Domov Kopretina Černovice příspěvková organizace, Dobešovská 1, 394 94 Černovice Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015 Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.
Obsah I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANIZACE... 4 A. SOCIÁLNÍ PÉČE... 5 1. Obyvatelé zařízení... 5 1.1. Kapacita zařízení...5 1.2. Počet příjmů a ukončení pobytu během roku 2015...6 2. Zaměstnanci domova... 7 B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ... 11 1. Výchovný úsek... 11 1.1. Struktura jednotlivých oddělení... 12 1.2. Rodinná výchova... 13 1.3. Terapie a facilitace... 13 1.4. Pracovní výchova, profesní příprava a pracovní zapojení... 13 1.5. Večerní škola... 14 1.6. Zájmové kroužky... 15 1.7. Školní docházka klientů... 15 1.8. Kulturní, sportovní a pracovní aktivity mimo zařízení... 15 1.9. Rekreační pobyty klientů... 19 1.10. Vzdělávání pracovníků na úseku výchovy... 20 1.11. Další specifické formy služeb a aktivit... 20 2. Kontrolní činnost na úseku výchovy v roce 2015... 21 3. Rekreační zařízení v roce 2014... 21 C. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE... 22 1. Zdravotní péče... 22 1.1. Ambulantní péče... 22 1.2. Hospitalizace obyvatel ve zdravotnických zařízeních... 23 1.3. Hygienický standard... 24 1.4. Vzdělávání zdravotnických pracovníků... 24 2. Rehabilitace... 24 2.1. Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace... 24 D. POŽÁRNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST PRÁCE... 26 1. Úsek požární ochrany... 26 2. Úsek bezpečnosti práce... 26 II. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ... 29 1. Výnosy... 29 1.1. Příjmy z mimorozpočtových zdrojů... 30 2. Náklady... 30 2.1. Kapitálové výdaje... 30 2.2. Přehled o provozních nákladech v roce 2013 2015 (v tis. Kč)... 31 2.3. Výdaje na zahraniční služební cesty... 33 2.4. Výdaje na nájemné... 33 3. Čerpání prostředků na platy... 33 4. Pohledávky a závazky... 35 4.1. Pohledávky... 35 4.2. Závazky... 36 5. Hospodaření s fondy... 36 5.1. Fond odměn... 36 5.2. Fond kulturních a sociálních potřeb... 36 5.3. Rezervní fond... 37 5.4. Investiční fond... 37 6. Hospodaření jednotlivých středisek v doplňkové činnosti... 37 III. VYHODNOCENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ... 38 1. Hospodaření s majetkem... 38 2. Odpisování majetku... 38 3. Veřejné zakázky... 39 4. Inventarizace majetku... 39 IV. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELU FIN. VZTAHU K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE... 39 1. Plnění závazných ukazatelů za rok 2015... 39 V. HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK... 40 1. Vozový park... 40 2. Opravy, údržba - areál domova... 40 3. Lhotka... 40 4. Chaty v Černé v Pošumaví... 40 5. Zadní Hamry... 40 6. Spotřeba paliv a energií v letech 2006 2015... 41 VI. KONTROLNÍ ČINNOST... 42 2
1. Vnitropodnikové kontroly... 42 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány... 42 3. Kontrola Krajským úřadem Kraje Vysočina... 42 4. Kontrola individuálního plánování klientů v roce 2015... 42 5. Vyhodnocení a kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb... 43 5.1. DOZP, denní stacionář, týdenní stacionář, sociální rehabilitace... 43 5.2. Chráněné bydlení... 44 5.3. Odlehčovací služby... 45 5.4. Sociálně terapeutické dílny... 45 5.5. Dotazník (pro všechny služby):... 45 VII. ZÁVĚR... 48 VIII. PŘÍLOHY... 50 3
