ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

2 Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu Příjmy provozní Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace neinvestiční Příjmy kapitálové Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje provozní Výdaje kapitálové Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Příjmy podle funkčního členění Výdaje podle funkčního členění Závěr 30 Tabulková část Rozpočet Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek 32 Sumarizace rozpočtu dle ORJ 34 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění 44 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění 50 Majetková struktura k Přehled majetkových účastí 60 Seznam zástavních smluv k Úvěrové zatížení 64 Úrokové zatížení 65 Rozpočtový výhled 66 Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 67 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 68 Vývoj úvěrového zatížení 69 Rozpočty účelových fondů Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné 71 Příjmy kapitálové 85 Výdaje běžné 87 Výdaje kapitálové 124 Financování 137

3 Pravidla pro úpravy rozpočtu 139 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 141 Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova Základní škola Tábor, Zborovská Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská Základní škola a Mateřská škola Tábor Čekanice, Průběžná Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova Mateřská škola Tábor, Sokolovská Mateřská škola Tábor, Kollárova G-centrum Tábor, sociální služby a domov důchodců 249 Městská knihovna Tábor, Jiráskova Přílohy Seznam používaných zkratek 269

4 Úvod Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Východiska rozpočtu: Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Návrh státního rozpočtu na rok 2015 Prognózy významných institucí Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje Rozpočtový výhled města Tábora na roky Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2014 Základní teze rozpočtu 2015: rozpočet je koncipován jako přebytkový. Rozpočtované příjmy jsou o tis. Kč vyšší než očekávané výdaje. přebytek rozpočtu bude použit na financování investičních projektů. přebytek provozního rozpočtu se svými tis. Kč je vyšší než splátky jistin úvěrů a půjček a to o tis. Kč. Tyto prostředky tvoří základ kapitálového rozpočtu. Přebytek provozního rozpočtu představuje 11 % běžných příjmů. příjmy rozpočtu - daňové příjmy jsou predikovány ve výši tis. Kč. Do daňových příjmů spadá jednak největší část příjmů a to příjmy z daní a jednak příjmy z místních poplatků, správních poplatků a z odvodu z loterií. Ve srovnání s předchozím rokem předpokládáme zvýšení daňových příjmů o 0,18 %, což je v absolutním vyjádření pouze 845 tis. Kč. Predikce příjmů z daní vychází z odhadů renomovaných finančních institucí, z makroekonomické predikce ministerstva financí, z podkladů pro státní rozpočet na rok 2015 a především z vývoje inkasa daní města Tábora v minulých rozpočtových obdobích a plnění platebního kalendáře inkasa daní v průběhu roku Predikce je i pro rok 2015 velmi konzervativní a je o téměř tis. Kč nižší než odhady ministerstva financí. Příjmy z daní z příjmů navyšujeme o 0,5 %, což představuje 783 tis. Kč, příjem z daně z přidané hodnoty zůstává na úrovni roku Příjmy ze správních poplatků navrhujeme na úrovni minulého roku, konečné inkaso poplatků závisí na počtu provedených správních úkonů. 1

5 Příjmy z místních poplatků zůstávají přibližně na úrovni roku 2014, neboť počty poplatníků jsou stabilní a pro rok 2015 nebyly změněny sazby poplatků. Příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a loterií očekáváme 2,5 % pod úrovní roku nedaňové příjmy ve srovnání s rokem 2014 klesají o 4 %, tedy o tis. Kč na tis. Kč. Stejně jako v minulých letech očekáváme pokles u nejsilnější položky, tedy u příjmů z nájmu bytů na bytovém hospodářství, což je důsledkem prodeje bytů nájemníkům, v roce 2015 o 1,4 %. Pokles, ovšem pouze optický, vykazují příjmy z pokut a vratky transferů, které jsou do rozpočtu naváděny rozpočtovými opatřeními v průběhu roku dle skutečného inkasa. - neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v částce tis. Kč. Přetrvávajícím problémem je dotace na výkon státní správy, která byla v roce 2011 snížena o 17 %, což pro město Tábor znamenalo propad ve výši tis. Kč. V roce 2012 nejen, že tento propad nebyl srovnán, ale úpravou výpočtu dotace došlo k dalšímu snížení o 661 tis. Kč. Ani v dalších letech nedošlo k nárůstu, což znamená, že doplatek města na výkon státní správy se každoročně zvyšuje. Od roku 2013 navíc část dotace určená na školství přešla do sdílených daní a dotace na knihovnu byla zrušena bez náhrady. Pro rok 2015 počítáme v rámci souhrnného dotačního vztahu s částkou tis. Kč, což je na úrovni roku investiční dotace jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové výši tis. Kč. Jedná se o předpokládaný doplatek dotace na protipovodňová opatření. Další dotace budou do rozpočtu navedeny až po podpisu příslušné smluvní dokumentace nebo stanovení platebního kalendáře. - příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 500 tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši tis. Kč. Příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. výdaje rozpočtu - běžné výdaje klesnou oproti roku 2014 o 4,6 % na tis. Kč. Největší pokles, 12,3 % tedy tis. Kč, zaznamenala položka nákupu služeb. V rozpočtu je počítáno i s provozními rezervami, které v součtu tvoří 1,1 % běžných výdajů, tj tis. Kč. - kapitálové výdaje dosahují výše tis. Kč. Do kapitálového rozpočtu jsou zapracovány především výdaje na rekonstrukce bytového fondu města, pozemních komunikací, hřbitovů a posílení výdajů na průmyslovou zónu. Součástí kapitálového rozpočtu je rezerva na dofinancování projektů, u kterých byla podána žádost o dotaci, ale dotace ještě není přiznána, nebo které 2

6 se na podání žádosti o dotaci připravují, a to ve výši tis. Kč. V průběhu roku budou kapitálové výdaje posíleny z Fondu rezerv a rozvoje, kde jsou uloženy prostředky na akce, u kterých je v souladu s usneseními rady města připravována realizace. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k dosáhne výše tis. Kč, což je proti roku 2014 snížení o tis. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček představuje 19,5 % celkových příjmů města a pouze 28,8 % daňových příjmů. Celé úvěrové zatížení by mohlo být splaceno z provozních přebytků rozpočtu během necelých dvou let. Výdaje na dluhovou službu města činí tis. Kč, což je pouze 5,5 % daňových příjmů. Pro rok 2015 není zatím v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem počítáno s načerpáním nového úvěru, případná změna úvěrového zatížení bude řešena v rámci aktualizace rozpočtového výhledu počátkem roku financování. V návrhu rozpočtu je zapracováno splacení vnitřních půjček, které byly použity na financování rekonstrukcí středních škol a jsou spláceny z nájmů těchto zařízení, ve výši tis. Kč a použití Fondu rezerv a rozvoje ve výši tis. Kč na investiční výdaje města. porovnání se schváleným rozpočtovým výhledem: Text SRV 2015 R 2015 R/SRV Běžné příjmy ,9 Běžné výdaje ,5 Provozní přebytek ,9 Investiční dotace Příjmy z prodeje ,0 majetku Kapitálové výdaje ,3 Saldo ,2 V porovnání s rozpočtovým výhledem je nutno hodnotit pozitivně: - navýšení provozního přebytku a tedy vyšší zdroje pro investiční projekty - navýšení běžných příjmů rozpočtu způsobené příjmy z daní - nižší navýšení běžných výdajů ve srovnání s navýšením běžných příjmů Snížení celkového salda rozpočtu je způsobeno zapojením prostředků Fondu rezerv a rozvoje, tedy prostředků uspořených v minulých letech. Ve snížení příjmů z prodeje majetku se projevil rychlejší postup prodejů bytů. 3

7 Rozpočet na rok 2015 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů změna stavu prostředků na účtech financování celkem 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši tis. Kč a zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů a půjček ve výši tis. Kč. 4

8 1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a odvodu z loterií příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) oč. sk R 2015 daňové příjmy ,58 % ,80 % nedaňové příjmy ,37 % ,75 % přijaté dotace - neinvestiční ,08 % ,74 % přijaté dotace - investiční ,98 % ,23 % kapitálové příjmy ,99 % ,48 % celkem ,00 % ,00 % Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech bez investičních dotací (v tis. Kč) oč. sk R 2015 daňové příjmy ,28 % ,95 % nedaňové příjmy ,12 % ,81 % přijaté dotace - neinvestiční ,05 % ,75 % přijaté dotace - investiční kapitálové příjmy ,55 % ,49 % celkem ,00 % ,00 % 5

9 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech přijaté dotace neinvestiční 6% přijaté dotace investiční 0% kapitálové příjmy 1% nedaňové příjmy 25% daňové příjmy 68% 1.1. Příjmy provozní neboli běžné Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2014 o 0,18 %. Příjmy z daní Pro rok 2015 se nepřipravují žádné změny v rozpočtovém určení daní. Na inkaso bude tedy mít vliv vývoj celkové ekonomické situace a legislativní změny u jednotlivých daní. V tabulce Vývoj příjmů z daní je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové příjmy z daní se v roce 2013 dostaly nad úroveň roku 2008, ovšem pouze díky dani z nemovitostí. U sdílených daní navzdory posílení příjmů změnou rozpočtového určení daní i pro rok 2015 platí, že dosahují pouze 96 % úrovně roku propad u sdílených daní vykazuje daň z příjmů právnických osob i daň z příjmů fyzických osob z přiznání. Ovšem zatímco u daně z příjmů právnických osob navrhujeme pro rok 2015 mírné 1% navýšení, vyplývající z makroekonomické predikce a změn zdanění investičních fondů, daň z příjmů fyzických osob z přiznání pokračuje v poklesu. 6

10 - daň z příjmů fyzických osob ovlivní legislativní změny zejména navrácení možnosti uplatnění slevy na poplatníka pracujícím důchodcům (a to i zpětně za rok 2014, což se projeví při vyúčtování v roce 2015), uplatnění daňových zvýhodnění na děti a zastropování výdajových paušálů. - dopad legislativních změn uvedených v předchozím bodě do inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bude ovšem kompenzován předpokládaným růstem objemu mezd a platů a proto navrhujeme u této daně navýšení 1,5 %. - daň z přidané hodnoty sice v roce 2010 a 2011 vyrovnala propad roku 2009, ale v roce 2012 došlo znovu k poklesu vlivem změny rozpočtového určení daní. Tato disproporce byla částečně odstraněna v roce 2013 a od té doby má inkaso rostoucí trend. Rok 2015 bude ovlivněn zavedením druhé snížené sazby ve výši 10 %, což pro rozpočty obcí představuje výpadek zhruba miliardu korun. Vzhledem k tomu, že se nedomníváme, že růst inkasa bude větší než tento výpadek, ponecháváme rozpočet na úrovni roku daň z nemovitostí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Pro rok 2015 nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města, proto nedochází ke změně příjmů. Vývoj příjmů z daní (v tis. Kč) sloupec oč. rozpočet daň / rok DP FO ze ZČ DP FO ze SČ DP FO z KV DP PO DPH daň z nem celkem Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2015 je předpokládána ve výši tis. Kč. U správních poplatků nepředpokládáme nárůst oproti očekávané skutečnosti roku Pozitivně lze hodnotit, že v roce 2013 došlo k zastavení propadu těchto příjmů, který začal v roce 2010 změnou zpoplatnění některých úkonů. Navýšení poplatků na úseku stavebním v tomto roce situaci zlepšilo, ovšem 7

11 dosažení úrovně roku 2008 tedy tis. Kč neočekáváme ani v roce 2015, odhad inkasa je o deset miliónů nižší, tedy tis. Kč. Příjmy z místních poplatků jsou nastaveny na úroveň roku 2014, tj tis. Kč, neboť nedochází ke změně vyhlášky města, která stanovuje sazby místních poplatků, a také počty poplatníků jsou stabilní. Stejně tak se nemění výše poplatku za svoz odpadu a tedy i očekávané inkaso zůstává na úrovni roku Odvody z výherních hracích přístrojů a loterií jsou rozpočtovány v částce tis. Kč, tedy 2,5 % pod úrovní předchozího roku. Pro rok 2015 se nemění území, ve kterém je zakázán provoz loterií a tedy neočekáváme významný pokles počtu provozovaných zařízení a změnu příjmů z nich, pouze dořešení stávajících řízení vedených ministerstvem financí. V současné době se připravuje nová komplexní úprava trhu s hazardními hrami, jejíž součástí bude i zákon o dani z hazardních her. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk R 2015 daň z přidané hodnoty ,36 % ,30 % daň z příjmů právnických osob ,67 % ,79 % daň z příjmů fyzických osob ZČ ,32 % ,53 % daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ ,87 % ,64 % daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ,57 % ,57 % daň z příjmů za obce ,29 % ,43 % daň z nemovitostí ,56 % ,54 % správní poplatky ,20 % ,20 % místní poplatky ,05 % ,03 % ostatní poplatky 332 0,07 % 330 0,07 % odvod z VHP a loterií ,04 % ,90 % celkem ,00 % ,00 % 8

12 Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na daňových příjmech správní poplatky 3% daň z nemovitostí 9% místní poplatky 4% ostatní poplatky 0% odvod z VHP a loterií 5% DPH 33% daň z příjmů za obce 10% daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2% daň z příjmů fyzických. osob ze SVČ 2% daň z příjmů fyzických osob ZČ 17% daň z příjmů právnických osob 15% Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2014 o 4 %. Nedaňové příjmy zahrnují následující položky: Příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Zahrnují např. příjmy za prodej zboží a služeb v Infocentru ve výši 520 tis. Kč, příjmy z kulturních aktivit ve výši 570 tis. Kč. Tyto příjmy jsou téměř na úrovni minulého roku. Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši tis. Kč, klesají oproti očekávané skutečnosti 2014 o tis. Kč. Důvodem je způsob stanovení nájemného za pískovnu Hůrka, kdy část nájemného se odvíjí od množství vytěžené a uložené komodity a doúčtovává se následující rok po uzavření hospodaření nájemce. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit tis. Kč a klesnou o 1,2 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů, kdy příjmy z pronájmu bytů klesnou o tis. Kč. Ostatní pronájmy, například budov středních škol nebo sportovních zařízení, zůstávají na úrovni předchozího roku. 9

13 Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 370 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 379 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši tis. Kč budou použity následovně: tis. Kč na údržbu bytového fondu, tis. Kč na mandátní odměnu, tis. Kč na příspěvky společenství vlastníků bytových jednotek a tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu a tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši tis. Kč. Úroky jsou realizovány jednak na běžných účtech a v případě dlouhodobě volných peněžních prostředků i prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. V letech 2012 až 2014 byly nakoupeny státní spořící dluhopisy. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši tis. Kč. Základní školy odvedou celkem tis. Kč, mateřské školy 261 tis. Kč, Městská knihovna 99 tis. Kč a G - centrum tis. Kč. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Dary, pojistné náhrady, inkasované pokuty a ostatní nahodilé příjmy se navádí do rozpočtu podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Splátky půjček od obyvatelstva zahrnují splátky půjček poskytnutých z účelových fondů, především fondů určených na podporu bydlení. Pro rok 2015 jsou rozpočtovány ve výši 71 tis. Kč. Splátky půjček od právnických osob včetně neziskových organizací, rozpočtované ve výši tis. Kč, zahrnují splátky od společnosti Bytes s.r.o. 10

14 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady budou činit v roce tis. Kč, z toho tis. Kč jsou příjmy od společnosti EKO-KOM za separaci odpadu a 200 tis. Kč od společností Asekol s.r.o., Elektrowin a.s. a Ekolamp s.r.o. za zpětný odběr elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy tvoří inkaso penále za pozdní úhrady nájemného na bytovém hospodářství ve výši 800 tis. Kč a další drobné příjmy jednotlivých organizačních jednotek. Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk R 2015 poskytování služeb a zboží ,76 % ,12 % pronájem nemovitostí ,35 % ,59 % pronájem pozemků ,73 % ,20 % odvody přísp. organizací ,96 % ,15 % úroky ,69 % ,56 % splátky půjček ,16 % ,01 % pokuty, dary, pojistné ,72 % 0 0,00 % přijaté nekapitál. příspěvky ,69 % ,46 % ostatní ,94 % ,91 % celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech odvody přísp. organizací 4% úroky 4% splátky půjček 4% přijaté nekapitál. příspěvky 1% ostatní 1% poskytování služeb a zboží 1% pronájem pozemků 7% pronájem nemovitostí 78% 11

15 Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce Ostatní dotace byly buď převedeny do rozpočtového určení daní - dotace na školství, nebo převedeny na jiný subjekt dotace na sociální dávky, nebo zrušeny bez náhrady - dotace na městskou knihovnu. V průběhu roku je rozpočet posilován o dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, na činnost odborného lesního hospodáře, na zajištění regionálních funkcí knihovny, na program Regenerace MPR a na řadu projektů jednotlivých oblastí jako je školství, kultura, tělovýchova a životní prostředí. V rozpočtu je zakotveno také smluvně zajištěných 437 tis. Kč, které obdrží město na dřevěnou architekturu oltáře sv. Jakuba a Filipa. Mezi neinvestiční dotace patří i příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvky obcí na dobrovolné hasiče ve výši 23 tis. Kč. Celkově město rozpočtuje na neinvestičních dotacích tis. Kč Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2015 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z prodeje bytového fondu, předpokládá se prodej zhruba 40 bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 500 tis. Kč Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města jsou zahrnuty investiční dotace v celkové výši tis. Kč, jedná se o doplatek dotace na protipovodňová opatření na řece Lužnici. Další dotace budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními po uzavření příslušné smluvní dokumentace. 12

16 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) Oč. sk R 2015 výdaje běžné ,81 % ,56 % výdaje kapitálové ,19 % ,44 % celkem výdaje ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích výdaje kapitálové 10% výdaje běžné 90% 2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu a to běžných příjmů a neinvestičních dotací. Proto i pro rok 2015 pokračuje tlak na hledání úspor a snižování nákladů u jednotlivých položek a činností. Náklady na údržbu a opravy majetku města jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2014 pokles o 9,5 %, tj. o tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 je 13

17 ale tato položka o tis. Kč vyšší a zachovává si i stejný podíl na provozních výdajích a to 13 %. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají tis. Kč. Na opravy budov s nebytovými prostory je vyčleněno tis. Kč, z toho 500 tis. Kč je určeno na stavební úpravy domu čp. 24 a 100 tis. Kč na opravy v areálu Bytesu s.r.o. 500 tis. Kč bude použito na opravy ZŠ Orbis Pictus a ZŠ B. Bolzana, 500 tis. Kč na opravy Základní umělecké školy a 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu). Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol. 50 tis. Kč je určeno na opravy hájenek. 300 tis. Kč je vyčleněno na případné havárie. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2015 sníží o tis. Kč na tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Snížení prostředků je determinováno poklesem příjmů z nájemného. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají tis. Kč, což je o tis. Kč méně oproti očekávané skutečnosti 2014, ovšem tato položka byla v průběhu roku 2014 posílena rozpočtovými opatřeními o tis. Kč. Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství vzrostou z tis. Kč na tis. Kč. Odbor vnitřních věcí má na opravy vyčleněno tis. Kč, z toho na opravy budov tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 750 tis. Kč, na opravy aut 350 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 140 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Opravy ostatního majetku města budou činit tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů a podobně. I nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší, a to o tis. Kč, což je 12,3 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady klesnou oproti očekávané skutečnosti 2014 o 7 % na tis. Kč. V roce 2014 však byl rozpočet navýšen z důvodu zavedení systému domácího kompostování. - výdaje na péči o veřejnou zeleň klesají o 29,2 % oproti roku 2014 a to na tis. Kč. V roce 2014 výdaje navýšila realizace dotační akce Revitalizace Holečkových sadů ve městě Tábor. - výdaje na vodní hospodářství ve výši tis. Kč pokrývají například provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů stagnují na částce tis. Kč. 14

18 - výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou o 8,6 % nižší než v minulém roce, dosáhnou částky tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje jsou ovšem uloženy prostředky na posílení položky zimní údržby ve výši tis. Kč, pokud to budou vyžadovat povětrnostní podmínky. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou tis. Kč, ve stejné výši jako v roce výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory vzrostou o 161 tis. Kč na tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu a podobně. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury jsou sníženy o 474 tis. Kč na tis. Kč. Ovšem rozpočet roku 2014 byl navýšen o výdaje na vydání knihy o Janu Žižkovi. - výdaje na útulek pro psy stagnují na výši tis. Kč, tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 dosáhnou 693 tis. Kč, - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši tis. Kč, úklid budov ve výši tis. Kč, služby související s provozem budov ve výši 350 tis. Kč, byly poníženy o 6,2 % na tis. Kč. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí a podobně. Jako příklad lze uvést 370 tis. Kč pro Městskou policii, 170 tis. Kč pro krizové řízení, 190 tis. Kč na ekologickou osvětu, tis. Kč pro komunální služby a územní rozvoj, 930 tis. Kč pro školství, 690 tis. Kč pro tělovýchovnou činnost, 781 tis. Kč na využití volného času dětí a mládeže. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je úplata za mandátní smlouvu, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2015 činí tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 700 tis. Kč, odbor rozvoje 156 tis. Kč, odbor dopravy 190 tis. Kč a odbor školství 200 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 302 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 882 tis. Kč na tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši tis. Kč patří níže uvedené položky: Služby pošt s částkou tis. Kč klesnou proti roku 2014 o 4,4 %. Služby peněžních ústavů s částkou tis. Kč zůstávají téměř na úrovni roku

19 Služby telekomunikací klesnou o 4,5 % na tis. Kč. Velmi příznivě se projevují zejména aukce na operátory. Placené nájemné se sníží o 316 tis. Kč na tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 23,5 % na tis. Kč. Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi budou posíleny o 536 tis. Kč na částku tis. Kč Platby za energie vykazují pokles o 1,1 %. Největší položku v energiích činí nákup tepla, kde výdaje vzrostou o 5,1 % na tis. Kč, a to především z důvodu mírné zimy v minulém období. Nárůst vykazuje i nákup plynu a studené vody, výdaje na teplou vodu stagnují. K významnému poklesu u elektrické energie došlo v minulém roce díky e-aukci, výdaje pro rok 2015 předpokládáme ve výši tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou tis. Kč, což je o 18 % méně než v roce Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno tis. Kč, což je snížení proti předchozímu roku o 39 %. Tato položka byla významně navýšena v minulém roce především nákupem počítačů. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši tis. Kč a zahrnují nákup kancelářských potřeb, papíru, náhradních dílů pro auta, nákup materiálu na provoz budovy, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek a tisku. Tato položka je o 6,8 % nižší než v roce Nákup zboží pro Infocentrum je na úrovni roku 2014 v částce 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv s odpovídající rezervou na případné změny plovoucích sazeb. Celkové výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši tis. Kč. Pro rok 2015 dochází k navýšení oproti roku 2014 o 2,2 %. Výdaje na platy zaměstnanců jsou navýšeny z důvodu zákonného navýšení platů pro veřejné zaměstnance o 3,5 % tarifní složky platu a dále o platy pro čtyři nová pracovní místa. V rámci rozpočtu je počítáno i s výdaji na výkon přenesené působnosti především na úseku sociálně právní ochrany dětí, které budou v průběhu roku kryty dotací. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 7,1 %, tedy tis. Kč. V očekávané skutečnosti 2014 je 16

20 zahrnut mimo jiné poplatek UCI ve výši tis. Kč za Mistrovství světa v cyklokrosu, dotace městské knihovně na zajištění regionálních funkcí ve výši tis. Kč krytá státním rozpočtem a dotace sociálním neziskovým organizacím. Na poskytnutí dotace sociálním neziskovým organizacím je v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši tis. Kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra, fitparku a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši tis. Kč. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. Jedná se o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. ve výši tis. Kč, podporu výkonnostního sportu ve výši tis. Kč a dotace na výkonnostní akce ve výši 679 tis. Kč. Na podporu obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť je ve Fondu rezerv a rozvoje uložena částka tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny fondy na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí realizované na území města. V tabulce uvádíme rozpočet na rok 2015 a schválený rozpočet roku Název fondu Fond tělovýchovy tis. Kč tis. Kč Fond mládeže 350 tis. Kč 380 tis. Kč Fond kultury 600 tis. Kč 700 tis. Kč Fond sociální 700 tis. Kč tis. Kč Rozvojový fond sociálních služeb 600 tis. Kč Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky 100 tis. Kč Fond cestovního ruchu 300 tis. Kč 300 tis. Kč Fond pro spolupráci se zahraničními městy 150 tis. Kč 150 tis. Kč Fond životního prostředí 110 tis. Kč 110 tis. Kč Fond zdravého města 80 tis. Kč 100 tis. Kč Fond pro podporu talentovaných studentů 160 tis. Kč 300 tis. Kč Celkem tis. Kč tis. Kč Kromě výše uvedených fondů protéká rozpočtem i tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu. Sociální fond organizace bude z rozpočtu posílen částkou tis. Kč. 17

