ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071 91,93 osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného 22 350 22 350 22 350 22 350 21 021 21 021 94,05 osobní výdaje - samospráva 3 000 3 000 3 000 3 000 2 263 2 263 75,45 sociální fond 970 970 970 970 871 871 89,75 spotřeba médií 650 650 650 650 657 657 101,12 telekomunikační služby vč. pošt 750 750 950 950 950 950 100,03 kancelářské potřeby a režijní materiál 475 475 560 560 594 594 105,99 výpočetní technika, info. systémy a správa programů 1 900 100 2 000 1 600 100 1 700 1 013 86 1 099 64,65 konzultační, poradenské a právní služby 900 900 1 100 1 100 1 176 1 176 106,95 spotřeba PHM a cestovné 120 120 150 150 163 163 108,58 vzdělávání úředníků 250 250 200 200 121 121 60,73 úroky a bankovní poplatky 75 75 75 75 82 82 109,63 drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 200 200 70 270 165 70 236 87,25 opravy a údržba 600 600 500 500 519 519 103,83 správa majetku města 1 000 1 000 1 390 1 390 1 138 1 138 81,89 matrika a sbor pro občanské záležitosti 550 550 600 600 444 444 74,01 výdaje na reprezentaci (pohoštění) 100 100 100 100 69 69 68,69 veřejný rozhlas 1 800 1 800 50 0 50 35 35 70,68 správa webových stránek 200 200 200 200 108 108 54,16 stavební úřad a správa v životním prostředí 35 35 35 35 17 17 49,98 civilní ochrana 40 40 40 40 29 11 40 100,65 územní plánování a strategický rozvoj 120 120 285 285 220 220 77,05 ostatní služby a poplatky 600 600 800 800 878 878 109,69 výdaje na volby 0 0 336 336 --------- výdaje na sčítání lidu 0 0 33 33 --------- Likvidace odpadů 9 280 200 150 9 630 9 260 20 350 9 630 9 187 0 315 9 502 98,67 komunální odpad 8 800 200 150 9 150 7 150 7 150 7 166 7 166 100,23 tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora 0 1 630 20 350 2 000 1 576 0 315 1 891 94,56 nebezpečný odpad 400 400 400 400 392 392 98,12 černé skládky 80 80 80 80 52 52 65,12 Čištění komunikací vč. zimní údržby 7 000 200 7 200 8 885 295 9 180 7 729 372 5 8 106 88,30 čištění - nákup služeb 2 600 2 600 1 355 1 355 610 610 44,99 čištění - osobní výdaje 2 350 2 350 2 350 2 350 2 108 2 108 89,70 čištění silničních vpustí - nákup služeb 800 150 950 330 245 575 314 252 566 98,42 zimní údržba 1 000 1 000 4 600 4 600 4 446 4 446 96,65 ostatní výdaje na čištění komunikací 250 50 300 250 50 300 252 120 5 376 125,43 Místní komunikace a chodníky vč. doprav. značení 100 3 000 0 3 100 780 3 300 120 4 200 729 2 667 162 3 558 84,71 opravy chodníků 2 000 2 000 2 000 2 000 1 744 1 744 87,18 opravy místních komunikací 100 1 000 1 100 780 1 300 120 2 200 729 923 162 1 814 82,47 Bezpečnost silničního provozu 160 300 900 1 360 60 0 900 960 31 559 590 61,44 Územní obslužnost - veř. autobusová doprava 1 500 100 140 1 740 1 500 100 140 1 740 1 429 17 0 1 446 83,11 Veřejné osvětlení 1 670 2 450 550 4 670 1 670 2 450 670 4 790 1 746 2 023 397 4 165 86,95 Veřejná zeleň 3 500 60 3 560 3 470 60 3 530 3 500 25 3 524 99,84 údržba veřejné zeleně 3 200 60 3 260 3 200 60 3 260 3 232 25 3 256 99,89 výsadba a kácení 300 300 270 270 268 268 99,18 Příloha Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2010 - Výdaje podrobně - Stránka 1 z 5