I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANIZACE Domov Kopretina Černovice je samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou od 1. 7. 2001 krajem Vysočina - od 1. 1. 2015 změna názvu. Hlavní účel a předmět činnosti: Je vytváření náhradního domova pro děti, mládež i dospělé s mentálním postižením, popřípadě s kombinovanými vadami, dále výchovně vzdělávací činnost k dosažení co nejvyšší kvality života svěřenců v denním, týdenním a trvalém pobytu, a to včetně rehabilitace, stravování, zájmové činnosti a rekreace. Organizace rovněž zajišťuje vzdělávání v profesní přípravě, pracovní zapojení svěřenců a poradenskou pomoc rodinám s mentálně postiženými osobami. Poskytované sociální služby - registrované: odlehčovací služby denní stacionář týdenní stacionář domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociálně terapeutické dílny Od 1. 1. 2015 byla zrušena služba odborné sociální poradenství a 10 lůžek služby sociální rehabilitace bylo převedeno na domov pro osoby se zdravotním postižením. Doplňková činnost: organizování vzdělávacích kurzů a doškolování pracovníků v oblasti služeb sociální péče, zajišťování provozu rekreačně rehabilitačních zařízení Lhotka, Lipno a Zadní Hamr, správa vlastního bytového fondu, zajišťování stravování pro účastníky rekreačně rehabilitačních a školicích pobytů, případně dalších osob pronájem volné ubytovací kapacity, provozních místností a movitého majetku autoprovoz vlastními dopravními prostředky nad rámec jejich činnosti potřebné pro chod organizace, nákup a prodej zboží pronájem bazénu výroba elektřiny Výkon této doplňkové činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu, k němuž byla organizace zřízena, a sleduje se odděleně. Vedoucí zaměstnanci: Ředitel: Zástupce ředitele ekonom: Vedoucí výchovného úseku: Vedoucí zdravotního úseku: Vedoucí hospodářského úseku: Ing. František Vránek Ing. Jana Svobodová Mgr. Miroslav Vaníček Mgr. Eva Kubů Ing. Jiří Pospíchal 4
Celková lůžková kapacita domova IČO: 70659001 DIČ: CZ70659001 147 lůžek v domově pro osoby se ZP 12 lůžek v týdenním stacionáři 5 míst v denním stacionáři 5 lůžek v chráněném bydlení 10 lůžek odlehčovací služby 40 míst v sociálně terapeutických dílnách Dlouhodobý majetek organizace včetně uměleckých děl a pozemků činil ke dni 31. 12. 2015 175 641 tis. Kč. A. SOCIÁLNÍ PÉČE 1.Obyvatelé zařízení 1.1.Kapacita zařízení Kapacita zařízení je 174 míst. K 31. 12. 2015 činil počet obyvatel 161, z toho 44 dětí ve věku do 18-ti let a 117 dospělých klientů z toho 60 mužů a 57 žen. Průměrný počet obyvatel za rok 2015 byl 161 obyvatel. Zařízení poskytuje celkem 6 druhů sociálních služeb, k 31. 12. 2015 byl počet klientů v jednotlivých službách následující: denní stacionář 2 klienti, týdenní pobyt 10 klientů, chráněné bydlení 5 klientů, domov pro osoby se zdravotním postižením 144 klientů, odlehčovací služby 0 klientů, sociálně terapeutické dílny 40 klientů. Průměrné plnění obložnosti za rok 2015 91 %. Vývoj věkového složení obyvatel v letech 2006-2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 věk 3 6 let 10 7 7 7 7 6 9 7 6 5 věk 6 12 let 21 24 23 22 20 22 24 24 19 19 věk nad 12 let 119 121 124 123 127 124 125 131 135 137 z toho trvale ležící 52 56 55 56 55 52 56 8 56 56 Průměrný věk obyvatel za rok 2015 byl 26,8 let. Průměrné plnění obložnosti v letech 2006-2015 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Obložnost % 97,67 95,24 97,10 89,61 90,18 87 87 89 90 91 5
