OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závslé činnosti 768,29 780,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 60,08 50,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 85,92 80,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 822,09 770,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1557,86 1 660,00 Sdílené daňové příjmy 3294,23 3340,00 1337 Poplatek za komunální odpad 142,73 145,00 1341 Poplatek ze psů 10,78 10,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3,43 3,00 1344 Poplatek ze vstupného 20,00 20,00 1351 Odvod z výtěžku z provozování loterií 12,72 12,00 1361 Správní poplatky 1,08 1,00 Poplatky 190,75 191,00 1511 Daň z nemovitých věcí 677,19 683,00 Majetkové daně 677,19 683,00 Tř.2 položka Nedaňové příjmy 125,92 100,50 3632 3639 6310 6409 příjmy z pronájmu hrobového místa 9,50 2139 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 9,50 Pohřebnictví 9,50 příjmy z půjčování velkoprostorového stanu 3,00 příjmy ze služeb občanům 0,50 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 0,96 3,50 honební společenstvo Výrava 3,40 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3,39 3,40 příjmy z pronájmu pozemku (skladovací plocha STAVIBET) 1,70 pronájem pozemků ZDV Výrava 10,70 krátkodobý pronájem nebytových prostor 1,00 pronájem rybníka "Ve Vrbičkách" 15,70 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 36,62 29,10 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené "Kmenový paragraf" pro technické služby obce 40,97 36,00 příjmy EKO-KOM a ASEKOL 53,70 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 53,70 53,70 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 53,70 53,70 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 8,24 2321 Přijaté neinvestiční dary 5,90 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a dary 0,05 0,50 Činnost místní správy 14,19 0,50 2141 Příjmy z úroků (účet KB a ČS) 0,86 0,80 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,86 0,80 2328 Neidentifikované příjmy 16,21 Ostatní činnosti jinde neuvedené 16,21 Tř.3 položka Kapitálové příjmy 0,00 0,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků Činnost místní správy 0,00 0,00 Tř.4 položka Přijaté transfery (dotace) 100,80 66,90 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPD DR 34,50 4112 Neinvestiční přijaté transfery pro VŘS 66,30 66,90 4222 Investiční přijaté dotace od krajů POV KHK - vodní nádrž 4213 Investiční přijaté dotace SFDI - stavba VIII. et.chodníků 4222 Investiční přijaté dotace od krajů POV KHK - místní komunikace V Výdaje celkem 2234,04 4381,40 Tř.5 položka Běžné výdaje 1995,48 2659,40 2212 3314 3319 zimní údržba Dolní Černilov 5,00 Ostatní osobní výdaje 5,00 zimní údržba Výrava 30,00 Nákup ostatních služeb 30,00 nákup sněhové traktorové radlice 25,00 5137 Drobný dlouhodobný hmotný majetek 25,00 údržba a opravy účelových a místních komunikací 20,00 5171 Opravy a udržování 20,00 Silnice 0,00 80,00 manipulační řád rybník "V Ráji" 11,50 Nákup ostatních služeb 11,50 oprava zatrubnění přítoku vodní nádrže u čp. 154 25,00 udržovací práce vodních ploch v obci 15,00 5171 Opravy a udržování 40,00 Úprava drobných vodních toků 0,00 51,50 odměna DPP výpůjční služba 6,60 5136 Ostatní osobní výdaje 6,60 nákup nových knih 30,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 13,72 30,00 Činnosti knihovnické 13,72 36,60 odměna DPP vedení obecní kroniky 3,90 Ostatní osobní výdaje 3,90 nákup pro obecní kroniku 1,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 1,00 Ostatní záležitosti kultury 0,00 4,90 odměny DPP pořádání akcí, životní výročí 12,00 Ostatní osobní výdaje 12,00 pronájem atrakcí pro dětský den 18,00 hudba pro setkání seniorů 3,00 Nákup ostatních služeb 27,25 21,00 dětský karneval 3,00 rej čarodějnic 2,00 dětský den 2,00 mikulášská besídka 6,00 setkání seniorů 2,00 společenské akce ostatní 5,00