21 Na poplatky za členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel, Sdružení měst a obcí Táborska a dalších organizacích má město vyčleněno 800 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2014 nárůst o tis. Kč. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši tis. Kč. Výdaje na cestovné jsou pokráceny o 9,3 % na 617 tis. Kč. Výdaje na pořízení programového vybavení jsou na úrovni roku 2014, činí 200 tis. Kč. V rámci ostatních výdajů jsou rozpočtovány především výdaje spojené s bytovým hospodářstvím, zejména vklady do fondů oprav SVJ za minulá období ve výši tis. Kč. Řádné příspěvky do fondů společenství vlastníků bytových jednotek jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a mimořádné ve výši tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i účelové rezervy v celkové výši tis. Kč a to na: - podporu organizací v oblasti sociálních služeb ve výši tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši 377 tis. Kč - terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč, - financování potřeb příměstských částí tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 100 tis. Kč - krytí neočekávaných provozních výdajů ve výši tis. Kč. 18

22 Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis. Kč) Oč. sk R 2015 Opravy a údržba ,81 % ,08 % Nákup služeb ,39 % ,58 % Konzult., porad. služby ,48 % ,46 % Ostatní služby ,58 % ,65 % Energie, pohonné hmoty ,28 % ,32 % Materiál, zboží, DHM ,07 % ,79 % Úroky ,60 % ,48 % Platy a souvis. výdaje ,44 % ,74 % Užití duš. vlastnictví ,26 % ,31 % Dotace, příspěvky ,62 % ,09 % Transfery obyvatelstvu ,52 % ,56 % Dopravní obslužnost ,50 % ,98 % Platby daní, kolků ,64 % ,90 % Půjčky ,23 % 0 0,00 % Ostatní výdaje ,58 % ,95 % Rezervy 0 0,00 % ,11 % Celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích Dopravní obslužnost 5% Transfery obyvatelstvu 1% Dotace, příspěvky 19% Platby daní, kolků 9% Užití duš. vlastnictví 0% Ostatní výdaje 3% Rezervy 1% Platy a souvis. výdaje 20% Úroky 0% Opravy a údržba 13% Energie 1% Nákup služeb 21% Konzult., porad. služby 2% Materiál, zboží, DHM 2% Ostatní služby 3% 19

23 2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce tis. Kč, což představuje 10,44 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka bude navýšena přijatými dotacemi a prostředky Fondu rezerv a rozvoje. Na nákup výpočetní techniky je vyčleněno 540 tis. Kč a na programové vybavení 110 tis. Kč. 850 tis. Kč je určeno na nákup dvou vozidel. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem tis. Kč. Tato částka zahrnuje: tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu tis. Kč na dofinancování zateplení a stavebních úprav objektu Kaňka v Helsinské ulici. Ostatní výdaje na tuto akci budou hrazeny z dotace. 700 tis. Kč na dofinancování stavebních úprav ulice Dukelských bojovníků. Ostatní výdaje na tuto akci budou hrazeny z dotace tis. Kč posílení výdajů na industriální zónu Vožická ulice tis. Kč na úpravy veřejného prostranství náměstí Přátelství tis. Kč na stavební úpravy mostu přes Tismenický potok pod lipovou alejí tis. Kč na stavební úpravy hasičské zbrojnice Čekanice tis. Kč na parkoviště Vožická II tis. Kč na regeneraci zastávky MHD Nad řekou tis. Kč na regeneraci zastávky MHD Maredova ulice tis. Kč na rekonstrukci komunikace Varšavská II 150 tis. Kč na kolektory tis. Kč na projektové dokumentace tis. Kč na dětská hřiště tis. Kč na cestní síť na Novém hřbitově 400 tis. Kč na zpevnění cest na hřbitově v Čekanicích 700 tis. Kč na stavební úpravy sběrného dvora na Sídlišti nad Lužnicí tis. Kč na výkupy infrastruktury. Na výkupy pozemků je vyčleněno pro příští rok tis. Kč. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím budou činit tis. Kč. Tyto transfery jsou určeny především na nákup kuchyňského vybavení školních jídelen základních a mateřských škol. 20

24 V kapitálovém rozpočtu je vytvořena rezerva ve výši tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.kč ) Oč. sk R 2015 Programové vybavení ,30 % 110 0,15 % Nehmotný majetek 60 0,01 % 0 0,00 % Budovy, haly, stavby ,15 % ,02 % Stroje, zařízení ,59 % 0 0,00 % Dopravní prostředky 315 0,05 % 850 1,17 % Výpočetní technika 150 0,02 % 540 0,75 % Nákup dlouhodob. maj ,70 % 0 0,00 % Investiční transfery ,06 % ,51 % Pozemky ,12 % ,46 % Rezervy kap. výdajů 0 0,00 % ,94 % Celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích Pozemky 7% Investiční transfery 2% Rezervy kap. výdajů 14% Programové vybavení 0% Výpočetní technika 1% Dopravní prostředky 1% Budovy, haly, stavby 75% 21

25 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 550 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají především příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 110 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši tis. Kč a příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 370 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši tis. Kč. V očekávané skutečnosti roku 2014 jsou započítány vratky nečerpaných příspěvků zřízených příspěvkových organizací za předchozí rok ve výši tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky 994 tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 470 tis. Kč, nájem kina ve výši 148 tis. Kč, který je na úrovni roku Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 30 tis. Kč a do Galerie U Radnice 70 tis. Kč. Příjmy ze sdělovacích prostředků tvoří příjem z reklamy v Novinách Táborské radnice ve výši 106 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou ve výši 170 tis. Kč, z toho 44 tis. Kč tvoří příjmy z pronájmu prostor v Městské knihovně. 22

26 Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč - podpora individuální bytové výstavby ve výši 2 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí, z prodejů majetku a příjmy z úroků z půjček poskytovaných na podporu bytové výstavby. Ve srovnání s rokem 2014 je tento oddíl nižší o tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů, bytových domů a pozemků o tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. Dalších 200 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 302 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši tis. Kč. 304 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2015 budou činit 207 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování a podobně. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2014 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši tis. Kč. 23

27 Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši tis. Kč, investiční dotace ve výši tis. Kč a splátky půjček ve výši tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě a dotací v bodě a Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2015 zemědělství a lesní hospodářství 9 0,00 % 0 0,00 % obchod, služby, cestovní ruch 605 0,06 % 550 0,08 % doprava 245 0,02 % 125 0,02 % vodní hospodářství 53 0,01 % 0 0,00 % vzdělávání ,41 % ,74 % kultura, církve, sděl. prostředky ,11 % 994 0,14 % tělovýchova a zájmová činnost ,33 % ,49 % bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj ,65 % ,14 % ochrana životního prostředí ,25 % ,35 % sociální péče a pomoc ,32 % ,39 % bezpečnost a veřejný pořádek 740 0,07 % 20 0,00 % požární ochrana a záchr. systém 18 0,00 % 0 0,00 % st. správa, samospráva ,21 % 207 0,03 % finanční operace ,64 % ,87 % ostatní činnosti 24 0,00 % 0 0,00 % nespecifikováno ,01 % ,75 % celkem ,00 % ,00 % 3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši tis. Kč, výdaje na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček ve výši 165 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 110 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. 24

28 Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na úklid náměstí po trzích a 210 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši 377 tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše tis. Kč. Jedná se především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši tis. Kč zahrnují opravy, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši tis. Kč, výdaje na dopravní obslužnost ve výši tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši tis. Kč, BESIP ve výši 144 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 517 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a zahrnují tis. Kč na rekonstrukci komunikace Varšavská II, tis. Kč na výstavbu parkoviště Vožická II, tis. Kč na stavební úpravy mostu přes Tismenický potok pod lipovou alejí, tis. Kč na úpravy veřejného prostranství náměstí Přátelství, 700 tis. Kč na dofinancování stavebních úprav ulice Dukelských bojovníků a po tis. Kč na regeneraci zastávek MHD Nad řekou a v Maredově ulici. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení tis. Kč - základní školy tis. Kč - střední školy tis. Kč - základní umělecké školy 500 tis. Kč. Provozní výdaje představují tis. Kč a kapitálové výdaje tis. Kč. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno tis. Kč. Z toho tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 700 tis. Kč Fond kultury, tis. Kč příspěvek na provoz kina, tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 885 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, tis. Kč pořádání výstav a tis. Kč výdaje na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Na aktivní granty je vyčleněno 25

29 400 tis. Kč. Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje nejsou v tomto oddílu rozpočtovány. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši tis. Kč, fond tělovýchovy ve výši tis. Kč, fond mládeže ve výši 380 tis. Kč, příspěvky sportovním organizacím ve výši tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 830 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši tis. Kč. Investice jsou pro rok 2015 rozpočtovány v částce tis. Kč na obnovu prvků na dětských hřištích. Největší výdaje, tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši tis. Kč - pohřebnictví ve výši tis. Kč - územní plánování ve výši tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, tis. Kč na mandátní odměnu, tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a tis. Kč na ostatní výdaje, včetně například daně z nemovitých věcí při prodeji bytů. Na investice je určeno tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši tis. Kč na cestní síť na Novém hřbitově a 400 tis. Kč na zpevnění cest na hřbitově v Čekanicích. Za správu hřbitovů zaplatíme tis. Kč, ostatní provozní výdaje budou činit 350 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají především výkupy pozemků ve výši tis. Kč, tis. Kč posílení výdajů na industriální zónu Vožická ulice, rekonstrukce kolektorů ve výši 150 tis. Kč, výkupy infrastruktury ve výši tis. Kč a ostatní výdaje na správu majetku ve výši tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). 26

30 Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši tis. Kč a na péči o veřejnou zeleň ve výši tis. Kč. Kapitálové výdaje dosahují výše 950 tis. Kč, což jsou výdaje na stavební úpravy sběrného dvora na Sídlišti nad Lužnicí (700 tis. Kč) a na projektovou dokumentaci na protipovodňová opatření v Čelkovicích (250 tis. Kč). Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši tis. Kč. Je zde evidována i rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 768 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 294 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 500 tis. Kč zahrnují rozšíření pořízení vozidla pro Městskou policii a tis. Kč na stavební úpravy hasičské zbrojnice Čekanice. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu a výdaje na investice ve výši tis. Kč (nákup výpočetní techniky, softwarového vybavení a automobilu). Náklady na finanční operace a ostatní činnosti ve výši tis. Kč zahrnují především platbu daně z příjmů za obec ve výši tis. Kč, provozní rezervu ve výši tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši tis. Kč, úhradu bankovních služeb ve výši tis. Kč a tis. Kč na ostatní finanční platby. Pod kapitálovými výdaji je evidována rezerva na dofinancování dotovaných akcí ve výši tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši tis. Kč. 27

31 Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích (v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2015 zemědělství a lesní hospodářství ,69 % ,21 % průmysl, obchod, služby ,52 % ,52 % doprava ,35 % ,00 % vodní hospodářství ,22 % ,29 % vzdělávání ,43 % ,45 % kultura, církve, sdělovací prostředky ,56 % ,88 % tělovýchova a zájmová činnost ,43 % ,18 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,71 % ,85 % ochrana životního prostředí ,33 % ,36 % sociální péče a pomoc ,95 % ,88 % bezpečnost, požár. a záchr. systém ,67 % ,83 % st. správa, samospráva ,90 % ,44 % finanční operace ,17 % ,51 % ostatní činnosti 476 0,07 % ,60 % celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích finanční operace 11% ostatní 1% zemědělství 0% průmysl, obchod, služby 1% doprava 11% vodní hospodářství 0% vzdělávání 8% st. správa, samospráva 22% kultura, církve, sdělovací prostředky 4% bezpečnost, požár. a záchr. systém 3% sociální péče a pomoc 3% ochrana životního prostředí 9% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 19% tělovýchova 8% 28

32 Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2015 zemědělství a lesní hospodářství 0 0,00 % 0 0,00 % doprava ,47 % ,40 % vodní hospodářství ,18 % 0 0,00 % vzdělání ,08 % ,52 % kultura ,35 % 0 0,00 % tělovýchova a zájmová činnost ,13 % ,38 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,55 % ,48 % ochrana životního prostředí ,57 % 950 1,31 % sociální péče a pomoc ,58 % 0 0,00 % bezpečnost, požární ochrana ,30 % ,07 % st. správa, samospráva ,74 % ,38 % ostatní činnosti 325 0,05 % ,46 % celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích bezpečnost, požární ochrana 2% st. správa, samospráva 1% ostatní 20% doprava 13% vzdělání 2% sociální péče a pomoc 0% tělovýchova 1% ochrana životního prostředí 1% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 60% 29

33 4. Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory ve výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je připraven na nečekané výdaje typu havárií, přírodních dějů a jiných krizových situací. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům přijímajícím dotace z rozpočtu města. Rozpočet počítá s dofinancováním podílu příjemce dotace u akcí spolufinancovaných z veřejných zdrojů, především z prostředků Evropské unie. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím úročených běžných účtů nebo spořících účtů. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičních portfolií s konzervativní investiční strategií, kterou stanovuje rada města. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku. Kontrolu hospodaření, kontrolu dodržování platné legislativy, především rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, stejně jako testování celého účetního systému provádí útvar vnitřního auditu. Hospodaření města a výkaznictví podléhá ze zákona přezkumu hospodaření, který provádí auditorská firma. Nad rámec zákona si město nechává zpracovat i audit svého hospodaření a výkaznictví. Rozpočet města je po celý rok zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň je zde zveřejněno jeho průběžné plnění a po skončení roku i závěrečný účet města. 30

34 Rozpočet 2015 tis.kč Ukazatel oč.sk.2014 R 2015 daňové příjmy nedaňové příjmy dotace neinvestiční Běžné příjmy Běžné výdaje Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční příjmy z prodeje majetku Kapitálové příjmy (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje Saldo rozpočtu Financování celkem splátky úvěrů přijaté úvěry splátky vnitřních půjček vnitřní půjčky Fond rezerv a rozvoje

35 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Podseskupení Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů Běžné příjmy celkem Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Ostatní kapitálové příjmy Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Kapitálové příjmy celkem Příjmy celkem Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu

36 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Podseskupení Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv. transfery mezinárod. organizacím a nadnárodním orgánům Neinvestiční transfery cizím státům Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje celkem Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem

37 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchoz. let Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů Příjmy odbor financí Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy odbor správy majetku města Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy odbor rozvoje Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy bytové hospodářství Příjmy z vlastní činnosti 0 34

38 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně Příjmy odbor životního prostředí Ostatní nedaňové příjmy Příjmy středisko investic Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně Příjmy odbor dopravy Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy odbor dopravně správních agend Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy městská policie Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně Příjmy odbor školství Příjmy z pronájmu majetku Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně Příjmy tělovýchova Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku

39 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let Ostatní nedaňové příjmy Příjmy odbor kultury a cestovního ruchu Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Příjmy odbor sociálních věcí Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně Příjmy kancelář starosty Ostatní nedaňové příjmy Příjmy krizové řízení Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy živnostenský úřad Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy stavební úřad Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery od veřej. rozpočtů územní úrovně Příjmy odbor vnitřních věcí Ostatní nedaňové příjmy Příjmy příměstské části Běžné příjmy celkem

40 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy odbor financí Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy odbor správy majetku města Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Příjmy bytové hospodářství Ostatní kapitálové příjmy 56 Příjmy odbor životního prostředí Ostatní kapitálové příjmy Příjmy odbor školství Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy odbor vnitřních věcí Kapitálové příjmy celkem Příjmy celkem Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje Nespec Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup služeb Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery cizím státům Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje odbor financí Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb

41 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje odbor správy majetku města Ostatní platby za provedenou práci Nákup materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje 3 3 Výdaje odbor rozvoje Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Převody vlastním fondům Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje bytové hospodářství Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje

42 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R 2015 Výdaje odbor životního prostředí Nákup materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje středisko investic Nákup materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje odbor dopravy Nákup služeb Výdaje odbor dopravně správních agend Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje městská policie Nákup materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2 2 Výdaje odbor školství Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

43 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv. transfery mezinárod. organizacím a nadnárodním orgánům Výdaje tělovýchova Ostatní platby za provedenou práci Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje odbor kultury a cestovního ruchu Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje odbor sociálních věcí Platy

44 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup služeb Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje kancelář starosty Platy Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje krizové řízení Nákup materiálu Nákup služeb Výdaje souvis s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 0 Výdaje stavební úřad Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

45 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje odbor vnitřních věcí Ostatní platby za provedenou práci Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje příměstské části Běžné výdaje celkem Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní kapitálové výdaje Výdaje odbor financí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Výdaje odbor správy majetku města Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Výdaje odbor rozvoje Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje bytové hospodářství Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje odbor životního prostředí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje středisko investic Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje odbor dopravy Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje městská policie

46 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. sk R Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje odbor školství Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výdaje tělovýchova Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje odbor kultury a cestovního ruchu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje odbor sociálních věcí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje krizové řízení Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 137 Výdaje odbor vnitřních věcí Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem

47 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

48 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat. příjmy z fin. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a pod. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu Neinv. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů Běžné příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Kapitálové příjmy celkem Příjmy celkem

49 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociál. zabezp. a přísp. na stát. politiku zaměst Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Mzdové náhrady Odměny za užití počítačových programů Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Poplatky dluhové služby Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné

50 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technolog Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnic. osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv. transfery škol. práv. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody jiným vlastním fondům a účtům Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

51 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční transfery cizím státům Neinv. půjčené prostředky nefinanč. podnikatel. subj.-právnic. os Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Neinv. půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem Ostatní neinv. půjčené prostředky nezisk. a podobným organizacím Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Běžné výdaje celkem Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného Pozemky Invest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnic. osobám Investiční transfery spolkům Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 30 48

52 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Rezervy kapitálových výdajů Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 18 Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem

53 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Nespecifikováno Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Kontrola technické způsobilosti vozidel Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Vodní díla v zemědělské krajině Předškolní zařízení Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce

54 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centra sociálně rehabilitačních služeb Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl. režimem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek

55 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n Běžné příjmy celkem Nespecifikováno Předškolní zařízení Bytové hospodářství Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Kapitálové příjmy celkem Příjmy celkem Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

56 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Revitalizace říčních systémů Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Hospice

57 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Změny technologií vytápění Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Monitoring nakládání s odpady Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ekologická výchova a osvěta Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

58 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centra sociálně rehabilitačních služeb Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl. režimem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Krizová pomoc Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Sociálně terapeutické dílny Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let

59 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Ostatní činnosti j.n Běžné výdaje celkem Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vodního hospodářství Předškolní zařízení Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování

60 Vývoj rozpočtu od roku 2011 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Domovy pro seniory Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl. režimem Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem

61 Majetková struktura-rozvaha k tis.kč AKTIVA / / AKTIVA CELKEM , , A. Stálá aktiva , , A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek , , Software , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený DNM 349 2, ,23 81 A.2. Dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , Kulturní předměty , ,00 0 Stavby , , Samostatné movité věci a soubory věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný maj Nedokončený DHM , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. Majetek , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji A.3. Dlouhodobý finanční majetek , , Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem , ,00 0 Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem , ,00 0 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , , Termínované vklady dlouhodobé , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek A.4. Dlouhodobé pohledávky , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0, Ostatní dlouhodobé pohledávky , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery , B Oběžná aktiva , , B.1. Zásoby celkem , , Pořízení materiálu Materiál na skladě , , Pořízení zboží Zboží na skladě 858 0, ,03 24 B.2. Krátkodobé pohledávky , , Odběratelé , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 80 1, , Pohledávky za zaměstnanci 7 0, ,85 66 Pohledávky za ústředními rozpočty 0 0, Pohledávky za územními rozpočty , , Poskytnuté zálohy na transfery , , Náklady příštích období 758 1, , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , B.4. Krátkodobý finanční majetek , , Majetkové cenné papíry k obchodování , , Dluhové cenné papíry k obchodování , , Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , Základní běžný účet , , Běžné účty fondů , , Ceniny 639 1, , Pokladna

62 Majetková struktura-rozvaha k tis.kč PASIVA / / PASIVA CELKEM , , C. Vlastní kapitál , , C.1. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , Oceňovací rozdíly při změně metody , ,00 0 Jiné oceňovací rozdíly , , C.2. Fondy účetní jednotky , , Ostatní fondy , , C.3. Výsledek hospodaření , , VH běžného účetního období , , Výsledek hospodaření min. úč. období , , D. Cizí zdroje , , D.3. Dlouhodobé závazky , , Dlouhodobé úvěry , , Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , , Ostatní dlouhodobé závazky , , D.4. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry Dodavatelé , , Krátkodobé přijaté zálohy , , Závazky z dělené správy a kaucí 329 3, ,13 44 Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 12 0, ,27 3 Sociální a zdravotní pojištění , ,02 67 Důchodové spoření Jiné přímé daně 745 1, ,10 77 DPH , , Závazky k ústředním rozpočtům 0 0, Závazky k územním rozpočtům 175 8, , Závazky z upsaných nesplacených CP a podílů Ostatní daně a poplatky Přijaté zálohy na transfery , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,

63 Přehled majetkových účastí Název společnosti Správa lesů města Tábor, spol. s.r.o. Technické služby Tábor, s.r.o. Bytes s.r.o. Tábor Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor - Konstanz spol. s.r.o. Teplárna Tábor, a.s. hodnota ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč 60

64 Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. znal. posudek PC na kartách Poznámka 2909;5917/ b.j. Vídeňská /5 74 bez č. sml. 1 OkÚ/ÚZSVM , ,60 na SNL 5917/ /92 č.49/99 6 ČSOB,a.s , ,00 Bechyň.Jordánská /93 86 Kotnovská,aj.chod,kanal /94 uvol.4 obj.vii/ /95 uvol.2obj 09/11,1obj 02/ bez č. sml. 8 MMR , ,15 půdní vest /1 10 Dukel.boj /1 10 čp.11a / / bez č. sml /44 Měš /45 Měš. 11 MMR jen 2798, 524, ,70 Sv. Anna II,524, č KB, a.s , ,00 Sv. Anna IV, čp /44 Leskovická 2695, /11 11dod /11 25 změna / KB.a.s ,90 dtto /122 0 č KB, a.s / / ,83 Leskovická čp. 2695, čp. 2966,Sv.Anna 526 tyto parc.č. jsou i ve sml. označ / bez č. sml. 16 MMR ,00 dtto 12;Leskovická /113 9 Leskovická /60 Měš. 14 Sv.Anna

65 poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon /12 84 č KB, a.s , č KB, a.s bez č. sml. 15 MMR znal. posudek PC na kartách Poznámka , , ,43 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby dtto 14;8b.j. Duk boj zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb / b.j. B.Němcové /81 15dod /6 22 změna / KB,a.s ,30 dtto KB, a.s ,20 rek.čp / dod /12 24 změna / KB,a.s ,90 dtto / , /86 50 N-2/ ČS, a. s ,72 zajištění Jordánské hráze / / / /210 0 N-1/ ČS, a. s , ,70 zajištění Jordánské hráze 575/ / / podíl 41/ /28 8 č. 3200/ /01/01-002/00/R 20 ČMHB, a.s ,00 NBD - Čekanice budovy v Ček p.č. 200/ odíl čp /28 0 bez č. sml. 21 MMR ,00 NBD - Čekanice č KB, a.s ,- mil , Dům s peč. službou Čekanice 62

66 poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. znal. posudek PC na kartách Poznámka 22dod /4 22 změna / KB,a.s ,50 dtto / , / , tech.vybave 5913/314 0 č KB, a.s ,10 Baby centrum 5913/324 0 CELKEM , č.rn/2010/zop/03 33 Reiffensen ,00 ZS za VST (obch.podíl) , /8 0 č Z 26 SFŽP , ,00 CELKEM ,00 rekce chladícího zařízení zimní stad. CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV ,13 63

