Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014

Provoz Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace v roce 2014 za rok 2014 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno, IČ: 70 88 72 92 V Brně dne 28. 2. 2015 Zpracovali: Ing. Rudolf Nytl - ředitel a kolektiv vedoucích pracovníků organizace

Obsah str. 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 2 1. 1. Sociálně - ošetřovatelská péče 2 1. 2. Zdravotní péče 2-3 1. 3. Rehabilitace 3 1. 4. Aktivizační činnosti, kulturní a společenské akce 3-4 1. 5. Spoluúčast uživatelů na chodu domova 4 1. 6. Stravování 4 1. 7. Praní prádla 4 1. 8. Další služby pro klienty 5 1. 9. Zaměstnanci 5 1. 10. Dny otevřených dveří 5 1. 11. Medializace 5 1. 12. Závěr 5-6 1. 13. Statistické údaje uživatelé služeb (klienti) 7-10 2. Plnění úkolů v personální oblasti 11 2. 1. Statistické údaje pracovníci 11 2. 2. Zařazení pracovníků do platových tříd 11 2. 3. Organizační struktura 2013 12-13 2. 4. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období 14 2. 5. Vzdělávání pracovníků 14-15 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 16-17 3. 1. Výnosy 18-20 3. 2. Náklady 21-23 3. 3. Finanční majetek 24 3. 4. Pohledávky a závazky 24-25 3. 5. Transfery z jiných veřejných rozpočtů 26 3. 6. Investice 26 4. Hospodaření finančních fondů 27 Fond odměn 27 Fond kulturních a společenských potřeb 27 Rezervní fondy 28 Investiční fond 28-29 5. Kontrolní činnost 29-30 6. Inventarizace majetku a závazků 31-32 7. Ostatní finanční ukazatele 33 7. 1. Přehled o peněžních tocích 33 7. 2. Přehled o změnách vlastního kapitálu 34 8. Měsíční výnosy/náklady na 1 lůžko a podíl financování 35 9. Příloha FOTODOKUMENTACE - aktivity domova 36-39 1

1. Plnění v oblasti hlavní činnosti organizace V Domově pro seniory Věstonická, příspěvková organizace (dále jen DS) jsou od roku 2007 registrovány dvě služby sociální péče Domov pro seniory (identifikátor 9417537) Domov se zvláštním režimem (identifikátor 1082847). Služba Domov pro seniory disponuje 104 místy pro klienty a služba Domov se zvláštním režimem 300 místy. + Posláním služby Domov pro seniory je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí klientům, kteří z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče. Služba je určena pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, od 60 let výše. Posláním služby Domov se zvláštním režimem je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí klientům, kteří z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí jsou závislí na pomoci jiné osoby. Tato pomoc jim nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami terénní péče. Režim při poskytování služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba je určena pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, od 55 let výše. Služba spočívá v poskytnutí podpory a pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění ošetřovatelské, zdravotní péče (včetně lékařů specialistů), rehabilitace, aktivizačních činností, kulturního a duchovního vyžití, stravování (včetně dietního), praní prádla. V domově zajišťujeme další zprostředkované služby holič, kadeřník, pedikúra, kantýna, právní a sociální poradenství. 1.1. Ošetřovatelsko - sociální péče Tuto péči poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně. Multidisciplinární tým pečujících se skládá z těchto pracovníků: - všeobecné sestry - fyzioterapeuti - nutriční terapeut - pracovníci v sociálních službách - aktivizační pracovníci - sociální pracovníci Naší snahou je pracovat metodou Bazální stimulace. Při zachování maximální možné kvality života seniorů, jejich spokojenosti a pohody, pracovníci v přímé péči vypracovávají, individuálně sestavují a realizují péči zaměřenou na přiměřenou stimulaci, podle stupně kognitivního deficitu klienta. Poskytujeme i specificky náročnou službu v oblasti paliativní péče. Cílem je poskytnout fyzickou, psychickou, sociální i duchovní pomoc a podporu potřebným klientům v terminálním stádiu života. V domově jsou nastaveny indikátory hodnocení kvality poskytované péče - hodnocení dekubitů, hodnocení pádů, monitoring bolesti, monitoring nutriční podpory, monitoring psychomotorického neklidu, monitoring mimořádných událostí. Naší snahou je otevírat se veřejnosti, poskytovat informace o našem zařízení a získávat zpětnou vazbu hodnocením spojenosti s naší službou. 1.2. Zdravotní péče Lékařská péče je zajištěna čtyřmi praktickými lékaři, kteří mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Lékaři pravidelně dochází do zařízení, vč. zabezpečení akutních stavů. Je na rozhodnutí klienta, zda se zaregistruje u lékaře, který do domova dochází nebo si zvolí jiného. Svobodná volba lékaře není dotčena. V případě nutnosti je přivolána rychlá záchranná služba. Pravidelně dochází do domova dva lékaři psychiatři a dle potřeb jednotlivých klientů odborní lékaři - oční, internista, urolog, diabetolog, kožní a stomatolog. Stomatologické ošetření je pro naše klienty zajišťováno 2 x týdně v zubní ambulanci domova. Nabízíme také poradenství psychologa. 2

Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami, které mají osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat zdravotní povolání bez odborného dohledu. Všeobecné sestry DS Věstonická poskytují ošetřovatelskou péči na základě indikace lékaře a tato je částečně hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Při pracovních postupech se vždy vychází z ošetřovatelských standardů vypracovaných pro naše zařízení. Dle preventivního programu probíhá očkování klientů i zaměstnanců. Pracovně lékařské služby na základě smlouvy zajišťuje MUDr. Vlastimil Boček. Vyúčtování poskytované ošetřovatelské péče je zasíláno příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. V r. 2014 byly dle pojištění klientů uzavřeny smlouvy se všemi aktivními veřejnými zdravotními pojišťovnami působícími v ČR. 1.3.Rehabilitace Moderní rehabilitační péče je prováděna registrovanými terapeutkami, které pracují podle zdravotnických standardů fyzioterapie. Denně probíhá léčebná tělesná výchova v tělocvičnách služby Domova se zvláštním režimem a Domova pro seniory. Podle individuálních plánů péče a ordinací praktických lékařů se provádí rehabilitační péče na pokojích klientů, nebo v tělocvičnách. Individuální tělocvična je od roku 2014 vybavena projektorem a zařízením SPOTEEE pro zvýšení atraktivity cvičení. Z fyzikální terapie se provádí výkony pulzní a magnetická terapie, ultrazvuk, léčba interferenčními proudy, léčba suchým teplem, fototerapie Bio-lampou. V roce 2014 byl zakoupen přenosný magnetický přístroj BIOMAG LUMINA pro možnou aplikaci i u klientů upoutaných na lůžko. Z vodoléčebných procedur vířivá lázeň na horní i dolní končetiny. Pro provádění rehabilitace používáme speciální cvičební nářadí a pomůcky. Např. Over-bally, Thera-bendy, balanční čočky. Posilujeme s Flex-bary, posilovací pěnou nebo posilovacími kroužky. Naši klienti mají možnost navštěvovat tělocvičnu s multifunkčními posilovacími stroji, rotopedy a motomedy. Pro nácvik a podporu vertikalizace ve stoji - Handycare elektrický zvedák se závěsným zařízením. Praxe studentů na oddělení rehabilitace a ergoterapie Studenti z LF MU v Brně přicházejí během svého studia na praxi a zapojují se do rehabilitační péče pod dohledem kmenových rehabilitačních pracovnic. 1.4. Aktivizační činnosti, kulturní a společenské akce Ve speciálně vybavených dílnách nebo individuálně na pokojích klientů probíhají aktivizační činnosti. Klienti mají možnost věnovat se svým koníčkům a zálibám, rozvíjet kreativní cítění v keramické dílně nebo poslouchat klasickou hudbu v kapli domova. V měsíci září, se začátkem školního roku, zasedli někteří naši klienti znovu do školních lavic. Stali se posluchači Věstonické univerzity. Studenti se v prvním semestru dozvěděli zajímavé informace z těchto oblastí: Byliny a jejich užití, Náboženství světa, Kurz první pomoci, Cvičení pro zdravé klouby, Aktuální sociálně - právní otázky. Naše obavy, s jakou odezvou se náš nápad setká, se rozplynuly hned na prvním slavnostním setkání našich studentů a přednášejících. Klientů přišlo 18 a postupně s dalšími přednáškami přibyli i další, kteří se rozhodli účastnit později. Studenti se aktivně do přednášek zapojují, diskutují s vyučujícími i kolegy, prakticky zkouší nové poznatky (např. resuscitace na modelové figuríně). Pravidelně 2x měsíčně mají klienti možnost navštívit komorní prostředí Klubu. V rámci činnosti Klubu jsou pro ně připravovány přednášky na různá témata, žánrová hudba, společný zpěv lidových písniček a četba literatury. Samozřejmostí je malé občerstvení. Pro věřící se konají pravidelné bohoslužby a pobožnosti. K dispozici je rozsáhlá knihovna, o jejíž chod se starají sami klienti. Čtyřikrát měsíčně je do tohoto programu zařazena také canisterapie, která je zajišťována externě. Pořádáme také soutěže mezi jednotlivými odděleními, tzv. znalostní BINGO, kde se klienti pobaví a poučí zároveň. Držíme také krok s moderními způsoby komunikace. Nabízíme pomoc a podporu 3

