obslužnost ve výši 29 832 tis. Kč, rezervu na případná opatření v rámci dopravní obslužnosti 2 037 tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši 2 090 tis. Kč, BESIP ve výši 150 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 469 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši 15 550 tis. Kč a zahrnují 3 700 tis. Kč na záchytné parkoviště Větrovy, 3 000 tis. Kč na chodník podíl silnice I/19 ve Všechově, 1 600 tis. Kč na propojení ul. Chýnovská a Vožická, 2 000 tis. Kč na chodník Angela Kančeva, 1 700 tis. Kč na dofinancování lávky pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů v případě získání dotace, 1 400 tis. Kč na výstavbu parkoviště Vožická II, 850 tis. Kč na cyklostezku Horky-Větrovy II (přejezd), 700 tis. Kč na výstavbu chodníků Zárybničná Lhota a 600 tis. Kč na úpravu přednádražního prostoru. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem 57 193 tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 10 362 tis. Kč - základní školy 42 821 tis. Kč - střední školy 3 910 tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují 51 193 tis. Kč a kapitálové výdaje 6 000 tis. Kč. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno 28 103 tis. Kč. Z toho 10 556 tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 937 tis. Kč Programy podpory aktivit v oblasti kultury, 1 150 tis. Kč příspěvek na provoz kina, 1 497 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 530 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 1 165 tis. Kč pořádání výstav a 12 213 tis. Kč výdaje na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje činí 55 tis. Kč na pořízení rondelu. 26

Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 51 802 tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši 32 183 tis. Kč, Programy na podporu sportu ve výši 1 170 tis. Kč, Programy na podporu práce s mládeží ve výši 410 tis. Kč, příspěvky sportovním organizacím ve výši 15 075 tis. Kč, rezervu na významné sportovní akce 400 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 1 090 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 1 474 tis. Kč. Investice nejsou pro rok 2016 rozpočtovány. Největší výdaje, 160 645 tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši 110 037 tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši 4 444 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 22 116 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 2 920 tis. Kč - územní plánování ve výši 1 150 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 19 978 tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: 43 051 tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, 13 700 tis. Kč na mandátní odměnu, 15 110 tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a 5 983 tis. Kč na ostatní výdaje, včetně například daně z nemovitých věcí při prodeji bytů. Na investice je určeno 36 637 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši 22 116 tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši 400 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky a ve výši 320 tis. Kč na opravy hřbitovů. Za správu hřbitovů zaplatíme 2 050 tis. Kč, ostatní provozní výdaje budou činit 150 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají výkupy infrastruktury ve výši 4 078 tis. Kč, výkupy pozemků ve výši 922 tis. Kč, 10 702 tis. Kč rezerva na posílení kapitálových výdajů, rekonstrukce kolektorů ve výši 100 tis. Kč, a ostatní výdaje na správu majetku ve výši 4 176 tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši 61 762 tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši 38 490 tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně 27

ekologické výchovy a osvěty ve výši 1 235 tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši 22 037 tis. Kč. Z toho kapitálové výdaje dosahují výše 1 440 tis. Kč, což jsou výdaje na dovybavení sběrných dvorů (kontejnery) 390 tis. Kč, podkladovou studii pro kompostárnu 500 tis. Kč, projekt ÚSES 50 tis. Kč a úpravy ul. Dukelských bojovníků 500 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši 13 906 tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 3 426 tis. Kč. Je zde evidována i rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši 1 200 tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno 18 662 tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši 16 902 tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 760 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 500 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 500 tis. Kč zahrnují pořízení vozidla pro Městskou policii. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem 147 987 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu a výdaje na investice ve výši 3 000 tis. Kč (nákup výpočetní techniky, softwarového vybavení a automobilu). Náklady na finanční operace a ostatní činnosti ve výši 62 581 tis. Kč zahrnují především platbu daně z příjmů za obec ve výši 40 000 tis. Kč, provozní rezervu ve výši 1 063 tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši 4 000 tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši 2 513 tis. Kč, úhradu bankovních služeb a pojištění ve výši 2 800 tis. Kč a 5 020 tis. Kč na ostatní finanční platby. Pod kapitálovými výdaji je evidována rezerva investičních výdajů ve výši 4 735 tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 2 000 tis. Kč. 28

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích (v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2015 R 2016 zemědělství a lesní hospodářství 4 501 0,69% 1 277 0,21% průmysl, obchod, služby 3 045 0,47% 4 101 0,66% doprava 75 076 11,51% 74 509 12,04% vodní hospodářství 2 703 0,41% 1 828 0,30% vzdělávání 53 601 8,22% 51 193 8,28% kultura, církve, sdělovací prostředky 33 777 5,18% 28 048 4,53% tělovýchova a zájmová činnost 53 880 8,26% 51 802 8,37% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 117 011 17,93% 107 806 17,42% ochrana životního prostředí 65 228 10,00% 60 322 9,75% sociální péče a pomoc 31 844 4,88% 18 682 3,02% bezpečnost, požár. a záchr. systém 17 948 2,75% 18 162 2,94% st. správa, samospráva 139 188 21,33% 144 987 23,43% finanční operace 54 004 8,28% 54 333 8,78% ostatní činnosti 597 0,09% 1 663 0,27% celkem 652 403 100,00 % 618 713 100,00 % Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích finanční operace 9% ostatní činnosti 0% st. správa, samospráva 24% zemědělství a lesní hospodářství 0% doprava 12% průmysl, obchod, služby 1% vodní hospodářství 0% vzdělávání 8% kultura, církve, sdělovací prostředky 5% bezpečnost, požár. a záchr. systém 3% tělovýchova a zájmová činnost 8% sociální služby 3% ochrana ŽP 10% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 17% 29

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2015 R 2016 průmysl, obchod a služby 140 0,08% 0 0,00% doprava 52 049 28,87% 15 550 18,06% vodní hospodářství 3 851 2,13% 0 0,00% vzdělání 30 317 16,82% 6 000 6,97% kultura 2 630 1,46% 55 0,06% tělovýchova a zájmová činnost 37 382 20,74% 0 0,00% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 19 590 10,87% 52 839 61,36% ochrana životního prostředí 24 540 13,61% 1 440 1,67% sociální péče a pomoc 5 000 2,77% 0 0,00% bezpečnost, požární ochrana 2 362 1,31% 500 0,58% st. správa, samospráva 2 418 1,34% 3 000 3,48% ostatní činnosti 0 0,00% 6 735 7,82% celkem 180 279 100,00% 86 119 100,00% bezpečnost 1% Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích st. správa, samospráva 3% ostatní činnosti 8% doprava 18% ochrana ŽP 2% vzdělání 7% kultura 0% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 61% 30

Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory ve výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je připraven na nečekané výdaje typu havárií, přírodních dějů a jiných krizových situací. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům přijímajícím dotace z rozpočtu města. Rozpočet počítá s dofinancováním podílu příjemce dotace u akcí spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím úročených běžných účtů nebo krátkodobých portfolií. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičních portfolií s konzervativní investiční strategií, kterou stanovuje rada města. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku. Kontrolu hospodaření, kontrolu dodržování platné legislativy, především rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, stejně jako testování celého účetního systému provádí útvar vnitřního auditu. Hospodaření města a výkaznictví podléhá ze zákona přezkumu hospodaření, který provádí auditorská firma. Nad rámec zákona si město nechává zpracovat i audit svého hospodaření a výkaznictví. Rozpočet města je po celý rok zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň je zde zveřejněno jeho průběžné plnění a po skončení roku i závěrečný účet města. 31

Rozpočet 2016 tis.kč Ukazatel oč.sk. 2015 R 2016 daňové příjmy 482 330 485 885 nedaňové příjmy 186 738 169 571 dotace neinvestiční 66 172 40 534 Běžné příjmy 735 240 695 990 Běžné výdaje 652 403 618 713 Běžné příjmy - Běžné výdaje 82 837 77 277 (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční 95 350 0 příjmy z prodeje majetku 22 500 10 500 Kapitálové příjmy 200 687 87 777 (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje 180 279 86 119 Saldo rozpočtu 20 408 1 658 Financování celkem -20 408-1 658 splátky úvěrů -23 203-24 470 přijaté úvěry 0 25 000 splátky vnitřních půjček -2 188-2 188 změna stavu prostředků na účtech 4 983 32

Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 111 Daně z příjmů fyzických osob 43 895 91 911 44 811 91 546 93 272 112 Daně z příjmů právnických osob 82 130 131 065 75 452 123 624 125 090 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 83 120 166 337 77 306 163 010 166 503 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 23 33 98 105 30 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 16 606 19 979 16 388 19 500 19 500 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 12 486 28 626 15 840 27 850 26 350 136 Správní poplatky 8 894 16 897 9 457 15 741 15 640 151 Daně z majetku 23 775 38 357 25 046 40 954 39 500 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 039 3 361 2 567 7 671 6 499 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 3 020 7 710 3 087 5 429 5 650 213 Příjmy z pronájmu majetku 79 653 154 865 78 047 147 726 146 589 214 Výnosy z finančního majetku 3 863 7 518 2 219 4 281 4 215 221 Přijaté sankční platby 1 386 3 114 1 674 2 939 0 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 2 942 2 942 6 561 6 562 0 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 156 343 166 296 248 232 Ostatní nedaňové příjmy 3 577 5 970 2 544 4 813 3 628 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 975 1 950 975 6 950 1 950 242 Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 1 780 0 750 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 147 200 51 71 42 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 26 416 60 462 30 169 50 789 40 400 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 2 678 2 875 10 255 15 383 134 413 Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity 334 334 263 Příjmy běžné celkem 397 115 746 629 402 977 735 240 695 990 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 27 374 44 478 16 826 22 500 10 500 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 131 048 264 000 7 783 90 910 0 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 8 008 21 611 45 65 0 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 625 4 375 4 375 0 Příjmy kapitálové celkem 166 431 330 714 29 029 117 850 10 500 Příjmy celkem 563 546 1 077 343 432 006 853 090 706 490 501 Platy 33 075 82 415 35 239 87 047 89 658 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 471 8 427 2 458 7 212 6 946 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 11 730 29 445 12 529 31 152 32 199 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 654 2 108 1 048 4 476 4 121 513 Nákupy materiálu 5 136 18 708 5 041 12 699 11 783 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 4 655 8 067 4 091 7 211 7 540 515 Nákup vody, paliv a energie 3 272 7 361 3 449 8 464 8 293 516 Nákup služeb 58 281 167 994 60 860 174 305 167 605 517 Ostatní nákupy 27 666 88 460 26 172 93 410 75 035 33

Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 1 007 0 635 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 17 604 38 257 20 261 41 810 41 726 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 22 351 35 838 21 251 37 592 33 933 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 13 310 19 826 13 473 18 331 21 328 523 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 32 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 20 20 0 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 20 20 20 10 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 36 232 62 669 43 931 74 928 61 282 534 Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity 268 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 53 105 55 447 43 172 45 453 45 332 542 Náhrady placené obyvatelstvu 128 232 130 305 370 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 272 4 807 1 862 4 424 4 133 551 Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 5 157 552 Neinvestiční transfery cizím státům 36 36 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 36 36 36 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1 700 1 700 750 590 Ostatní neinvestiční výdaje 977 1 981 78 2 778 7 383 Výdaje běžné celkem 295 700 639 275 295 735 652 403 618 713 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 219 2 436 0 1 340 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 185 129 499 747 40 933 172 713 65 964 613 Pozemky 4 363 6 691 560 1 200 922 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 5 128 6 728 800 800 0 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 500 0 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 130 130 0 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 626 5 842 1 246 2 936 2 456 690 Ostatní kapitálové výdaje 0 15 437 Výdaje kapitálové celkem 197 465 521 444 43 668 180 279 86 119 Výdaje celkem 493 166 1 160 719 339 403 832 682 704 832 34

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1100 111 Daně z příjmů fyzických osob 43 895 91 911 44 811 91 546 93 272 1100 112 Daně z příjmů právnických osob 82 130 131 065 75 452 123 624 125 090 1100 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 83 120 166 337 77 306 163 010 166 503 1100 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 23 33 98 105 30 1100 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 16 606 19 979 16 388 19 500 19 500 1100 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 12 486 28 626 15 840 27 850 26 350 1100 136 Správní poplatky 8 894 16 897 9 457 15 741 15 640 1100 151 Daně z majetku 23 775 38 357 25 046 40 954 39 500 1100 214 Výnosy z finančního majetku 3 859 7 511 2 216 4 278 4 215 1100 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 24 24 893 893 0 1100 232 Ostatní nedaňové příjmy 63 68 42 4 0 1100 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 975 1 950 975 6 950 1 950 1100 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 26 416 60 462 30 169 50 789 40 400 1100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 2 288 2 434 2 600 2 773 0 1100 413 Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity 334 334 263 Příjmy běžné ORJ 1100 - odbor financí 304 888 565 988 301 557 548 017 532 450 1200 211 Příjmy z vlastní činnosti 293 1 129 1 553 1 782 637 1200 213 Příjmy z pronájmu majetku 18 868 33 182 15 506 28 615 29 115 1200 214 Výnosy z finančního majetku 4 7 3 3 0 1200 232 Ostatní nedaňové příjmy 105 1 094 214 240 0 1200 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 147 200 51 71 42 Příjmy běžné ORJ 1200 - odbor správy majetku města 19 417 35 612 17 326 30 711 29 794 1300 221 Přijaté sankční platby 8 148 1300 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 4 1 1 0 Příjmy běžné ORJ 1300 - odbor rozvoje 9 152 1 1 0 1400 213 Příjmy z pronájmu majetku 58 462 117 124 59 689 113 160 111 020 1400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1 1400 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 388 855 678 969 650 Příjmy běžné ORJ 1400 - bytové hospodářství 59 850 117 980 60 367 114 129 111 670 2100 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 0 2100 221 Přijaté sankční platby 105 186 76 75 0 2100 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 146 305 156 250 200 2100 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 316 2 921 755 2 587 2 500 2100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 110 110 110 110 110 Příjmy běžné ORJ 2100 - odbor životního prostředí 1 677 3 524 1 097 3 022 2 810 2200 232 Ostatní nedaňové příjmy 2 12 74 74 0 Příjmy běžné ORJ 2200 - odbor investic a strukturálních fondů 2 12 74 74 0 2300 211 Příjmy z vlastní činnosti 45 45 95 90 35

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2300 221 Přijaté sankční platby 32 63 28 55 0 2300 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 41 43 30 0 Příjmy běžné ORJ 2300 - odbor dopravy 42 149 116 180 90 2400 221 Přijaté sankční platby 64 184 130 186 0 2400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 9 9 9 15 15 2400 232 Ostatní nedaňové příjmy 7 23 25 30 0 Příjmy běžné ORJ 2400 - odbor dopravně správních agend 80 215 164 231 15 3100 211 Příjmy z vlastní činnosti 9 27 21 40 20 3100 221 Přijaté sankční platby 298 711 452 800 0 3100 232 Ostatní nedaňové příjmy 9 40 Příjmy běžné ORJ 3100 - městská policie 316 778 473 840 20 3200 211 Příjmy z vlastní činnosti 162 317 166 300 300 3200 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 780 5 230 1 912 3 078 3 292 3200 213 Příjmy z pronájmu majetku 193 409 417 500 400 3200 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 2 286 2 286 4 170 4 170 0 3200 232 Ostatní nedaňové příjmy 197 200 81 82 0 3200 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 214 244 175 245 0 Příjmy běžné ORJ 3200 - odbor školství 4 831 8 685 6 921 8 375 3 992 3201 213 Příjmy z pronájmu majetku 1 714 3 429 2 047 4 743 5 384 3201 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 42 52 0 3201 242 Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 0 750 3201 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 14 14 0 Příjmy běžné ORJ 3201 - tělovýchova 1 714 3 453 2 089 4 809 6 134 3300 211 Příjmy z vlastní činnosti 506 1 704 685 5 307 5 305 3300 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 28 55 55 3300 213 Příjmy z pronájmu majetku 96 193 150 287 287 3300 221 Přijaté sankční platby 2 2 2 2 0 3300 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 29 29 3300 232 Ostatní nedaňové příjmy 36 45 45 49 44 Příjmy běžné ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 669 1 973 908 5 700 5 691 3400 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 240 2 480 1 148 2 296 2 303 3400 213 Příjmy z pronájmu majetku 148 297 150 275 265 3400 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 602 602 1 499 1 499 0 3400 232 Ostatní nedaňové příjmy 16 51 62 81 34 3400 242 Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 1 780 3400 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 7 293 12 156 0 Příjmy běžné ORJ 3400 - odbor sociálních věcí 2 006 5 210 10 152 16 307 2 602 4100 221 Přijaté sankční platby 862 1 795 898 1 701 0 36

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4100 232 Ostatní nedaňové příjmy 81 170 71 152 0 4100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 52 52 62 62 0 Příjmy běžné ORJ 4100 - kancelář starosty 995 2 018 1 031 1 915 0 4101 232 Ostatní nedaňové příjmy 11 11 Příjmy běžné ORJ 4101 - krizové řízení 11 11 0 0 0 4200 221 Přijaté sankční platby 4 8 9 20 0 4200 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 12 6 10 0 Příjmy běžné ORJ 4200 - živnostenský úřad 13 19 15 30 0 4300 221 Přijaté sankční platby 12 17 79 100 0 4300 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 1 8 11 0 Příjmy běžné ORJ 4300 - stavební úřad 13 18 87 111 0 4400 211 Příjmy z vlastní činnosti 69 139 97 147 147 4400 213 Příjmy z pronájmu majetku 172 230 87 146 118 4400 214 Výnosy z finančního majetku 0 0 0 4400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 29 1 31 33 4400 232 Ostatní nedaňové příjmy 313 362 395 401 400 4400 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 14 21 15 23 24 Příjmy běžné ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 569 781 594 748 722 4401 232 Ostatní nedaňové příjmy 13 50 4 40 0 Příjmy běžné ORJ 4401 - příměstské části 13 50 4 40 0 Příjmy běžné celkem 397 115 746 629 402 977 735 240 695 990 1100 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 131 048 264 000 7 783 90 910 0 1100 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 8 008 21 611 45 65 0 1100 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí 625 4 375 4 375 0 Příjmy kapitálové ORJ 1100 - odbor financí 139 056 286 236 12 204 95 350 0 1200 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 27 374 44 437 16 826 22 500 10 500 Příjmy kapitálové ORJ 1200 - odbor správy majetku města 27 374 44 437 16 826 22 500 10 500 4400 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 42 Příjmy kapitálové ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 0 42 0 0 0 Příjmy kapitálové celkem 166 431 330 714 29 029 117 850 10 500 Příjmy celkem 563 546 1 077 343 432 006 853 090 706 490 1100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 4 634 8 043 4 089 7 204 7 533 1100 516 Nákup služeb 1 507 2 064 2 238 3 250 3 561 1100 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 0 0 1100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 50 50 0 1100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 337 989 494 784 300 1100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 20 20 20 10 37

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1100 534 Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity 268 1100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 51 517 52 770 42 019 44 000 44 000 1100 552 Neinvestiční transfery cizím státům 36 36 1100 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 36 36 36 1100 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 2 2 2 063 Výdaje běžné ORJ 1100 - odbor financí 58 051 64 240 48 898 55 346 57 503 1200 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 26 44 1200 513 Nákupy materiálu 53 103 42 131 100 1200 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 17 20 1200 515 Nákup vody, paliv a energie 1 124 1 818 1 200 2 060 2 010 1200 516 Nákup služeb 3 953 7 563 2 739 6 704 6 778 1200 517 Ostatní nákupy 739 5 291 770 9 966 6 773 1200 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 48 181 124 400 400 1200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 582 2 516 1 029 1 300 1 300 1200 590 Ostatní neinvestiční výdaje 5 22 5 50 20 Výdaje běžné ORJ 1200 - odbor správy majetku města 7 521 17 513 5 908 20 637 17 425 1300 502 Ostatní platby za provedenou práci 877 2 2 0 1300 513 Nákupy materiálu 1 56 2 11 11 1300 516 Nákup služeb 162 905 211 1 037 954 1300 517 Ostatní nákupy 14 51 25 35 1300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 411 1300 523 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 32 1300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 794 409 0 Výdaje běžné ORJ 1300 - odbor rozvoje 176 3 126 216 1 484 1 000 1400 513 Nákupy materiálu 1 1 413 17 45 30 1400 515 Nákup vody, paliv a energie 97 1 709 120 1 965 1 880 1400 516 Nákup služeb 9 213 18 812 9 113 18 060 18 400 1400 517 Ostatní nákupy 16 429 49 948 17 178 49 740 41 190 1400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 57 0 19 1400 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 2 722 6 515 4 348 7 655 6 500 1400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 39 1400 590 Ostatní neinvestiční výdaje 972 1 959 71 2 500 2 000 Výdaje běžné ORJ 1400 - bytové hospodářství 29 490 80 395 30 866 79 965 70 000 2100 513 Nákupy materiálu 477 5 898 446 1 287 1 354 2100 515 Nákup vody, paliv a energie 94 179 112 428 469 2100 516 Nákup služeb 13 125 61 189 13 124 64 020 61 409 2100 517 Ostatní nákupy 286 1 158 198 2 684 1 853 2100 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 45 45 38

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 10 10 0 2100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 413 478 380 445 480 2100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 20 20 0 2100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 0 0 2100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 179 222 29 29 Výdaje běžné ORJ 2100 - odbor životního prostředí 14 573 69 124 14 289 68 968 65 639 2200 513 Nákupy materiálu 1 310 128 236 2 2200 516 Nákup služeb 1 402 7 274 2 692 3 709 98 2200 517 Ostatní nákupy 1 511 637 1 183 0 2200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 3 85 1 1 0 2200 590 Ostatní neinvestiční výdaje 146 0 Výdaje běžné ORJ 2200 - odbor investic a strukturálních fondů 1 406 9 180 3 458 5 275 100 2300 513 Nákupy materiálu 0 32 2 5 11 2300 516 Nákup služeb 18 939 45 922 20 839 50 785 50 901 2300 517 Ostatní nákupy 3 096 15 915 2 382 12 441 11 330 2300 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 14 657 31 073 15 484 32 919 33 959 Výdaje běžné ORJ 2300 - odbor dopravy 36 693 92 943 38 707 96 150 96 201 2400 516 Nákup služeb 39 147 81 144 150 Výdaje běžné ORJ 2400 - odbor dopravně správních agend 39 147 81 144 150 3100 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 0 3100 513 Nákupy materiálu 407 977 387 862 990 3100 515 Nákup vody, paliv a energie 156 302 136 330 340 3100 516 Nákup služeb 299 650 246 612 590 3100 517 Ostatní nákupy 278 582 273 552 490 3100 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 23 46 20 46 60 3100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2 17 3 10 10 Výdaje běžné ORJ 3100 - městská policie 1 164 2 574 1 065 2 412 2 480 3200 513 Nákupy materiálu 1 1 1 144 4 3200 516 Nákup služeb 354 908 380 1 306 1 078 3200 517 Ostatní nákupy 4 572 7 599 2 773 10 775 8 748 3200 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 18 1 26 26 3200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 22 125 38 785 22 932 37 054 36 800 3200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2 2 Výdaje běžné ORJ 3200 - odbor školství 27 053 47 312 26 086 49 307 46 658 3201 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 2 27 60 30 3201 513 Nákupy materiálu 33 228 131 239 143 3201 516 Nákup služeb 136 445 347 638 277 3201 517 Ostatní nákupy 104 333 120 526 408 39

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3201 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 2 11 14 15 7 3201 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 20 906 33 433 19 284 35 094 32 183 3201 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 9 723 13 063 9 558 13 088 17 055 3201 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 27 27 29 36 0 3201 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 19 20 20 3201 551 Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 5 157 3201 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 750 Výdaje běžné ORJ 3201 - tělovýchova 30 933 52 719 29 510 50 466 50 123 3300 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 652 2 053 996 4 288 3 693 3300 513 Nákupy materiálu 1 275 3 421 1 484 3 588 3 624 3300 515 Nákup vody, paliv a energie 141 268 130 344 344 3300 516 Nákup služeb 1 839 4 261 1 908 6 133 5 871 3300 517 Ostatní nákupy 416 2 023 244 1 054 691 3300 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 23 0 20 3300 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 0 0 1 1 0 3300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1 207 1 392 1 590 1 605 1 150 3300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 764 1 082 1 038 1 107 1 278 3300 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 20 20 3300 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 8 089 12 488 7 111 12 384 10 556 3300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 145 181 57 76 0 Výdaje běžné ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 14 571 27 189 14 577 30 580 27 207 3400 501 Platy 1 469 3 422 1 748 4 231 0 3400 502 Ostatní platby za provedenou práci 105 0 3400 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 497 1 160 594 1 447 0 3400 513 Nákupy materiálu 32 332 38 293 46 3400 515 Nákup vody, paliv a energie 2 55 110 60 3400 516 Nákup služeb 148 467 328 1 133 10 3400 517 Ostatní nákupy 36 54 34 142 40 3400 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 56 127 42 245 240 3400 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 196 472 328 784 600 3400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 950 4 050 1 880 2 730 2 200 3400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5 958 11 334 13 805 25 399 13 906 3400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 120 120 0 3400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 50 152 55 300 400 3400 562 Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 1 700 1 700 3400 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 1 350 Výdaje běžné ORJ 3400 - odbor sociálních věcí 12 094 23 326 18 973 37 039 18 852 4100 501 Platy 31 606 78 993 33 491 82 816 89 658 40

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4100 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 454 7 467 2 454 7 022 6 946 4100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 11 233 28 285 11 934 29 705 32 199 4100 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 42 40 268 4100 513 Nákupy materiálu 8 0 0 4100 516 Nákup služeb 257 666 91 303 645 4100 517 Ostatní nákupy 40 4100 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4 7 3 60 240 4100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 42 80 39 49 0 4100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 122 153 119 162 0 4100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 33 35 35 35 20 4100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 128 232 130 305 370 4100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 349 694 348 806 979 4100 590 Ostatní neinvestiční výdaje 80 120 Výdaje běžné ORJ 4100 - kancelář starosty 46 228 116 703 48 644 121 383 131 445 4101 515 Nákup vody, paliv a energie 2 4 1 4 4 4101 516 Nákup služeb 33 94 61 190 326 4101 517 Ostatní nákupy 105 105 0 20 4101 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 150 Výdaje běžné ORJ 4101 - krizové řízení 140 202 63 194 500 4300 513 Nákupy materiálu 3 3 4 17 17 4300 516 Nákup služeb 44 144 57 127 133 Výdaje běžné ORJ 4300 - stavební úřad 47 147 61 144 150 4400 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 11 26 62 86 4400 513 Nákupy materiálu 2 828 5 835 2 324 5 764 5 451 4400 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 4 5 2 7 7 4400 515 Nákup vody, paliv a energie 1 624 2 964 1 727 3 165 3 186 4400 516 Nákup služeb 6 797 16 411 6 371 16 094 16 424 4400 517 Ostatní nákupy 1 504 3 640 1 453 4 154 3 457 4400 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 57 183 156 289 249 4400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 10 5 15 15 4400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 21 0 20 20 4400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 549 2 745 1 402 2 784 2 705 Výdaje běžné ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 14 364 31 824 13 465 32 354 31 600 4401 502 Ostatní platby za provedenou práci 16 83 1 83 0 4401 513 Nákupy materiálu 25 89 34 77 0 4401 515 Nákup vody, paliv a energie 31 62 23 58 0 4401 516 Nákup služeb 34 71 37 60 0 4401 517 Ostatní nákupy 87 209 110 168 0 41

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4401 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 45 0 0 4401 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 35 97 68 109 0 4401 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 1 680 Výdaje běžné ORJ 4401 - příměstské části 273 611 273 555 1 680 Výdaje běžné celkem 295 700 639 275 295 735 652 403 618 713 1100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 5 000 6 600 800 800 0 1100 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 500 0 1100 690 Ostatní kapitálové výdaje 0 4 735 Výdaje kapitálové ORJ 1100 - odbor financí 5 000 6 600 800 3 300 4 735 1200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 8 730 12 658 687 9 438 4 078 1200 613 Pozemky 4 363 6 691 560 1 200 922 Výdaje kapitálové ORJ 1200 - odbor správy majetku města 13 093 19 349 1 247 10 638 5 000 1300 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 163 Výdaje kapitálové ORJ 1300 - odbor rozvoje 0 163 0 0 0 1400 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 257 1400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 416 37 233 382 832 36 637 Výdaje kapitálové ORJ 1400 - bytové hospodářství 1 416 37 490 382 832 36 637 2100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 30 60 0 550 2100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 603 5 283 1 829 2 841 1 290 2100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 88 88 Výdaje kapitálové ORJ 2100 - odbor životního prostředí 1 721 5 431 1 829 2 841 1 840 2200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 172 306 435 700 36 076 155 942 20 650 2200 690 Ostatní kapitálové výdaje 10 702 Výdaje kapitálové ORJ 2200 - odbor investic a strukturálních fondů 172 306 435 700 36 076 155 942 31 352 2300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 467 Výdaje kapitálové ORJ 2300 - odbor dopravy 0 467 0 0 0 3100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 118 482 500 500 Výdaje kapitálové ORJ 3100 - městská policie 118 482 0 500 500 3200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 714 714 0 544 3200 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 626 2 625 1 246 2 936 2 456 Výdaje kapitálové ORJ 3200 - odbor školství 3 340 3 339 1 246 2 936 3 000 3201 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 15 2 588 Výdaje kapitálové ORJ 3201 - tělovýchova 15 2 588 0 0 0 3300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 175 425 70 130 55 3300 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 40 40 3300 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 47 Výdaje kapitálové ORJ 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 215 512 70 130 55 42

Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3400 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 170 Výdaje kapitálové ORJ 3400 - odbor sociálních věcí 0 3 170 0 0 0 4101 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 100 500 0 Výdaje kapitálové ORJ 4101 - krizové řízení 0 1 100 0 500 0 4400 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 189 1 956 0 790 4400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 51 3 096 1 888 2 530 2 210 4400 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 130 130 0 Výdaje kapitálové ORJ 4400 - odbor vnitřních věcí 241 5 051 2 018 2 660 3 000 Výdaje kapitálové celkem 197 465 521 444 43 668 180 279 86 119 Výdaje celkem 493 166 1 160 719 339 403 832 682 704 832 43

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 72 397 77 695 79 047 80 626 82 209 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 8 141 11 216 4 317 2 203 2 175 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 7 144 7 533 8 546 8 717 8 888 1121 Daň z příjmů právnických osob 70 089 73 884 81 817 83 453 85 090 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 56 094 37 733 49 248 40 171 40 000 1211 Daň z přidané hodnoty 141 510 158 135 166 337 163 010 166 503 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 36 95 31 100 30 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 435 4 1 5 0 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 15 931 17 858 17 605 17 500 17 500 1341 Poplatek ze psů 1 139 1 136 1 094 1 100 1 100 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 158 166 167 150 150 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 401 489 886 600 600 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 134 155 141 150 150 1349 Zrušené místní poplatky 86 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 2 018 1 537 1 265 1 200 1 000 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 356 300 342 300 300 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 21 359 29 719 26 906 26 300 25 000 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené -164 87 113 50 50 1361 Správní poplatky 13 386 16 539 16 897 15 741 15 640 1511 Daň z nemovitých věcí 37 004 40 954 38 357 40 954 39 500 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 170 1 862 1 923 5 651 5 479 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 626 604 741 520 520 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 276 1 010 697 1 500 500 2122 Odvody příspěvkových organizací 6 986 6 846 7 710 5 429 5 650 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 118 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 709 10 998 14 725 10 507 11 107 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 148 733 144 165 140 141 137 159 135 422 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 60 60 2141 Příjmy z úroků (část) 10 464 7 361 5 832 4 281 4 215 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 3 981 622 1 065 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 5 2 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 619 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 6 27 33 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 290 3 177 3 081 2 939 0 2222 Ostat. příjmy z fin. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 199 167 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 143 24 893 0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 614 3 223 2 918 5 669 0 44

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 24 116 343 296 248 2321 Přijaté neinvestiční dary 26 26 28 36 0 2322 Přijaté pojistné náhrady 591 1 789 395 129 0 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 828 3 599 4 763 3 712 3 030 2328 Neidentifikované příjmy 154 49 25 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 522 871 760 936 598 2412 Splátky půjč. prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 11 450 11 450 1 950 6 950 1 950 2420 Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 1 811 3 966 1 780 0 750 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 760 346 200 71 42 4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. 5 131 2 916 1 843 16 0 4112 Neinv. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 56 062 40 014 40 017 39 975 40 400 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 84 462 107 0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 10 167 12 275 18 140 10 691 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 448 211 197 209 134 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 144 4 147 2 678 14 737 0 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1 576 437 0 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 3 028 2 447 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 5 157 647 334 Příjmy běžné celkem 744 616 740 400 746 629 735 240 695 990 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 180 14 222 2 790 500 500 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 97 804 71 794 41 646 22 000 10 000 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 1 489 3 105 42 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 806 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4 403 7 714 13 397 648 0 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 83 771 168 114 250 603 90 262 0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 70 324 134 65 0 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 4 310 21 477 4232 Invest. transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě Evrop. unie 625 4 375 0 Příjmy kapitálové celkem 197 028 266 079 330 714 117 850 10 500 Příjmy celkem 941 644 1 006 478 1 077 343 853 090 706 490 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 79 760 81 044 82 390 87 034 89 645 5019 Ostatní platy 13 67 25 13 13 5021 Ostatní osobní výdaje 3 855 4 122 4 870 3 362 3 426 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 152 3 142 3 557 3 850 3 520 5031 Povin. pojistné na soc. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 20 843 20 990 21 353 22 601 23 256 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 562 7 614 7 738 8 187 8 499 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 340 342 348 360 440 45

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 19 6 4 4 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 7 2 104 4 395 4 000 5042 Odměny za užití počítačových programů 4 81 121 5131 Potraviny 2 5132 Ochranné pomůcky 69 153 175 331 85 5133 Léky a zdravotnický materiál 6 8 28 9 13 5134 Prádlo, oděv a obuv 410 337 592 410 475 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 195 175 187 234 188 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 989 3 481 9 665 3 529 3 089 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 540 422 571 505 505 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 730 4 201 7 489 7 681 7 428 5141 Úroky vlastní 6 274 4 556 3 493 2 096 2 513 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 3 6 5 95 7 5144 Poplatky dluhové služby 10 14 49 20 20 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 1 369 910 4 521 5 000 5 000 5151 Studená voda 1 135 809 954 1 104 1 199 5152 Teplo 3 439 3 557 3 624 4 035 3 900 5153 Plyn 169 277 184 232 232 5154 Elektrická energie 1 866 2 108 1 561 2 021 1 957 5155 Pevná paliva 16 51 26 9 0 5156 Pohonné hmoty a maziva 800 832 891 923 865 5157 Teplá voda 131 125 121 140 140 5161 Poštovní služby 2 306 2 272 2 084 2 102 2 102 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 356 1 130 905 998 1 151 5163 Služby peněžních ústavů 2 645 3 478 3 747 4 634 5 051 5164 Nájemné 1 685 1 911 2 469 2 370 2 165 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 14 419 15 831 15 855 16 003 15 797 5167 Služby školení a vzdělávání 1 905 1 646 1 806 1 883 1 493 5168 Zpracování dat a služby souvis. s info. a komunik. technologiemi 5 047 5 037 4 846 5169 Nákup ostatních služeb 135 353 141 559 136 081 141 278 135 000 5171 Opravy a udržování 76 307 77 886 86 817 91 594 73 598 5172 Programové vybavení 342 178 165 200 200 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 725 562 664 714 635 5175 Pohoštění 577 740 767 874 544 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 114 105 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 51 160 48 28 58 5191 Zaplacené sankce 0 0 0 0 46

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 5192 Poskytnuté náhrady (část) 9 372 9 799 2 052 2 613 2 693 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 27 883 30 044 29 314 30 969 31 869 5194 Věcné dary 405 420 377 573 424 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 240 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 6 515 7 655 6 500 5212 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjekt.-fyzickým osobám 346 607 712 1 218 400 5213 Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjekt.-právnic. osobám 31 751 34 077 35 126 36 374 33 533 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 935 1 679 2 423 1 822 300 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 657 19 336 15 831 15 084 16 865 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 418 1 399 1 139 928 0 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 575 396 433 497 4 163 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 205 32 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 20 20 20 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 10 20 20 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 61 128 58 673 60 381 60 560 61 262 5333 Neinvest. transf. školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi 50 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 6 967 2 062 2 189 14 237 0 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 121 257 99 131 20 5343 Převody jin. vlast. fondům a účtům nemaj. charakter veř. rozpočtů 469 2 051 268 5361 Nákup kolků 40 40 19 51 51 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 63 009 44 452 55 193 45 281 45 281 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 826 350 124 5364 Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd. 7 120 0 5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 437 3 0 1 0 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2 076 5 111 5410 Sociální dávky 6 5424 Náhrady mezd v době nemoci 358 282 232 305 370 5492 Dary obyvatelstvu 24 7 5 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 230 508 1 320 789 550 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 78 75 78 84 79 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 846 2 812 3 404 3 551 3 504 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 1 288 2 744 5 157 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 36 36 36 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 36 36 5613 Neinv. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subj.-právnic. osobám 5 000 5621 Neinv. půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem 800 820 1 200 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 350 360 500 750 47

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 5623 Neinv. půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem 100 150 5629 Ostatní neinv. půjč. prostředky neziskovým a podob. organizacím 80 5901 Nespecifikované rezervy 0 5 243 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 838 2 224 1 981 2 778 2 140 Výdaje běžné celkem 610 955 607 788 639 275 652 403 618 713 6111 Programové vybavení 2 453 886 2 213 0 790 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1 828 266 223 0 550 6121 Budovy, haly a stavby 207 964 331 151 491 601 167 145 62 864 6122 Stroje, přístroje a zařízení 962 1 358 3 524 2 268 669 6123 Dopravní prostředky 524 1 307 313 860 850 6125 Výpočetní technika 1 523 683 338 2 058 1 581 6127 Umělecká díla a předměty 10 0 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 837 3 970 372 0 6130 Pozemky 5 495 5 807 6 691 1 200 922 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjekt.-právnic. osobám 43 487 2 291 6 728 800 0 6322 Investiční transfery spolkům 55 1 020 2 500 0 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 146 137 130 0 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 975 340 5 795 1 246 2 456 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 30 47 1 690 0 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 15 437 Výdaje kapitálové celkem 267 442 346 082 521 444 180 279 86 119 Výdaje celkem 878 397 953 870 1 160 719 832 682 704 832 48

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 0 Nespecifikováno 547 300 553 737 560 805 555 523 529 161 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče 11 20 16 11 0 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 6 1 1069 Ostatní správa v zemědělství 17 0 1070 Rybářství 6 11 2141 Vnitřní obchod 961 896 815 31 0 2143 Cestovní ruch 13 3 557 550 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 401 116 18 108 0 2212 Silnice 2 19 79 0 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 33 155 131 111 0 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 77 212 45 95 90 2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel 84 79 159 180 0 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 7 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 57 36 28 20 15 2310 Pitná voda 30 9 12 8 0 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 68 44 37 19 0 2329 Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené 8 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 11 15 11 0 3111 Mateřské školy 485 238 1 003 843 160 3113 Základní školy 7 060 7 361 6 762 7 038 4 136 3117 První stupeň základních škol 1 251 1 821 1 207 779 226 3121 Gymnázia 1 431 1 431 1 431 1 431 1 431 3122 Střední odborné školy 4 588 4 628 4 667 4 667 4 667 3231 Základní umělecké školy 283 286 286 286 286 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 149 149 149 148 148 3314 Činnosti knihovnické 143 44 44 99 99 3315 Činnosti muzeí a galerií 0 40 40 3317 Výstavní činnosti v kultuře 126 114 151 85 90 3319 Ostatní záležitosti kultury 535 694 852 4 753 4 764 3322 Zachování a obnova kulturních památek 17 2 157 1 0 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 138 124 132 140 140 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělov. prostředcích 10 3392 Zájmová činnost v kultuře 9 33 29 2 0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 474 3 394 3 431 4 743 5 384 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 10 57 0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 10 10 0 3611 Podpora individuální bytové výstavby 32 16 7 3 0 49

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 3612 Bytové hospodářství 119 595 113 594 109 378 106 092 103 515 3613 Nebytové hospodářství 21 178 21 781 20 973 19 912 19 520 3632 Pohřebnictví 73 64 42 30 30 3635 Územní plánování 5 12 3 0 3636 Územní rozvoj 11 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 11 335 12 057 16 351 12 018 11 537 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 191 368 370 251 200 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 232 2 282 2 804 2 550 2 500 3729 Ostatní nakládání s odpady 74 91 118 14 0 3741 Ochrana druhů a stanovišť 115 102 102 102 102 3742 Chráněné části přírody 6 6 7 8 0 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 1 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 4 0 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 7 8 2 0 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 3792 Ekologická výchova a osvěta 7 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 37 4 2 3 0 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 287 347 331 319 312 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 48 6 22 0 4341 Sociální pomoc osobám v hm. nouzi a občanům soc. nepřizpůsob. 5 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 1 4350 Domovy pro seniory 2 452 2 946 2 612 2 178 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení 41 28 28 945 8 4357 Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem 2 990 0 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 78 72 72 161 70 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 30 0 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 57 58 3 4 4 5212 Ochrana obyvatelstva 11 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 862 822 778 840 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6 9 18 1 0 6171 Činnost místní správy 2 357 2 352 2 365 2 304 407 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 957 7 789 7 411 4 200 4 200 6399 Ostatní finanční operace 70 3 0 6402 Finanční vypořádání minulých let 199 310 24 893 0 6409 Ostatní činnosti j.n. 86 46 25 25 0 Příjmy běžné celkem 744 616 740 400 746 629 735 240 695 990 0 Nespecifikováno 92 554 176 152 286 236 95 350 0 50

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 3111 Mateřské školy 750 3612 Bytové hospodářství 95 804 68 700 41 646 22 000 10 000 3636 Územní rozvoj 4 168 4 316 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 501 16 070 2 790 500 500 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 56 6171 Činnost místní správy 35 42 Příjmy kapitálové celkem 197 028 266 079 330 714 117 850 10 500 Příjmy celkem 941 644 1 006 478 1 077 343 853 090 706 490 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče 1 182 1 192 968 1 075 1 157 1031 Pěstební činnost 74 107 80 36 20 1036 Správa v lesním hospodářství 3 458 3 350 3 347 3 370 80 1037 Celospolečenské funkce lesů 20 20 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 43 2141 Vnitřní obchod 2 493 2 865 2 968 155 50 2143 Cestovní ruch 535 659 458 2 878 4 051 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 138 12 12 12 0 2212 Silnice 31 035 35 556 30 573 33 606 33 412 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 179 4 714 10 708 7 829 6 482 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 29 568 31 858 31 240 33 241 34 220 2223 Bezpečnost silničního provozu 586 223 239 400 395 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 35 61 2310 Pitná voda 514 591 542 830 880 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 44 26 59 98 135 2322 Prevence znečisťování vody 70 108 10 2332 Vodní díla na vodohospodářsky význam. a vodárenských tocích 67 72 1 589 1 383 468 2334 Revitalizace říčních systémů 3 50 140 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospod. děl jinde nezařazené 70 30 27 144 105 2362 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství 1 5 2 90 90 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 126 3111 Mateřské školy 6 660 7 003 6 741 6 378 6 973 3113 Základní školy 39 673 33 365 34 712 37 509 34 250 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 507 3117 První stupeň základních škol 6 302 6 866 6 025 5 700 5 960 3121 Gymnázia 583 376 762 1 306 1 431 3122 Střední odborné školy 972 1 119 587 2 168 2 479 3231 Základní umělecké školy 67 99 44 500 100 51