K 31. 12. předch. roku Vývoj počtu obyvatel 2006-2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 160 150 152 154 152 154 152 158 162 160 Přijato 23 27 35 36 43 47 36 40 84 89 Ukončený pobyt 30 24 31 37 39 40 26 33 83 86 Zemřelí 3 1 2 1 2 9 4 3 3 2 K 31. 12. 150 152 154 152 154 152 158 162 160 161 1.2.Počet příjmů a ukončení pobytu během roku 2015 Za rok 2015 bylo v rámci domova uskutečněno celkem 89 příjmů (7 celoročních, 1 denní pobyt, 2 pobyty týdenní, 31 odlehčovacích pobytů a 48 odlehčovacích pobytů o víkendech u klientů v týdenním nebo denním stacionáři) a 88 ukončení pobytu (z toho 3 pobytů DOZP, 3 pobyty týdenní, 31 pobytů odlehčovacích, 48 odlehčovacích pobytů o víkendech u klientů v týdenním nebo denním stacionáři, 1 pobyt v sociálně terapeutických dílnách, 2 obyvatelé zemřeli). Za rok 2015 bylo zasláno celkem 41 žádostí (z toho 7 žádostí o celoroční pobyt, 1 žádost o pobyt denní, 2 žádosti o pobyt týdenní, 31 žádostí o pobyt o odlehčovací pobyt). V pořadníku čekatelů bylo ke dni 31. 12. 2015 evidováno 11 žádostí o pobyt celoroční (10 žádostí je z předchozích let, v roce 2015 byla do pořadníku čekatelů zařazena 1 žádost). Do celoročního pobytu bylo přijato 8 klientů, 1 klient do denního stacionáře, 2 klienti byli přijati do týdenního stacionáře. Do odlehčovacího pobytu během roku 2015 bylo přijato 31 klientů, 48 odlehčovacích pobytů o víkendech bylo uskutečněno u klientů, kteří jsou jinak v zařízení v týdenním nebo denním stacionáři. V domově je umístěno 31 dětí s nařízenou ústavní výchovou. 100 klientů je omezeno ve svéprávnosti, u 5 klientů je u soudu podán návrh na úpravu svéprávnosti, 13 klientů je svéprávných. Vlastní invalidní důchod pobírá 112 klientů. Sirotčí důchod pobírá 6 klientů. Přiznaný příspěvek na péči podle stupně závislosti: Nepřiznán příspěvek na péči (popř. jeho přiznání je v řízení): 1.stupeň závislosti: 2.stupeň závislosti: 3.stupeň závislosti: 4.stupeň závislosti: 2 klienti 10 klientů 40 klientů 23 klientů 86 klientů 6
Složení klientů podle příspěvku na péči 1% 6% 25% 54% 14% 1. stupeň závislosti 2. stupeň závislosti 3. stupeň závislosti 4. stupeň závislosti bez příspěvku na péči Během roku 2015 byly podány 2 stížnosti. 1 stížnost byla anonymní a týkala se stravování na jednom z oddělení zařízení, tato stížnost byla projednána s pracovníky oddělení. Druhá stížnost byla podána ze strany zákonných zástupců, stížnost byla oprávněná a týkala se návštěvní místnosti na zdravotním oddělení. Na základě této stížnosti proběhly úpravy ve dvou návštěvních místnostech na zdravotním oddělení. 2.Zaměstnanci domova Přehled počtu zaměstnanců podle kategorií k 31.12. Kategorie zaměstnanců Evidenční přepočtený počet zaměstnanců 2014 2015 Lékaři 2,00 2,00 Sociální pracovnice 19,00 19,00 Všeobecné sestry 0,30 0,30 Fyzioterapeutky, ergoterapeutky 2,00 2,00 Ošetřovatelky 7,00 7,00 Sanitářky 18,00 16,00 Vychovatelé, učitelé 33,80 36,80 Pracovníci v soc. službách 9,00 8,6 THP 31,55 31,55 Dělníci a provozní pracovníci 122,65 123,25 Celkem 2014 2015 Přehled počtu zaměstnanců podle věku k 31. 12. 2015 Celkový počet ve fyzických osobách do 30 let 31 40 let 41 50 let 51 60 let nad 61 let 5 34 52 45 1 3,65% 24,82% 37,95% 32,85% 0,73% 7
Přehled počtu zaměstnanců podle jednotlivých čtvrtletí v roce 2015 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2015 ve fyzických osobách 135 136 138 138 136,5 přepočtený počet 122,99 122,69 123,73 124,23 123,409 Přehled o pracujících starobních důchodcích k 31. 12. 2015 Pracující důchodci Zaměstnanci pracující pobírající důchod v důchodovém věku 0 2 Počet žen na mateřské dovolené k 31. 12. 2015 Peněžitá pomoc Rodičovská v mateřství dovolená 1 4 Přehled o pracovní neschopnosti v roce 2015 Druh pracovní neschopnosti Počet nových případů Počet kalendářních dnů Nemoc 35 1 335 Pracovní úrazy 1 14 Ostatní úrazy 3 127 Nemoc z povolání 0 0 Celkem 39 1476 Přehled o fluktuaci zaměstnanců v letech 2009 2015 Kategorie zaměstnanců 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zdravotničtí zaměstnanci Pedagogičtí zaměstnanci Pracovníci v soc. službách a sociální pracovnice THP Dělníci a provoz. zaměstnanci Brigádníci Nástup 3 4 0 1 1 0 0 Ukončení 1 3 1 3 1 7 0 Nástup 2 3 2 1 2 0 0 Ukončení 3 1 8 3 1 7 1 Nástup 4 1 10 5 0 2 5 Ukončení 1 3 4 3 2 4 3 Nástup 0 0 0 1 0 0 0 Ukončení 0 0 1 1 1 1 0 Nástup 4 0 6 7 0 3 6 Ukončení 5 0 4 8 0 6 4 Nástup 12 7 8 8 7 6 6 Ukončení 12 7 8 8 7 6 6 Nástup na MD 1 1 2 4 0 1 2 Vzdělávání zaměstnanců administrativy a sociálních pracovníků v roce 2015 8