při práci na PC. Klienti tak mají možnost komunikovat se svými blízkými i pomocí těchto technologií. V domově probíhají každý měsíc kulturní akce. Navštívili nás například herci z divadla Slunečnice, a studenti konzervatoře. Módu 30. let nám zprostředkovali manželé Procházkovi. Velkou atrakci se staly pro naše klienty lamy. Pracovníci Lama centra Líšeň, přivezli k nám na zahradu dva exempláře a doplnili zajímavým povídáním o způsobu jejich života. Naší největší akcí je každoroční pořádání hodů. Je to tradice, na kterou se naši klienti velmi těší. Loni jsme uspořádali již jedenáctý ročník. Každý rok nás také potěší svým vystoupením folklórní soubor Jánošíček. Na Silvestra jsme se sešli v jídelně při silvestrovském posezení, abychom se společně, a s veselou, rozloučili se starým rokem. 1.5. Spoluúčast klientů na chodu domova Klienti se aktivně spoluúčastní na chodu domova, na plánech vedení a všech aktivitách v DS. Měsíčně se schází vedení domova se zástupci jednotlivých oddělení. Ředitel informuje zástupce o záměrech, realizaci změn a problémech vedení DS. Zástupci klientů přenášejí přání a stížnosti svých spolubydlících na odděleních a s vedením domova se pokoušejí nalézt společnou cestu k řešení. Z těchto setkání je pravidelně pořizován zápis, který vždy na následném setkání slouží jako podklad k vyhodnocení stavu řešení problémů z předchozího setkání. Každé oddělení je opatřeno schránkou přání a stížností, kam mohou klienti a jejich návštěvy vkládat i anonymně své poznatky ke kvalitě služeb, připomínky a návrhy na zlepšení pobytu. 2x ročně organizuje vedení DS pro klienty služby Domov pro seniory plošnou dotazníkovou akci. Klienti mají v dotaznících možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění v domově a uplatnit své připomínky k poskytovaným službám. Pro klienty služby Domov se zvláštním režimem a jejich příbuzné slouží celoroční dotazník, který je k dispozici u vstupu do pavilonu C a na jednotlivých odděleních. Tato sdělení slouží po vyhodnocení vedením DS k optimalizaci zajišťování potřeb klientů. Jednou za čtvrtletí organizuje vedení DS setkání se všemi klienty v kinosále DS, kde jsou informováni o všech zásadních realizovaných a připravovaných změnách. I zde mají klienti opět možnost se k těmto změnám vyjádřit a sdělit svá přání a připomínky. Kromě toho pořádá ředitel každou středu den otevřených dveří, který slouží k osobním rozhovorům s klienty nebo jejich příbuznými. 1.6. Stravování Stravování v DS je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy, na základě doporučení nebo předpisu lékaře pod dohledem nutriční terapeutky. Kromě stravy racionální - dieta číslo 3, jsou zajišťovány diety šetřící d. č. 2, s omezením tuků d. č. 4, diabetická d. č. 9 a dále kombinované diety. Podle potřeby se pak strava upravuje např. mixováním, u uživatelů s většími zdravotními komplikacemi se nevhodné potraviny a přílohy po domluvě s nutriční terapeutkou zaměňují vhodnými náhradami. Pravidelným převažováním a sledováním uživatelů zajišťujeme nutriční standard a v případě nutnosti nastavíme nutriční podporu. Ve stravovacím provozu pracuje 13 pracovnic (kuchařek, zaučených kuchařek a pomocných dělnic). V našem zařízení se vaří 404 porcí jídla celodenně a přibližně 500 porcí obědů, včetně obědů zaměstnanců. Strava je expedována gastrovozíky na jednotlivá oddělení. Pro schopnější uživatele z některých oddělení se strava servíruje v jídelně v přízemí budovy. Naše kuchyně je moderně vybavena a samozřejmě dle potřeby se zařízení a vybavení inovuje. Každý poslední čtvrtek v měsíci se koná stravovací komise a setkání se zástupci jednotlivých oddělení za účasti ředitele, vrchních sester, nutriční terapeutky a vedoucí prádelny. Projednávají se zde případné připomínky, stížnosti a přání uživatelů. 1.7. Praní prádla V prádelně DS je zajišťováno praní a žehlení ložního prádla, ručníků, ubrusů, prádla i oblečení klientů a pracovních oděvů zaměstnanců. Dle potřeby jsou poskytovány služby při opravách a nenáročných úpravách osobního prádla a oděvů klientů a textilního vybavení DS. Obsluhu v prádelně zajišťuje 10 zaměstnanců. Prádelna je vybavena velkokapacitními automatickými pračkami, sušičkami, parním lisem, mandlem, a průmyslovými žehličkami. 4

