Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 384 ze dne 19.06.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Jiří Ptáček starosta městské části Štěpán Štrébl místostarosta městské části
Příloha č.1 usnesení č.384 ze dne 19.06.2019 - RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 0400 28 607 600 0 3111 Mateřské školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 7 466 900 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 19 393 100 3117 První stupeň základních škol 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 1 586 000 3412 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 161 600 0900 3 613 800 0 0500 60 000 0 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 60 000 6171 Činnost místní správy 5011 6171 Činnost místní správy 5031 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0920 0 2 651 200 0920 0 662 800 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0920 0 238 600 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0920 0 11 200 6171 Činnost místní správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0920 0 50 000 0900 80 000 0 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb 0902 0 80 000 0900 1 863 700 0 6117 Volby do Evropského parlamentu 5161 Poštovní služby 0902 0 332 000 6117 Volby do Evropského parlamentu 5164 Nájemné 0902 0 24 000 6117 Volby do Evropského parlamentu 5169 Nákup ostatních služeb 0902 0 28 500 6117 Volby do Evropského parlamentu 5192 Poskytnuté náhrady 0902 0 150 800 6117 Volby do Evropského parlamentu 5164 Nájemné 0904 0 235 200 Stránka 1 z 2
Příloha č.1 usnesení č.384 ze dne 19.06.2019 - RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 6117 Volby do Evropského parlamentu 5139 Nákup materiélu jinde nezařazený 0909 0 270 600 6117 Volby do Evropského parlamentu 5164 Nájemné 0909 0 27 600 6117 Volby do Evropského parlamentu 5169 Nákup ostatních služeb 0909 0 149 500 6117 Volby do Evropského parlamentu 5175 Pohoštění 0909 0 30 500 6117 Volby do Evropského parlamentu 5021 Ostatní osobní výdaje 0920 0 615 000 0400 141 000 0 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 141 000 0500 70 000 0 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 70 000 0400 290 200 0 3113 Základní školy 6356 Jiné investiční transfery zřízeným PO 0407 0 290 200 0400 747 400 0 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 747 400 Stránka 2 z 2
Příloha č.2 usnesení č.384 ze dne 19.06.2019 - RO městské části Praha 3 RO městské části Praha 3 Příjmy Výdaje PAR Název paragrafu POL Název položky ÚZ ORJ MD (v Kč) DAL (v Kč) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 Budovy, haly a stavby x 0312 0-180 000 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5169 Nákup ostatních služeb x 0514 0 180 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 2321 Přijaté neinvestiční dary x 0601 10 000 0 3319 Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostaních služeb x 0601 0 10 000 3632 Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady x 0814 0-156 200 3632 Pohřebnictví 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu x 0814 0 156 200 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 1019 0-244 000 3111 Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 0419 0 98 000 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 0419 0 132 000 3117 První stupeň základních škol 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 0419 0 14 000 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 98 1007 0-5 746 100 3319 Ostatní záležitosti kultury 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 98 0607 0 5 746 100 3319 Ostatní záležitosti kultury 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 0607 0-5 746 100 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 0 5 746 100 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 98 1007 0-4 516 900 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 98 0407 0 4 516 900 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO x 0407 0-4 516 900 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy x 1007 0 4 516 900 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 98 1007 0-1 574 100 3412 Sportování zařízení ve vlastnictví obce 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 98 0407 0 882 000 3412 Sportování zařízení ve vlastnictví obce 6351 Investiční transfery zřízeným PO 98 0407 0 692 100 Stránka 1 z 1
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 28 607,6 tis. Kč, z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků. Tato dotace je určena všem příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3 v oblasti školství a Sportovnímu areálu Pražačka se školní jídelnou. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/36 bod I/3 ze dne 24.05.2019. finančního vypořádání městské části Praha 3 za rok 2019 s rozpočtem hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 3 673,8 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí (I. splátka). Dotace je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1036 ze dne 27.05.2019. finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 80,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) v rámci Státního programu na podporu úspor energie EFEKT II na projekt Podpora úspor energie EKIS MČ Praha 3. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1037 ze dne 27.05.2019. finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy.