Požární ochrana 950 150 460 1 560 850 250 460 1 560 794 311 0 1 105 70,81 osobní výdaje 55 55 55 55 50 50 90,09 spotřeba médií 465 465 465 465 432 432 92,86 PHM 50 50 50 50 55 55 109,19 drobný hmotný dlouhodobý majetek 240 240 140 140 139 139 99,49 ostatní výdaje 140 150 460 750 140 250 460 850 119 311 0 429 50,53 Lesy 370 370 345 345 231 231 67,08 osobní výdaje 70 70 70 70 78 78 112,09 ostatní výdaje 300 300 275 275 153 153 55,62 Veřejné WC 365 40 405 365 40 405 282 0 282 69,69 osobní výdaje 295 295 295 295 192 192 65,14 ostatní výdaje 70 40 110 70 40 110 90 0 90 81,88 Hřbitovy 80 20 100 80 20 100 48 0 49 48,94 osobní výdaje 45 45 45 45 39 39 86,19 ostatní výdaje 5 20 25 5 20 25 3 0 4 14,52 pohřebné 30 30 30 30 7 7 21,74 Veterinární péče (útulek, deratizace, holubi) 260 260 315 315 303 303 96,18 KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS 15 100 3 270 100 18 470 15 905 3 890 945 20 740 14 496 3 221 808 18 525 89,32 Kulturní středisko 4 750 250 0 5 000 4 750 250 250 5 250 4 511 261 135 4 907 93,46 osobní výdaje 1 200 1 200 1 200 1 200 1 131 1 131 94,21 spotřeba médií 800 800 800 800 859 859 107,39 nákup služeb 2 000 2 000 2 000 2 000 1 836 1 836 91,82 mažoretky KS 100 100 100 100 92 92 92,27 Dechová harmonie Štětí 400 400 400 400 390 390 97,52 ostatní výdaje 250 250 500 250 250 250 750 203 261 135 599 79,80 Kino 2 050 990 3 040 2 050 990 300 3 340 2 225 880 300 3 405 101,96 osobní výdaje 950 950 950 950 1 116 1 116 117,45 spotřeba médií 630 630 630 630 652 652 103,44 nákup filmů 380 380 380 380 382 382 100,52 ostatní výdaje 90 990 1 080 90 990 300 1 380 76 880 300 1 256 91,00 Knihovna 2 430 200 2 630 2 485 200 145 2 830 2 389 131 144 2 664 94,14 osobní výdaje 1 350 1 350 1 350 1 350 1 371 1 371 101,52 spotřeba médií 380 380 470 470 426 426 90,72 ostatní výdaje 700 200 900 665 200 145 1 010 592 131 144 867 85,86 Koupaliště 1 670 150 1 820 1 670 150 1 820 1 332 33 1 365 74,99 osobní výdaje 600 600 600 600 478 478 79,66 spotřeba médií 750 750 750 750 592 592 78,88 ostatní výdaje 320 150 470 320 150 470 262 33 295 62,81 Stadion a sportoviště v místních částech 800 700 1 500 1 500 1 320 2 820 1 384 1 307 2 691 95,44 osobní výdaje 600 600 600 600 608 608 101,25 spotřeba médií 25 25 725 725 659 659 90,83 ostatní výdaje 175 700 875 175 1 320 1 495 118 1 307 1 425 95,34 Správa dětských hřišť a sportovišť 300 300 600 350 300 650 206 226 431 66,34 osobní výdaje 200 200 200 200 56 56 28,03 ostatní výdaje 100 300 400 150 300 450 150 226 375 83,36 Příloha Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2010 - Výdaje podrobně - Stránka 2 z 5
Informační středisko 1 150 150 1 300 1 150 150 1 300 707 99 806 62,02 osobní výdaje 550 550 550 550 478 478 86,94 spotřeba médií 60 60 60 60 33 33 55,00 ostatní výdaje 540 150 690 540 150 690 196 99 295 42,77 Otevřený klub pro mládež 420 30 450 420 30 450 334 11 345 76,68 osobní výdaje 300 300 300 300 251 251 83,82 ostatní výdaje 120 30 150 120 30 150 83 11 94 62,40 Zpravodaj města 510 0 510 510 0 510 422 0 422 82,76 osobní výdaje 60 60 60 60 10 10 16,67 ostatní výdaje 450 450 450 450 412 412 91,57 Zpravodajství kabelové televize 660 100 760 660 100 760 672 99 770 101,38 Kulturní památky - zejm. sochy a drobné sakrální stavby 500 500 500 500 257 257 51,45 Volnočasové zájezdy - lyžování 100 100 100 100 84 84 83,88 Kronika 30 30 30 30 24 24 79,55 Osobní lodní doprava na Labi 230 230 230 150 380 207 15 130 352 92,65 SOCIÁLNÍ OBLAST 33 150 305 0 33 455 34 970 355 0 35 325 34 098 180 106 34 384 97,34 Sociální dávky - transfery 24 700 24 700 26 000 26 000 25 627 25 627 98,56 Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 2 525 100 0 2 625 2 805 100 0 2 905 2 769 128 0 2 896 99,70 osobní výdaje 475 475 475 475 424 424 89,31 spotřeba médií 1 750 1 750 2 030 2 030 2 115 2 115 104,19 ostatní výdaje 300 100 0 400 300 100 0 400 230 128 0 357 89,26 Ubytovna pro potřeby města - 1. máje 597 690 100 790 690 100 790 547 39 586 74,18 spotřeba médií 610 610 610 610 481 481 78,91 ostatní výdaje 80 100 180 80 100 180 66 39 105 58,17 Pečovatelská služba 4 000 100 0 4 100 4 000 150 0 4 150 4 201 6 106 