1.8. Další služby pro klienty Do domova dochází holič, kadeřnice a pedikérka. Tyto služby jsou klientům poskytovány za úhradu. Dle potřeby zajišťuje domov také zprostředkování dalších služeb, např. právní poradenství, pracovníka matriky apod. Klienti mají možnost využít pro občerstvení a drobné nákupy kantýnu v prostorách jídelny DS, která umožňuje nákup drobného potravinářského zboží, ovoce, teplých i studených nápojů, minerálních vod a různých pochutin v příjemném prostředí s posezením. Je zde možno zakoupit i různé hygienické a drogistické potřeby, denní tisk a časopisy. Pokud klient nemůže nákup realizovat sám, je tento na požádání zajištěn prostřednictvím sociálních pracovnic. I v rámci aktivizace doprovází méně mobilní klienty pracovnice do supermarketů a obchodů. V prostoru hlavních vstupních hal budovy se konají pravidelně 1x měsíčně prodejní trhy, kde si klienti mají možnost koupit prádlo, oblečení, obutí a hygienické potřeby. Klienty motivujeme k využívání služeb i mimo prostory domova. Na nástěnky vyvěšujeme aktuální jízdní řády MHD (dostupnost centra města, či jednotlivých městských částí) a nabídky služeb a obchodů v sídlišti Vinohrady a Líšeň. 1.9. Zaměstnanci Péče o zaměstnance je v DS chápána jako neoddělitelná součást aktivit organizace při zajišťování vysoké kvality poskytovaných služeb. Přínosem v procesu utváření optimálních pracovních podmínek zaměstnanců a prosazování jejich práv je i dlouholetá spolupráce se dvěma základními organizacemi odborů (ZV OS UNIOS a ZO OSZSP ČR) při DS Věstonická na základě pravidelně uzavíraných kolektivních smluv s vedením DS. Každé čtvrtletí se konají setkání zaměstnanců s vedením DS v kinosále domova a jedenkrát ročně je organizována anonymní dotazníková akce (pracovní podmínky, vzdělávání, připomínky k poskytování služeb uživatelům aj.). Pro volnočasové aktivity pracovníků jsou také několikrát v roce organizovány z prostředků FKSP společné kulturní a sportovní akce a zaměstnanci mohou individuálně ve svém volném čase využívat také tělocvičnu a posilovnu v DS, navštěvovat keramickou dílnu nebo společná cvičení. 1.10. Dny otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR Již tradičně jsme se zúčastnili Týdne sociálních služeb ČR vyhlášeného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV ČR. Dne 8. 10. 2014 jsme v našem domově uspořádali Den otevřených dveří. Přivítali jsme zájemce, žadatele o přijetí, jejich rodiny a další širokou veřejnost a informovali je o službě, kterou poskytujeme. Návštěvníci měli možnost dozvědět se např. jak postupovat při podání žádosti o přijetí do domova, získali informace o průběhu poskytování služby a zároveň si mohli domov prohlédnout. 1.11. Medializace Snažíme se o zviditelnění Domova pro širokou veřejnost. Máme na internetu vlastní stránky http://www.ves.brno.cz/, které pravidelně aktualizujeme. V roce 2014 jsme udělali jejich úpravu a rozšířili jsme nabídku o virtuální prezentaci domova. Tato změna vyvolala pozitivní ohlas jak u rodinných příslušníků, tak i u samotných klientů. Informace o životě v domově příležitostně prezentujeme také ve Vinohradském zpravodaji, časopisu Domovníček, časopisu Sociální služby nebo v deníku Rovnost. 1.12. Závěr Přestože ve většině případů je rozhodujícím kritériem zajištění ošetřovatelsko-sociální péče, neopomíjíme nutnost vytváření příjemného prostředí a soukromí v DS. Zásadně podporujeme kontakt s rodinou a příbuznými, zejména v době nástupu do DS adaptační proces. Uživatelé mohou kdykoliv opustit domov dle svých potřeb celodenní výlety, neomezené návštěvy příbuzných, kulturní a společenské akce apod. Návštěvy v našem domově jsou možné v dopoledních i odpoledních hodinách. 5

Snaha zajistit klid, pohodu a spokojenost klientů DS neznamená, že jsme uzavřeni před okolním světem. Kromě spolupráce s rodinou, ostatními příbuznými, Úřadem městské části, Senior klubem a dalšími organizacemi zabývajícími se péčí o seniory, jsme přístupni každé další spolupráci. Ta začíná u poskytování prostor pro žáky odborného učiliště, kteří se v DS připravují na své budoucí povolání, přes odborné praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, exkurze a výměnu zkušeností s pracovníky podobných zařízení až po informace všem zájemcům, kteří mají stále ještě jistý odstup a nedůvěru k zařízením sociální péče. 6

1.13. Statistické údaje uživatelé služeb (klienti) 1.13.1. základní údaje Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2013 Rok 2014 DS -služba Domov pro seniory DS DZR Celkem DS DZR Celkem DZR - služba Domov se zvláštním režimem Kapacita zařízení 204 200 404 104 300 404 Počet obsazených míst na konci sledovaného období 204 200 404 104 297 401 z toho mužů 35 58 93 27 65 92 žen 169 142 311 77 232 309 Zdravotní skladba uživatelů na konci sled. období celkem z toho Mobilita celkem 204 200 404 104 297 401 mobilní 71 75 146 45 88 133 částečně mobilní 88 70 158 38 103 141 imobilní 45 55 100 21 106 127 Inkontinence celkem 204 200 404 104 297 401 0. kontinentní 44 44 88 33 45 78 1. stupeň inkontinence 39 17 56 28 23 51 2. stupeň inkontinence 18 5 23 7 1 8 3. stupeň inkontinence 103 134 237 36 228 264 Počet psychiatrických sledování na konci sledovaného období 148 153 301 29 328 357 demence celkem 93 112 205 2 241 233 z toho vaskulární 81 38 119 2 108 110 Alzheimerova typu 8 53 61 0 78 78 jiného typu 4 21 25 0 45 45 mentální retardace - poruchy intelektu 9 5 14 4 13 17 deprese 41 26 67 16 52 68 schizofrenie 3 5 8 1 7 8 alkoholici 2 2 4 3 4 7 jiné - organický psychsyndrom 0 3 3 3 21 24 Neurologické onem. 35 28 63 19 65 84 z toho M. Parkinson 29 11 40 7 28 35 jiné 6 17 23 12 37 49 7

Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2013 Rok 2014 DS -služba Domov pro seniory DS DZR Celkem DS DZR Celkem DZR - služba Domov se zvláštním režimem Konsilium (počet) za sledované období celkem 727 590 1317 655 1450 2105 z toho Konsilium v DS 455 480 935 411 1077 1488 endokrinologie 42 27 69 29 60 89 interna 67 28 95 46 93 139 urologie 54 73 127 68 158 226 kožní 31 35 66 45 89 134 psychiatrie 69 126 195 33 289 322 diabetologie 66 23 89 56 102 158 oční 46 45 91 57 95 152 zubař 71 98 169 71 164 235 psycholog 9 25 34 6 27 33 Konsilium mimo DS celkem 272 110 382 244 373 617 převoz na konsilium sanitkou 159 33 192 149 211 360 převoz autem DS 81 57 138 47 100 147 sami 32 20 52 48 62 110 Přijato do zdravotnických zařízeni 71 36 107 51 122 173 Volána RZP 18 25 43 24 54 78 Ukončené pobyty uživatelů za sledované období celkem 49 40 89 116 86 202 Zemřelo celkem 47 35 82 11 83 94 členění 1 mužů 39 13 52 2 15 17 žen 8 22 30 9 68 77 členění 2 v DS 23 23 46 3 49 52 v nemocnici 24 12 36 8 34 42 Odešlo celkem 2 5 7 105 3 108 mimo zařízení 1 3 4 0 3 3 odchod v rámci DS na jinou službu 1 2 3 105 0 105 Přijato uživatelů do DS za sledované období celkem 49 42 91 16 183 199 mužů 11 26 37 1 24 25 žen 38 16 54 15 159 174 z domu (z trvalého pobytu) 21 20 41 9 28 37 z přechodného pobytu 3 1 4 2 14 16 z nemocnice 8 4 12 1 6 7 z LDN 16 8 24 4 24 28 z PL 0 8 8 0 9 9 přijato v rámci DS na jinou službu 1 1 2 0 102 102 8