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 49 35 0 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 78 11 191 5 0 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 1 020 1 020 1 020 1 150 1 150 3314 Činnosti knihovnické 13 000 11 897 12 445 12 337 10 556 3315 Činnosti muzeí a galerií 26 43 56 400 432 3317 Výstavní činnosti v kultuře 840 899 1 138 794 733 3319 Ostatní záležitosti kultury 7 012 7 124 8 047 12 801 12 177 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 474 960 3 222 2 710 430 3326 Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., hist. povědomí 144 3 0 100 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 11 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 980 494 400 250 0 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 473 1 458 1 581 1 640 1 497 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělov. prostředcích 19 3392 Zájmová činnost v kultuře 987 1 472 1 269 1 342 937 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 138 146 339 353 36 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 28 067 30 239 30 563 32 759 32 757 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 14 847 20 121 20 418 16 549 15 980 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 267 1 244 1 536 2 742 1 895 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 779 1 843 1 835 1 830 1 170 3525 Hospice 10 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návyk. látkami 180 180 3612 Bytové hospodářství 79 408 88 965 84 385 82 990 73 400 3613 Nebytové hospodářství 4 294 3 738 4 948 3 987 4 444 3631 Veřejné osvětlení 21 509 21 774 22 065 22 066 22 116 3632 Pohřebnictví 2 627 2 105 2 135 2 982 2 520 3635 Územní plánování 1 074 1 125 1 031 1 143 1 150 3636 Územní rozvoj 95 0 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 256 5 596 4 088 3 748 4 176 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 19 328 968 3713 Změny technologií vytápění 14 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 218 376 50 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 24 785 24 583 23 955 24 928 24 830 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 8 301 9 127 13 638 9 614 11 314 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 810 3728 Monitoring nakládání s odpady 191 192 196 206 210 3729 Ostatní nakládání s odpady 966 1 049 2 476 1 167 436 3741 Ochrana druhů a stanovišť 652 880 1 003 3 382 332 52

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 3742 Chráněné části přírody 103 17 10 45 45 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 17 174 1 006 280 233 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 18 267 20 098 26 487 24 683 21 537 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 1 3792 Ekologická výchova a osvěta 635 426 878 547 525 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 10 26 0 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 6 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4 093 4 619 5 311 2 565 3 436 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 61 65 57 66 80 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 1 295 1 197 508 997 652 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 76 839 1 653 2 730 1 100 4341 Sociální pomoc osobám v hm. nouzi a občanům soc. nepřizpůsob. 240 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 437 429 291 659 150 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 980 900 940 1 237 1 030 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 25 4350 Domovy pro seniory 4 279 4 502 12 560 6 026 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení 4 737 3 974 4 298 7 096 3 508 4354 Chráněné bydlení 150 150 150 0 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 227 227 140 925 300 4357 Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem 3 912 0 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 444 388 562 652 1 500 4372 Krizová pomoc 27 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 301 198 384 2 047 890 4377 Sociálně terapeutické dílny 150 150 150 0 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 100 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 35 79 3 10 10 5212 Ochrana obyvatelstva 157 318 202 194 500 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 111 179 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 1 496 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 14 634 14 928 15 593 16 437 16 902 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 769 892 989 1 317 760 6112 Zastupitelstva obcí 4 766 4 759 5 076 5 616 5 457 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 1 381 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 1 325 1 501 12 0 6117 Volby do Evropského parlamentu 0 1 234 6118 Volba prezidenta republiky 1 559 6171 Činnost místní správy 127 225 125 538 126 969 133 560 139 530 53

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 4 150 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 360 7 042 9 790 9 804 10 133 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 229 193 161 200 200 6399 Ostatní finanční operace 59 090 41 011 52 660 44 000 44 000 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 076 13 111 120 0 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 825 627 567 447 1 513 Výdaje běžné celkem 610 955 607 788 639 275 652 403 618 713 1036 Správa v lesním hospodářství 1 464 2141 Vnitřní obchod 0 175 175 140 0 2143 Cestovní ruch 60 58 2212 Silnice 8 142 3 557 1 787 23 961 1 600 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 53 224 70 609 82 978 27 660 13 950 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 253 21 180 428 0 2223 Bezpečnost silničního provozu 396 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 36 359 88 2322 Prevence znečisťování vody 60 60 2332 Vodní díla na vodohospodářsky význam. a vodárenských tocích 3 530 0 2333 Úpravy drobných vodních toků 86 59 41 121 0 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 58 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 200 0 3111 Mateřské školy 1 548 2 999 9 291 600 3 389 3113 Základní školy 2 708 8 648 42 980 28 261 1 315 3117 První stupeň základních škol 970 2 449 1 480 186 1 296 3121 Gymnázia 685 840 861 1 109 0 3122 Střední odborné školy 82 1 793 3 067 161 0 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 2 416 3314 Činnosti knihovnické 1 197 47 3319 Ostatní záležitosti kultury 84 1 533 120 55 3326 Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., hist. povědomí 2 510 0 3392 Zájmová činnost v kultuře 40 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 931 2 291 11 660 37 349 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 55 1 020 3421 Využití volného času dětí a mládeže 97 711 33 0 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 894 3612 Bytové hospodářství 37 559 34 382 37 084 832 36 637 3613 Nebytové hospodářství 16 2 536 11 908 7 118 0 3632 Pohřebnictví 1 756 2 203 1 666 1 350 400 54

Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu 2 012 2 013 2 014 Oč. sk. 2015 R 2016 3635 Územní plánování 364 341 163 3636 Územní rozvoj 201 98 4 709 10 702 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8 623 5 807 15 899 5 407 5 000 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje 181 976 174 100 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 97 800 700 390 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 365 4 309 2 198 0 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 500 3741 Ochrana druhů a stanovišť 60 3742 Chráněné části přírody 0 0 50 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 96 403 192 346 281 196 21 087 0 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500 2 507 4 750 2 555 500 4350 Domovy pro seniory 24 3 170 4357 Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem 62 5 000 0 5212 Ochrana obyvatelstva 170 1 100 500 0 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 499 463 482 500 500 5511 Požární ochrana - profesionální část 146 137 130 0 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 118 192 1 232 0 6171 Činnost místní správy 4 946 3 171 4 860 2 418 3 000 6409 Ostatní činnosti j.n. 0 6 735 Výdaje kapitálové celkem 267 442 346 082 521 444 180 279 86 119 Výdaje celkem 878 397 953 870 1 160 719 832 682 704 832 55

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2015 tis.kč AKTIVA 2014 2014/13 2014-13 2015 2015/14 2015-14 AKTIVA CELKEM 6 443 723 1,08 477 131 6 589 781 1,02 146 057 A. Stálá aktiva 5 448 250 1,06 295 554 5 458 742 1,00 10 492 A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 16 049 0,89-1 888 14 675 0,91-1 374 Software 8 431 1,02 158 7 746 0,92-685 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 546 0,81-1 768 6 929 0,92-617 Nedokončený DNM 72 0,21-277 0 0,00-72 A.2. Dlouhodobý hmotný majetek 4 527 715 1,09 356 636 4 539 792 1,00 12 077 Pozemky 664 663 0,93-46 533 665 497 1,00 834 Kulturní předměty 18 851 1,00 0 18 861 1,00 10 Stavby 3 434 339 1,12 380 237 3 474 103 1,01 39 764 Samostatné movité věci a soubory věcí 34 819 1,00-56 36 217 1,04 1 397 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 Nedokončený DHM 168 083 0,48-183 795 143 128 0,85-24 955 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek 0 0,00-175 60 60 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 206 959 206 959 201 925 0,98-5 033 A.3. Dlouhodobý finanční majetek 887 353 0,94-53 716 887 353 1,00 0 Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem 766 737 1,00 0 766 737 1,00 0 Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem 80 433 1,00 0 80 433 1,00 0 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 40 182 0,99-436 40 182 1,00 0 Termínované vklady dlouhodobé 0 0,00-30 000 0 0 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0,00-23 280 0 0 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 A.4. Dlouhodobé pohledávky 17 133 0,76-5 478 16 922 0,99-211 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 8 900 0,82-1 950 7 925 0,89-975 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobé pohledávky 3 347 0,80-848 3 836 1,15 488 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 4 886 0,65-2 680 5 161 1,06 276 B Oběžná aktiva 995 474 1,22 181 577 1 131 038 1,14 135 565 B.1. Zásoby celkem 4 300 1,11 430 4 140 0,96-161 Pořízení materiálu 0 0 135 135 Materiál na skladě 3 472 1,15 460 3 140 0,90-332 Pořízení zboží 0 0 53 53 Zboží na skladě 828 0,97-29 812 0,98-16 B.2. Krátkodobé pohledávky 645 710 1,44 197 682 671 371 1,04 25 662 Odběratelé 10 847 0,62-6 556 8 999 0,83-1 848 Krátkodobé poskytnuté zálohy 20 555 0,96-798 18 898 0,92-1 658 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 7 688 1,16 1 075 10 850 1,41 3 163 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. 0 0,00-80 0 0 Pohledávky za zaměstnanci 1 0,17-6 35 28,06 34 Pohledávky za ústředními rozpočty 1 067 1 067 20 157 18,90 19 091 Pohledávky za územními rozpočty 5 728 1,95 2 789 2 795 0,49-2 933 Poskytnuté zálohy na transfery 27 113 1,04 941 46 865 1,73 19 752 Náklady příštích období 194 0,26-564 25 235 129,79 25 041 Dohadné účty aktivní 486 348 1,78 212 829 492 676 1,01 6 329 Ostatní krátkodobé pohledávky 86 169 0,87-13 016 44 861 0,52-41 308 B.4. Krátkodobý finanční majetek 345 463 0,95-16 535 455 527 1,32 110 064 Majetkové cenné papíry k obchodování 66 379 1,04 2 726 95 077 1,43 28 699 Dluhové cenné papíry k obchodování 199 423 0,95-11 416 215 417 1,08 15 994 Termínované vklady krátkodobé 0 0 0 0 Jiné běžné účty 33 829 1,23 6 347 29 263 0,87-4 565 Základní běžný účet 36 593 0,72-13 898 104 826 2,86 68 233 Běžné účty fondů 8 648 0,97-247 9 910 1,15 1 262 Ceniny 592 0,93-47 414 0,70-179 Pokladna 0 0 620 620 56

Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2015 tis.kč PASIVA 2014 2014/13 2014-13 2015 2015/14 2015-14 PASIVA CELKEM 6 443 723 1,08 477 131 6 589 781 1,02 146 057 C. Vlastní kapitál 5 638 548 1,05 245 775 5 739 430 1,02 100 882 C.1. Jmění účetní jednotky a upravující položky 4 958 240 1,03 164 790 4 963 814 1,00 5 574 Jmění účetní jednotky 4 776 449 0,99-35 433 4 772 564 1,00-3 885 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 914 965 1,37 245 239 927 929 1,01 12 964 Oceňovací rozdíly při změně metody -884 113 1,01-7 774-884 113 1,00 0 Jiné oceňovací rozdíly 150 939 0,80-37 242 147 435 0,98-3 504 C.2. Fondy účetní jednotky 8 204 1,20 1 382 8 462 1,03 258 Ostatní fondy 8 204 1,20 1 382 8 462 1,03 258 C.3. Výsledek hospodaření 672 104 1,13 79 603 767 154 1,14 95 050 VH běžného účetního období 79 603 0,67-39 022 95 050 1,19 15 447 Výsledek hospodaření min. úč. období 592 502 1,25 118 625 672 104 1,13 79 603 D. Cizí zdroje 805 176 1,40 231 356 850 351 1,06 45 175 D.3. Dlouhodobé závazky 618 218 1,64 241 145 620 441 1,00 2 222 Dlouhodobé úvěry 161 100 1,03 4 718 154 328 0,96-6 772 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 136 0,08-1 544 58 0,43-78 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 455 922 2,11 239 413 465 062 1,02 9 140 Ostatní dlouhodobé závazky 1 060 0,42-1 442 993 0,94-67 D.4. Krátkodobé závazky 186 958 0,95-9 789 229 910 1,23 42 953 Krátkodobé úvěry 0 0 29 528 29 528 Dodavatelé 12 730 0,77-3 802 45 280 3,56 32 550 Krátkodobé přijaté zálohy 102 729 0,95-5 644 74 813 0,73-27 916 Závazky z dělené správy a kaucí 387 1,18 58 898 2,32 511 Zaměstnanci 5 449 1,04 205 5 776 1,06 327 Jiné závazky vůči zaměstnancům 32 2,72 20 32 1,02 1 Sociální a zdravotní pojištění 3 274 1,03 94 3 335 1,02 61 Důchodové spoření 3 3 3 1,04 0 Jiné přímé daně 756 1,01 11 743 0,98-12 DPH 2 899 0,90-318 1 506 0,52-1 393 Závazky k ústředním rozpočtům 0 0 0 0 Závazky k územním rozpočtům 120 0,69-55 26 068 217,42 25 948 Závazky z upsaných nesplacených CP a podílů 0 0 0 0 Ostatní daně a poplatky 0 0 0 0 Přijaté zálohy na transfery 11 050 1,25 2 227 9 107 0,82-1 943 Výnosy příštích období 1 681 0,41-2 386 21 031 12,51 19 349 Dohadné účty pasivní 38 182 1,00 146 4 018 0,11-34 165 Ostatní krátkodobé závazky 7 666 0,96-348 7 772 1,01 107 57

Přehled majetkových účastí k 30.9.2015 Název společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o. Technické služby Tábor s.r.o. BYTES Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor-Konstanz společnost s ručením omezeným Teplárna Tábor, a.s. hodnota 2 600 000,00 Kč 154 200 000,00 Kč 85 470 000,00 Kč 25 300 000,00 Kč 499 167 082,21 Kč 3 500 000,00 Kč 76 933 000,00 Kč 847 170 082,21 Kč 58

Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 30.9.2015 poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. znal. posudek PC na kartách majetku Poznámka 2909;5917/5 0 2 76b.j. Vídeňská 2931 2. 2931 5917/5 74 bez č. sml. 1 OkÚ/ÚZSVM 18.2.1998 2017 53.062,- 79 397 801,60 na SNL 5917/1 0 8. 11 53 8 bez č. sml. 8 MMR 29.12.2000 2019 85.000,- 65 897 105,15 půdní vest. Dukel.boj.2082-85 2082 1396/1 10 2083 1395/1 10 čp.11a 275 2084 1394/1 9 2085 1393/1 8 275 34 9 10. bez č. sml. 10 524 941/44 Měš. 11 525 941/45 Měš. 11 MMR jen 2798, 524, 525 28.8.2000 2019 29 917 847,70 Sv. Anna II,524,525 16. 16 MMR 12.6.2001 2021 oc. výše 27 808 970,70 dtto 12;Leskovická 2695 2966 1580/113 9 Leskovická 2966 526 941/60 Měš. 14 Sv.Anna 526 15. 2165 3772 2166 3771 16 10 2167 3770 18 bez č. sml. 15 14 MMR 12.6.2001 2021 oc. výše 40 800 171,43 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby dtto 14;8b.j. Duk boj 2078-81 2078 2 zástava jen vestaveb 2079 2 zástava jen vestaveb 2080 2 zástava jen vestaveb 2081 2 zástava jen vestaveb 2670 1580/82 2671 1580/81 49 12b.j. B.Němcové 2165-67 17. 14 181 8 30001600020 17 KB, a.s. 4.10.2001 2022 oc.výše 39 671 843,10 rek.čp.14 2747 5934/13 84 59

Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 30.9.2015 17dod 2382 252/12 24 změna-030001230020/10000256904 17 KB,a.s. 8.10.2010 2022 2 435 878,90 dtto 2390 252/7 21 3 504 825,40 18. 2354 1502/86 50 N-2/308-046-01 18 ČS, a. s. 3.12.2001 2015 32 596 554,72 zajištění Jordánské hráze 2340 1502/96 65 2823 5913/310 56 2824 5913/311 56 19. 2418 575/210 0 N-1/308-046-01 19 ČS, a. s. 3.12.2001 2016 7.648,- 11 392 312,70 zajištění Jordánské hráze 575/214 0 575/213 0 575/212 0 20. podíl 41/100 200/28 8 č. 3200/032546-01/01/01-002/00/R ČMHB, a.s. 17.10.2001 2022 5 120 000,00 NBD - Čekanice budovy v Ček. 319 0 p.č. 200/28 0 21. podíl čp. 319 200/28 0 bez č. sml. 21 MMR 28.5.2002 2022 0,00 NBD - Čekanice 22. 2301 1467 č. 030003600237 23 KB, a.s. 19.6.2003 2025 42,- mil. 8 395 708,50 2302 1468 2303 1469 2304 1470 100 22dod 2407 261/4 22 změna-030003230237/10000256918 KB,a.s. 8.10.2010 2025 2 223 628,50 dtto 2406 261/5 21 2 222 578,40 2408 261/5 21 2 193 046,80 Dům s peč. službou Čekanice CELKEM 353 578 273,60 33. č.rn/2010/zop/03 33 Raiffeisen 12.3.2010 2030 243 078 000,00 ZS za VST (obch.podíl) 243 078 000,00 27. 2419 1798/8 0 č. 21940391-Z 26 SFŽP 15.3.2005 2016 6,116 5 332 694,00 CELKEM 5 332 694,00 rekce chladícího zařízení zimní stad. CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV 601 988 967,60 60

Úvěrové zatížení Kč stav k 12/2012 splátky 2013 stav k 12/2013 splátky 2014 stav k 12/2014 oček.sk.2015 stav k 12/2015 R 2016 stav k 12/2016 KB - čp.2695,2966, IV. Dům 13 988 958 1 665 443 12 323 515 12 323 515 0 0 0 0 0 KB - čp. 2078-81, 2165-7 11 555 121 1 205 507 10 349 614 10 349 614 0 0 0 0 0 KB - čp.14 12 708 859 1 117 424 11 591 435 1 173 747 10 417 688 1 213 000 9 204 688 1 229 000 7 975 688 celkem byty 38 252 938 3 988 374 34 264 564 23 846 876 10 417 688 1 213 000 9 204 688 1 229 000 7 975 688 zařizovací předměty - 1 mil. 2009 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 MUFIS - 9 180 tis. Kč 1 360 000 680 000 680 000 680 000 0 0 0 0 0 ČS - Jordánská hráz 3 694 988 1 400 000 2 294 988 1 400 000 894 988 894 988 0 0 KB - DPS Čekanice 20 658 249 1 418 604 19 239 645 1 536 919 17 702 726 1 572 330 16 130 396 1 609 000 14 521 396 KB - dětské centrum 9 010 967 579 281 8 431 686 8 431 686 0 0 0 0 0 SFŽP - chladící zařízení ZS 447 900 156 000 291 900 156 000 135 900 135 900 0 0 0 SFRB - opravy bytů 04 3 368 159 1 980 327 1 387 832 1 387 832 0 0 0 0 0 ČS - rekonstrukce Pražské sídliště 9 086 300 1 172 400 7 913 900 1 172 400 6 741 500 1 172 400 5 569 100 1 172 400 4 396 700 ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán 57 071 426 4 857 144 52 214 282 4 857 144 47 357 138 4 857 144 42 499 994 4 857 144 37 642 850 ČS - regenerace panelových domů 34 700 214 3 357 144 31 343 070 3 357 144 27 985 926 3 357 144 24 628 782 3 357 144 21 271 638 ČS - rekonstrukce budov ZŠ a MŠ 25 000 000 5 000 000 20 000 000 6 122 460 13 877 540 ČS - rekonstrukce infrastruktury 25 000 000 5 000 000 20 000 000 6 122 460 13 877 540 nový úvěr 2016 25 000 000 celkem 178 651 141 20 589 274 158 061 867 46 826 001 161 235 866 23 202 906 138 032 960 24 469 608 138 563 352 61

Úrokové zatížení Kč Úvěrová Skutečnost Skutečnost Skutečnost Oček.skutečnost Rozpočet smlouva 2012 2013 2014 2015 2016 KB - čp.2695,2966, IV. Dům 28 776 000 741 204 660 301 530 682 0 0 KB - čp. 2078-81, 2165-7 21 860 000 607 837 549 277 449 510 0 0 KB - čp.14 21 309 163 510 739 344 188 252 069 225 027 197 361 celkem byty 71 945 163 1 859 780 1 553 766 1 232 261 225 027 197 361 1 mil. 2008 1 000 000 16 819 0 0 0 0 1 mil. 2009 1 000 000 28 949 21 801 0 0 0 celkem zař.předměty 2 000 000 45 768 21 801 0 0 0 MUFIS - 30 662 tis. Kč 30 662 000 60 520 0 0 0 0 MUFIS - 9 180 tis. Kč 9 180 000 148 089 94 925 40 947 0 0 celkem MUFIS 39 842 000 208 609 94 925 40 947 0 0 ČS - Jordánská hráz 20 000 000 69 791 28 660 13 079 1 938 0 KB - DPS Čekanice 30 000 000 822 992 616 615 422 669 387 300 351 100 KB - dětské centrum 13 500 000 466 946 438 919 409 468 0 0 SFŽP - chladící zařízení ZS 1 539 900 8 181 5 841 3 501 1 161 0 SFRB - opravy bytů 03 15 000 000 32 558 0 0 0 0 SFRB - opravy bytů 04 15 000 000 137 219 78 905 19 849 0 0 ČS - rekonstrukce Pražské sídliště 17 000 000 114 922 45 773 31 187 25 000 25 000 ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán 68 000 000 1 667 892 1 208 623 948 131 575 000 550 000 ČSOB - kontokorent 289 176 121 954 1 121 210 000 200 000 ČS - rekonstrukce bytových domů 549 812 339 856 60 267 251 000 250 000 ČS - rekonstrukce budov ZŠ a MŠ 25 000 000 0 0 293 807 210 000 170 000 ČS - rekonstrukce infrastruktury (2014) 25 000 000 0 0 16 229 210 000 170 000 nový úvěr 2016 (25 mil. Kč) 0 0 0 0 0 100 000 celkem 230 039 900 6 273 646 4 555 638 3 492 516 2 096 426 2 013 461 62

Rozpočtový výhled 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 celkem 2016-2020 Běžné příjmy 702 909 706 491 712 123 718 960 725 942 3 566 425 Běžné výdaje 627 796 637 908 647 591 657 697 665 633 3 236 625 Běžné příjmy - Běžné výdaje 75 113 68 583 64 532 61 263 60 309 329 800 (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční 0 0 0 0 0 0 příjmy z prodeje majetku 10 536 15 036 8 536 8 036 7 536 49 680 Kapitálové příjmy 85 649 83 619 73 068 69 299 67 845 379 480 (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje - požadavek 500 441 718 656 318 716 395 830 319 230 2 252 873 Kapitálové výdaje - zdroje 58 991 56 056 42 327 38 408 55 794 251 576 Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr 108 991 106 056 42 327 38 408 55 794 351 576 Saldo rozpočtu -23 342-22 437 30 741 30 891 12 051 27 904 přijaté úvěry 50 000 50 000 100 000 splátky úvěrů -24 470-25 590-29 053-29 203-10 363-118 679 vratky vnitřních půjček -2 188-1 973-1 688-1 688-1 688-9 225 převod z FRR 0 převod do FRR 0 Financování 23 342 22 437-30 741-30 891-12 051-27 904 63

Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích tělovýchova a sport 8% sociální služby 3% ostatní 6% úroky 0% daň za obec 7% bytové hospodářství 12% kultura vč. MPR 5% nakládání s odpady 6% školy 8% veřejné osvětlení 4% komunikace a chodníky 6% veřejná zeleň 4% dopravní obslužnost 5% městská policie 3% správní výdaje 23% 64

Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích veř. zeleň, ochrana přírody 1% nespecifikovaná kapitálová rezerva 6% odpadové hospodářství 1% silnice, chodníky 18 % kultura 0% projekty 2% školy 7% pohřebnictví 0% místní správa 3% bytové hospodářství 43 % bezpečnost 1% kom. služby a úz. rozvoj 18% 65

350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996-2016 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 úvěry úroky tis. Kč 66

Rozpočty účelových fondů 2016 Fond na opravy budov v MPR Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu 4 327 Splátky půjček Přijaté úroky 3 Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje 4 330 Čerpání Půjčky Celkem čerpání 0 Fond sociální Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu 1 200 Splátky půjček Tvorba z rozpočtu - 3 % objemu mezd 2 742 Celkem zdroje 3 942 Čerpání Půjčky Příspěvky 3 842 Rezerva 100 Celkem čerpání 3 942 Fond rozvoje bydlení Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu 3 060 Splátky půjček 42 Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje 3 102 Čerpání Půjčky Celkem čerpání 0 67

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1100 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a fčních. požitků 34 063 71 328 35 441 72 566 73 989 1100 1111 812 Daň z PFOZČ 1,5% - příjem 3 496 7 719 3 836 8 060 8 220 1100 1112 Daň z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti 2 212 4 317 1 226 2 203 2 175 1100 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů 4 124 8 546 4 307 8 717 8 888 1100 1121 Daň z příjmů právnických osob 32 882 81 817 35 281 83 453 85 090 1100 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 49 248 49 248 40 171 40 171 40 000 1100 1211 Daň z přidané hodnoty 83 120 166 337 77 306 163 010 166 503 1100 1511 Daň z nemovitých věcí 23 775 38 357 25 046 40 954 39 500 Celkem daně 232 920 427 670 222 615 419 134 424 365 Celkem sdílené daně 159 898 340 065 157 398 338 009 344 865 Celkem daně bez daně za obce 183 672 378 422 182 444 378 963 384 365 1100 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 21 31 93 100 30 1100 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 1 5 5 0 1100 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komun. odpady 15 128 17 605 15 024 17 500 17 500 1100 1341 Poplatek ze psů 961 1 094 959 1 100 1 100 1100 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 30 167 43 150 150 1100 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 343 886 306 600 600 1100 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 57 141 56 150 150 1100 1349 Zrušené místní poplatky 86 86 134x Místní poplatky 16 606 19 979 16 388 19 500 19 500 1100 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 589 1 265 707 1 200 1 000 1100 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 188 342 188 300 300 1100 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 11 654 26 906 14 424 26 300 25 000 1100 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. 55 113 521 50 50 1100 1361 Správní poplatky 9 18 6 10 10 1100 1361 401 Povolení studní 87 166 71 150 150 1100 1361 403 Kolaudace studní 6 14 10 20 20 1100 1361 404 Místní šetření - vodohospodářské 1 1 0 0 1100 1361 405 Lovecké lístky 27 42 20 50 50 1100 1361 406 Rybářské lístky 59 76 104 150 150 1100 1361 421 Územní rozhodnutí 588 1 256 723 1 200 1 200 1100 1361 426 Vydání opisu, kopie z úř. spisů SPOD 1 1 1 1 0 1100 1361 431 Stavební povolení 613 1 078 616 1 100 1 100 1100 1361 432 Změna užívání stavby 44 120 34 100 100 1100 1361 433 Demolice 8 12 7 10 10 1100 1361 434 Kolaudace 24 53 23 50 50 1100 1361 435 Územní souhlas 192 320 141 200 200 68

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1100 1361 436 Povolení výjimky - stavební úřad 25 40 20 40 40 1100 1361 441 Koncesní listiny 1 1 1100 1361 443 Živnostenské listy a koncesní listiny 402 772 438 800 800 1100 1361 444 Osvědčení zem.činnosti 10 16 96 120 20 1100 1361 447 Změny a zrušení živnostenských listů 25 52 48 80 80 1100 1361 448 Výherní hrací přístroje 26 130 37 100 100 1100 1361 452 Zábory, uzávěry, rekl. stojky, překopy - OD 157 276 180 250 250 1100 1361 465 Matrika 116 216 121 200 200 1100 1361 467 Evidence 31 65 35 60 60 1100 1361 495 CD a OP, evid. řidič. průkazů, registr vozidel - ODSA 6 424 12 139 6 713 11 000 11 000 1100 1361 496 ZTP + sociální správní poplatky 0 0 0 1100 1361 499 Vydání ověřeného výstupu z informačního systému 18 32 15 50 50 1361 Správní poplatky 8 894 16 897 9 457 15 741 15 640 1100 2412 Splátky půjč. prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - PO 975 1 950 975 6 950 1 950 24xx Splátky 975 1 950 975 6 950 1 950 1100 4111 Neinv. přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR 881 1 843 8 8 0 1100 4111 792 Volby Bečice 8 8 0 1100 4112 Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. 20 003 40 017 19 991 39 975 40 400 1100 4113 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 78 16 18 0 1100 4113 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 150 75 78 0 1100 4113 1300250000 Údržba stromové zeleně ve městě Tábor 40 40 1100 4113 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 2 1100 4113 1400770000 Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky 11 11 0 1100 4113 1400780000 Zavedení systému domácího kompostování 192 1100 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 960 4 249 1 728 1 728 0 1100 4116 731 Terénní soc. pracovnice 200 1100 4116 785 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 73 41 41 0 1100 4116 786 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 28 1100 4116 787 Aktivizační pracovní příležitosti - OSV 2 1 1 0 1100 4116 921 Výkon agendy soc.-právní ochrany dětí 1 991 4 299 4 984 4 984 0 1100 4116 1301 Pěstounská péče 1 988 2 088 1 836 1 836 0 1100 4116 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 1 097 222 247 0 1100 4116 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 2 102 1 045 1 087 0 1100 4116 1300250000 Údržba stromové zeleně ve městě Tábor 554 554 1100 4116 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 26 1100 4116 1400770000 Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky 204 204 0 1100 4116 1400780000 Zavedení systému domácího kompostování 3 272 69

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1100 4116 1400910000 Energetický management 150 1100 4116 1500400000 Sběr bio odpadu z domácností III. etapa 563 0 1100 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 851 1 863 1 823 1 823 0 1100 4122 235 ZŠ Helsinská 2732 59 84 0 1100 4122 722 Táborskem na kole-10tipů na cyklovýlety 25 35 1100 4122 725 Jihočeský zvonek 11 11 10 10 0 1100 4122 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 85 85 0 1100 4122 763 výdaje na činnost SDH k ÚZ 14004 46 46 1100 4122 777 Den republiky 25 35 21 30 0 1100 4122 778 Komedianti v ulicích 49 70 35 50 0 1100 4122 781 Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod 10 10 25 25 0 1100 4122 782 Rozšíření expozice Táborský poklad o výstav.část 30 30 1100 4122 784 Vodácká turistika na Lužnici 25 35 1100 4122 788 SDH JPO III 26 1100 4122 789 Koncert Smetanových filharmoniků 35 50 0 1100 4122 790 Muzikál Kazatel 70 100 0 1100 4122 793 Práče Jenda s husity třídí odpad jako ty 25 0 1100 4122 795 Obnova značení arch. významných objektů 54 0 1100 4122 917 Program obnovy venkova 218 218 1100 4122 1400870000 Výsadba aleje Dolejšův Dvůr 55 1100 4123 1400380000 Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře 437 437 0 1100 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 334 334 0 - Nespec. 300 943 558 385 298 143 542 842 528 235 1100 3319 2143 Kursové rozdíly v příjmech 2 2 1100 3319 2329 775 Prezentace města Wels, města Tábora ve Welsu 62 62 3319 - Ostatní záležitosti kultury 64 64 0 0 0 1100 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 52 98 41 78 15 3612 - Bytové hospodářství 52 98 41 78 15 1100 6171 2324 80 Exekuční náklady 1 4 4 4 0 6171 - Činnost místní správy 1 4 4 4 0 1100 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 587 662 42 100 100 1100 6310 2141 603 Portfolio ČSOB 2 192 4 384 1 900 3 500 3 500 1100 6310 2141 605 Portfolio ČS 377 682 233 600 600 1100 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 012 1100 6310 2142 603 Portfolio ČSOB 30 52 1100 6310 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 619 619 1100 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0 70

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 805 7 411 2 175 4 200 4 200 1100 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 263 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 263 0 0 1100 6402 2223 Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 24 24 893 893 0 6402 - Finanční vypořádání minulých let 24 24 893 893 0 1100 6409 2328 Neidentifikované příjmy 0 2 38 6409 - Ostatní činnosti j.n. 0 2 38 0 0 Příjmy 1100 - odbor financí 304 888 565 988 301 557 548 017 532 450 71

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1200 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 147 200 51 71 42 0 - Nespec. 147 200 51 71 42 1200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 530 530 530 3113 - Základní školy 0 530 0 530 530 1200 3121 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 716 1 431 716 1 431 1 431 3121 - Gymnázia 716 1 431 716 1 431 1 431 1200 3122 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 767 4 667 817 4 667 4 667 3122 - Střední odborné školy 767 4 667 817 4 667 4 667 1200 3231 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 143 286 143 286 286 3231 - Základní umělecké školy 143 286 143 286 286 1200 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 4 7 3 3 0 3611 - Podpora individuální bytové výstavby 4 7 3 3 0 1200 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 130 253 54 180 180 1200 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 22 29 55 0 3612 - Bytové hospodářství 139 275 83 235 180 1200 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 206 432 234 282 137 1200 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 6 046 11 062 5 834 10 800 10 700 1200 3613 2132 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 213 116 219 219 1200 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 42 42 5 5 0 1200 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 46 46 114 114 0 3613 - Nebytové hospodářství 6 339 11 794 6 304 11 420 11 056 1200 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 87 697 1 318 1 500 500 1200 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 964 14 617 7 723 10 400 11 000 1200 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 1200 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 984 66 66 0 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 11 059 16 319 9 107 11 966 11 500 1200 3741 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 102 102 102 102 102 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 102 102 102 102 102 Příjmy 1200 - odbor správy majetku města 19 417 35 612 17 326 30 711 29 794 72

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1300 3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 148 1300 3322 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 4 1 1 0 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 9 152 1 1 0 Příjmy 1300 - odbor rozvoje 9 152 1 1 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1400 3612 2132 1x10 Příjmy z pronájmu bytů stř. 71 - minulá období 230 491 380 500 400 1400 3612 2132 1x11 Příjmy z pronájmu bytů stř. 71 - běžné období 21 467 43 340 21 976 42 510 42 110 1400 3612 2132 1x20 Příjmy z pronájmu bytů stř. 72 - minulá období 455 626 532 1 000 500 1400 3612 2132 1x21 Příjmy z pronájmu bytů stř. 72 - běžné období 16 280 33 178 16 835 31 900 31 800 1400 3612 2132 1x30 Příjmy z pronájmu bytů stř. 73 - minulá období 653 941 496 900 800 1400 3612 2132 1x31 Příjmy z pronájmu bytů stř. 73 - běžné období 14 771 29 594 14 557 28 000 27 060 2132 Příjmů z pronájmu celkem 53 856 108 171 54 776 104 810 102 670 1400 3612 2310 14x3 Příjmy z prodeje majetku 1 1400 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 19 26 19 19 0 1400 3612 2324 1x54 Přijaté platby na odepsané pohledávky 156 218 80 100 100 1400 3612 2329 Příjmy z penále, nákladů řízení, nařízených exekucí 1 127 480 548 800 500 1400 3612 2329 1x54 Příjmy z přefakturací - minulá období 55 108 50 50 3612 - Bytové hospodářství 55 213 109 004 55 424 105 779 103 320 1400 3613 2132 1x12 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř. 71 521 980 545 600 600 1400 3613 2132 1x22 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř. 72 3 689 7 169 3 983 7 000 7 000 1400 3613 2132 1x32 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř. 73 315 548 294 600 600 1400 3613 2132 1x44 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - garáže 81 256 91 150 150 3613 - Nebytové hospodářství 4 606 8 953 4 913 8 350 8 350 1400 6409 2328 1x71 Neidentifikované příjmy 5 3 19 1400 6409 2328 1x72 Neidentifikované příjmy 9 5 7 1400 6409 2328 1x73 Neidentifikované příjmy 16 15 4 6409 - Ostatní činnosti j.n. 31 23 30 0 0 Příjmy 1400 - bytové hospodářství 59 850 117 980 60 367 114 129 111 670 73

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2100 4121 7076 Sezimovo Ústí 110 110 110 110 110 0 - Nespec. 110 110 110 110 110 2100 1014 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6 13 12 11 0 2100 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 3 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 9 16 12 11 0 2100 1039 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství 0 1 0 0 0 2100 1069 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 17 17 1069 - Ostatní správa v zemědělství 0 0 17 17 0 2100 1070 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 1070 - Rybářství 0 11 0 0 0 2100 2310 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 5 2100 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 7 8 8 2310 - Pitná voda 12 12 8 8 0 2100 2321 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 35 35 17 17 2100 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 2 2 2 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 37 37 19 19 0 2100 2341 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 12 10 10 2100 2341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 3 1 1 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 4 15 11 11 0 2100 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 17 17 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 0 17 17 0 2100 3722 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 1 1 1 2100 3722 2322 Přijaté pojistné náhrady 61 2100 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 173 309 162 250 200 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 174 370 162 251 200 2100 3725 2310 Příjmy z prodeje majetku 146 305 156 250 200 2100 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 126 2 499 558 2 300 2 300 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 271 2 804 713 2 550 2 500 2100 3729 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 33 33 2100 3729 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 18 66 12 12 2100 3729 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 20 2 2 3729 - Ostatní nakládání s odpady 51 118 14 14 0 2100 3742 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 5 6 6 2100 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 2 2 2 3742 - Chráněné části přírody 6 7 8 8 0 2100 3744 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 74

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 1 0 0 0 2100 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 2100 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 4 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 6 4 4 0 2100 3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 7 2 2 2100 3749 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 8 2 2 0 2100 3792 2321 Přijaté neinvestiční dary 7 3792 - Ekologická výchova a osvěta 0 7 0 0 0 Příjmy 2100 - odbor životního prostředí 1 677 3 524 1 097 3 022 2 810 75

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2200 2212 2324 1300500000 St. úpravy Husova nám. 74 74 2212 - Silnice 0 0 74 74 0 2200 2219 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 10 0 0 0 2200 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 2 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 2 2 0 0 0 Příjmy 2200 - odbor investic a SF 2 12 74 74 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2300 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 9 2300 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 3 5 2212 - Silnice 0 19 3 5 0 2300 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 6 3 5 2300 2219 2212 152 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - obce 28 57 25 50 2300 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 10 2300 2219 2324 157 Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - obce 10 23 8 15 2300 2219 2329 153 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - kraj 0 0 9 2300 2219 2329 154 Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - SFDI 0 0 8 2300 2219 2329 156 Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - kraj 0 0 6 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 42 85 68 80 0 2300 2221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 45 95 90 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 0 45 45 95 90 Příjmy 2300 - odbor dopravy 42 149 116 180 90 76

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Název org. Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2400 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 23 30 18 30 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 23 30 18 30 0 2400 2222 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 31 137 106 150 2400 2222 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 22 25 30 2222 - Kontrola technické způsobilosti vozidel 37 159 130 180 0 2400 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 2 3 3 2400 2299 2310 Příjmy z prodeje majetku 9 9 9 15 15 2400 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 11 11 12 18 15 2400 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 9 16 4 3 6171 - Činnost místní správy 9 16 4 3 0 Příjmy 2400 - odbor dopravně správních agend 80 215 164 231 15 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3100 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 27 21 40 20 3100 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 298 711 452 800 3100 5311 2322 Přijaté pojistné náhrady 26 3100 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 14 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 316 778 473 840 20 Příjmy 3100 - městská policie 316 778 473 840 20 77

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3200 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů 214 244 175 245 0 - Nespec. 214 244 175 245 0 3200 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 117 278 80 3200 3111 2122 211 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Sokolovská 2417 160 160 3200 3111 2229 211 Přijaté vratky transferů - MŠ Sokolovská 2417 123 123 200 200 3200 3111 2229 219 Přijaté vratky transferů - MŠ Kollárova 2497 405 405 483 483 3200 3111 2322 211 Přijaté pojistné náhrady - MŠ Sokolovská 2417 3 3200 3111 2322 219 Přijaté pojistné náhrady - MŠ Kollárova 2497 194 194 3111 - Mateřské školy 839 1 003 763 843 160 3200 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 162 317 166 300 300 3200 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 392 4 321 1 419 3200 3113 2122 223 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ nám. M. z Husi 45 323 321 3200 3113 2122 225 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Husova 1570/1 739 732 3200 3113 2122 227 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Zborovská 2696 580 738 3200 3113 2122 235 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Helsinská 2732 1 050 1 115 3200 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 193 409 417 500 400 3200 3113 2229 223 Přijaté vratky transferů - ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 640 640 685 685 3200 3113 2229 225 Přijaté vratky transferů - ZŠ Husova 1570/1 81 81 1 064 1 064 3200 3113 2229 227 Přijaté vratky transferů - ZŠ Zborovská 2696 171 171 567 567 3200 3113 2229 235 Přijaté vratky transferů - ZŠ Helsinská 2732 290 290 621 621 3200 3113 2322 225 Přijaté pojistné náhrady - ZŠ Husova 1570/1 79 79 3200 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 3 3113 - Základní školy 2 931 6 232 5 018 6 508 3 606 3200 3117 2122 Odvody příspěvkových organizací 272 631 413 3200 3117 2122 229 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Čekanice 16 16 3200 3117 2122 230 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Měšice 210 210 3200 3117 2229 229 Přijaté vratky transferů - ZŠ Čekanice Průběžná 116 204 204 230 230 3200 3117 2229 230 Přijaté vratky transferů - ZŠ Měšice Míkova 64 372 372 320 320 3200 3117 2322 229 Přijaté pojistné náhrady - ZŠ Čekanice Průběžná 116 3 3 3117 - První stupeň základních škol 848 1 207 965 779 226 Příjmy 3200 - odbor školství 4 831 8 685 6 921 8 375 3 992 78

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3201 2420 Splátky půjčených prostředků od OPS a podob. subjektů 0 750 3201 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí 14 14 0 0 - Nespec. 0 14 0 14 750 3201 3412 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 5 5 5 5 3201 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 709 3 424 2 042 4 738 5 379 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 1 714 3 429 2 047 4 743 5 384 3201 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 42 42 0 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 0 0 42 42 0 3201 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 10 0 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 0 10 0 10 0 Příjmy 3201 - tělovýchova 1 714 3 453 2 089 4 809 6 134 79