67 Úvěrové zatížení tis. Kč stav k 12/11 splátky 2012 stav k 12/12 splátky 2013 stav k 12/2013 R 2014 stav k 12/2014 R 2015 stav k 12/ KB - čp.2695,2966, IV. dům KB - čp , KB - čp celkem byty mil. Kč mil. Kč celkem zařizovací předměty MUFIS tis. Kč MUFIS tis. Kč celkem MUFIS ČS - Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB - opravy bytů SFRB - opravy bytů ČS - rekonstrukce Pražského sídliště ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán ČS - regenerace panelových domů ČS - infrastruktura ČS - rekonstrukce budov ZŠ a MŠ

68 Úrokové zatížení Úvěrová Skutečnost Skutečnost Skutečnost Oček.skutečnost Rozpočet org. smlouva KB - čp.2695,2966, IV. dům KB - čp , KB - čp celkem byty mil. Kč mil. Kč mil. Kč celkem zařizovací předměty MUFIS tis. Kč MUFIS tis. Kč celkem MUFIS ČS - Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB - opravy bytů SFRB - opravy bytů po povodních SFRB - opravy bytů ČS - rekonstrukce Pražské sídliště ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán ČSOB - kontokorent ČS - rekonstrukce bytových domů ČS - rekonstrukce budov ZŠ a MŠ ČS - infrastruktura celkem

69 Rozpočtový výhled celkem Běžné příjmy Běžné výdaje Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční příjmy z prodeje majetku Kapitálové příjmy (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje - požadavek Kapitálové výdaje - zdroje Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr Saldo rozpočtu přijaté úvěry splátky úvěrů vratky vnitřních půjček převod z FRR 0 převod do FRR 0 Financování

70 Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích kultura vč. MPR 4% tělovýchova a sport 8% sociální služby 3% ostatní výdaje 6% úroky 0% daň za obec 8% bytové hospodářství 13% nakládání s odpady 6% školy 8% veřejné osvětlení 4% komunikace a chodníky 6% veřejná zeleň 3% městská policie 3% správní výdaje 23% dopravní obslužnost 5% 67

71 požární ochrana 1% nebytové hospodářství 1% Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích dětská hřiště 1% rezerva kapitál. rozpočtu 14% odpadové hospodářství 1% silnice, chodníky 13 % projekty 6% školy 2% pohřebnictví 3% místní správa 1% bytové hospodářství 40 % bezpečnost 1% kom. služby a úz. rozvoj 16% 68

72 Vývoj úvěrového zatížení v letech úvěry úroky tis. Kč 69

73 Rozpočty účelových fondů 2015 Fond na opravy budov v MPR Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu Splátky půjček 0 Přijaté úroky 7 Tvorba z rozpočtu 0 Celkem zdroje Čerpání Půjčky 0 Celkem čerpání 0 Fond sociální Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu Splátky půjček 0 Tvorba z rozpočtu - 3% objemu mezd Celkem zdroje Čerpání Půjčky 0 Příspěvky Rezerva 100 Celkem čerpání Fond rozvoje bydlení Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu Splátky půjček 68 Přijaté úroky 3 Tvorba z rozpočtu 0 Celkem zdroje Čerpání Půjčky 0 Celkem čerpání 0 Fond oprav (SFRB) Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu 135 Splátky půjček 3 Přijaté úroky 0 Tvorba z rozpočtu 0 Přijaté úvěry 0 Celkem zdroje 138 Čerpání Půjčky 0 Opravy, rekonstrukce 0 Splátky úvěrů 0 Úroky 0 Celkem čerpání 0 70

74 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funk. požitků Daň z PFOZČ 1,5% - příjem Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Celkem daně Celkem sdílené daně Celkem daně bez daně za obce Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky x Místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n Správní poplatky Povolení studní Kolaudace studní Místní šetření - vodohospodářské Lovecké lístky Rybářské lístky Tombola Územní rozhodnutí Vydání opisu, kopie z úř. spisů SPOD Stavební povolení Změna užívání stavby Demolice Kolaudace Územní souhlas

75 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Povolení výjimky - stavební úřad Koncesní listiny Reklamní stojka Živnostenské listy a koncesní listiny Osvědčení zem.činnosti Změny a zrušení živnostenských listů Výherní hrací přístroje Zábory, uzávěry, rekl. stojky, překopy - OD Matrika Evidence CD a OP, evid. řidič. průkazů, registr vozidel - ODSA ZTP + sociální správní poplatky Vydání ověřeného výstupu z informačního systému Správní poplatky Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - PO Splátky půjčených prostředků od OPS apod. subjektů xx Splátky Neinvestiční přijaté transfery z všeobec. pokladní správy SR Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot. vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze st. fondů Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře Převody z ostatních vlastních fondů Nespecifikované Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod Kursové rozdíly v příjmech Prezentace města Wels, města Tábora ve Welsu Ostatní záležitosti kultury Příjmy z úroků (část) Bytové hospodářství Příjmy z úroků (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Služby domovníka Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Portfolio ČSOB

76 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Portfolio ČS Portfolio ČSOB Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jiných veř. rozpoč Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n Příjmy běžné Odbor financí

77 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nespecifikované Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Základní školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Gymnázia Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Střední odborné školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Základní umělecké školy Příjmy z úroků (část) Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Střelnice Nebytové hospodářství Sankční platby přijaté od jiných subjektů Územní rozvoj Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z pronájmu pozemků Ochrana druhů a stanovišť Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n Příjmy běžné Odbor správy majetku města

78 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nespecifikované Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zachování a obnova kulturních památek Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy běžné Odbor rozvoje

79 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R x10 Příjmy z pronájmu bytů - stř minulá období x11 Příjmy z pronájmu bytů - stř běžné období Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - stř běžné obd x20 Příjmy z pronájmu bytů - stř minulá období x21 Příjmy z pronájmu bytů - stř běžné období x30 Příjmy z pronájmu bytů - stř minulá období x31 Příjmy z pronájmu bytů - stř běžné období Příjmy z pronájmu celkem Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. majetku Přijaté pojistné náhrady x54 Přijaté platby na odepsané pohledávky Příjmy z penále, nákladů řízení, exekucí - běžné období x54 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Bytové hospodářství x12 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř x22 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř x32 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř x44 Příjmy z pronájmu garáží Nebytové hospodářství Neidentifikované příjmy Ostatní finanční operace Neidentifikované příjmy - platby omylem Ostatní činnosti j.n Příjmy běžné Bytové hospodářství

80 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespecifikováno Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ozdravování hosp. zvířat, plodin a zvl. veterin. péče Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rybářství Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pitná voda Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vodní díla v zemědělské krajině Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z prodeje krátkod. a drobného dlouhod. majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nakládání s odpady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Chráněné části přírody Příjmy z poskytování služeb a výrobků Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní správa v ochraně životního prostředí Příjmy běžné Odbor životního prostředí

81 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy 2200 Odbor investic a SF ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Svazek obcí mikroregionu Táborsko Nespecifikováno Sankční platby přijaté od jiných subjektů Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - obce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - obce Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Provoz veřejné silniční dopravy Příjmy běžné Odbor dopravy ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kontrola technické způsobilosti vozidel Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Příjmy běžné Odbor dopravně správních agend ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy běžné Městská policie

82 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Nespecifikováno Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací - MŠ Sokolovská Odvody příspěvkových organizací - MŠ Kollárova Ostatní přijaté vratky transferů - MŠ Sokolovská Ostatní přijaté vratky transferů - MŠ Kollárova Přijaté pojistné náhrady Předškolní zařízení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvk. organizací - ZŠ nám. Mikuláše z Husi Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Husova 1570/ Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Zborovská Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Helsinská Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ost. přijaté vratky transferů - ZŠ nám. Mikuláše z Husi Ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Husova 1570/ Ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Zborovská Ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Helsinská Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Základní školy Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvk. organizací - ZŠ Čekanice Průběžná Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Měšice Míkova Ost. přijaté vratky transferů - ZŠ Čekanice Průběžná Ostatní přijaté vratky transferů - ZŠ Měšice Míkova Přijaté pojistné náhrady První stupeň základních škol Příjmy běžné Odbor školství

83 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespecifikováno Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sportovní zařízení v majetku obce Přijaté neinvestiční dary Využití volného času dětí a mládeže Příjmy běžné Tělovýchova

84 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za účelem prodeje) Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za účelem prodeje) Fond cestovního ruchu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Cestovní ruch Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Film. tvorba, distribuce, kina Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Činnosti knihovnické Táborský poklad Činnosti muzeí a galerií Příjmy z poskytování služeb a výrobků Galerie Táborský poklad Galerie Výstavní činnosti v kultuře Vlastní akce Kurzy Sv. Jakub Vlastní akce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kurzy Ostatní záležitosti kultury Aktivní granty Fond kultury Zájmová činnost v kultuře Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní tělovýchovná činnost Odbor kultury a cestovního ruchu

85 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Splátky půjč. prostředků od obec. prosp. spol. a pod. sub Nespecifikované Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Pohřebnictví Fond sociální Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Domovy-penzióny pro matky s dětmi Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsob Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Domovy pro seniory Odvody příspěvkových organizací Osobní asistence, peč. služba a podpora samost. bydlení Odvody příspěvkových organizací Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpracování dat pro plánování soc. služeb Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní záležitosti sociál. věcí a politiky zaměstnanosti Příjmy běžné Odbor sociálních věcí

86 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespecifikované Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v dopravě Přijaté neinvestiční dary Mezinárod. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostř Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy Příjmy běžné Kancelář starosty ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ochrana obyvatelstva Příjmy běžné Krizové řízení ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod Příjmy běžné Živnostenský úřad ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní správa v průmyslu, staveb., obchodu a službách Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Územní plánování Příjmy běžné Stavební úřad

87 Rozpočet Příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespecifikované Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. dlouhodob. maj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Fotokopie Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb Kursové rozdíly v příjmech Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy Příjmy běžné Odbor vnitřních věcí ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Záluží Ostatní nedaňové příjmy - Zárybničná Lhota Činnost místní správy Příjmy běžné Příměstské části

88 Rozpočet Příjmy kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Spodní výpusť vodního díla Jordán Protipovodňová opatření břehu Lužnice Sanace území Granátové skály Realizace podzemních kontejnerů na separ. odpad 88 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Spodní výpusť vodního díla Jordán Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa Protipovodňová opatření břehu Lužnice Integrovaný plán rozvoje města Odpočinková zóna Jordán Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" IPRM - Reg. Pražského sídliště 7.et Sanace území Granátové skály Realizace podzemních kontejnerů na separ. odpad Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Chodník v ul. K Šachtě Tábor - Horky Člun Zodiac + lodní motor pro podporu akceschop. SDH ZŠ Helsinská - schodolez Dýchací přístroj Pluto 300/4 pro SDH Investiční přijaté transfery od krajů Křižíkovo nám. - úprava parteru Investiční přijaté transfery od region. rad Nespecifikované Příjmy kapitálové Odbor financí ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků Územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy kapitálové Odbor správy majetku města

89 Rozpočet Příjmy kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Inv. dotace - Odstranění panel. vad kpt.jaroše Inv. dotace - Odstranění panel. vad kpt.jaroše Inv. dotace - Odstranění panel. vad kpt.jaroše Nespecifikované Příjmy kapitálové Bytové hospodářství ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy kapitálové Odbor životního prostředí ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Předškolní zařízení Příjmy kapitálové Odbor školství ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Příjmy z prodeje ostat. hmotného dlouhodob. majetku Činnost místní správy Příjmy kapitálové Odbor vnitřních věcí

90 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Nákup ostatních služeb Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO Neinvestiční transfery občanským sdružením Vnitřní obchod Nespecifikované rezervy Cestovní ruch Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Neinvest. transf. školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi Základní umělecké školy Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Ostatní záležitosti vzdělávání Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvest. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subj.-po Bytové hospodářství Neinvestiční transfery občanským sdružením Ochrana druhů a stanovišť Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám Ochrana obyvatelstva Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám Ost. správa v oblasti hospodář. opatření pro krizové stavy Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Činnost místní správy Úroky vlastní

91 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Zařizovací předměty 1 mil. Kč ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán ČSOB kontokorent ČS - rekonstrukce bytových domů SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor KB - čp , KB - čp. 2966,2695,Anna IV MUFIS - přefinancování tis. Kč ČS - Jordánská hráz KB - rekonstrukce čp ČS - rekonstrukce Pražského sídliště KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum Hanojská ul Úroky ČSOB kontokorent Portfolio ČSOB Služby peněžních ústavů Portfolio ČSOB Portfolio ČS Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace Moderní úřad-přímé náklady Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Škody po povodních Finanční vypořádání minulých let Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org Svazek obcí mikroregionu Táborsko Převody jiným vlastním fondům a účtům Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti j.n Výdaje běžné Odbor financí

92 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Služby peněžních ústavů Silnice Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní školy St. úpravy v pavilonu A Kaňka o.p.s Opravy a udržování St. úpravy v pavilonu A Kaňka o.p.s Speciální základní školy Gymnázium Gymnázia Střední zdravotní škola Střední průmyslová škola Střední zemědělská škola Střední zdravotní škola Střední průmyslová škola Obchodní akademie Střední zemědělská škola Střední odborné školy Opravy a udržování Základní umělecké školy Služby peněžních ústavů Sportovní zařízení v majetku obce Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Hájenky SLMT Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Bytové hospodářství Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Střelnice Studená voda Střelnice

93 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Teplo Střelnice Plyn Elektrická energie Střelnice Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Střelnice Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Střelnice Opravy a udržování Bytes - nebytové prostory Střelnice Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství Poštovní služby Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ochrana druhů a stanovišť Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Teplo Činnost místní správy

94 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R SFRB- fond oprav Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n Výdaje běžné Odbor správy majetku města

95 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Zachování a obnova kulturních památek Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde nezařazené Územní plánování Nákup materiálu jinde nezařazený Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní osobní výdaje Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční nedotační transfery podnik. subjektům Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz. rozvoje Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Program obnovy venkova Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Výdaje běžné Odbor rozvoje

96 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Středisko Středisko Drobný hmotný dlouhodobý majetek x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Nákup materiálu jinde nezařazený x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Studená voda x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Teplo x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Plyn x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Elektrická energie x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Teplá voda x54 Ústředí x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Nákup ostatních služeb x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Opravy a udržování x54 Poštovní služby

97 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R x54 Konzultační, poradenské a právní služby x54 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi x54 Poskytované zálohy vlastní pokladně x54 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné x55 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné x54 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné x55 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné Převody jiným vlastním fondům a účtům nemaj. charakter veřejných rozpočtů x54 Vklady do fondu oprav SVJ za minulá období Bytové hospodářství Výdaje běžné Bytové hospodářství

98 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a veterin. péče Nákup ostatních služeb Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) x Lesní hospodářství Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb 56 23xx Vodní hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Studená voda Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby

99 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Změny technologií vytápění Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Svoz odpadkových košů Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Opravy a udržování Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozšíření sběru biol. odpadů a zavedení sběru kovů Nákup materiálu jinde nezařazený Rozšíření sběru biol. odpadů a zavedení sběru kovů Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Rozšíření sběru biol. odpadů a zavedení sběru kovů Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené xx Odpadové hospodářství Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ochrana druhů a stanovišť Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody Nákup materiálu jinde nezařazený 11 96

100 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde nezařazené Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Péče o veřejnou zeleň Pasport zeleně, projekty Nová výsadba Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Údržba stromové zeleně ve městě Tábor Opravy a udržování Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond zdravého města Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Fond životního prostředí Spolupráce s veřejností na rozvoji MA Ekologická výchova a osvěta Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stav Výdaje běžné Odbor životního prostředí

101 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Křižíkovo nám. - úprava parteru Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře IPRM - Reg. Pražského sídliště - 7.etapa IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Střední odborné školy Oprava Bechyňské brány Zachování a obnova kulturních památek Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Oprava zdi u bezpečnostního přelivu Jordánu Oprava zdi u bezpečnostního přelivu Jordánu Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Odpočinková zóna Jordán Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje běžné Odbor investic a SF

102 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Čištění města Zimní údržba Skládkování odpadu Opravy a udržování Oprava povrchu místní komunikace Na Bydžově Škody po povodních Silnice Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Oprava chodníku Jesenského ul Ostatní záležitosti pozemních komunikací Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy Nájemné Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení Výdaje běžné Odbor dopravy

103 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu Výdaje běžné Odbor dopravně správních agend ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje běžné Městská policie

104 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R MŠ Sokolovská Nákup ostatních služeb MŠ Sokolovská MŠ Kollárova Opravy a udržování MŠ Sokolovská MŠ Kollárova MŠ Kollárova MŠ Sokolovská provozní příspěvek MŠ Kollárova provozní příspěvek Předškolní zařízení Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby ZŠ Husova 1570/ Nákup ostatních služeb ZŠ nám. Mikuláše z Husi ZŠ Husova 1570/ ZŠ Zborovská ZŠ Helsinská Opravy a udržování ZŠ nám. Mikuláše z Husi ZŠ Husova 1570/ ZŠ Zborovská ZŠ Helsinská Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - provozní příspěvek ZŠ Husova 1570/1 - provozní příspěvek ZŠ Zborovská provozní příspěvek ZŠ Helsinská provozní příspěvek ZŠ nám. Mikuláše z Husi ZŠ Zborovská ZŠ Helsinská Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

105 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Základní školy Nákup ostatních služeb ZŠ Čekanice Průběžná ZŠ Měšice Míkova Opravy a udržování ZŠ Čekanice Průběžná ZŠ Měšice Míkova ZŠ Měšice - havárie střešního pláště ZŠ Čekanice Průběžná provozní příspěvek ZŠ Měšice Míkova 64 - provozní příspěvek ZŠ Čekanice Průběžná ZŠ Měšice Míkova První stupeň základních škol ZŠ nám. Mikuláše z Husi ZŠ Husova 1570/ ZŠ Helsinská Sportovní zařízení v majetku obce ZŠ nám. Mikuláše z Husi ZŠ Husova 1570/ ZŠ Zborovská ZŠ Měšice Míkova ZŠ Helsinská Využití volného času dětí a mládeže Výdaje běžné Odbor školství

106 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Sportovní zařízení v majetku obce Mzdové náhrady Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Fond mládeže Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo

107 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond tělovýchovy Ostatní zájmová činnost a rekreace Výdaje běžné Tělovýchova

108 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Mzdové náhrady Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Vnitřní obchod Mzdové náhrady Vodácká turistika na Lužnici Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Vodácká turistika na Lužnici Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Táborskem na kole-10tipů na cyklovýlety Opravy a udržování Pohoštění Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Fond cestovního ruchu Cestovní ruch Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Film. tvorba, distribuce, kina

109 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Elektrická energie Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické Galerie U Radnice - skleněné vitríny Rozšíření expozice Táborský poklad o výstav.část Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Táborský poklad Činnosti muzeí a galerií Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Táborský poklad Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Galerie Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby

110 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Výstavy Výstavní činnosti v kultuře Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní záležitosti kultury Mzdové náhrady Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Vlastní akce Elektrická energie Nákup ostatních služeb Sv. Jakub Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací

111 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Kurzy Mzdové náhrady Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Táborská setkání Mzdové náhrady Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Léto nad Lužnicí Ostatní osobní výdaje Mzdové náhrady Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Den republiky Mzdové náhrady Nákup ostatních služeb Komedianti v ulicích Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Bohemia Jazz Fest Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Jihočeský zvonek Nákup ostatních služeb Pohoštění Prezentace města Wels, města Tábora ve Welsu Ostatní záležitosti kultury Mzdové náhrady

112 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Obnova Kapličky sv. J. Nepomuckého Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery občanským sdružením Pořízení a obnova hodnot místního kultur. a hist. povědomí Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO Fond kultury Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO Aktivní granty Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje běžné Odbor kultury a cestovního ruchu

113 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Neinvestiční transfery občanským sdružením Hospice Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným spol Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náb. společnostem Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Pohřebnictví Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Fond sociální Neinvestiční transfery OPS Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Rozvojový fond soc. služeb Aktivní granty Aktivní granty Aktivní granty Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvestiční půjčené prostředky OPS Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským spol

114 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Nespecifikované rezervy Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohoštění Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Domovy-penzióny pro matky s dětmi Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Pěstounská péče Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Pohoštění Aktivní granty Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro podporu talent. studentů z nízkopříjmových skupin a z DD Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Aktivní granty

115 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a občanům soc. nepřizp Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Terénní soc. pracovnice Nespecifikované rezervy Terénní soc. pracovnice Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro menšiny,cizince,uprchlíky Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Centra sociálně rehabilitačních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Domovy pro seniory Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Osob. asistence, peč. služba, podpora samost. bydlení Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Chráněné bydlení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Denní stacionáře a centra denních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

116 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Sociálně terapeutické dílny Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní osobní výdaje Poštovní služby Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění Zpracování dat pro plánování soc. služeb Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výkon agendy soc.-právní ochrany dětí Opravy a udržování Činnost místní správy Výdaje běžné Odbor sociálních věcí

117 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Věcné dary Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Fond pro spolupráci se zahraničními městy Fond pro spolupráci se zahraničními městy Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu Ostatní osobní výdaje Vodní díla na tocích Ostatní osobní výdaje Základní školy Nákup ostatních služeb Fond pro spolupráci se zahraničními městy Fond pro spolupráci se zahraničními městy Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Nákup ostatních služeb Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Ostatní záležitosti vzdělávání Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti muzeí a galerií Ostatní osobní výdaje Výstavní činnosti v kultuře Ostatní osobní výdaje Vlastní akce Kurzy Táborská setkání Povinné pojistné na sociální zabezpečení Vlastní akce Kurzy Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

118 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Vlastní akce Kurzy Mzdové náhrady Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro spolupráci se zahraničními městy Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostředcích Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Fond pro spolupráci se zahraničními městy Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro spolupráci se zahraničními městy Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu jinde nezařazený Fond pro spolupráci se zahraničními městy Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství Neinvestiční transfery občanským sdružením Ochrana druhů a stanovišť Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

119 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Volba prezidenta republiky Platy zaměstnanců v pracovním poměru Program obnovy venkova Pěstounská péče Terénní pracovník Sociálně-právní ochrana dětí Platy celkem Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Program obnovy venkova Pěstounská péče Terénní pracovník Sociálně-právní ochrana dětí Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Program obnovy venkova Pěstounská péče Terénní pracovník Sociálně-právní ochrana dětí Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup ostatních služeb

120 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy Fond pro spolupráci se zahraničními městy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - záštity Ostatní činnosti j.n Výdaje běžné Kancelář starosty + část ORJ

121 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Zajištění skalního masivu Opravy a udržování Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva Povodně - ostatní platy Povodně - povinné pojistné Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni Povodně - ostatní platy Povodně - povinné pojistné Povodně - nákup služeb Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Výdaje běžné Krizové řízení ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Věcné dary Územní plánování Výdaje běžné Stavební úřad

122 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Nákup ostatních služeb Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu jinde nezařazený Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Povodně - potraviny Povodně - drobný hmotný majetek Povodně - materiál Povodně - služby Povodně - opravy a udržování Povodně - pohoštění Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni Povodně - potraviny Ochranné pomůcky Povodně - ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Povodně - drobný hmotný majetek Povodně - materiál Povodně - služby Povodně - opravy a udržování Povodně - pohoštění Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky - výdaje na činnost SDH Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný majetek - výdaje na činnost SDH Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání

123 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy - výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Volba prezidenta republiky Mzdové náhrady Odměny za užití počítačových programů Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Provozní vybavení Počítače Telefonní ústředna Budova, provoz Auta, náhradní díly Přístroje, náhradní díly Výpočetní technika Čistící a hygienické prostředky Kancelářské potřeby Papír Květiny - interiéry Psí sáčky Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Internet Služby peněžních ústavů Pojištění cest Nájemné

124 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Konzultace počítače Náklady na služby Husovo nám Konzultační, poradenské a právní služby Moderní úřad-přímé náklady Školení MěÚ Školení počítače Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi Služby registrovaným účastníkům Služby - počítačová technika Služby - úklid Veřejné WC Dům Auta Doprava Inzeráty, výlep plakátů Tlumočení, překlady Hudební produkce Tisk tiskopisů Příspěvek na obědy Revize Czech point Lékařské prohlídky, posudky lékaře Náklady na služby Husovo nám Oprava budov Opravy aut Opravy kopírek, elektroniky Opravy výpočetní techniky Opravy telefonní ústředny Programové vybavení Cestovné tuzemské Cestovné zahraniční Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Vítání občánků

125 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Matrika - pamět. listy (svatby,vítání) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - pracovní výročí SF - ostatní výdaje SF - příspěvek na činnost OS SF - dárci krve SF - ostatní výdaje SF - příspěvek na obědy SF - soc. výpomoc Sociální fond Činnost místní správy Výdaje běžné Odbor vnitřních věcí

126 Rozpočet Výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R xxx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků xxx Požární ochrana - dobrovolná část xxx Činnost místní správy Nespecifikované rezervy Výdaje běžné Příměstské části