Struktura uživatelů dle poskytované služby Rok 2013 Rok 2014 DS -služba Domov pro seniory DS DZR Celkem DS DZR Celkem DZR - služba Domov se zvláštním režimem Věkové složení uživatelů na konci sledovaného období 204 200 404 104 297 401 ve věku 50-65 let 13 13 26 8 13 21 ve věku 66-75 let 16 24 40 10 34 44 ve věku 76-85 let 52 77 129 29 104 133 ve věku 86-95 let 111 81 192 52 136 188 ve věku nad 96 let 12 5 17 5 10 15 Příspěvek na péči na konci sledovaného období 204 200 404 104 297 401 nemá přiznaný 27 12 39 20 12 32 I. stupeň 58 38 96 29 51 80 II. stupeň 56 49 105 23 75 98 III. stupeň 39 53 92 23 90 113 IV. stupeň 24 48 72 9 69 78 Stravování uživatelů na konci sledovaného období celkem 204 200 404 104 297 401 3 - racionální 89 105 194 47 156 203 2 - šetřící 23 14 37 9 24 33 4 - bez tuku 7 12 19 4 14 18 9 - diabetická 58 53 111 27 71 98 9/2 - diabetická šetřící 19 8 27 7 17 24 9/4 - diabetická bez tuku 3 2 5 2 6 8 bez mléčna 4 2 6 5 4 9 nutrični (PEG) 1 4 5 3 5 8 Ostatní Obložnost lůžek (za sledované období) 99,49 99,62 99,55 99,60 99,31 99,39 Průměrný věk klientů 83,0 83,3 83,2 85,7 85,2 85,4 Evidenční počet žádostí o umístění do DS (na konci sledovaného obd.) 1 254 699 1953 1 232 570 1802 1.13.2. Počty a struktura pokojů DS 2014 (stejný stav jako v roce 2013) Druh pokoje počet pokojů počet klientů 1 lůžkový 126 126 2 lůžkový 113 226 3 lůžkový 4 12 4 lůžkový 1 4 2 lůžkový manželský 18 36 9

1.13.4. Průměrný počet uživatelů služby na 1 pracovní úvazek za sledované období (ubytovací kapacita / plánovaný počet úvazků pracovníků) Rok 2013 Rok 2014 Počet úvazků a pracovní zařazení DS DZR Celkem DS DZR Celkem 241 zaměstnanec (celá organizace) 1,64 1,72 1,68 1,69 1,67 1,68 77 zaměstnanec obslužné provozy 5,02 5,46 5,25 5,28 5,14 5,25 164 zaměstnanec (přímá péče) 2,43 2,51 2,46 2,52 2,44 2,46 117 zaměstnanec (sociální služby) 3,27 3,34 3,31 3,41 3,24 3,28 108 pracovník v sociálních službách 3,72 3,81 3,74 3,85 3,70 3,74 9 pracovník v sociálních službách (základní vých. nepedag. činnost) 45,33 44,44 44,89 52,00 42,86 44,89 6 sociální pracovník 68,00 66,67 67,33 69,33 66,67 67,33 41 zaměstnanec (zdravotní služby) 9,49 9,85 9,85 9,67 9,92 9,85 38 všeobecná sestra 10,20 10,64 10,63 10,40 10,71 10,63 1 nutriční terapeut X X 404 X X 404 2 fyzioterapeut X X 202 X X 202 10

2. Plnění úkolů v personální oblasti 2.1. Statistické údaje - pracovníci Personální ukazatele Skut. ev. počet k 31. 12. 2013 Prům. přep. ev. počet 1-12 / 2013 Plán pracovníků dle org. str. k 31. 12. 2014 Skut. ev. počet k 31. 12. 2014 Rozdíl plán - skut. ev. počet k 31.12. 2014 nárůst + úbytek Prům. přep. ev. počet 1-12/2014 Nepřetržitý provoz Ø platová třída Ø měsíční hrubý plat včetně náhrad za nemoc (v Kč.) Kč 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Zaměstnanci celkem 241 241,2 241 241 0 243,7 138 138 5,5 5,6 20 063 20 391 Prac. v přímé péči 164 164,0 164 164 0 166,7 132 132 6,6 6,6 22 013 21 916 Sociální služby 123 122,2 123 123 0 125,6 108 108 5,4 5,2 19 657 19 530 Prac. v sociálních službách 108 107,2 108 108 0 110,6 108 108 5,0 5,0 19 373 19 197 Prac. v sociálních službách - zákl. vých. nepedag. činnost 9 9,0 9 9 0 9,0 0 0 7,0 7,0 18 728 18 716 Sociální pracovník 6 6,0 6 6 0 6,0 0 0 9,0 10,0 26 134 26 885 Zdravotnické služby 41 41,8 41 41 0 41,1 24 24 10,1 10,1 28 900 29 207 Všeobecná sestra 38 38,8 38 38 0 38,1 24 24 10,1 10,1 28 989 29 366 Nutriční terapeut 1 1,0 1 1 0 1,0 0 0 10,0 10,0 29 670 30 608 Fyzioterapeut 2 2,0 2 2 0 2,0 0 0 10,0 10,0 26 776 25 475 Ostatní služby 77 77,2 77 77 0 77 6 6 6,5 6,5 16 295 17 091 THP 8 8,3 9 9 0 9,1 0 0 9.5 9.8 31 580 29 308 Ost. prac. děl. profese 69 68,9 68 68 0 67,9 6 6 2,5 2,5 14 453 15 453 2.2. Zařazení pracovníků k 31. 12. do platových tříd Celkem pracovníků Počet prac./třída Celkem pracovníků Počet prac./třída k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014 Celkem 241 1/12 tř. 241 1/ 12 tř. 3/11 tř. 3/ 11 tř. 39/10 tř. 48/ 10 tř. 11/ 9 tř. 3/ 9 tř. 1/ 8 tř. 10/ 7 tř. 9/ 7 tř. 1/ 6 tř. 1/ 6 tř. 116/ 5 tř. 115/ 5 tř. 1/ 4 tř. 2/ 4 tř. 6/ 3 tř. 5/ 3 tř. 53/ 2 tř. 53/2 tř. Pracovníci v sociálních službách 117 117 - přímá obslužná péče 108 108/ 5 tř. 108 108/ 5 tř. - základní výchovná 9 9/ 7 tř. 9 9/ 7 tř. nepedagogická péče Sociální pracovnice 6 6/ 9 tř. 6 6/ 10 tř. Všeobecné sestry 38 2/11 tř. 38 2/11 tř. 36/10 tř. 36/10 tř. Nutriční terapeut 1 1/10 tř. 1 1/10 tř. Fyzioterapeuti 2 2/10 tř. 2 2/10 tř. Hospodářsko-správní 8 1/12 tř. 9 1/12 tř. a provozně techničtí 1/11 tř. 1/11 tř. zaměstnanci. 3/10 tř. 5/ 9 tř. 3/ 9 tř. 1/8 tř. 1/ 7 tř. Zaměstnanci převážně 69 1/ 6 tř. 68 1/ 6 tř. manuálně pracující 8/ 5 tř. 7/ 5 tř. 1/ 4 tř. 2/ 4 tř. 6/ 3 tř. 5/ 3 tř. 53/ 2 tř. 53/ 2 tř. 11

2.3. Organizační struktura v roce 2014 Plánový počet pracovníků 241 (tabulkových míst), schválený zřizovatelem platný od roku 2011 zůstal i v roce 2014 nezměněn. 12