3399 3412 3421 3631 3632 3722 5175 5194 5137 Pohoštění 3,44 20,00 sponzorský dar Terra Cup 18,00 věcné předměty na akce pro děti 6,00 dárkové balíčky při životních výročí 6,00 Věcné dary 25,03 30,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 55,71 83,00 nákup branek pro sportoviště 10,00 Drobný dlouhodobný hmotný majetek 10,00 materiál (barvy) na opravu venkovního všesportovního hřiště 5,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 5,00 Sportovní zařízení v majetku obce 15,00 vedení výtvarného kroužku 7,00 Ostatní osobní výdaje 7,00 nákup materiálu pro výtvarný kroužek 5,00 materiál (barvy) na opravu dětského hřiště + doplnění štěrku 5,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 10,00 oprava ohrazení dětského hřiště 15,00 5171 Opravy a udržování 15,00 Využití volného času dětí a mládeže 32,00 5154 Elektrická energie 205,83 250,00 5171 Opravy a udržování 22,72 30,00 Veřejné osvětlení 228,55 280,00 opravy v areálu hřbitova 5,00 5171 Opravy a udržování 5,00 Pohřebnictví 5,00 nákup popelnic a pytlů na komunální odpad 15,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 15,00 svoz směsného odpadu z domácností 150,00 odvoz rozměrného a nebezpečného odpadu 40,00 odvoz bioodpadu 40,00 vývoz separačních nádob-sklo,plasty 75,00 Nákup ostatních služeb 231,48 305,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 231,48 320,00 likvidace pneumatik"na Bělkách" 60,00 úprava skládky "Na Bělkách", rozbory zeminy, zajištení skládky proti dalšímu ukládání 210,00 Nákup ostatních služeb 270,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 270,00 odměny DPP údržba zeleně 80,00 Ostatní osobní výdaje 80,00 nákup křovinořezu, sekačky aj. zahradní techniky 30,00 5137 Drobný dlouhodobný hmotný majetek 30,00 náhradní díly pro sekačky a malotraktor 10,00 nákup muškátů a jiné zeleně 5,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 15,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 12,00 následná péče o zeleň biocentrum"na Bělkách" 70,00 údržba zeleně a okolních ploch u vodní nádrže před čp.55 10,00 likvidace keřů+prořez stromů před čp.53 60,00 údržba zeleně podél III/2992 v průtahu obce 60,00 Nákup ostatních služeb 200,00 běžná údržba sekaček a malotraktoru 15,00 5171 Opravy a udržování 15,00 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 0,00 352,00 5901 Nespecifikované rezervy 1,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1,00 vybavení pro dětské družstvo (hadice, přilby, savice, sací koš atd.) 15,00 náhradní díly 5,00 5137 Drobný dlouhodobný hmotný majetek 6,83 20,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 40,84 0,00 5156 Pohonné hmoty a paliva 5,07 12,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5,74 11,50 nákup ostatních služeb 5,00 pronájem sálu na Hasičský ples 4,00 doprava na Hasičský ples 2,00 doprava do elektrárny Dlouhé stráně 10,00 Nákup ostatních služeb 6,20 21,00 ostatní opravy a udržování 4,00 oprava zásahového vozíku(elektroinstalace a lak) 4,90 5171 Opravy a udržování 0,00 8,90 5175 Pohoštění 5,00 5194 Věcné dary 2,79 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 67,47 78,40 odměny členům zastupitelstva obce 360,50 5023 Odměny členům zastupitelstev obcí 540,12 360,50 částky refundované jiným organizacím 28,00 5029 Ostatní polatky za provedenou práci jinde nezařazené 28,00 ZP hrazené zaměstnavatelem za členy zastupitelstva obce 0,00 33,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 33,00 Refundace pojistného (zdravotní a sociální pojištění) 9,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 9,00 5167 Služby školení a vzdělávání 9,00 náhrady cestovného