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3300 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 26 54 1 1 3300 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje 224 741 0 2141 - Vnitřní obchod 250 795 1 1 0 3300 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 31 31 30 3300 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje 220 520 520 3300 2143 2212 557 Fond cestovního ruchu 2 2 3300 2143 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 6 3300 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 2 2143 - Cestovní ruch 3 3 256 557 550 3300 3313 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 74 149 74 148 148 3313 - Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 74 149 74 148 148 3300 3314 2122 Odvody příspěvkových organizací 28 55 55 3300 3314 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 22 44 44 44 44 3300 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 3314 - Činnosti knihovnické 22 44 75 99 99 3300 3315 2111 712 Táborský poklad 17 40 40 3315 - Činnosti muzeí a galerií 0 0 17 40 40 3300 3317 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 70 70 3300 3317 2111 122 Galerie 39 93 3300 3317 2111 712 Táborský poklad 11 43 0 3300 3317 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 3300 3317 2324 122 Galerie 15 15 15 15 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 65 151 46 85 90 3300 3319 2111 121 Vlastní akce 201 464 54 250 250 3300 3319 2111 125 Kurzy 5 309 6 220 220 3300 3319 2111 126 Táborská setkání 326 4 175 4 175 3300 3319 2132 124 Sv. Jakub 1 31 35 35 3300 3319 2133 121 Vlastní akce 0 3300 3319 2133 126 Táborská setkání 60 60 3300 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 3 6 6 10 3300 3319 2324 124 Sv. Jakub 0 0 3300 3319 2324 125 Kurzy 11 11 7 7 3300 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 14 3319 - Ostatní záležitosti kultury 220 788 430 4 753 4 764 3300 3322 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 5 0 0 0 80

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3300 3392 2212 555 Fond kultury 2 2 3300 3392 2229 555 Fond kultury 29 29 3392 - Zájmová činnost v kultuře 29 29 2 2 0 3300 3419 2329 783 Šlapej! Vytvoř! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle 5 10 3300 3419 2329 791 Husiti, jste doma? 8 15 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 5 10 8 15 0 Příjmy 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 669 1 973 908 5 700 5 691 81

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3400 2420 Splátky půjčených prostředků od OPS a podob. subjektů 1 780 3400 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7 293 12 156 0 - Nespec. 0 1 780 7 293 12 156 0 3400 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 13 42 23 30 30 3632 - Pohřebnictví 13 42 23 30 30 3400 4319 2229 556 Programy na podporu soc. služeb/fond sociální 2 2 3 3 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 2 2 3 3 0 3400 4333 2122 Odvody příspěvkových organizací 124 248 125 249 252 3400 4333 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45 83 40 70 60 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi 169 331 165 319 312 3400 4339 2324 560 Program / Fond na podporu talentovaných studentů 6 12 22 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 6 12 22 0 3400 4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 066 2 132 983 1 965 1 973 3400 4350 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 103 214 110 205 205 3400 4350 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 600 600 442 442 4350 - Domovy pro seniory 1 769 2 946 1 535 2 612 2 178 3400 4351 2122 Odvody příspěvkových organizací 14 28 5 10 8 3400 4351 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 935 935 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 14 28 940 945 8 3400 4359 2122 Odvody příspěvkových organizací 36 72 36 72 70 3400 4359 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 89 89 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 36 72 125 161 70 3400 4374 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 30 30 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 0 0 30 30 0 3400 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 3 2 4 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2 3 2 4 4 3400 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 25 6409 - Ostatní činnosti j.n. 0 0 25 25 0 Příjmy 3400 - odbor sociálních věcí 2 006 5 210 10 152 16 307 2 602 82

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4100 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 52 52 62 62 0 - Nespec. 52 52 62 62 0 4100 2219 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 5 1 1 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 5 1 1 0 4100 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 17 4100 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 2 2299 - Ostatní záležitosti v dopravě 5 17 1 2 0 4100 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 853 1 774 898 1 700 4100 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 81 170 70 150 6171 - Činnost místní správy 935 1 944 968 1 850 0 Příjmy 4100 - kancelář starosty 995 2 018 1 031 1 915 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4101 5212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 11 5212 - Ochrana obyvatelstva 11 11 0 0 0 Příjmy 4101 - krizové řízení 11 11 0 0 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4200 2141 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 8 9 20 4200 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 12 6 10 2141 - Vnitřní obchod 13 19 15 30 0 Příjmy 4200 - živnostenský úřad 13 19 15 30 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4300 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 12 17 79 100 4300 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 1 5 8 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 13 18 84 108 0 4300 3635 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 3 3635 - Územní plánování 0 0 3 3 0 Příjmy 4300 - stavební úřad 13 18 87 111 0 83

Rozpočet 2016 - příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Plovoucí text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4400 4121 Neinv. transfery od obcí 14 21 15 23 24 0 - Nespec. 14 21 15 23 24 4400 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 132 92 140 140 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 65 132 92 140 140 4400 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 168 226 84 142 114 3613 - Nebytové hospodářství 168 226 84 142 114 4400 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 4 4 4 4 4 4400 3639 2310 Příjmy z prodeje majetku 2 29 1 31 33 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6 33 5 35 37 4400 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 18 1 1 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 18 18 1 1 0 4400 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 4400 6171 2111 91 Fotokopie 4 7 4 7 7 4400 6171 2111 92 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 0 0 4400 6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 0 0 4400 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 22 4400 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 295 303 393 400 400 4400 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 19 6171 - Činnost místní správy 299 351 398 407 407 Příjmy 4400 - odbor vnitřních věcí 569 781 594 748 722 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4401 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 13 4401 6171 2324 100 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Náchod 3 3 4401 6171 2324 107 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Hlinice 0 0 4401 6171 2329 111 Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené - Zár. Lhota 36 37 6171 - Činnost místní správy 13 50 4 40 0 Příjmy 4401 - příměstské části 13 50 4 40 0 84

Rozpočet 2016 - příjmy kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1100 4213 20690000 Obnova rybníka Jordán 5 761 10 048 1100 4213 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 163 2 924 432 521 1100 4213 1100450000 Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" 0 199 1100 4213 1200360000 Sanace území Granátové skály 90 90 1100 4213 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 137 127 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6 014 13 397 432 648 0 1100 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 47 1100 4216 20690000 Obnova rybníka Jordán 97 943 170 817 25 643 1100 4216 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 2 768 49 706 7 350 9 011 1100 4216 1100450000 Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" 0 3 383 1100 4216 1200320000 IPRM - Reg. Pražského sídliště 7.et. 22 800 22 800 1100 4216 1200360000 Sanace území Granátové skály 1 524 1 524 1100 4216 1300280000 St. úpravy ul. Dukelských bojovníků 12 328 1100 4216 1300560000 Tismenické údolí - popovodňová úprava břehů 635 1100 4216 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 2 326 2 153 1100 4216 1400010000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa 16 693 1100 4216 1400640000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa 4 456 1100 4216 1400880000 Dokončení akcí z IPRM Tábor 11 352 1100 4216 1500120000 Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa 7 991 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 125 035 250 603 7 350 90 262 0 1100 4222 794 Interaktivní tabule pro dopravní hřiště 45 65 1100 4222 1400400000 Dýchací přístroj Pluto 300/4 pro SDH 139 134 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 139 134 45 65 0 1100 4223 10150000 Odpočinková zóna Jordán 10 549 1100 4223 40590000 Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa 3 058 1100 4223 600370000 Křižíkovo nám. - úprava parteru 7 869 7 869 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 7 869 21 477 0 0 0 1100 4232 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 625 1 875 1 875 1100 4232 509 ČS-rekonstrukce infrastruktury 2 500 2 500 4232 Inv. transfery přijaté od mezinár. institucí kromě EU 0 625 4 375 4 375 0 0 - Nespecifikováno 139 056 286 236 12 204 95 350 0 Příjmy 1100 - odbor financí 139 056 286 236 12 204 95 350 0 85

Rozpočet 2016 - příjmy kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1200 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 26 492 41 646 16 488 22 000 10 000 3612 - Bytové hospodářství 26 492 41 646 16 488 22 000 10 000 1200 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 883 2 790 338 500 500 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 883 2 790 338 500 500 Příjmy 1200 - odbor správy majetku města 27 374 44 437 16 826 22 500 10 500 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4400 6171 3113 Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku 42 6171 - Činnost místní správy 0 42 0 0 0 Příjmy 4400 - odbor vnitřních věcí 0 42 0 0 0 86

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1100 2141 5169 Nákup ostatních služeb 8 33 10 50 50 1100 2141 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 50 50 1100 2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 2141 - Vnitřní obchod 8 103 10 100 50 1100 2143 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 2143 - Cestovní ruch 0 0 0 0 1 000 1100 2169 5221 Neinvestiční transfery OPS 12 12 12 12 2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 12 12 12 12 0 1100 3299 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 5 5 5 5 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 5 5 5 5 0 1100 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 15 1100 3319 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 36 36 1100 3319 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 36 36 36 3319 - Ostatní záležitosti kultury 51 51 36 36 36 1100 3330 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem 400 250 3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 0 400 0 250 0 1100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 200 200 200 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 0 200 200 200 0 1100 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 0 20 0 0 0 1100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 10 10 10 1100 3429 5329 7157 Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům úz. úrovně 10 10 10 10 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 20 20 20 0 1100 3632 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 2 3632 - Pohřebnictví 0 0 2 2 0 1100 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 20 30 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 20 30 0 0 0 1100 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 10 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10 10 0 0 0 1100 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 48 50 361 1100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 164 256 438 550 550 6171 - Činnost místní správy 164 304 438 600 911 1100 6310 5141 Úroky vlastní 36 600 1100 6310 5141 502 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán 537 948 293 575 550 1100 6310 5141 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 60 112 210 170 1100 6310 5141 506 ČSOB kontokorent 1 40 210 200 1100 6310 5141 508 ČS - rekonstrukce bytových domů 152 294 129 251 250 1100 6310 5141 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 16 112 210 170 87

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1100 6310 5141 513 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor 2 4 1 1 1100 6310 5141 528 KB - čp. 2078-81,2165-7 252 450 1100 6310 5141 529 KB - čp. 2966,2695,Anna IV 299 531 1100 6310 5141 532 MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč 28 41 1100 6310 5141 533 ČS - Jordánská hráz 8 13 2 2 1100 6310 5141 534 KB - rekonstrukce čp. 14 129 252 116 225 197 1100 6310 5141 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 17 31 12 25 25 1100 6310 5141 540 KB - DPS Čekanice 180 423 198 387 351 1100 6310 5141 547 KB - dětské centrum Hanojská ul. 209 409 5141 Úroky celkem 1 847 3 473 1 017 2 096 2 513 1100 6310 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 0 1100 6310 5142 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 37 37 1100 6310 5142 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 51 51 1100 6310 5144 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 16 1100 6310 5144 506 ČSOB kontokorent 10 20 6 20 20 1100 6310 5144 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 13 1100 6310 5149 603 Portfolio ČSOB 2 777 4 521 2 979 5 000 5 000 1100 6310 5163 Služby peněžních ústavů 230 486 263 500 500 1100 6310 5163 603 Portfolio ČSOB 834 970 1 248 1 600 1 600 1100 6310 5163 605 Portfolio ČS 271 271 279 500 500 1100 6310 5191 508 ČS - rekonstrukce bytových domů 0 1100 6310 5191 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště 0 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 969 9 770 5 880 9 804 10 133 1100 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 51 407 52 659 42 019 44 000 44 000 6399 - Ostatní finanční operace 51 407 52 659 42 019 44 000 44 000 1100 6402 5366 1300630000 Škody po povodních 2013 111 111 6402 - Finanční vypořádání minulých let 111 111 0 0 0 1100 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 5 5 5 1100 6409 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 260 262 260 300 300 1100 6409 5329 7156 Svazek obcí mikroregionu Táborsko 10 10 10 10 10 1100 6409 5343 Převody jiným vlastním fondům a účtům 268 1100 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 063 1100 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 0 2 2 6409 - Ostatní činnosti j.n. 275 545 277 317 1 373 Výdaje 1100 - odbor financí 58 051 64 240 48 898 55 346 57 503 88

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1200 2212 5163 Služby peněžních ústavů 9 26 36 10 2212 - Silnice 0 9 26 36 10 1200 2219 5163 Služby peněžních ústavů 78 56 63 Výdaje 1200 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 78 0 56 63 1200 3113 5169 Nákup ostatních služeb 5 11 1200 3113 5171 Opravy a udržování 382 91 500 500 3113 - Základní školy 5 393 91 500 500 1200 3121 5171 175 Gymnázium 43 762 1 306 1 431 3121 - Gymnázia 43 762 0 1 306 1 431 1200 3122 5169 176 Střední průmyslová škola 7 1200 3122 5171 174 Střední zdravotní škola 117 4 117 117 1200 3122 5171 176 Střední průmyslová škola 173 86 1200 3122 5171 177 Obchodní akademie 23 111 9 1 030 1 030 1200 3122 5171 178 Střední zemědělská škola 74 179 303 935 1 332 3122 - Střední odborné školy 97 587 316 2 168 2 479 1200 3231 5171 Opravy a udržování 44 500 100 3231 - Základní umělecké školy 0 44 0 500 100 1200 3322 5171 Opravy a udržování 119 1200 3322 5171 1500170000 Oprava fasády Divadla Oskara Nedbala 992 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 0 0 1 111 0 1200 3412 5163 Služby peněžních ústavů 33 34 34 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 0 33 0 34 34 1200 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 2 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 0 2 2 0 1200 3612 5163 Služby peněžních ústavů 1 622 1 620 1 643 1 650 2 000 1200 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 12 12 1 200 200 1200 3612 5169 Nákup ostatních služeb 84 189 58 325 350 1200 3612 5171 Opravy a udržování 18 1200 3612 5171 185 Hájenky SLMT 50 50 1200 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 274 2 153 664 800 800 3612 - Bytové hospodářství 2 992 3 992 2 366 3 025 3 400 1200 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 49 74 25 92 70 1200 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 23 8 30 30 1200 3613 5151 Studená voda 178 447 214 370 450 1200 3613 5152 Teplo 485 666 498 900 800 1200 3613 5153 Plyn 48 60 60 1200 3613 5154 Elektrická energie 160 178 222 280 250 89

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1200 3613 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0 1200 3613 5161 Poštovní služby 0 1200 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 3 1 3 3 1200 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 36 85 51 200 1200 3613 5166 1400910000 Energetický management 237 1200 3613 5169 Nákup ostatních služeb 96 312 200 500 500 1200 3613 5171 Opravy a udržování 519 2 528 336 1 361 1 711 1200 3613 5171 171 Bytes - nebytové prostory 21 129 100 100 3613 - Nebytové hospodářství 1 549 4 730 1 504 3 747 4 174 1200 3639 5161 Poštovní služby 19 0 1200 3639 5164 Nájemné 386 1 260 443 1 000 900 1200 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 96 372 53 196 200 1200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 119 816 149 1 000 1 000 1200 3639 5171 Opravy a udržování 44 832 28 100 300 1200 3639 5192 Poskytnuté náhrady (část) 48 181 124 400 400 1200 3639 5361 Nákup kolků 19 20 50 50 1200 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 308 344 345 450 450 1200 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 1200 3639 5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 021 3 824 1 160 3 196 3 300 1200 3729 5169 Nákup ostatních služeb 1 210 1 239 3729 - Ostatní nakládání s odpady 1 210 1 239 0 0 0 1200 3741 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 1200 3741 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 7 7 1200 3741 5169 Nákup ostatních služeb 455 375 1200 3741 5171 Opravy a udržování 14 14 330 102 1200 3741 5171 1500250000 Oprava skleníku v Botanické zahradě 2 440 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 14 475 7 3 152 102 1200 3744 5163 Služby peněžních ústavů 88 0 88 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 88 0 0 88 1200 3745 5169 Nákup ostatních služeb 190 576 72 1 000 1 000 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 190 576 72 1 000 1 000 1200 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 26 44 1200 6171 5152 Teplo 302 479 266 450 450 1200 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 78 30 6171 - Činnost místní správy 302 479 266 554 524 1200 6310 5141 548 SFRB- fond oprav 2 17 20 90

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 20 0 0 0 1200 6320 5163 Služby peněžních ústavů 76 161 93 200 200 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 76 161 93 200 200 1200 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 22 5 50 20 6409 - Ostatní činnosti j.n. 5 22 5 50 20 Výdaje 1200 - odbor správy majetku města 7 521 17 513 5 908 20 637 17 425 91

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1300 2141 5169 Nákup ostatních služeb 24 50 2141 - Vnitřní obchod 0 24 0 50 0 1300 3322 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 411 1300 3322 5493 Účelové neinvestiční transferyfyzickým osobám 794 409 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 1 205 0 409 0 1300 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 5 5 1300 3635 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 7 2 6 6 1300 3635 5164 Nájemné 3 3 1300 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 45 244 45 121 288 1300 3635 5167 Služby školení a vzdělávání 8 9 34 36 1300 3635 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi 117 525 133 742 492 1300 3635 5169 Nákup ostatních služeb 0 50 63 135 1300 3635 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 13 46 25 35 3635 - Územní plánování 176 884 190 999 1 000 1300 3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 1300 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 2 0 0 0 1300 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 877 1300 3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 1300 3699 5169 Nákup ostatních služeb 52 1300 3699 5175 Pohoštění 0 5 1300 3699 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 32 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 0 968 0 0 0 1300 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 2 2 1300 3900 5169 Nákup ostatních služeb 24 24 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0 0 26 26 0 1300 6171 5137 917 Program obnovy venkova 44 6171 - Činnost místní správy 0 44 0 0 0 Výdaje 1300 - odbor rozvoje 176 3 126 216 1 484 1 000 92

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1400 3612 5137 1x71 Středisko 71 573 1400 3612 5137 1x72 Středisko 72 444 1400 3612 5137 1x73 Středisko 73 394 15 15 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 1 412 15 15 0 1400 3612 5139 1x71 Středisko 71 0 0 10 10 1400 3612 5139 1x72 Středisko 72 0 0 1 10 10 1400 3612 5139 1x73 Středisko 73 0 1 1 10 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 2 2 30 30 1400 3612 5151 1x71 Středisko 71 15 15 15 1400 3612 5151 1x72 Středisko 72 0 55 0 55 60 1400 3612 5151 1x73 Středisko 73 21 25 20 5151 Studená voda 0 91 0 95 95 1400 3612 5152 1x71 Středisko 71 0 422 485 500 1400 3612 5152 1x72 Středisko 72 449 500 500 1400 3612 5152 1x73 Středisko 73 504 600 500 5152 Teplo 0 1 375 0 1 585 1 500 1400 3612 5153 1x71 Středisko 71 4 4 3 5 5 1400 3612 5153 1x72 Středisko 72 2 4 1 5 5 1400 3612 5153 1x73 Středisko 73 2 6 2 5 5 5153 Plyn 8 14 6 15 15 1400 3612 5154 1x71 Středisko 71 46 44 25 40 60 1400 3612 5154 1x72 Středisko 72 38 46 64 65 50 1400 3612 5154 1x73 Středisko 73 5 18 24 25 20 5154 Elektrická energie 89 108 113 130 130 1400 3612 5157 1x71 Středisko 71 33 40 40 1400 3612 5157 1x72 Středisko 72 36 40 40 1400 3612 5157 1x73 Středisko 73 52 60 60 5157 Teplá voda 0 121 0 140 140 1400 3612 5169 1x54 Ústředí 301 547 138 650 700 1400 3612 5169 1x71 Středisko 71 668 1 618 734 1 300 1 300 1400 3612 5169 1x72 Středisko 72 473 1 091 723 1 100 1 100 1400 3612 5169 1x73 Středisko 73 671 1 541 596 800 1 100 5169 Nákup ostatních služeb 2 112 4 797 2 191 3 850 4 200 1400 3612 5171 1171 Opravy a udržování 5 1400 3612 5171 1x71 Středisko 71 4 721 16 249 6 127 15 640 12 700 1400 3612 5171 1x72 Středisko 72 8 412 25 932 8 349 26 130 22 700 1400 3612 5171 1x73 Středisko 73 3 297 7 762 2 703 7 970 5 790 93

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 5171 Opravy a udržování 16 429 49 948 17 178 49 740 41 190 1400 3612 5161 1x54 Poštovní služby 78 229 73 300 300 1400 3612 5166 1x54 Konzultační, poradenské a právní služby 6 974 13 655 6 750 13 710 13 700 1400 3612 5166 1x55 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 50 1400 3612 5168 1x54 Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi 48 131 48 150 150 1400 3612 5182 1x54 Poskytované zálohy vlastní pokladně 57 0 19 1400 3612 5199 1x54 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné 2 593 6 386 3 013 6 320 6 500 1400 3612 5199 1x55 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné 128 128 1 335 1 335 1400 3612 5363 1454 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 38 1400 3612 5909 1x54 Vklady do fondu oprav SVJ za minulá období 972 1 959 71 2 500 2 000 3612 - Bytové hospodářství 29 490 80 394 30 866 79 965 70 000 1400 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 6399 - Ostatní finanční operace 0 1 0 0 0 Výdaje 1400 - bytové hospodářství 29 490 80 395 30 866 79 965 70 000 94

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2100 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 2100 1014 5169 Nákup ostatních služeb 24 117 32 140 142 2100 1014 5192 Poskytnuté náhrady (část) 25 25 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 24 117 32 195 167 2100 1031 5169 Nákup ostatních služeb 80 16 36 20 1031 - Pěstební činnost 0 80 16 36 20 2100 1036 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 45 45 2100 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 20 2100 1036 5169 Nákup ostatních služeb 853 3 347 1 677 3 315 15 1036 - Správa v lesním hospodářství 853 3 347 1 707 3 370 80 2100 1037 5192 Poskytnuté náhrady (část) 20 20 1037 - Celospolečenské funkce lesů 0 0 0 20 20 103x - Lesní hospodářství 853 3 427 1 723 3 426 120 2100 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 9 2100 2310 5151 Studená voda 53 94 48 170 200 2100 2310 5154 Elektrická energie 15 28 14 90 100 2100 2310 5169 Nákup ostatních služeb 41 402 9 451 460 2100 2310 5171 Opravy a udržování 12 18 17 110 120 2310 - Pitná voda 121 542 96 830 880 2100 2321 5169 Nákup ostatních služeb 59 98 135 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 0 59 0 98 135 2100 2322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 10 2100 2322 5169 Nákup ostatních služeb 98 2322 - Prevence znečisťování vody 0 0 0 108 10 2100 2332 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 36 2100 2332 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 0 2100 2332 5154 Elektrická energie 0 1 1 3 3 2100 2332 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 48 508 2100 2332 5169 Nákup ostatních služeb 42 1 047 73 1 008 305 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 91 1 564 74 1 047 308 2100 2334 5169 Nákup ostatních služeb 3 30 140 2100 2334 5171 Opravy a udržování 17 20 2334 - Revitalizace říčních systémů 0 3 17 50 140 2100 2339 5169 Nákup ostatních služeb 27 144 105 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 0 27 0 144 105 2100 2362 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 30 95

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2100 2362 5169 Nákup ostatních služeb 2 2 60 60 2362 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství 0 2 2 90 90 23xx - Vodní hospodářství 212 2 198 189 2 367 1 668 2100 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 2100 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 2100 3421 5169 Nákup ostatních služeb 283 375 307 880 700 2100 3421 5171 Opravy a udržování 225 574 78 1 329 700 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 508 986 385 2 209 1 400 2100 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 6 6 3631 - Veřejné osvětlení 0 5 0 6 6 2100 3632 5169 Nákup ostatních služeb 623 1 996 439 2 150 2 050 2100 3632 5171 Opravy a udržování 50 680 320 3632 - Pohřebnictví 623 2 046 439 2 830 2 370 2100 3639 5151 Studená voda 15 32 40 2100 3639 5154 Elektrická energie 4 6 74 76 2100 3639 5164 Nájemné 9 15 32 32 2100 3639 5169 Nákup ostatních služeb 56 151 169 318 628 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 56 164 205 456 776 2100 3713 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 14 3713 - Změny technologií vytápění 0 14 0 0 0 2100 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 157 218 375 376 2100 3719 5169 Nákup ostatních služeb 0 50 3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 157 218 375 376 50 2100 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 306 90 300 350 2100 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 227 495 211 520 520 2100 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 584 20 546 1 765 21 391 20 700 2100 3722 5169 151 Svoz odpadkových košů 1 039 2 492 1 095 2 652 3 140 2100 3722 5169 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 12 28 12 30 30 2100 3722 5171 Opravy a udržování 29 88 10 35 90 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2 959 23 955 3 183 24 928 24 830 2100 3725 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 547 200 200 2100 3725 5137 1400780000 Zavedení systému domácího kompostování 3 849 2100 3725 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 2100 3725 5154 Elektrická energie 1 1 1 4 4 2100 3725 5164 Nájemné 2 4 2 10 10 2100 3725 5169 Nákup ostatních služeb 1 917 9 039 1 990 9 200 10 900 96

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2100 3725 5171 Opravy a udržování 198 12 200 200 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 920 13 638 2 005 9 614 11 314 2100 3726 5169 Nákup ostatních služeb 0 810 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 0 0 0 810 2100 3728 5169 Nákup ostatních služeb 88 196 53 206 210 3728 - Monitoring nakládání s odpady 88 196 53 206 210 2100 3729 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 4 2100 3729 5151 Studená voda 20 40 21 41 40 2100 3729 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 0 0 2 2 2100 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 44 20 40 2100 3729 5169 Nákup ostatních služeb 599 1 152 418 1 102 350 3729 - Ostatní nakládání s odpady 619 1 237 440 1 167 436 372x - Odpadové hospodářství 5 586 39 026 5 681 35 915 37 600 2100 3741 5169 Nákup ostatních služeb 121 229 30 30 2100 3741 5169 1400870000 Výsadba aleje Dolejšův Dvůr 69 2100 3741 5221 Neinvestiční transfery OPS 200 200 200 200 200 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 321 498 200 230 230 2100 3742 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 5 5 2100 3742 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 10 10 2100 3742 5169 Nákup ostatních služeb 2 8 30 30 3742 - Chráněné části přírody 2 10 0 45 45 2100 3744 5164 Nájemné 0 2100 3744 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 36 37 2100 3744 5169 Nákup ostatních služeb 18 42 105 145 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 18 42 36 142 145 2100 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 142 104 120 200 2100 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 2100 3745 5154 Elektrická energie 6 11 5 12 6 2100 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 34 2100 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 6 6 2100 3745 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi 94 2100 3745 5169 Nákup ostatních služeb 208 2 764 507 3 540 3 669 2100 3745 5169 146 Péče o veřejnou zeleň 5 155 15 362 3 958 15 773 15 500 2100 3745 5169 147 Pasport zeleně, projekty 6 50 80 2100 3745 5169 149 Nová výsadba 174 199 61 200 400 2100 3745 5169 1100180000 Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost 32 235 57 240 240 97

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2100 3745 5169 1400770000 Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky 205 2100 3745 5171 Opravy a udržování 19 229 62 300 413 2100 3745 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemaj. charakter daru 29 29 29 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 602 19 317 4 755 20 264 20 537 2100 3792 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 180 511 4 10 20 2100 3792 5154 Elektrická energie 2 2100 3792 5164 Nájemné 5 18 3 20 20 2100 3792 5169 Nákup ostatních služeb 34 70 50 190 195 2100 3792 5175 Pohoštění 1 1 10 10 2100 3792 5212 552 Neinvestiční transfery fyz. osobám 10 10 2100 3792 5221 552 Neinvestiční transfery OPS 46 46 18 18 2100 3792 5222 552 Neinvestiční transfery spolkům 71 71 57 57 110 2100 3792 5229 552 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 5 5 5 5 2100 3792 5339 552 Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím 20 20 552 Program na podporu ochrany ŽP/Fond ŽP 122 122 110 110 110 2100 3792 5221 601 Neinvestiční transfery OPS 24 24 32 32 2100 3792 5222 601 Neinvestiční transfery spolkům 68 68 68 68 100 601 Program na podporu zdravého města/fond zdravého města 91 91 100 100 100 2100 3792 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 65 65 70 2100 3792 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0 0 3792 - Ekologická výchova a osvěta 432 878 268 507 525 2100 5269 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 179 179 5269 - Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 179 179 0 0 0 Výdaje 2100 - odbor životního prostředí 14 573 69 124 14 289 68 968 65 639 98

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2200 2212 5169 1400880000 Dokončení akcí z IPRM Tábor 40 2212 - Silnice 0 0 0 40 0 2200 2219 5169 900350000 Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota 13 13 2200 2219 5169 1200210000 Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře 831 1 520 2200 2219 5169 1300260000 Nám. TGM v Táboře 24 25 2200 2219 5171 1200210000 Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře 17 2200 2219 5171 1500030000 Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa 346 2200 2219 5909 1401000000 Stavební úpravy Křižíkova náměstí 146 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 844 1 550 24 517 0 2200 2332 5169 1500380000 Opravy na Malém Jordánu 300 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 0 0 0 300 0 2200 3322 5166 1400420000 Oprava Bechyňské brány 99 2200 3322 5169 1400420000 Oprava Bechyňské brány 45 101 2200 3322 5171 1400420000 Oprava Bechyňské brány 200 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 45 101 0 299 0 2200 3412 5137 1300220000 Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny 106 2200 3412 5169 1500120000 Obn.sport.areálu pod St.Míru (II. etapa Sokol.plovárny) 230 2200 3412 5169 1500260000 Zázemí plaveckého stadionu (II. etapa Sokol.plovárny) 130 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 0 466 0 2200 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 2 2 2 2200 3639 5169 Nákup ostatních služeb 33 57 5 94 98 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 34 59 5 96 100 2200 3744 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 8 2200 3744 5169 20690000 Obnova rybníka Jordán 73 2200 3744 5169 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 129 2200 3744 5169 1400330000 Oprava zdi u bezpečnostního přelivu Jordánu 42 62 2200 3744 5171 1400330000 Oprava zdi u bezpečnostního přelivu Jordánu 742 2200 3744 5365 Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 1 1 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 42 877 9 138 0 2200 3745 5137 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 308 120 120 2200 3745 5166 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 20 20 2200 3745 5166 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 20 20 2200 3745 5169 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 107 1 576 434 435 2200 3745 5169 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 290 3 833 2 228 2 227 2200 3745 5171 700140000 Holečkovy sady - I.etapa revitalizace 753 637 637 2200 3745 5363 10150000 odpočinková zóna Jordán 3 85 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 440 6 594 3 419 3 419 0 Výdaje 2200 - odbor investic a SF 1 406 9 180 3 458 5 275 100 99

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2300 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 3 2300 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 63 29 120 170 2300 2212 5169 Nákup ostatních služeb 339 1 826 533 1 534 1 800 2300 2212 5169 141 Čištění města 5 681 14 507 5 824 14 698 14 698 2300 2212 5169 142 Zimní údržba 2 673 5 396 4 901 10 095 9 848 2300 2212 5169 143 Skládkování odpadu 866 1 805 297 1 815 1 815 2300 2212 5171 Opravy a udržování 1 774 6 966 1 925 5 265 5 071 2212 - Silnice 11 333 30 564 13 511 33 530 33 402 2300 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50 2300 2219 5169 Nákup ostatních služeb 188 241 140 220 2300 2219 5171 Opravy a udržování 1 323 8 839 439 7 066 6 149 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 511 9 080 439 7 256 6 419 2300 2221 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 2 11 2300 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32 2300 2221 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 140 100 2300 2221 5169 Nákup ostatních služeb 25 70 40 2300 2221 5171 Opravy a udržování 110 18 110 110 2300 2221 5192 Poskytnuté náhrady (část) 1 760 1 950 2 090 2300 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 14 657 29 314 15 484 30 969 29 832 2300 2221 5193 Rezerva na dopravní obslužnost - nová opatření 2 037 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 14 657 31 240 15 502 33 241 34 220 2300 2223 5169 Nákup ostatních služeb 63 63 50 2223 - Bezpečnost silničního provozu 0 0 63 63 50 2300 3631 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 2300 3631 5169 Nákup ostatních služeb 9 191 22 060 9 191 22 060 22 060 3631 - Veřejné osvětlení 9 191 22 060 9 191 22 060 22 110 Výdaje 2300 - odbor dopravy 36 693 92 943 38 707 96 150 96 201 100

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2400 2223 5169 Nákup ostatních služeb 39 147 81 144 150 2223 - Bezpečnost silničního provozu 39 147 81 144 150 Výdaje 2400 - odbor dopravně správních agend 39 147 81 144 150 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3100 5311 5132 Ochranné pomůcky 11 2 5 10 3100 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 7 5 7 10 3100 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 288 569 203 400 450 3100 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 16 4 20 20 3100 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 44 182 59 200 270 3100 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 64 193 114 230 230 3100 5311 5154 Elektrická energie 16 24 12 30 30 3100 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 278 124 300 310 3100 5311 5161 Poštovní služby 0 0 3100 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 41 66 38 80 90 3100 5311 5164 Nájemné 22 38 24 40 40 3100 5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 37 2 10 3100 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 28 116 91 140 100 3100 5311 5169 Nákup ostatních služeb 208 392 92 350 350 3100 5311 5171 Opravy a udržování 272 554 245 500 450 3100 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 28 28 50 40 3100 5311 5175 Pohoštění 1 2 0 3100 5311 5194 Věcné dary 23 46 20 46 60 3100 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 17 3 10 10 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 1 164 2 574 1 065 2 412 2 480 Výdaje 3100 - městská policie 1 164 2 574 1 065 2 412 2 480 101

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3200 3111 5137 235 ZŠ Helsinská 2732 140 3200 3111 5169 Nákup ostatních služeb 50 220 3200 3111 5169 211 MŠ Sokolovská 2417 - nákup služeb 38 72 31 90 3200 3111 5169 219 MŠ Kollárova 2497 - nákup služeb 24 51 14 90 3200 3111 5171 Opravy a udržování 1 703 3200 3111 5171 211 MŠ Sokolovská 2417 - opravy a udržování 361 669 274 450 3200 3111 5171 219 MŠ Kollárova 2497- opravy a udržování 383 536 427 550 3200 3111 5192 219 MŠ Kollárova 2497 8 8 8 3200 3111 5331 211 MŠ Sokolovská 2417 - provozní příspěvek 1 400 2 583 1 414 2 609 2 592 3200 3111 5331 219 MŠ Kollárova 2497 - provozní příspěvek 1 408 2 823 1 291 2 391 2 450 3111 - Mateřské školy 3 614 6 741 3 451 6 378 6 973 3200 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 1 1 4 4 3200 3113 5164 Nájemné 3 3 3200 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 13 40 178 100 3200 3113 5166 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 6 6 3200 3113 5166 225 ZŠ Husova 1570/1 6 6 3200 3113 5166 227 ZŠ Zborovská 2696 6 6 3200 3113 5166 235 ZŠ Helsinská 2732 4 4 3200 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3 3 3 5 605 3200 3113 5169 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - nákup služeb 52 159 105 178 3200 3113 5169 225 ZŠ Husova 1570/1 - nákup služeb 89 223 60 170 3200 3113 5169 227 ZŠ Zborovská 2696 - nákup služeb 11 71 12 170 3200 3113 5169 235 ZŠ Helsinská 2732 - nákup služeb 90 150 124 200 3200 3113 5171 Opravy a udržování 5 175 3200 3113 5171 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - opravy a udržování 814 1 262 916 3 400 3200 3113 5171 225 ZŠ Husova 1570/1 - opravy a udržování 885 1 535 24 3 400 3200 3113 5171 227 ZŠ Zborovská 2696 - opravy a udržování 188 712 207 600 3200 3113 5171 235 ZŠ Helsinská 2732 - opravy a udržování 1 010 1 452 219 600 3200 3113 5175 Pohoštění 6 21 7 20 20 3200 3113 5194 Věcné dary 1 9 1 18 18 3200 3113 5331 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - provozní příspěvek 2 589 5 135 2 512 4 923 4 947 3200 3113 5331 225 ZŠ Husova 1570/1 - provozní příspěvek 5 495 8 464 5 751 8 418 7 890 3200 3113 5331 227 ZŠ Zborovská 2696 - provozní příspěvek 4 155 7 214 4 250 6 921 7 170 3200 3113 5331 235 ZŠ Helsinská 2732 - provozní příspěvek 4 413 7 827 5 169 7 752 7 791 3200 3113 5361 Nákup kolků 1 1 3200 3113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 1 3113 - Základní školy 19 816 34 301 19 362 36 984 33 725 102

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3200 3117 5169 Nákup ostatních služeb 150 3200 3117 5169 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 - nákup služeb 7 76 5 70 3200 3117 5169 230 ZŠ Měšice Míkova 64 - nákup služeb 27 42 24 80 3200 3117 5171 Opravy a udržování 1 850 3200 3117 5171 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 - opravy a udržování 440 749 256 1 050 3200 3117 5171 230 ZŠ Měšice Míkova 64 - opravy a udržování 484 662 442 705 3200 3117 5331 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 - provozní příspěvek 1 216 2 123 1 255 1 853 1 986 3200 3117 5331 230 ZŠ Měšice Míkova 64 - provozní příspěvek 1 236 2 373 1 115 1 942 1 974 3117 - První stupeň základních škol 3 410 6 025 3 097 5 700 5 960 3200 3412 5336 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 44 44 3200 3412 5336 225 ZŠ Husova 1570/1 49 70 45 45 3200 3412 5336 227 ZŠ Zborovská 2696 40 40 3200 3412 5336 235 ZŠ Helsinská 2732 21 30 70 100 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 114 144 155 185 0 3200 3421 5336 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 20 20 20 20 3200 3421 5336 225 ZŠ Husova 1570/1 20 20 3200 3421 5336 227 ZŠ Zborovská 2696 20 20 3200 3421 5336 230 ZŠ Měšice Míkova 64 20 20 3200 3421 5336 235 ZŠ Helsinská 2732 20 20 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 100 100 20 20 0 3200 3792 5336 235 ZŠ Helsinská 2732 40 3792 - Ekologická výchova a osvěta 0 0 0 40 0 Výdaje 3200 - odbor školství 27 053 47 312 26 086 49 307 46 658 103

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3201 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10 3201 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 1 4 5 3201 3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 5 3201 3412 5169 Nákup ostatních služeb 42 180 10 95 150 3201 3412 5169 1400270000 Sportovní a rekreační areál Měšice - U Špýcharu 65 3201 3412 5171 Opravy a udržování 28 240 17 360 370 3201 3412 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 17 442 29 900 15 800 31 600 32 183 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 17 512 30 386 15 828 32 074 32 723 3201 3419 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 2 27 60 30 3201 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 5 3201 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 33 200 130 196 95 3201 3419 5164 Nájemné 20 28 45 30 3201 3419 5169 Nákup ostatních služeb 94 180 309 490 90 3201 3419 5175 Pohoštění 60 61 103 134 4 3201 3419 5194 Věcné dary 2 2 14 14 6 3201 3419 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 3 369 3 438 3 400 3 410 3201 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 7 680 11 020 7 501 11 023 15 075 3201 3419 5229 Rezerva na významné sportovní akce 400 3201 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 12 12 12 12 3201 3419 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 5 157 3201 3419 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 750 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 11 252 20 093 11 524 16 139 15 735 3201 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 24 28 3201 3421 5164 Nájemné 2 1 3201 3421 5169 Nákup ostatních služeb 1 1 1 3201 3421 5171 Opravy a udržování 16 20 20 20 3201 3421 5175 Pohoštění 12 12 14 3201 3421 5192 Poskytnuté náhrady (část) 8 3201 3421 5194 Věcné dary 1 1 1 3201 3421 5331 235 ZŠ Helsinská 2732 7 3201 3421 5212 554 Neinv. transfery fyzickým osobám 35 35 22 22 3201 3421 5213 554 Neinv. transfery právnickým osobám 24 24 9 9 3201 3421 5221 554 Neinv. transfery OPS 48 48 68 68 3201 3421 5222 554 Neinv. transfery obč. sdružením 214 214 250 250 410 3201 3421 5223 554 Neinv. transfery církvím 7 7 3201 3421 5331 554 Neinv. transfery příspěvkovým organizacím 3 3 3201 3421 5339 554 Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím 12 12 17 17 104

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 554 Programy na podporu práce s mládeží/fond mládeže 343 343 366 373 410 3201 3421 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 19 20 20 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 359 431 366 453 495 3201 3429 5212 553 Neinv. transfery fyzickým osobám 18 18 38 38 3201 3429 5213 553 Neinv. transfery právnickým osobám 18 18 15 15 3201 3429 5222 553 Neinv. transfery obč. sdružením 1 774 1 774 1 739 1 747 1 170 553 Programy na podporu sportu/fond tělovýchovy 1 810 1 810 1 792 1 800 1 170 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 810 1 810 1 792 1 800 1 170 Výdaje 3201 - tělovýchova 30 933 52 719 29 510 50 466 50 123 105

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3300 2141 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 96 3300 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 11 3300 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 198 571 3300 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 363 946 3300 2141 5161 Poštovní služby 0 3300 2141 5164 Nájemné 20 203 3300 2141 5168 Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi 1 1 3300 2141 5169 Nákup ostatních služeb 487 719 3300 2141 5171 Opravy a udržování 1 50 3300 2141 5175 Pohoštění 1 5 3300 2141 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 41 41 2141 - Vnitřní obchod 1 122 2 645 0 0 0 3300 2143 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 22 22 3300 2143 5041 784 Vodácká turistika na Lužnici 1 3300 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 24 48 3300 2143 5137 795 Obnova značení arch. významných objektů 107 3300 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 248 505 505 3300 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 445 714 897 3300 2143 5139 784 Vodácká turistika na Lužnici 45 3300 2143 5161 Poštovní služby 0 2 2 3300 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 1 1 3300 2143 5164 Nájemné 135 227 227 3300 2143 5168 Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi 3 3 3 3300 2143 5169 Nákup ostatních služeb 456 665 720 3300 2143 5169 722 Táborskem na kole-10tipů na cyklovýlety 44 44 3300 2143 5171 Opravy a udržování 4 50 50 3300 2143 5175 Pohoštění 1 5 5 3300 2143 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem 55 55 3300 2143 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 41 41 41 3300 2143 5212 557 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 5 75 75 3300 2143 5213 557 Neinvestiční transfery právnickým osobám 30 130 15 15 3300 2143 5222 557 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 103 132 132 3300 2143 5223 557 Neinvestiční transfery církvím 15 15 15 15 3300 2143 5229 557 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 40 50 50 300 3300 2143 5339 557 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20 15 15 557 Program na podporu cestovního ruchu/fond CR 95 313 302 302 300 106