13

Povinný podíl počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců: 2013 2014 - povinný podíl 4% 9,74 9,82 osob - skutečné plnění 10,09 9,82 Z toho 9,15 9,50 osob 0,94 0,32 odběr výrobků a služeb 2.4. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období Zaměstnanci jsou průběžně školeni o předpisech k zajištění BOZP. Jsou vybaveni nutnými ochrannými pomůckami, hrazenými organizací. Dle rozpisu probíhají nutné revize, zkoušky a prohlídky stavu výrobních a pracovních prostředků a zařízení. 2.5. Vzdělávání pracovníků 2.5.1. Zaměstnanci v přímé péči - pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry Vzdělávání pracovníků v sociálních službách vychází ze zákona 108/2006Sb, ve znění pozdějších předpisů, vzdělání všeobecných sester ze zákona č. 96/204Sb v aktuálním znění. Pracovníci absolvují kurzy akreditované u MPSV nebo u MZ, stáže v zařízeních poskytujících sociální službu a interní školící akce. Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků DS Věstonická je zaměřena nejen na prohlubování znalostí, získávání nových poznatků v oblasti sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče, ale i na osobní rozvoj v oblasti postojů a schopností, dovedností. Kvalita sociálních služeb je přímo úměrná osobnostním kvalitám pracovníků, kteří zajišťují poskytování sociálních služeb. Kurzy pro zaměstnance jsou pořádány v prostorách domova Věstonická. Akreditované kurzy pořádají vzdělávací agentury Hartman Akademie, Schola Medica, Curatio, Seduca, Asociace poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2014 absolvovali pracovníci v sociálních službách a všeobecné sestry kurzy na téma Paliativní péče, Psychické problémy ve stáří, Individuální plánování u nekomunikujících klientech. V zařízení v roce 2014 proběhlo nadstavbové vzdělání v bazální stimulaci. Součástí vzdělávání pracovníků je interní vzdělávání. Na těchto seminářích přednáší zaměstnanci domova, převážně všeobecné sestry pro pracovníky v sociálních službách a téma seminářů se odvíjí od aktuálních požadavků zaměstnanců v přímé péči. Témata v roce 2014 byla Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou, Polohování a přesun klienta, Péče o PEG z pohledu PSS. V roce 2014 jsme pokračovali v projektu Vzděláváním ke zvýšení péče v rámci evropských fondů se vzdělávací společností Consolitadet Group Care. Témata byla Zvládání problémového chování klienta, Etická dilemata v sociální práci, Spolupráce s rodinou uživatele sociálních služeb, První pomoc a stáže v terénních pečovatelských službách v Brně. Většina našich pracovníků v sociálních službách absolvovala 1 3 témata včetně stáže v terénních pečovatelských službách. Někteří zaměstnanci jako součást vzdělávání absolvovali výměnnou odbornou stáž v jiných zařízeních poskytujících sociální služby. Zaměstnanci těchto zařízení naopak byli na stáži v našem zařízení. 14

V roce 2014 z organizace Maltézská pomoc přišlo do našeho zařízení 6 dobrovolníků. Dále jsme navázali spolupráci s IFMSA CZ v oblasti dobrovolnické služby a z Projektu Úsměv všem přišlo do zařízení 6 dobrovolníků. - sociální pracovníci Sociální pracovnice v rámci celoživotního vzdělávání získávají informace o nových legislativních opatřeních, prohlubují si již získané znalosti a dovednosti v přístupu ke klientům. Sociální pracovnice mají ze zákona povinných 24 hodin vzdělávání za rok. Zúčastnily se těchto kurzů akreditovaných MPSV: Sociální služby aktuality a praxe, Ochrana práv seniorů v instituci, Spolupráce s rodinou uživatele, Psychické problémy ve stáří, Právní minimum pro domovy pečující o seniory, Individuální plánování, Smlouva s uživatelem o poskytování sociálních služeb, Jednání se zájemcem o službu jako základ kvalitního individuálního plánování, Psychické problémy ve stáří, Hodnocení pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, Kontrola sociálních služeb, Sociální šetření, Opatrovnictví nové formy podpory opatrovance opatrovníkem, Praxe v opatrovnictví, Individuální plány jako nástroj pomoci, Sociální služby aktuality a praxe v roce 2014 a připravované změny v roce 2015, Úvod do AAK a její praktické využití v sociálních službách, Sexualita seniorů. 2.5.2. Ostatní pracovníci Z ostatních pracovníků (THP a vedoucí pracovníci) se školení v uplynulém roce zúčastňovali především pracovníci ekonomického úseku, z důvodu pokračující reformy vedení účetnictví příspěvkových organizací. Školení byla absolvována i v oblasti účetnictví, personální a mzdové. 15

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Organizace v roce 2014 hospodařila dle vyrovnaného finančního plánu schváleného zřizovatelem a to pouze v rozsahu své hlavní činnosti. Hlavními zdroji financování podobně jako v předchozích letech byly platby klientů za poskytované služby, klientům přiznané příspěvky na péči, příspěvek na provoz od zřizovatele a příspěvek na provoz ze státní dotace MPSV. Podobně jako v předchozím roce bylo nutné zapojit i čerpání peněžních fondů organizace, především čerpání investičního fondu na posílení krytí nákladů na opravy a údržbu a rezervního fondu (finančních darů, poskytnutých od fyzických a právnických osob) na posílení nákladů na nákup drobného majetku. Nejmenší podíl financování tvoří dlouhodobě úhrady za poskytnutí zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Schválený finanční plán byl v roce 2014 postupně upraven přijetím tří interních rozpočtových opatření, a to ve 2., 3. a 4. čtvrtletí 2014, kterým bylo nutno zapojit další finanční prostředky celkem ve výši 3 200 tis. Kč, především zvýšené výnosy z příspěvků na péči, účelovou neinvestiční dotaci zřizovatele na opravu vestibulových vchodů a nákup elektrických lůžek a navýšení dotace MPSV na platy. Organizace ukončila rok 2014 se zlepšeným hospodářským výsledkem: +35143,59 Kč. (rok 2013 byl zlepšený hospodářský výsledek +42 214,76 Kč) Celý kladný hospodářský výsledek za rok 2014 organizace navrhuje vložit pouze do rezervního fondu. Skutečné čerpání nákladů a dosažené výnosy jednotlivých položek finančního plánu k 31. 12. 2014 nevykazují žádné významné odchylky od poslední přijaté interní úpravy plánu RO3. Tabulka přehledu změn FP 2013 v průběhu aktuálního účetního období Změny v upraveném FP 2013 2013 FP 2014 Úpravy FP2014 dle zdroje nově získaných příjmů skut. k Upravený ZMB změna (v tis. Kč) 31.12. FP (po RO3) Výnosy celkem 117 709 117 500 3 200 120 700 Tržby za vlastní výkony (účt. sk. 60) 74 089 74 400 2 550 76 950 Ostatní tržby (účty účt. skup. 61-66) 5 434 4 485-955 3 530 Příspěvky dotace na provoz (účt. sk. 67) 38 186 38 615 1 605 40 220 Z toho -zřizovatel 27 870 27 870 1 500 29 370 -MPSV 10 316 10 745 105 10 850 Náklady celkem 117 667 117 500 3 200 120 700 Spotřeba materiálu 14 784 15 000 250 15 250 Spotřeba energie 10 295 10 600-1 450 9 150 Služby 5 177 4 900 3 200 8 100 z toho: Opravy a udržování (účet 511) 3 270 3 000 3 300 6 300 Ostatní služby (účet 512,513,518) 1 907 1 900-100 1 800 Mzdové náklady 59 727 59 100 1 425 60 525 z toho: Náklady na platy 58 069 58 000 1 450 59 450 Sociální pojištění a sociální náklady 21 332 21 300 350 21 650 Odpisy DHM 4 085 3 900 75 3 975 Ostatní náklady (včetně nákupu DHM) 2 267 2 700-650 2 050 Výsledek hospodaření 42 0 0 0 16