127 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Investiční transfery spolkům Pořízení, zachování hodnot míst. kultur., hist. povědomí Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-po Sportovní zařízení v majetku obce Rezervy kapitálových výdajů Ostatní činnosti j.n Výdaje kapitálové Odbor financí ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Vnitřní obchod Stabilizace potoka parc.č.1266 k.ú.tábor (Pod Ptákem) Úpravy drobných vodních toků Oprava hráze,výpust. zař., odtok. koryta Dolní Návesník Vodní díla v zemědělské krajině Gymnázium P.de Coubertina - rek. elektroinstalace Gymnázium P. de Coubertina - rek. elektro., další etapa Gymnázia Sociální zařízení SZŠ Střední odborné školy Budovy, haly a stavby Rekonstrukce výtahu v čp Zubatka Rekonstrukce střechy čp Moskevská ul. (SIKO) Stavební úpravy v areálu Čápův dvůr Rekonstrukce topení objektu čp Rekonstrukce střechy čp.2359 Petrohradská Výtah v budově čp Zubatka Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výdaje kapitálové Odbor správy majetku města

128 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plán - změna č Územní plánování Výdaje kapitálové Odbor územního rozvoje

129 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Odstranění vad. panel. domu Havanská čp Odstranění vad. panel. domu Havanská čp Regenerace panel. domu čp Berlínská Odstranění panel. vad čp Leskovická GO výtahu Náchodská Odstranění panel. vad kpt.jaroše GO výtahu čp kpt. Jaroše GO výtahu čp kpt. Jaroše GO výtahu čp kpt. Jaroše GO výtahu čp kpt. Jaroše GO výtahu čp kpt. Jaroše GO výtahu čp kpt. Jaroše GO výtahu čp kpt. Jaroše GO výtahu čp kpt. Jaroše GO výtahu čp kpt. Jaroše GO výtahu čp kpt. Jaroše GO výtahu čp Minská ul GO výtahu čp ul. Budapešťská GO výtahu čp ul. Hanojská Rek. panel. domu čp a 2265 Leskovická ul Přestavba antén. systému čp Leskovická ul Rek. panelového domu čp a 2267 Leskovická ul Přestavba antén. systému na domu čp Berlínská ul St. úpravy NP čp. 2881/104 nám. F. Křižíka Přístupový chodník k domu čp Budějovická ul GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Havanská čp

130 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Vídeňská čp Odstranění vad panel. domů ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Náchodská čp St. úpravy bytu v čp. 2748/10 Berlínská ul St. úpravy a změna užívání v objektu čp Zavadilská Rek. topného systému a ohřevu TUV čp. 275 Betlémská Reg. obvod. pláště domu čp Petrohradská ul Přestavba antén. systému čp Leskovická ul Bytové hospodářství Výdaje kapitálové Bytové hospodářství

131 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Invest. transfery nefinan. podnikatel. subjekt.-práv. os Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Prevence znečisťování vody Budovy, haly a stavby Dětské hřiště Pintovka v Táboře Dětské hřiště ve vnitrobloku Krakovské a Bukurešťské ul Využití volného času dětí a mládeže Budovy, haly a stavby Cestní síť Nový hřbitov - další etapy Nový hřbitov - kolumbární stěny Hřbitov Klokoty - kolumbární stěny Hřbitov Čelkovice - zpevnění cest Nový hřbitov - zádlažba cestní sítě Hřbitov Klokoty - cestní síť Nový hřbitov - zádlažba komunikací Pohřebnictví Budovy, haly a stavby Zabezp. prostoru pro zpětný odběr el.spotř. - SD Bydlinského St. úpravy sběrného dvora na SNL Sběr a svoz komunálních odpadů Realizace podzemních kontejnerů na separ. odpad Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Protipovodňová opatření Čelkovice Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Velký Šanc - zábradlí Obnova kontejnerů na Žižkově náměstí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje kapitálové Odbor životního prostředí

132 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Stavební úpravy Údolní ul Stavební úpravy Komenského ul Dopravní řešení Školního nám Propoj. účelové kom. - podchod pod I/3 u Tesca St. úpravy křižovatky ul. kpt. Jaroše a Petrohradská Revitalizace PČ Horky - lokalita "E" St. úpravy zeleného pásu na park. pruh Chýnovská ul. Měšice St. úpravy Husova nám Rekonstrukce místní komunikace III.třídy - Varšavská II Rekonstrukce mostu e.č. 008 TA - Zár. Lhota Komunikace Chýnovská - Vožická - D3, II. et St. úpravy Rokycanovy ul St. úpravy Kamarýtovy ul St. úpravy Fugnerovy ul St. úpravy Havlíčkovy ul Úpravy křižovatky Vožická X Stránského Úpravy křižovatky Stránského X Blanická Dokončení akcí z IPRM Tábor Přechod v ul. Soví a chodník v ul. Nad Dolinami SSZ přechodu a nový přechod v ul. Průběžné Silnice Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa Chodník podél silnice I/19 Všechov Křižíkovo nám. - úprava parteru Chodníky Budějovická a Chýnovská ul Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota Cyklostezka Horky - Větrovy Chodník a st. úpravy křižovatky Horky-Týnská Staveb. úpravy lávky přes Lužnici k Harrachovce Parkoviště Tábor - SNL - Havanská Rozšíř.chod. na cyklostezku-návodní str. Jordán.hráze Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zár. Lhota Parkoviště v přednádražním prostoru ČD Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře Rek. zastávky U Nemocnice IPRM - Reg. Pražského sídliště 7.et Chodník v ul. K Šachtě Tábor - Horky

133 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Zaj. svahů a chodníků u lávky u N.hřbitova Prostor nad býval. WC na Křižík. nám Chodníky a přechod pro chodce Náchod St. úpravy chodníků ve Světlogorské ul St. úpravy mostu přes Tismen. potok - pod lipovou alejí Nám. TGM v Táboře St. úpravy ul. Dukelských bojovníků Autobus. zastávka Na Kopečku (směr centrum) Zár. Lhota - výstavba chodníku a rek. parkoviště Úprava veř. prostranství Leskovická - Kyjevská Výstavba chodníku Jesenského ul Záchytné parkoviště Větrovy St. úpravy zastávky MHD Světlogorská ul IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa Výstavba parkoviště - Vožická II Regenerace části SNL Chodník Čekanice - U Taprosu IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa Úpravy veřejného prostoru nám. Přátelství Chodník v ul. A. Kančeva čp Křižíkovo nám. - úprava parteru Nám. TGM v Táboře Ostatní záležitosti pozemních komunikací Autobus. zastávka Knížecí rybník Úpravy aut. zast. a chodníku Vodňanského ul Regenerace zastávky MHD Nad Řekou Regenerace zastávky MHD Maredova Regenerace zastávky MHD - výstupní U Otavanu Regenerace zastávky MHD za př. Čekanice,směr St.Lhota Provoz veřejné silniční dopravy Chodník v ul. K Šachtě Tábor - Horky Bezpečnost silničního provozu Stabilizace potoka parc.č.1266 k.ú.tábor (Pod Ptákem) Úpravy drobných vodních toků Oprava hráze,výpust. zař., odtok. koryta Dolní Návesník Vodní díla v zemědělské krajině Závlahový systém parku Husovo nám

134 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Ostatní záležitosti vodního hospodářství MŠ Sokolovská - zateplení budovy Přístavba MŠ Čekanice St. úpravy MŠ Tábor, Petrohradská Předškolní zařízení Rekonstr. ZŠ a MŠ Helsinská ZŠ Zborovská - zateplení budov Rekonstrukce ZŠ a MŠ Husova Přístavba ZŠ a MŠ Měšice Základní školy ZŠ Čekanice - přístavba dvou učeben První stupeň základních škol Zateplení fasády domu čp Obchodní akademie Střední odborné školy Modernizace hvězdárny v Táboře Ostatní záležitosti kultury Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny Sportovní zařízení v majetku obce St. úpravy čp Bytes Zateplení čp Zateplení areálu Kaňky o.p.s Společenský objekt na pozemku parc.č. 1015/2 Větrovy Obnova obvod. pláště čp. 887 Farského ul Rekonstrukce čp Světlogorská Elektrocentrála Dobrovského - kultur. vzděláv. centrum Nebytové hospodářství Industriální zóna Vožická ul Územní rozvoj Transformační subcentrála v Dobrovského ul Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Kolektory Ostat. záležitosti bydlení, komunál. služeb a úz. rozvoje Realizace podzemních kontejnerů na separ. odpad Podzemní kontejnery Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Spodní výpusť vodního díla Jordán Protipovodňová opatření břehu Lužnice

135 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" Sanace svahu v údolí řeky Lužnice sesuv K1-k.ú. Klokoty Tismenické údolí - popovodňová úprava břehů Protipovodňová opatření na "Čelkovické" straně Lužnice Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Sanace území Granátové skály Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace St. úpravy komunikace v ul. Ke Mlýnu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Centrum pro seniory v Táboře Domovy pro seniory St. úpravy hasičské zbrojnice Čekanice Požární ochrana - dobrovolná část Budovy, haly a stavby Ostatní činnosti j.n Výdaje kapitálové Odbor investic a SF

136 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Budovy, haly a stavby Silnice Chodníky Helsinská ul. 2. etapa Chodníky Helsinská ul. 3. etapa Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výdaje kapitálové Odbor dopravy ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje kapitálové Městská policie

137 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Vybavení zahrady MŠ Sokolovská-čp MŠ Kollárova manipulační plocha se zabezpečením ZŠ Helsinská - schodolez MŠ Sokolovská Předškolní zařízení Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ M. z Husi ZŠ Husova - rek. střešního pláště čp ZŠ nám. Mikuláše z Husi ZŠ Husova 1570/ ZŠ Zborovská ZŠ Helsinská Základní školy ZŠ a MŠ Měšice - napojení dešť. vody s odvod. tělocvičny ZŠ Čekanice - rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Čekanice Průběžná ZŠ Měšice Míkova První stupeň základních škol ZŠ Zborovská stavební úpravy - knihovna Činnosti knihovnické Výdaje kapitálové Odbor školství ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Sportovní a rekreační areál Měšice - U Špýcharu Sportovní zařízení v majetku obce Investiční transfery spolkům Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje kapitálové Tělovýchova

138 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Stroje, přístroje a zařízení Vnitřní obchod Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti kultury Aktivní granty Zájmová činnost v kultuře Výdaje kapitálové Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Přístavba a st. úpravy G-centra Tábor Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Domovy pro seniory Výdaje kapitálové Odbor sociálních věcí ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Stroje, přístroje a zařízení Ochrana obyvatelstva Výdaje kapitálové Krizové řízení

139 Rozpočet Výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R Investiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část Člun Zodiac + lodní motor pro podporu akceschop. SDH Dýchací přístroj Pluto 300/4 pro SDH Dopravní prostředky Člun Zodiac + lodní motor pro podporu akceschop. SDH Požární ochrana - dobrovolná část Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodob. hmotného majetku jinde nezařazený Činnost místní správy Výdaje kapitálové Odbor vnitřních věcí

140 Rozpočet Financování - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R ČSOB kontokorent Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ČSOB kontokorent Uhrazené splátky krátkodob. přijatých půjčených prostředků Fond rezerv a rozvoje Vnitřní půjčky Vratky vnitřních půjček Změna stavu prostředků na účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Operace řízení likvidity Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostředků Zařizovací předměty 1 mil. Kč ČS - odpočinková zóna Komora, Jordán ČS - rekonstrukce bytových domů SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor KB - čp , KB - čp. 2966,2695, Sv. Anna IV MUFIS - přefinancování tis. Kč ČS - Jordánská hráz KB - rekonstrukce čp ČS - rekonstrukce Pražského sídliště KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum Hanojská ul Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostředků Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Operace řízení likvidity Operace z peněžních účtů Nespecifikováno Financování celkem Odbor financí

141 Rozpočet Financování - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol Organizace Text Úč 2013 (1-6) Úč 2013 (1-12) Úč 2014 (1-6) Oč. Sk R SFRB - fond oprav Operace z peněžních účtů Nespecifikováno Financování celkem Odbor správy majetku města

142 PRAVIDLA PRO ÚPRAVY ROZPOČTU I. úvodní ustanovení (1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem. (2) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny) c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (3) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, tj. rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (zákon 250/2000 Sb., 16, odst. 4). II. provádění rozpočtových opatření (1) Schvalovat rozpočet je dle 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je dle 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. (2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření: a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací dle odst. 3a) b) snížení celkového objemu rozpočtu kromě snížení dotací dle odst. 3a) c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu kromě odst. 3b) d) změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám e) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. (3) Rada města je zmocněna zastupitelstvem města ke schvalování rozpočtových opatření: a) navýšení rozpočtu přijetím dotace nebo snížení rozpočtu krácením dotace, pokud již bylo schváleno dofinancování z dalších zdrojů nebo pokud dofinancování není nutné b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna zkrácené rozpočtové věty (ORJ, O, podseskupení položek) je nad 300 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu 139

143 c) přesuny prostředků mezi provozním a kapitálovým rozpočtem technického charakteru, tj. pokud nedochází ke změně věcné alokace d) převody prostředků z vlastních fondů do rozpočtu města, pokud budou prostředky použity na původně rozpočtované výdaje e) čerpání provozní a kapitálové rezervy. O schválených čerpáních rezervy v částce nad ,- Kč jednotlivě předkládá rada města informaci zastupitelstvu města na následujícím zasedání zastupitelstva města. III. čerpání rozpočtu (1) Rozdíly skutečnosti a upraveného rozpočtu do 300 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě (ORJ, O, podseskupení položek) jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečnosti od upraveného rozpočtu zdůvodní odbory v rozborech hospodaření. IV. další ustanovení (1) Návrhy na rozpočtová opatření podléhající schválení zastupitelstvem města předkládají členové zastupitelstva města, návrh musí být projednán s odborem financí. (2) Návrhy na rozpočtová opatření v kompetenci rady města předkládá vedoucí odboru financí. (3) Odbor financí vydává metodický pokyn ke zpracování rozpočtových opatření a k čerpání rozpočtu. (4) Výjimky z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo města. (5) Tímto usnesením se ruší Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města dne V. účinnost (1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem

144 Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace v roce 2015 Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi 45 ZŠ a MŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ a MŠ Helsinská 2732 ZŠ a MŠ Čekanice ZŠ a MŠ Měšice R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na asistenta příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF tis.kč Příspěvková organizace MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF Příspěvková organizace G-centrum Městská knihovna R 2014 R 2015 R 2014 R 2015 odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na odpisy mzdové náklady

145 Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Návrh rozpočtu na rok 2015 Mgr. Dagmar Havlůjová ředitelka školy 142

146 Identifikační údaje subjektu Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlo: Tábor IČO: Právní forma : Příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel školy : Město Tábor Ředitelka školy : Mgr. Dagmar Havlůjová Struktura školy: - 1. stupeň - 2. stupeň - oddělení školní družiny - mateřská škola Čelkovice 206, mateřská škola Dlouhá školní jídelna - školní knihovna Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem MěÚ Tábor a finančními prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu na: mzdy, náhrady za nemoc zdravotní a sociální pojistné, příděl do FKSP učebnice, učební pomůcky a školní potřeby cestovní náhrady další vzdělávání pedagogických pracovníků OOPP, zákonné pojištění služby a práce nevýrobní povahy 143

147 Bankovní účty: ZŠ disponuje třemi bankovními účty v GE Money Bank a.s. Tábor a jedním účtem u České spořitelny Tábor Základní škola /0600 Školní jídelna /0600 FKSP /0600 Účet školného /0800 K bylo v organizaci celkem 63 zaměstnanců, z toho: Vedení ZŠ 3 Učitelé l. stupně 9 Učitelé 2. stupně 17 Učitelky MŠ 6 Vychovatelky ŠD 4 THP 2 Provozní pracovníci ZŠ 5 Provozní pracovníci MŠ 3 Administrativní pracovníci ŠJ 1 Asistentka 3 Vedení ŠJ 1 Provozní pracovníci ŠJ 8 Mateřská a rodičovská dovolená 1 Ve školním roce 2014/2015 má škola 415 žáků ve 20 třídách. Mateřské školy navštěvuje 84 dětí. Fondy organizace: 1. Fond kulturních a sociálních potřeb 2. Investiční fond 3. Fond odměn 4. Rezervní fond 5. Fond dlouhodobého majetku 6. Fond oběžných aktiv 144

148 Profil školy Základní škola: ZŠ je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchovně vzdělávací činnost v ZŠ, zabezpečení předškolní výchovy dětí v mateřské škole, ve školní jídelně pak stravování dětí v mateřské škole, žáků a zaměstnanců školy dle zákona č. 561/2004 Sb. Doplňková činnost v budově školy - pronájem tělocvičen a učeben v době mimo vyučování, pronájem bytu školníka, pronájem reklamních ploch a vaření pro cizí strávníky dle zřizovací listiny. V budově MŠ Čelkovice pronájem prostor pro Sbor dobrovolných hasičů, pronájem pro taneční školu ATAK. Výchovně vzdělávací proces - probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola. Od r je škola zařazena do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola organizuje: - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - školu v přírodě - školní výlety - exkurze - návštěvy kulturních akcí - prodej školního mléka - zájmové útvary - zajištění akce Ovoce do škol Doplňková činnost: - nákup potravin, zpracování a prodej jídla - pronajímání budov a místností školy se souhlasem zřizovatele - výuka cizích jazyků a další odborné kurzy 145

149 Komentář k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet vychází z částky, kterou nám přidělil zřizovatel. Zajišťuje potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, školní jídelny a mateřské školy). Cílem rozpočtu je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a zároveň reaguje na předpokládaný vývoj cen v roce Spotřeba materiálu Prostředky budou plně využity na nákup materiálu pro mateřskou školu, základní školu a školní jídelnu. Patří sem nákup prostředků na úklid, kancelářského materiálu a materiálu pro drobné opravy a údržby, nákup ostatního materiálu a odborné literatury včetně předplatného časopisů. V základní škole dále i zakoupení učebních pomůcek. Spotřeba energie Částka na energie je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Očekávaná skutečnost u elektrické energie, vody a plynu je pro rok 2015 nižší než v roce V roce 2013 došlo k výměně plynových kotlů, které mají vyšší výkonnost a menší spotřebu plynu. Podle průběžných propočtů spotřeby plynu dojde k úspoře již v roce 2014, proto neplánujeme navýšení spotřeby plynu na rok Cena elektrické energie je smluvně stanovena i pro rok 2015 od stejného dodavatele. Také v letošním roce nevyčerpáme stanovený limit na elektrickou energii, proto plánujeme pro rok 2015 snížení výdajů na elektrickou energii. Opravy a udržování Prostředky budou využity na opravy pro všechna zařízení a budou hrazeny z investičního fondu: Opravy základní škola: oprava a asanace omítek, malování opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro 146

150 Opravy školní jídelna: opravy kuchyňského zařízení oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry Ostatní služby Položka ostatní služby obsahuje náklady na telefony, internet, poštovné, různá školení, na revize (hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí). Tyto revize probíhají podle nutnosti a harmonogramů, které jsou stanoveny předpisy BOZP. Finanční prostředky na školení budou čerpány podle plánu školení rovnoměrně a dle zákonných potřeb. Část prostředků je využívána na sečení trávníků, na služby pro provoz počítačové sítě, na dopravu vypraného prádla a stravy, na využití sportovní haly pro účely TV, na plavání žáků 3. tříd, na čištění odpadních vod, svoz komunálního odpadu, na zasklívání rozbitých oken a dveří, na zhotovování náhradních klíčů, na bankovní poplatky apod. Ostatní náklady Prostředky pokrývají pojištění majetku příspěvkové organizace. 147

151 Čerpání fondů V roce 2015 rozpočtujeme použití fondu reprodukce majetku na opravy v hlavní činnosti ve výši Kč: Opravy základní škola: oprava a asanace omítek, malování opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: opravy kuchyňského zařízení oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry Zároveň počítáme pro rok 2015 s použitím fondu odměn ve výši Kč. 148

152 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2015 R2015 R2015 R2015 Čistící materiál 76,6 25,0 12,0 113,6 Kancelářský mat. 56,0 3,1 8,0 67,1 Odborná literatura 7,2 2,1 3,0 12,3 Ostatní mat. 61,4 15,6 30,0 107,0 Potraviny 0, ,0 0, ,0 Učebnice 0,0 0,0 0,0 0,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 10,0 0,0 0,0 10,0 Nákup DDHM 10,0 0,0 0,0 10,0 Ochranné pomůcky 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrická energie 416,0 735,0 380, ,0 Spotřeba vody 168,2 108,0 50,0 326,2 Spotřeba plynu 1 310,0 0,0 0, ,0 Spotřeba karet 0,0 8,0 0,0 8,0 Opravy a udrž. 467,0 87,0 60,0 614,0 Cestovné,školení 12,5 3,0 2,0 17,5 Náklady na sportovní třídy 0,0 0,0 0,0 0,0 Výkony spojů 76,0 22,3 29,0 127,3 Ostatní služby 403,0 51,0 128,0 582,0 Příkazní smlouva 73,0 0,0 0,0 73,0 Hrubé mzdy 34,2 70,0 0,0 104,2 ZS + Soc.P 0,0 24,5 0,0 24,5 Odvod FKSP 0,0 0,7 0,0 0,7 Náklady na hudební výchovu 0,0 0,0 0,0 0,0 Zákonné poj.koop. 0,2 0,3 0,0 0,5 Nákup DDNM 2,0 0,0 0,0 2,0 Ostatní náklady 76,5 10,5 3,0 90,0 Plavecký výcvik 40,0 0,0 0,0 40,0 Odpisy 433,0 274,0 115,0 822,0 CELKOVÉ N 3 732, ,0 820, ,8 Odvody z odpisů 60,0 209,0 25,0 294,0 Vlastní tržby- stravné 0, ,0 0, ,0 Vlastní tržby - školné 125,0 0,0 135,0 260,0 Vlastní tržby - nájemné 50,0 0,0 0,0 50,0 Vlastní tržby - služ.byt 38,8 0,0 0,0 38,8 Úroky 8,0 0,0 0,0 8,0 Ostatní výnosy - karty ŠJ 0,0 8,0 0,0 8,0 Ostatní výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 Jiné ostat. výnosy 480,0 80,0 60,0 620,0 - z toho použití IF 460,0 80,0 60,0 600,0 - z toho použití RF 0,0 0,0 0,0 0,0 - z toho použití fond odměn 20,0 0,0 0,0 20,0 Příspěvek na odpisy 430,0 259,0 115,0 804,0 Příspěvek MěÚ 2 601,0 928,0 510, ,0 Příspěvek SIPVZ 0,0 0,0 0,0 0,0 Příspěvek KÚ 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKOVE V 3 732, ,0 820, ,8 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 149

153 Rozpočet za základní školu na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater. 78,00 49,67 78,49 76,00 0,60 0,19 0,60 0,60 76,60 Kancel. mat. 57,00 23,87 57,00 55,00 1,20 0,66 1,00 1,00 56,00 Odborná literatura 8,00 2,05 8,00 7,00 0,20 0,07 0,20 0,20 7,20 Ostat. mat. 65,00 60,09 85,00 60,00 1,40 0,71 1,40 1,40 61,40 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 15,00 0,60 15,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Nákup DDHM 20,00 8,93 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Náklady Grant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 455,00 159,11 455,00 410,00 6,00 3,44 6,00 6,00 416,00 Spotřeba vody 162,00 93,52 162,00 162,00 6,20 4,82 6,20 6,20 168,20 Spotřeba plynu 1458,00 476, , ,00 15,00 9,54 15,00 15, ,00 Náklady na sportovní třídy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 460,00 195,94 460,00 460,00 7,00 4,02 7,00 7,00 467,00 Cestovné,školení 12,00 4,54 12,00 12,00 0,50 0,06 0,50 0,50 12,50 Výkony spojů 74,00 30,83 75,00 74,00 2,00 0,55 2,00 2,00 76,00 Ostatní služby 400,00 121,66 400,00 400,00 3,80 1,83 3,00 3,00 403,00 Příkazní smlouva 72,00 30,83 72,00 72,00 1,00 0,39 1,00 1,00 73,00 Hrubé mzdy 33,80 18,90 33,80 33,80 0,40 0,00 0,40 0,40 34,20 ZP a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvod FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zákonné poj.koop 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 Náklady grant 97,89 0,00 97,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 2,00 1,31 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Ostatní náklady 75,00 68,44 80,00 75,00 1,50 0,90 1,50 1,50 76,50 Náklady keramický kroužek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy 430,00 212,49 430,00 430,00 2,00 2,14 3,00 3,00 433,00 Plavecký výcvik 47,00 23,71 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Náklady projekt OPVK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady OP vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N 4021, , , ,00 48,80 29,31 48,80 48, ,80 Odvody z odpisů 60,00 30,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 150