členům zastupitelstva obce 5,00 5173 Cestovné 0,73 5,00 6112 Zatupitelstva obcí 540,86 444,50 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 10,36 6117 Volby EP 11,81 odměny DPP členům výborů, komisí,místní samospráva + údržba OÚ+ veř.zakázky 266,00 Ostatní osobní výdaje 344,29 266,00 ZP hrazené zaměstnavatelem za členy a zaměstance DoPP 0,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50,66 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,40 0,40 5136 5137 Sbírky zákonů (BMMS START), účetní souvztažnosti, rozpoč.skladba aj. (Ing H.Lhotová), zpravodaj Démonie, Obec účtuje (ing Ivana Schneiderová) 8,00 zpravodaj Mikroregionu Černilovsko 15,00 Knihy, učební pomůcky a tisk (mimo obecní knihovnu) 13,45 23,00 nákup NTB účetní 17,00 Drobný dlouhodobný hmotný majetek 20,75 17,00 kancelářské potřeby; čistící prostředky; toner do tiskárny aj. 15,00 ostatní materiál jinde nezařazený 20,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 58,50 35,00 5151 Studená voda 1,70 2,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10,12 5161 Služby pošt 1,85 2,30 5162 Služby telekomunikací 17,84 18,00 pojistné za obecní majetek 5,90 pojistné hmotná odpovědnost obce (dodatek stávající smlouvy) 3,70
6310 6402 6409 5163 poplatek za služby ČS; poplatek za služby KB 9,00 Služby peněžních ústavů 13,62 18,60 revize stávajích smluv, návrh smouvy, právní služby 30,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30,00 5167 Služby školení a vzdělávání 2,40 5168 Zprac. dat a služby související s komunikační tech. 2,81 SW Fenix roční poplatek za servis + aktualizace + mzdový SW 17,00 antivirové programy roční poplatek za servis + aktualizace 2,00 obnovení osobních certifikárů 2,00 webhosting + doména www.vyrava.cz 2,00 přístup ke sbírkám zákonů + vzory smluv 3,00 ostatní drobný sw (živé obce apod) 2,00 doprava velkoprostorového stanu 2,00 Nákup ostatních služeb 240,09 30,00 5171 Opravy a udržování 7,54 SW pro datové schránky starosta + místostarosta 4,00 nákup SW k novému NTB účetní 8,00 5172 Programové vybavení 5,99 12,00 pohoštění při akcích obce a obecního úřadu 3,00 5175 Pohoštění 3,45 3,00 5182 Poskyt. zálohy vlastní pokladně 0,00 5191 Zaplacené sankce 0,25 základní členský příspěvek MAS nad Orlicí (1000,-Kč/rok) 1,00 územní příspěvek MAS nad Orlicí (20,-Kč/obyv./rok) 7,80 5221 Neinv.transfér obecně prospěš.společnosti 8,22 8,80 pečovatelská služba (Charita Třebechovice), dovoz obědů 8,70 5229 Ostatní neinvestiční transféry neziskovým apod. organizacím 8,35 8,70 projednávání přestupků (MM HK) 5,00 záloha dat u KÚ KHK 3,00 5321 Neinvestiční transféry obcím 4,00 8,00 příspěvek Mikroregionu Černilovsko (20,-Kč/obyv./rok) 7,80 5329 Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3,66 7,80 správní poplatek FÚ 1,50 5362 Platby daní a poplatků SR 2,41 1,50 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 100,00 Činnost místní správy 822,34 592,10 5163 Služby peněžních ústavů 1,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1,00 5364 Vratka VŘS transférů poskyt. v min. rozp. obdobích 13,18 12,40 Finanční vypořádání minulých let 13,18 12,40 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 Tř.6 položka Kapitálové výdaje 238,56 1722,00 2212 2219 geometrický plán + majetkoprávní vypořádání stavby 10,00 realizace stavby 1010,00 Rekonstrukce místních komunikací DOTACE 1020,00 Budovy, haly a stavby 1020,00 Silnice 1020,00 PDPS 5,00 VIII. etapa výstavby zpevněných chodníků DOTACE 5,00 DUR + DSP 170,00 územní a stavební řízení 20,00 VI. etapa výstavby zpevněných chodníků 190,00 Zřízení zpevněných ploch pod kontejnery 70,00 Budovy, haly a stavby 265,00 Ostatní záležitosti místních komunikací 265,00 DSP + PDPS 67,00 stavební řízení 5,00 Obnova vodní nádrže před