4 314 103,95 osobní výdaje 3 030 3 030 3 030 3 030 3 381 3 381 111,59 spotřeba médií 120 120 120 120 145 145 120,83 nákup služeb - rozvážka jídla 450 450 450 450 426 426 94,64 ostatní výdaje 400 100 500 400 150 550 249 6 106 362 65,77 Odlehčovací služba 355 355 355 355 18 18 5,05 osobní výdaje 300 300 300 300 6 6 1,94 provozní výdaje 55 55 55 55 12 12 21,99 Stacionář pro seniory 390 390 390 390 396 396 101,49 osobní výdaje 320 320 320 320 360 360 112,49 provozní výdaje 70 70 70 70 36 36 51,20 Klub důchodců 340 5 345 580 5 585 506 7 513 87,74 osobní výdaje 125 125 125 125 100 100 80,21 spotřeba médií 45 45 45 45 40 40 88,50 ostatní výdaje 170 5 175 410 5 415 366 7 373 89,92 Jiná sociální a zdravotní zařízení 150 150 150 150 35 35 23,07 lékařská služba první pomoci 65 65 65 65 35 35 53,23 zařízení ústavní péče 50 50 50 50 0 0 0,00 sociální ústav 35 35 35 35 0 0 0,00 Příloha Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2010 - Výdaje podrobně - Stránka 3 z 5
MĚSTSKÁ POLICIE 10 160 70 200 10 430 10 050 80 0 10 130 9 838 79 0 9 918 97,90 osobní výdaje 8 800 8 800 8 800 8 800 8 654 8 654 98,35 spotřeba médií 140 140 140 140 137 137 98,13 PHM 200 200 200 200 185 185 92,66 drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 200 200 200 222 222 110,94 ostatní výdaje 820 70 200 1 090 710 80 0 790 639 79 0 719 90,96 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 14 600 4 350 14 550 33 500 14 600 6 535 12 030 33 165 14 676 6 535 12 051 33 263 100,30 Mateřská škola 3 800 0 3 000 6 800 3 800 560 2 225 6 585 3 800 560 2 223 6 583 99,97 příspěvek zřizovatele na provoz 3 800 3 800 3 800 560 4 360 3 800 560 4 360 100,00 investice - výtah z kuchyně do jídelny vč. propojení objektů 3 000 3 000 2 225 2 225 2 223 2 223 99,91 ZŠ TGM 1 700 750 2 450 1 700 800 2 500 1 700 800 2 500 100,00 příspěvek zřízovatele na provoz 1 700 1 700 1 700 50 1 750 1 700 50 1 750 100,00 výměna oken - zbývající část 750 750 510 510 510 510 100,00 obnova počítačové učebny 0 240 240 240 240 100,00 ZŠ Školní 1 900 2 800 300 5 000 1 900 3 260 0 5 160 1 900 3 260 26 5 186 100,51 příspěvek zřizovatele na provoz 1 900 1 900 1 900 10 1 910 1 900 10 1 910 100,00 rekonstrukce školního hřiště 300 300 0 0 26 26 --------- výměna oken 2 800 2 800 3 250 3 250 3 250 3 250 100,00 ZŠ Ostrovní 2 800 11 000 13 800 2 800 9 505 12 305 2 800 9 502 12 302 99,98 příspěvek zřizovatele na provoz 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 100,00 investice - zateplení a výměna oken 11 000 11 000 9 505 9 505 9 502 9 502 99,97 Centrální školní jídelna 2 800 0 250 3 050 2 800 150 300 3 250 2 800 150 300 3 250 100,00 příspěvek zřizovatele na provoz 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 100,00 rekonstrukce elektroinstalace v kuchyni Ostrovní 300 0 150 150 150 150 100,00 investice - nové podlahy a odkanalizování kuchyně 250 250 300 300 300 300 99,97 Dům dětí a mládeže 1 200 800 0 2 000 1 200 1 465 0 2 665 1 200 1 465 0 2 665 100,00 příspěvek zřizovatele na provoz 1 200 1 200 1 200 665 1 865 1 200 665 1 865 100,00 rekonstrukce elektroinstalace a vymalování budovy 500 500 500 500 500 500 100,00 výměna oken 300 300 300 300 300 300 100,00 Základní umělecká škola 200 0 200 200 300 500 200 300 500 100,00 příspěvek zřízovatele na provoz 200 200 200 200 200 200 100,00 demolice a odklizení přístavku v areálu školy 0 300 300 300 300 100,00 Příspěvek na plavecký výcvik dětí a další vzdělávání 200 200 200 200 276 276 138,22 GRANTOVÝ SYSTÉM "ZDRAVÉ MĚSTO ŠTĚTÍ" 3 000 0 0 3 000 2 300 0 0 2 300 1 937 0 0 1 937 84,22 Sportovní aktivity a tělovýchova 2 000 2 000 1 300 1 300 1 326 1 326 101,97 Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic 400 400 400 400 239 239 59,75 Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku 150 150 150 150 142 142 94,49 Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže 200 200 200 200 130 130 64,85 Rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví 150 150 150 150 92 92 61,33 Celostátní nebo místní osvětové kampaně 100 100 100 100 9 9 9,00 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY 4 100 3 300 0 7 400 4 400 2 100 0 6 500 4 618 1 812 0 6 430 98,92 správa a údržba bytů 3 200 500 3 700 3 300 500 3 800 3 104 284 3 388 89,17 výměna oken ve startovacích bytech 1 500 1 500 0 0 0 0 --------- DPS Školní 700 - nátěr balkonů a fasády, vodoměry 300 300 320 320 290 290 90,61 ul. 1.máje - dům č.p. 597 a 598 - renovace střechy 600 600 800 800 582 582 72,70 správa a údržba nebytových prostor 900 400 1 300 1 100 480 1 580 1 514 656 2 170 137,33 Příloha Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2010 - Výdaje podrobně - Stránka 4 z 5
PROJEKTY, AKCE, INVESTICE 4 400 100 46 770 51 270 2 150 100 27 775 30 025 3 499 66 25 185 28 750 95,75 Výkup pozemků 8 100 8 100 8 100 8 100 7 642 7 642 94,34 pozemky pro bydlení 8 000 8 000 8 000 8 000 7 642 7 642 95,52 ostatní pozemky 100 100 100 100 0 0 0,00 Chráněné bydlení - rekonstrukce střechy a plot 1 700 1 700 1 380 1 380 1 379 1 379 99,90 Chodník z Hněvic na nádraží ČD 3 900 3 900 5 5 5 5 96,00 Chodník na Brocně 2 000 2 000 100 100 78 78 78,00 Chodník v ul. ČSA (u obj. č.p.512) a řešení dopravní závady ve Stračenské ul. (u výměníkové stanice) 200 200 55 55 71 71 128,52 Rozšíření parkovacích míst (Ostrovní, U Věžáků aj.) 0 2 060 2 060 1 961 1 961 95,19 Stálé kiosky pro odběr elektřiny a zastřešení tanečních parketů - Radouň, Stračí 0 220 220 218 218 99,11 Odkanalizování místních částí 0 60 60 60 60 100,00 Přístavba k objektu Palackého 599 0 100 100 0 0 0,00 Přechod pro chodce v Počeplicích 500 500 375 375 375 375 100,09 Kruhový objezd u koupaliště - část hrazená městem 1 000 1 000 1 750 1 750 1 528 1 528 87,34 Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků 10 000 10 000 1 800 1 800 2 380 2 380 132,20 Zastřešení a staveb. úpravy prodejny na Chcebuzi 1 300 1 300 1 325 1 325 1 324 1 324 99,90 Přestavba objektu Pivovarská 601 na byty 15 000 15 000 4 000 4 000 2 043 2 043 51,08 Protipovodňová opatření na Labi - lokalita Štětí 2 000 2 000 25 25 75 75 299,76 Vodovodní přípojka v ul. 1. máje 500 500 0 0 0 0 --------- Modernizace koupaliště 0 1 040 1 040 1 038 1 038 99,81 Protipovodňová opatření v Radouni 0 100 100 84 84 84,00 Zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch 2 000 570 2 570 0 0 0 1 369 0 1 369 --------- Bezdrátový veřejný rozhlas 0 75 75 53 53 70,24 Revitalizace labského nábřeží - projekt 0 50 50 49 49 97,00 Dětská hřiště - Lidická, Ostrovní, Radouň (dar Mondi) 0 1 500 1 500 1 335 1 335 89,01 Zateplení Mateřské školy Beruška 0 3 350 3 350 3 185 3 185 95,08 Zateplení startovacích bytů 0 205 205 203 203 98,93 Festival dechových orchestrů - 25. ročník FEDO 2 400 100 2 500 2 150 100 100 2 350 2 130 66 100 2 297 97,73 FOND ROZVOJE BYDLENÍ 5 1 000 500 1 505 5 1 000 500 1 505 3 410 100 513 34,06 MIMOŘÁDNÉ - pomoc při živelných pohromách, účelové dary 50 50 150 150 140 140 93,33 DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA OBCE, DPH 0 786 786 816 816 103,84 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET (vratky) 0 206 206 206 206 99,96 VÝDAJE CELKEM 144 085 19 515 66 220 229 820 148 357 21 145 44 060 213 562 142 687 18 283 39 844 200 814 94,03 Příloha Závěrečného účtu Města Štětí za rok 2010 - Výdaje podrobně - Stránka 5 z 5