154 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby - stravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 140,00 40,35 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 Vlastní tržby - pronájmy 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 34,88 50,00 50,00 50,00 Vlastní tržby-služ.byt 0,00 0,00 0,00 0,00 38,80 38,89 38,80 38,80 38,80 Úroky 10,00 4,84 9,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Ostatní výnosy 0,00 14,54 28,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 480,00 6,95 486,95 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 - z toho použití IF 460,00 0,00 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 - z toho použití RF 0,00 6,95 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití fond odměn 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Příspěvek na odpisy 430,00 212,49 430,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 Příspěvek města - odbor kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 2824, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dofinancování dotací zřizovatelem 33,94 33,94 33,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace JK Granty 63,95 0,00 63,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace OP Vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady projekt OPVK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVE V 3981, , , ,00 88,80 73,77 88,80 88, ,80 SALDO -40,00 47,47-40,00-40,00 40,00 44,46 40,00 40,00 0,00 151

155 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater. 24,00 7,51 24,00 24,00 1,15 0,00 1,15 1,00 25,00 Kancel. mat. 3,00 0,17 3,00 3,00 0,10 0,00 0,10 0,10 3,10 Odborná literatura 2,00 0,00 2,00 2,00 0,05 0,00 0,05 0,05 2,05 Ostatní mat. 15,00 14,75 15,00 15,00 0,70 0,00 0,70 0,60 15,60 Potraviny 2200, , , ,00 208,00 145,58 208,00 220, ,00 Nákup DDHM 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 710,00 348,17 710,00 700,00 44,00 0,00 44,00 35,00 735,00 Spotřeba vody 103,00 48,48 103,00 103,00 4,50 0,00 4,50 5,00 108,00 Spotřeba plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 80,00 21,06 80,00 80,00 7,50 0,00 7,50 7,00 87,00 Cestovné 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 Školení 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 Výkony spojů 24,00 7,00 22,00 22,00 0,30 0,00 0,30 0,30 22,30 Ostatní služby 50,00 30,05 50,00 50,00 1,20 0,00 1,20 1,00 51,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 39,94 68,00 70,00 70,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 13,58 24,00 24,50 24,50 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,40 0,70 0,70 0,70 Zákonné poj.koop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,16 0,30 0,30 0,30 Spotřeba karet 8,00 5,29 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Ostatní náklady 9,00 32,54 103,00 9,00 1,50 0,00 1,50 1,45 10,45 Odpisy 240,00 127,46 259,00 259,00 15,00 0,00 15,00 15,00 274,00 CELKOVÉ N 3486, , , ,00 377,00 199,67 377,00 382, ,00 Odvody z odpisů 190,00 95,00 209,00 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 152

156 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby - stravné 2200, , , ,00 380,00 242,31 380,00 385, ,00 Úroky 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostatní výnosy 0,00 15,69 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - karty ŠJ 8,00 5,29 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jiné ostatní V 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 - z toho použití IF (opravy) 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek 953,00 480,00 953,00 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,00 Příspěvek na odpisy 240,00 127,46 259,00 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00 CELKOVÉ V 3483, , , ,00 380,00 242,31 380,00 385, ,00 SALDO -3,00-14,22-3,00-3,00 3,00 42,64 3,00 3,00 0,00 153

157 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater. 12,00 7,08 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 Kancel. mat. 8,00 0,22 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Odborná literatura 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Ostat. mat. 30,00 13,78 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDHM 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 392,00 286,60 392,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Spotřeba vody 50,00 32,13 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Spotřeba plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spotřeba tepla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 60,00 18,84 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Cestovné,školení 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Výkony spojů 30,00 13,73 30,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 Ostatní služby 128,00 71,65 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 Příkazní smlouva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS + SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zákonn. Poj. Koop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady 4,00 0,60 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Odpisy 115,00 57,49 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 CELKOVÉ N 844,00 502,62 844,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 Odvody z odpisů 25,00 12,50 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 154

158 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 135,00 88,80 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 - z toho použití IF(opravy) 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek na odpisy 115,00 57,49 115,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 Příspěvky 534,00 360,00 534,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 CELKOVE V 844,00 506,29 844,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 SALDO 0,00 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155

159 Rezervní fond v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 211,85 216,33 Tvorba příděl z HV 11,43 0,00 dary Tvorba celkem 11,43 0,00 Čerpání čerpání daru 0,00 0,00 ostatní 6,95 0,00 ostatní - EU 0,00 0,00 Čerpání celkem 6,95 0,00 Konečný zůstatek 216,33 216,33 Investiční fond v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 1082,84 660,84 Tvorba odpisy 822,00 822,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl z MěÚ na nákup investice 250,00 0,00 Tvorba celkem 1072,00 822,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 294,00 294,00 použití na opravy 600,00 600,00 pořízení investice z přídělu MěÚ 250,00 0,00 pořízení investice 350,00 0,00 Čerpání celkem 1494,00 894,00 Konečný zůstatek 660,84 588,84 Fond odměn v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 47,70 27,70 příděl z HV 0,00 0,00 použití na mzdy 20,00 20,00 Konečný zůstatek 27,70 7,70 156

160 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 příspěvková organizace Návrh rozpočtu na rok 2015 Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy 157

161 Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 IČO: Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od Zřizovatel: Město Tábor. Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva města Tábor č. 15/1/00 dne jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Právní subjekt je tvořen čtyřmi jednotkami : základní školou školní družinou školní stravovnou mateřskou školou Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace. Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s peněžními prostředky získané od zřizovatele a vlastní činností. Výsledky hospodaření po schválení zřizovatele převádí do fondů, které používá v následných letech dle potřeby. Dle zřizovací listiny je subjektu vymezen předmět činnosti pro hlavní a doplňkovou činnost. Organizace se týká jako předmět doplňkové činnosti : 1/ pronájem prostor školy a služebního bytu 2/ prodej obědů pro cizí strávníky ( školské důchodce ) Bankovní účty: Základní škola disponuje se třemi bankovními účty vedenými u GE Money bank a jedním účtem u České spořitelny Běžný účet ZŠ - potraviny / 0600 Běžný účet FKSP / 0600 Běžný účet ZŠ / 0600 Běžný účet - školné / 0800 Organizační struktura: K je v naší organizaci 80 zaměstnanců, 1 pracovnice je na mateřské dovolené. Základní škola: vedení ZŠ 3 pedagogičtí pracovníci: učitelé ZŠ 39 vychovatelky ŠD 7 učitelky MŠ 7 provozní pracovníci 9 THP 2 školní jídelna 13 Celkem 80 Počet žáků : mateřská škola 111 základní škola

162 Profil organizace: Základní škola jako škola s právní subjektivitou byla zřízena k a zařazena do sítě škol. Od byla rozšířena o mateřskou školu, od roku 2005 o Základní školu Husova budova. Výchovně vzdělávací program je veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy podle ustanovení zákonů č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zajištění provozu mateřské školy, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení, zajištění provozu školní družiny, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení Orbis Pictus. Doplňkovou činností je pronájem nebytových prostor (tělocvičen, učeben a prostor pro nápojové a cukrovinkové automaty), pronájem bytů školníků a příprava obědů pro cizí strávníky. Základní škola organizuje: plavecký výcvik žáků ročníku lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení zahraniční poznávací zájezdy sportovní dny pro žáky zájmové kroužky - výtvarný, pěvecký, zdravotnický, zeměpisný, logopedický, hry na flétnu, sportovní a pohybové hry, ruční práce, cizí jazyky, počítačový a internetový kroužek, keramický kroužek prodej školního mléka prevence sociálně patologických jevů Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu. Hlavním předmětem její činnosti je zabezpečení předškolní výchovy dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Mimo hlavní Rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny MŠ, pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Objevujeme svět a sebe v něm, individuálního programu pro děti s odkladem školní docházky a stimulačního programu pro děti s obtížemi sociability. Mateřská škola organizuje: plavecký výcvik školní jednodenní výlety a polodenní výlety návštěvy výstav, divadla, besídky oslavy narozenin dětí, svátku matek, Mezinárodní den dětí a jiné. 159

163 Komentář k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet vychází z čerpání finančních prostředků v roce 2014 a z finančních prostředků přidělených zřizovatelem. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a předpokládaný vývoj cen v roce příspěvek MěÚ celkem ,- Kč - z toho ,- Kč na odpisy ,- Kč odvod odpisů ,- Kč na energie ,- Kč na provoz Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, výtvarný materiál materiál potřebný pro údržbu budov, vybavení a areálu nákup drobného zařízení ve ŠJ nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek, hraček ZŠ, MŠ, ŠD nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků DDHM a DDNM obměna a dovybavení nábytkem obnovení softwaru Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kotelny, vodoinstalace, elektroinstalace údržba kopírek, tiskáren, počítačů, elektrotechniky údržba v areálu MŠ a ZŠ průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd Ostatní služby malé revize odvoz odpadu příkazní a mandátní smlouva výkony spojů (telefony, internet, poštovné) služby servis programu stravné, a programu Gordic - účetnictví praní prádla ŠJ nájem zařízení Investiční fond použití fondů na opravy Rezervní fond posílení investičního fondu 160

164 Rozpočet základní školy: Materiál: ,- čisticí materiál potřebný pro úklid školy ,- kancelářský materiál, tonery do tiskáren, náplně do kopírek, papír ,- učební pomůcky, učebnice, odborná literatura ,- ochranné pomůcky ,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí, odpadkové koše, lopatky apod. Celkem ,- DDHM a DDNM: ,- pořízení hmotného majetku vybavení školy, nábytek apod ,- nákup SW Použití fondů: ,- oprava investičního majetku (řešení případných havárií nepokrytých rozpočtem) Rozpis oprav a údržby: ,- drobné opravy vodovodní instalace a sociálního zařízení ,- drobné opravy elektroinstalace ,- opravy topení ,- opravy nábytku a vybavení tříd ,- opravy kopírek, tiskáren, PC, elektroniky ,- malování ,- údržba areálu školy Celkem ,- Ostatní služby : ,- svoz odpadu ,- školení (bez akreditace) ,- poplatky programu Gordic - účetnictví ,- poštovné ,- projekty, testování, revize ,- nájem zařízení ,- preventivní prohlídky, příspěvek na studium ,- servisní práce, ostatní služby Celkem ,- Příkazní smlouva: ,- vedení mzdové agendy Výkony spojů: ,- internet ,- telefon Celkem ,- 161

165 Ostatní náklady: ,- poplatky banky ,- pojištění, spoluúčast na pojistném plnění ,- cestovné Celkem ,- Ostatní osobní náklady: ,- VHČ dohody o provedení práce odměny školníkům za provoz tělocvičen mimo pracovní poměr, odměny za vedení kroužků Rozpočet školní jídelny: Materiál: ,- čisticí materiál 5 000,- kancelářský materiál ,- nákup drobného nádobí do vývařovny a výdejny jídla 2 000,- odborná literatura ,- ochranné pomůcky ,- nákup potravin Celkem ,- DDHM: ,- pořízený majetek nad 3 000,- Kč vybavení ŠJ, stoly Rozpis oprav a údržby: ,- oprava elektrického zařízení ,- oprava chladicího zařízení ,- oprava odpadů, vodoinstalace, elektroinstalace ,- malování Celkem ,- Ostatní služby : ,- praní prádla, doprava prádla 5 000,- broušení nožů ,- služby-servis programu stravné ,- svoz odpadu, čištění odpadu, odvoz lapolu, revize (výtahy, elektro zařízení) Celkem ,- Výkony spojů: ,- telefon Ostatní náklady : ,- nákup karet ,- bankovní poplatky Celkem ,- 162

166 Rozpočet mateřské školy: Materiál: ,- čisticí materiál pro úklid školky ,- kancelářský materiál 2 000,- odborná literatura ,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí ,- hračky, učební pomůcky Celkem ,- DDHM: ,- pořízení hmotného majetek vybavení MŠ, nábytek, herní prvky Rozpis oprav a údržby: ,- nutné drobné opravy vyplývající z provozu MŠ vodoinstalace, kotelny, topení, kuchyňské zařízení, vybavení Výkony spojů: ,- telefon Ostatní služby ,- svoz odpadu, revize, služby vyplývající z provozu mateřské školy Ostatní náklady : ,- bankovní poplatky ,- cestovné 163

167 Rezervní fond : V roce 2014 došlo k navýšení rezervního fondu převedením hospodářského výsledku roku Jeho čerpání probíhalo odvodem povinného podílu osob s ZP. V roce 2015 bude organizace žádat zřizovatele o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši Kč ,--. Očekávaný zůstatek roku ,- Kč Investiční fond: Očekávaný zůstatek roku ,- Tvorba odpisů ,- Celkem ,- Odvod z odpisů ,- Převod z RF ,- Použití fondu ,- Celkem zůstatek za rok ,- Rozpis použití IF v roce 2015: Vybavení pro interaktivní výuku (do 2 učeben) ,- Rekonstrukce vchodů do budov - výměna vstupních dveří a skleněných výplní v prostoru vchodů do 1. budovy a 2. budovy ZŠ ,- - výměna vstupních dveří a skleněných výplní v prostoru vchodu do budovy MŠ ,- Použití fondu na opravu interiérů budov ,- Celkem ,- Fond odměn: Zůstatek za rok ,- PO tento fond dlouhodobě nevytváří. 164

168 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2015 R 2015 R 2015 R 2015 Čistící materiál Kancelářský mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu, páry Použití RF Použití IF na opravy Opravy a udrž Cestovné, školení Rozvoz obědů Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + Soc.P Zákonné poj, FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcivk CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Výnosy z transferu Dotace ÚZ Výnosy Lyžařský výcvik CELKOVÉ V HV

169 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny Učebnice Škol. potřeby 0 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pom Školení 0 0 Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu, páry Použití IF Použití RF Opravy a udrž Cestovné,Školení Ostatní služby Nákup DDNM Výkony spojů Rozvoz obědů Příkazní smlouva OOV OOV SP+ZP Odvod FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik 0 CELKOVÉ N Odvody z odpisů

170 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvky na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dofin.grantu 46 0 Výnosy z transferu Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V SALDO

171 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice Školní potřeby 0 0 Učební pomůcky 0 0 Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu,páry Použití IF 0 0 Opravy a udrž Cestovné 0 0 Civilní služba 0 0 Nákup DDNM 0 0 Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva 0 0 Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Zákonnépoj.Koop Nákup karet Ostatní náklady Odpisy CELKOVÉ N Odvody z odpisů

172 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby Úroky 0 0 Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek Příspěvek na odpisy CELKOVÉ V SALDO

173 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny 0 0 Učebnice Škol. potřeby 0 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu,páry Použití RF 0 0 Opravy a udrž Opravy z IF 0 Cestovné Nákup DDNM 0 0 Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva 0 0 Hrubé mzdy 0 0 ZS + SP 0 0 Odvody FKSP 0 0 zákonn. Poj Koop 0 0 Režie zaměst. 0 0 Ostatní náklady Odpisy Náklady Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N

174 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy 0 0 Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF 0 0 Příspěvek na odpisy Příspěvky Dotace z kultr.fondu 0 0 Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V SALDO

175 Rezervní fond v tis Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav Tvorba příděl z HV dary 0 EU peníze 0 Tvorba celkem Čerpání čerpání daru 0 EU peníze 0 povinný podíl osob s ZP 47 sankce - penále 5 převod do IF 100 Čerpání celkem Konečný zůstatek Investiční fond v tis Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav Tvorba odpisy dotace od zřizovatele příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu 100 grant hřiště a dofinancování 0 Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy použití na rekonstrukce vchodů 255 pořízení investice velkokuch.zař.-přísp.zřizovatele Čerpání celkem Konečný zůstatek

176 Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor Rozpočet na rok 2015 Zpracovala: Ing. Hana Kopsová Mgr. Petr Vašíček ředitel školy 173

177 Identifikační údaje Název: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Sídlo: Tábor IČO: Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od Od se naše organizace v rámci optimalizace škol sloučila se Základní školou Tábor, Zborovská Zřizovatel: Město Tábor Ředitel školy: Mgr. Petr Vašíček Struktura školy: 1.stupeň 17 tříd stav k stupeň 13 tříd 7 oddělení školní družiny školní jídelna V budově školy má pronajaté učebny a společné prostory školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, MUDr. Šťastná zde má otevřenu stomatologickou ordinaci. Od listopadu 2013 má ve škole pronajaté prostory ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. Při ZŠ je ustanoveno: Sdružení rodičů 5.ZŠ Sportovní školní klub Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dále hospodaří s prostředky ze státního rozpočtu, které dostává prostřednictvím krajského rozpočtu. Dalším zdrojem jsou finance Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Organizace také hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. Základní škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - investiční fond - fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku - fond rezervní tvořený z ostatních titulů Organizační struktura K bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 76 zaměstnanců (přepočtený počet pracovníků je 72,15), z toho 4 ženy na mateřské a rodičovské dovolené a 2,28 v dlouhodobé pracovní neschopnosti. 174

178 Kategorie pracovníků: vedení ZŠ 3,00 přepočtených pracovníků učitelé 1.st. 16,14 učitelé 2.st. 20,72 THP 1,70 provozní prac.zš 8,00 vychovatelky ŠD 5,46 asistentky pedagoga 3,63 vedoucí ŠJ 1,00 provozní prac.šj 8,50 mateřská dovolená 4,00 Počet žáků k : 687. Profil ZŠ Základní škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy, zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance organizace, zajištění provozu školní družiny a zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance školského zařízení Heureka s.r.o. Tábor. Dále provozujeme pronájem učeben a společných prostor školy pro školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, pronajímáme nebytové prostory (ordinaci) pro zubní lékařku a ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. V těchto případech se jedná o dlouhodobý pronájem nebytových prostor příjem Města Tábor z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor. Doplňkovou činností je krátkodobý pronájem tělocvičen a učeben, pronájem bytu školníka, pronájem nebytových prostor pro nápojové automaty a pronájem vnitřních prostor školy pro reklamní panely. Další součástí doplňkové činnosti je vaření obědů pro tzv.cizí strávníky. Výchovně vzdělávací program bude ve školním roce 2014/2015 veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696, který vytvořili naši pedagogové v souvislosti s reformou základního školství a který k prošel změnami, danými současnou školskou legislativou. Škola úzce spolupracuje s HC Tábor a FC MAS Táborsko, upravuje v rámci možností školní rozvrh dle tréninkových požadavků a umožňuje žákům soustředění, účast na různých zápasech a turnajích. Škola organizuje: plavecký výcvik žáků lyžařské kurzy školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav, zájmové útvary kroužky prodej školního mléka Dny otevřených dveří projektové dny spolupráci s MŠ spolupráci s PPP Akademie pro rodiče Ve školní jídelně se kromě přípravy obědů v rámci školního a závodního stravování připravují pro děti a zaměstnance školy i dopolední svačinky. 175

179 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Ve školní jídelně v současnosti zajišťujeme školní stravování pro žáky naší školy a žáky školského zařízení Heuréka s.r.o., závodní stravování pro zaměstnance naší organizace a zaměstnance Heuréka s.r.o. Vaříme obědy pro cizí strávníky a pro žáky a zaměstnance naší školy připravujeme dopolední svačinky. Počet připravovaných jídel pro žáky a zaměstnance školy se daří udržovat již druhým rokem na přibližně stejné úrovni, totéž předpokládáme pro příští školní rok. Dochází však k rapidnímu poklesu počtu strávníků z řad žáků i zaměstnanců školského zařízení Heuréka s.r.o.. V doplňkové činnosti se počet stravovaných osob mírně snižuje. Tuto kategorii musíme hlídat, abychom se nestali plátci DPH. Na základě Školského zákona je příjmem organizace školné ve školní družině. Tvorbu této položky jsme odhadli na základě tvorby v předchozích obdobích a počtu přihlášených dětí ve školní družině pro školní rok 2014/2015. Školné ve školní družině v současné době činí 150,-Kč měsíčně. Kapacita školní družiny je plně využita. Příspěvek na odpisy se odvíjí od odhadnuté výše odpisů. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Od roku 2012 byla zřizovatelem stanovena nová pravidla pro výpočet výše odvodů z odpisů. V roce 2015 zůstane v organizaci z odpisů, hrazených z příspěvku na odpisy, celkem 440 tis. Kč. Doplňkovou činností v oblasti pronájmů nebytových prostor, které zůstávají příjmem organizace, jsou pronájem bytu školníka, pronájmy nebytových prostor pro nápojové automaty a pro reklamní panely. Většinu příjmů z doplňkové činnosti v základní škole činí krátkodobé pronájmy tělocvičen a učeben (pronájem pro jednotlivé organizace i pro fyzické osoby). Tělocvičny jsou využity ve všední dny téměř po celý den, o víkendech jsou využívány zejména pro nárazové akce. Běžné náklady odhadujeme na základě letošního čerpání a předpokládaného zvýšení cen. Vzhledem k probíhající rekonstrukci jsme rozpočtovali čerpání Investičního fondu pro posílení provozního rozpočtu v položce opravy a údržba v podstatně vyšším objemu než v předchozích letech, abychom zajistili uvedení školy do provozuschopného stavu jedná se zejména o malířské a natěračské práce. Již pro letošní rok předpokládáme na základě současných zkušeností s podstatným nárůstem v položce malování a natěračské práce, které budeme hradit z Investičního fondu. Z důvodu probíhající i nastávající rekonstrukce jsme rozpočtovali pro rok 2015 i čerpání z Rezervního fondu (tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku), abychom zajistili i nákup potřebného materiálu a vybavení, u kterých se při rekonstrukci zjistí, že je potřeba je nahradit. Energie na rok 2015 jsme tvořili na základě čerpání v roce 2014 a předpokládaného vývoje cen v r Bohužel však nejsou známy změny cen jednotlivých energií od Nedokážeme také zohlednit předpokládanou úsporu tepla v případě, že proběhne plánovaná rekonstrukce školy, jejíž 1.etapa probíhá nyní a 2.etapa by měla proběhnout v roce Náklady na energie jsou rozpočtovány na základě současných odhadů cen, které by měly platit od ledna 2015, a na základě odhadované výše spotřeby v jednotlivých položkách. Navýšení činí v položce spotřeba vody cca 5% oproti letošnímu roku, v položce zemní plyn jsme rozpočtovali mírně nižší čerpání než v letošním roce. Položku elektrická energie odhadujeme mírně nižší než v letošním roce na základě současného vývoje cen a celkové 176