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2143 - Cestovní ruch 194 458 1 650 2 668 2 821 3300 3313 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 1 020 1 020 1 150 1 150 1 150 3313 - Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 1 020 1 020 1 150 1 150 1 150 3300 3314 5154 Elektrická energie 10 0 0 3300 3314 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 125 10 500 5 250 10 500 10 556 3300 3314 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 945 1 945 1 837 1 837 3314 - Činnosti knihovnické 8 080 12 445 7 087 12 337 10 556 3300 3315 5137 782 Rozšíření expozice Táborský poklad o výstav.část 50 50 3300 3315 5137 712 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 15 15 3300 3315 5139 712 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 24 36 3300 3315 5151 712 Studená voda 4 9 9 3300 3315 5153 712 Plyn 25 25 3300 3315 5154 712 Elektrická energie 6 30 30 3300 3315 5162 712 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 18 18 3300 3315 5164 712 Nájemné 164 166 166 3300 3315 5169 712 Nákup ostatních služeb 43 98 98 3300 3315 5171 712 Opravy a udržování 2 15 15 712 Táborský poklad 0 0 237 400 412 3315 - Činnosti muzeí a galerií 50 50 237 400 412 3300 3317 5137 712 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 3300 3317 5139 712 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 3300 3317 5151 712 Studená voda 4 8 3300 3317 5153 712 Plyn 1 5 3300 3317 5154 712 Elektrická energie 7 30 3300 3317 5162 712 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 15 3300 3317 5164 712 Nájemné 164 164 3300 3317 5169 712 Nákup ostatních služeb 43 93 3300 3317 5171 712 Opravy a udržování 14 712 Táborský poklad 226 343 0 0 0 3300 3317 5137 122 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 17 15 15 3300 3317 5139 122 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 14 2 25 30 3300 3317 5151 122 Studená voda 5 5 3 5 5 3300 3317 5153 122 Plyn 27 53 26 60 60 3300 3317 5154 122 Elektrická energie 6 13 7 40 40 3300 3317 5162 122 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 20 10 24 24 3300 3317 5168 122 Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi 1 1 107

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3300 3317 5169 122 Nákup ostatních služeb 3 34 1 30 30 3300 3317 5171 122 Opravy a udržování 1 2 5 10 122 Galerie 63 159 49 204 214 3300 3317 5041 129 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 3 5 5 3300 3317 5137 129 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 14 15 15 3300 3317 5139 129 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 127 81 110 120 3300 3317 5163 129 Služby peněžních ústavů 26 26 24 30 30 3300 3317 5164 129 Nájemné 30 30 40 40 0 3300 3317 5168 129 Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi 1 1 1 3300 3317 5169 129 Nákup ostatních služeb 134 157 44 139 188 3300 3317 5175 129 Pohoštění 6 13 6 10 10 129 Výstavy 255 369 214 350 369 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 544 871 263 554 583 3300 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 32 36 10 10 3300 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 122 3300 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 28 5 30 30 3300 3319 5151 Studená voda 7 12 7 11 11 3300 3319 5154 Elektrická energie 22 42 21 45 45 3300 3319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 8 4 10 10 3300 3319 5169 Nákup ostatních služeb 2 18 13 57 57 3300 3319 5171 Opravy a udržování 15 63 1 12 20 3300 3319 5175 Pohoštění 0 0 3300 3319 5319 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 20 20 0 Ostatní 107 349 51 175 183 3300 3319 5041 121 Odměny za užití duševního vlastnictví 541 1 078 603 999 1 006 3300 3319 5136 121 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 3300 3319 5137 121 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 109 37 50 50 3300 3319 5139 121 Nákup materiálu jinde nezařazený 391 1 014 515 1 457 1 400 3300 3319 5161 121 Poštovní služby 0 0 3300 3319 5164 121 Nájemné 52 147 125 157 157 3300 3319 5166 121 Konzultační, poradenské a právní služby 6 3300 3319 5169 121 Nákup ostatních služeb 472 1 188 619 1 551 1 394 3300 3319 5171 121 Opravy a udržování 19 37 50 50 3300 3319 5175 121 Pohoštění 16 66 20 60 60 3300 3319 5189 121 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 23 0 20 3300 3319 5192 121 Poskytnuté náhrady (část) 0 0 108

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3300 3319 5194 121 Věcné dary 1 1 121 Vlastní akce 1 540 3 639 1 940 4 344 4 117 3300 3319 5154 124 Elektrická energie 25 43 22 50 50 3300 3319 5169 124 Nákup ostatních služeb 1 10 3 20 20 3300 3319 5171 124 Opravy a udržování 6 124 Sv. Jakub 27 58 25 70 70 3300 3319 5136 125 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 2 4 4 4 3300 3319 5137 125 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 18 2 15 15 3300 3319 5139 125 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 26 10 20 20 3300 3319 5151 125 Studená voda 3 3 3 5 5 3300 3319 5154 125 Elektrická energie 24 55 31 64 64 3300 3319 5162 125 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 2 3 3 3 3300 3319 5169 125 Nákup ostatních služeb 96 183 107 220 220 3300 3319 5171 125 Opravy a udržování 3 9 10 10 3300 3319 5175 125 Pohoštění 2 2 2 125 Kurzy 151 300 160 343 343 3300 3319 5041 126 Odměny za užití duševního vlastnictví 294 2 065 2 065 3300 3319 5139 126 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 89 37 256 256 3300 3319 5163 126 Služby peněžních ústavů 21 21 3300 3319 5164 126 Nájemné 47 166 166 3300 3319 5168 126 Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi 5 0 3300 3319 5169 126 Nákup ostatních služeb 433 3 2 000 2 005 3300 3319 5175 126 Pohoštění 2 49 152 152 126 Táborská setkání 2 911 40 4 665 4 665 3300 3319 5041 128 Odměny za užití duševního vlastnictví 108 214 233 300 300 3300 3319 5139 128 Nákup materiálu jinde nezařazený 48 54 50 50 50 3300 3319 5164 128 Nájemné 32 4 34 34 3300 3319 5169 128 Nákup ostatních služeb 189 278 24 149 149 3300 3319 5175 128 Pohoštění 7 22 2 7 7 128 Léto nad Lužnicí 352 600 313 540 540 3300 3319 5041 135 Odměny za užití duševního vlastnictví 270 270 3300 3319 5139 135 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 3 3 3300 3319 5169 135 Nákup ostatních služeb 291 27 27 135 Bohemia Jazz Fest 0 294 0 300 300 3300 3319 5041 725 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 2 3300 3319 5139 725 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 14 9 9 109

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3300 3319 5169 725 Nákup ostatních služeb 13 13 11 11 725 Jihočeský zvonek 27 27 22 22 0 3300 3319 5041 789 Odměny za užití duševního vlastnictví 220 3300 3319 5139 789 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 3300 3319 5169 789 Nákup ostatních služeb 147 789 Koncert Smetanových filharmoniků 0 0 0 375 0 3300 3319 5041 777 Odměny za užití duš. vlastnictví - Den republiky 72 50 3300 3319 5041 778 Odměny za užití duš. vlastnictví - Komedianti v ulicích 252 90 3300 3319 5041 790 Odměny za užití duševního vlastnictví - Muzikál Kazatel 150 245 3319 - Ostatní záležitosti kultury 2 207 6 502 2 701 11 219 10 218 3300 3322 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 44 20 25 3300 3322 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 43 84 0 105 105 3300 3322 5139 1400380000 Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře 7 3300 3322 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 20 20 3300 3322 5169 Nákup ostatních služeb 29 75 47 70 80 3300 3322 5171 Opravy a udržování 52 1 184 207 676 200 3300 3322 5171 1400380000 Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře 294 502 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 417 1 916 254 891 430 3300 3326 5171 Opravy a udržování 100 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0 0 0 0 100 3300 3392 5212 555 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 93 93 140 140 3300 3392 5213 555 Neinvestiční transfery právnickým osobám 4 4 35 50 3300 3392 5221 555 Neinvestiční transfery OPS 52 62 85 85 3300 3392 5222 555 Neinvestiční transfery občanským sdružením 414 524 485 524 3300 3392 5223 555 Neinvestiční transfery církvím 13 13 20 20 3300 3392 5229 555 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 10 10 937 3300 3392 5331 555 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 3 3300 3392 5339 555 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 16 20 9 32 3300 3392 5493 555 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 60 96 57 76 555 Programy podpory aktivit v oblasti kultury/fond kultury 655 815 841 937 937 3300 3392 5212 604 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 60 90 140 140 3300 3392 5213 604 Neinvestiční transfery právnickým osobám 50 35 35 3300 3392 5221 604 Neinvestiční transfery OPS 30 30 3300 3392 5222 604 Neinvestiční transfery občanským sdružením 94 199 200 230 3300 3392 5493 604 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 85 85 604 Aktivní granty 269 454 375 405 0 110

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3392 - Zájmová činnost v kultuře 924 1 269 1 216 1 342 937 3300 3419 5139 783 Šlapej! Vytvoř! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle - materiál 4 4 3300 3419 5169 783 Šlapej! Vytvoř! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle - služby 9 9 3300 3419 5139 791 Husiti, jste doma? - materiál 4 4 3300 3419 5169 791 Husiti, jste doma? - služby 15 15 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 13 13 19 19 0 Výdaje 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 14 571 27 189 14 577 30 580 27 207 111

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3400 3632 5192 Poskytnuté náhrady (část) 50 88 25 150 150 3632 - Pohřebnictví 50 88 25 150 150 3400 3636 5021 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 75 3400 3636 5166 745 Zpracování dat pro plánování soc. služeb 20 3636 - Územní rozvoj 0 0 0 95 0 3400 4319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 3 15 16 3400 4319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 22 3400 4319 5169 Nákup ostatních služeb 1 10 10 3400 4319 5175 Pohoštění 20 20 3400 4319 5194 Věcné dary 5 36 16 90 90 3400 4319 5221 Neinvestiční půjčené prostředky OPS 1 295 800 3400 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 70 520 80 130 3400 4319 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím 100 3400 4319 5621 Neinvestiční půjčené prostředky OPS 1 000 1 000 3400 4319 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 500 500 3400 4319 5901 Nespecifikované rezervy 1 200 3400 4319 5221 556 Neinvestiční půjčené prostředky OPS 549 626 607 607 3400 4319 5222 556 Neinvestiční transfery občanským sdružením 576 755 553 553 3400 4319 5223 556 Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 375 404 340 340 3400 4319 5229 556 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím 2 000 556 Programy na podporu soc. služeb/fond sociální 1 500 1 785 1 500 1 500 2 000 3400 4319 5221 604 Neinvestiční půjčené prostředky OPS 25 3400 4319 5222 604 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80 125 604 Aktivní granty 80 150 0 0 0 4319 - Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 3 156 5 311 1 596 2 565 3 436 3400 4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 3400 4329 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 15 3 15 20 3400 4329 5151 Studená voda 6 10 15 3400 4329 5154 Elektrická energie 24 40 45 3400 4329 5175 Pohoštění 1 1 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 47 4 66 80 3400 4333 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím 246 508 318 649 652 3400 4333 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím 209 348 4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi 246 508 527 997 652 3400 4339 5011 1301 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 188 444 209 600 3400 4339 5021 1301 Ostatní osobní výdaje 30 112

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3400 4339 5031 1301 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 47 111 52 150 3400 4339 5032 1301 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 40 19 54 3400 4339 5136 1301 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 1 20 3400 4339 5137 1301 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 30 80 3400 4339 5139 1301 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 1 20 3400 4339 5156 1301 Pohonné hmoty a maziva 6 30 3400 4339 5162 1301 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 1 20 3400 4339 5163 1301 Služby peněžních ústavů 2 2 3400 4339 5164 1301 Nájemné 4 5 14 40 3400 4339 5167 1301 Služby školení a vzdělávání 51 84 84 250 3400 4339 5169 1301 Nákup ostatních služeb 31 91 77 300 3400 4339 5173 1301 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 3 2 20 3400 4339 5175 1301 Pohoštění 6 10 11 30 1301 Pěstounská péče 371 829 472 1 646 0 3400 4339 5212 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 400 3400 4339 5212 604 Aktivní granty 176 452 328 784 3400 4339 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 20 20 200 3400 4339 5221 Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem 100 3400 4339 5493 560 Program / Fond na podporu talentovaných studentů 50 152 55 300 400 3400 4339 5621 Neinvestiční půjčené prostředky OPS 200 200 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 817 1 653 855 2 730 1 100 3400 4342 5169 Nákup ostatních služeb 6 3400 4342 5011 731 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 91 183 431 3400 4342 5031 731 Povinné pojistné na sociál. zabezp. 23 46 107 3400 4342 5032 731 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 16 39 3400 4342 5136 731 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 2 3400 4342 5139 731 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 22 0 16 3400 4342 5162 731 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 6 12 3400 4342 5163 731 Služby peněžních ústavů 1 1 1 3400 4342 5166 731 Konzultační, poradenské a právní služby 4 4 3400 4342 5167 731 Služby školení a vzdělávání 2 16 3400 4342 5169 731 Nákup ostatních služeb 0 0 16 3400 4342 5173 731 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 5 4 14 3400 4342 5175 731 Pohoštění 2 3400 4342 5901 731 Nespecifikované rezervy 0 150 731 Terénní soc. pracovnice 131 286 5 659 150 113

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 131 291 5 659 150 3400 4345 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 450 940 480 970 1 030 3400 4345 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 160 267 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 450 940 640 1 237 1 030 3400 4350 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 115 115 3400 4350 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 508 4 502 2 763 5 700 6 026 3400 4350 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4 047 6 745 4350 - Domovy pro seniory 2 508 4 502 6 925 12 560 6 026 3400 4351 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 298 4 298 1 955 3 916 3 508 3400 4351 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 908 3 180 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 2 298 4 298 3 863 7 096 3 508 3400 4354 5223 Neinvestiční transfery církvím 150 150 150 150 4354 - Chráněné bydlení 150 150 150 150 0 3400 4356 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 150 140 132 270 300 3400 4356 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 393 655 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb 150 140 525 925 300 3400 4359 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 198 562 162 335 1 500 3400 4359 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 190 317 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 198 562 352 652 1 500 3400 4374 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 108 384 702 1 404 890 3400 4374 5336 Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 386 643 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 108 384 1 088 2 047 890 3400 4377 5223 Neinvestiční transfery církvím 150 150 150 150 4377 - Sociálně terapeutické dílny 150 150 150 150 0 3400 4399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 3 3 10 10 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 3 3 10 10 3400 6171 5171 Opravy a udržování 6 8 20 20 3400 6171 5011 921 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 190 2 794 1 539 3 200 3400 6171 5031 921 Povinné pojistné na sociál. zabezp. 295 696 385 800 3400 6171 5032 921 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 106 251 139 297 3400 6171 5132 921 Ochranné pomůcky 10 3400 6171 5136 921 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 8 10 20 3400 6171 5137 921 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 244 15 80 3400 6171 5139 921 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 4 5 3400 6171 5156 921 Pohonné hmoty a maziva 2 20 30 3400 6171 5162 921 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 16 25 114

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3400 6171 5166 921 Konzultační, poradenské a právní služby 17 29 14 35 3400 6171 5167 921 Služby školení a vzdělávání 19 49 22 80 3400 6171 5169 921 Nákup ostatních služeb 17 152 188 3400 6171 5173 921 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 18 29 16 35 3400 6171 5194 921 Věcné dary 2 5 921 Výkon agendy soc.-právní ochrany dětí 6171 - Činnost místní správy 1 677 4 298 2 144 4 830 20 3400 6402 5364 Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. obd. 120 120 6402 - Finanční vypořádání minulých let 0 0 120 120 0 Výdaje 3400 - odbor sociálních věcí 12 094 23 326 18 973 37 039 18 852 115

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4100 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 24 183 4100 2141 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 2 4100 2141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 4100 2141 5212 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 5 5 4100 2141 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 5 2141 - Vnitřní obchod 24 195 0 5 0 4100 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 16 200 220 4100 2143 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 7 7 4100 2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 3 2143 - Cestovní ruch 0 0 16 210 230 4100 2223 5169 Nákup ostatních služeb 65 92 91 193 195 2223 - Bezpečnost silničního provozu 65 92 91 193 195 4100 2332 5021 Ostatní osobní výdaje 25 25 36 160 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 25 25 0 36 160 4100 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 2 17 2 25 25 3113 - Základní školy 2 17 2 25 25 4100 3291 5169 Nákup ostatních služeb 9 9 4100 3291 5213 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 20 20 4100 3291 5339 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 20 20 35 35 3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 49 49 35 35 0 4100 3299 5169 Nákup ostatních služeb 183 183 4100 3299 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 3 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání 183 186 0 0 0 4100 3315 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 6 6 0 20 3315 - Činnosti muzeí a galerií 6 6 0 0 20 4100 3317 5021 Ostatní osobní výdaje 117 263 75 240 150 4100 3317 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 117 267 75 240 150 4100 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 19 78 34 190 190 4100 3319 5021 121 Vlastní akce 66 177 110 219 180 4100 3319 5021 125 Kurzy 245 514 278 500 560 4100 3319 5021 126 Táborská setkání 3 69 390 390 4100 3319 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 15 15 4100 3319 5031 125 Kurzy 21 60 22 60 70 4100 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 5 5 4100 3319 5032 125 Kurzy 7 19 8 20 25 4100 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 42 40 268 116

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4100 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 0 0 4100 3319 5169 Nákup ostatních služeb 358 40 220 4100 3319 5175 Pohoštění 40 4100 3319 5212 Neinvestiční transfery fyzickým osobám 9 14 4 4 4100 3319 5213 Neinvest. transferyprávnickým osobám 25 5 4100 3319 5213 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 35 35 4100 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 14 30 4 4 4100 3319 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 60 50 10 10 4100 3319 5223 Neinvestiční transfery církvím 3 3 4100 3319 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 6 6 4100 3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 4100 3319 5492 Dary obyvatelstvu 5 3319 - Ostatní záležitosti kultury 444 1 494 514 1 546 1 923 4100 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 9 28 10 36 36 4100 3399 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 5 0 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 9 28 10 41 36 4100 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 1 13 42 60 25 4100 3419 5169 Nákup ostatních služeb 25 60 220 4100 3419 5213 Neinvest. transfery právnickým osobám 3 3 4100 3419 5213 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 10 10 4100 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 14 13 4100 3419 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 40 40 58 58 4100 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 7 7 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 64 112 100 191 245 4100 3421 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 30 30 4100 3421 5222 5500 30 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 0 0 30 60 0 4100 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 2 4100 3429 5222 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 5 5 6 6 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 5 8 8 0 4100 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 85 211 90 240 270 4100 3613 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 5 4100 3613 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 3613 - Nebytové hospodářství 85 218 90 240 270 4100 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 755 9 632 4 231 10 400 10 664 4100 5311 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 939 2 411 1 058 2 600 2 666 4100 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 338 868 381 900 960 117

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4100 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 23 40 18 55 60 4100 5311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 34 68 34 70 72 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5 089 13 019 5 722 14 025 14 422 4100 5512 5019 Ostatní platy 3 7 13 13 4100 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 26 60 25 70 70 4100 5512 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 2 10 17 17 4100 5512 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 4 4 4 4100 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 3 4 4 4100 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 32 89 25 108 108 4100 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 290 593 278 710 800 4100 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 286 3 557 1 395 3 850 3 520 4100 6112 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 253 637 281 684 736 4100 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 115 282 151 365 394 4100 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 7 2 7 7 6112 - Zastupitelstva obcí 1 947 5 076 2 106 5 616 5 457 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 1 061 10 10 0 6117 - Volby do Evropského parlamentu 380 878 0 0 0 4100 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 27 695 68 766 29 257 72 400 78 981 4100 6171 5011 785 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 86 4100 6171 5011 786 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 21 4100 6171 5011 917 Program obnovy venkova 30 130 3400 4339 5011 1301 Pěstounská péče 188 444 209 600 3400 4342 5011 731 Terénní soc. pracovnice 91 183 431 3400 6171 5011 921 Sociálně-právní ochrana dětí 1 190 2 794 1 539 3 200 5011 Platy celkem 29 194 72 424 31 005 76 631 78 981 4100 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 56 236 94 250 350 4100 6171 5021 787 Aktivizační pracovní příležitosti - OSV 3 4100 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 6 917 17 211 7 313 18 160 19 745 4100 6171 5031 785 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 21 4100 6171 5031 786 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 5 4100 6171 5031 917 Program obnovy venkova 8 33 3400 4339 5031 1301 Pěstounská péče 47 111 52 150 3400 4342 5031 731 Terénní soc. pracovnice 23 46 107 3400 6171 5031 921 Sociálně-právní ochrana dětí 295 696 385 800 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení 7 289 18 124 7 751 19 217 19 745 4100 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 491 6 194 2 633 6 500 7 108 118

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4100 6171 5032 785 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 8 4100 6171 5032 786 Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP 2 4100 6171 5032 917 Program obnovy venkova 3 12 3400 4339 5032 1301 Pěstounská péče 17 40 19 54 3400 4342 5032 731 Terénní soc. pracovnice 9 16 39 3400 6171 5032 921 Sociálně-právní ochrana dětí 106 251 139 297 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 2 625 6 523 2 790 6 890 7 108 4100 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 82 348 87 360 440 4100 6171 5169 Nákup ostatních služeb 10 10 4100 6171 5192 Poskytnuté náhrady (část) 4 7 3 60 4100 6171 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr. postižené 240 4100 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 105 192 112 250 310 4100 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 311 614 309 720 750 6171 - Činnost místní správy 37 701 93 887 39 806 98 710 107 934 4100 6223 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0 150 4100 6223 5493 550 Fond pro spolupráci se zahraničními městy 3 4 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 0 0 3 4 150 4100 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 80 120 6409 - Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 80 120 Výdaje 4100 - kancelář starosty + část 3400 - odbor sociálních věcí 46 228 116 703 48 644 121 383 131 445 119

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4101 5212 5154 Elektrická energie 2 4 1 4 4 4101 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 11 8 20 20 4101 5212 5169 Nákup ostatních služeb 25 82 54 170 306 4101 5212 5171 Opravy a udržování 105 105 4101 5212 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 4101 5212 5901 Nespecifikované rezervy 150 5212 - Ochrana obyvatelstva 140 202 63 194 500 Výdaje 4101 - krizové řízení 140 202 63 194 500 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4300 3635 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 3 4 10 10 4300 3635 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 0 7 7 4300 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 44 108 57 97 103 4300 3635 5169 Nákup ostatních služeb 36 30 30 3635 - Územní plánování 47 147 61 144 150 Výdaje 4300 - stavební úřad 47 147 61 144 150 120

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4400 1014 5169 Nákup ostatních služeb 404 851 351 880 990 1014 - Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 404 851 351 880 990 4400 3349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 738 1 426 738 1 500 1 354 4400 3349 5169 Nákup ostatních služeb 77 155 68 140 143 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 816 1 581 806 1 640 1 497 4400 3639 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 4400 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 40 0 0 0 4400 5512 5132 Ochranné pomůcky 37 96 246 275 50 4400 5512 5132 763 Výdaje na činnost SDH k ÚZ 14004 18 4400 5512 5132 788 SDH JPO III 26 4400 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 1 1 1 4400 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 52 37 103 120 4400 5512 5137 763 Výdaje na činnost SDH k ÚZ 14004 28 4400 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 16 23 23 20 4400 5512 5151 Studená voda 16 29 15 29 29 4400 5512 5153 Plyn 32 64 36 72 72 4400 5512 5154 Elektrická energie 39 70 45 85 80 4400 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 91 23 75 75 4400 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 15 9 18 18 4400 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 6 6 13 13 7 4400 5512 5169 Nákup ostatních služeb 82 108 10 40 40 4400 5512 5171 Opravy a udržování 32 199 63 420 140 4400 5512 5171 781 Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod 10 25 25 4400 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 4400 5512 5365 Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 306 829 545 1 179 652 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 440 3 3 0 6117 - Volby do Evropského parlamentu 338 356 0 0 0 4400 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 6 7 7 9 4400 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 4 19 55 77 4400 6171 5132 Ochranné pomůcky 11 3 25 25 4400 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 1 2 4400 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 23 10 25 4400 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 38 116 27 128 128 4400 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 36 4400 6171 5137 41 Provozní vybavení 137 718 238 600 600 121

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4400 6171 5137 42 Počítače 1 157 1 297 109 1 000 1 100 4400 6171 5137 43 Telefonní ústředna 5 5 0 1 4400 6171 5139 51 Budova, provoz 101 291 153 277 277 4400 6171 5139 52 Auta, náhradní díly 3 17 15 25 25 4400 6171 5139 53 Přístroje, náhradní díly 116 222 96 215 220 4400 6171 5139 54 Výpočetní technika 153 498 254 670 600 4400 6171 5139 55 Čistící a hygienické prostředky 26 56 30 60 60 4400 6171 5139 56 Kancelářské potřeby 175 504 236 510 510 4400 6171 5139 57 Papír 73 190 78 200 224 4400 6171 5139 58 Květiny - interiéry 1 4 4 4 9 4400 6171 5139 59 Psí sáčky 70 100 100 4400 6171 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 4 5 2 7 7 4400 6171 5151 Studená voda 113 218 225 324 300 4400 6171 5152 Teplo 672 1 104 648 1 100 1 150 4400 6171 5154 Elektrická energie 473 890 533 1 000 1 000 4400 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 248 478 201 480 480 4400 6171 5161 Poštovní služby 1 009 1 777 984 1 800 1 800 4400 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 244 460 215 500 700 4400 6171 5162 63 Internet 131 262 131 262 262 4400 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 0 1 1 4400 6171 5163 62 Pojištění cest 2 3 0 4 4 4400 6171 5164 Nájemné 149 303 118 300 300 4400 6171 5164 64 Konzultace počítače 34 34 0 0 0 4400 6171 5164 96 Archiv OŽP 7 14 28 28 4400 6171 5164 919 Náklady na služby Husovo nám. 22 44 22 48 48 4400 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 12 24 151 60 4400 6171 5167 65 Školení MěÚ 575 1 189 598 1 200 1 200 4400 6171 5167 66 Školení počítače 54 346 37 150 150 4400 6171 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi 877 4 295 801 4 136 4 200 4400 6171 5169 32 Služby registrovaným účastníkům 4 10 10 8 4400 6171 5169 67 Služby - počítačová technika 37 59 32 60 60 4400 6171 5169 69 Služby - úklid 406 811 437 902 930 4400 6171 5169 70 Veřejné WC 341 681 347 693 693 4400 6171 5169 71 Dům 160 349 205 400 400 4400 6171 5169 72 Auta 92 136 97 140 140 4400 6171 5169 73 Doprava 6 6 26 26 20 4400 6171 5169 74 Inzeráty, výlep plakátů 4 17 10 10 25 122

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4400 6171 5169 75 Tlumočení, překlady 4 4 0 4 4400 6171 5169 76 Hudební produkce 1 12 3 10 11 4400 6171 5169 78 Příspěvek na obědy 845 2 075 896 2 200 2 200 4400 6171 5169 79 Revize 56 64 0 140 60 4400 6171 5169 86 Czech point 4 6 0 6 6 4400 6171 5169 95 Lékařské prohlídky, posudky lékaře 5 56 1 10 100 4400 6171 5169 96 Archiv OŽP 2 3 6 6 4400 6171 5169 919 Náklady na služby Husovo nám. 922 1 728 906 1 810 1 810 4400 6171 5171 81 Oprava budov 441 1 159 611 1 200 1 009 4400 6171 5171 82 Opravy aut 173 327 135 350 350 4400 6171 5171 83 Opravy kopírek, elektr. 348 800 348 970 770 4400 6171 5171 84 Opravy výpočetní techniky 52 78 38 100 100 4400 6171 5171 85 Opravy telefonní ústředny 1 2 4 50 50 4400 6171 5172 Programové vybavení 30 165 200 200 4400 6171 5173 88 Cestovné tuzemské 186 380 106 400 400 4400 6171 5173 89 Cestovné zahraniční 110 203 41 195 195 4400 6171 5175 Pohoštění 73 184 80 240 240 4400 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 2 1 3 3 4400 6171 5194 Věcné dary 5 22 14 52 37 4400 6171 5194 40 Vítání občánků 49 120 72 120 120 4400 6171 5194 60 Matrika - pamět. listy (svatby,vítání) 60 60 35 4400 6171 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím 5 5 5 4400 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 20 0 20 20 4400 6171 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30 30 30 4400 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 329 2 250 1 070 2 100 2 022 4400 6171 5194 46 SF - pracovní výročí 4 40 10 55 55 4400 6171 5194 47 SF - ostatní výdaje 0 0 2 2 4400 6171 5229 45 SF - příspěvek na činnost OS 10 10 10 4400 6171 5499 44 SF - dárci krve 10 21 21 20 4400 6171 5499 47 SF - ostatní výdaje 44 67 70 98 98 4400 6171 5499 48 SF - příspěvek na obědy 177 373 236 520 520 4400 6171 5499 49 SF - soc.výpomoc 15 5 15 15 6171 - Činnost místní správy 12 500 27 727 11 759 28 653 28 461 Výdaje 4400 - odbor vnitřních věcí 14 364 31 824 13 465 32 354 31 600 123

Rozpočet 2016 - výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4401 3399 5xxx Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 140 311 198 312 0 4401 5512 5xxx Požární ochrana - dobrovolná část 0 71 6 30 0 4401 6171 5xxx Činnost místní správy 133 229 69 213 0 4401 6171 5901 Nespecifikované rezervy 0 1 680 Výdaje 4401 - příměstské části 273 611 273 555 1 680 124

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1100 3326 6322 Investiční transfery spolkům 2 500 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0 0 0 2 500 0 1100 3412 6313 Invest. transfery právnickým osobám 5 000 6 600 800 800 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5 000 6 600 800 800 0 1100 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 4 735 6409 - Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 0 4 735 Výdaje 1100 - odbor financí 5 000 6 600 800 3 300 4 735 125

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1200 2141 6121 1400740000 Sezónní stánek s občerstvením na Žižkově náměstí 140 140 2141 - Vnitřní obchod 0 0 140 140 0 1200 2219 6122 794 Interaktivní tabule pro dopravní hřiště 84 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 0 0 84 0 1200 2332 6121 1500180000 Rybník Malý Jordán 3 530 2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 0 0 0 3 530 0 1200 3121 6121 1400680000 Gymnázium P. de Coubertina - rek. elektroinstalace 861 1200 3121 6121 1500210000 Gymnazium P. de Coubertina - rek. elektroinstalace 1 109 3121 - Gymnázia 0 861 0 1 109 0 1200 3122 6121 1400580000 Sociální zařízení SZŠ 1 921 1200 3122 6121 1500240000 Rekonstrukce počítačové učebny čp.788 SZEŠ 161 161 3122 - Střední odborné školy 0 1 921 161 161 0 1200 3412 6121 1500360000 Vybudování discgolfového hřiště 179 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 0 179 0 1200 3613 6121 Budovy, haly a stavby 57 1200 3613 6121 1400630000 St. úpravy v areálu Čápův dvůr 229 1200 3613 6121 1400700000 Rekonstrukce topení objektu čp.2771 58 607 1200 3613 6121 1400710000 Rekonstrukce střechy čp.2359 Petrohradská 169 1200 3613 6121 1400720000 Výtah v budově čp.2876 - Zubatka 44 1200 3613 6121 1500090000 Stavební úpravy v komplexu budov čp.2771 200 200 1200 3613 6121 1500150000 Stavební úpravy čp.24 Svatošova ulice 1 200 1200 3613 6121 1500300000 Altán u budovy čp. 52 Náchod 43 43 1200 3613 6121 1500310000 Pergola Zárybničná Lhota 18 142 3613 - Nebytové hospodářství 58 1 106 262 1 585 0 1200 3639 6121 Budovy, haly a stavby - výkupy infrastuktury 8 672 8 710 25 1 880 4 078 1200 3639 6121 1500140000 Odvedení dešťových vod z čp.346 99 620 1200 3639 6121 1500390000 St. úpravy vjezdu Azylový dům SNL 150 1200 3639 6130 Pozemky 4 363 6 691 560 1 200 922 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 035 15 401 684 3 850 5 000 1200 3741 6121 1400970000 Botanická zahrada - odvod dešťových vod 25 1200 3741 6121 1400980000 Botanická zahrada - zastřešení terasy 35 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 0 60 0 0 0 Výdaje 1200 - odbor správy majetku města 13 093 19 349 1 247 10 638 5 000 126

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1300 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 97 1300 3635 6119 1100400000 Územní plán - změna č. 1 67 3635 - Územní plánování 0 163 0 0 0 Výdaje 1300 - odbor rozvoje 0 163 0 0 0 127

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1400 3612 6111 1401090000 Úpravy IDES 257 1400 3612 6121 900130000 Odstranění panel. vad čp. 2672 Leskovická 5 369 1400 3612 6121 1400020000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2823 0 857 1400 3612 6121 1400030000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2824 0 857 1400 3612 6121 1400040000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2665 0 874 1400 3612 6121 1400050000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2664 0 874 1400 3612 6121 1400060000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2670 0 907 1400 3612 6121 1400070000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2671 0 907 1400 3612 6121 1400080000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2668 0 946 1400 3612 6121 1400090000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2669 0 946 1400 3612 6121 1400100000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2667 0 946 1400 3612 6121 1400110000 GO výtahu ul. Leskovická čp. 2666 0 946 1400 3612 6121 1400120000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2808 0 923 1400 3612 6121 1400130000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2809 0 923 1400 3612 6121 1400140000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2810 0 923 1400 3612 6121 1400150000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2811 0 923 1400 3612 6121 1400160000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2812 0 923 1400 3612 6121 1400170000 GO výtahu ul. Vídeňská čp. 2931 1 663 1400 3612 6121 1400180000 Odstranění vad panel. domů ul. Leskovická čp. 2666-7 1 192 8 662 1400 3612 6121 1400190000 GO výtahu ul. Havanská čp. 2819 0 727 1400 3612 6121 1400210000 GO výtahu ul. Náchodská čp. 2672 0 845 1400 3612 6121 1400610000 St. úpravy bytu v čp. 2748/10 Berlínská ul. 100 100 1400 3612 6121 1400620000 St. úpravy a změna užívání v objektu čp. 2842 Zavadilská 36 265 1400 3612 6121 1400650000 Rek. topného systému a ohřevu TUV čp. 275 Betlémská 85 85 1400 3612 6121 1400670000 Reg. obvod. pláště domu čp. 2338-2339 Petrohradská ul. 5 590 1400 3612 6121 1400730000 Přestavba antén.systému v č.p. 2666-Leskovická ul. 238 1400 3612 6121 1400750000 Stavební úpravy bytu č.p. 2340/22 v ul. kpt. Nálepky 180 1400 3612 6121 1401010000 Dodávka a montáž IRTN - Lidická č.p. 2355 48 1400 3612 6121 1401020000 Dodávka a montáž IRTN - Berlínská č.p. 2747 69 1400 3612 6121 1401030000 Dodávka a montáž IRTN - Berlínská č.p. 2748 68 1400 3612 6121 1401040000 Dodávka a montáž IRTN - Berlínská č.p. 2749 69 1400 3612 6121 1401050000 Regenerace panel. domu č.p. 2842 ul. Zavadilská ul. 133 1400 3612 6121 1401060000 Odstranění vad panel. domů čp.2808-09 Havanská ul. 15 1 300 1400 3612 6121 1401070000 Odstranění vad panel.domů - čp.2810 Havanská ul. 8 0 150 1400 3612 6121 1401080000 Odstranění vad panel.domů - čp.2811-2812, Havanská ul. 15 18 300 1400 3612 6121 1500110000 Stav.úpravy bytu čp.2551/3 Budějovická ul. 58 58 1400 3612 6121 1500160000 Změna způsobu vytápění bytu č.4 v čp.739 tř.9.května 324 324 128

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1400 3612 6121 1600010000 Přestavba anténního systému čp. 2811-2812 Havanská ul. 700 1400 3612 6121 1600020000 Zateplení pláště domů čp. 2121-22 Kvapilova ul. 1 900 1400 3612 6121 1600030000 Přestavba anténního systému čp. 2121-22 Kvapilova ul. 100 1400 3612 6121 1600040000 Odstranění vad panel. domu čp. 2842 Zavadilská ul. 15 237 1400 3612 6121 1600050000 Přestavba anténního systému čp. 2842 Zavadilská ul. 400 3612 - Bytové hospodářství 1 416 37 084 382 832 36 637 1400 3613 6121 1400810000 Stav.úpravy nebyt.prostoru čp. 1457/102-tř.9.května 407 3613 - Nebytové hospodářství 0 407 0 0 0 Výdaje 1400 - bytové hospodářství 1 416 37 490 382 832 36 637 129

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2100 2321 6313 Invest. transfery právnickým osobám 88 88 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 88 88 0 0 0 2100 2322 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 30 60 2322 - Prevence znečisťování vody 30 60 0 0 0 2100 3421 6121 1400430000 Dětské hřiště Pintovka v Táboře 655 688 2100 3421 6121 1400590000 Dětské hřiště ve vnitrobloku Krakovské a Bukurešťské ul. 23 2100 3421 6121 1500280000 Dětské hřiště v parku pod Kotnovem 21 2100 3421 6121 1500290000 Dětské hřiště v Lužnické ul. - rekonstrukce 12 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 655 711 0 33 0 2100 3632 6121 Hřbitov Horky - kolumbární stěna 400 2100 3632 6121 1200690000 Cestní síť Nový hřbitov - další etapy 933 933 690 2100 3632 6121 1300400000 Nový hřbitov - zádlažba cestní sítě - 2013.1 412 2100 3632 6121 1400230000 Hřbitov Klokoty - cestní síť 306 2100 3632 6121 1400600000 Nový hřbitov - zádlažba komunikací 15 15 656 660 3632 - Pohřebnictví 948 1 666 656 1 350 400 2100 3722 6121 1400920000 Stav.úpravy sběrného dvora na Chýnovské ul. v Táboře 227 2100 3722 6121 1400930000 Stav.úpravy sběrného dvora na Sídliště nad Lužnicí 573 684 700 2100 3722 6122 Dovybavení sběrných dvorů - kontejnery 390 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 0 800 684 700 390 2100 3726 6119 Kompostárna - podkladová studie 500 3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 0 0 0 0 500 2100 3742 6119 Projekt ÚSES 50 3742 - Chráněné části přírody 0 0 0 0 50 2100 3744 6121 1500020000 Protipovodňová opatření na "Čelkovické straně" Lužnice 249 250 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 0 249 250 0 2100 3745 6121 Ul. Dukelských bojovníků 500 2100 3745 6121 1500230000 Přístupové lávky na mola M1 a M4 u Jordánu 256 2100 3745 6129 1400240000 Obnova kontejnerů na Žižkově nám. 2 106 240 252 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 2 106 240 508 500 Výdaje 2100 - odbor životního prostředí 1 721 5 431 1 829 2 841 1 840 130

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2200 2212 6121 30140000 Propojení ulice Chýnovská a Vožická 2 243 1 600 2200 2212 6121 40590000 Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa 59 2200 2212 6121 600390000 Stavební úpravy Údolní ulice 100 2200 2212 6121 800320000 Stavební úpravy Komenského ul. 75 2200 2212 6121 1200160000 Propoj. účelové kom. - podchod pod I/3 u Tesca 1 164 1 307 130 2200 2212 6121 1300310000 Revitalizace PČ Horky - lokalita "E" 26 26 495 496 2200 2212 6121 1300490000 St. úpravy zeleného pásu na park. pruh Chýnovská ul. 51 2200 2212 6121 1300500000 St. úpravy Husova nám. 184 197 63 63 2200 2212 6121 1400280000 Rekonstrukce místní komunikace III.třídy - Varšavská II 9 22 30 2 478 2200 2212 6121 1400370000 Rekonstrukce mostu e.č. 008 TA - Zár. Lhota 44 256 2200 2212 6121 1400470000 Komunikace Chýnovská - Vožická - D3, II. et. 1 512 2200 2212 6121 1400530000 St. úpravy Rokycanovy ul. 21 300 2200 2212 6121 1400540000 St. úpravy Kamarýtovy ul. 18 300 2200 2212 6121 1400550000 St. úpravy Fugnerovy ul. 27 400 2200 2212 6121 1400570000 St. úpravy Havlíčkovy ul. 18 400 2200 2212 6121 1400760000 Úprava křižovatky Vožická X Stránského 60 130 2200 2212 6121 1400830000 Úpravy křižovatky Stránského X Blanická 98 120 2200 2212 6121 1400880000 Dokončení akcí z IPRM Tábor 442 14 427 2200 2212 6121 1400890000 Přechod ul. Soví a chodník v ul. Nad Dolinami 80 2200 2212 6121 1400900000 SSZ přechodu a nových přechodů v ul. Průběžné 100 2200 2212 6121 1400950000 Stavební úpravy MK č.639 Všechov 200 2200 2212 6121 1500350000 Stav.úpravy komunikace Rekreační, Tá-Horky 100 2212 - Silnice 1 383 1 654 1 273 23 961 1 600 2200 2219 6121 40590000 Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa 49 2 992 2200 2219 6121 600380000 Chodníky Budějovická a Chýnovská ul. 69 297 36 593 2200 2219 6121 900350000 Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota 511 511 2200 2219 6121 900570000 Cyklostezka Horky - Větrovy 93 2 251 657 850 2200 2219 6121 1200140000 Parkoviště Tábor - SNL - Havanská 1 532 8 800 2200 2219 6121 1200190000 Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zár. Lhota 4 379 4 402 2200 2219 6121 1200210000 Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře 882 888 2200 2219 6121 1200220000 Rek. zastávky U Nemocnice 83 114 2200 2219 6121 1200560000 Zaj. svahů a chodníků u lávky u N.hřbitova 12 727 2200 2219 6121 1200630000 Prostor nad býval. WC na Křižík. nám. 5 180 7 256 2200 2219 6121 1200640000 Chodníky a přechod pro chodce Náchod 32 220 2200 2219 6121 1300210000 St. úpravy mostu přes Tismen. potok - pod lipovou alejí 132 132 1 500 2200 2219 6121 1300260000 Nám. TGM v Táboře 1 330 21 714 578 1 539 2200 2219 6121 1300280000 St. úpravy ul. Dukelských bojovníků 106 323 629 15 706 131