čp. 53 DOTACE 72,00 6121 Budovy, haly a stavby 72,00 Vodní díla v zemědělské krajině 123,19 72,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 115,38 DUR + DSP 50,00 územní a stavební řízení 40,00 vynětí ze ZPF 75,00 6121 6121 Zřízení sběrného dvora "Na Bělkách" 165,00 6121 Budovy, haly a stavby 165,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 165,00 6901 Rezervy kapitálových výdajů 200,00 Činnost místní správy 0,00 200,00 F Financování Tř.8 položka Financování -2154,85 0,00 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostř. 8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ -2154,85 0,00
OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 členěno dle paragrafů, v Kč P Příjmy celkem 4381400 Tř.1 Daňové příjmy 4214000 Sdílené daňové příjmy 3 340 000 Poplatky 191000 Majetkové daně 683000 Tř.2 Nedaňové příjmy 100 500 3632 Pohřebnictví 9500 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 36000 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 53700 Činnost místní správy 500 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 800 Tř.3 Kapitálové příjmy 0 Činnost místní správy 0 Tř.4 Přijaté transfery (dotace) 66 900 Neinvestiční přijaté transfery pro VŘS 66 900 V Výdaje celkem 4381400 Tř.5 Běžné výdaje 2659400 2212 Silnice 80000 Úprava drobných vodních toků 51500 3314 Činnosti knihovnické 36600 3319 Ostatní záležitosti kultury 4900 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 83000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 15000 3421 Využití volného času dětí a mládeže 32000 3631 Veřejné osvětlení 280000 3632 Pohřebnictví 5000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 320000 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 270000 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 352000 5212 Ochrana obyvatelstva 1000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 78400 6112 Zatupitelstva obcí 444500 Činnost místní správy 592100 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1000 6402 Finanční vypořádání minulých let 12400 Tř.6 Kapitálové výdaje 1722000 Rekonstrukce místních komunikací - realizace 1020000 2212 Silnice 1020000 Stavba VIII. etapy zpevněných chodníků - úprava projekt.dokumentace 5000 Stavba VI. etapy zpevněných chodníků - projektová příprava 190000 Zřízení zpevněných ploch pod kontejnery - realizace 70000 2219 Ostatní záležitosti místních komunikací 265000 Obnova vodní nádrže před čp. 53 - přepracování projektové dokumentace 72000 Vodní díla v zemědělské krajině 72 000 Zřízení sběrného dvora "Na Bělkách" - projektová příprava + vynětí ze ZPF 165000 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 165000 Rezervy kapitálových výdajů 200000 Činnost místní správy 200000 F Financování
Tř.8 Financování 0 Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2015 Celkové příjmy rozpočtu Financování rozpočtu Celkové zdroje ve výši Běžné výdaje ve výši Kapitálové výdaje ve výši Celkové výdaje rozpočtu 0 Kč 2 659 400 Kč 1 722 000 Kč Návrh rozpočtu Obce Výrava na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný. Vyvěšeno dne: 20. 2. 2015 Sejmuto dne: Michal Konečný starosta Lhůta pro podání písemných připomínek občanů obce k návrhu rozpočtu obce Výrava na rok 2015 (aby mohli být projednány v rámci jeho projednání zastupitelstvem obce Výrava dne 11. března 2015) je stanovena do 9. března 2015. Písemné připomínky směřujte na starostu obce Michala Konečného nebo na místostarostu obce Pavla Vejmana. Připomínky lze doručit písemně na adresu Obecního úřadu: Výrava 116, nebo elektronicky na adresu: starosta@vyrava.cz, obec.vyrava@tiscali.cz. Dále lze připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit ústně na zasedání zastupitelstva obce Výravy dne 11. března 2015.