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu, má povinnost vykazování pomocného analytického přehledu (PAP) a není plátcem DPH ve smyslu zákona 235/2004 Sb. Náklady a výnosy jsou v účetnictví organizace vedeny odděleně za každou poskytovanou službu v rámci střediskového účtování. Tabulka výnosů a nákladů za jednotlivé poskytované služby (v tis. Kč) domov se su popis domov pro seniory (104 lůžek, 61,5 pracovních úvazků) zvláštním režimem (300 lůžek, 179,5 pracovních úvazků) celkem (404 lůžek, 241 pracovních úvazků) hospodářský výsledek 17,56 17,58 35,14 6 výnosy 30 454,31 90 257,97 120 712,28 602 Výnosy z prodeje služeb 17 026,52 59 847,96 76 874,48 603 Výnosy z pronájmu 21,41 64,24 85,65 648 Čerpání fondů 902,97 2 454,45 3 357,42 649 Ostatní výnosy z činnosti 8,94 87,28 96,23 662 Úroky 19,62 58,86 78,49 669 Ostatní finanční výnosy 0 0,01 0,01 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 12 474,84 27 745,16 40 220,00 5 náklady 30 436,75 90 240,39 120 677,14 501 Spotřeba materiálu 3 927,78 11 307,73 15 235,51 502 Spotřeba energie 2 290,13 6 870,40 9 160,54 511 Opravy a udržování 1 512,63 4 755,61 6 268,24 512 Cestovné 3,36 13,69 17,05 513 Náklady na reprezentaci 0,06 0,18 0,24 518 Ostatní služby 442,52 1 325,40 1 767,92 521 Mzdové náklady 15 268,30 45 249,31 60 517,61 524 Zákonné sociální pojištění 5 127,11 15 152,55 20 279,66 525 Jiné sociální pojištění 63,79 187,63 251,42 527 Zákonné sociální náklady 281,27 839,12 1 120,39 531 Daň silniční 1,38 4,13 5,51 541 Jiné daně a poplatky 0,34 1,01 1,35 542 Jiné pokuty a penále 0,69 2,07 2,76 547 Manka a škody 2,81 8,42 11,23 551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 052,33 2 923,74 3 976,07 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 415,99 1 460,59 1 876,58 549 Ostatní náklady z činnosti 46,26 138,79 185,05 569 Ostatní finanční náklady 0,01 0,02 0,02 17

3.1. Výnosy (v tis. Kč) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Skut. 2013 2014 2014/2013 Sledovaná položka skut. k FP2014 RO3 k skut. k skut/ro3 účet Text 31.12.13 31.12.14 31.12.14 sl.4/sl.3 sl.4/sl.1 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % % 6 VÝNOSY 117 709 117 500 120 700 120 712 100,0 102,6 60 VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ A ZBOŽÍ 74 089 74 400 76 950 76 960 100,0 103,9 602 Výnosy z prodeje služeb 74 041 74 355 76 874 76 875 100,0 103,8 1 služby klientům (vč. odebrané stravy) předpis 48 951 49 000 49 000 49 025 100,0 100,2 2 poskytnuté zákonné slevy (-) -3 932-3 900-3 700-3 735-100,9-95,0 1-2 služby uživatelům po slevě (1-2) 45 019 45 100 45 300 45 290 100,0 100,6 fakultativní služby 5 4 4 4 100,0 80,0 příspěvek na péči 28 311 28 400 30 510 30 503 100,0 107,7 zdravotní pojišťovny 706 851 1 060 1 077 101,6 152,5 603 Výnosy z krátkodobých pronájmů 48 45 86 86 100,0 179,2 64 OSTATNÍ VÝNOSY 5 272 4 405 3 450 3 453 100 65,5 648 Čerpání fondů 5 117 4 305 3 350 3 357 100,2 65,6 čerpání fondů-investiční fond 2 919 2 755 1 450 1 478 101,9 50,6 čerpání fondů rezervní fond (finanční dary) 2 129 1 550 1 550 1 533 98,9 72,0 čerpání fondů fond odměn 69 0 350 346 98,9 501,4 649 Ostatní výnosy z činnosti 155 100 100 96 96,0 61,9 66 FINANČNÍ VÝNOSY 162 80 80 79 98,8 48,8 662 Úroky 162 80 80 79 98,8 48,8 Úroky 1 0 0 0 100,0 100,0 úroky z termínovaných vkladů 161 80 80 79 98,8 48,8 669 Ostatní finanční výnosy 0 0 0 0 672 VÝNOSY Z TRANSFERŮ 38 186 38 615 40 220 40 220 104,2 105,3 Výnosy z transferů MPSV 10 316 10 745 10 850 10 850 100,0 105,2 Výnosy z transferů od zřizovatele 27 870 27 870 29 370 29 370 100,0 105,4 Komentář k tabulce: 3.1. Výnosy Výnosy za úhradu pobytu a stravy po poskytnuté zákonné slevě (služby klientům) 45 290 tis. Kč Denní úhrada po celý rok 2014 byla stanovena ve výši 180 Kč/den za pobyt klienta na vícelůžkovém pokoji a 200 Kč/den za pobyt na jednolůžkovém pokoji. Dále klienti platili v roce 2014 denní stravovací jednotku ve výši 152 Kč/den (o 2 Kč více jako v roce 2013). Díky mírné valorizaci důchodů na počátku roku 2014 a průběžné snaze sociálních pracovnic v jednáních s příbuznými o plnou nebo částečnou spoluúčast na snížení poskytnuté zákonné slevy těm klientům, kteří nemají dostatečný důchod k uhrazení plného předpisu za pobyt a stravu, došlo v roce 2014 ke snížení těchto nedoplatků o dalších 5%. 18

Tabulka čtvrtletního srovnání výše průměrných měsíčních úhrad na jednoho klienta za pobyt a stravu aktuálního roku s rokem předchozím. (v Kč.) Průměrná měsíční úhrada 1 uživatele za pobyt a stravu na lůžko (na kapacitu 404 lůžek) (v Kč) k 31.3.13 k 31.3.14 k 30.6.13 30.6.14 30.9.13 k 30.9.14 k 31.12.13 k 31.12.14 průměrný předpis úhrady za pobyt a stravu 9 967,59 9 992,89 10 010,81 10 010,99 10 073,71 10 077,38 10 097 18 10 112.36 průměrná poskytnutá zákonná sleva uživateli služby -770,87-732,73-786,14-707,88-806,42-747,93-811,15-770,41 průměrná úhrada uživatele služby 9 196,72 9 261,03 9 224,67 9 303,11 9 267,29 9 329,45 9 286,03 9 341.95 Výnosy za příspěvky na péči: 30 503 tis. Kč V roce 2014 došlo k výraznému zvýšení ročního výnosu za příspěvky na péči oproti předchozímu roku, především díky zhoršené zdravotní skladbě nových klientů. Tabulka čtvrtletního srovnání struktury vybíraných příspěvků na péči aktuálního roku s rokem předchozím.(v % a Kč.) Příspěvek na péči k 31.3.13 k 31.03.14 k 30.6.13 k 30.06.14 k 30.09.13 k 30.09.14 k 31.12.13 k 31.12.14 neobsaz. lůžka 1,24% 0,50% 0,50% 0,50% 0,25% 0,98% 0% 0,74 PP v řízení 0 12,62% 9,65% 11,88% 9,41% 11,14% 10,89% 9,9% 7,67 1. stupeň 800 23,51% 23,51% 24,26% 23,27% 23,27% 21,29% 23,76% 19,80 2. stupeň 4000 25,25% 25,50% 25,74% 24,75% 26,73% 24,01% 25,99% 24,26 3. stupeň 8000 21,78% 23,76% 22,03% 23,51% 22,77% 25,50% 22,77% 28,22 4. stupeň 11000 15,60% 17,08% 15,59% 18,56% 15,84% 17,33% 17,58% 19,31 Průměrný měsíční PP/lužko vybraný za sledované období roku: 5 067 Kč 5 374 Kč 5 242 Kč 5 701,72 5 383 Kč 5 828,42 5 840 Kč 6 291,82 Tržby hrazené zdravotními pojišťovnami: 1 077 tis. Kč Oproti roku 2013 došlo v roce 2014 z důvodu přijímání klientů s horším zdravotním stavem i k výraznému navýšení výnosů za zdravotní výkony sester. V roce 2014 byly vykazovány zdravotní úkony průměrně za 76 klientů měsíčně (v předchozím roce na 54 klientů měsíčně) z celkového počtu 404 klientů. Tabulka čtvrtletního srovnání výše výnosů za zdravotní výkony hrazené pojišťovnami v přepočtu na jedno lůžko měsíčně v aktuálním a předchozím roce (v Kč) k 31.3.13 k 31.3.14 k 30.6.13 k 30.6.14 k 30.9.13 k 30.9.14 k 31.12.13 k 31.12.14 151,80 218,49 142,45 227,05 140,86 240,08 145,74 222,40 Fakultativní služby: Drobné příjmy od klientů nad rámec základních poskytovaných služeb. 4 tis. Kč Výnosy z krátkodobých pronájmů: 86 tis. Kč Krátkodobé pronájmy kinosálu a školící místnosti za školení a přednášky organizované jinými subjekty i pro cizí účastníky a jednorázové nájmy od drobných prodejců za prodejní plochu ve společných prostorách. Čerpání fondů: 3 357 tis. Kč - čerpání investičního fondu na posílení oprav a údržby majetku - čerpání rezervního fondu (finanční dary) především na nákup DDHM - čerpání fondu odměn na odměny pracovníků nad schválený limit na mzdy Oproti roku 2013 díky ostatním zvýšeným výnosům klesla nutnost čerpání prostředků z peněžních fondů o více než 1/3. 19