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2200 2219 6121 1300340000 Autobus. zastávka Na Kopečku (směr centrum) 16 16 25 25 2200 2219 6121 1300350000 Zár. Lhota - výstavba chodníku a rek. parkoviště 26 115 1 273 700 2200 2219 6121 1300360000 Úprava veř. prostranství Leskovická - Kyjevská 22 40 2200 2219 6121 1300370000 Výstavba chodníku Jesenského ul. 24 30 37 2200 2219 6121 1300390000 Záchytné parkoviště Větrovy 44 44 14 70 3 700 2200 2219 6121 1300520000 St. úpravy zastávky MHD Světlogorská ul. 1 782 2 112 2200 2219 6121 1400010000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa 176 22 820 45 46 2200 2219 6121 1400360000 Výstavba parkoviště - Vožická II 155 239 1 400 2200 2219 6121 1400490000 Regenerace části SNL 22 1 700 2200 2219 6121 1400520000 Chodník Čekanice - U Taprosu 300 2200 2219 6121 1400640000 IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa 18 5 655 109 109 2200 2219 6121 1400690000 Úpravy veřejného prostoru nám. Přátelství 13 330 2200 2219 6121 1400860000 Chodník v ul. A.Kančeva čp.2298-2530 16 100 2 000 2200 2219 6121 1401000000 Stavební úpravy Křižíkova náměstí 145 2 096 2200 2219 6121 1500030000 Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa 11 80 2200 2219 6121 1500040000 Lávka pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů 89 666 1 700 2200 2219 6121 1500060000 Úpravy prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská 150 2200 2219 6121 1500190000 Chodník podél silnice I/19 ve Všechově 54 100 3 000 2200 2219 6121 1500440000 Úprava přednádražního prostoru 600 2200 2219 6122 1300260000 Nám. TGM v Táboře 1 520 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 393 82 644 2 119 27 576 13 950 2200 2221 6121 1200540000 Autobus. zastávka Knížecí rybník 36 23 2200 2221 6121 1200550000 Úpravy aut. zast. a chodníku Vodňanského ul. 52 65 68 2200 2221 6121 1400290000 Regenerace zastávky MHD Nad Řekou 29 10 2200 2221 6121 1400300000 Regenerace zastávky MHD Maredova 29 10 2200 2221 6121 1400310000 Regenerace zastávky MHD - výstupní U Otavanu 75 2200 2221 6121 1400320000 Regenerace zastávky MHD za přejezdem Čekanice 33 3 42 2200 2221 6121 1500220000 Výstavba autobusových zastávek v Čelkovicích 200 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 0 180 68 428 0 2200 2333 6121 1300460000 Stabilizace potoka parc.č.1266 k.ú.tábor (Pod Ptákem) 41 121 2333 - Úpravy drobných vodních toků 0 41 0 121 0 2200 2399 6121 1400450000 Závlahový systém parku Husovo nám. 119 200 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 0 119 200 0 2200 3111 6121 Rekonstrukce mateřských škol 3 000 2200 3111 6121 100340000 MŠ Sokolovská - zateplení budovy 221 8 146 2200 3111 6121 1400390000 St. úpravy MŠ Tábor, Petrohradská 2393 18 1 015 2200 3111 6121 1500330000 Přístavba MŠ Blanická 2705 300 132

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2200 3111 6121 1500340000 Přístavba MŠ Měšice, Míkova 416 300 3111 - Mateřské školy 239 9 161 0 600 3 000 2200 3113 6121 800560000 Rekonstr. ZŠ a MŠ Helsinská 53 23 755 2200 3113 6121 800670000 ZŠ Zborovská - zateplení budov 701 17 495 4 470 24 211 2200 3113 6121 1400500000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Husova 1570 36 500 2200 3113 6121 1400510000 Přístavba ZŠ a MŠ Měšice 88 600 2200 3113 6121 1500320000 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 200 3113 - Základní školy 754 41 251 4 594 25 511 0 2200 3122 6121 1200670000 Zateplení fasády domu čp. 1615 - Obchodní akademie 1 146 1 146 3122 - Střední odborné školy 1 146 1 146 0 0 0 2200 3319 6121 1200570000 Modernizace hvězdárny v Táboře 420 1 341 3319 - Ostatní záležitosti kultury 420 1 341 0 0 0 2200 3412 6121 1300220000 Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny 479 2 472 9 117 12 950 2200 3412 6121 1400940000 Přístavba sportovní haly Kvapilova čp.2419 750 2200 3412 6121 1500070000 Přístavba kabin SK Kavas - Větrovy 105 200 2200 3412 6121 1500080000 Revitalizace přím. částí Zárybničná Lhota - sport.hřiště 100 2200 3412 6121 1500100000 Retoping povrchu atletické dráhy Stadionu Míru 35 150 2200 3412 6121 1500120000 Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa 9 812 2200 3412 6121 1500260000 Zázemí plaveckého stadionu (II. etapa Sokol.plovárny) 4 378 2200 3412 6121 1500270000 Atletická dráha rozcvičovácí (II. etapa Sokol.plovárny) 8 030 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 479 2 472 9 257 36 370 0 2200 3613 6121 1300240000 Zateplení čp. 2876 6 694 7 535 2200 3613 6121 1300640000 Zateplení areálu Kaňky o.p.s. 17 2 650 2 409 4 400 2200 3613 6121 1400410000 Obnova obvod. pláště čp. 887 Farského ul. 47 94 50 2200 3613 6121 1400440000 Rekonstrukce čp. 2771 Světlogorská 116 883 2200 3613 6121 1400460000 Elektrocentrála Dobrovského - kultur. vzdělávací centrum 200 3613 - Nebytové hospodářství 6 758 10 396 2 409 5 533 0 2200 3636 6121 1200290000 Industriální zóna Vožická ul. 15 98 967 4 709 2200 3636 6901 Rezerva kapitálových výdajů 10 702 3636 - Územní rozvoj 15 98 967 4 709 10 702 2200 3639 6121 1400340000 Transformační subcentrála v Dobrovského ul. 499 1 256 1 257 2200 3639 6121 1500130000 Bezbariérová trasa mezi knihovnou MěÚ Tábor 41 300 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 499 1 297 1 557 0 2200 3699 6121 43680000 Kolektory 885 976 174 100 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 885 976 0 174 100 2200 3725 6121 1400480000 Podzemní kontejnery 2 40 198 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0 2 40 198 0 133

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2200 3744 6121 20690000 Obnova rybníka Jordán 132 928 219 501 98 2200 3744 6121 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 6 109 57 440 10 342 18 217 2200 3744 6121 1100450000 Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" 4 102 4 102 2200 3744 6121 1300540000 Sanace svahu v údolí řeky Lužnice sesuv K1-k.ú. Klokoty 36 152 2200 3744 6121 1400560000 Protipovodňová opatření na "Čelkovické" straně Lužnice 950 2200 3744 6122 800430000 Protipovodňová opatření břehu Lužnice 1 572 1 572 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 143 176 281 196 11 914 20 837 0 2200 3745 6121 1200590000 Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace 657 2 644 1 947 1 947 2200 3745 6121 1400990000 Demolice objektů v kasárnách Jana Žižky 18 100 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 657 2 644 1 964 2 047 0 2200 4350 6121 1500050000 Centrum pro seniory v Táboře 22 4350 - Domovy pro seniory 0 0 22 0 0 2200 4357 6121 1500050000 Centrum pro seniory v Táboře 33 5 000 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 0 0 33 5 000 0 2200 5512 6121 1400820000 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Čekanice 1 000 2200 5512 6121 1500200000 Stavební úpravy hasičské zbrojnice Náchod 120 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 0 0 0 1 120 0 2200 6409 6121 Budovy, haly a stavby - projektové dokumentace 2 000 6409 - Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 0 2 000 Výdaje 2200 - odbor investic a SF 172 306 435 700 36 076 155 942 31 352 134

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 2300 2212 6121 1400960000 Bezpečnostní zařízení v ul. Ke Mlýnu v Náchodě 133 2212 - Silnice 0 133 0 0 0 2300 2219 6121 1400250000 Chodníky Helsinská ul. 3. etapa 334 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 334 0 0 0 Výdaje 2300 - odbor dopravy 0 467 0 0 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3100 5311 6121 Budovy, haly a stavby 40 40 3100 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 78 442 3100 5311 6123 Dopravní prostředky 500 500 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 118 482 0 500 500 Výdaje 3100 - městská policie 118 482 0 500 500 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3200 3111 6121 211 MŠ Sokolovská 2417 - rek. ohřevu TUV 239 3200 3111 6351 211 MŠ Sokolovská 2417 130 130 150 3111 - Mateřské školy 130 130 0 0 389 3200 3113 6121 227 ZŠ Zborovská 2696 - rek. ohřevu TUV 305 3200 3113 6351 223 ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 250 250 3200 3113 6351 225 ZŠ Husova 1570/1 180 180 830 3200 3113 6351 227 ZŠ Zborovská 2696 150 149 450 450 3200 3113 6351 235 ZŠ Helsinská 2732 1 150 1 150 610 610 180 3200 3113 6356 227 ZŠ Zborovská 2696 849 3200 3113 6356 235 ZŠ Helsinská 2732 841 3113 - Základní školy 1 730 1 729 1 060 2 750 1 315 3200 3117 6121 1400220000 ZŠ Čekanice - rekonstrukce plynové kotelny 714 714 3200 3117 6351 229 ZŠ Čekanice Průběžná 116 160 160 970 3200 3117 6351 230 ZŠ Měšice Míkova 64 606 606 186 186 326 3117 - První stupeň základních škol 1 480 1 480 186 186 1 296 Výdaje 3200 - odbor školství 3 340 3 339 1 246 2 936 3 000 135

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3201 3412 6121 1400270000 Sportovní a rekreační areál Měšice - U Špýcharu 15 2 588 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 15 2 588 0 0 0 Výdaje 3201 - tělovýchova 15 2 588 0 0 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3300 2141 6122 Stroje, přístroje a zařízení 175 175 2141 - Vnitřní obchod 175 175 0 0 0 3300 2143 6121 Budovy, haly a stavby 58 2143 - Cestovní ruch 0 58 0 0 0 3300 3314 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 47 3314 - Činnosti knihovnické 0 47 0 0 0 3300 3319 6121 Rondel 55 3300 3319 6121 1400260000 Informační rondely SNL 192 3300 3319 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. 60 120 0 3319 - Ostatní záležitosti kultury 0 192 60 120 55 3300 3322 6127 Umělecká díla a předměty 10 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 0 0 10 0 0 3300 3326 6127 Umělecká díla a předměty 10 3326 - Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 0 0 0 10 0 3300 3392 6313 604 Aktivní granty 40 40 3392 - Zájmová činnost v kultuře 40 40 0 0 0 Výdaje 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 215 512 70 130 55 136

Rozpočet 2016 - výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 3400 4350 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 170 4350 - Domovy pro seniory 0 3 170 0 0 0 Výdaje 3400 - odbor sociálních věcí 0 3 170 0 0 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4101 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 100 500 5212 - Ochrana obyvatelstva 0 1 100 0 500 0 Výdaje 4101 - krizové řízení 0 1 100 0 500 0 ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 4400 5511 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 130 130 5511 - Požární ochrana - profesionální část 0 0 130 130 0 4400 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 91 112 4400 5512 6122 1400400000 Dýchací přístroj Pluto 300/4 pro SDH 192 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 0 192 91 112 0 4400 6171 6111 Programové vybavení 189 1 956 790 4400 6171 6121 Budovy, haly a stavby 51 293 4400 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 95 279 4400 6171 6123 Dopravní prostředky 313 360 350 4400 6171 6125 Výpočetní technika 338 1 797 2 058 1 581 4400 6171 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz. 1 864 6171 - Činnost místní správy 241 4 860 1 797 2 418 3 000 Výdaje 4400 - odbor vnitřních věcí 241 5 051 2 018 2 660 3 000 137

Rozpočet 2016 - financování - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1100 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 25 000 1100 8113 506 ČSOB kontokorent 20 979 29 528 80 000 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 20 979 29 528 80 000 25 000 1100 8114 506 ČSOB kontokorent -20 979-1 -80 000 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky. 0-20 979-1 -80 000 0 1100 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech 15 836 1100 8115 806 Fond rezerv a rozvoje -10 853 1100 8115 815 Vratky vnitřních půjček -2 188-2 188 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech 0 0 0 2 795-2 188 1100 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 37 127 88 624 9 551 1100 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -69 594-86 675-47 221 8117+8 Operace řízení likvidity -32 468 1 949-37 670 0 0 1100 8123 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ 25 000 1100 8123 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů 25 000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 50 000 0 0 0 1100 8124 502 ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán -2 429-4 857-2 024-4 857-4 857 1100 8124 505 ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ -5 000-6 123 1100 8124 508 ČS - rekonstrukce bytových domů -1 679-3 357-1 679-3 357-3 357 1100 8124 509 ČS-rekonstrukce investičních projektů -5 000-6 123 1100 8124 513 SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor -78-156 -78-136 1100 8124 528 KB - čp. 2078-81,2165-7 -626-10 350 1100 8124 529 KB - čp. 2966,2695,Anna IV -864-12 324 1100 8124 532 MUFIS - přefinancování 9 180 tis. Kč -340-680 1100 8124 533 ČS - Jordánská hráz -700-1 400-700 -895 1100 8124 534 KB - rekonstrukce čp. 14-584 -1 174-597 -1 213-1 229 1100 8124 536 ČS - rekonstrukce Pražského sídliště -586-1 172-586 -1 172-1 172 1100 8124 540 KB - DPS Čekanice -764-1 537-782 -1 572-1 609 1100 8124 547 KB - dětské centrum Hanojská ul. -301-8 432 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. -8 950-45 438-6 445-23 203-24 470 1100 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 63 152 128 035 24 981 1100 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje -76 458-94 183-31 345 8127-8 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -13 306 33 852-6 363 0 0 1100 8901 Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru -2 049-1 179-1 752 0 0 Nespec. -56 772 39 184-22 704-20 408-1 658 Financování 1100 - odbor financí -56 772 39 184-22 704-20 408-1 658 138

Rozpočet 2016 - financování - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk. 2015 R 2016 1200 8124 548 SFRB- fond oprav 2-1 013-1 388 1200 8901 Operace z peněžních účtů 8 11 0 0 0 Nespec. -1 004-1 377 0 0 0 Financování 1200 - odbor správy majetku města -1 004-1 377 0 0 0 139

PRAVIDLA PRO ÚPRAVY ROZPOČTU I. úvodní ustanovení (1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem. (2) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny) c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (3) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, tj. rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (zákon 250/2000 Sb., 16, odst. 4). II. provádění rozpočtových opatření (1) Schvalovat rozpočet je dle 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je dle 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. (2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření: a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací dle odst. 3a) b) snížení celkového objemu rozpočtu kromě snížení dotací dle odst. 3a) c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu kromě odst. 3b) d) změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám e) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. (3) Rada města je zmocněna zastupitelstvem města ke schvalování rozpočtových opatření: a) navýšení rozpočtu přijetím dotace nebo snížení rozpočtu krácením dotace, pokud již bylo schváleno dofinancování z dalších zdrojů nebo pokud dofinancování není nutné b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna zkrácené rozpočtové věty (ORJ, O, podseskupení položek) je nad 300 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu 140

c) přesuny prostředků mezi provozním a kapitálovým rozpočtem technického charakteru, tj. pokud nedochází ke změně věcné alokace d) převody prostředků z vlastních fondů do rozpočtu města, pokud budou prostředky použity na původně rozpočtované výdaje e) čerpání provozní a kapitálové rezervy. O schválených čerpáních rezervy v částce nad 500 000,- Kč jednotlivě předkládá rada města informaci zastupitelstvu města na následujícím zasedání zastupitelstva města. III. čerpání rozpočtu (1) Rozdíly skutečnosti a upraveného rozpočtu do 300 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě (ORJ, O, podseskupení položek) jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečnosti od upraveného rozpočtu zdůvodní odbory v rozborech hospodaření. IV. další ustanovení (1) Návrhy na rozpočtová opatření podléhající schválení zastupitelstvem města předkládají členové zastupitelstva města, návrh musí být projednán s odborem financí. (2) Návrhy na rozpočtová opatření v kompetenci rady města předkládá vedoucí odboru financí. (3) Odbor financí vydává metodický pokyn ke zpracování rozpočtových opatření a k čerpání rozpočtu. (4) Úpravy rozpočtu týkající se doplnění ORG (organizace) a doplnění nebo změny ÚZ (nástroj, zdroj, účelový znak) jsou v kompetenci rozpočtáře a vedoucí odboru financí. (5) Výjimky z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo města. (6) Tímto usnesením se ruší Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města dne 22. 12. 2014. V. účinnost (1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016. 141

Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace v roce 2016 Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi 45 ZŠ a MŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ a MŠ Helsinská 2732 ZŠ a MŠ Čekanice ZŠ a MŠ Měšice R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 odvod zřizovateli 294 321 1 181 732 1 120 738 1 195 1 115 134 16 518 210 příspěvek města na provoz 4 039 4 116 7 093 6 658 5 826 5 992 5 910 6 136 1 585 1 740 1 244 1 314 příspěvek na asistenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 230 příspěvek města na odpisy 804 831 1 681 1 232 1 560 1 178 1 735 1 655 364 246 738 430 příspěvek města do IF 0 0 0 830 300 0 610 180 0 970 186 326 tis.kč Příspěvková organizace MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 odvod zřizovateli 130 160 131 0 příspěvek města na provoz 2 227 2 232 2 200 2 282 příspěvek města na odpisy 330 360 431 168 příspěvek města do IF 0 150 0 0 Příspěvková organizace G-centrum Městská knihovna R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 odvod zřizovateli 2 461 2 303 99 55 příspěvek města na provoz 10 948 11 603 10 392 10 501 příspěvek na odpisy 2 461 2 303 108 55 mzdové náklady 28 677 31 737 4 876 4 929 142

Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Návrh rozpočtu na rok 2016 Mgr. Dagmar Havlůjová ředitelka školy 143

1. Identifikační údaje subjektu Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlo: Tábor IČO: 00582590 Právní forma : Příspěvková organizace právní subjekt od 1. 1.1993 Zřizovatel školy : Město Tábor Ředitelka školy : Mgr. Dagmar Havlůjová Struktura školy: - 1. stupeň - 2. stupeň - oddělení školní družiny - mateřská škola Čelkovice 206, mateřská škola Dlouhá 340 - školní jídelna - školní knihovna Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem MěÚ Tábor a finančními prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu na: mzdy, náhrady za nemoc zdravotní a sociální pojistné, příděl do FKSP učebnice, učební pomůcky a školní potřeby cestovní náhrady další vzdělávání pedagogických pracovníků OOPP, zákonné pojištění služby a práce nevýrobní povahy 144

Bankovní účty: ZŠ disponuje třemi bankovními účty v GE Money Bank a.s. Tábor a jedním účtem u České spořitelny Tábor Základní škola 00000-22501674/0600 Školní jídelna 10006-22501674/0600 FKSP 107-22501674/0600 Účet školného 00000-0704456399/0800 Účet pro projekt ICT 215500352/0600 K 30. 6. 2015 bylo v organizaci celkem 63 zaměstnanců, z toho: Vedení ZŠ 3 Učitelé l. stupně 10 Učitelé 2. stupně 16 Učitelky MŠ 6 Vychovatelky ŠD 4 THP 2 Provozní pracovníci ZŠ 5 Provozní pracovníci MŠ 3 Administrativní pracovníci ŠJ 1 Asistentka 4 Vedení ŠJ 1 Provozní pracovníci ŠJ 7 Mateřská a rodičovská dovolená 1 Ve školním roce 2015/2016 má škola 440 žáků ve 21 třídách. Mateřské školy navštěvuje 83 dětí. Fondy organizace: 1. Fond kulturních a sociálních potřeb 2. Fond investic 3. Fond odměn 4. Rezervní fond 5. Fond dlouhodobého majetku 6. Fond oběžných aktiv 145

2. Profil školy Základní škola: ZŠ je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchovně vzdělávací činnost v ZŠ, zabezpečení předškolní výchovy dětí v mateřské škole, ve školní jídelně pak stravování dětí v mateřské škole, žáků a zaměstnanců školy dle zákona č. 561/2004 Sb. Doplňková činnost v budově školy - pronájem tělocvičen a učeben v době mimo vyučování, pronájem bytu školníka, pronájem reklamních ploch a vaření pro cizí strávníky dle zřizovací listiny. V budově MŠ Čelkovice pronájem prostor pro Sbor dobrovolných hasičů, pronájem pro taneční školu ATAK, pronájem odboru sociálních věcí MěÚ Tábor. Výchovně vzdělávací proces - probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola. Od r. 1994 je škola zařazena do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola organizuje: - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - školu v přírodě - školní výlety - exkurze - návštěvy kulturních akcí - prodej školního mléka - zájmové útvary - zajištění akce Ovoce do škol Doplňková činnost: - nákup potravin, zpracování a prodej jídla - pronajímání budov a místností školy se souhlasem zřizovatele - výuka cizích jazyků a další odborné kurzy 146

Komentář k rozpočtu pro rok 2016 Rozpočet vychází z částky, kterou nám přidělil zřizovatel. Zajišťuje potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, školní jídelny a mateřské školy). Cílem rozpočtu je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a zároveň reaguje na předpokládaný vývoj cen v roce 2016. Spotřeba materiálu Prostředky budou plně využity na nákup materiálu pro mateřskou školu, základní školu a školní jídelnu. Patří sem nákup prostředků na úklid, kancelářského materiálu a materiálu pro drobné opravy a údržby, nákup ostatního materiálu a odborné literatury včetně předplatného časopisů. V základní škole dále i zakoupení učebních pomůcek. Spotřeba energie Částka na energie je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Rozpočet u elektrické energie, vody a plynu je pro rok 2016 ve stejné výši jako očekávaná skutečnost za rok 2015. V roce 2013 došlo k výměně plynových kotlů, které mají vyšší výkonnost a menší spotřebu plynu. Podle průběžných propočtů spotřeby plynu dojde k úspoře také v roce 2015. Při stanovení jednotlivých částek na energii vycházíme z minulých let, kdy se přidělené nedočerpané částky na energii vraceli zřizovateli. Podle propočtů spotřeby energií očekáváme i v letošním roce úsporu částky na energie. 147

Opravy a udržování Prostředky budou využity na opravy pro všechna zařízení a budou hrazeny z fondu investic ve výši 380 000 Kč a zbytek z rozpočtu ve výši 160 000 Kč. Celkem opravy v hlavní činnosti budou činit částku 540 000 Kč. Opravy základní škola: 145 000 oprava omítek, malování, zednické práce 80 000 opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů 20 000 opravy a revize TV nářadí 10 000 zasklení oken a dveří 20 000 oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů 18 000 oprava a čištění svodů, okapů a komínů 60 000 oprava podlah tříd 15 000 výměna dveří u tříd 32 000 oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: 65 000 opravy kuchyňského zařízení 15 000 oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: 15 000 oprava TV nářadí, hasicích přístrojů 13 000 opravy svodů, čištění okapů 10 000 oprava PC, kopírek 22 000 malování, nátěry 148

Ostatní služby Položka ostatní služby obsahuje náklady na telefony, internet, poštovné, různá školení, na revize (hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí). Tyto revize probíhají podle nutnosti a harmonogramů, které jsou stanoveny předpisy BOZP. Finanční prostředky na školení budou čerpány podle plánu školení rovnoměrně a dle zákonných potřeb. Část prostředků je využívána na sečení trávníků, na služby pro provoz počítačové sítě, na dopravu vypraného prádla a stravy, na využití sportovní haly pro účely TV, na plavání žáků 3. tříd, na čištění odpadních vod, svoz komunálního odpadu, na zasklívání rozbitých oken a dveří, na zhotovování náhradních klíčů, na bankovní poplatky apod. Ostatní náklady Prostředky pokrývají pojištění majetku příspěvkové organizace. Nákup DDHM V základní škole plánujeme vybavení tříd novým nábytkem. V mateřské škole se koupí nový počítač a tiskárna, ve školní jídelně nákup termosů na převoz jídel do mateřských školek. 149

Čerpání fondů V roce 2016 rozpočtujeme použití fondu investic na opravy v hlavní činnosti ve výši 380 000 Kč: Opravy základní škola: 90 000 oprava omítek, malování, zednické práce 50 000 opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů 10 000 opravy a revize TV nářadí 5 000 zasklení oken a dveří 15 000 oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů 15 000 oprava a čištění svodů, okapů a komínů 45 000 oprava podlah tříd 5 000 výměna dveří u tříd 5 000 oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: 65 000 opravy kuchyňského zařízení 15 000 malování Opravy mateřské školy: 15 000 oprava TV nářadí, hasicích přístrojů 13 000 opravy svodů, čištění okapů 10 000 oprava PC, kopírek 22 000 malování, nátěry Zároveň počítáme pro rok 2016 s použitím fondu odměn ve výši 10 000 Kč. 150

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 - peníze MěÚ v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2016 R2016 R2016 R2016 Čistící materiál 60,0 26,0 14,0 100,0 Kancelářský mat. 51,0 4,1 10,0 65,1 Odborná literatura 7,2 2,1 3,0 12,3 Ostatní mat. 78,4 15,6 30,0 124,0 Potraviny 0,0 2 620,0 0,0 2 620,0 Učebnice 0,0 0,0 0,0 0,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 10,0 0,0 0,0 10,0 Nákup DDHM 100,0 15,0 30,0 145,0 Ochranné pomůcky 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrická energie 366,0 685,0 330,0 1 381,0 Spotřeba vody 166,2 105,0 50,0 321,2 Spotřeba plynu 1 179,0 0,0 0,0 1 179,0 Spotřeba karet 0,0 8,0 0,0 8,0 Opravy a udrž. 407,0 87,0 60,0 554,0 Cestovné,školení 12,5 4,0 4,0 20,5 Náklady na sportovní třídy 0,0 0,0 0,0 0,0 Výkony spojů 76,0 22,3 30,0 128,3 Ostatní služby 403,0 61,0 130,0 594,0 Příkazní smlouva 73,0 0,0 0,0 73,0 Hrubé mzdy 34,0 70,0 0,0 104,0 ZS + Soc.P 2,0 24,5 0,0 26,5 Odvod FKSP 0,0 0,7 0,0 0,7 Náklady na hudební výchovu 0,0 0,0 0,0 0,0 Zákonné poj.koop. 0,0 0,3 0,0 0,3 Nákup DDNM 2,0 0,0 0,0 2,0 Ostatní náklady 91,5 7,5 4,0 103,0 Plavecký výcvik 40,0 0,0 0,0 40,0 Odpisy 493,0 243,0 113,0 849,0 CELKOVÉ N 3 651,8 4 001,0 808,0 8 460,8 Odvody z odpisů 120,0 178,0 23,0 321,0 Vlastní tržby- stravné 0,0 2 785,0 0,0 2 785,0 Vlastní tržby - školné 100,0 0,0 135,0 235,0 Vlastní tržby - nájemné 50,0 0,0 0,0 50,0 Vlastní tržby - služ.byt 38,8 0,0 0,0 38,8 Úroky 7,0 0,0 0,0 7,0 Ostatní výnosy - karty ŠJ 0,0 8,0 0,0 8,0 Ostatní výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 Jiné ostat. výnosy 250,0 80,0 60,0 390,0 - z toho použití fondu investic 240,0 80,0 60,0 380,0 - z toho použití RF 0,0 0,0 0,0 0,0 - z toho použití fond odměn 10,0 0,0 0,0 10,0 Příspěvek na odpisy 490,0 228,0 113,0 831,0 Příspěvek MěÚ 2 716,0 900,0 500,0 4 116,0 Příspěvek SIPVZ 0,0 0,0 0,0 0,0 Příspěvek KÚ 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKOVE V 3 651,8 4 001,0 808,0 8 460,8 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 V Táboře dne: 25.08.2015 151

Rozpočet za základní školu na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 59,00 48,04 59,00 59,00 1,00 0,18 1,00 1,00 60,00 Kancel. mat. 50,00 12,51 45,00 50,00 1,00 0,65 1,00 1,00 51,00 Odborná literatura 7,00 1,58 6,00 7,00 0,20 0,06 0,20 0,20 7,20 Ostat. mat. 77,00 76,26 77,00 77,00 1,40 0,69 1,40 1,40 78,40 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Nákup DDHM 51,00 37,41 44,28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Náklady Grant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 410,00 108,45 360,00 360,00 6,00 3,33 6,00 6,00 366,00 Spotřeba vody 162,00 0,00 160,00 160,00 6,20 4,61 6,20 6,20 166,20 Spotřeba plynu 1295,00 639,84 1164,00 1164,00 15,00 9,38 15,00 15,00 1179,00 Náklady na sportovní třídy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 460,00 72,81 460,00 400,00 7,00 3,95 7,00 7,00 407,00 Cestovné,školení 12,00 6,79 12,00 12,00 0,50 0,06 0,50 0,50 12,50 Výkony spojů 74,00 31,84 74,00 74,00 2,00 0,55 2,00 2,00 76,00 Ostatní služby 383,00 214,27 380,00 400,00 3,00 1,80 3,00 3,00 403,00 Příkazní smlouva 72,00 32,12 72,00 72,00 1,00 0,37 1,00 1,00 73,00 Hrubé mzdy 33,80 18,90 33,80 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 ZP a SP 5,00 1,30 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Odvod FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zákonné poj.koop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady grant 29,57 0,00 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 2,20 0,00 2,20 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Ostatní náklady 92,00 74,81 90,00 90,00 1,50 0,88 1,50 1,50 91,50 Náklady keramický kroužek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy 492,00 244,25 492,00 490,00 3,00 2,03 3,00 3,00 493,00 Plavecký výcvik 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Náklady projekt ICT 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady OP vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N 3976,57 1781,16 3772,85 3603,00 48,80 28,54 48,80 48,80 3651,80 Odvody z odpisů 122,00 61,00 122,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 152

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby - stravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 125,00 49,95 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Vlastní tržby - pronájmy 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 33,59 50,00 50,00 50,00 Vlastní tržby-služ.byt 0,00 0,00 0,00 0,00 38,80 38,89 38,80 38,80 38,80 Úroky 8,00 5,04 8,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Ostatní výnosy 0,00 4,28 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 480,00 10,00 480,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 - z toho použití fondu investic 460,00 10,00 460,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití fond odměn 20,00 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Příspěvek na odpisy 492,00 244,25 492,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 Příspěvek města - odbor kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 2642,00 1432,15 2459,00 2716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2716,00 Dofinancování dotací zřizovatelem 9,57 9,57 9,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace JK Granty 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace OP Vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt ICT 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVE V 3936,57 1915,23 3732,85 3563,00 88,80 72,48 88,80 88,80 3651,80 SALDO -40,00 134,08-40,00-40,00 40,00 43,94 40,00 40,00 0,00 153

Rozpočet za ŠJ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 24,00 20,88 24,00 25,00 1,00 0,00 1,00 1,00 26,00 Kancel. mat. 3,00 0,33 3,00 4,00 0,10 0,00 0,10 0,10 4,10 Odborná literatura 2,00 0,00 2,00 2,00 0,05 0,00 0,05 0,05 2,05 Ostatní mat. 13,00 3,95 13,00 15,00 0,60 0,00 0,60 0,60 15,60 Potraviny 2300,00 1603,47 2300,00 2400,00 220,00 131,86 220,00 220,00 2620,00 Nákup DDHM 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Elektrická energie 700,00 292,94 650,00 650,00 35,00 0,00 35,00 35,00 685,00 Spotřeba vody 103,00 0,00 100,00 100,00 5,00 0,00 5,00 5,00 105,00 Náklady Doležalová 15,69 15,69 15,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 80,00 67,13 80,00 80,00 7,00 0,00 7,00 7,00 87,00 Cestovné 1,50 1,00 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Školení 1,50 1,09 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Výkony spojů 22,00 7,09 22,00 22,00 0,30 0,00 0,30 0,30 22,30 Ostatní služby 56,00 28,18 56,00 60,00 1,00 0,00 1,00 1,00 61,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 36,39 70,00 70,00 70,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 12,37 24,50 24,50 24,50 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,37 0,70 0,70 0,70 Zákonné poj.koop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,15 0,30 0,30 0,30 Spotřeba karet 8,00 5,04 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Ostatní náklady 5,00 4,80 5,00 6,00 1,45 0,00 1,45 1,45 7,45 Odpisy 228,00 114,23 228,00 228,00 15,00 0,00 15,00 15,00 243,00 CELKOVÉ N 3562,69 2165,80 3509,69 3619,00 382,00 181,12 382,00 382,00 4001,00 Odvody z odpisů 178,00 89,00 178,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 Vlastní tržby - stravné 2300,00 1607,85 2300,00 2400,00 385,00 217,75 385,00 385,00 2785,00 154

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - COP Doležalová 15,69 15,69 15,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - karty ŠJ 8,00 5,04 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jiné ostatní V 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 - z toho použití fondu investic (opravy) 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek 928,00 423,00 875,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Příspěvek na odpisy 228,00 114,23 228,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 CELKOVÉ V 3559,69 2165,81 3506,69 3616,00 385,00 217,75 385,00 385,00 4001,00 SALDO -3,00 0,01-3,00-3,00 3,00 36,63 3,00 3,00 0,00 155

Rozpočet za MŠ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 12,00 7,35 12,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 Kancel. mat. 8,00 3,00 8,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Odborná literatura 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Ostat. mat. 30,00 16,82 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDHM 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 380,00 143,97 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 Spotřeba vody 50,00 37,92 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Spotřeba plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady Kolářová 17,55 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 60,00 14,23 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Cestovné,školení 2,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Výkony spojů 29,00 13,54 29,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Ostatní služby 128,00 68,13 128,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Příkazní smlouva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS + SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zákonn. Poj. Koop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady 3,00 0,97 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Odpisy 113,00 56,38 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 CELKOVÉ N 835,55 379,85 785,55 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 Odvody z odpisů 23,00 11,50 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 156

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 135,00 92,02 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 - z toho použití fondu investic(opravy) 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek na odpisy 113,00 56,38 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 Ostatní výnosy COP Kolářová 17,55 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvky 510,00 232,00 460,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 CELKOVE V 835,55 380,39 785,55 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 SALDO 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157

Rezervní fond v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 243,16 225,58 Tvorba příděl z HV 9,24 0,00 dary 10,00 0,00 Tvorba celkem 19,24 0,00 Čerpání čerpání daru 10,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 ostatní - EU (projekt ICT) 26,82 0,00 Čerpání celkem 36,82 0,00 Konečný zůstatek 225,58 225,58 Fond investic v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 927,22 855,22 Tvorba odpisy 851,00 849,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl z MěÚ na nákup investice 0,00 0,00 Tvorba celkem 851,00 849,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 323,00 321,00 použití na opravy 600,00 380,00 pořízení investice z přídělu MěÚ 0,00 0,00 pořízení investice 0,00 0,00 Čerpání celkem 923,00 701,00 Konečný zůstatek 855,22 1003,22 Fond odměn v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 47,70 29,90 příděl z HV 2,20 0,00 použití na mzdy 20,00 10,00 Konečný zůstatek 29,90 19,90 158

Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 příspěvková organizace Návrh rozpočtu na rok 2016 Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy V Táboře dne 28.8.2015 159

Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 IČO: 70877807 Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.2001 Zřizovatel: Město Tábor. Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva města Tábor č. 15/1/00 dne 20.11.2000 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Právní subjekt je tvořen čtyřmi jednotkami : základní školou školní družinou školní stravovnou mateřskou školou Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace. Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s peněžními prostředky získané od zřizovatele a vlastní činností. Výsledky hospodaření po schválení zřizovatele převádí do fondů, které používá v následných letech dle potřeby. Dle zřizovací listiny je subjektu vymezen předmět činnosti pro hlavní a doplňkovou činnost. Organizace se týká jako předmět doplňkové činnosti : 1/ pronájem prostor školy a služebního bytu 2/ prodej obědů pro cizí strávníky ( školské důchodce ) Bankovní účty: Základní škola disponuje se třemi bankovními účty vedenými u GE Money bank a jedním účtem u České spořitelny Běžný účet ZŠ - potraviny 154884881 / 0600 Běžný účet FKSP 154885446 / 0600 Běžný účet ZŠ 154996461 / 0600 Běžný účet - školné 704452339 / 0800 Organizační struktura: K 30.6.2015 je v naší organizaci 83 zaměstnanců, 1 pracovnice je na mateřské dovolené. Základní škola: vedení ZŠ 3 pedagogičtí pracovníci: učitelé ZŠ 41 vychovatelky ŠD 8 učitelky MŠ 7 provozní pracovníci 9 THP 2 školní jídelna 13 Celkem 83 Počet žáků : mateřská škola 110 základní škola 695 160

Profil organizace: Základní škola jako škola s právní subjektivitou byla zřízena k 1.1.2001 a zařazena do sítě škol. Od 1.1.2003 byla rozšířena o mateřskou školu, od roku 2005 o Základní školu Husova 1570 2.budova. Výchovně vzdělávací program je veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy podle ustanovení zákonů č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zajištění provozu mateřské školy, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení, zajištění provozu školní družiny, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení Orbis Pictus. Doplňkovou činností je pronájem nebytových prostor (tělocvičen, učeben a prostor pro nápojové a cukrovinkové automaty), pronájem bytů školníků a příprava obědů pro cizí strávníky. Základní škola organizuje: plavecký výcvik žáků 1. 4. ročníku lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení zahraniční poznávací zájezdy sportovní dny pro žáky zájmové kroužky - výtvarný, pěvecký, zdravotnický, zeměpisný, logopedický, hry na flétnu, sportovní a pohybové hry, ruční práce, cizí jazyky, počítačový a internetový kroužek, keramický kroužek prodej školního mléka prevence sociálně patologických jevů Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu. Hlavním předmětem její činnosti je zabezpečení předškolní výchovy dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Mimo hlavní Rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny MŠ, pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Objevujeme svět a sebe v něm, individuálního programu pro děti s odkladem školní docházky a stimulačního programu pro děti s obtížemi sociability. Mateřská škola organizuje: plavecký výcvik školní jednodenní výlety a polodenní výlety návštěvy výstav, divadla, besídky oslavy narozenin dětí, svátku matek, Mezinárodní den dětí a jiné 161

Komentář k rozpočtu pro rok 2016 Rozpočet vychází z čerpání finančních prostředků v roce 2015 a z finančních prostředků přidělených zřizovatelem. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a předpokládaný vývoj cen v roce 2016. - příspěvek MěÚ celkem 7 158 000,- Kč - z toho 1 232 000,- Kč na odpisy - 732 000,- Kč odvod odpisů 4 236 000,- Kč na energie 2 422 000,- Kč na provoz Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, výtvarný materiál materiál potřebný pro údržbu budov, vybavení a areálu nákup drobného zařízení ve ŠJ nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek, hraček ZŠ, MŠ, ŠD nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků DDHM a DDNM obměna a dovybavení nábytkem obnovení softwaru Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kotelny, vodoinstalace, elektroinstalace údržba kopírek, tiskáren, počítačů, elektrotechniky údržba v areálu MŠ a ZŠ průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd Ostatní služby malé revize odvoz odpadu příkazní a mandátní smlouva výkony spojů (telefony, internet, poštovné) služby servis programu stravné, a programu Gordic - účetnictví praní prádla ŠJ nájem zařízení Fond investic použití fondů na opravy Rezervní fond posílení Investičního fondu 162

Rozpočet základní školy: Materiál: 140 000,- čisticí materiál potřebný pro úklid školy 85 000,- kancelářský materiál, tonery do tiskáren, náplně do kopírek, papír 69 000,- učební pomůcky, učebnice, odborná literatura 5 000,- ochranné pomůcky 245 000,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí, odpadkové koše, lopatky apod. Celkem 544 000,- DDHM a DDNM: 410 000,- pořízení hmotného majetku vybavení školy, nábytek apod. Použití fondů: 180 000,- oprava investičního majetku (řešení případných havárií nepokrytých rozpočtem) Rozpis oprav a údržby: 40 000,- drobné opravy vodovodní instalace a sociálního zařízení 40 000,- drobné opravy elektroinstalace 30 000,- opravy topení 40 000,- opravy nábytku a vybavení tříd 90 000,- opravy kopírek, tiskáren, PC, elektroniky 180 000,- malování 30 000,- údržba areálu školy Celkem 450 000,- Ostatní služby : 40 000,- svoz odpadu 20 000,- školení 40 000,- poplatky programu Gordic - účetnictví 20 000,- poštovné 40 000,- projekty, testování, revize 60 000,- nájem zařízení 20 000,- preventivní prohlídky, příspěvek na studium 47 000,- servisní práce, ostatní služby Celkem 287 000,- Příkazní smlouva: 81 000,- vedení mzdové agendy Výkony spojů: 20 000,- internet 32 000,- telefon Celkem 52 000,- 163

Ostatní náklady: 25 000,- poplatky banky 50 000,- pojištění, spoluúčast na pojistném plnění 20 000,- cestovné Celkem 95 000,- Ostatní osobní náklady: 371 000,- VHČ dohody o provedení práce odměny školníkům za provoz tělocvičen mimo pracovní poměr, odměny za vedení kroužků Rozpočet školní jídelny: Materiál: 71 000,- čisticí materiál 5 000,- kancelářský materiál 50 000,- nákup drobného nádobí do vývařovny a výdejny jídla 2 000,- odborná literatura 20 000,- ochranné pomůcky 3 820 000,- nákup potravin Celkem 3 968 000,- DDHM: 110 000,- pořízený majetek nad 3 000,- Kč vybavení ŠJ, stoly Rozpis oprav a údržby: 30 000,- oprava elektrického zařízení 20 000,- oprava chladicího zařízení 25 000,- oprava odpadů, vodoinstalace, elektroinstalace 27 000,- malování Celkem 102 000,- Ostatní služby : 10 000,- praní prádla, doprava prádla 5 000,- broušení nožů 10 000,- služby-servis programu stravné 50 000,- svoz odpadu, čištění odpadu, odvoz lapolu, revize (výtahy, elektro zařízení) Celkem 75 000,- Výkony spojů: 11 000,- telefon Ostatní náklady : 35 000,- nákup karet 34 000,- bankovní poplatky Celkem 69 000,- Ostatní osobní náklady: 206 000,- dohody o provedení práce odměny za vaření svačin a obědů pro cizí strávníky 164

Rozpočet mateřské školy: Materiál: 15 000,- čisticí materiál pro úklid školky 5 000,- kancelářský materiál 2 000,- odborná literatura 30 000,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí 30 000,- hračky, učební pomůcky Celkem 82 000,- DDHM 65 000,- pořízení hmotného majetek vybavení MŠ, nábytek, herní prvky Rozpis oprav a údržby: 50 000,- nutné drobné opravy vyplývající z provozu MŠ vodoinstalace, kotelny, topení, kuchyňské zařízení, vybavení Výkony spojů: 10 000,- telefon Ostatní služby 25 000,- svoz odpadu, revize, služby vyplývající z provozu mateřské školy Ostatní náklady : 25 000,- bankovní poplatky 5 000,- cestovné 165

Rezervní fond : Očekávaný zůstatek roku 2015 392 000,- Kč - z toho příděl z HV 123 000,- Kč - z toho příděl z transferu 273 000,- Kč V roce 2016 očekáváme tvorbu rezervního fondu z titulu tvorby odpisů z investičního transferu. Fond investic: Očekávaný zůstatek roku 2015 307 000,- Tvorba odpisů + 1 232 000,- Příspěvek zřizovatele + 830 000,- Celkem 2 369 000,- Odvod z odpisů - 732 000,- Použití fondu - 500 000,- Pořízení investice příspěvek - 830 000,-- Celkem zůstatek za rok 2016 307 000,- Rozpis použití FI v roce 2016: Vybavení pro interaktivní výuku (do 2 učeben) 250 000,- Použití fondu na opravu interiérů budov 180 000,- Čistící podlahový stroj 70 000,- Konvektomat 680 000,- Zavážecí vozík 70 000,- Ohřívací skříň 80 000,- Celkem 1 330 000,- Fond odměn: Zůstatek za rok 2015 1 000,- PO tento fond dlouhodobě nevytváří. 166