Č. Vzdělávací akce Účast Organizoval 1. Psychohygiena a relaxační techniky 2 domov 2. Komunikace základní modul 1. a 2. 2 domov 3. Odborná exkurze Dětské centrum Jihočeského kraje 1 domov 4. Vedoucí zaměstnanci na úseku PO 2 domov 5. Dědické řízení, aktuality a praxe 2 domov 6. Dávky pro osoby se zdravotním postižením 2 domov 7. Dokumentace v sociálních službách 1 domov 8. Konference pro ředitele a ekonomy poskytovatelů soc. služeb 2 APSS 9. Školení k portálu PO 1 KÚ 10. Motivace zaměstnanců na základě analýzy potřeb a cílů org. 1 domov 11. Seminář pro ředitele a informatiky PO 1 KÚ 12. Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových službách 1 domov 13. Spolupráce sociálních a zdravotních služeb v Kraji Vysočina 1 KÚ 14. Odměňování zaměstnanců a zařazování do platových tříd 1 APSS 15. Financování sociálních služeb PO zřizované Krajem Vysočina 3 KÚ 16. Zahraniční odborně tematická stáž v Itálii 1 KÚ 17. Řidiči služebních vozidel 1 domov 18. Vzděláváme pro budoucnost 1 domov 19. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 KÚ 20. Windows Server 2012 R2 1 KÚ 21. Finanční řízení PO 2 KÚ 22. Microsoft Windows 10 1 KÚ 23. Základy Koučinku 1. a 2. část 1 domov 24. Novela školského zákona 1 domov 25. Portál PO pohledy na hospodaření PO 2 KÚ 26. Autismus z pohledu sociálních, školských a zdravotních služeb 1 domov 27. VII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb 2 APSS 28. Financování sociálních služeb v roce 2016 2 KÚ 29. Novinky na portále PO 1 KÚ 30. Seminář pro ředitele portál PO 1 KÚ 31. Setkání ředitelů s ministryní školství 1 32. Účetnictví PO a změny pro rok 2015 2 domov 33. Účetní závěrka 2 KÚ 34. Aplikace finančního plánu 2 KÚ 35. FKSP příspěvkových organizací 1 KÚ 36. Hospodaření s majetkem u PO v praxi 2 KÚ 37. MS Word, MS Excel pro pokročilejší uživatele 2 KÚ 38. Závěr roku v účetnictví PO 2 domov 39. Novinky ve zdaňování mezd a platů od roku 2016 1 domov 40. Zákon o sociálních službách aktuality a praxe 2 domov 9
V roce 2015 pokračovala restrukturalizace na základě externího auditu provedeného firmou BDO Advisory s.r.o. s cílem snížení nákladů organizace. Došlo ke snížení počtu THP zaměstnanců o 0,4 hospodáře, byla provedena výměna dalších 3 pedagogů a 1 SZP za 4 pracovníky v sociálních službách tím došlo ke snížení provozních výdajů. 10
B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Výchovný úsek Od 1. ledna 2015 je Diagnostický ústav sociální péče Černovice přejmenován na Domov Kopretina Černovice. Zároveň byly zrušeny služby Sociální rehabilitace a Odborné sociální poradenství. Z původních osmi sociálních služeb zůstalo šest. Závěrem roku pracovalo na úseku výchovy v přímé péči celkem 37 pracovníků na pozici pracovník v sociálních službách, 14 na pozici vychovatel a 1 na pozici speciální pedagog logoped. V péči domova bylo evidováno 44 klientů do 17-ti let a celkem 73 klientů do 26-ti let věku. Celkem 56 klientů plnilo školní docházku v Základní škole speciální a praktické škole Černovice. Výuku 4 klientů v povinné školní docházce podle 42 Zák. 561/2004 Sb zajišťují z rozhodnutí odboru školství Krajského úřadu Kraje Vysočina pod metodickým vedením SPC Jihlava vychovatelé domova. Celkem 30 klientů docházelo do školní družiny. V průběhu roku 2015 jsme se zaměřili na udržení dosažené úrovně péče a spolupráce všech zainteresovaných