180 spotřeby v letošním roce. Položku teplo odhadujeme víceméně na letošní úrovni. Neznáme plánovaný nárůst cen tepla, zároveň vůbec nedokážeme odhadnout, jaké úspory vzniknou díky výměně oken a zateplení školy, které probíhá v letech Dovolujeme připomenout, že jde v oblasti energií opět jen o odhad (i když vypracovaný zodpovědně) a stačí tvrdá zima a náklady mohou být vyšší. Položka DHIM v rozpočtu na rok 2015 jsme tuto položku rozpočtovali ve výši Kč. Měla by sloužit k zabezpečení základní obnovy v případě nutnosti k zabezpečení provozu školy (výměna dosluhujícího počítače, rozbitého doslouživšího nábytku apod.) a vybavení novým školním nábytkem. Ve všech třídách na 1.stupni ještě nemáme polohovací lavice a židličky, je třeba také vyměnit staré skříňky ve třídách. Zároveň bude nutné obnovit některá zařízení ve školní jídelně podle potřeb chladnička, pracovní stůl apod. Položka odpisy narůstá o odpisy technického zhodnocení budovy, které je prováděno na budově pavilonu C již nyní a v roce 2015 proběhne na budovách pavilonů B a A. Vzhledem k tomu, že neznáme přesnou výši tohoto technického zhodnocení, byla tato částka odhadnuta a na tomto základě byly orientačně dopočítány předpokládané odpisy. S náklady na odpisy souvisí výše odvodu z odpisů zřizovateli. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Rezervní fond Rezervní fond se od roku 2010 rozdělil na dva samostatné rezervní fondy. Jeden je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace a druhý z tzv. ostatních titulů. Při sestavování rozpočtu na rok 2014 jsme vzhledem k výši příspěvku zřizovatele na provozní výdaje počítali s použitím rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku k posílení provozního rozpočtu ve výši 10 tis. Kč. Již dnes je nám jasné, že potřeby budou vyšší, proto plánujeme využít v tomto roce cca 65 tis.kč z tohoto fondu. Pro rok 2015 plánujeme čerpání ve výši 100 tis. Kč pro posílení provozního rozpočtu. Zbylé finance nám slouží jako rezerva pro neočekávané výdaje. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů je v našem případě tvořen finančními dary a v souladu s příslušnými metodikami obsahuje nevyčerpané prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prostředky OPVK byly dočerpány v souladu se smlouvou v únoru 2014, do konce roku předpokládáme i dočerpání financí, které jsme obdrželi jako dar. Proto pro rok 2015 nerozpočtujeme ani tvorbu ani čerpání tohoto fondu. Investiční fond Tvorba Investičního fondu se odvíjí od výše odpisů v organizaci. S tím souvisí také výše odvodů z odpisů do rozpočtu zřizovatele. Řídíme se pravidly, která byla od roku 2012 nastavena OŠMaT MěÚ Tábor nově, takže nám zůstává v rozpočtu Investičního fondu částka 440 tis. Kč ročně (do roku 2011 to bylo 410 tis. Kč). Dalším zdrojem jsou odpisy, které jsou hrazeny z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o. Pro rok 2014 jsme počítali s použitím zdrojů Investičního fondu na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu. V rozpočtu na rok 2015 opět počítáme s použitím zdrojů Investičního fondu na opravy a údržbu majetku toto vyšší čerpání je zdůvodněno výše, souvisí s rekonstrukcí školy. V roce 2014 jsme obdrželi investiční dotaci od zřizovatele na nákup kotle do školní jídelny. V roce 2015 plánujeme nákup kotle o objemu 300 litrů, který je po opravě, ale odborná firma doporučila jeho výměnu. Na tento nákup použijeme investiční dotaci od zřizovatele, kterou bychom měli obdržet ve výši 300 tis.kč. 177

181 Rozpis oprav a údržby 2015 Základní škola malování oprava a údržba kopírky natěračské práce výměna lina, koberců sklenářské práce opravy učebních pomůcek opravy elektro opravy hasicích přístrojů opravy PC sítě instalatérské opravy stavební opravy běžné provozní opravy(voda,sekačka, ) výměna těles topení CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Školní jídelna malování opravy kuchyňského zařízení ( řešení momentální potřeby - vzhledem ke stavu kuch.zařízení) CELKEM Kč Kč Kč 178

182 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Položka Základní škola Školní jídelna Celkem R 2015 R 2015 R 2015 Čistící materiál , , ,00 Kancelářský mat , , ,00 Technický mater , , ,00 Ostatní mater , , ,00 Potraviny 0, , ,00 Nádobí 0, , ,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky ,00 0, ,00 DHIM , , ,00 OOPP 3 500, , ,00 Kreditní karty 0, , ,00 Elektr. energie , , ,00 Spotřeba vody , , ,00 Spotřeba plynu 0, , ,00 Teplo ,00 0, ,00 Opravy a udrž , , ,00 Cestovné 0,00 600,00 600,00 Služby nevýr.p , , ,00 Výkony spojů , , ,00 Různé fin.výdaje ,00 0, ,00 Reprezentace 2 000,00 0, ,00 Hrubé mzdy , , ,00 ZS + SP , , ,00 Odvody FKSP 1 000, , ,00 Předplatné ,00 0, ,00 Služby bank , , ,00 DNIM , , ,00 Jiné ost.výdaje , , ,00 Odpisy , , ,00 CELKOVÉN , , ,00 Odvody z odpisů , , ,00 Vlastní tržby , , ,00 - z toho nájmy ,00 0, ,00 Úroky ,00 300, ,00 Ostatní výnosy , , ,00 Jiné ost.výnosy , , ,00 -z toho použ.if , , ,00 -z toho použ.rf , , ,00 z toho použ.fksp 0,00 0,00 0,00 Přísp.na odpisy , , ,00 Příspěvek , , ,00 - z toho MěÚ , , ,00 - z toho KÚ 0,00 0,00 0,00 - z toho ze SR 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace CELKOVÉ V , , ,00 HV

183 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Čistící materiál , , , , ,00 0, , , ,00 Kancel.mat , , , , ,00 0, , , ,00 Technic.mat , , , , ,00 0, , , ,00 Ostatní mater , , , , ,00 0, , , ,00 Potraviny Nádobí Učebnice Jiné ost.výdaje , , , ,00 500,00 0,00 500,00 500, ,00 Učební pomůcky , , , , ,00 DHIM , , , , ,00 OOPP 1 000,00 0, , , ,00 0, , , ,00 Kreditní karty Elektr.energie , , , , ,00 0, , , ,00 Spotřeba vody , , , , , , , , ,00 Spotřeba plynu 0,00 Teplo , , , , ,00 0, , , ,00 Opravy a udrž , , , , ,00 0, , , ,00 Cestovné 2 500,00 0, , ,00 Služby nevýr.p , , , , ,00 0, , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 0, , , ,00 Různé fin.výdaje , , , ,00 0,00 6,72 100,00 100, ,00 Reprezentace 2 000, , , , ,00 Hrubé mzdy , , , , , , , , ,00 ZS + SP , , , ,00 0, , , , ,00 Odvody FKSP 1 000,00 192, , , ,00 Předplatné 7 000, , , , ,00 Služby bank , , , , ,00 0, , , ,00 DNIM , , , ,00 500,00 0, , , ,00 Odpisy , , , , ,00 0, , , ,00 CELKOVÉ N , , , , , , , , ,00 180

184 Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Odvody z odpisů , , , , ,00 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 - z toho nájmy , , , , ,00 Úroky , , , , ,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 Jiné ost.výnosy , , , , ,00 -z toho použ.if , , , , ,00 -z toho použ.rf , , , , ,00 z toho použ.fksp 0, , , , ,00 Příspěvek odpisy , , , , ,00 Příspěvky MěÚ , , , , ,00 -z toho pro ŠD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace , , ,00 0,00 0,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO , , , , , , , ,00 0,00 181

185 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Čistící mater , , , , ,00 0, , , ,00 Kancel.mat ,00 0, , ,00 100,00 0,00 100,00 100, ,00 Technic.mat ,00 212, , ,00 100,00 0,00 100,00 100, ,00 Ostatní mat , , , ,00 800,00 0,00 800,00 700, ,00 Potraviny , , , , , , , , ,00 Nádobí , , , ,00 800,00 0, ,00 800, ,00 Učebnice Školní potřeby Jiné ost.výdaje 2 000, , , ,00 300,00 108,93 300,00 300, ,00 DHIM ,00 499, , , ,00 0, , , ,00 OOPP 1 500,00 0, , , ,00 0, , , ,00 Kreditní karty , , , , ,00 Elektr.energie , , , , ,00 0, , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 0, , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 0, , , ,00 Teplo Opravy a udrž , , , , ,00 0, , , ,00 Cestovné 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 100,00 100,00 600,00 Služby nevýr.p , , , , ,00 0, , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 0,00 600,00 700, ,00 Různé fin.výdaje Reprezentace Hrubé mzdy , , , , , , , , ,00 ZS + SP , , , , , , , , ,00 Odvody FKSP 400,00 174,00 500,00 500,00 500,00 259,00 600,00 600, ,00 Předplatné Služby bank , , , , ,00 0, , , ,00 DNIM 5 000,00 0, , ,00 500,00 0,00 0,00 300, ,00 Odpisy , , , , ,00 0, , , ,00 CELKOVÉ N , , , , , , , , ,00 182

186 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2014 ½ 2014 Oč.sk.2014 R 2015 R 2015 Odvody z odpisů , , , , ,00 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 Úroky 300,00 182,89 300,00 300,00 300,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 570, , , ,00 Jiné ost.výnosy ,00 0, , , ,00 -z toho použ.if ,00 0, , , ,00 -z toho použ.rf 0,00 0,00 0, , ,00 z toho použ.fksp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ , , , , ,00 Příspěvek odpisy , , , , ,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO , , , , , , , ,00 0,00 183

187 Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku oč.sk.2014 R 2015 Počáteční stav , ,71 TVORBA příděl z HV ,52 0,00, Tvorba celkem ,52 0,00 ČERPÁNÍ posílení provoz. rozpočtu , ,00 Čerpání celkem , ,00 Konečný zůstatek , ,71 Rezervní fond - tvořený z ostatních titulů oč.sk.2014 R 2015 Počáteční stav ,74 0,00 TVORBA finance OPVK 0,00 0,00 finanční dar 2 000,00 Tvorba celkem 2 000,00 0,00 ČERPÁNÍ učební pomůcky - dar ,99 0,00 čerpání financí OPVK ,75 0,00 vybavení školy - dar 2 000,00 Čerpání celkem ,74 0,00 Konečný zůstatek 0,00 0,00 184

188 Investiční fond oč.sk.2014 R 2015 Počáteční stav , ,93 TVORBA odpisy , ,00 dotace od zřizovatele , ,00 dary a příspěvky 0,00 0,00 převod z rezervního F 0,00 0,00 Tvorba celkem , ,93 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli , ,00 použití na opravy , ,00 kotel do školní jídelny , ,00 šatní skříňky ,00 0,00 Čerpání celkem , ,00 Konečný zůstatek , ,93 Fond odměn oč.sk.2014 R 2015 Počáteční stav , ,00 TVORBA příděl z HV 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 ČERPÁNÍ posílení rozpočtu mezd 0,00 0,00 0,00 0,00 Čerpání celkem 0,00 0,00 Konečný zůstatek , ,00 185

189 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 ROZPOČET 2015 PaedDr.Alena Heršálková ředitelka školy 186

190 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU Název : Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 Součásti PO: Základní škola Helsinská 2732, Mateřská škola Světlogorská 2770 Školní družina Helsinská 2732, Školní jídelna ZŠ Helsinská 2732, MŠ Světlogorská 2770 Sídlo : Tábor - Sídliště Nad Lužnicí IČ : Právní forma : příspěvková organizace - právní subjekt od Zřizovatel : MĚSTO TÁBOR, Žižkovo náměstí 2 Ředitelka školy : Zástupce ředitele: Vedoucí učitelka MŠ: Ekonomka : Sekretářka: PaedDr. Alena Heršálková Mgr. Iva Švíková Bc. Dana Havlíková Lenka Moláčková Marie Sliacká Při ZŠ je ustanoveno : Školská rada ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 Školní sportovní klub Způsob hospodaření : 1/ finanční prostředky přidělené zřizovatelem - Město Tábor 2/ finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu (mzdy a OPPP, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP, učebnice, učební pomůcky a školní potřeby pro první třídy, OOPP, cestovní náklady) Fondy organizace : Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond, Fond odměn Investiční fond Bankovní účet : GE Money Bank, a.s. Česká spořitelna, pobočka Tábor ZŠ /0600 inkaso stravné : /0800 FKSP /0600 inkaso stravné: /0800 inkaso školné: /

191 Organizační struktura (k ) Struktura školy : Pracovníci : Žáci : Učební plány : 1.stupeň - 12 tříd, 2.stupeň - 9 tříd školní družina - 5 oddělení, 2 školní jídelny, mateřská škola 9 tříd. 12 učitelek 1.stupně, 20 učitelů 2.stupně 15 učitelek mateřské školy 5 vychovatelek školní družiny 3 asistentky pedagoga 1 ekonomka,1 sekretářka, 11 uklízeček, 1 školník, 2 vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek, 5 pomocných sil, celkem 81 pracovníků 1.stupeň žáků, 2.stupeň žáků, celkem 489 žáků Mateřská škola 220 dětí Školní vzdělávací program Mateřská škola jedna třída metoda Montessori dvě třídy sportovní zaměření Škola organizuje : plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků školní výlety, exkurze, školní soutěže návštěvy kulturních a sportovních akcí, školní akademie, kulturní vystoupení, ukázkové hodiny, sportovní soutěže, Den her, Den Země, Čertovské rojení, Cesta za pokladem, Drakiáda, Dětská pouť, Veřejné cvičební hodiny, zapojení školy do projektů a grantových programů organizuje veřejné akce pro děti a jejich rodiče zájmové útvary : logopedie dyslexie počítačové hry, internet cizí jazyky - AJ,NJ, RJ, kroužek AJ v mateřské škole, dramatický kroužek, výtvarné kroužky, sborový zpěv, hra na flétnu, pohybové hry, sportovní hry, kroužek florbalu, míčové hry, fotbalová akademie, chemicko fyzikální praktika Doplňková činnost školy: Hostinská činnost - vaření obědů 188

192 Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: Čistící materiál veškeré čistící a úklidové prostředky, toaletní papír. Kancelářský materiál materiál pro kancelář a pro zaměstnance školy. ZŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek , tiskopisy ze Sevtu , kancelářský papír laminovací folie 3 000, kancelářské drobnosti 7 000, , MŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek , tiskopisy ze Sevtu 1 000, kancelářský papír laminovací folie 2 000, výtvarný materiál 2 000, kancelářské drobnosti 2 000, , ŠJ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 8 000, kancelářský papír kancelářské drobnosti 1 000, , Technický materiál materiál na opravy a udržování, benzín do sekačky. Ostatní materiál veškerý ostatní materiál pro potřeby školy, DHM vybavení do tříd školy, školky a jídelen. ZŠ: drobný majetek (podle potřeby) , skříňky na pomůcky do tříd , , MŠ: lehátka jedna třída + povlečení , nábytek do tříd , hračky, dětský nábytek , drobný majetek , , ŠJ: drobné nádobí (podle potřeby) , nerez regály a vozíky , , Investiční příspěvek zřizovatele: Kotel s míchadlem a regulací teplot , Myčka nádobí + stavební úpravy , Kráječ chleba a knedlíků , , Energie energie vycházejí ze skutečnosti a předpokladu roku Pro rok 2015 nepředpokládáme nárůst energií oproti roku

193 Opravy a udržování běžná údržba, sečení trávy, opravy kopírky, malování, nátěry, čištění tukové jímky, zasklívání. ZŠ : údržba školního hřiště venkovních prostor , oprava dveří, nábytku, lavic , oprava malby , běžné opravy, nátěry , , ŠJ : malování kuchyně a skladů, oprava obkladů , ostatní, především opravy kuch. strojů a zařízení , , MŠ: sečení trávy , malování, nátěry , běžné opravy , , Celkem: , Služby nevýrobní povahy nájemné, poštovné, pojištění budov a žáků, plavání, praní prádla, broušení nožů, fotografické práce, zhotovení klíčů, doprava, praní rohožek, odvoz odpadu, čištění koberců, zpracování mezd, stěhování. ZŠ: pojištění , zpracování mezd , svoz odpadu , mytí oken , ostatní položky , , ŠJ: zpracování mezd , svoz odpadu , ostatní položky , , MŠ: zpracování mezd , svoz odpadu 8 000, nájemné tělocvična Světlogorská 9 000, ostatní položky , , Výkony spojů poplatek internet, telefony Ostatní náklady zákonné pojištění, karty pro strávníky Ve školní jídelně došlo k navýšení počtu strávníků, tím pádem i k navýšení tržeb za stravné a nákladů za potraviny. 190

194 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2015 R 2015 R 2015 R 2015 Čistící mater Kancel. mat Technický mat Ostatní mat Potraviny Učebnice, tisk Školní potřeby Učební pomůcky DHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba páry Spotřeba plynu OPPP Opravy a udrž Cestovné Služby nevýr. pov Výkony spojů Ostatní služby,dvpp Peněžní ústavy Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Konzultace. Revize Ostatní náklady Civilní služba Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody zřizovateli Vlastní tržby z toho nájmy Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF(opravy) z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek z toho MěÚ z toho KÚ SIPVZ, ÚP, Start Výnosy Odpisy transfer,schodolez CELKOVÉ V HV

195 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ. Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater , , , , , , , ,00 Kancel. mat , , , , , , , ,00 Technický mat , , , , , , , ,00 Ostatní mat , , , , ,00 Potraviny ,00 866, , , ,00 Učebnice, tisk 1 000,00 0, , , ,00 Školní potřeby ,00 0, , , ,00 Učební pomůcky , , , , ,00 DHM , , , , ,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP , , , , , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , , , , ,00 Cestovné 5 000,00 661, , , ,00 Služby nevýr. pov , , , , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp , , , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady 1 000, , , ,00 300,00 300,00 300, ,00 Civilní služba 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy , , , , , , , ,00 Náklady , , , , , , , , ,00 0,00 CELKOVÉ N , , , , , , , , ,00 Odvody zřizovateli , , , , ,00 192

196 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 - z toho nájmy 0, , , , , ,00 Úroky , , , , ,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 Jiné ostat. výnosy ,00 0, ,00 0,00 0,00 - z toho použití IF(opra ,00 0, ,00 0,00 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Dotace ,00 0, ,00 0,00 0,00 Výnosy , , , , , , , , ,00 Odpisy transfer schodolez 3 348, , , ,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO , , , , , , , ,00 0,00 193

197 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ. Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater , , , , ,00 Kancel. mat , , , , ,00 Technický mat , , , , ,00 Ostatní mat , , , , ,00 Potraviny , , , , , , ,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DHM , , , , ,00 OOPP 0,00 0, ,00 0,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP , , , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , ,00 Cestovné 1 000,00 212,00 880, , ,00 Služby nevýr. pov , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp , , , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 116,00 120,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady , , , , ,00 Civilní služba 0,00 Odpisy , , , , ,00 Náklady , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 CELKOVÉ N , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Odvody zřizovateli , , , , ,00 194

198 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby , , , , , , ,00 - z toho nájmy 0,00 Úroky 2 000,00 206, , , ,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 - z toho použití IF(opravy) 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Dotace ÚP 0,00 Výnosy , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Odpisy transfer schodolez 0,00 CELKOVÉ V , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 SALDO 0, ,82 0,00 0,00 0,00 948,00 0,00 0,00 0,00 195

199 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ. Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater , , , , , , , ,00 Kancel. mat , , , ,00 100,00 100,00 100, ,00 Technický mat , , , , , , , ,00 Ostatní mat , , , , ,00 Potraviny 5 000, , , , ,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky , , , , ,00 DHM , , , , ,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP 0,00 0, , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , , , , ,00 Cestovné 1 000,00 224, , , ,00 Služby nevýr. pov , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp 5 000, , , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady 0,00 7,34 0,00 Civilní služba 0,00 0,00 0,00 Odpisy , , , ,00 100,00 100,00 100, ,00 Náklady , , , , , , , , ,00 0,00 CELKOVÉ N , , , , , , , , ,00 196

200 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Odvody zřizovate , , , , ,00 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 - z toho nájmy , , , , ,00 Úroky 300,00 38,65 300, , ,00 Ostatní výnosy 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití IF(opr 0,00 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Dotace ÚP 0,00 0,00 Výnosy , , , , , , , , ,00 Odpisy transfer schodolez 0,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO 0, ,21 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 197

201 Rezervní fond oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav , ,38 Tvorba 0 0,00 příděl z HV ,39 0,00 dary Tvorba celkem ,39 0,00 Čerpání převod do IF ,00 0,00 čerpání fondu EU 0,00 0,00 Čerpání celkem ,00 0,00 Konečný zůstatek 4 995, ,38 Investiční fond oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav , ,72 Tvorba odpisy , ,00 dotace od zřizovatele , ,00 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu ,00 0,00 dotace SIPVZ Tvorba celkem , ,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli , ,00 použití na opravy ,00 0,00 pořízení investice zřizovatel , ,00 pořízení investice učebna ,00 Čerpání celkem , ,00 Konečný zůstatek 2 485, ,72 Fond odměn oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 500,00 0,00 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 Čerpání převod do platů 500,00 0,00 čerpání celkem 500,00 0,00 Konečný zůstatek 0,00 0,00 198

202 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Návrh rozpočtu na rok 2015 Mgr. Hana Dolejší ředitelka školy 199

203 1. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor- Čekanice Sídlo: Průběžná 116, Tábor IČO: OKEČ: Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel: Ředitelka školy: Součásti PO: Odloučená pracoviště PO: Struktura školy: Město Tábor Mgr. Hana Dolejší, - mateřská škola - školní družina - školní jídelna - školní výdejna - Zahradní 156, Tábor-Čekanice - Blanická 2705, Tábor 1. stupeň 6 tříd 3 oddělení školní družiny 6 tříd mateřské školy školní jídelna školní výdejna Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s prostředky svých fondů. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - investiční fond - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje čtyřmi bankovními účty u České spořitelny Tábor: Základní škola č.ú.: /0800 Školní jídelna č.ú.: /0800 FKSP č.ú.: /0800 Školné č.ú /

204 Organizační struktura K bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 28 zaměstnanců. Kategorie pracovníků: vedení 1 vedoucí učitelky MŠ 2 učitelky ZŠ 6 učitelky MŠ 8 vychovatelky školní družiny 3 provozní pracovnice ZŠ 1 provozní pracovnice MŠ 3 vedoucí školní jídelny 1 provozní pracovnice ŠJ 3 Počet žáků školní rok 2013/2014: MŠ ZŠ

205 2. Profil školy Základní škola je zařazena do sítě škol pod identifikátorem a zřizuje se pro plnění těchto hlavních účelů: 1. Vymezení hlavního účelu: a) Zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Výchovně vzdělávací program je veden podle školního vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího pro základní vzdělávání. b) Zajištění provozu mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2044 Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhlášky MŠMT č. 14/2004Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Výchovně vzdělávací program je veden podle vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. c) Zajištění stravování pro děti, žáky a zaměstnance školy v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. d) Zajištění provozu školní družiny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. škola organizuje: - plavecký výcvik - školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav zájmové kroužky - anglický jazyk (MŠ) - německý jazyk - sborový zpěv - turisticko přírodovědný - počítačový - logopedie - náprava vývojových poruch učení - hra na zobcovou flétnu - výtvarný /ZŠ,MŠ/ - tělovýchovný - jóga - taneční (ATAKÁČEK) - keramický - šachy projekty: - školní mléko, ovoce do škol, zdravé zuby, celoškolní projekty (ekologický, ochrana za mimořádných událostí), ICT nás baví 202

206 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Příspěvková organizace zabezpečuje provoz základní školy, mateřské školy na dvou odloučených pracovištích, a provoz školního stravování pro děti a zaměstnance ve školní jídelně a školní jídelně výdejně. Návrh rozpočtu pro rok 2015 je tvořen na základě čerpání finančních prostředků v roce Přidělené finanční prostředky bychom chtěli věnovat především na : Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení v ŠJ nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek - MŠ, ŠD nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek - ZŠ nákup ochranných pomůcek nákup čistících prostředků DDHM obměna nábytku a dovybavení tříd a šatny nábytkem nákup ICT techniky Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování seč a údržba školních zahrad údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kopírek, počítačů průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd a šaten Ostatní služby - správa hřiště - malé revize - odvoz PDO - doprava rozvoz obědů - příkazní a mandátní smlouva - plavecký výcvik - výkony spojů (telefony, internet, poštovné) Investiční fond použití fondu na opravy - oprava plotové podezdívky a výměna plotu ZŠ ,00 Kč - malování ,00 Kč Rezervní fond výdaje na provoz ,00 Kč 203

207 Plán údržby ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice rok 2015 (v Kč) Mateřská škola Blanická 2705 oprava a nátěr hracích prvků - zahrada ,- výměna písku ,- výměna koberců v 1.třídě ,- nátěr zábradlí ,- drobná údržba podle potřeby ,- Mateřská škola Zahradní 156 drobná údržba podle potřeby ,- výměna skříněk pro zaměstnance ,- Základní škola seč a údržba zahrad ,- obložení kabinetu ŠD ,- výměna podlah. krytiny ŠD ,- drobná údržba podle potřeby ,- Školní jídelna opravy strojů a zařízení ,- drobná údržba podle potřeby ,- oprava kuchyňské linky ,- Investiční fond Použití fondu na opravy oprava oplocení u ZŠ ,- malování v ZŠ ,- 204

208 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2015 R 2015 R 2015 R 2015 Čistící materiál Kancelářský mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití RF-opravy,DDHM Použití IF - opravy Opravy a udrž Cestovné Rozvoz obědů Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcivk CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dofin.grantu Dotace ÚZ Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V HV