Ostatní výnosy z činnosti 96 tis. Kč Mimořádné jednorázové výnosy, především aktivace darovaného materiálu, pojistná plnění od pojišťoven, přeúčtování energií, především za provoz kantýny a zúčtování dohadných položek předchozího roku. Finanční výnosy: 79 tis. Kč Organizace přestala využívat termínovaných vkladů u J&T Banky, a.s. se zvýhodněnou úrokovou sazbou, díky nebezpečí krátkodobého nedostatku finančních prostředků při opožděných platbách dotace z MPSV a využívá pouze hůře úročený spořící účet Komerční banky a.s. Výnosy z neinvestičních transferů: 40 220 tis. Kč Tabulka čerpání neinvestičního transferu od zřizovatele pro jednotlivé poskytované služby (v tis. Kč) domov pro seniory domov se zvláštním su popis režimem celkem 672 Výnosy z neinvestičního transferu zřizovatele 9 691 19 679 29 370 502 Spotřeba energie 321 468 789 511 Opravy a udržování 237,5 712,5 950 513 Náklady na reprezentaci 0,1 0,2 0,3 521 Mzdové náklady 8 000 15 100 23 100 527 Zákonné sociální náklady 0,4 0,4 0,8 542 Jiné pokuty a penále 0,7 2,1 2,8 547 Manka a škody 0,3 0,8 1,1 551 Odpisy dlouhodobého majetku 1 052 2 924 3 976 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 79 471 550 Tabulka čerpání neinvestičního transferu z MPSV (SR) (v tis. Kč) domov pro seniory domov se zvláštním su popis režimem celkem 672 Výnosy z neinvestičního transferu MPSV 2 784 8 066 10 850 521 Mzdové náklady 2 784 8 066 10 850 20

3.2. Náklady (v tis. Kč) sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Skut. 2013 2014 2014/2013 Sledovaná položka skut. k FP2014 RO3 k skut. k skut/ro3 účet Text 31.12.13 31.12.14 31.12.14 sl.4/sl.3 sl.4/sl.1 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % % 5 NÁKLADY 117 667 117 500 120 700 120 712 100,0 102,6 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 25 079 25 600 24 400 24 397 100,0 97,3 501 spotřeba materiálu 14 784 15 000 15 250 15 236 99,9 103,1 502 spotřeba energie 10 295 10 600 9 150 9 161 100,1 89,0 51 SLUŽBY 5 177 4 900 8 100 8 053 99,4 155,6 511 opravy a udržování 3 270 3 000 6 300 6 268 99,5 191,7 512 cestovné 10 17 17 17 100,0 170,0 513 náklady na reprezentaci 1 1 1 1 100,0 100,0 518 ostatní služby 1 896 1882 1782 1767 99,2 93,2 52 OSOBNÍ NÁKLADY 81 059 80 400 82 175 82 169 100,0 101,4 521 mzdové náklady celkem 59 727 59 100 60 525 60 518 100,0 101,3 platy - čerpání limitu 58 000 58 000 59 100 59 100 100,0 101,9 platy - čerpání z fondu odměn 69 0 350 346 98,9 501,4 odstupné 403 0 0 0 x X náhrada platů za nemoc 348 200 200 186 93,0 534,5 dohody (DPP a DPČ) 907 900 875 886 101,3 97,7 Soc. poj. a soc. náklady 21 332 21 300 21 650 21 651 100,0 101,5 524 zákonné sociální poj. 19 845 19 845 20 300 20 280 100,0 102,2 525 ostatní sociální pojištění 243 245 250 251 100,4 103,3 527 zákonné sociální náklady 1 244 1 210 1 100 1 120 101,8 90,0 53 DANĚ A POPLATKY 10 7 7 7 100,0 70,0 531 daň silniční 5 6 6 6 100,0 120,0 538 jiné daně a poplatky 5 1 1 1 100,0 20,0 54 OSTATNÍ NÁKLADY 210 193 199 199 100,0 94,8 542 Ostatní pokuty a penále 0 0 3 3 100,0 X 547 Manka a škody 0 0 11 11 100,0 X 549 ostatní náklady z činnosti 210 193 185 185 100,0 88,1 ODPISY, OPRAVNÉ 55 POLOŽKY, DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK 6 132 6 400 5 819 5 853 100,6 95,5 551 odpisy dlouhodobého majetku 4 085 3 900 3 975 3 976 100,0 97,3 556 opravné položky 0 0 0 0 x X 558 Drobný dlouhodobý majetek 2 047 2 500 1 844 1 876 101,7 91,6 56 Finanční náklady 0 0 0 0 x x 569 Ostatní finanční náklady 0 0 0 0 x x 591 Daň z příjmu 0 0 0 0 x x 21

Komentář k tabulce: 3.2. Náklady Materiál: 15 236 tis. Kč Více než 90% z celkové spotřeby materiálu jsou náklady evidované prostřednictvím skladových evidencí (potraviny, čistící, desinfekční, úklidové a prací prostředky, prádlo, kancelářské potřeby a cartridge do tiskáren a kopírek). Objem těchto nákladů se oproti roku 2013 zvedl o 3,1% (náklady na potraviny-zvýšená cena potravin o 2 Kč/den a materiál pro údržbu a opravy). Energie : 9 161 tis. Kč Úspora oproti roku 2013 je 11% díky příznivým teplotním podmínkám pro odběr tepla a centralizovanému nákupu elektrické energie prostřednictvím zřizovatele. Opravy a udržování: 6 268 tis. Kč - pravidelná smluvní údržba a revize majetku na úrovni předchozího roku (cca 1 mil. Kč). Jedná se, především, o údržbu venkovního areálu domova (zahrada), údržbu vzduchotechniky a klimatizace (kuchyně, prádelna, jídelna, kinosál, protipožární únikové východy), revize elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů, zdravotnických přístrojů, tlakových nádob, hasicích přístrojů a další. - drobné jednorázové opravy a údržba majetku na úrovni předchozího roku (cca 1,2 mil. Kč). - dle potřeby je každoročně ve větším objemu plánováno i malování interiérů domova (především na pokojích a odděleních klientů a ve stravovacím provozu). V roce 2014 byly náklady na malování na (cca 1 000 tis. Kč). - jednorázovými plánovanými opravami většího rozsahu v roce 2014 byla oprava silnice k zásobovací rampě, vstupních dveří do zahrady a havarijní opravy na budovách DS. Služby (ostatní služby mimo opravy a udržování): 1 785 tis. Kč * fixní náklady (cca 1 600 tis. Kč ročně) - jsou většinou dlouhodobě optimálně nasmlouvané a opakující se služby externisté (energetik, požární technik, právník, závodní lékař), ostraha (převozy hotovosti), účetní audit dotace ze SR, pronájem software, IT služby, svoz odpadů, telefony, pronájem nevypořádaných pozemků v areálu zahrady, dále bankovní poplatky televizní a rozhlasové poplatky, poštovné apod. * náklady na kulturní a společenské akce klientů (100 120 tis. Kč ročně, hrazeno z finančních darů) jako jsou hudební a divadelní představení v kinosále, poznávací zájezdy apod. * ostatní jednorázové služby, především v oblasti poradenské a právní (externí audity a projektové práce apod.) Osobní náklady: 82 169 tis. Kč - náklady na platy byly čerpány v souladu s UFP (RO3) pro 241 pracovníků ve výši 59 100 tis. Kč (2013-58 000 tis. Kč). - čerpání z fondu odměn 346 tis. Kč na odměny pracovníků ve 12/2014 (v roce 2013 bylo použito 69 tis. Kč) - ostatní osobní náklady: 1) dohody o pracovní činnosti a provedení práce - 886 tis. Kč (2013-907 tis. Kč.) mimo několika specializovaných pracovníků (interní audit, rehabilitační výpomoc, canisterapie apod.) se pravidelně jedná o krátkodobé zástupy za pracovníky DS v době čerpání dovolených nebo na pracovní dlouhodobé neschopnosti z řad brigádníků a studentů. 2) náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 186 tis. Kč (2013 348 tis. Kč.) - odvody pojistného: odvody z platů (34% pojistného na zdravotní a sociální pojištění, 1% FKSP a 4,2 promile zák. pojištění pracovních úrazů) 21 127 tis. Kč (2013 20 672 tis. Kč). 22