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2016 R 2016 R 2016 R 2016 Čistící materiál 140 71 15 226 Kancelářský mat. 80 5 5 90 Odborná literatura 4 2 2 8 Ostatní mat. 245 50 20 315 Potraviny 0 3 820 0 3 820 Učebnice 40 0 0 40 Školní potřeby 0 0 0 0 Učební pomůcky 25 0 30 55 Nákup DDHM 410 110 65 585 Ochranné pomůcky 5 20 10 35 Školení 0 0 0 0 Elektrická energie 545 412 100 1 057 Spotřeba vody 265 102 100 467 Spotřeba plynu, páry 2 530 790 350 3 670 Použití RF 0 0 0 0 Použití FI na opravy 180 0 0 180 Opravy a udrž. 450 102 50 602 Cestovné, školení 40 0 5 45 Rozvoz obědů 0 0 0 Nákup DDNM 0 0 0 0 Výkony spojů 52 11 10 73 Ostatní služby 257 75 25 357 Příkazní smlouva 81 0 0 81 Hrubé mzdy 281 150 0 431 ZS + Soc.P 70 52 0 122 Zákonné poj, FKSP 0 4 0 4 Ostatní náklady 95 69 25 189 Odpisy 1 087 83 62 1 232 Náklady 6 882 5 928 874 13 684 Plavecký výcivk 0 0 0 0 CELKOVÉ N 6 882 5 928 874 13 684 Odvody z odpisů 587 83 62 732 Vlastní tržby 350 4 256 260 4 866 - z toho školné 350 0 230 580 Úroky 12 0 0 12 Ostatní výnosy 391 30 0 421 Jiné ostat. výnosy 180 150 0 330 - z toho použití FI 180 0 0 180 - z toho použití RF 0 0 0 0 Příspěvek na odpisy 1 087 83 62 1 232 Příspěvek MěÚ 4 697 1 409 552 6 658 Výnosy z transferu 165 0 0 165 Dotace ÚZ 0 0 0 0 Výnosy 6 882 5 928 874 13 684 Lyžařský výcvik 0 0 0 0 CELKOVÉ V 6 882 5 928 874 13 684 HV 0 0 0 0 167

Rozpočet za ZŠ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk.2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 140 71 145 140 140 Kancel. mat. 100 40 90 80 80 Odborná literatura 2 4 4 Ostat. mat. 210 107 230 210 35 15 35 35 245 Potraviny 0 0 0 1 0 Učebnice 46 7 45 40 40 Škol. potřeby 0 0 Učeb.pomůcky 20 14 28 25 25 Nákup DDHM 410 361 410 400 10 0 10 10 410 Ochranné pom. 11 1 6 5 5 Školení 0 0 Elektrická energie 530 291 530 530 15 15 15 545 Spotřeba vody 270 145 260 260 5 5 5 265 Spotřeba plynu, páry 2536 1406 2500 2500 30 25 30 2530 Použití FI 100 72 100 180 180 Použití RF 0 0 0 Opravy a udrž. 450 135 450 450 450 Cestovné,Školení 40 61 100 40 40 Ostatní služby 260 135 250 250 7 7 7 257 Nákup DDNM 40 0 10 0 0 Výkony spojů 55 24 55 50 2 2 2 52 Rozvoz obědů 0 0 0 0 Příkazní smlouva 81 35 80 81 81 OOV 99 126 140 80 201 268 280 201 281 OOV SP+ZP 0 40 45 70 16 40 70 70 Odvod FKSP 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní náklady 90 62 119 90 5 4 5 95 Odpisy 1070 573 1070 1087 20 20 0 1087 Náklady 6560 3706 6663 6502 400 299 444 380 6882 Plavecký výcvik 0 CELKOVÉ N 6560 3706 6663 6502 400 299 444 380 6882 Odvody z odpisů 587 587 168

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk.2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby 350 198 330 350 350 - z toho školné 350 198 330 350 350 Úroky 12 7 14 12 12 Ostatní výnosy 0 102 102 11 400 202 444 380 391 Jiné ostat. výnosy 100 79 79 180 0 0 0 0 180 - z toho použití FI 100 77 77 180 180 - z toho použití RF 0 0 0 Příspěvky na odpisy 1070 755 1070 1087 0 1087 Příspěvek MěÚ 4896 4107 4903 4697 4697 z toho dofin.grantu 11 11 0 Výnosy z transferu 132 83 165 165 165 Výnosy 6560 5331 6663 6502 400 202 444 380 6882 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 6560 5331 6663 6502 400 202 444 380 6882 SALDO 0 1625 0 0 0-97 0 0 0 169

Rozpočet za ŠJ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 50 44 50 70 1 1 1 71 Kancel. mat. 5 1 4 5 0 0 0 5 Odborná literatura 2 2 2 Ostatní mat. 40 1 20 30 20 20 20 50 Potraviny 3680 2106 3600 3680 140 61 120 140 3820 Učebnice 0 0 0 Školní potřeby 0 0 Učební pomůcky 0 0 Nákup DDHM 110 13 110 110 110 Ochranné pomůcky 30 30 20 20 Elektrická energie 400 155 400 400 12 12 12 412 Spotřeba vody 105 66 105 100 2 2 2 102 Spotřeba plynu,páry 900 156 750 750 45 40 40 790 Použití FI 0 0 Opravy a udrž. 90 15 90 100 2 2 2 102 Cestovné 0 0 Civilní služba 0 0 Nákup DDNM 0 0 Výkony spojů 15 2 10 10 1 1 1 11 Ostatní služby 75 16 60 75 4 4 75 Příkazní smlouva 0 0 Hrubé mzdy 90 26 80 90 60 28 60 60 150 ZS a SP 30 9 15 30 22 9 22 22 52 Odvody FKSP 1 1 1 1 1 1 2 Zákonnépoj.Koop. 1 1 1 1 1 1 2 Nákup karet 35 14 35 35 35 Ostatní náklady 25 11 30 30 0 4 4 34 Odpisy 107 54 107 83 0 6 0 83 CELKOVÉ N 5791 2689 5498 5622 311 98 296 306 5928 Odvody z odpisů 83 83 170

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby 3949 2125 3700 3950 311 114 300 306 4256 Úroky 0 0 Ostatní výnosy 30 15 30 30 30 Jiné ostatní výnosy 150 62 140 150 150 - z toho použití FI 0 0 0 - z toho použití RF 0 0 0 Příspěvek 1555 433 1521 1409 1409 Příspěvek na odpisy 107 54 107 83 0 0 0 83 CELKOVÉ V 5791 2689 5498 5622 311 114 300 306 5928 SALDO 0 0 0 0 0 16 4 0 0 171

Rozpočet za MŠ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 15 7 15 15 15 Kancel. mat. 10 2 5 5 5 Odborná literatura 2 2 2 2 Ostat. mat. 15 11 20 20 20 Potraviny 0 Učebnice 0 0 0 0 Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky 40 1 30 30 30 Nákup DDHM 80 2 50 65 65 Ochranné pomůcky 10 10 10 10 Elektrická energie 100 45 100 100 100 Spotřeba vody 100 50 100 100 100 Spotřeba plynu,páry 400 208 400 350 350 Použití RF 0 Opravy a udrž. 40 31 50 50 50 Opravy z FI 6 0 0 Cestovné 10 0 5 5 5 Nákup DDNM 0 Výkony spojů 10 3 6 10 10 Ostatní služby 40 2 18 25 25 Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 zákonn. Poj Koop 0 Režie zaměst. 0 Ostatní náklady 20 11 20 25 25 Odpisy 62 31 62 62 62 Náklady 954 410 893 874 874 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N 954 410 893 874 0 0 0 0 874 172

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Odvody z odpisů 62 62 Vlastní tržby 290 133 230 260 260 - z toho školné 290 133 230 230 230 Úroky 3 0 0 0 0 Ostatní výnosy 0 0 Jiné ostat. výnosy 0 0 0 - z toho použití FI 0 0 0 - z toho použití RF 0 0 Příspěvek na odpisy 60 31 62 62 62 Příspěvky 601 246 601 552 552 Dotace z kultr.fondu 0 0 Výnosy 954 410 893 874 0 0 0 0 874 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 954 410 893 874 0 0 0 0 874 SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173

Rezervní fond v tis Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 1 392 Tvorba příděl z HV 123 0 příděl z transferu 273 165 dary 0 EU peníze 0 Tvorba celkem 396 165 Čerpání čerpání daru 0 0 EU peníze 0 0 povinný podíl osob s ZP 0 0 sankce - penále 5 0 převod do IF 0 Čerpání celkem 5 0 Konečný zůstatek 392 557 Fond investic v tis Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 340 307 Tvorba odpisy 1 239 1 232 dotace od zřizovatele 830 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu 0 Tvorba celkem 1 239 2 062 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 739 732 použití na opravy 100 180 rekonstrukce vchodů 183 0 pořízení investice 250 320 kuch.vybavení - investice 0 830 0 0 Čerpání celkem 1 272 2 062 Konečný zůstatek 307 307 174

Základní škola Tábor, Zborovská 2696, 390 03 Tábor Rozpočet na rok 2016 Zpracovala: Ing. Hana Kopsová Mgr. Petr Vašíček ředitel školy 175

Identifikační údaje Identifikační údaje Název: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Sídlo: Tábor IČO: 00582859 Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.1994 Od 1.1.2005 se naše organizace v rámci optimalizace škol sloučila se Základní školou Tábor, Zborovská 2398. Zřizovatel: Město Tábor Ředitel školy: Mgr. Petr Vašíček Struktura školy: 1.stupeň 18 tříd 2.stupeň 13 tříd 8 oddělení školní družiny školní jídelna V budově školy má pronajaté učebny a společné prostory školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, MUDr. Šťastná zde má otevřenu stomatologickou ordinaci. Od listopadu 2013 má ve škole pronajaté prostory ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. Při ZŠ je ustanoveno: Sdružení rodičů 5.ZŠ Sportovní školní klub Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky ze státního rozpočtu, které dostává prostřednictvím krajského rozpočtu. Získali jsme také prostředky z jednoho krajského grantu. Dalším zdrojem jsou finance z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Organizace také hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. V roce 2014 jsme se stali partnery projektu Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost, projekt trvá i v roce 2015. V roce 2015 se nám podařilo získat prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku - fond rezervní tvořený z ostatních titulů 176

Organizační struktura K 1.9.2015 bude v naší organizaci zaměstnáno celkem 79 zaměstnanců (přepočtený počet pracovníků je 77,52), z toho 5 žen na mateřské a rodičovské dovolené, 3 zaměstnanci na dlouhodobé pracovní neschopnosti, 1 zaměstnankyně byla uvolněna pro výkon veřejné funkce. Kategorie pracovníků: vedení ZŠ 3,00 přepočtených pracovníků učitelé 38,37 THP 1,70 provozní prac.zš 8,00 vychovatelky ŠD 5,47 asistentky pedagoga 2,48 vedoucí ŠJ 1,00 provozní prac.šj 8,50 mateřská dovolená 5,00 dlouhod.prac.neschop. 3,00 uvolněn pro výkon funkce 1,00 Předpokládaný počet žáků od 1.9.2015: 730. Profil ZŠ Základní škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy, zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance organizace, zajištění provozu školní družiny a zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance školského zařízení Heureka s.r.o. Tábor. Dále provozujeme pronájem učeben a společných prostor školy pro školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, pronajímáme nebytové prostory (ordinaci) pro zubní lékařku a ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. V těchto případech se jedná o dlouhodobý pronájem nebytových prostor příjem Města Tábor z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor. Doplňkovou činností je krátkodobý pronájem tělocvičen a učeben, pronájem bytu školníka, pronájem nebytových prostor pro nápojové automaty a pronájem vnitřních prostor školy pro reklamní panely. Další součástí doplňkové činnosti je vaření obědů pro tzv.cizí strávníky. Výchovně vzdělávací program bude ve školním roce 2015/2016 veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696, který vytvořili naši pedagogové. Škola úzce spolupracuje s HC Tábor a FC MAS Táborsko, upravuje školní rozvrh dle tréninkových požadavků a umožňuje soustředění, účast na různých zápasech a turnajích. Škola organizuje: plavecký výcvik žáků lyžařské kurzy školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav, zájmové útvary kroužky 177

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Ve školním roce 2015/2016 dojde k nárůstu počtu žáků cca o 50 oproti školnímu roku 2014/2015, k nárůstu 2 tříd, 1 oddělení školní družiny a k nárůstu cca o 2,5 zaměstnance. Ve školní jídelně v současnosti zajišťujeme školní stravování pro žáky naší školy a žáky školského zařízení Heuréka s.r.o., závodní stravování pro zaměstnance naší organizace a zaměstnance Heuréka s.r.o. Vaříme obědy pro cizí strávníky a pro žáky a zaměstnance naší školy připravujeme dopolední svačinky. Počet připravovaných jídel pro žáky a zaměstnance školy se dařilo udržovat na přibližně stejné úrovni jako v předchozích letech, v příštím školním roce předpokládáme mírný nárůst strávníků z řad žáků školy vzhledem k celkovému nárůstu počtu žáků.. Dochází však k rapidnímu poklesu počtu strávníků z řad žáků i zaměstnanců školského zařízení Heuréka s.r.o.. V doplňkové činnosti se počet stravovaných osob udržuje na téměř stejné úrovni. Tuto kategorii musíme hlídat, abychom se nestali plátci DPH. Na základě Školského zákona je příjmem organizace školné ve školní družině. Tvorbu této položky jsme odhadli na základě tvorby v předchozích obdobích a počtu přihlášených dětí ve školní družině pro školní rok 2015/2016. Školné ve školní družině v současné době činí 150,-Kč měsíčně. Příjemci dávek hmotné nouze mohou žádat o prominutí školného na příslušný měsíc. Kapacita školní družiny je plně využita. Příspěvek na odpisy se odvíjí od odhadnuté výše odpisů. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Od roku 2012 byla zřizovatelem stanovena nová pravidla pro výpočet výše odvodů z odpisů. V roce 2016 zůstane v organizaci z odpisů, hrazených z příspěvku na odpisy, celkem 440 tis. Kč. Doplňkovou činností v oblasti pronájmů nebytových prostor, které zůstávají příjmem organizace, jsou pronájem bytu školníka, pronájmy nebytových prostor pro nápojové automaty a pro reklamní panely. Většinu příjmů z doplňkové činnosti v základní škole činí krátkodobé pronájmy tělocvičen a učeben (pronájem pro jednotlivé organizace i pro fyzické osoby). Tělocvičny jsou využity ve všední dny téměř po celý den, o víkendech jsou využívány zejména pro nárazové akce. V malé tělocvičně na pavilonu C byla opravena podlaha bylo položeno tatami, pořízené z grantu Jihočeského kraje. Došlo k omezení pronájmu tělocvičny pro organizace, protože se zde může cvičit pouze bez bot. Dojde k mírnému propadu příjmů z nájemného, ale podařilo se zlepšit prostředí tělocvičny pro žáky školy. Běžné náklady odhadujeme na základě letošního čerpání a předpokládaného zvýšení cen. Vzhledem k probíhající rekonstrukci jsme rozpočtovali čerpání Investičního fondu pro posílení provozního rozpočtu v položce opravy a údržba v podstatně vyšším objemu než v předchozích letech, abychom zajistili uvedení školy do provozuschopného stavu jedná se zejména o malířské a natěračské práce. Již pro letošní rok předpokládáme na základě současných zkušeností s podstatným nárůstem v položce malování a natěračské práce, které budeme hradit z Investičního fondu. Energie na rok 2016 jsme tvořili na základě čerpání v roce 2015 a předpokládaného vývoje cen v r. 2016. Bohužel však nejsou známy změny cen jednotlivých energií od 1.1.2016. Při tvorbě rozpočtu jsme již uvažovali se sníženými náklady na topení, které by se v příštím roce měly projevit v plné výši poté, co letos bude dokončena rekonstrukce školy výměna oken, 178

zateplení dosud nezateplených budov, oprava fasády na již zateplených budovách. Ale bohužel asi nikdo není v současnosti schopen tyto úspory odhadnout reálně. Náklady na energie jsou rozpočtovány na základě současných odhadů cen, které by měly platit od ledna 2016, a na základě odhadované výše spotřeby v jednotlivých položkách. Navýšení činí v položce spotřeba vody cca 2% oproti předpokládaným nákladům v letošním roce, v položce zemní plyn rozpočtujeme čerpání ve stejné výši jako v letošním roce. Položku elektrická energie odhadujeme ve stejné výši jako v letošním roce na základě současného vývoje cen a celkové spotřeby v letošním roce. Položku teplo odhadujeme nižší o téměř 8%. Měly by se projevit úspory po rekonstrukci budov školy. Ale nejsme schopni úspory reálně odhadnout. Dovolujeme připomenout, že jde v oblasti energií opět jen o odhad (i když vypracovaný zodpovědně) a stačí tvrdá zima a náklady mohou být vyšší. Položka DHIM v rozpočtu na rok 2016 jsme tuto položku rozpočtovali ve výši 286.400 Kč. Měla by sloužit k zabezpečení základní obnovy v případě nutnosti k zabezpečení provozu školy (výměna dosluhujícího počítače, rozbitého doslouživšího nábytku apod.) a vybavení novým školním nábytkem. Ve všech třídách na 1.stupni ještě nemáme polohovací lavice a židličky, je třeba také vyměnit staré skříňky ve třídách. Zároveň bude nutné obnovit některá zařízení ve školní jídelně podle potřeb chladnička, pracovní stůl apod. Položka odpisy narůstá o odpisy technického zhodnocení budovy, které v roce 2014 proběhlo na budově pavilonu C a v roce 2015 probíhá na budovách pavilonů B a A. Vzhledem k tomu, že neznáme přesnou výši tohoto technického zhodnocení, byla tato částka odhadnuta a na tomto základě byly orientačně dopočítány předpokládané odpisy. Tato položka také naroste o odpisy nového kotle ve školní jídelně a o odpisy učebních pomůcek vybavení učeben přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy a žákovských dílen, na které se nám podařilo získat v roce 2015 finance z ROP. S náklady na odpisy souvisí výše odvodu z odpisů zřizovateli. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Rezervní fond Rezervní fond se od roku 2010 rozdělil na dva samostatné rezervní fondy. Jeden je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace a druhý z tzv. ostatních titulů. V roce 2015 plánujeme využít cca 100 tis.kč z tohoto fondu. Pro rok 2016 plánujeme čerpání ve výši 50 tis. pro posílení provozního rozpočtu. Zbylé finance nám slouží jako rezerva pro neočekávané výdaje. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů je v našem případě tvořen finančními dary a v souladu s příslušnými metodikami obsahuje nevyčerpané prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2015 došlo k dočerpání prostředků projektu Moderní technologie, které byly do tohoto rezervního fondu převedeny k 31.1.2014. V roce 2016 plánujeme dočerpání prostředků z finančních darů na nákup učebních pomůcek. Fond investic Tvorba Fondu investic se odvíjí od výše odpisů v organizaci. S tím souvisí také výše odvodů z odpisů do rozpočtu zřizovatele. Řídíme se pravidly, která byla od roku 2012 nastavena OŠMaT MěÚ Tábor nově, takže nám zůstává v rozpočtu Investičního fondu částka 440 tis. Kč ročně. Dalším zdrojem jsou odpisy, které jsou hrazeny z doplňkové činnosti a také 179

z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o. Pro rok 2015 jsme počítali s použitím zdrojů Fondu investic na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu. V rozpočtu na rok 2016 opět počítáme s použitím zdrojů Investičního fondu na opravy a údržbu majetku. Vysoké částky, které plánujeme na použití na opravy a údržbu v letech 2015 i 2016 souvisí s rekonstrukcí školy, kdy bude nutné vymalovat veškeré stěny, kde byla vyměněna okna, totéž se týká i oprav nátěrů na těchto stěnách. V současnosti se tento problém řeší se zřizovatelem. Pokud však tyto opravy nebudou provedeny zřizovatelem, budeme je muset uhradit ze svých prostředků v následujících obdobích postupně podle provozních i finančních možností organizace. V roce 2015 jsme obdrželi investiční dotaci od zřizovatele na nákup kotle do školní jídelny. Tento kotel byl již zakoupen a nainstalován. V roce 2015 jsme obdrželi dofinancování ROP od zřizovatele. V roce 2015 ještě plánujeme nákup chladícího vozíku na salátový bar do školní jídelny, který jsme zkušebně zavedli v jarních měsících tohoto roku v rámci zlepšování výživy ve školní jídelně a tento projekt se osvědčil. Pro rok 2016 jsme naplánovali výměnu objednávkového boxu ve školní jídelně, kdy ten současný je už na hraně životnosti a zároveň současné boxy mají již nové funkce, které ulehčí práci strávníkům i pracovníkům školní jídelny. 180

Rozpis oprav a údržby 2016 Základní škola malování oprava a údržba kopírky natěračské práce výměna lina, koberců zednické práce sklenářské práce opravy učebních pomůcek opravy elektro opravy PC sítě opravy hasicích přístrojů běžné provozní opravy(voda,sekačka, ) instalatérské opravy CELKEM 465 000 Kč 45 000 Kč 250 000 Kč 110 000 Kč 100 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 1 100 000 Kč Školní jídelna malování GO konvektomatů opravy kuchyňského zařízení ( řešení momentální potřeby - vzhledem ke stavu kuch.zařízení) CELKEM 15 000 Kč 90 000 Kč 105 000 Kč 210 000 Kč 181

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 - Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Položka Základní škola Školní jídelna Celkem R 2016 R 2016 R 2016 Čistící materiál 97 000,00 87 500,00 184 500,00 Kancelářský mat. 99 000,00 1 600,00 100 600,00 Technický mater. 78 000,00 1 100,00 79 100,00 Ostatní mater. 67 500,00 15 700,00 83 200,00 Potraviny 0,00 3 180 000,00 3 180 000,00 Nádobí 0,00 20 800,00 20 800,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 70 000,00 0,00 70 000,00 DHIM 239 900,00 46 500,00 286 400,00 OOPP 3 500,00 2 700,00 6 200,00 Kreditní karty 0,00 20 000,00 20 000,00 Elektr. energie 352 000,00 299 500,00 651 500,00 Spotřeba vody 459 500,00 131 000,00 590 500,00 Spotřeba plynu 0,00 72 000,00 72 000,00 Teplo 2 872 000,00 0,00 2 872 000,00 Opravy a udrž. 1 100 000,00 210 000,00 1 310 000,00 Cestovné 0,00 300,00 300,00 Služby nevýr.p 330 000,00 129 000,00 459 000,00 Výkony spojů 80 000,00 10 700,00 90 700,00 Různé fin.výdaje 105 100,00 0,00 105 100,00 Reprezentace 2 000,00 0,00 2 000,00 Hrubé mzdy 405 000,00 83 000,00 488 000,00 ZS + SP 104 000,00 28 300,00 132 300,00 Odvody FKSP 1 000,00 1 000,00 2 000,00 Předplatné 11 000,00 0,00 11 000,00 Služby bank 29 000,00 21 000,00 50 000,00 DNIM 71 000,00 5 300,00 76 300,00 Jiné ost.výdaje 20 500,00 3 500,00 24 000,00 Odpisy 1 055 000,00 176 000,00 1 231 000,00 CELKOVÉN 7 652 000,00 4 546 500,00 12 198 500,00 Odvody z odpisů 653 000,00 85 000,00 738 000,00 Vlastní tržby 830 000,00 3 327 000,00 4 157 000,00 - z toho nájmy 460 000,00 0,00 460 000,00 Úroky 5 000,00 200,00 5 200,00 Ostatní výnosy 40 000,00 23 000,00 63 000,00 Jiné ost.výnosy 722 000,00 81 300,00 803 300,00 -z toho použ.fi 672 000,00 81 300,00 753 300,00 -z toho použ.rf 50 000,00 0,00 50 000,00 z toho použ.fksp 2 000,00 0,00 2 000,00 Přísp.na odpisy 1 013 000,00 165 000,00 1 178 000,00 Příspěvek 5 042 000,00 950 000,00 5 992 000,00 - z toho MěÚ 5 042 000,00 950 000,00 5 992 000,00 - z toho KÚ 0,00 0,00 0,00 - z toho ze SR 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace CELKOVÉ V 7 652 000,00 4 546 500,00 12 198 500,00 HV 0 0 0 182

Rozpočet za ZŠ na rok 2016 - finance MěÚ Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 ½ 2015 Oč.sk.2015 R 2016 R 2015 ½ 2015 Oč.sk.2015 R 2016 R 2016 Čistící materiál 93 000,00 43 388,95 93 000,00 93 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 97 000,00 Kancel.mat. 95 000,00 36 580,20 95 000,00 95 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 99 000,00 Technic.mat. 80 000,00 11 919,30 75 000,00 75 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 78 000,00 Ostatní mater. 65 000,00 26 230,85 65 000,00 65 000,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 67 500,00 Potraviny Nádobí Učebnice Jiné ost.výdaje 20 000,00 2 986,16 20 000,00 20 000,00 500,00 0,00 500,00 500,00 20 500,00 Učební pomůcky 70 000,00 18 430,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 DHIM 604 115,07 484 431,05 600 615,07 239 900,00 239 900,00 OOPP 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 3 500,00 Kreditní karty Elektr.energie 330 000,00 165 058,00 330 000,00 330 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 22 000,00 352 000,00 Spotřeba vody 430 000,00 209 416,31 420 000,00 430 000,00 30 000,00 3 222,90 30 000,00 29 500,00 459 500,00 Spotřeba plynu 0,00 Teplo 3 150 000,00 1 557 255,00 2 950 000,00 2 700 000,00 175 000,00 0,00 173 000,00 172 000,00 2 872 000,00 Opravy a udrž. 867 500,00 309 896,40 895 500,00 1 060 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 40 000,00 1 100 000,00 Cestovné 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 Služby nevýr.p 310 000,00 135 581,18 310 000,00 310 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 330 000,00 Výkony spojů 75 000,00 36 756,88 75 000,00 77 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 80 000,00 Různé fin.výdaje 85 000,00 64 829,18 105 000,00 105 000,00 100,00 32,13 100,00 100,00 105 100,00 Reprezentace 2 000,00 859,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Hrubé mzdy 350 000,00 212 123,00 350 000,00 350 000,00 55 000,00 27 150,00 55 000,00 55 000,00 405 000,00 ZS + SP 101 000,00 56 292,00 101 000,00 101 000,00 1 000,00 1 632,00 3 000,00 3 000,00 104 000,00 Odvody FKSP 1 000,00 195,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Předplatné 10 000,00 5 840,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Služby bank 22 000,00 14 341,00 28 000,00 28 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 29 000,00 DNIM 50 000,00 51 879,00 55 000,00 70 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 71 000,00 Odpisy 918 000,00 458 852,00 950 000,00 1 020 000,00 45 000,00 0,00 40 000,00 35 000,00 1 055 000,00 CELKOVÉN 7 732 115,07 3 903 140,46 7 605 615,07 7 256 400,00 405 600,00 32 037,03 400 600,00 395 600,00 7 652 000,00 183

Odvody z odpisů 500 000,00 250 000,00 500 000,00 653 000,00 653 000,00 Vlastní tržby 360 000,00 260 200,00 360 000,00 370 000,00 470 000,00 243 392,00 470 000,00 460 000,00 830 000,00 - z toho nájmy 470 000,00 243 392,00 470 000,00 460 000,00 460 000,00 Úroky 10 000,00 2 224,21 4 500,00 5 000,00 5 000,00 Ostatní výnosy 40 000,00 38 263,06 42 000,00 40 000,00 40 000,00 Jiné ost.výnosy 752 000,00 17 079,00 624 000,00 722 000,00 722 000,00 -z toho použ.fi 680 000,00 0,00 540 000,00 672 000,00 672 000,00 -z toho použ.rf 70 000,00 3 292,00 70 000,00 50 000,00 50 000,00 z toho použ.fksp 2 000,00 13 787,00 14 000,00 0,00 0,00 Příspěvek odpisy 865 000,00 584 130,00 865 000,00 1 013 000,00 1 013 000,00 Příspěvky 5 011 000,00 3 015 000,00 5 011 000,00 5 042 000,00 5 042 000,00 -z toho pro ŠD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace 629 715,07 597 850,67 629 715,07 0,00 0,00 CELKOVÉ V 7 667 715,07 4 514 746,94 7 536 215,07 7 192 000,00 470 000,00 243 392,00 470 000,00 460 000,00 7 652 000,00 SALDO -64 400,00 611 606,48-69 400,00-64 400,00 64 400,00 211 354,97 69 400,00 64 400,00 0,00 184

Rozpočet za ŠJ na rok 2016 - finance MěÚ Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 ½ 2015 Oč.sk.2015 R 2016 R 2015 ½ 2015 Oč.sk.2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 85 000,00 25 699,51 85 000,00 85 000,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 87 500,00 Kancel.mat. 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 100,00 100,00 1 600,00 Technic.mat. 1 000,00 25,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 100,00 100,00 1 100,00 Ostatní mat. 15 000,00 2 387,99 15 000,00 15 000,00 700,00 0,00 700,00 700,00 15 700,00 Potraviny 3 000 000,00 1 688 881,52 3 000 000,00 3 030 000,00 150 000,00 90 140,36 150 000,00 150 000,00 3 180 000,00 Nádobí 17 000,00 0,00 17 000,00 20 000,00 800,00 0,00 800,00 800,00 20 800,00 Učebnice Školní potřeby Jiné ost.výdaje 2 500,00 1 426,73 2 500,00 2 500,00 300,00 527,27 1 000,00 1 000,00 3 500,00 DHIM 53 900,00 0,00 43 400,00 45 000,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 46 500,00 OOPP 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 2 700,00 Kreditní karty 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Elektr.energie 290 000,00 145 165,00 290 000,00 290 000,00 9 500,00 0,00 9 500,00 9 500,00 299 500,00 Spotřeba vody 130 000,00 55 381,44 125 000,00 125 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 131 000,00 Spotřeba plynu 70 000,00 40 260,75 70 000,00 70 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 72 000,00 Teplo Opravy a udrž. 109 000,00 69 208,50 130 000,00 206 500,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 500,00 210 000,00 Cestovné 500,00 0,00 500,00 200,00 100,00 0,00 100,00 100,00 300,00 Služby nevýr.p 120 000,00 54 186,80 120 000,00 125 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 129 000,00 Výkony spojů 10 000,00 4 600,76 10 000,00 10 000,00 700,00 0,00 700,00 700,00 10 700,00 Různé fin.výdaje 0,00 Reprezentace 0,00 Hrubé mzdy 38 000,00 18 664,00 38 000,00 38 000,00 52 000,00 20 768,00 45 000,00 45 000,00 83 000,00 ZS + SP 12 500,00 6 352,00 13 000,00 13 000,00 18 000,00 7 063,00 15 300,00 15 300,00 28 300,00 Odvody FKSP 500,00 185,00 500,00 500,00 600,00 212,00 500,00 500,00 1 000,00 Předplatné 0,00 Služby bank 23 000,00 6 707,00 20 000,00 20 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 21 000,00 DNIM 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 300,00 0,00 300,00 300,00 5 300,00 Odpisy 158 000,00 78 838,00 159 000,00 168 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 176 000,00 CELKOVÉ N 4 163 900,00 2 197 970,00 4 167 900,00 4 292 700,00 262 400,00 118 710,63 253 300,00 253 800,00 4 546 500,00 185

Odvody z odpisů 80 000,00 40 000,00 80 000,00 85 000,00 85 000,00 Vlastní tržby 3 000 000,00 1 705 716,50 3 000 000,00 3 030 000,00 300 000,00 149 920,99 297 000,00 297 000,00 3 327 000,00 Úroky 300,00 69,18 200,00 200,00 200,00 Ostatní výnosy 20 000,00 4 156,00 22 000,00 22 000,00 1 000,00 470,00 1 000,00 1 000,00 23 000,00 Jiné ost.výnosy 80 000,00 0,00 75 000,00 81 300,00 81 300,00 -z toho použ.fi 50 000,00 0,00 45 000,00 81 300,00 81 300,00 -z toho použ.rf 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 z toho použ.fksp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek 870 000,00 435 000,00 870 000,00 950 000,00 950 000,00 Příspěvek odpisy 155 000,00 66 000,00 156 000,00 165 000,00 165 000,00 CELKOVÉ V 4 125 300,00 2 210 941,68 4 123 200,00 4 248 500,00 301 000,00 150 390,99 298 000,00 298 000,00 4 546 500,00 SALDO -38 600,00 12 971,68-44 700,00-44 200,00 38 600,00 31 680,36 44 700,00 44 200,00 0,00 186

Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku oč.sk.2015 R 2016 Počáteční stav 233 867,71 198 984,62 TVORBA příděl z HV 65 116,91 0,00 Tvorba celkem 65 116,91 0,00 ČERPÁNÍ posílení provoz,rozpočtu 100 000,00 50 000,00 Čerpání celkem 100 000,00 50 000,00 Konečný zůstatek 198 984,62 148 984,62 Rezervní fond - tvořený z ostatních titulů oč.sk.2015 R 2016 Počáteční stav 375 432,23 51 005,16 TVORBA odpisy transferů 38 400,00 76 700,00 Tvorba celkem 38 400,00 76 700,00 ČERPÁNÍ čerpání financí projektu 359 535,07 0,00 nákup UP 3 292,00 12 605,16 Čerpání celkem 362 827,07 12 605,16 Konečný zůstatek 51 005,16 115 100,00 187

Fond investic oč.sk.2015 R 2016 Počáteční stav 663 392,26 527 392,26 TVORBA odpisy 1 109 000,00 1 231 000,00 dotace od zřizovatele 183 883,00 0,00 dotace od zřiz. - dofin.rop 111 384,89 0,00 dotace ROP 631 180,98 0,00 převod z rezervního F 0,00 0,00 Tvorba celkem 2 698 841,13 1 758 392,26 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 580 000,00 738 000,00 použití na opravy 585 000,00 753 300,00 kotel do školní jídelny 183 883,00 0,00 UP - ROP 742 565,87 0,00 chladící box 80 000,00 0,00 objednací box 0,00 100 000,00 Čerpání celkem 2 171 448,87 1 591 300,00 Konečný zůstatek 527 392,26 167 092,26 Fond odměn oč.sk.2015 R 2016 Počáteční stav 175 163,00 175 163,00 TVORBA příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 ČERPÁNÍ posílení rozpočtu mezd 0,00 0,00 Čerpání celkem 0,00 0,00 Konečný zůstatek 175 163,00 175 163,00 188

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 ROZPOČET 2016 V Táboře 31. srpna 2015 PaedDr.Alena Heršálková ředitelka školy 189

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU Název : Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 Součásti PO: Základní škola Helsinská 2732, Mateřská škola Světlogorská 2770 Školní družina Helsinská 2732, Školní jídelna ZŠ Helsinská 2732, MŠ Světlogorská 2770 Sídlo : Tábor - Sídliště Nad Lužnicí IČ : 70 87 77 85 Právní forma : příspěvková organizace - právní subjekt od 1.1.2001 Zřizovatel : MĚSTO TÁBOR, Žižkovo náměstí 2 Ředitelka školy : Zástupce ředitele: Vedoucí učitelka MŠ: Ekonomka : Sekretářka: PaedDr. Alena Heršálková Mgr. Hana Hojdarová Bc. Dana Havlíková Lenka Moláčková Marie Sliacká Při ZŠ je ustanoveno : Školská rada ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 Školní sportovní klub Způsob hospodaření : 1/ finanční prostředky přidělené zřizovatelem - Město Tábor 2/ finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu (mzdy a OPPP, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP, učebnice, učební pomůcky a školní potřeby pro první třídy, OOPP, cestovní náklady) Fondy organizace : Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond, Fond odměn Fond investic Bankovní účet : GE Money Bank, a.s. Česká spořitelna, pobočka Tábor ZŠ 154869892/0600 inkaso stravné : 703744399/0800 FKSP 154869913/0600 inkaso stravné: 701436309/0800 ICT 215469308/0600 inkaso školné: 704455329/0800 190

Organizační struktura (k 1.9.2015) Struktura školy : Pracovníci : Žáci : Učební plány : 1.stupeň - 13 tříd, 2.stupeň - 9 tříd školní družina - 6 oddělení, 2 školní jídelny, mateřská škola 9 tříd. 13 učitelek 1.stupně, 18 učitelů 2.stupně 16 učitelek mateřské školy 5 vychovatelek školní družiny 3 asistentky pedagoga 1 ekonomka,1 sekretářka, 10 uklízeček, 1 školník, 1 školnice, 2 vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek, 6 pomocných sil, celkem 81 pracovníků 1.stupeň - 302 žáků, 2.stupeň - 194 žáků, celkem 496 žáků Mateřská škola 220 dětí Školní vzdělávací program Mateřská škola jedna třída metoda Montessori dvě třídy sportovní zaměření Škola organizuje : plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků školní výlety, exkurze, školní soutěže návštěvy kulturních a sportovních akcí, školní akademie, kulturní vystoupení, ukázkové hodiny, sportovní soutěže, Den her, Den Země, Čertovské rojení, Cesta za pokladem, Drakiáda, veřejné cvičební hodiny, zapojení školy do projektů a grantových programů organizuje veřejné akce pro děti a jejich rodiče zájmové útvary : logopedie dyslexie počítačové hry, internet cizí jazyky - AJ,NJ, kroužek AJ v mateřské škole, dramatický kroužek, výtvarné kroužky, sborový zpěv, hra na flétnu, pohybové hry, sportovní hry, kroužek florbalu, míčové hry, fotbalová akademie, chemicko fyzikální praktika Doplňková činnost školy: Hostinská činnost - vaření obědů 191

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: Čistící materiál veškeré čistící a úklidové prostředky, toaletní papír. Kancelářský materiál materiál pro kancelář a pro zaměstnance školy. ZŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 58 000, tiskopisy ze Sevtu 10 000, kancelářský papír 15 000. laminovací folie 3 000, kancelářské drobnosti 7 000, 93 000, MŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 20 000, tiskopisy ze Sevtu 1 000, kancelářský papír 3 000. laminovací folie 2 000, výtvarný materiál 2 000, kancelářské drobnosti 3 100, 31 100, ŠJ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 8 000, kancelářský papír 3 000. kancelářské drobnosti 1 000, 12 000, Technický materiál materiál na opravy a udržování, benzín do sekačky. Ostatní materiál veškerý ostatní materiál pro potřeby školy, DHM vybavení do tříd školy, školky a jídelen. ZŠ: drobný majetek (podle potřeby) 50 000, Skříňky a skříně na pomůcky do tříd 200 000, 250 000, MŠ: lůžkoviny jedna třída + povlečení 50 000, nábytek do tříd 70 000, hračky, dětský nábytek 80 000, herní prvky do zahrady 50 000, drobný majetek 50 000, 300 000, ŠJ: drobné nádobí (podle potřeby) 40 000, nerez regály a vozíky 40 000, 80 000, Investiční příspěvek zřizovatele: kuchyňské zařízení nerez pracovní stůl se zásuvkovým blokem a posuvnými dveřmi 57 000, dva kusy, nerez kuchyňská linka 66 000, Celkem 180 000, Energie energie vycházejí ze skutečnosti a předpokladu roku 2015. Vzhledem k ukončení celkové rekonstrukce školy došlo ke snížení spotřeby tepla. 192

Opravy a udržování běžná údržba, sečení trávy, opravy kopírky, malování, nátěry, čištění tukové jímky, zasklívání. ZŠ : údržba školního hřiště venkovních prostor 30 000, oprava dveří, nábytku, lavic 50 000, nátěry, malování, oprava malby 100 000, oprava stěn pavilonu tělocvičen 120 000, běžné opravy 94 000, 394 000, ŠJ : malování kuchyně a skladů, oprava obkladů 80 000, ostatní, především opravy kuch. strojů a zařízení 50 000, 130 000, MŠ: sečení trávy 30 000, malování, nátěry 80 000, oprava vstupních bran a dveří 30 000, oprava herních prvků a pískovišť 40 000, běžné opravy 73 300, 253 300, Celkem: 777 300, Služby nevýrobní povahy nájemné, poštovné, pojištění budov a žáků, mytí oken, praní prádla, broušení nožů, fotografické práce, zhotovení klíčů, doprava, praní rohožek, odvoz odpadu, čištění koberců, zpracování mezd, stěhování. ZŠ: pojištění 75 000, zpracování mezd 50 000, svoz odpadu 46 000, mytí oken 50 000, ostatní položky 146 600, 367 600, ŠJ: zpracování mezd 11 000, svoz odpadu 23 000, ostatní položky 17 000, 51 000, MŠ: zpracování mezd 19 000, svoz odpadu 8 000, nájemné tělocvična Světlogorská 9 000, ostatní položky 28 000, 64 000, Výkony spojů poplatek internet, telefony Ostatní náklady zákonné pojištění, karty pro strávníky Ve školní jídelně došlo k navýšení počtu strávníků, tím pádem i k navýšení tržeb za stravné a nákladů za potraviny. 193

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2016 R 2016 R 2016 R 2016 Čistící mater. 92 000 75 000 73 100 240 100 Kancel. mat. 93 000 12 000 31 100 136 100 Technický mat. 46 000 7 000 18 500 71 500 Ostatní mat. 35 000 5 000 25 000 65 000 Potraviny 10 000 2 900 000 5 000 2 915 000 Učebnice, tisk 1 000 0 0 1 000 Školní potřeby 10 000 0 0 10 000 Učební pomůcky 55 000 0 50 000 105 000 DHM 250 000 80 000 300 000 630 000 OOPP 0 0 0 0 Elektrická energie 320 000 310 000 240 000 870 000 Spotřeba vody 320 000 140 000 180 000 640 000 Spotřeba páry 1 307 000 520 000 720 000 2 547 000 Spotřeba plynu 45 000 50 000 35 000 130 000 OPPP 84 000 30 000 19 000 133 000 Opravy a udrž. 394 000 130 000 253 300 777 300 Cestovné 5 000 1 000 1 000 7 000 Služby nevýr. pov. 367 600 51 000 64 000 482 600 Výkony spojů 45 000 20 000 20 000 85 000 Ostatní služby,dvpp 50 000 35 000 5 000 90 000 Peněžní ústavy 25 000 25 000 10 000 60 000 Hrubé mzdy 0 0 0 0 ZS a SP 0 0 0 0 Odvody FKSP 0 0 0 0 Konzultace. Revize 30 000 10 000 30 000 70 000 Ostatní náklady 1 300 20 000 0 21 300 Civilní služba 0 0 0 0 Odpisy 1 247 100 172 000 238 100 1 657 200 Náklady 4 833 000 4 593 000 2 318 100 11 744 100 0 0 CELKOVÉ N 4 833 000 4 593 000 2 318 100 11 744 100 Odvody zřizovateli 855 000 82 000 178 000 1 115 000 Vlastní tržby 490 000 2 900 000 480 000 3 870 000 - z toho nájmy 300 000 0 30 000 330 000 Úroky 12 000 1 000 100 13 100 Ostatní výnosy 20 000 20 000 0 40 000 Jiné ostat. výnosy 0 0 0 0 - z toho použití FI(opravy) 0 0 0 0 - z toho použití RF 0 0 0 0 Příspěvek na odpisy 1 245 000 172 000 238 000 1 655 000 Příspěvek 3 036 000 1 500 000 1 600 000 6 136 000 -z toho MěÚ 3 036 000 1 500 000 1 600 000 6 136 000 -z toho KÚ 0 0 0 0 SIPVZ, ÚP, Start 0 0 0 0 Výnosy 4 803 000 4 593 000 2 318 100 11 714 100 Odpisy tarnsfer, schodolez 30 000 30 000 CELKOVÉ V 4 833 000 4 593 000 2 318 100 11 744 100 HV 0 0 0 0 V Táboře dne 31.8.2015 Zpracovala: Moláčková Lenka 194