209 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny 0 Učebnice Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pom Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití If - opravy Použití RF - opravy, DDHM Opravy a udrž Cestovné Ostatní služby Nákup DDNM 0 Výkony spojů Rozvoz obědů Příkazní smlouva OOV OOV SP+ZP 0 Odvod FKSP 0 Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik CELKOVÉ N Odvody z odpisů 69 34,

210 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvky na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dofin.grantu 0 Výnosy ,0 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V ,0 0,0 0,0 0, ,0 SALDO

211 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 Nákup DDHM 0 Ochranné pomůcky Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Použití IF 0 Opravy a udrž Cestovné 0 Civilní služba 0 Nákup DDNM 0 Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Zákonnépoj.Koop. 0 Nákup karet Ostatní náklady 0 Odpisy CELKOVÉ N Odvody z odpisů 0 208

212 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby Úroky 0 Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek MěÚ Příspěvek na odpisy CELKOVÉ V SALDO

213 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny 0 Učebnice 0 Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití RF 0 Opravy a udrž Opravy z IF Cestovné Nákup DDNM 0 Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 zákonn. Poj Koop 0 Režie zaměst. 0 Ostatní náklady 0 Odpisy Náklady Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N Odvody z odpisů 0 210

214 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby z toho školné Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Dotace z kultr.fondu 0 Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V SALDO

215 Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav Tvorba příděl z HV 23 0 dary 0 EU peníze 0 Tvorba celkem 23 0 Čerpání čerpání daru 0 EU peníze 0 povinný podíl osob s ZP 0 výdaje na provoz Čerpání celkem Konečný zůstatek Investiční fond v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav Tvorba odpisy investiční trans.od zřizovatele 180 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu grant hřiště a dofinancování 0 Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy pořízení investice 0 0 kuchyň.zaříz.-transfer od zřizov vratka invest.transfer od zřizov Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond odměn v Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání čerpání 0 Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek

216 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Návrh rozpočtu na rok 2015 Mgr. Hana Saláková ředitelka školy 213

217 I. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice, Míkova 64 Sídlo: Tábor-Měšice IČO: Právní forma: Příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel: Ředitelka školy: Struktura školy: Město Tábor Mgr. Hana Saláková 1. stupeň 5 tříd 2 oddělení školní družiny 2 oddělení mateřské školy školní jídelna Při ZŠ je ustanoveno: Klub rodičů pracující pod Unií rodičů ČR Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která hospodaří s prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými od zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - investiční fond - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje pěti bankovními účty u České spořitelny, tř.9.května 518,Tábor Základní škola /0800 Školní jídelna /0800 FKSP /0800 Základní škola účet školné /0800 Organizační struktura: K bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 20 zaměstnanců. Kategorie zaměstnanců: Vedení základní školy 1 Učitelky l. st. ZŠ 6 6,00 přepočtený počet prac. Učitelky MŠ 4 4,00 přepočtený počet prac. Asistent pedagoga 3 1,40 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci 4 2,68 přepočtený počet prac. Vychovatelky 3 1,75 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci ŠJ 4 3,20 přepočtený počet prac. Asistentka pedagoga OPVK 1 0,75 přepočtený počet prac. Mateřská dovolená 1 Počet žáků ve školním roce 2014/2015: ZŠ 101, MŠ 56, ŠD 60, ŠJ pravidelně stravovaných

218 2. Profil základní školy Základní škola je zařazena nově do sítě škol od V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.(školského zákona) ve znění pozdějších předpisů, zajištění stravování pro žáky, děti mateřské školy a zaměstnance školy, zajištění provozu školní družiny ve smyslu vyhlášky č.74/2005 Sb. a dále zajištění předškolní péče v mateřské škole dle vyhlášky č.14/2005sb změněné vyhláškou 43/2006 o předškolním vzdělávání a vyhlášky 338/2007 Sb. o stravování. Doplňková činnost je uskutečňována od září Jedná se o pronájem tělocvičny pro tělovýchovné účely, dále učeben v prostorách základní a mateřské školy pro účely výuky keramického oboru. Výchovně vzdělávací program je veden dle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se, žijeme vzájemně a spolu. Od je ZŠ zařazena do projektu Zdravá škola, spolupracuje se sítí Tvořivých škol. Škola se zaměřuje při své výchově a výuce na co nejefektivnější získávání vědomostí dovedností a návyků. Pracuje s integrovanými žáky s poruchami učení i smyslovými vadami. Provádí individuální integrace žáků s asistentem pedagoga. Svým položením vyhovuje i rozvoji environmentální výchovy. Žáci školy zaznamenávají řadu úspěchů v soutěžích. Žáci mají možnost sportovat na nově zrekonstruovaném hřišti. Veškerá výuka probíhá v účelně a moderně zařízených třídách, v rámci modernizace ZŠ a MŠ byly do počítačové učebny nainstalovány nové počítače, barevná laserová tiskárna se skenerem, interaktivní tabule s dataprojektorem. Ve všech třídách, školní knihovně a v družině se nachází počítač s internetovým připojením. V rámci projektu EU peníze školám byly zakoupeny nové interaktivní tabule, a tak může probíhat interaktivní výuka ve všech pěti třídách. V mateřské škole bylo otevřeno nové dětské hřiště vybudované za finanční pomoci tzv. Norských fondů. Mateřská škola i základní škola rovněž značnou měrou usilují o co nejtěsnější spojení s rodiči při vzdělávání a výchově všech dětí a žáků. Škola organizuje: plavecký výcvik, exkurze, školní výlety, návštěvy kulturních představení, sportovní a kulturní akce pro děti a žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost. Zaměření školní družiny: výtvarné, sportovní, dramatické a environmentální činnosti, půlhodinky s Internetem a s anglickým jazykem. Projekty: Zdravá škola, Asistent pedagoga, Ovoce do škol, Školní mléko, Zpíváme pro radost 215

219 Komentář k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet vychází z finančních prostředků, které nám přidělil zřizovatel. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a kopíruje předpokládaný vývoj cen v roce Spotřeba materiálu. drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení ve ŠJ. nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek MŠ, ŠD. nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek ZŠ. nákup ochranných pomůcek. nákup čisticích prostředků DDHM. obměna nábytku a dovybavení tříd nábytkem Spotřeba energií. čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování. seč a údržba školní zahrady a hřiště. údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů. údržba a opravy kotelny, kopírek, tiskáren, počítačů. zimní údržba v areálu MŠ a ZŠ. průběžná drobná údržba podle potřeby. oprava vybavení tříd 216

220 Ostatní služby. správa hřiště. malá revize. odvoz PDO. příkazní a mandátní smlouva. výkony spojů (telefony, internet, poštovné) Investiční fond. investice budou pořizovány ve výši ,00 - modernizace výpočetní techniky - pořízení pergoly na zahradu u ZŠ. použití fondů na opravy - malování ZŠ, MŠ, ŠJ ,00 - oprava herních prvků v MŠ ,00 - oprava okenních rámů v ZŠ ,00 - oprava obložení v ZŠ a MŠ ,00 celkem ,00. použití investičního transferu od zřizovatele - nákup kuchyňského zařízení ,00 - údržba hřiště 6.000,00 Rezervní fond. výdaje na provoz a opravy ,00 217

221 Plán běžné údržby Mateřská škola, č.p údržba kopírky 5 000,00 - drobné neplánované opravy 5 000,00 - revize 5 000,00 - údržba školní zahrady a seč trávy ,00 Školní jídelna, č.p údržba kuchyňských elektrických přístrojů ,00 Základní škola, č.p. 64, č.p údržba hřiště a seč trávy ,00 - drobné neplánované opravy - revize ,00 - opravy, údržba (kopírky, počítače) ,00 Investiční fond použití fondu na opravy - malování ZŠ, MŠ, ŠJ ,00 - oprava herních prvků v MŠ ,00 - oprava okenních rámů v ZŠ ,00 - oprava obložení v ZŠ a MŠ ,00 Celkem ,00 218

222 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2015 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2015 R2015 R2015 R2015 Čistící materiál 10,0 10,0 5,0 25,0 Kancelářský mat. 6,0 5,0 2,0 13,0 Odborná literatura 13,0 1,0 1,0 15,0 Ostatní mat. 60,0 10,0 18,0 88,0 Potraviny 0,0 750,0 0,0 750,0 Učebnice 3,0 0,0 0,0 3,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 8,0 0,0 7,0 15,0 Nákup DDHM 16,0 10,0 10,0 36,0 Ochranné pomůcky 2,0 4,0 1,0 7,0 Elektrická energie 347,0 0,0 201,0 548,0 Spotřeba vody 44,0 0,0 121,0 165,0 Spotřeba plynu 0,0 0,0 299,0 299,0 Nákup materiálu z fondů 0,0 0,0 0,0 0,0 Opravy a udrž. 70,0 10,0 55,0 135,0 Opravy z fondů 186,0 40,0 30,0 256,0 Cestovné 1,0 1,0 2,0 4,0 Školení 6,0 2,0 3,0 11,0 Výkony spojů 37,0 10,0 17,0 64,0 Ostatní služby 50,0 3,0 13,0 66,0 Příkazní smlouva 24,0 0,0 0,0 24,0 Hrubé mzdy - správce hřiště 0,0 0,0 0,0 0,0 Hrubé mzdy - asistent 170,0 0,0 0,0 170,0 ZS + Soc.P asistent 58,0 0,0 0,0 58,0 Použítí RF-opravy, DDHM 30,0 10,0 20,0 60,0 Zák.poj.koop+FKSP asistent 2,0 0,0 0,0 2,0 Náklady Úřad práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Nákup DDNM 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní náklady 45,0 0,0 0,0 45,0 Plavecký výcvik 14,0 0,0 0,0 14,0 Odpisy 121,0 176,0 453,0 750,0 Náklady 1323,0 1042,0 1258,0 3623,0 CELKOVÉ N 1323,0 1042,0 1258,0 3623,0 Odvody z odpisů 518,0 0,0 0,0 518,0 Vlastní tržby - školné 80,0 0,0 120,0 200,0 Vlastní tržby - stravné 0,0 750,0 0,0 750,0 Úroky 5,0 0,0 0,0 5,0 Nájmy 20,0 0,0 120,0 140,0 Jiné ostat. výnosy 216,0 50,0 50,0 316,0 - z toho použití IF( opravy ) 186,0 40,0 30,0 256,0 - z toho použití RF 30,0 10,0 20,0 60,0 Příspěvek na odpisy 121,0 176,0 441,0 738,0 Příspěvek MěÚ 651,0 66,0 527,0 1244,0 Dotace Úřadu práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Dotace od zřizovatele asistent 230,0 0,0 0,0 230,0 Výnosy 1323,0 1042,0 1258,0 3623,0 CELKOVÉ V 1323,0 1042,0 1258,0 3623,0 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 219

223 Rozpočet za ZŠ na rok 2015 v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater. 10,0 8,5 10,0 10, ,0 Kancel. mat. 6,0 5,8 6,0 6, ,0 Odborná literatura 13,0 7,9 13,0 13, ,0 Ostat. mat. 65,8 31,7 61,8 60, ,0 Učebnice 3,0 3,0 3, ,0 Škol. potřeby ,0 Učeb.pomůcky 8,0 0,3 8,0 8, ,0 Nákup DDHM 19,0 4,6 19,0 16, ,0 Ochranné pomůcky 2,0 2,0 2, ,0 Elektrická energie 377,0 86,3 377,0 347, ,0 Spotřeba vody 44,0 8,4 44,0 44, ,0 Spotřeba plynu 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Nákup mat.z fondů 30,0 30,0 30, ,0 Opravy a udrž. 45,0 1,2 45,0 70, ,0 Opravy z fondů 316,0 71,9 316,0 186, ,0 Cestovné 1,0 0,2 1,0 1, ,0 Školení 6,0 1,0 4,3 6, ,0 Výkony spojů 37,0 19,5 37,0 37, ,0 Ostatní služby 50,0 43,0 50,0 50, ,0 Příkazní smlouva 24,0 14,9 24,0 24, ,0 Hrubé mzdy - asistent 170,0 73,3 170,0 170, ,0 Hrubé mzdy - správce hřiště 25,0 7,0 25,0 0, ,0 Soc +zdrav.poj.asist. 58,0 23,6 58,0 58, ,0 Použití RF-opravy,DDHM ,0 Zák.poj.+FKSP asistent 2,0 0,8 2,0 2, ,0 Nákup DDNM 0, ,0 Ostatní náklady 45,0 30,0 45,0 45, ,0 Odpisy 169,0 84,5 169,0 121, ,0 Náklady 1525,8 524,3 1520,1 1309, ,0 Plavecký výcvik 14,0 14,7 14,7 14, ,0 CELKOVÉ N 1539,8 539,0 1534,8 1323, ,0 Odvody z odpisů 474,0 237,0 495,0 518, ,0 220

224 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby - školné 70,0 53,0 80,0 80, ,0 Vlastní tržby - nájemné 30,0 7,0 20,0 20, ,0 Úroky 10,0 1,8 5,0 5, ,0 Transfery rozpuštění 0,0 202,0 404,0 0, ,0 Jiné ostat. výnosy 346,0 72,0 346,0 216, ,0 - z toho použití IF(opravy) 316,0 72,0 316,0 186, ,0 - z toho použití RF 30,0 0,0 30,0 30, ,0 Příspěvek na odpisy 169,0 117,0 169,0 121, ,0 Příspěvek MěÚ 653,0 425,0 653,0 651, ,0 Grant JČKÚ+dofinanc. 31,8 11,8 31,8 0, ,0 Dotace od zřizov.-asistent 230,0 115,0 230,0 230, ,0 Výnosy 1539,8 1004,6 1938,8 1323, ,0 CELKOVÉ V 1539,8 1004,6 1938,8 1323, ,0 SALDO 0,0 465,6 404,0 0, ,0 221

225 Rozpočet za ŠJ na rok 2015 v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater. 20,0 5,9 20,0 10, ,0 Kancel. mat. 5,0 1,7 5,0 5, ,0 Odborná literatura 1,0 1,0 1, ,0 Ostatní mat. 15,0 6,2 15,0 10, ,0 Potraviny 750,0 354,4 750,0 750, ,0 Učebnice ,0 Školní potřeby ,0 Učební pomůcky ,0 Nákup DDHM 17,0 8,1 17,0 10, ,0 Ochranné pomůcky 4,0 4,0 4, ,0 Elektrická energie ,0 Spotřeba vody ,0 Spotřeba plynu ,0 Spotřeba tepla ,0 Opravy a udrž. 18,0 0,3 18,0 10, ,0 Opravy z fondů 40,0 40,0 40, ,0 Cestovné 1,0 1,0 1, ,0 Školení 2,0 2,0 2, ,0 Výkony spojů 10,0 3,9 10,0 10, ,0 Ostatní služby 3,0 0,5 3,0 3, ,0 Příkazní smlouva ,0 Hrubé mzdy ,0 ZS a SP ,0 Použití RF- opravy, DDHM 10,0 10,0 10, ,0 Zákonné poj.koop ,0 Nákup DDNM ,0 Ostatní náklady ,0 Odpisy 79,0 39,9 104,0 176, ,0 CELKOVÉ N 975,0 421,1 1000,0 1042, ,0 222

226 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Odvody z odpisů 0,0 0, ,0 Vlastní tržby stravné 750,0 453,0 750,0 750, ,0 Úroky ,0 Ostatní výnosy ,0 Jiné ostatní V 50,0 50,0 50, ,0 - z toho použití IF (opravy) 40,0 40,0 40, ,0 - z toho použití RF 10,0 10,0 10, ,0 Příspěvek MěÚ 96,0 100,0 96,0 66, ,0 Příspěvek na odpisy 79,0 40,0 104,0 176, ,0 CELKOVÉ V 975,0 593,0 1000,0 1042, ,0 SALDO 0,0 171,9 0,0 0, ,0 223

227 Rozpočet za MŠ na rok 2015 v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater. 6,0 4,7 6,0 5, ,0 Kancel. mat. 2,0 2,0 2, ,0 Odborná literatura 1,0 0,4 1,0 1, ,0 Ostat. mat. 20,0 23,2 30,0 10, ,0 Potraviny ,0 Učebnice ,0 Škol. potřeby ,0 Učeb.pomůcky 12,0 6,1 12,0 7, ,0 Nákup DDHM 25,0 23,0 25,0 10, ,0 Ochranné pomůcky 1,0 1,0 1, ,0 Elektrická energie 200,0 67,5 200,0 170, ,0 El.energie - stavba tělocvičny ,0 Spotřeba vody 119,0 37,1 119,0 99, ,0 Spotřeba vody - stavba těloc ,0 Spotřeba plynu 310,0 73,5 310,0 270, ,0 Spotřeba tepla ,0 Opravy a udrž. 55,0 55,0 45, ,0 Opravy z fondů 30,0 14,6 30,0 30, ,0 Cestovné 2,0 0,2 2,0 2, ,0 Použití RF 20,0 20,0 20, ,0 Výkony spojů 12,0 5,5 12,0 12, ,0 Ostatní služby 10,0 5,3 10,0 10, ,0 Školení 3,0 3,0 3, ,0 Hrubé mzdy ,0 ZS + SP ,0 Odvody FKSP ,0 zákonn. Poj Koop ,0 Nákup DDNM ,0 Ostatní náklady ,0 Odpisy 446,0 226,8 442,0 441, ,0 Náklady 1274,0 487,9 1280,0 1138, ,0 CELKOVÉ N 1274,0 487,9 1280,0 1138, ,0 224

228 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby - školné 110,0 64,0 120,0 120, ,0 Vlatní tržby - nájemné ,0 Úroky ,0 Ostatní výnosy ,0 Jiné ostat. výnosy 50,0 15,0 50,0 50, ,0 - z toho použití IF(opravy) 30,0 15,0 30,0 30, ,0 - z toho použití RF 20,0 20,0 20, ,0 Příspěvek na odpisy 446,0 227,0 442,0 441, ,0 Příspěvek MěÚ 668,0 200,0 668,0 527, ,0 Výnosy 1274,0 506,0 1280,0 1138, ,0 CELKOVÉ V 1274,0 506,0 1280,0 1138, ,0 SALDO 0,0 18,1 0,0 0, ,0 225

229 Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 162,0 119,0 Tvorba příděl z HV 17,0 0,0 dary 5,0 0,0 přidělení HV (z invest.transf) 404,0 Tvorba celkem 426,0 0,0 Čerpání čerpání daru 5,0 0,0 běžné výdaje 60,0 60,0 čerpání EU peněz 0,0 0,0 Čerpání celkem 65,0 60,0 Konečný zůstatek 119,0 59,0 Investiční fond v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 553,0 304,0 Tvorba odpisy 727,0 750,0 kuchyn.zaříz.transfer od zřizov. 600,0 180,0 dotace kraj 0,0 0,0 výnosy z prodeje HIM 0,0 0,0 Fond hřiště 6,0 6,0 převod z rezervního fondu 0,0 0,0 příděl do IF 0,0 0,0 Tvorba celkem 1 333,0 936,0 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 495,0 518,0 použití na opravy 380,0 250,0 údržba hřiště-transfer od zřizov. 6,0 6,0 pořízení investice 100,0 100,0 kuchyň.zaříz.-transfer od zřizov. 601,0 180,0 Čerpání celkem 1 582, ,0 Konečný zůstatek 304,0 186,0 Fond odměn v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav 0,0 0,0 Tvorba příděl z HV 0,0 0,0 0,0 0,0 Čerpání čerpání odměny 0,0 0,0 Čerpání celkem 0,0 0,0 Konečný zůstatek 0,0 0,0 226

230 Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Návrh rozpočtu na rok 2015 PaedDr. Lenka Spálenková ředitelka školy 227

231 1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Sídlo: TÁBOR, Sokolovská ul., čp.2417 IČO: Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od Zřizovatel: Město Tábor Ředitelka školy: PaedDr.Lenka Spálenková Struktura školy: pracoviště mateřské školy v Sokolovské ulici tříd, pracoviště mateřské školy v Petrohradské ulici třídy Součást školy : 1. školní jídelna výdejna v Petrohradské ulici školní jídelna v Sokolovské ulici 2417 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Veškerý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele a tento jej organizaci svěřuje do správy. Škola jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: Mateřská škola disponuje bankovním účtem u České spořitelny a.s. oblastní pobočky v Táboře s rozlišením pro: Mateřskou školu: /0800 FKSP: /0800 Organizační struktura: K bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců. Kategorie zaměstnanců: vedení MŠ 2 Učitelky MŠ 18 / přepočtených úvazků 17,50/ THP vedoucí ŠJ 1 Provozní zam: 5 / přepočtených úvazků 5,00 / Provoz.zam.ŠJ 6 / přepočtený úvazek 5,50 / Počet dětí na školní rok 2013/2014:

232 2. Profil mateřské školy: Mateřská škola je zařazena do sítě škol a předškolních zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předměty činnosti A/. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/ v platném znění, zejména pak ustanovením části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání. B/. Zařízení školního stravování školní jídelna + školní jídelna výdejna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům školy závodní stravování v souladu s platnými předpisy. Doplňková činnost Od hostinská činnost vaření obědů pro cizí strávníky / identifikační číslo provozovny /. Vzdělávací program je veden dle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je rozšířen o alternativní program Mateřská škola podporující zdraví. Obě pracoviště mateřské školy mají vypracovaný vlastní školní vzdělávací program. Součástí vzdělávacího programu školy je zabezpečení logopedické preventivní péče, předplavecký výcvik dětí, dále návštěvy kulturních představení, výstav, exkurse a školní výlety. Doplňkovou součást tvoří rovněž nabídka zájmových aktivit pro děti, která doplňuje vzdělávací program mateřské školy kroužky šachový, taneční / ATAK /, cizí jazyky, hra na zobcovou flétnu a sborový zpěv, ekologické aktivity. Nedílnou součástí je rovněž nabídka dalších aktivit pro děti a rodiče pořádané mateřskou školou 1x měsíčně / výtvarné dílny, ekologické a sportovní aktivity, akce humanitárního charakteru či odborné přednášky, funkčně související se vzdělávacím zaměřením mateřské školy. 229

233 KOMENTÁŘ k návrhu ROZPOČTU na rok 2015 Návrh rozpočtu je upraven dle platných rozpočtových pravidel. Položky rozpočtu zůstávají zachovány jako v předcházejícím roce. Škola je naplněna do maximální kapacity, projevuje se značná míra opotřebení spotřebního materiálu, kdy se jako velmi náročné jeví právě udržení rozpočtu na položce ostatní materiál a učební pomůcky. Ostatní materiál: - drobný materiál na obnovu vybavení školní jídelny / nádobí pro děti/ - drobný materiál na obnovení prostředí ve třídách / lůžkoviny / - materiál na výtvarně tvořivé a pracovní činnosti dětí - konstruktivní stavebnice a hračky pro námětové hry dětí - sezónní hračky na školní zahradu včetně výměny písku Učební pomůcky: - interaktivní učební pomůcky DDHM: - další vybavení školní jídelny + výdejny / lednice, termoporty, / - obnova vybavení MŠ - molitanový nábytek pro děti, žíněnky - skříňové sestavy na uložení molitanových lehátek a lůžkovin - vybavení kanceláře vedení MŠ Použití rezervního fondu na nákup DDHM: - obnova vybavení interiéru spojovacích chodeb - obnova PC vybavení pro MŠ Opravy a udržování: - údržba školních zahrad / tráva, stromy, keře / - údržba kopírek a tiskáren - ostatní drobná údržba / zámečnické práce, opravy elektro apod./ - opravy pískovišť Použití investičního fondu na opravy: - oprava kolostavu - výměna podlahové krytiny ve třídě MŠ - oprava letního sprchového koutu na ŠZ - malování ve ŠJ + ŠJV - malování a nátěry chodeb a soc.zázemí MŠ 230

234 Rozpis údržby, oprav / technického zhodnocení majetku/ A. Běžné opravy a údržba /170000,- Kč/ 1. údržba zeleně školních zahrad 90000,-Kč sezónně 2. údržba kopírek 20000,-Kč celoročně 3. drobné opravy MŠ + ŠJ 40000,-Kč celoročně 5. oprava pískoviště 20000,-Kč červenec, srpen B. Velká údržba / ,-Kč / z investičního fondu / projednáno se zřizovatelem/ 1. výměna podlahové krytiny ve třídě MŠ Kč duben 2. oprava kolostavu 30000,-Kč říjen 4. malování ŠJ + ŠJ výdejny 20000,-Kč červenec, srpen 5. malování 2 tříd MŠ 50000,-Kč červenec, srpen 6. oprava letních sprch na ŠZ 20000,-Kč květen 231