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1 863,7 tis. Kč (1 863 680,0 Kč) z Ministerstva financí České republiky na úhradu výdajů vzniklých hlavnímu městu Praze a jeho městským částem v souvislosti s konáním voleb do Evropského Parlamentu v roce 2019. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1112 ze dne 03.06.2019. finančního vypořádání městské části Praha 3 se státním rozpočtem za rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 141,0 tis. Kč ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) na financování programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019 projekt Vzájemným poznáváním ke společnému soužití. Jedná se o finanční prostředky určené pro Základní školu, Praha 3, Cimburkova 18/600. Poskytnutí této dotace schválila Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1129 ze dne 03.06.2019. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR za rok 2019. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 70,0 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programů v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019 projekt Poznejme se, sousedé. Tuto účelovou neinvestiční dotaci schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/7 ze dne 23.05.2019. finančního vypořádání městské části Praha 3 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019. poskytnutí účelové dotace ve výši 1 037,6 tis. Kč (finanční spolupodíl z EU a rozpočtu hl. m. Prahy) v rámci Operačního programu Praha Pól růstu. Tato dotace bude poskytnuta příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400, a to na akci Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí a polytechnických dovedností žáků v Základní škole, Praha 3, Jeseniova 96/2400. Dotace je rozdělena na neinvestiční část ve výši 747,4 tis. Kč a investiční část ve výši 290,2 tis. Kč. Poskytnutí této dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/14 ze dne 23.05.2019. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání dle pokynů odboru FON MHMP.
2. Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor sociálních věcí žádá o navýšení rozpočtu ve výši 180,0 tis. Kč. Částka bude použita na dofinancování dodatku č. 2 příkazní smlouvy č. 2018/00649/0SV ze dne 16.5.2018 o zajištění úklidu s organizací Buči z.s. Smlouva byla uzavřena s cílem vytvoření pracovních míst pro znevýhodněné osoby a jejím předmětem je zajištění rajónového ručního úklidu veškerých hrubých nečistot a listí z chodníků apod. Dodatek řeší prodloužení doby trvání smlouvy z jednoho roku na 25 měsíců, a to z důvodu dalšího zajištění veřejně prospěšných prací od Úřadu práce ČR pro občany městské části Praha 3. Potřeba těchto finančních prostředků bude pokryta z odboru dopravy z paragrafu 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací. Odbor vnějších vztahů a komunikace žádá o úpravu rozpočtu ve výši 10,0 tis. Kč, a to navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích na paragrafu 3319 Ostatní záležitosti kultury. Jedná se o dar ve výši 10,0 tis. Kč na akci Slavnostní otevření revitalizace Kostnického náměstí od firmy Auböck s.r.o. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 156,2 tis. Kč. Jedná se o přesun finančních prostředků v rámci odboru sociálních věcí, paragrafu 3632 Pohřebnictví, z důvodu správného zatřídění dle rozpočtové skladby. V roce 2019 došlo ke změně položky určené na výdaje na vypravení sociálních pohřbů zesnulých na území městské části Praha 3, nesjedná-li ho ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo právnická osoba. Odbor školství žádá o úpravu rozpočtu ve výši 244,0 tis. Kč. Jedná se o částečné rozpuštění rezervy odboru školství ve prospěch školských příspěvkových organizací. Jde o odměny nejlepším pedagogům v rámci Diploma Comenianum a odměnu pro pana ředitele ze Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96/2400 za dlouhodobou práci pro školství při příležitosti odchodu do důchodu. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 5 746,1 tis. Kč v souvislosti s dotacemi z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Jedná se o zapojení dotace ve prospěch neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12 a následné rozpočtové převedení finančních prostředků neinvestičního příspěvku ve výši dotace na položku 5901 Nespecifikované
rezervy k případnému využití dle rozhodnutí příslušných orgánů městské části Praha 3. Jedná se o technický materiál, ve kterém dochází pouze k přiřazení účelového dotačního znaku příslušným výdajům. Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 4 516,9 tis. Kč v souvislosti s dotacemi z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Jedná se o zapojení dotace ve prospěch neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 a následné rozpočtové převedení finančních prostředků neinvestičního příspěvku ve výši dotace na položku 5901 Nespecifikované rezervy k případnému využití dle rozhodnutí příslušných orgánů městské části Praha 3. Jedná se o technický materiál, ve kterém dochází pouze k přiřazení účelového dotačního znaku příslušným výdajům. Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 žádá o navýšení příspěvku ve výši 1 574,1 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 882,0 tis. Kč budou využity na akci Demontáž a zpětná montáž východní tribuny na pozemku p.č. 163/1 k.ú. Žižkov (stadion Viktorka Žižkov) a ve výši 692,1 tis. Kč na nákup mobilních kontejnerů související s uvedenou akcí. Potřeba finančních prostředků bude pokryta z dotací z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určených na sport.