- zákonné sociální náklady: 1) náklady na preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců 92 tis. Kč smluvně (2013 91 tis. Kč). 2) ochranné pracovní oděvy a pomůcky 243 tis. Kč (2013 287 tis Kč). 3) školení pracovníků 187 tis. Kč (2013 280 tis. Kč). 4) ochranné nápoje -2 tis. Kč (2013 2 tis. Kč) Daně a poplatky (SU53): Především stejně jako v roce 2013 platba silniční daně za dva užitkové vozy DS 7 tis Kč Ostatní náklady (SU54): 199 tis. Kč -ostatní náklady z činnosti - především opakující se náklady na pojištění majetku a odpovědnosti z činnosti sociálních a zdravotních služeb 150 tis. Kč. Odpisy: 3 976 tis. Kč Náklady na účetní odpisy byly v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem (3 975 tis. Kč) a byly v plné výši pokryty zřizovatelem v rámci jeho příspěvku na provoz. Drobný dlouhodobý majetek: 1 876 tis. Kč Nákupy drobného dlouhodobého majetku mimo nákupu další části potřebných elektrických polohovatelných postelí z mimořádné dotace zřizovatele (550 tis. Kč) byly realizovány pouze v nejnutnějším omezeném rozsahu z důvodu potřeby krytí zvýšených finančních nákladů na platy pracovníků v rámci reorganizace poskytovaných služeb v domově a zákonného navyšování platů všem pracovníkům od 1.11.2014. 23

3.3. Finanční majetek k 31. 12. (v tis. Kč): OBDOBÍ Název položky SÚ 2014 2013 BRUTTO KOREKCE NETTO Krátkodobý finanční majetek 10 825,78 0,00 10 825,78 10 825,78 Termínované vklady krátkodobé 244 0,000 0,00 0,000 3 500,00 Jiné běžné účty - depozitní 245 2 643,29 0,00 2 643,29 1 861,11 Běžný účet 241 8 784,52 0,00 8 784,52 4 718,82 Běžný účet FKSP 243 568,05 0,00 568,05 512,19 Ceniny 263 0,00 0,00 0,00 0,00 Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 291,60 0,00 291,60 233,66 Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 Mimo vlastní finanční prostředky organizace, jsou odděleně v pokladnách a na zvláštním depozitním účtu ukládány osobní finanční prostředky uživatelů do úschovy. Jednotlivé uložené částky jsou zároveň evidovány na osobních kartách uživatelů v programu Cygnus. Veškeré finanční prostředky jsou pravidelně inventarizovány. 3.4. Pohledávky a závazky k 31. 12. (v tis. Kč) Dlouhodobé pohledávky a závazky organizace k 31. 12. 2014 neeviduje, stejně tak jako neevidovala žádné takovéto pohledávky a závazky k 31. 12. 2013. Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny ve lhůtě splatnosti. 3.4.a) Krátkodobé pohledávky k 31. 12. (v tis. Kč) OBDOBÍ Název položky SÚ 2014 2013 24 BRUTTO KOREKCE NETTO Krátkodobé pohledávky 1 959,69 0,00 1 959,69 2 315,75 Odběratelé 311 7,25 0,00 7,25 11,68 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5,00 0,00 5,00 5,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 192,69 0,00 192,69 33,80 Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 0,00 0,00 0,00 0,00 krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci 335 216,94 0,00 216,94 265,18 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. 336 0,00 0,00 0,00 0,00 pojištění Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné přímé daně 342 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné daně a poplatky 344 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za vybranými ústředními vládními 346 0,00 0,00 0,00 0,00 institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními 348 0,00 0,00 0,00 0,00 institucemi Pohledávky za účastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze 371 0,00 0,00 0,00 0,00 zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 67,44 0,00 67,44 69,91 Příjmy příštích období 385 2,03 0,00 2,03 0,00 Dohadné účty aktivní 388 1 359,20 0,00 1 359,20 1 789,81 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 109,14 0,00 109,14 140,37

Jedná se především o tyto pohledávky (dle SU): 311 - provozní vydané fa. ve splatnosti (předfakturace energií kantýna) 314 - stálé zálohy (karty CCS) 315 - pohledávky za zdrav. pojišťovnami (z vyúčtovaných výkonů) vykazování zdrav. výkonů 335 - poskytnuté půjčky z FKSP (aktuální nesplacený zůstatek) 377 neuhrazené pohledávky za klienty za pobyt a stravu a neuhrazené příspěvky na péči, výdaje za léky uživatelům a soukromé telefonní hovory (úhrady v následujícím měsíci) 381 - služby fakturované organizaci v aktuálním roce na období následujícího roku (pojištění majetku a předplatné na tisk) 388 předeším dohad předpokládaných výnosů z příspěvků na péči z nevydaných rozhodnutí k podaným. 3.4.b) Krátkodobé závazky k 31. 12. (v tis. Kč) : Název položky SÚ OBDOBÍ 2014 2013 Krátkodobé závazky 10 715,67 Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00 Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00 Dodavatelé 321 602,84 1 389,29 Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 415,26 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 4 729,19 3 959,68 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0,00 Sociální zabezpečení 336 1 922,13 1 571,76 Zdravotní pojištění 337 824,51 673,62 Důchodové spoření 338 2,61 0,00 Daň z příjmů 341 0,00 0,00 Jiné přímé daně 342 670,10 476,04 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 Jiné daně a poplatky 344 0,49 2,39 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0,00 0,00 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení 352 0,00 0,00 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 Výdaje příštích období 383 2,10 0,00 Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 120,00 46,08 Ostatní krátkodobé závazky 378 2 962,95 2 181,53 Jedná se především o tyto závazky (dle SU): 321 - provozní došlé fa ve splatnosti 331 - doplatky platů v hotovosti za prosinec sledovaného období 336, 337, 338 - odvody pojistného z platů za prosinec sledovaného období 342 - odvody zálohové a srážkové daně z platů za prosinec sledovaného období 378 - doplatky platů za prosinec sledovaného období na účet, finanční prostředky klientů v úschově, přeplatky klientů za sledované období, pozůstalosti v řízení a jiné 389 - dohadná položka za nevyfakturovanou část posledního měsíce sledovaného období 25