235 Rozpočet příspěvkové organizace na rok MŠ Sokolovská v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2015 R 2015 R 2015 Čistící materiál Kancelářský mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Použití RF - DDHM Učební pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Doprava stravy Bankovní poplatky Použití IF na opravy Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Příkazní smlouva Ostatní soc.pojištění Školení Ostatní náklady Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Transfery-rozpuštění Výnosy CELKOVÉ V HV

236 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater Kancel. mat Odborná lit Ostat. mat Potraviny 0 Použití RF - DDMH Učeb.pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Doprava stravy 0 Bankovní poplatky Použití IF na opravy Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Příkazní smlouva Ostatní soc.pojištění 0 Školení Ostatní náklady Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů

237 Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF(opravy) z toho použití RF (DDHM) Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dotace KF 0 Transfery-rozpuštění Výnosy CELKOVÉ V SALDO

238 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ. v tis. Kč Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater Kancel. mat Odborná lit Ostatní mat Potraviny Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití IF na opravy 0 Opravy a udrž Cestovné 0 Výkony spojů Ostatní služby Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Doprava stravy Ostatní soc.pojištění Školení 0 Ostatní náklady 0 Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů 0 235

239 Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby z toho stravné Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF (opravy) 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Výnosy CELKOVÉ V SALDO

240 Rezervní fond - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav Tvorba příděl z HV 54 dary Tvorba celkem 54 0 Čerpání dar 18 vybavení - DDHM Čerpání celkem Konečný zůstatek Investiční fond - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav Tvorba odpisy invest.transfer od zřizovatele 130 prodej kuchyň.zařízení převod z rezervního fondu Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy nákup investice kuch.zař.-transfer od zřizovatele 130 Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond odměn - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek

241 Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Návrh rozpočtu na rok 2015 Mgr. Vlasta Vychodilová ředitelka školy 238

242 I.Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Sídlo: Tábor IČO: Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel : Město Tábor Ředitelka školy: Mgr.Vlasta Vychodilová Struktura školy: Součást PO školní jídelna Odloučená pracoviště PO: MŠ Vančurova 2205, Tábor MŠ A.Kančeva 2628, Tábor Počet tříd : 11 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. MŠ jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: MŠ disponuje třemi bankovními účty u ČS oblastní pobočky Tábor Mateřská škola Školní jídelna FKSP Organizační struktura: V naší organizaci je zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců, 1 zaměstnankyně je na mateřské dovolené. Kategorie pracovníků: vedení MŠ 3 ( ředitelka,vedoucí učitelka) učitelky 17 školnice 1 prov.zam. 4 prac.šj 7 Počet dětí ve školním roce 2013/2014 :

243 Profil MŠ : Mateřská škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchova dětí předškolního věku v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb. v platném znění. Zajišťujeme celodenní stravování pro děti a rovněž stravování pro zaměstnance. MŠ má v rámci celého subjektu jednotnou filozofii a cíle, každá škola má svůj vzdělávací program, pedagogové mohou volit různorodé pedagogické přístupy. Poskytujeme vzdělání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o základní pedagogický dokument, jímž stát (MŠMT) stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v MŠ. Je směrodatným dokumentem nejen pro pedagogy, ale také pro zřizovatele předškolních institucí. Rámcový vzdělávací program je dále rozpracován na Školní vzdělávací plán, který blíže specifikuje koncepci MŠ, konkretizuje obecné záměry školy podle podmínek, popisuje formy a metody práce s dětmi. Škola organizuje: - plavecký výcvik dětí - zájmové kroužky : výtvarný, hudebně pohybový, taneční - výuku angličtiny - kroužek keramiky - logopedickou prevenci ve spolupráci s odborníky - návštěvy kulturních akcí - úzce spolupracujeme s rodiči při zábavných akcích - spolupráce s Centrem ekologické výchovy ochrany fauny ČR - spolupráce s Městskou policií 240

244 Komentář k rozpočtu 2015 Spotřeba materiálu: Pravidelně podle potřeby budou doplňovány čistící prostředky, kancelářské potřeby a výtvarný materiál pro výchovně vzdělávací činnost dětí. Výtvarný materiál představuje : barvy, čtvrtky, barevné papíry, lepidla, modelovací hmoty, omalovánky a didaktické pomůcky ve formě grafických listů. Tento materiál bude doplňován v rámci celého subjektu. Podle aktuálních nabídek budou doplňovány hračky a učební pomůcky na jednotlivá zařízení. Opravy a udržování: V rámci celého subjektu bude tato položka využívána na opravy podle aktuálních potřeb sociálního zařízení, počítačové techniky, kopírky a zařízení školní jídelny, malování jídelny. Pravidelná údržba školních zahrad sekání trávy včetně odvozu, prořezy stromů a keřů, odplevelení chodníků. Výměna písku v pískovištích. Oprava nábytku. DDHM: V rámci celého subjektu budou podle možností a nabídek na trhu doplněny větší herní prvky do tříd. Bude doplněn dětský nábytek na MŠ A.Kančeva, a provedena výměna nábytku v 1. třídě MŠ Kollárova. Spotřeba energie: Náklady na energie budou plánovány podle stávajících cen a odběru Použití investičního fondu na opravy: Investiční fond bude využíván na finančně náročné opravy a údržby zařízení budov MŠ. Z investičního fondu bude využita částka 500 tis.: - MŠ Kollárova výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve 4.třídě ve výši 130 tis. - renovace dveří ve ŠJ MŠ A.Kančeva ve výši 40 tis - malování 3.a 4.třídy + šatny MŠ A.Kančeva ve výši 80 tis. - malování 4. třídy MŠ Kollárova ve výši 40 tis. - oprava obkladů a výměna výlevky uklidové komory MŠ Kollárova 80tis. - rekonstrukce WC pro zaměstnance MŠ Kollárova ve výši 50 tis. - uložné boxy na lehátka dětí ( 2 kusy) na MŠ A.Kančeva ve výši 80 tis. Rezervní fond: Částka 70 tis. bude použita na výměnu dětského nábytku na MŠ Vančurova. 241

245 Plán údržby z rozpočtu školy na rok 2015 Název akce: Termín: v tis. Kč Malování ŠJ červenec 32 Opravy el.spotřebičů ŠJ průběžně 20 Údržba PC průběžně 15 Údržba kopírky průběžně 15 Sekání trávy,údržba zahrady květen-září 130 Opravy sociál.zařízení průběžně 10 Opravy TV nářadí duben 5 Opravy přenos.el.nářadí průběžně 2 Drobné opravy nábytku průběžně 20 Výměna písku červen 30 Celkem :

246 Rozpočet příspěvkové organizace na rok MŠ Kollárova v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2015 R 2015 R 2015 Čistící materiál Kancelářský mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Kreditní karty Učební pomůcky DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití RF - DDHM Použití IF - opravy Opravy a udrž Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy Příkazní smlouva Bankovní poplatky Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Ostatní soc.pojištění Ostatní náklady Odpisy DDNM Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Výnosy CELKOVÉ V HV

247 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny 0 Učeb.pomůcky DDHM DDNM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla Použití RF - DDHM Použití IF - opravy Opravy a udrž Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy 0 Příkazní smlouva Bankovní poplatky Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady Odpisy Dodat.odvod daně 0 Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů

248 Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy CELKOVÉ V SALDO

249 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ. Školní jídelna - Kollárova v tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Nákup investice Učební pomůcky 0 DDHM OOPP Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla 0 Použití RF 0 Použití IF 0 Opravy a udrž Cestovné 0 Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady 0 Odpisy DDNM Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů 0 246

250 Školní jídelna - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2015 R / Oč.sk R 2015 R 2015 Vlastní tržby z toho nájmy Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy CELKOVÉ V SALDO

251 Rezervní fond - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav Tvorba příděl z HV 40 Tvorba celkem 40 0 Čerpání převod do FRM dětský nábytek Čerpání celkem Konečný zůstatek Investiční fond - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav Tvorba odpisy dotace od zřizovatele dary a příspěvky převod z rezervního fondu Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy poříz.investice-konvektomat Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond odměn - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2014 R 2015 Počáteční stav Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek

252 G centrum Tábor příspěvková organizace města Tábor Kpt. Jaroše 2958, Tábor , fax E mail:g.centrum@centrum.cz; R O Z P O Č E T N A R O K Zpracovaly: Eva Kašparová, PhDr. Jaroslava Kotalíková Předkládá: PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka Č. j.: G-2040/14 249

253 Identifikační údaje: Název: G-centrum Tábor Sídlo: Kpt. Jaroše 2958, Tábor IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Tábor Rozpočet pro r předpokládá obdobnou podporu ze státního rozpočtu jako v roce Ke změně dojde pouze u střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi,kde byla v březnu 2013 uzavřena smlouva s Jihočeským krajem o zajištění služby na období od do Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2015 odesíláme elektronicky na Ministerstvo práce a sociálních věcí v zhruba v druhé polovině září a výsledek dotačního řízení bude znám až v lednu Organizační schéma k G-centrum Tábor Název střediska Počet zaměstnanců Přepočtený počet úvazků Domov pro seniory 77 74,87 Odlehčovací služby 5 5,10 Středisko sociálních služeb 2 1,90 Noclehárna pro muže 1 0,50 Azylový dům pro ženy a 8 7,38 matky s dětmi Pečovatelská služba 27 25,50 Denní stacionář 4 4,00 Správa 6 5,50 CELKEM 130* 124,75 *nejde o fyzický počet osob, pracovníci správy a administrativy jsou klíčovány na ostatní střediska Průměrná mzda v G-centru Tábor byla za minulý rok hluboko pod státním průměrem a to ve výši ,- Kč. Přehled registrovaných služeb, resp. středisek: Domov pro seniory (pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 143 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb). 250

254 Odlehčovací služby (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 10 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů). Středisko sociálních služeb (organizace pravidelných a mimořádných akcí a pořadů pro seniory, provoz poradny pro osoby trpící Alzheimrovou chorobou a pečující rodiny, sociální depistáže). Noclehárna pro muže ( 8 lůžek v noclehárně v Zavadilské ul. slouží pro účely přechodného ubytování pro osoby v přechodně obtížné životní situaci a osoby bez přístřeší). Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (přechodné ubytování pro ženy a matky, které se ocitly přechodně v tíživé situaci či jsou bez přístřeší, dále pro oběti domácího násilí a dívky bezprostředně po ukončení ústavní výchovy, kapacita 23 ubytovacích jednotek). Pečovatelská služba (terénní poskytování sociálních služeb ve městě Tábor, poskytování služeb v DPS Čekanice, DPS Lidická, DPS Kvapilova, provoz Hygienického střediska, Vývařovny a Jídelny pro seniory). Denní stacionář (ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc cizí osoby. Tato služba byla doposud známá pod názvem Domovinka). Finanční zdroje: Mezi hlavní finanční zdroje pro r patří: Platby uživatelů s rozdělením na primární úkony (výše plateb je upravena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění) a fakultativní úkony, které jsou kalkulovány max. do výše skutečných nákladů. Příspěvek na péči je stanoven celkem ve 4 stupních. Struktura zařazení klientů se za poslední roky poměrně změnila. Je větší nárůst počtu klientů hlavně ve III. a IV.stupni,tzn. finanční nárůst na straně příjmů,ale i větší náročnost na péči o klienty.. Státní dotace, jejíž výše je rozhodována komisí MPSV ČR., byla pro letošní rok přiznána v částce tis. Kč. Celková částka dotace pro rok 2015 bude asi vyšší o dotaci pro Azylový dům, pro který bude k ukončen program financování z Individuálního projektu. Pro nové období od až bude vyhlášen nový projekt. Příspěvek zřizovatele je do značné míry odvislý od výše přidělené státní dotace. Pro středisko Azylový dům byly pro rok 2014 příjmy zajištěny z plateb klientů a z Grantu Jihočeského kraje za uskutečněnou sociální službu. Smlouva byla uzavřena na období až

255 Dalším příjmem je platba úkonů z veřejného zdravotního pojištění, které jsou odvislé od zdravotní struktury klientů Úhradové vyhlášky a Sazebníku úkonů MZ ČR. V současné době dochází celostátně k poklesu příjmů od VZP. Mimořádné příjmy, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti. Pro rok 2015 zatím není uzavřena žádná smlouva s Úřadem práce na dotaci na nové vytvořené pracovní místo. Pokud došlo na jednotlivých položkách ke zvýšení nákladů, jedná se o případný nárůst cen. Na rok 2015 předpokládáme v rozpočtu dotaci od státu ve stejné výši jako pro rok Nelze odhadnout, zda částku obdržíme, či bude snížena. Pro případ snížení státní dotace oproti požadované výši budeme muset požádat o zvýšení dotace na provoz, jelikož rozpočet je již takto postaven na nejnutnější úhrady nákladů mzdy, energie, stále služby. Pro obnovu zařízení je plánována poměrně dost nízká částka, tak aby byl rozpočet vyrovnaný. Dále počítáme v případě nižší státní dotace s čerpáním rezervního fondu. Toto není zatím v připravovaném rozpočtu zohledněno, protože výše státní dotace bude zveřejněna až v průběhu ledna Rozpočet r nepočítá s dalšími mimořádnými granty a příspěvky, ale pokud budou nové projekty vyhlášeny, budeme se o případné prostředky ucházet. V případě těchto mimořádných příjmů by byl v příslušné výši snížen příspěvek zřizovatele. Stav fondů k Název k k předpoklad Fond odměn 60000, , ,00 FKSP 68511, , ,00 Investiční fond , , ,00 Rezervní fond z HV , , ,36 Rezervní fond z darů , , ,92 Čerpání z fondů: Z fondu odměn neplánujeme čerpání. Z FKSP je plánován příspěvek 8,- Kč na 1 oběd pro pracovníky G-centra,měsíční příspěvek 100,- Kč na penzijní připojištění na jednoho pracovníka na základě uzavřené smlouvy, příspěvek na sportovní a kulturní akce dle jednotlivých žádostí. Z investičního fondu: Pro středisko Domov seniorů na obnovu zařízení - nákup : - tiskárna na štítky-označení oděvů 60 tis. Kč - myčka termoportů na jídlo 220 tis. Kč - pračka průmyslová 150 tis. Kč - lehátkový zvedák osob tis. Kč - 2 speciální elektricky ovládaná lůžka 100 tis. Kč Pro středisko Pečovatelská služba na obnovu zařízení - nákup : - auta pohon na plyn 490 tis. Kč - kuchyňská pánev 150 tis. Kč 252

256 Úhrn státní dotace, příspěvku zřizovatele, příjmů od klientů Rozpočet * 2015 Státní dotace Příspěvek zřizovatele Příjmy od klientů Příjmy od zdrav.poj *předpoklad Komentář k položkám návrhu rozpočtu na rok 2015: Drobný hmotný investiční majetek Položka drobného hmotného investičního majetku zahrnuje postupnou obnovu zařízení a zajištění funkčnosti majetku všech středisek. Jedná se zejména o vybavení převedené do majetku G-centra Tábor v rámci delimitace k , stáří tohoto vybavení je let, dále pak o vybavení pořízené v r se vznikem organizace. Je počítáno s průběžnou náhradou výpočetní techniky, nákupem pasivních a aktivních antidekubitních matrací, nábytku, zdravotnického nábytku, apod. Všeobecný a technický materiál Položka všeobecného a technického materiálu zahrnuje zejména: - Čistící prostředky na všech střediscích. Nejvyšší potřebu vykazuje domov seniorů. - Zdravotní potřeby pro domov seniorů. - Materiál na opravy a údržbu - Kancelářské potřeby, papír, náplně do tiskáren, apod. - Nákup nádobí, podložek, povlečení, prostěradel, apod. - Pořízení náplní do mycích zařízeních, spotřební materiál prádelen. Služby, DNIM Položka služeb zahrnuje zejména: - Platby za práce učňů - Udržovací a licenční softwarové poplatky - Správa sítě včetně výpočetní techniky - Služby daňového poradce, účetní audit - Čištění čalounění, čištění odpadů - Odvoz odpadu a nebezpečného odpadu, revizní služby, odvoz biologického odpadu - Údržba zeleně - Zahradní služby, poplatky za TV a rozhlas, ostatní služby - Tisk propagačních brožur a materiálů - Nákup softwarových programů Opravy a údržba Položka opravy a údržba: - oprava fasády budovy domova seniorů - náklady na údržbu budov požární hlásiče, revize elektrického zařízení,údržba výtahů 75 tis., automobilů 120 tis., budov Domova pro seniory, Jídelny a vývařovny, - údržba a opravy počítačů, kopírek, strojů ve vývařovnách, prádelnách a další opravy DDHM, revize zdravotnického zařízení. - průběžné malování pokojů klientů, pravidelné malování v jídelnách, vývařovnách - v budově Domova pro seniory budeme upravovat koupelny u jednotlivých pokojů klientů, tak aby provoz v nich byl přizpůsoben zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů. 253

257 G-centrum Tábor - Rozpočet na rok 2015 v tis.kč Celkem Skut.v tis. Rozpočet DOMOV Odlehč. PS a Denní Azylový Středisko Nocle- Plán Účet V Ý D A J E r.2013 r.2014 Seniorů služby vývařovna stacionář dům žen soc.služeb hárna r MZDY , , ,00 925, ,00 709, ,00 655,00 910, , OON - dohody 542,53 495,0 280,00 0,00 170,00 0,00 39,00 40,00 44,00 573, Ost.soc.náklady - 14 dní nemoci 255,26 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Povinné zdrav.poj. 9 % 2 409, , ,00 84,00 518,00 65,00 146,00 59,00 84, , Povinné poj.soc.zabezp. 25% 6 693, , ,00 234, ,00 178,00 405,00 166,00 230, , Příděl do FKSP 1% z mezd 269,26 272,5 177,00 9,00 56,00 7,00 16,00 6,00 8,00 279, Povinné pojišt. Kooperativa 0,42 % 111,24 115,0 73,00 4,00 23,00 3,00 7,00 3,00 4,00 117, Zákonné soc.náklady 21,55 25,0 28,00 2,00 12,00 2,00 4,00 1,00 2,00 51, Drobný hmot.inv.majetek 449, ,0 95,00 4,00 21,00 5,00 18,00 15,00 63,00 221, Majetek POE do 3 tis. Kč 32,85 261,0 30,00 2,00 22,00 3,00 25,00 0,00 40,00 122, Ochranné pomůcky 74,31 140,0 60,00 2,00 30,00 2,00 6,00 0,00 10,00 110, Knihy, tisk 50,75 39,5 38,00 0,00 4,00 1,00 3,00 5,00 1,00 52, Potraviny 6 148, , ,00 170, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pohonné hmoty 195,69 235,0 25,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205, Kancelářské potřeby 261,25 348,0 170,00 8,00 40,00 5,00 50,00 30,00 10,00 313, Zdravotní materiál 60,20 267,0 70,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78, Čistící,všeobec. a tech.materiál 1 685, ,0 974,00 30,00 140,00 10,00 87,00 4,00 15, , El. energie 2 030, , ,00 80,00 410,00 27,00 90,00 25,00 23, , Voda 1 257, ,0 790,00 58,00 290,00 16,00 90,00 12,00 70, , Teplo 3 040, , ,00 126,00 580,00 49,00 300,00 80,00 40, , Opravy,údržba 1 339, ,0 700,00 4,00 435,00 2,00 180,00 8,00 25, , Cestovné,přepravné 17,22 31,0 15,00 1,00 5,00 1,00 2,00 2,00 2,00 28, Repr.náklady,propagace 14,91 15,0 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15, Služby telekomunikací 325,91 348,0 123,00 9,00 140,00 5,00 80,00 6,00 6,00 369, Služby pošt 17,02 23,0 18,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 20, Nákup obědů pro klienty OS 29,18 18,0 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30, Služby-kult.zájm.čin.klientů 273,02 245,0 70,00 0,00 2,00 23,00 15,00 175,00 0,00 285, Poplatky za TV a rozhlas 40,87 40,0 21,00 4,00 4,00 1,00 7,00 5,00 0,00 42, Služby, školení a vzdělávání 254,22 261,0 138,00 7,00 45,00 10,00 25,00 10,00 6,00 241, Služby - právnické a ekon. 93,76 148,0 48,00 3,00 25,00 2,00 40,00 1,00 1,00 120, Služby-nájem,odpadky,softw.,ost. 848, ,0 800,00 10,00 158,00 7,00 90,00 55,00 10, , Služby peněž.ústavů 36,45 39,0 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35, Ostatní daně a poplatky 9,74 19,0 10,00 0,00 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 16, Pojistné proti škodám 87,79 110,0 35,00 1,00 60,00 1,00 1,00 0,00 0,00 98, Tech.zhodnocení do 40 tis. Kč 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy majetku G-centra 631,84 636,0 390,00 0,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684, Odpisy majetku Města 2 480, , ,00 72,00 10,00 0,00 249,00 0,00 0, ,00 556,557 Odepsané pohledávky,opravné p. 44,52 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem VÝDAJE , , , , , , , , , ,00 254

258 G-centrum Tábor Rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Skutečnost Rozpočet DOMOV Odlehčov. PS a Denní Azyl.dům Středisko Nocle- Plán 2015 Účet P Ř Í J M Y r.2013 r.2014 seniorů služby vývař. stacionář žen soc.služ. hárna celkem 672 Státní dotace z MPSV 9 576, , ,00 244, ,00 504,00 400,00 386,00 110, , Příspěvek Město na provoz 7 998, , ,00 263, ,00 270,00 400,00 970, , , Příspěvek Město na odpisy 2 480, , ,00 72,00 10,00 249, , Dotace od S.Ústí 65,25 70,00 40,00 40, Dotace od ÚP,PAP 0,00 0,00 0, Tržby od JK za Azyl.dům žen 1 840, , , , Přijmy od zdrav.pojišťoven 2 730, , , , Příjmy od klientů DS , , , , Služby - odlehčovací služby 1 470, , , , Služby - azyl muži 93,85 90,00 90,00 90, Služby - peč.služba 2 477, , , , Služby - denní stacionář 390,52 420,00 360,00 360, Služby - azyl.dům pro ženy 937, ,00 750,00 750, Obědy pracovníků 485,98 480,00 340,00 140,00 480, Obědy pro DPS 3 281, , , ,00 602,603 VHČ - nájmy,úklid 151,80 146,00 86,00 60,00 146, Ostatní tržby 139,43 58,00 30,00 18,00 7,00 55, Čerpání rezerv.fondu z darů 0,00 0,00 0, Věcné dary 0,00 0,00 0, Přijaté úroky 37,74 26,00 22,00 22,00 Celkem PŘÍJMY , , , , , , , , , ,00 255

259 G-centrum Tábor Fond odměn 411 v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 60,00 60,00 příděl z HV 0,00 0,00 použití na mzdy Konečný zůstatek 60,00 60,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 68,50 40,00 Tvorba 1% ze mzdových prostředků 272,50 272,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 Tvorba celkem 272,50 272,00 Čerpání příspěvek na stravu 144,00 144,00 příspěvek na pen.připojištění 66,00 66,00 věcné odměny 7,00 7,00 příspěvek na rekreaci,sport,kulturu 84,00 95,00 ostatní 0,00 0,00 Čerpání celkem 301,00 312,00 Konečný zůstatek 40,00 0,00 256

260 G-centrum Tábor Rezervní fond 413 a 414 v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 1 989, ,65 Tvorba příděl z HV 9,96 8,00 dary 15,00 15,00 Tvorba celkem 24,96 23,00 čerpání daru Čerpání nákup majetku 17,70 20,00 ostatní Čerpání celkem 17,70 20,00 Konečný zůstatek 1 996, ,65 Investiční fond 416 v tis. Kč R 2014 R 2015 Počáteční stav 2 451, ,35 Tvorba odpisy 3 046, ,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl do IF z MěÚ na nákup investice 2 600,00 0,00 Tvorba celkem 5 646, ,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 2 480, ,00 použití na opravy 0,00 0,00 pořízení investice z přídělu MěÚ 0,00 0,00 pořízení investice 3 365, ,00 Čerpání celkem 5 845, ,00 Konečný zůstatek 2 252, ,35 257

261 MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR Jiráskova Tábor ROZPOČET ROK 2015 Zpracovala: Anna Marounková Mgr. Eva Měřínská ředitelka MěK Tábor 258