pracovníků k dosažení co nejvyšší kvality života jednotlivých klientů. Usilovali jsme o týmovou spolupráci na principech ucelené rehabilitace, o prohloubení spolupráce pracovníků v přímé péči, odborných pracovníků, učitelů a rodičů v individuálním přístupu ke klientovi. Pozornost byla soustředěna na vytváření podmínek náhradního domova v duchu rodinné výchovy s důrazem na dodržování základních lidských práv, prevenci rizikových situací, na motivaci klientů s podporou terapií, technik k usnadnění výkonu klienta. Důraz byl kladen na podporu klientů v jejich úsilí o dosažení co nejvyššího stupně socializace, o integraci, inkluzi do společnosti. Pozornost byla soustředěna na jednání s klientem, zvláště u dětí pak na rodinnou výchovu, na rozvoj neuromotoriky, senzomotoriky, psychomotoriky a sociomotoriky. Zaměřili jsme se na sebeobsluhu, na podporu soběstačnosti klienta, na sexuální výchovu a partnerské soužití, na podporu kontaktu s běžnou populací, na profesní přípravu a pracovní zapojení, na celoživotní vzdělávání, na zájmové, kulturní a sportovní vyžití. Hlavním cílem byla podpora k dosažení co nejvyšší kvality osobního života uživatelů v podmínkách náhradního domova s úsilím o zapojení do života běžného občana města Černovice. Zaměřili jsme se především na spolupráci a motivaci zejména nově nastupujících pracovníků v pracovních týmech oddělení (rodinných buněk). Šlo o nezbytnou spolupráci vedoucích oddělení v zajištění provozu jednotlivých rodinných buněk v době nemoci a čerpání dovolené kmenových zaměstnanců. Pozornost byla soustředěna na kvalitu profesního výkonu pracovníků, na modernizaci a efektivnost provozu. Význam byl přikládán systematickému proškolování zaměstnanců v nejnovějších teoretických poznatcích, v metodických postupech i praktických technikách. V roce 2015 se dále rozvíjela spolupráce s odborníky v resortu práce a sociálních věcí, zdravotnictví i školství. Došlo k rozšíření spolupráce se zřizovatelem, s orgány státní správy, s poskytovateli sociálních služeb, se soudy, s policií, s institucemi i s organizacemi a podnikateli v regionu. V následujícím období je i nadále potřeba aktivně ovlivňovat aktualizaci a zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb. Dále bude třeba, zejména pro dětskou klientelu, zajistit případně udržet v potřebném rozsahu nezastupitelné, indikované terapie (především fyzioterapii, klinickou logopedii, ergoterapii) a konečně vyřešit jejich financování zdravotními pojišťovnami. K zajištění kvalitní péče v duchu rodinné výchovy a náhradního domova s cílem zmírnění hospitalismu, deprivací, rozvoje psychomotoriky a usnadnění výkonu klientů, zejména u dětí, je 11
potřeba v dalším období vytvářet optimální pracovní podmínky kvalifikovaným pracovníkům. Pro klientelu s mentální retardací je základní a nezastupitelné pravidelné střídání všech činností (tzv. režimové činnosti) a stabilizace pracovníků v přímé péči. Pro udržení kvality života a rozvoje klientů je třeba vyřešit problémy se snížením počtu zaměstnanců v Sociálně terapeutických dílnách. Pro cca 40 klientů s mentální retardací (rozpětí těžké až lehké formy v kombinaci s dalšími vadami) s potřebou každodenních intervencí a výcviku v sebeobsluze, pracovní výchově, profesní přípravě a v pracovním zapojení máme aktuálně 3 zaměstnance. V dalším vzdělávání na úseku výchovy je i nadále potřeba vycházet ze vzdělávacích potřeb pracovníků, preferovat témata se zaměřením na aktualizaci a realizaci standardů kvality sociálních služeb, dále problematiku psychomotorického rozvoje, autismu, agresivity, týrání, komunikace, usnadnění výkonu, sexuality, týmové spolupráce, rodinné výchovy, syndromu vyhoření