Rozpočet za ZŠ na rok 2016 - finance MěÚ. Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 75 000,00 54 077,20 80 000,00 80 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 92 000,00 Kancel. mat. 90 000,00 52 672,50 90 000,00 90 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 93 000,00 Technický mat. 30 000,00 25 898,10 35 000,00 35 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 46 000,00 Ostatní mat. 35 000,00 11 435,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Potraviny 10 000,00 3 314,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Učebnice, tisk 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Školní potřeby 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Učební pomůcky 45 000,00 8 920,00 50 000,00 55 000,00 55 000,00 DHM 92 157,00 77 615,12 140 000,00 250 000,00 250 000,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 310 000,00 135 000,00 310 000,00 320 000,00 320 000,00 Spotřeba vody 290 000,00 150 000,00 290 000,00 320 000,00 320 000,00 Spotřeba páry 1 460 000,00 740 355,00 1 460 000,00 1 307 000,00 1 307 000,00 Spotřeba plynu 55 000,00 25 240,00 55 000,00 45 000,00 45 000,00 OPPP 180 000,00 78 500,00 180 000,00 40 000,00 44 000,00 6 900,00 44 000,00 44 000,00 84 000,00 Opravy a udrž. 433 000,00 91 845,00 369 067,00 374 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 394 000,00 Cestovné 5 000,00 620,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Služby nevýr. pov. 340 000,00 133 198,10 340 000,00 350 000,00 17 600,00 17 600,00 17 600,00 367 600,00 Výkony spojů 45 000,00 16 783,10 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Ostatní služby,dvpp 45 000,00 24 058,05 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Peněžní ústavy 25 000,00 12 501,25 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Hrubé mzdy 10 500,00 9 000,00 10 500,00 0,00 0,00 ZS a SP 27 370,00 23 460,00 23 460,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 105,00 90,00 105,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 30 000,00 24 856,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Ostatní náklady 1 000,00 1 705,91 2 000,00 1 000,00 300,00 300,00 300,00 1 300,00 Civilní služba 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy 1 226 000,00 588 618,00 1 226 000,00 1 245 000,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 1 247 100,00 Náklady 4 871 132,00 2 289 762,33 4 872 132,00 4 723 000,00 110 000,00 6 900,00 110 000,00 110 000,00 4 833 000,00 0,00 CELKOVÉ N 4 871 132,00 2 289 762,33 4 872 132,00 4 723 000,00 110 000,00 6 900,00 110 000,00 110 000,00 4 833 000,00 Odvody zřizovateli 836 000,00 418 000,00 1 442 000,00 855 000,00 855 000,00 195

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby 190 000,00 127 500,00 190 000,00 190 000,00 300 000,00 196 130,00 300 000,00 300 000,00 490 000,00 - z toho nájmy 0,00 300 000,00 196 130,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Úroky 11 000,00 7 612,66 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 8 238,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy 1 226 000,00 822 000,00 1 226 000,00 1 245 000,00 1 245 000,00 Příspěvky 2 838 000,00 2 430 000,00 2 838 000,00 3 036 000,00 3 036 000,00 Dotace 368 132,00 163 467,12 368 132,00 0,00 0,00 Výnosy 4 653 132,00 3 395 350,66 4 654 132,00 4 503 000,00 300 000,00 196 130,00 300 000,00 300 000,00 4 803 000,00 Odpisy transfer schodolez 28 000,00 13 849,80 28 000,00 30 000,00 30 000,00 CELKOVÉ V 4 681 132,00 3 409 200,46 4 682 132,00 4 533 000,00 300 000,00 196 130,00 300 000,00 300 000,00 4 833 000,00 SALDO -190 000,00 1 119 438,13-190 000,00-190 000,00 190 000,00 189 230,00 190 000,00 190 000,00 0,00 196

Rozpočet za ŠJ na rok 2016 - finance MěÚ. Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 75 000,00 40 945,36 75 000,00 75 000,00 75 000,00 Kancel. mat. 12 000,00 2 783,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Technický mat. 7 000,00 3 048,91 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Ostatní mat. 5 000,00 534,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Potraviny 2 800 000,00 1 845 878,37 2 900 000,00 2 900 000,00 5 887,00 8 265,00 2 900 000,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DHM 60 000,00 3 585,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 310 000,00 142 347,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00 Spotřeba vody 140 000,00 68 870,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 Spotřeba páry 570 000,00 249 136,00 570 000,00 520 000,00 520 000,00 Spotřeba plynu 50 000,00 20 157,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 OPPP 30 000,00 13 136,00 30 000,00 30 000,00 3 045,00 6 840,00 30 000,00 Opravy a udrž. 92 000,00 50 425,00 85 120,00 130 000,00 130 000,00 Cestovné 1 000,00 430,00 880,00 1 000,00 1 000,00 Služby nevýr. pov. 51 000,00 26 307,10 51 000,00 51 000,00 51 000,00 Výkony spojů 20 000,00 6 052,75 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní služby,dvpp 25 000,00 28 200,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Peněžní ústavy 23 000,00 14 284,00 24 000,00 25 000,00 25 000,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 10 000,00 7 085,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Ostatní náklady 20 000,00 5 271,77 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Civilní služba 0,00 Odpisy 267 000,00 76 668,00 267 000,00 172 000,00 172 000,00 Náklady 4 568 000,00 2 605 144,26 4 672 000,00 4 593 000,00 0,00 8 932,00 15 105,00 0,00 4 593 000,00 0,00 CELKOVÉ N 4 568 000,00 2 605 144,26 4 672 000,00 4 593 000,00 0,00 8 932,00 15 105,00 0,00 4 593 000,00 Odvody zřizovateli 177 000,00 88 500,00 95 000,00 82 000,00 82 000,00 197

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby 2 800 000,00 1 849 757,00 2 900 000,00 2 900 000,00 10 759,00 15 105,00 2 900 000,00 - z toho nájmy 0,00 Úroky 1 000,00 114,54 5 000,00 1 000,00 1 000,00 Ostatní výnosy 20 000,00 5 250,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy 267 000,00 77 000,00 267 000,00 172 000,00 172 000,00 Příspěvky 1 480 000,00 800 000,00 1 480 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Dotace ÚP 0,00 Výnosy 4 568 000,00 2 732 121,54 4 672 000,00 4 593 000,00 0,00 10 759,00 15 105,00 0,00 4 593 000,00 Odpisy transfer schodolez 0,00 CELKOVÉ V 4 568 000,00 2 732 121,54 4 672 000,00 4 593 000,00 0,00 10 759,00 15 105,00 0,00 4 593 000,00 SALDO 0,00 126 977,28 0,00 0,00 0,00 1 827,00 0,00 0,00 0,00 198

Rozpočet za MŠ na rok 2015 - finance MěÚ.6 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 60 000,00 54 367,00 70 000,00 70 000,00 1 100,00 3 100,00 3 100,00 73 100,00 Kancel. mat. 25 000,00 19 220,00 25 000,00 30 000,00 100,00 1 100,00 1 100,00 31 100,00 Technický mat. 10 000,00 3 352,00 15 000,00 15 000,00 1 500,00 3 500,00 3 500,00 18 500,00 Ostatní mat. 25 000,00 10 466,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Potraviny 5 000,00 1 894,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 50 000,00 23 117,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 DHM 260 000,00 2 770,00 260 000,00 300 000,00 300 000,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 260 000,00 115 253,00 260 000,00 240 000,00 240 000,00 Spotřeba vody 190 000,00 90 000,00 190 000,00 180 000,00 180 000,00 Spotřeba páry 870 000,00 505 721,00 870 000,00 720 000,00 720 000,00 Spotřeba plynu 35 000,00 20 803,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 OPPP 0,00 0,00 15 000,00 4 550,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 Opravy a udrž. 190 000,00 73 952,90 159 100,00 250 100,00 2 200,00 3 200,00 3 200,00 253 300,00 Cestovné 1 000,00 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Služby nevýr. pov. 60 000,00 31 664,00 60 000,00 64 000,00 64 000,00 Výkony spojů 20 000,00 8 124,70 30 000,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní služby,dvpp 5 000,00 968,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Peněžní ústavy 10 000,00 4 026,25 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize 25 000,00 20 799,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Ostatní náklady 0,00 2,73 0,00 Civilní služba 0,00 0,00 0,00 Odpisy 242 000,00 119 172,00 242 000,00 238 000,00 100,00 100,00 100,00 238 100,00 Náklady 2 343 000,00 1 106 172,58 2 342 100,00 2 288 100,00 20 000,00 4 550,00 30 000,00 30 000,00 2 318 100,00 0,00 CELKOVÉ N 2 343 000,00 1 106 172,58 2 342 100,00 2 288 100,00 20 000,00 4 550,00 30 000,00 30 000,00 2 318 100,00 199

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Odvody zřizovateli 182 000,00 91 000,00 182 000,00 178 000,00 178 000,00 Vlastní tržby 450 000,00 274 800,00 450 000,00 450 000,00 20 000,00 18 540,00 30 000,00 30 000,00 480 000,00 - z toho nájmy 20 000,00 18 540,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Úroky 1 000,00 14,30 100,00 100,00 100,00 Ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy 242 000,00 121 000,00 242 000,00 238 000,00 238 000,00 Příspěvky 1 650 000,00 870 000,00 1 650 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 Dotace ÚP 0,00 0,00 Výnosy 2 343 000,00 1 265 814,30 2 342 100,00 2 288 100,00 20 000,00 18 540,00 30 000,00 30 000,00 2 318 100,00 Odpisy transfer schodolez 0,00 CELKOVÉ V 2 343 000,00 1 265 814,30 2 342 100,00 2 288 100,00 20 000,00 18 540,00 30 000,00 30 000,00 2 318 100,00 SALDO 0,00 159 641,72 0,00 0,00 0,00 13 990,00 0,00 0,00 0,00 200

Rezervní fond fondy oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 9 995,38 12 271,26 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 67 275,88 0,00 dary Tvorba celkem 67 275,88 0,00 Čerpání převod do IF 65 000,00 0,00 čerpání fondu EU 0,00 0,00 Čerpání celkem 65 000,00 0,00 Konečný zůstatek 12 271,26 12 271,26 Fond investic oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 326 792,72 523 382,30 Tvorba odpisy 1 735 000,00 1 657 200,00 dotace od zřizovatele 610 000,00 180 000,00 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu 65 000,00 0,00 dotace ROP 579 448,81 Tvorba celkem 2 989 448,81 1 837 200,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 1 195 000,00 1 115 000,00 použití na opravy 0,00 0,00 dofinancování rekonstrukce WC ŠJ 700 000,00 dofinancování výměny oken MŠ 160 284,00 100 000,00 pořízení investice zřizovatel 610 000,00 180 000,00 pořízení investice traktor 99 690,00 pořízení investice učebny ROP 727 885,23 Čerpání celkem 2 792 859,23 2 095 000,00 Konečný zůstatek 523 382,30 265 582,30 Fond odměn oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 500,00 0,00 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 Čerpání převod do platů 500,00 0,00 Čerpání celkem 500,00 0,00 Konečný zůstatek 0,00 0,00 201

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Návrh rozpočtu na rok 2016 Mgr. Hana Dolejší ředitelka školy 202

1. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor- Čekanice Sídlo: Průběžná 116, 39002 Tábor IČO: 75001209 OKEČ: 801020 Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od 1. 1. 2003 Zřizovatel: Ředitelka školy: Město Tábor Mgr. Hana Dolejší Součásti PO: Odloučená pracoviště PO: Struktura školy: - mateřská škola - školní družina - školní jídelna - školní výdejna - Zahradní 156, 390 02 Tábor-Čekanice - Blanická 2705, 390 02 Tábor 1. stupeň 6 tříd 3 oddělení školní družiny 6 tříd mateřské školy školní jídelna školní výdejna Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s prostředky svých fondů. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje čtyřmi bankovními účty u České spořitelny Tábor: Základní škola č.ú.: 35-701434389/0800 Školní jídelna č.ú.: 701434389/0800 FKSP č.ú.: 107-701434389/0800 Školné č.ú. 704465359/0800 203

Organizační struktura K 30. 6. 2015 bylo v celé organizaci zaměstnáno celkem 28 zaměstnanců. Kategorie pracovníků: vedení 1 vedoucí učitelky MŠ 2 učitelky ZŠ 6 učitelky MŠ 8 vychovatelky školní družiny 3 provozní pracovnice ZŠ 1 provozní pracovnice MŠ 3 vedoucí školní jídelny 1 provozní pracovnice ŠJ 3 Počet žáků školní rok 2015/2016: MŠ - 130 ZŠ - 144 204

2. Profil školy Základní škola je zařazena do sítě škol pod identifikátorem 650 043 031 a zřizuje se pro plnění těchto hlavních účelů: 1. Vymezení hlavního účelu: a) Zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Výchovně vzdělávací program je veden podle školního vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího pro základní vzdělávání. b) Zajištění provozu mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2044 Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhlášky MŠMT č. 14/2004Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Výchovně vzdělávací program je veden podle vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. c) Zajištění stravování pro děti, žáky a zaměstnance školy v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. d) Zajištění provozu školní družiny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Škola organizuje: - plavecký výcvik - školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav zájmové kroužky - anglický jazyk (MŠ) - německý jazyk - sborový zpěv - turisticko přírodovědný - počítačový - logopedie - náprava vývojových poruch učení - hra na zobcovou flétnu - výtvarný /ZŠ,MŠ/ - tělovýchovný - taneční (ATAKÁČEK) - keramický - šachy projekty: - školní mléko, ovoce do škol, zdravé zuby - celoškolní projekty (ekologický, ochrana za mimořádných událostí) 205

Komentář k rozpočtu na rok 2016 Příspěvková organizace zabezpečuje provoz základní školy, mateřské školy na dvou odloučených pracovištích, a provoz školního stravování pro děti a zaměstnance ve školní jídelně a školní jídelně výdejně. Návrh rozpočtu pro rok 2016 je tvořen na základě čerpání finančních prostředků v roce 2015. Přidělené finanční prostředky bychom chtěli věnovat především na: Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení v ŠJ nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek - MŠ, ŠD nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek - ZŠ nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků DDHM vybavení nové kanceláře nábytkem nákup ICT techniky počítač (ZŠ ŠJ), tiskárna (ZŠ, MŠ), kopírka kontejner na odpad - MŠ DDNM program účetnictví Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování seč a údržba školních zahrad údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kopírek, počítačů průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd oprava zdí vestibul, sklep výměna podlahových krytin oprava kuchyňské linky ŠJ oprava a nátěr hracích prvků na ŠZ nátěr zábradlí v MŠ 206

Ostatní služby - správa hřiště - malé revize - odvoz PDO - doprava rozvoz obědů - příkazní a mandátní smlouva - plavecký výcvik - výkony spojů (telefony, internet, poštovné) Fond investic Použití fondu na opravy vyzdění příčky 1. poschodí 40 000,- výměna výdejního pultu ve výdejně MŠ 50 000,- výměna písku v pískovištích MŠ 10 000,- malování v ZŠ 100 000,- Použití investičního transferu od zřizovatele nákup kuchyňského zařízení 620.000,- (multifunkční pánev) nákup myčky černého nádobí 350.000,- Rezervní fond Použití na nákup DDHM a DDNM 60 000,- 207

Plán údržby ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice rok 2016 ( v Kč) Mateřská škola Blanická 2705 oprava a nátěr hracích prvků na ŠZ 5 000,- výměna koberců ve třídách 25 000,- nátěr zábradlí 10 000,- údržba zeleně 15 000,- Mateřská škola Zahradní 156 drobná údržba podle potřeby 10 000,- výměna skříněk pro zaměstnance 15 000,- Základní škola seč a údržba zahrad 40 000,- obložení vestibulu 30 000,- sanace zdi schodiště do sklepa 30 000,- drobná údržba podle potřeby 20 000,- Školní jídelna opravy strojů a zařízení 10 000,- drobná údržba podle potřeby 10 000,- oprava kuchyňské linky 10 000,- Fond investic Použití fondu na opravy vyzdění příčky 1. poschodí 40 000,- výměna výdejního pultu ve výdejně MŠ 50 000,- výměna písku v pískovištích MŠ 10 000,- malování v ZŠ 100 000,- Rezervní fond Použití na nákup DDHM a DDNM. 60 000,- Požadavek na investiční dotaci od zřizovatele: - pořízení multifunkční pánve+stavební a elektro úpravy ve výši 620 tis.kč - pořízení myčky černého nádobí ve výši 350 tis.kč 208

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2016 R 2016 R 2016 R 2016 Čistící materiál 10 20 15 45 Kancelářský mat. 25 3 9 37 Odborná literatura 5 1 6 12 Ostatní mat. 130 20 55 205 Potraviny 0 1 000 0 1 000 Učebnice 40 0 0 40 Školní potřeby 0 0 0 0 Učební pomůcky 40 0 20 60 Nákup DDHM 110 0 30 140 Ochranné pomůcky 5 5 6 16 Školení 6 0 6 12 Elektrická energie 95 0 150 245 Spotřeba vody 50 0 80 130 Spotřeba plynu 267 0 275 542 Použ. RF na DDHM 60 0 0 60 Použití IF na opravy 200 0 0 200 Opravy a udrž. 120 30 80 230 Cestovné 3 0 0 3 Rozvoz obědů 72 0 0 72 Nákup DDNM 27 0 0 27 Výkony spojů 30 2 28 60 Ostatní služby 102 13 31 146 Internet 15 0 12 27 Příkazní smlouva 48 0 0 48 Hrubé mzdy 19 0 0 19 ZS + Soc.P 0 0 0 0 Odvod FKSP 0 0 0 0 Ostatní náklady 62 0 0 62 Odpisy 84 56 106 246 Náklady 1 625 1 150 909 3 684 Plavecký výcivk 20 0 0 20 CELKOVÉ N 1 645 1 150 909 3 704 Odvody z odpisů 16 0 0 16 Vlastní tržby 120 1 000 295 1 415 - z toho školné 120 0 295 415 Úroky 3 0 0 3 Ostatní výnosy 40 0 0 40 Jiné ostat. výnosy 260 0 0 260 - z toho použití IF 200 0 0 200 - z toho použití RF 60 0 0 60 Příspěvek na odpisy 84 56 106 246 Příspěvek MěÚ 1 138 94 508 1 740 - z toho dofin.grantu 0 0 0 0 Dotace ÚZ 0 0 0 0 Výnosy 1 645 1 150 909 3 704 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 1 645 1 150 909 3 704 HV 0 0 0 0 V Táboře dne:25.08.2015 Zpracovala: Dvořáková Dita 209

Rozpočet za ZŠ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 15 12 10 10 10 Kancel. mat. 15 12 15 25 25 Odborná literatura 5 1 5 5 5 Ostat. mat. 113 39 113 130 130 Potraviny 0 Učebnice 43 40 40 40 Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky 40 6 28 40 40 Nákup DDHM 52 51 52 110 110 Ochranné pom. 5 5 5 5 Školení 6 9 6 6 6 Elektrická energie 95 24 95 95 95 Spotřeba vody 50 10 50 50 50 Spotřeba plynu 300 94 300 267 267 Použití IF 200 20 200 200 200 Použití RF na DDHM 50 50 60 60 Opravy a udrž. 100 9 100 120 120 Cestovné 3 3 Ostatní služby 85 22 85 102 102 Internet 15 7 15 15 15 Nákup DDNM 27 27 Výkony spojů 30 9 30 30 30 Rozvoz obědů 72 44 72 72 72 Příkazní smlouva 48 21 48 48 48 OOV 19 11 19 19 19 OOV SP+ZP 0 Ostatní náklady 62 44 62 62 62 Odpisy 84 42 84 84 84 Náklady 1 504 487 1 484 1 625 0 0 0 0 1 625 Plavecký výcvik 16 21 21 20 20 CELKOVÉ N 1 520 508 1 505 1 645 0 0 0 0 1 645 Odvody z odpisů 316 308,0 316 16 16 210

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby 125 76 120 120 120 - z toho školné 125 76 120 120 120 Úroky 5 1 5 3 3 Ostatní výnosy 50 11 40 40 40 Jiné ostat. výnosy 250 20 250 260 0 0 0 0 260 - z toho použití IF 200 20 200 200 200 - z toho použití RF 50 0 50 60 60 Příspěvky na odpisy 84 60 84 84 84 Příspěvek MěÚ 1 006 680 1 006 1 138 1 138 z toho dofin.grantu 0 0,0 0,0 Výnosy 1 520 848 1 505 1 645 0 0 0 0 1 645,0 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 1 520 848 1 505 1 645 0,0 0,0 0,0 0,0 1 645,0 SALDO 0 340 0 0 0 0 0 0 0 211

Rozpočet za ŠJ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 14 20 20 20 20 Kancel. mat. 3 0 2 3 3 Odborná literatura 1 1 1 1 1 Ostatní mat. 20 5 15 20 20 Potraviny 1 000 636 1 000 1 000 1 000 Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 Nákup DDHM 0 Ochranné pomůcky 5 5 5 5 Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Použití IF 0 Opravy a udrž. 30 10 30 30 30 Cestovné 0 0 Civilní služba 0 Nákup DDNM 0 Výkony spojů 2 1 2 2 2 Ostatní služby 13 10 13 13 13 Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Zákonnépoj.Koop. 0 Nákup karet 1 3 0 0 Ostatní náklady 0 Odpisy 56 28 56 56 56 CELKOVÉ N 1 144 712 1 147 1 150 0 0 0 0 1 150 Odvody z odpisů 0 212

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby 1 000 630 1 000 1 000 1 000 Úroky 0 Ostatní výnosy 1 3 0 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek 88 55 88 94 94 Příspěvek na odpisy 56 30 56 56 56 CELKOVÉ V 1 144 716 1 147 1 150 0 0 0 0 1 150 SALDO 0 4 0 0 0 0 0 0 0 213

Rozpočet za MŠ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 15 15 15 15 15 Kancel. mat. 9 1 9 9 9 Odborná literatura 6 6 6 6 Ostat. mat. 40 18 55 55 55 Potraviny 0 Učebnice 0 Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky 20 2 20 20 20 Nákup DDHM 30 30 30 30 Ochranné pomůcky 6 6 6 6 Elektrická energie 150 43 150 150 150 Spotřeba vody 80 13 80 80 80 Spotřeba plynu 275 275 275 275 Použití RF 2 2 0 Opravy a udrž. 80 70 80 80 80 Opravy z IF 0 0 0 Cestovné, školení 6 2 6 6 6 Nákup DDNM 0 Výkony spojů 28 14 28 28 28 Internet 12 6 12 12 12 Ostatní služby 31 6 31 31 31 Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 zákonn. Poj Koop 0 Režie zaměst. 0 Ostatní náklady 0 Odpisy 106 53 106 106 106 Náklady 894 245 911 909 909 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N 894 245 911 909 0 0 0 0 909 214

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Odvody z odpisů 0 Vlastní tržby 275 160 290 295 295 - z toho školné 275 160 290 295 295 Úroky 0 Ostatní výnosy 0 0 Jiné ostat. výnosy 2 2 0 - z toho použití IF 0 0 - z toho použití RF 2 2 0 Příspěvek na odpisy 106 90 106 106 106 Příspěvky 513 340 513 508 508 Dotace z kultr.fondu 0 Výnosy 894 592 911 909 0 0 0 0 909 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V 894 592 911 909 0 0 0 0 909 SALDO 0 347 0 0 0 0 0 0 0 215

Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 158 136 Tvorba příděl z HV 18 0 dary 2 nevyčerpaná dotace projekt ICT 32 Tvorba celkem 52 0 Čerpání čerpání daru 2 čerpní dotace projekt ICT 32 povinný podíl osob s ZP 0 výdaje na provoz 40 60 Čerpání celkem 74 60 Konečný zůstatek 136 76 Fond investic v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 287 17 Tvorba odpisy 246 246 invest.přísp.na velkokuch.zař. 0 970 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu grant hřiště a dofinancování 0 Tvorba celkem 246 1 216 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 316 16 použití na opravy 200 200 pořízení investice 0 0 velkokuch.zař.-transfer od zřizov. 0 970 vratka invest.transfer od zřizov. 0 0 Čerpání celkem 516 1 186 Konečný zůstatek 17 47 Fond odměn v tis.kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 0 0 Tvorba příděl z HV 0 0 0 Tvorba celkem 0 0 Čerpání čerpání 0 Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek 0 0 216

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Návrh rozpočtu na rok 2016 Mgr. Hana Saláková ředitelka školy 217

I. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice, Míkova 64 Sídlo: Tábor-Měšice IČO: 75001187 Právní forma: Příspěvková organizace právní subjekt od 1.1.2003 Zřizovatel: Ředitelka školy: Struktura školy: Město Tábor Mgr. Hana Saláková 1. stupeň 5 tříd 2 oddělení školní družiny 2 oddělení mateřské školy školní jídelna Při ZŠ je ustanoveno: Klub rodičů pracující pod Unií rodičů ČR Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která hospodaří s prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými od zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje pěti bankovními účty u České spořitelny, tř.9.května 518,Tábor Základní škola 000035-0701432359/0800 Školní jídelna 000000-0701432359/0800 FKSP 000107-0701432359/0800 Základní škola účet školné 000000-0704464399/0800 Organizační struktura: Počet zaměstnanců k 30.09.2015: 20 Kategorie zaměstnanců: Vedení základní školy 1 Učitelky l. st. ZŠ 6 6,00 přepočtený počet prac. Učitelky MŠ 4 4,00 přepočtený počet prac. Asistent pedagoga 3 1,25 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci 4 2,68 přepočtený počet prac. Vychovatelky 2 1,75 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci ŠJ 4 3,20 přepočtený počet prac. Asistentka pedagoga OPVK 1 0,75 přepočtený počet prac. Mateřská dovolená 0 Počet žáků ve školním roce 2015/2016: ZŠ 109, MŠ 56, ŠD 60. 218

2. Profil základní školy Základní škola je zařazena nově do sítě škol od 1.1.2003. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.(školského zákona) ve znění pozdějších předpisů, zajištění stravování pro žáky, děti mateřské školy a zaměstnance školy, zajištění provozu školní družiny ve smyslu vyhlášky č.74/2005 Sb. a dále zajištění předškolní péče v mateřské škole dle vyhlášky č.14/2005sb změněné vyhláškou 43/2006 o předškolním vzdělávání a vyhlášky 338/2007 Sb. o stravování. Doplňková činnost je uskutečňována od září 2010. Jedná se o pronájem tělocvičny pro tělovýchovné účely, dále učeben v prostorách základní a mateřské školy pro účely výuky keramického oboru. Výchovně vzdělávací program je veden dle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se, žijeme vzájemně a spolu. Od 7.12.2006 je ZŠ zařazena do projektu Zdravá škola, spolupracuje se sítí Tvořivých škol. Škola se zaměřuje při své výchově a výuce na co nejefektivnější získávání vědomostí dovedností a návyků. Pracuje s integrovanými žáky s poruchami učení i smyslovými vadami. Provádí individuální integrace žáků s asistentem pedagoga. Svým položením vyhovuje i rozvoji environmentální výchovy. Žáci školy zaznamenávají řadu úspěchů v soutěžích. Žáci mají možnost sportovat na nově zrekonstruovaném hřišti. Veškerá výuka probíhá v účelně a moderně zařízených třídách, v rámci modernizace ZŠ a MŠ byly do počítačové učebny nainstalovány nové počítače, barevná laserová tiskárna se skenerem, interaktivní tabule s dataprojektorem. Ve všech třídách, školní knihovně a v družině se nachází počítač s internetovým připojením. V rámci projektu EU peníze školám byly zakoupeny nové interaktivní tabule, a tak může probíhat interaktivní výuka ve všech pěti třídách. V mateřské škole bylo 1.9.2008 otevřeno nové dětské hřiště vybudované za finanční pomoci tzv. Norských fondů. Mateřská škola i základní škola se rovněž značnou měrou usilují o co nejtěsnější spojení s rodiči při vzdělávání a výchově všech dětí a žáků. Škola organizuje: plavecký výcvik, exkurze, školní výlety, návštěvy kulturních představení, sportovní a kulturní akce pro děti a žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost. Zaměření školní družiny: výtvarné, sportovní, dramatické a environmentální činnosti, půlhodinky s Internetem a s anglickým jazykem. Projekty: Zdravá škola, Asistent pedagoga, Ovoce do škol, Školní mléko, Nauč mne správně komunikovat 219

Komentář k rozpočtu pro rok 2016 Rozpočet vychází z finančních prostředků, které nám přidělil zřizovatel. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a kopíruje předpokládaný vývoj cen v roce 2015. Spotřeba materiálu. drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení ve ŠJ. nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek MŠ, ŠD. nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek ZŠ. nákup ochranných pomůcek. nákup čisticích prostředků DDHM. obměna nábytku a dovybavení tříd nábytkem Spotřeba energií. čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování. seč a údržba školní zahrady a hřiště. údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů. údržba a opravy kotelny, kopírek, tiskáren, počítačů. zimní údržba v areálu MŠ a ZŠ. průběžná drobná údržba podle potřeby. oprava vybavení tříd 220

Ostatní služby. správa hřiště. malá revize. odvoz PDO. příkazní a mandátní smlouva. výkony spojů (telefony, internet, poštovné) Fond investic. investice budou pořizovány ve výši 100.000,00 - modernizace výpočetní techniky - pořízení zahradního altánu v ZŠ. použití fondů na opravy - malování ZŠ, MŠ, ŠJ 50.000,00 - oprava herních prvků v MŠ 50.000,00 - oprava okenních rámů v ZŠ 60.000,00 - oprava obložení v ZŠ a MŠ 90.000,00 - oprava dveří v ZŠ 50.000,00 celkem 300 000,00. použití investičního transferu od zřizovatele - nákup kuchyňského zařízení 320.000,00 (myčka černého nádobí) - údržba hřiště 6.000,00 Rezervní fond. výdaje na provoz a nákup DDHM 60.000,00 221

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Mateřská škola, č.p. 416 Plán běžné údržby vlastní rozpočet 2016 (v Kč) - údržba kopírky 5.000,00 - drobné neplánované opravy 5.000,00 - údržba školní zahrady a seč trávy 30.000,00 - opravy nábytku 5.000,00 Školní jídelna, č.p. 416 - údržba kuchyňských elektrických přístrojů 10.000,00 Základní škola, č.p. 64, č.p. 43 - údržba hřiště a seč trávy 50.000,00 - drobné neplánované opravy - revize 15.000,00 - opravy, údržba (kopírky, počítače) 15.000,00 Fond investic použití fondu na opravy - malování ZŠ, MŠ, ŠJ 50.000,00 - oprava herních prvků 50.000,00 - oprava okenních rámů v ZŠ 60.000,00 - oprava obložení v ZŠ a MŠ 90.000,00 - oprava dveří v ZŠ 50.000,00 Celkem 300.000,00 Požadavek na investiční dotaci od zřizovatele - pořízení vybavení do ŠJ myčka na černé nádobí ve výši 320 tis.kč - údržba hřiště 6 tis.kč 222

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 - peníze MěÚ v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2016 R2016 R2016 R2016 Čistící materiál 5,0 20,0 5,0 30,0 Kancelářský mat. 6,0 5,0 2,0 13,0 Odborná literatura 8,0 1,0 2,0 11,0 Ostatní mat. 47,0 10,0 18,0 75,0 Potraviny 0,0 750,0 0,0 750,0 Učebnice 3,0 0,0 0,0 3,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 8,0 0,0 7,0 15,0 Nákup DDHM 69,0 7,0 10,0 86,0 Ochranné pomůcky 2,0 4,0 1,0 7,0 Elektrická energie 347,0 0,0 200,0 547,0 Spotřeba vody 44,0 0,0 121,0 165,0 Spotřeba plynu 0,0 0,0 248,0 248,0 Nákup materiálu z fondů 0,0 0,0 0,0 0,0 Opravy a udrž. 80,0 10,0 55,0 145,0 Opravy z fondů 206,0 50,0 50,0 306,0 Cestovné 0,0 1,0 1,0 2,0 Školení 25,0 2,0 3,0 30,0 Výkony spojů 45,0 10,0 17,0 72,0 Ostatní služby 50,0 6,0 23,0 79,0 Příkazní smlouva 24,0 0,0 0,0 24,0 Hrubé mzdy - správce hřiště 0,0 0,0 0,0 0,0 Hrubé mzdy - asistent 172,0 0,0 0,0 172,0 ZS + Soc.P asistent 58,0 0,0 0,0 58,0 Nákup DDHM z RF 30,0 10,0 20,0 60,0 Zák.poj.koop+FKSP asistent 2,0 0,0 0,0 2,0 Náklady Úřad práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Nákup DDNM 20,0 0,0 0,0 20,0 Ostatní náklady 45,0 0,0 0,0 45,0 Plavecký výcvik 27,0 0,0 0,0 27,0 Odpisy 64,0 98,0 281,0 443,0 Náklady 1387,0 984,0 1064,0 3435,0 CELKOVÉ N 1387,0 984,0 1064,0 3435,0 Odvody z odpisů 210,0 0,0 0,0 210,0 Vlastní tržby - školné 80,0 0,0 120,0 200,0 Vlastní tržby - stravné 0,0 750,0 0,0 750,0 Úroky 5,0 0,0 0,0 5,0 Nájmy 20,0 0,0 120,0 140,0 Jiné ostat. výnosy 236,0 60,0 70,0 366,0 - z toho použití IF( opravy ) 206,0 50,0 50,0 306,0 - z toho použití RF(DDHM,DDNM) 30,0 10,0 20,0 60,0 Příspěvek na odpisy 64,0 98,0 268,0 430,0 Příspěvek MěÚ 752,0 76,0 486,0 1314,0 Dotace Úřadu práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Dotace od zřizovatele asistent 230,0 0,0 0,0 230,0 Výnosy 1387,0 984,0 1064,0 3435,0 CELKOVÉ V 1387,0 984,0 1064,0 3435,0 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 V Táboře dne: 31.08.2015 Zpracovala: Dvořáková Dita 223

Rozpočet za ZŠ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 5,0 3,0 5,0 5,0 0 0 0 0 5,0 Kancel. mat. 6,0 4,0 6,0 6,0 0 0 0 0 6,0 Odborná literatura 8,0 4,0 8,0 8,0 0 0 0 0 8,0 Ostat. mat. 50,0 25,0 40,0 47,0 0 0 0 0 47,0 Učebnice 3,0 3,0 3,0 0 0 0 0 3,0 Škol. potřeby 0 0 0 0 0,0 Učeb.pomůcky 8,0 8,0 8,0 0 0 0 0 8,0 Nákup DDHM 41,0 35,0 41,0 69,0 0 0 0 0 69,0 Ochranné pomůcky 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Elektrická energie 347,0 113,0 347,0 347,0 0 0 0 0 347,0 Spotřeba vody 44,0 10,0 44,0 44,0 0 0 0 0 44,0 Spotřeba plynu 0 0 0 0 0,0 Nákup DDHM z RF 30,0 30,0 30,0 0 0 0 0 30,0 Opravy a udrž. 70,0 21,0 64,0 80,0 0 0 0 0 80,0 Opravy z fondů 186,0 186,0 206,0 0 0 0 0 206,0 Cestovné 0 0 0 0 0,0 Školení 25,0 25,0 25,0 25,0 0 0 0 0 25,0 Výkony spojů 37,0 24,0 37,0 45,0 0 0 0 0 45,0 Ostatní služby 50,0 41,0 50,0 50,0 0 0 0 0 50,0 Příkazní smlouva 24,0 16,0 24,0 24,0 0 0 0 0 24,0 Hrubé mzdy - asistent 172,0 88,0 172,0 172,0 0 0 0 0 172,0 Hrubé mzdy - správce hřiště 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 Soc +zdrav.poj.asist. 58,0 29,0 58,0 58,0 0 0 0 0 58,0 Použití RF 0 0 0 0 0,0 Zák.poj.+FKSP asistent 2,0 1,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Nákup DDNM 20,0 0 0 0 0 20,0 Ostatní náklady 45,0 33,0 45,0 45,0 0 0 0 0 45,0 Odpisy 64,0 32,0 64,0 64,0 0 0 0 0 64,0 Náklady 1277,0 504,0 1261,0 1360,0 0 0 0 0 1 360,0 Plavecký výcvik 27,0 43,0 43,0 27,0 0 0 0 0 27,0 CELKOVÉ N 1304,0 547,0 1304,0 1387,0 0 0 0 0 1 387,0 Odvody z odpisů 210,0 105,0 210,0 210,0 0 0 0 0 210,0 224

Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby - školné 80,0 53,0 80,0 80,0 0 0 0 0 80,0 Ostatní výnosy 20,0 0,0 20,0 20,0 0 0 0 0 20,0 Úroky 5,0 1,0 5,0 5,0 0 0 0 0 5,0 transfery rozpuštění 114,0 228,0 0 0 0 0 0,0 Jiné ostat. výnosy 216,0 0,0 216,0 236,0 0 0 0 0 236,0 - z toho použití IF(opravy) 186,0 0,0 186,0 206,0 0 0 0 0 206,0 - z toho použití RF 30,0 0,0 30,0 30,0 0 0 0 0 30,0 Příspěvek na odpisy 64,0 100,0 64,0 64,0 0 0 0 0 64,0 Příspěvek MěÚ 664,0 250,0 664,0 752,0 0 0 0 0 752,0 Grant JČKÚ+dofinanac. 25,0 25,0 25,0 0,0 0 0 0 0 0,0 Dotace od zřizov.-asistent 230,0 115,0 230,0 230,0 0 0 0 0 230,0 Výnosy 1304,0 658,0 1532,0 1387,0 0 0 0 0 1387,0 CELKOVÉ V 1304,0 658,0 1532,0 1387,0 0 0 0 0 1 387,0 SALDO 0,0 111,0 228,0 0,0 0 0 0 0 0,0 225

Rozpočet za ŠJ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 10,0 17,0 17,0 20,0 0 0 0 0 20,0 Kancel. mat. 5,0 2,0 5,0 5,0 0 0 0 0 5,0 Odborná literatura 1,0 0,0 1,0 1,0 0 0 0 0 1,0 Ostatní mat. 10,0 3,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Potraviny 750,0 471,0 750,0 750,0 0 0 0 0 750,0 Učebnice 0 0 0 0 0,0 Školní potřeby 0 0 0 0 0,0 Učební pomůcky 0 0 0 0 0,0 nákup DDHM 7,0 0,0 7,0 0 0 0 0 7,0 Ochranné pomůcky 4,0 4,0 4,0 0 0 0 0 4,0 Elektrická energie 0 0 0 0 0,0 Spotřeba vody 0 0 0 0 0,0 Spotřeba plynu 0 0 0 0 0,0 Spotřeba tepla 0 0 0 0 0,0 Opravy a udrž. 10,0 1,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Opravy z fondů 40,0 7,0 40,0 50,0 0 0 0 0 50,0 Cestovné 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 1,0 Školení 2,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Výkony spojů 10,0 5,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Ostatní služby 6,0 5,0 6,0 6,0 0 0 0 0 6,0 Příkazní smlouva 0 0 0 0 0,0 Hrubé mzdy 0 0 0 0 0,0 ZS a SP 0 0 0 0 0,0 Použití RF 10,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Zákonnépoj.Koop. 0 0 0 0 0,0 Nápup DDNM 0 0 0 0 0,0 Ostatní náklady 0 0 0 0 0,0 Odpisy 98,0 49,0 98,0 98,0 0 0 0 0 98,0 CELKOVÉ N 964,0 560,0 964,0 984,0 0 0 0 0 984,0 226

Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Odvody z odpisů 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 Vlastní tržby stravné 750,0 464,0 750,0 750,0 0 0 0 0 750,0 Úroky 0 0 0 0 0,0 Ostatní výnosy 0 0 0 0 0,0 Jiné ostatní V 50,0 7,0 50,0 60,0 0 0 0 0 60,0 - z toho použití IF (opravy) 40,0 7,0 40,0 50,0 0 0 0 0 50,0 - z toho použití RF 10,0 0,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Příspěvek 66,0 100,0 66,0 76,0 0 0 0 0 76,0 Příspěvek na odpisy 98,0 100,0 98,0 98,0 0 0 0 0 98,0 CELKOVÉ V 964,0 671,0 964,0 984,0 0 0 0 0 984,0 SALDO 0,0 111,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 227

Rozpočet za MŠ na rok 2016 - finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 5,0 5,0 5,0 5,0 0 0 0 0 5,0 Kancel. mat. 2,0 4,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Odborná literatura 2,0 3,0 2,0 2,0 0 0 0 0 2,0 Ostat. mat. 10,0 2,0 10,0 10,0 8 0 8 8 18,0 Potraviny 0 0 0 0 0,0 Učebnice 0 0 0 0 0,0 Škol. potřeby 0 0 0 0 0,0 Učeb.pomůcky 7,0 0,0 7,0 7,0 0 0 0 0 7,0 Nákup DDHM 10,0 4,0 10,0 10,0 0 0 0 0 10,0 Ochranné pomůcky 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 1,0 Elektrická energie 170,0 96,0 170,0 170,0 30 0 30 30 200,0 El.energie - stavba tělocvičny 0 0 0 0 0,0 Spotřeba vody 99,0 37,0 99,0 99,0 22 0 22 22 121,0 Spotřeba vody - stavba těloc. 0 0 0 0 0,0 Spotřeba plynu 270,0 49,0 270,0 219,0 29 0 29 29 248,0 Spotřeba tepla 0 0 0 0 0,0 Opravy a udrž. 45,0 7,0 36,0 45,0 10 0 10 10 55,0 Opravy z fondů 30,0 30,0 50,0 0 0 0 0 50,0 Cestovné 1,0 1,0 1,0 0 0 0 0 1,0 Nákup DDHM,DDNM z RF 20,0 20,0 20,0 0 0 0 0 20,0 Výkony spojů 12,0 6,0 12,0 12,0 5 0 5 5 17,0 Ostatní služby 10,0 19,0 19,0 20,0 3 0 3 3 23,0 Školení 3,0 3,0 3,0 0 0 0 0 3,0 Hrubé mzdy 0 0 0 0 0,0 ZS + SP 0 0 0 0 0,0 Odvody FKSP 0 0 0 0 0,0 zákonn. Poj Koop 0 0 0 0 0,0 Nákup DDNM 0 0 0 0 0,0 Ostatní náklady 0 0 0 0 0,0 Odpisy 268,0 140,0 268,0 268,0 13 0 13 13 281,0 Náklady 965,0 372,0 965,0 944,0 120 0 120 120 1 064,0 CELKOVÉ N 965,0 372,0 965,0 944,0 120 0 120 120 1 064,0 228

Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby - školné 120,0 69,0 120,0 120,0 0 0 0 0 120,0 Vlatní tržby - nájemné 120 76 120 120 120,0 Úroky 0 0 0 0 0,0 Ostatní výnosy 0 0 0 0 0,0 Jiné ostat. výnosy 50,0 50,0 70,0 0 0 0 0 70,0 - z toho použití IF(opravy) 30,0 30,0 50,0 0 0 0 0 50,0 - z toho použití RF 20,0 20,0 20,0 0 0 0 0 20,0 Příspěvek na odpisy 268,0 160,0 268,0 268,0 0 0 0 0 268,0 Příspěvky 527,0 265,0 527,0 486,0 0 0 0 0 486,0 0 0 0 0 0,0 Výnosy 965,0 494,0 965,0 944,0 120 76 120 120 944,0 CELKOVÉ V 965,0 494,0 965,0 944,0 120 76 120 120 2 078,0 SALDO 0,0 122,0 0,0 0,0 0 76 0 0 1 014,0 229

Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 144,0 108,0 Tvorba příděl z HV 24,0 0,0 dary 0,0 0,0 přidělení HV (z invest.transf) 229,0 Tvorba celkem 253,0 0,0 Čerpání čerpání daru 0,0 0,0 nákup DDHM, DDNM 60,0 60,0 čerpání EU peněz 0,0 0,0 Čerpání celkem 60,0 60,0 Konečný zůstatek 108,0 48,0 Fond investic v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 387,0 365,0 Tvorba odpisy 443,0 443,0 kuchyn.zaříz.transfer od zřizov. 180,0 320,0 dotace kraj 0,0 0,0 výnosy z prodeje HIM 0,0 0,0 Fond hřiště 6,0 6,0 převod z rezervního fondu 0,0 0,0 příděl do IF 0,0 0,0 Tvorba celkem 629,0 769,0 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 210,0 210,0 použití na opravy 250,0 300,0 údržba hřiště-transfer od zřizov. 6,0 6,0 pořízení investice 0,0 100,0 kuchyň.zaříz.-transfer od zřizov. 185,0 320,0 Čerpání celkem 651,0 936,0 Konečný zůstatek 365,0 198,0 Fond odměn v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 0,0 0,0 Tvorba příděl z HV 0,0 0,0 0,0 0,0 Čerpání čerpání odměny 0,0 0,0 Čerpání celkem 0,0 0,0 Konečný zůstatek 0,0 0,0 230

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Návrh rozpočtu na rok 2016 PaedDr. Lenka Spálenková ředitelka školy 231

1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Sídlo: TÁBOR, Sokolovská ul., čp. 2417 IČO: 75001179 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od 01.01.2003 Zřizovatel: Město Tábor Ředitelka školy: PaedDr. Lenka Spálenková Struktura školy: pracoviště mateřské školy v Sokolovské ulici 2417 6 tříd, pracoviště mateřské školy v ulici Kpt. Nálepky 2393 4 třídy Součást školy: 1. školní výdejna v ulici Kpt. Nálepky 2393 2. školní jídelna v Sokolovské ulici 2417 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Veškerý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele a tento jej organizaci svěřuje do správy. Škola jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: Mateřská škola disponuje bankovním účtem u České spořitelny a.s. oblastní pobočky v Táboře s rozlišením pro: Mateřskou školu: 035-701431399/0800 FKSP: 107-701431399/0800 Organizační struktura: K 01.09.2015 bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců. Kategorie zaměstnanců: vedení MŠ 2 Učitelky MŠ 18 / přepočtených úvazků 17,0/ THP vedoucí ŠJ 1 Provozní zam: 5 / přepočtených úvazků 5,00 / Provoz.zam.ŠJ 6 / přepočtený úvazek 5,50 / Počet zapsaných dětí ve školním roce 2015/2016: 256 232

Profil mateřské školy: Mateřská škola je zařazena do sítě škol a předškolních zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předměty činnosti A/. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/ v platném znění, zejména pak ustanovením části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání. B/. Zařízení školního stravování školní jídelna + školní jídelna výdejna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům školy závodní stravování v souladu s platnými předpisy. Doplňková činnost Je hostinská činnost vaření obědů pro cizí strávníky / identifikační číslo provozovny 1000163865/. Vzdělávací program je veden dle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je rozšířen o alternativní program Mateřská škola podporující zdraví. Obě pracoviště mateřské školy mají vypracovaný vlastní školní vzdělávací program. Součástí vzdělávacího programu školy je zabezpečení logopedické preventivní péče, předplavecký výcvik dětí, dále návštěvy kulturních představení, výstav, exkurse a školní výlety. Doplňující součást tvoří rovněž nabídka zájmových aktivit pro děti, která doplňuje vzdělávací program mateřské školy kroužky šachový, taneční / ATAK /, cizí jazyky, hra na zobcovou flétnu a sborový zpěv, ekologické aktivity. Nedílnou součástí je rovněž nabídka dalších aktivit pro děti a rodiče pořádané mateřskou školou 1x měsíčně / výtvarné dílny, ekologické a sportovní aktivity, akce humanitárního charakteru či odborné přednášky, funkčně související se vzdělávacím zaměřením mateřské školy. 233

KOMENTÁŘ k návrhu ČERPÁNÍ ROZPOČTU na rok 2016 Návrh rozpočtu je upraven dle platných rozpočtových pravidel. Položky rozpočtu zůstávají zachovány jako v předcházejícím roce, mírné navýšení se projeví na položce kancelářský materiál a ostatní služby v souvislosti s organizační změnou uvnitř PO. Třídy MŠ jsou naplněny téměř do maximální kapacity MŠ, projevuje se značná míra opotřebení spotřebního materiálu a nutnost obměny hraček, učebních pomůcek i vnitřního vybavení školy i pro děti mladší 3let. Ostatní materiál: - drobný materiál na obnovu vybavení školní jídelny / nádobí pro děti/ - drobný materiál na obnovení prostředí ve třídách / lůžkoviny, záclony, garnyže / - materiál na výtvarně tvořivé a pracovní činnosti dětí - konstruktivní stavebnice a hračky pro námětové hry dětí - sezónní hračky na školní zahradu Učební pomůcky: - interaktivní učební pomůcky, polytechnické stavebnice DDHM: - další vybavení školní jídelny + výdejny / myčka nádobí, mrazící pult/ - obnova vybavení MŠ - molitanový nábytek pro děti, žíněnky - skříňové sestavy na uložení hraček a učebních pomůcek - vybavení kanceláře vedení MŠ Použití rezervního fondu na nákup DDHM: - obnova vybavení interiéru spojovacích chodeb - obnova PC vybavení pro MŠ Opravy a udržování: - údržba školních zahrad / tráva, stromy, keře / - údržba kopírek a tiskáren - ostatní drobná údržba / zámečnické práce, opravy elektro apod./ - oprav pískovišť včetně výměny písku Použití fondu investic na opravy: - úprava prostoru při vstupu do areálu MŠ /mobiliář, stožáry na vlajku, zeleň/ - výměna podlahové krytiny ve 2 třídách MŠ - povrchová úprava teras pavilonu A + B - malování ve ŠJ + ŠJV - malování 2 tříd MŠ - oprava telefonních rozvodů a ústředny - oprava vrat do vjezdu MŠ včetně elektronického otevírání Použití investičního transferu od zřizovatele: - nákup varného kotle 150 l ve výši 150 tis. Kč. 234

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 - MŠ Sokolovská v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2016 R 2016 R 2016 Čistící materiál 60 55 115 Kancelářský mat. 25 20 45 Odborná literatura 20 2 22 Ostatní mat. 241 90 331 Potraviny 0 1 585 1 585 Použití RF 100 0 100 Učební pomůcky 70 0 70 DDHM 85 40 125 OOPP 15 10 25 Elektrická energie 160 70 230 Spotřeba vody 205 15 220 Spotřeba plynu 80 22 102 Spotřeba tepla 787 90 877 Opravy a udrž. 141 40 181 Cestovné 8 0 8 Výkony spojů 70 36 106 Ostatní služby 78 94 172 Doprava stravy 0 40 40 Bankovní poplatky 50 0 50 Použití FI na opravy 350 0 350 Hrubé mzdy 0 9 9 ZS + Soc.P 0 5 5 Odvod FKSP 0 1 1 Příkazní smlouva 55 0 55 Ostatní soc.pojištění 0 0 0 Školení 30 0 30 DDNM 0 0 0 Ostatní náklady 70 0 70 Odpisy 255 105 360 Náklady 2 955 2 329 5 284 CELKOVÉ N 2 955 2 329 5 284 Odvody z odpisů 160 0 160 Vlastní tržby 621 1 600 2 221 - z toho školné 620 0 620 - z toho pronájem 1 0 1 - z toho stravné 0 1 600 1 600 Úroky 4 0 4 Ostatní výnosy 0 0 0 Jiné ostat. výnosy 450 0 450 - z toho použití FI 350 0 350 - z toho použití RF 100 0 100 Příspěvek na odpisy 255 105 360 Příspěvek MěÚ 1 608 624 2 232 Odpisy z transferů 17 0 17 Výnosy 2 955 2 329 5 284 CELKOVÉ V 2 955 2 329 5 284 HV 0 0 0 V Táboře dne: 31.08.2015 Zpracovala: Mikešová Marie 235

Rozpočet za MŠ na rok 2016- finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 50 21 50 60 60 Kancel. mat. 15 14 15 25 25 Odborná lit. 20 10 20 20 20 Ostat. mat. 255 77 255 241 241 Potraviny 0 Použití RF 50 0 50 100 100 Učeb.pomůcky 50 27 50 70 70 DDHM 85 0 85 85 85 OOPP 15 0 15 15 15 Elektrická energie 180 41 180 160 160 Spotřeba vody 160-10 160 205 205 Spotřeba plynu 95 0 95 80 80 Spotřeba tepla 823 256 823 787 787 Opravy a udrž. 130 132 130 141 141 Cestovné 8 1 8 8 8 Výkony spojů 60 17 60 70 70 Ostatní služby 47 65 47 78 78 Doprava stravy 0 Bankovní poplatky 50 26 50 50 50 Použití FI na opravy 150 37 150 350 350 Hrubé mzdy 2 2 2 0 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Příkazní smlouva 55 23 55 55 55 Ostatní soc.pojištění 0 Školení 25 0 25 30 30 DDNM Ostatní náklady 55 0 55 70 70 Odpisy 255 129 285 255 255 Náklady 2 635 868 2 665 2 955 0 0 0 0 2 955 CELKOVÉ N 2 635 868 2 665 2 955 0 0 0 0 2 955 236

Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Odvody z odpisů 160 80 160 160 160 Vlastní tržby 604 323 604 621 621 - z toho školné 603 322 603 620 620 - z toho pronájem 1 1 1 1 Úroky 4 1 4 4 4 Ostatní výnosy 0 0 0 0 0 Jiné ostat. výnosy 200 37 200 450 0 0 0 0 450 - z toho použití FI(opravy) 150 37 150 350 350 - z toho použití RF 50 0 50 100 100 Příspěvek na odpisy 255 122 285 255 255 Příspěvky 1 555 940 1 555 1 608 1 608 - z toho dotace KF 0 Odpisy z transferů 17 9 17 17 17 Výnosy 2 635 1 432 2 665 2 955 0 0 0 0 2 955 CELKOVÉ V 2 635 1 432 2 665 2 955 0 0 0 0 2 955 SALDO 0 564 0 0 0 0 0 0 0 237

Rozpočet za ŠJ na rok 2016 - finance MěÚ. v tis. Kč Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 45 29 45 55 55 Kancel. mat. 20 3 20 20 20 Odborná lit. 2 1 2 2 2 Ostatní mat. 50 35 50 90 90 Potraviny 1 500 1 067 1 500 1 500 85 22 85 85 1 585 Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 DDHM 20 0 20 40 40 OOPP 10 0 10 10 10 Elektrická energie 170 0 170 70 70 Spotřeba vody 30 0 30 15 15 Spotřeba plynu 22 0 22 22 22 Spotřeba tepla 120 0 120 90 90 Použití FI na opravy 0 Opravy a udrž. 40 8 40 40 40 Cestovné 0 Výkony spojů 36 15 36 36 36 Ostatní služby 84 35 84 94 94 Hrubé mzdy 9 5 9 9 9 ZS a SP 5 2 5 5 5 Odvody FKSP 1 0 1 1 1 Doprava stravy 40 18 40 40 40 Ostatní soc.pojištění 0 0 0 0 0 Školení 5 5 5 0 0 DDNM Ostatní náklady 0 Odpisy 105 52 105 105 105 Náklady 2 299 1 268 2 299 2 229 100 29 100 100 2 329 CELKOVÉ N 2 299 1 268 2 299 2 229 100 29 100 100 2 329 Odvody z odpisů 0 238

Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby 1 500 1 345 1 500 1 500 100 38 100 100 1 600 - z toho stravné 1 500 1 345 1 500 1 500 100 38 100 100 1 600 Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití FI (opravy) 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy 105 52 105 105 105 Příspěvky 694 300 694 624 624 Výnosy 2 299 1 697 2 299 2 229 100 38 100 100 2 329 CELKOVÉ V 2 299 1 697 2 299 2 229 100 38 100 100 2 329 SALDO 0 429 0 0 0 9 0 0 0 239

Rezervní fond - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 283 294 Tvorba příděl z HV 79 dary Tvorba celkem 79 0 Čerpání dar 18 vybavení - DDHM 50 100 Čerpání celkem 68 100 Konečný zůstatek 294 194 Fond investic - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 521 571 Tvorba odpisy 360 360 invest.transfer od zřizovatele 150 prodej kuchyň.zařízení převod z rezervního fondu Tvorba celkem 360 510 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 160 160 použití na opravy 150 350 nákup investice kuch.zař.-transfer od zřizovatele 150 Čerpání celkem 310 660 Konečný zůstatek 571 421 Fond odměn - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 10 10 Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek 10 10 240

Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Návrh rozpočtu na rok 2016 Mgr. Vlasta Vychodilová ředitelka školy 241

I.Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Sídlo: Tábor IČO: 75 00 11 95 Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od 01.01.2003 Zřizovatel : Město Tábor Ředitelka školy: Mgr. Vlasta Vychodilová Struktura školy: Součást PO školní jídelna Odloučená pracoviště PO: MŠ Vančurova 2205, Tábor MŠ A.Kančeva 2628, Tábor Počet tříd : 11 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. MŠ jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: MŠ disponuje třemi bankovními účty u ČS oblastní pobočky Tábor Mateřská škola 35-0701429379 ŠJ Kollárova 0701429379 ŠJ A. Kančeva 0701433319 FKSP 107-0701429379 Školné 0704466319 Organizační struktura: V naší organizaci je zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců, z toho jsou 2 zaměstnankyně na mateřské dovolené. Kategorie pracovníků: vedení MŠ 3 ( ředitelka, zástupce řed.,vedoucí učitelka) učitelky 17 školnice 1 prov.zam. 5 prac.šj 6 Počet dětí ve školním roce 2015/2016 : 288 242

Profil MŠ : Mateřská škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchova dětí předškolního věku v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb. v platném znění. Zajišťujeme celodenní stravování pro děti a rovněž stravování pro zaměstnance. MŠ má v rámci celého subjektu jednotnou filozofii a cíle, každá škola má svůj vzdělávací program, pedagogové mohou volit různorodé pedagogické přístupy. Poskytujeme vzdělání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o základní pedagogický dokument, jímž stát (MŠMT) stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v MŠ. Je směrodatným dokumentem nejen pro pedagogy, ale také pro zřizovatele předškolních institucí. Rámcový vzdělávací program je dále rozpracován na Školní vzdělávací plán, který blíže specifikuje koncepci MŠ, konkretizuje obecné záměry školy podle podmínek, popisuje formy a metody práce s dětmi. Škola organizuje: - plavecký výcvik dětí - zájmové kroužky: výtvarný, hudebně pohybový, taneční - výuku angličtiny - kroužek keramiky - logopedickou prevenci ve spolupráci s odborníky - návštěvy kulturních akcí - úzce spolupracujeme s rodiči při zábavných akcích - spolupráce s Centrem ekologické výchovy ochrany fauny ČR - spolupráce s Městskou policií 243

Komentář k rozpočtu 2016 Spotřeba materiálu: Pravidelně podle potřeby budou doplňovány čisticí prostředky, kancelářské potřeby a výtvarný materiál pro výchovně vzdělávací činnost dětí. Výtvarný materiál představuje : barvy, čtvrtky, barevné papíry, lepidla, modelovací hmoty, omalovánky a didaktické pomůcky ve formě grafických listů. Tento materiál bude doplňován v rámci celého subjektu. Podle aktuálních nabídek budou doplňovány hračky a učební pomůcky na jednotlivá zařízení. Opravy a udržování: V rámci celého subjektu bude tato položka využívána na opravy podle aktuálních potřeb sociálního zařízení, počítačové techniky, kopírky a zařízení školní jídelny, malování jídelny. Pravidelná údržba školních zahrad sekání trávy včetně odvozu, prořezy stromů a keřů, odplevelení chodníků. Výměna písku v pískovištích. Oprava nábytku. DDHM: V rámci celého subjektu budou podle možností a nabídek na trhu doplněny větší herní prvky do tříd. Bude doplněn nábytek do tříd. Nákup kancelářského nábytku pro ekonomku školy. Spotřeba energie: Náklady na energie budou plánovány podle stávajících cen a odběru 2015. Použití fondu investic na opravy: Fond investic bude využíván na finančně náročné opravy a údržby zařízení budov MŠ. Z fondu investic bude využita částka 300 tis.: - MŠ Kollárova výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 130 tis. - malování 4. třídy MŠ Kollárova ve výši 40 tis. - malování školní jídelny Kollárova 40 tis - malování školní jídelny A.Kančeva 40 tis. - oprava úklidové komory na MŠ A.Kančeva 50tis. Rezervní fond: Částka 70 tis. z rezervního fondu bude použita na nákup výpočetní techniky pro ekonomku MŠ. 244

Plán údržby z rozpočtu školy na rok 2016 Název akce: Termín: v tis. Kč Malování chodeb červenec 40 Opravy el.spotřebičů ŠJ průběžně 40 Údržba PC průběžně 20 Údržba kopírky průběžně 20 Sekání trávy,údržba zahrady květen-září 130 Opravy sociál.zařízení průběžně 15 Revize TV nářadí duben 5 Revize přenos.el.nářadí průběžně 4 Drobné opravy nábytku průběžně 30 Výměna písku červen 30 Opravy zahradních prvků průběžně 45 Celkem : 379 Plán použití fondu investic na opravy: Fond investic bude využíván na finančně náročné opravy a údržby zařízení budov MŠ. Z fondu investic bude využita částka 300 tis.: - MŠ Kollárova výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 130 tis. - malování 4. třídy MŠ Kollárova ve výši 40 tis. - malování školní jídelny Kollárova 40 tis - malování školní jídelny A.Kančeva 40 tis. - oprava úklidové komory na MŠ A.Kančeva 50 tis. Plán údržby z rozpočtu zřizovatele na rok 2016 - výměna chodníků v areálu MŠ Kollárova - pokračovat ve výměně oken na MŠ Vančurova, Kollárova - prořez vzrostlých stromů v areálu MŠ Kollárova,(popř. kácení ve spolupráci s odborem živ. prostředí ) 245

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 - MŠ Kollárova v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2016 R 2016 R 2016 Čistící materiál 55 30 85 Kancelářský mat. 35 3 38 Odborná literatura 30 1 31 Ostatní mat. 258 55 313 Potraviny 0 1 500 1 500 Kreditní karty 0 0 0 Učební pomůcky 150 0 150 DDHM 165 75 240 Ochranné pomůcky 1 13 14 Elektrická energie 270 0 270 Spotřeba vody 220 0 220 Spotřeba plynu 0 0 0 Spotřeba tepla 803 0 803 Použití RF na provoz 70 0 70 Použití FI na opravy 300 0 300 Opravy a udrž. 330 49 379 Cestovné 1 0 1 Ostatní služby 87 30 117 Výkony spojů 72 25 97 Doprava-obědy 0 50 50 Příkazní smlouva 47 0 47 Bankovní poplatky 50 0 50 Hrubé mzdy 0 0 0 ZS + Soc.P 0 0 0 Odvod FKSP 0 0 0 Ostatní soc.pojištění 0 0 0 Ostatní náklady 25 0 25 Školení 5 0 5 Daň z úroků 0 0 0 Odpisy 158 10 168 DDNM 0 0 0 Náklady 3 132 1 841 4 973 CELKOVÉ N 3 132 1 841 4 973 Odvody z odpisů 0 0 0 Vlastní tržby 650 1 500 2 150 - z toho školné 650 0 650 - z toho stravné 0 1 500 1 500 Úroky 3 0 3 Ostatní výnosy 0 0 0 Jiné ostat. výnosy 370 0 370 - z toho použití FI 300 0 300 - z toho použití RF 70 0 70 Příspěvek na odpisy 158 10 168 Příspěvek MěÚ 1 951 331 2 282 Výnosy 3 132 1 841 4 973 CELKOVÉ V 3 132 1 841 4 973 HV 0 0 0 V Táboře dne 31.08.2015 Zpracovala: Mikešová Marie 246

Rozpočet za MŠ na rok 2016- finance MěÚ Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 45 17 45 55 55 Kancel. mat. 25 1 25 35 35 Odborná literatura 30 23 30 30 30 Ostat. mat. 259 223 259 258 258 Potraviny 0 Učeb.pomůcky 100 108 130 150 150 DDHM 110 79 110 165 165 DDNM 0 0 0 0 0 Ochranné pomůcky 1 0 1 1 1 Elektrická energie 320 81 320 270 270 Spotřeba vody 220 13 220 220 220 Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla 990 229 990 803 803 Použití RF na provoz 70 0 70 70 70 Použití FI na opravy 500 121 250 300 300 Opravy a udrž. 230 122 200 330 330 Cestovné 1 0 1 1 1 Ostatní služby 37 26 37 87 87 Výkony spojů 62 35 62 72 72 Doprava-obědy 0 Příkazní smlouva 47 23 47 47 47 Bankovní poplatky 50 26 50 50 50 Hrubé mzdy 2 2 2 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady 25 24 25 25 25 Školení 3 3 3 5 5 Daň u úroků 0 Odpisy 133 79 158 158 158 Dodat.odvod daně 0 Náklady 3 260 1 235 3 035 3 132 3 132 CELKOVÉ N 3 260 1 235 3 035 3 132 0 0 0 0 3 132 Odvody z odpisů 0 0 0 0 0 247

Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby 644 322 644 650 650 - z toho školné 644 322 644 650 650 Úroky 3 1 3 3 3 Ostatní výnosy 0 0 0 0 0 Jiné ostat. výnosy 570 121 320 370 370 - z toho použití FI 500 121 250 300 300 - z toho použití RF 70 0 70 70 70 Příspěvek na odpisy 133 163 158 158 158 Příspěvky 1 910 962 1 910 1 951 1 951 Výnosy 3 260 1 569 3 035 3 132 0 0 0 0 3 132 CELKOVÉ V 3 260 1 569 3 035 3 132 0 0 0 0 3 132 SALDO 0 334 0 0 0 0 0 0 0 248

Rozpočet za ŠJ na rok 2016 - finance MěÚ. Školní jídelna - Kollárova v tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Čistící mater. 30 23 30 30 30 Kancel. mat. 7 6 7 3 3 Odborná literatura 1 1 1 1 1 Ostatní mat. 30 30 30 55 55 Potraviny 1 500 900 1 500 1 500 1 500 Učební pomůcky 0 DDHM 75 10 75 75 75 OOPP 13 0 13 13 13 Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla 0 Použití RF na provoz 0 Použití FI na opravy 0 Opravy a udrž. 49 10 49 49 49 Cestovné 0 Ostatní služby 30 30 30 30 30 Výkony spojů 25 11 25 25 25 Doprava-obědy 50 32 50 50 50 Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady 0 Školení 0 Odpisy 35 5 10 10 10 DDNM 3 3 3 0 0 Náklady 1 848 1 061 1 823 1 841 1 841 CELKOVÉ N 1 848 1 061 1 823 1 841 0 0 0 0 1 841 Odvody z odpisů 0 249

Školní jídelna - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2015 1/2 2015 Oč.sk. 2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby 1 500 895 1 500 1 500 1 500 - z toho stravné 1 500 895 1 500 1 500 1 500 Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití FI 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy 35 5 10 10 10 Příspěvky 313 161 313 331 331 Výnosy 1 848 1 061 1 823 1 841 0 0 0 0 1 841 CELKOVÉ V 1 848 1 061 1 823 1 841 0 0 0 0 1 841 SALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

Rezervní fond - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 107 90 Tvorba příděl z HV 53 Tvorba celkem 53 0 Čerpání převod do FRM dětský nábytek 70 70 Čerpání celkem 70 70 Konečný zůstatek 90 20 Fond investic - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 452 370 Tvorba odpisy 168 168 dotace od zřizovatele dary a příspěvky převod z rezervního fondu Tvorba celkem 168 168 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy 250 300 poříz.investice-konvektomat Čerpání celkem 250 300 Konečný zůstatek 370 238 Fond odměn - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 10 10 Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek 10 10 251

G centrum Tábor příspěvková organizace města Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor 381 478 211, fax 381 478 216 E mail:g.centrum@centrum.cz; www.gcentrum.cz R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 6 Zpracovaly: Eva Kašparová, PhDr. Jaroslava Kotalíková Předkládá: PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka V Táboře dne 2.9. 2015 Č. j.: G-1789/15 252

Identifikační údaje: Název: G-centrum Tábor Sídlo: Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO: 67189393 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Tábor Rozpočet pro r. 2016 předpokládá obdobnou podporu ze státního rozpočtu jako v roce 2015. Ke změně dojde pouze u střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, kde se předpokládá pro rok 2016 čerpání dotací z navazujícího individuálního projektu. Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2016 budeme dle pokynů odesílat elektronicky na Krajský úřad Jihočeského kraje zhruba v říjnu 2015 a výsledek dotačního řízení bude znám až v lednu 2016. Organizační schéma k 1. 9. 2015 G-centrum Tábor Název střediska Počet zaměstnanců Přepočtený počet úvazků Domov pro seniory 74 75,37 Odlehčovací služby 9 9,10 Středisko sociálních služeb 2 1,40 Noclehárna pro muže 4 4,00 Azylový dům pro ženy a 9 7,88 matky s dětmi Pečovatelská služba 30 24,50 Denní stacionář 4 4,00 Správa 6 5,50 CELKEM 138 131,75 Průměrná mzda v G-centru Tábor byla za minulý rok hluboko pod státním průměrem a to ve výši 17 514,- Kč. Přehled registrovaných služeb, resp. středisek: Domov pro seniory (pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 143 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb). 253

Odlehčovací služby (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 10 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů). Středisko sociálních služeb (organizace pravidelných a mimořádných akcí a pořadů pro seniory, provoz poradny pro osoby trpící Alzheimrovou chorobou a pečující rodiny, sociální depistáže). Noclehárna pro muže ( 8 lůžek v noclehárně v Zavadilské ul. slouží pro účely přechodného ubytování pro osoby v přechodně obtížné životní situaci a osoby bez přístřeší). Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (přechodné ubytování pro ženy a matky, které se ocitly přechodně v tíživé situaci či jsou bez přístřeší, dále pro oběti domácího násilí a dívky bezprostředně po ukončení ústavní výchovy, kapacita 23 ubytovacích jednotek). Pečovatelská služba (terénní poskytování sociálních služeb ve městě Tábor, poskytování služeb v DPS Čekanice, DPS Lidická, DPS Kvapilova, provoz Hygienického střediska, Vývařovny a Jídelny pro seniory). Denní stacionář (ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc cizí osoby. Tato služba má kapacitu 25 osob). Finanční zdroje: Mezi hlavní finanční zdroje pro r. 2016 patří: Platby uživatelů s rozdělením na primární úkony (výše plateb je upravena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění) a fakultativní úkony, které jsou kalkulovány max. do výše skutečných nákladů. Příspěvek na péči je stanoven celkem ve 4 stupních. Struktura zařazení klientů se za poslední roky poměrně změnila. Je větší nárůst počtu klientů hlavně ve III. a IV.stupni,tzn. finanční nárůst na straně příjmů,ale i větší náročnost na péči o klienty.. Státní dotace, jejíž výše je rozhodována komisí MPSV ČR., byla pro rok 2015 přiznána v částce 12 155,65 tis. Kč. Celková částka dotace pro rok 2016 předpokládáme, že bude asi vyšší. Finanční podpora navazujícího individuálního projektu - dotace pro Azylový dům pro rok 2016 by mohla být zahájena od ledna 2016. Pro toto nové období bude vyhlášen nový projekt. Příspěvek zřizovatele je do značné míry odvislý od výše přidělené státní dotace. Pro středisko Azylový dům byly pro rok 2015 příjmy zajištěny z plateb klientů a z Grantu Jihočeského kraje za uskutečněnou sociální službu. Smlouva byla uzavřena na období 1.1.2015 až 30.9.2015. 254

Dalším příjmem je platba úkonů z veřejného zdravotního pojištění, které jsou odvislé od zdravotní struktury klientů Úhradové vyhlášky a Sazebníku úkonů MZ ČR. V letech 2013 až 2015 dohází celostátně k poklesu příjmů od VZP. Mimořádné příjmy, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti jedná se o drobný pronájem a úklidové služby v DPS Čekanice. Pokud došlo na jednotlivých položkách ke zvýšení nákladů, jedná se o případný nárůst cen. Limit mezd je stanoven s ohledem na plánovaný nárůst mezd ve státní sféře. Pokud bude schváleno navýšení mezd v jiné výši, bude rozpočet upraven. Na rok 2016 předpokládáme mírný nárůst státní dotace, která bude rozdělována prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nelze přesně odhadnout jakou částku obdržíme. Pro případ změny státní dotace oproti požadované výši, budeme muset provést změnu rozpočtu. Rozpočet je zatím postaven na nejnutnější úhrady nákladů mzdy, energie, stále služby. Pro obnovu zařízení je plánována poměrně dost nízká částka, tak aby byl rozpočet vyrovnaný. Dále počítáme v případě nižší státní dotace s čerpáním rezervního fondu. Toto není zatím v připravovaném rozpočtu zohledněno, protože výše státní dotace bude zveřejněna až v průběhu ledna 2016. Rozpočet r. 2016 nepočítá s dalšími mimořádnými granty a příspěvky, ale pokud budou nové projekty vyhlášeny, budeme se o případné prostředky ucházet. V případě těchto mimořádných příjmů by byl v příslušné výši snížen příspěvek zřizovatele. Stav fondů k 31. 7. 2015 Název k 1.1.2015 k 31.7.2015 předpoklad 31.12.2015 Fond odměn 60000,00 60000,00 60000,00 FKSP 68389,60 182602,60 62000,00 Fond investic 3052242,21 3068669,21 2160950,00 Rezervní fond z HV 1244985,36 1250698,36 1250698,36 Rezervní fond z darů 766668,92 806668,92 746668,92 Čerpání z fondů: Z fondu odměn neplánujeme čerpání. Z FKSP je plánován příspěvek 8,- Kč na 1 oběd pro pracovníky G-centra, měsíční příspěvek 100,- Kč na penzijní připojištění na jednoho pracovníka na základě uzavřené smlouvy, příspěvek na sportovní a kulturní akce dle jednotlivých žádostí. Z fondu investic : Pro středisko Domov seniorů na obnovu zařízení - nákup : - velká lednice do kuchyně 100 tis. Kč - pračka průmyslová 150 tis. Kč - 2 speciální elektricky ovládaná lůžka 100 tis. Kč 255

Pro středisko Pečovatelská služba na obnovu zařízení - nákup : - Auto pro pečovatelskou službu 490 tis. Kč - myčka nádobí pro DPS 120 tis. Kč Úhrn státní dotace, příspěvku zřizovatele, příjmů od klientů Rozpočet 2014 2015* 2016 Státní dotace 9.233.400 12.155.650 12.397.000 Příspěvek zřizovatele 9.838.000 13.244.000 13.906.000 Příjmy od klientů 33.334.181 33.310.000 33.330.000 Příjmy od zdrav.poj. 2.709.648 2.800.000 2.800.000 *předpoklad Komentář k položkám návrhu rozpočtu na rok 2016: Drobný hmotný investiční majetek Položka drobného hmotného investičního majetku zahrnuje postupnou obnovu zařízení a zajištění funkčnosti majetku všech středisek. Jedná se zejména o vybavení převedené do majetku G-centra Tábor v rámci delimitace k 01. 01. 2002, stáří tohoto vybavení je 10 20 let, dále pak o vybavení pořízené v r. 1998 se vznikem organizace. Je počítáno s průběžnou náhradou výpočetní techniky, nákupem pasivních a aktivních antidekubitních matrací, nábytku, zdravotnického nábytku, apod. Všeobecný a technický materiál Položka všeobecného a technického materiálu zahrnuje zejména: - Čistící prostředky na všech střediscích. Nejvyšší potřebu vykazuje domov seniorů. - Materiál pro sklad zdravotního úseku domova seniorů. - Materiál na opravy a údržbu - Kancelářské potřeby, papír, náplně do tiskáren, apod. - Nákup nádobí, podložek, povlečení, prostěradel, apod. - Pořízení náplní do mycích zařízeních, spotřební materiál prádelen. Služby, DNIM Položka služeb zahrnuje zejména: - Platby za práce učňů - Udržovací a licenční softwarové poplatky - Správa sítě včetně výpočetní techniky - Služby daňového poradce, účetní audit - Čištění čalounění, čištění odpadů - Odvoz odpadu a nebezpečného odpadu, revizní služby, odvoz biologického odpadu - Údržba zeleně - Zahradní služby, poplatky za TV a rozhlas, ostatní služby 256

- Tisk propagačních brožur a materiálů - Nákup softwarových programů Opravy a údržba Položka opravy a údržba: - oprava fasády budovy domova seniorů - náklady na údržbu budov požární hlásiče, revize elektrického zařízení,údržba výtahů služebních aut, budov Domova pro seniory, Azylového domu a vývařovny, - údržba a opravy počítačů, kopírek, strojů ve vývařovnách, prádelnách a další opravy DDHM, revize zdravotnického zařízení. - průběžné malování pokojů klientů, pravidelné malování společných prostor - v budově Domova pro seniory budeme upravovat koupelny u jednotlivých pokojů klientů, tak aby provoz v nich byl přizpůsoben zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů. 257

G-centrum Tábor Návrh rozpočtu na rok 2016 v tis. Kč Skutečnost Rozpočet DOMOV Odlehčov. PS a Denní Azyl.dům Středisko Nocle- Plán 2016 Účet P Ř Í J M Y r.2014 r.2015 seniorů služby vývař. stacionář žen soc.služ. hárna celkem 672 Státní dotace z MPSV 9 233,40 12 155,65 7 082,00 333,00 3 339,00 688,00 0,00 280,00 675,00 12 397,00 672 Příspěvek Město na provoz 7 358,00 10 948,00 4 053,00 1 430,00 3 500,00 300,00 400,00 1 030,00 890,00 11 603,00 672 Příspěvek Město na odpisy 2 480,00 2 296,00 1 973,00 70,00 8,00 0,00 252,00 0,00 0,00 2 303,00 672 Dotace od S.Ústí 50,90 40,00 40,00 40,00 602 Tržby od JK za Azyl.dům žen 3 168,23 2 223,00 2 950,00 2 950,00 602 Přijmy od zdrav.pojišťoven 2 709,65 2 800,00 2 800,00 2 800,00 602 Příjmy od klientů DS 25 122,21 25 510,00 25 300,00 25 300,00 602 Služby - odlehčovací služby 1 385,68 1 300,00 1 300,00 1 300,00 602 Služby - azyl muži 59,34 90,00 90,00 90,00 602 Služby - peč.služba 2 675,72 2 300,00 2 400,00 2 400,00 602 Služby - denní stacionář 358,28 360,00 360,00 360,00 602 Služby - azyl.dům pro ženy 618,78 750,00 580,00 580,00 602 Obědy pracovníků 505,72 480,00 350,00 160,00 510,00 602 Obědy pro DPS 3 114,17 3 200,00 3 300,00 3 300,00 602,603 VHČ - nájmy,úklid 151,46 146,00 86,00 60,00 146,00 644 Ostatní tržby 82,65 55,00 40,00 18,00 7,00 65,00 649 Čerpání rezerv.fondu z darů 17,70 0,00 0,00 649 Věcné dary 172,23 0,00 0,00 662 Přijaté úroky 15,42 11,00 11,00 11,00 Celkem PŘÍJMY 59 279,54 64 664,65 41 695,00 3 133,00 12 807,00 1 348,00 4 200,00 1 317,00 1 655,00 66 155,00 258

G-centrum Tábor - Plán rozpočtu na rok 2016 v tis.kč Celkem Skut.v tis. Rozpočet DOMOV Odlehč. PS a Denní Azylový Středisko Nocle- Plán Účet V Ý D A J E r.2014 r.2015 Seniorů služby vývařovna stacionář dům žen soc.služeb hárna r.2016 521 MZDY 27 653,04 30 234,00 19 841,00 1 862,00 5 761,00 853,00 1 756,00 628,00 1 036,00 31 737,00 524 Povinné zdrav.poj. 9 % 2 415,94 2 672,00 1 769,00 169,00 503,00 74,00 152,00 54,00 92,00 2 813,00 524 Povinné poj.soc.zabezp. 25% 6 711,04 7 420,00 4 913,00 469,00 1 398,00 206,00 421,00 149,00 255,00 7 811,00 527 Příděl do FKSP 1% z mezd 269,64 296,00 197,00 18,00 57,00 8,00 17,00 7,00 9,00 313,00 525 Povinné pojišt. Kooperativa 0,42 % 111,64 125,00 82,00 8,00 24,00 3,00 7,00 3,00 4,00 131,00 527 Zákonné soc.náklady 54,57 51,00 38,00 3,00 12,00 2,00 4,00 1,00 2,00 62,00 558 Drobný hmot.inv.majetek 530,48 1 360,65 322,00 19,00 138,00 27,00 118,00 15,00 38,00 677,00 501 Majetek POE do 3 tis. Kč 125,28 294,00 40,00 2,00 42,00 13,00 25,00 0,00 12,00 134,00 501 Ochranné pomůcky 141,78 110,00 100,00 2,00 30,00 2,00 6,00 0,00 0,00 140,00 501 Knihy, tisk 55,74 52,00 41,00 0,00 4,00 1,00 3,00 5,00 0,00 54,00 501 Potraviny 6 165,05 6 190,00 4 100,00 182,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 332,00 501 Pohonné hmoty 206,47 205,00 30,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 501 Kancelářské potřeby 399,73 413,00 290,00 8,00 50,00 5,00 50,00 40,00 10,00 453,00 501 Zdravotní materiál 18,54 78,00 70,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 501 Čistící,všeobec. a tech.materiál 1 638,84 1 560,00 1 350,00 30,00 190,00 10,00 219,00 4,00 15,00 1 818,00 502 El. energie 1 802,54 2 135,00 1 295,00 70,00 410,00 27,00 90,00 28,00 23,00 1 943,00 502 Voda 1 214,79 1 326,00 810,00 55,00 291,00 16,00 90,00 11,00 67,00 1 340,00 502 Teplo 2 430,40 2 975,00 1 600,00 90,00 580,00 49,00 300,00 80,00 40,00 2 739,00 511 Opravy,údržba 2 123,17 1 554,00 1 180,00 4,00 435,00 2,00 380,00 20,00 15,00 2 036,00 512 Cestovné,přepravné 26,54 28,00 17,00 1,00 5,00 1,00 6,00 4,00 3,00 37,00 513 Repr.náklady,propagace 14,95 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 518 Služby telekomunikací 338,64 369,00 123,00 16,00 140,00 5,00 80,00 14,00 4,00 382,00 518 Služby pošt 16,66 20,00 18,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 20,00 518 Nákup obědů pro klienty OS 23,73 30,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 518 Služby-kult.zájm.čin.klientů 295,44 295,00 70,00 0,00 2,00 23,00 25,00 195,00 0,00 315,00 518 Poplatky za TV a rozhlas 40,31 42,00 21,00 4,00 4,00 1,00 7,00 5,00 0,00 42,00 518 Služby, školení a vzdělávání 271,11 271,00 168,00 7,00 45,00 10,00 35,00 10,00 6,00 281,00 518 Služby - právnické a ekon. 69,73 120,00 48,00 3,00 25,00 2,00 40,00 1,00 5,00 124,00 518 Služby-nájem,odpadky,softw.,ost. 905,56 1 130,00 820,00 15,00 161,00 7,00 110,00 43,00 19,00 1 175,00 518 Bankovní poplatky 35,13 35,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 549 Ostatní daně a poplatky 6,40 16,00 10,00 0,00 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 16,00 549 Pojistné proti škodám 87,07 98,00 35,00 1,00 60,00 1,00 1,00 0,00 0,00 98,00 549 Tech.zhodnocení do 40 tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 Odpisy majetku G-centra 563,25 684,00 268,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 551 Odpisy majetku Města 2 480,19 2 461,00 1 973,00 70,00 8,00 0,00 252,00 0,00 0,00 2 303,00 556,557 Odepsané pohledávky,opravné p. 27,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591 Daň z úroků v bance 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Celkem VÝDAJE 59 273,83 64 664,65 41 695,00 3 133,00 12 807,00 1 348,00 4 200,00 1 317,00 1 655,00 66 155,00 259

G-centrum Tábor Fond odměn 411 v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 60,00 60,00 příděl z HV 0,00 0,00 použití na mzdy Konečný zůstatek 60,00 60,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 68,50 62,00 Tvorba 1% ze mzdových prostředků 296,00 313,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 Tvorba celkem 296,00 313,00 Čerpání příspěvek na stravu 140,00 152,00 příspěvek na pen.připojištění 68,50 72,00 věcné odměny 10,00 10,00 příspěvek na rekreaci,sport,kulturu 84,00 84,00 ostatní 0,00 0,00 Čerpání celkem 302,50 318,00 Konečný zůstatek 62,00 57,00 260

G-centrum Tábor Rezervní fond 413 a 414 v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 2 011,65 1 997,36 Tvorba příděl z HV 5,71 6,00 dary 40,00 15,00 Tvorba celkem 45,71 23,00 čerpání daru Čerpání nákup majetku 60,00 90,00 ostatní Čerpání celkem 60,00 90,00 Konečný zůstatek 1 997,36 1 930,36 Fond investic 416 v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 3 052,24 2 160,95 Tvorba odpisy 2 609,71 2 753,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl od zřizovatele na nákup investice 0,00 0,00 Tvorba celkem 2 609,71 2 753,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 2 296,00 2 303,00 použití na opravy 0,00 0,00 pořízení investice z přídělu zřiz. 0,00 0,00 pořízení investice 1 205,00 960,00 Čerpání celkem 3 501,00 3 263,00 Konečný zůstatek 2 160,95 1 650,95 261

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR Jiráskova 1775 390 01 Tábor NÁVRH ROZPOČTU ROK 2016 Zpracovala: Anna Marounková Mgr. Eva Měřínská ředitelka MěK Tábor 262