Aktuálně je třeba zlepšit personální podmínky k zajištění individuálního přístupu a vybudovat jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením pro vyřešení problémů života zejména starších klientů. Ukazuje se potřeba dalších míst bydlení klientů ve městě, modernizace prostor náhradního domova klientů 3. oddělení a pavilonu imobilních klientů. Potřebujeme vyhovující facilitační cvičebnu, vyhovující prostor dílny pro práci se dřevem a kovem, dílny pro suchou vazbu, výtvarné dílny a arteterapii, pro muzikoterapii a relaxaci, dílničky pro drobné opravy a kutilství v jednotlivých domácnostech našich klientů. Pro efektivitu, další zkvalitnění organizace práce a socializaci klientů je nutné průběžně rozšiřovat a modernizovat hardwarové i softwarové vybavení. 1.1. Struktura jednotlivých oddělení Číslo Oddělení Věk klientů převážně Kapacita Pohlaví klientů Mentální retardace a imobilita 1 1. A od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 2 1. C od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 3 2. do 17 let 10 K TP, STP 4 3. do 17 let 10 K STP, LP 5 4. do 17 let 10 K TP, STP 6 5. 15 26 let 10 K TP, STP 7 6. nad 18 let 10 D TP, STP 8 7. 15 26 let 12 K STP, LP 9 8. A 15 26 let 10 CH TP, STP 10 8. B nad 26 let 10 CH TP, STP 11 9. 5 20 let 12 K STP,LP 12 CHB nad 18 let 22 K STP, LP Celkem 172 V celkovém počtu 172 lůžek je variabilně zahrnuto 10 lůžek pro odlehčovací pobyty v rámci jednotlivých oddělení. Vysvětlivky : K - koedukovaná skupina D - dívky CH - chlapci HP - hluboká forma MR v kombinaci s dalšími vadami 12
TP - těžká forma MR v kombinaci s dalšími vadami STP - středně těžká forma MR v kombinaci s dalšími vadami LP - lehká forma MR v kombinaci s dalšími vadami IMOB - imobilita 1.2.Rodinná výchova Formy Cíle Počet Náhradní Podporovat při vytváření citových vztahů, při uspokojování potřeb, otevírání 113 domov budoucnosti. Vytvářet podmínky pro učení nápodobou, identifikací, přitažlivými vzory, společnou činností, dlouhodobou interakcí, společným žitím. Podpora v úsilí o dosažení co nejvyšší kvality života. Vycházky Zvládnutí a udržení nezbytných dovedností pro samostatný a bezpečný pobyt mimo domov. Rozvíjení schopností pro samostatný a bezpečný pobyt mimo domov. 37 13 Partnerské soužití Společné bydlení. Jistota a bezpečí na principech vzájemné tolerance, empatie, společných povinností, zájmů, bezpečného sexu, Samostatné Samostatné plánování, zařizování si a vedení domácnosti, nakupování, bydlení ve hospodaření s financemi, komunikace s vrstevníky, s pracovníky, využívání městě dostupných služeb ve městě a pracovní uplatnění, využívání volného času, Jeden pár 1.3. Terapie a facilitace Formy Zaměření Počet klientů Individuální logopedická péče Stimulace, náprava vad a poruch řeči 39 Myofunkční terapie Zlepšení motoriky mluvidel, polykání 19 Orofaciální regulační terapie Stimulace řeči, mimiky, polykání 1 Intenzivní stimulace řeči Rozvoj komunikačních schopností 3 Zdravotní tělesná výchova Stimulace správného držení těla, dýchání, 27 Canisterapie Psychosociální a fyziorehabilitační působení psa na čl. 12 Naam jóga Protažení těla, osvěžení mysli 10 Muzikoterapie Celostní muzikoterapie 10 Ergoterapie v podmínkách oddělení a sociálně terapeutických dílen Facilitační techniky Zdokonalování svěřenců v sebeobslužných a pracovních činnostech, v kvalitě a v pracovní výdrži s využitím facilitačních a kompenzačních metod K usnadnění výkonu klienta do každodenní praxe jednotlivých pracovníků. Kraniosakrální terapie Technika odhalování a nápravy nevyváženého kraniosakrálního systému 1.4. Pracovní výchova, profesní příprava a pracovní zapojení Formy Zaměření Počet klientů Pracovní výchova v rámci rodinné výchovy v programech jednotlivých oddělení domova Sebeobsluha, péče o vlastní osobu, o osobní věci, o byt, o okolí domu, vaření, praní, drobné opravy osobních věcí, v domácnosti, obsluha elektrických spotřebičů, bezpečnost, 113 Pracovní výchova v rámci zájmové činnosti a terapií v Práce s keramickou hmotou, s textilem, s kovem, s papírem, se dřevem, s přírodninami, montážní práce, obsluha 5 43 81 26 75 13
podmínkách domova Pracovní výchova v STD. Práce jako životní náplň. elektroniky, údržba domácnosti, sportovních potřeb (lyže, kola, lodě), pěstitelství Hledání a zkoušení vhodných pracovních činností. Sebeobsluha. Pracovní výcvik se zaměřením na kvalitu, výdrž, bezpečnost, seberealizaci Profesní příprava, pracovní Profesní příprava ve vybraných oborech. Práce při úklidech, 23 zapojení na základě Dohody o údržbě, úpravách areálu domova a rekreačních zařízení provedení práce domova. Pracovní zapojení na základě Podpora klientů v procesu profesního uplatnění. 17 Pracovní smlouvy Spolupráce s firmami, ZD, MěÚ Černovice (obora)... 25 zemědělci v pracovním zapojení na základě Dohody o provedení práce Využití aktuálních a sezónních pracovních příležitostí v obci Občanská výpomoc klientů obyvatelům v regionu 26 Obory profesní přípravy v Sociálně terapeutických dílnách: 1.Pomocné úklidové práce. 2.Pomocné práce při úklidu a údržbě veřejných prostranství. 3.Pomocné práce při údržbě lesoparku. 4.Pomocné práce ve stravovacím provozu. 5.Pomocné práce v prádelně. 6.Pomocné práce v zahradnictví. 7.Pomocné práce v sadech. 8.Ruční zpracování a malba keramiky. 9.Zpracování textilu. 10.Ruční zpracování proutí. 11.Montážní práce. 1.5. Večerní škola Formy Zaměření Počet Trivium, praktikum trivia 5 skupin Výuka a výcvik čtení, psaní počítání 19 Práce na PC Brain Jogging trénování paměti 12 Duchovní setkání Výuka náboženství 6 Taneční kurz Výuka tanců 28 Lyžařský výcvik Běžecké a sjezdové lyžování Železná Ruda 17 Vodácký výcvik Pramice, kanoe, táboření, vaření- Lužnice 5 Cyklistika školení Oprávnění k jízdě na kole 21 Profesní periodický kurz Oprávnění pracovat s travní sekačkou 5 Profesní periodický kurz Oprávnění pracovat s křovinořezem 5 PO a BOZP Proškolení klientů v pracovním poměru 17 Celkem 135 17 14
1.6. Zájmové kroužky Zaměření kroužku Počet kroužků Počet klientů Hudebně pohybový 2 33 Stolní tenis - sportovní klub 3 16 Klub skalních příznivců Babouků 1 16 Ručních prací práce s textilem 1 5 Hudebně dramatický 1 12 Aerobic 2 9 Aranžování suchá vazba 1 5 Plavání - sportovní klub 4 25 Sportovní hry - sportovní klub 1 25 Kroužek historických hasičů v obci 1 1 Městská knihovna Černovice 1 3 Keramický 1 6 Výtvarný 1 8 Sokol Černovice stolní tenis 1 1 Celkem 21 165 1.7. Školní docházka klientů Forma Zaměření Počet Vzdělávání vych. domova IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb. 42 4 Vzdělávání v ZŠ speciální IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb. 50 11 Přípr. stupeň ZŠ speciální Příprava na vstup do ZŠ speciální 4 Základní škola speciální Základní vzdělání 29 Praktická škola Profesní příprava, socializace, integrace 12 Školní družina Volnočasové aktivity, odpočinek a relaxace 30 Celkem 90 1.8.Kulturní, sportovní a pracovní aktivity mimo zařízení Č. Datum Název akce Počet klientů 1. 11. - 16.1. Zimní speciální olympiáda H. M. Úpa 5 2. 16.1. Muzeum čokolády Tábor 1 3. 21.1. Výprava na vrbové proutí Lidmaň, Babín, Tříklasovice 8 4. 27.1. Divadlo Tábor - Krakonošův klobouk 5 5. 31.1. Ples Hosín 7 6. 3. - 28.2. Výstava prací klientů Galerie M Pelhřimov 5 7. 4.2. Hokej Jindřichův Hradec 8 8. 4.2. Divadlo Sezimovo Ústí - Cirkusárium 6 9. 4.2. Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou 11 10. 5.2. Klouzačka soutěže v oboře 29 11. 5.2. Fontána v Jindřichově Hradci výlet vlakem 1 12. 11.2. Zámecká stopa závody v běhu na lyžích 19 13. 12.2. Plavání bazén J. Hradec 6 14. 14.2. Sokolský ples Dubné 7 15. 16.2. Divadlo Tábor Červená ryba 5 15
16. 17.2. Masopustní průvod masek Pelhřimov 4 17. 18.2. Maškarní karneval v domově 109 18. 19.2. Plavání bazén J. Hradec 7 19. 24.2. Divadlo Tábor Větrná republika 5 20. 5.3 Muzeum Pacov 10 21. 7.3. Maškarní ples Věžná 3 22. 7. - 14.3. Zimní rekreační pobyt v Ž. Rudě - lyžování 17 23. 8.3. Pizzerie Pacov 19 24. 11.3. Nákupy v Táboře 6 25. 17.3. Lipno Mokrá pracovně terapeutická činnost s klienty 6 26. 19.3. Tržnice Soběslav prodej výrobků klientů 4 27. 19.3. Bazén J. Hradec 13 28. 23.3. Divadlo Tábor Loupežník Rumcajs 11 29. 21.3. Jarní tvoření Pacov 7 30. 23.3. Matějská pouť - Výstaviště Praha 28 31. 24-26.3. Velikonoční výstava prací klientů v DKČ 112 32. 25.3. Sběr kamene výpomoc zemědělcům - Záhorová 8 33. 26.3. Sběr kamene výpomoc zemědělcům - Záhorová 8 34. 28.3. Prodej výrobků v Kamenici nad Lipou 7 35. 28.3. Jaro v Dílně R. Hulíkové v Děbolíně 6 36. 22. Výlet do J. Hradce fontána, zámek 3 37. 23. Stolní tenis turnaj SO v Písku 4 38. 24. Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou 4 39. 25. Kavárna DKČ O nejkrásnější velikonoční pohlednici 97 40. 26. Lipno Z. Hamry pracovně terapeutická činnost s klienty 2 41. 27. Věžná setkání s důchodci 1 42. 28. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 43. 11.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 44. 13.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 45. 14.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 46. 14.4. Nákupy s klienty v Pelhřimově 6 47. 15.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 48. 16.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 49. 16.4. Plavecký bazén Jindřichův Hradec 6 50. 18.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 51. 20.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 52. 20.4. Letiště V.Havla Praha - exkurze 27 53. 21.4 Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 54. 21.4. Divadlo Tábor Vyprávění starého vlka 10 55. 22. - 25.4. Hudební festival Salve Caritas Strakonice 3 56. 22.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 57. 22.4. Opékání špekáčků v přírodě 8 58. 23.4. Plavecký bazén Jindřichův Hradec 7 59. 23.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 60. 24.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 16
61. 25.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 62. 25.4. Jezevci koncert hudební skupiny v Pacově 16 63. 27.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 64. 28.4. Lipno Z. Hamry pracovně terapeutická činnost s klienty 2 65. 28.4. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 66. 29.4. Nákupy v Pelhřimově 7 67. 30.4. Opékání špekáčků v přírodě 10 68. 2.5. Kavárna v DKČ vystoupení country kapely Piráti Olomouc 89 69. 5.5. Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 70. 7.5. Tržnice Soběslav prodej výrobků klientů 3 71. 7.5. Bazén J. Hradec 6 72. 12.5. Muzeum motocyklů hrad Kámen 8 73. 13.5. Jarní HOBBY Č. Budějovice 12 74. 14.5. Sběr kamene u soukr. zemědělce Černovice 6 75. 15.5. Letiště Kámen výstava zemědělské techniky CASE 8 76. 15. - 16.5. Sedlec Prčice soustředění stolních tenistů 2 77. 15.5. Letiště Kámen výstava zemědělské techniky CASE 8 78. 17.5. ZOO Jihlava 9 79. 19.5. Zlatý střevíček taneční soutěž Sezimovo Ústí 5 80. 20.5. Srdce na dlani Třebíč 21 81. 20.5. SENI CUP fotbalový turnaj Havlíčkův Brod 7 82. 24.5. Kavárna v DKČ vystoupení Baťová M., Paleček M., Schrek V. 91 83. 22.-24.5. Lipno Zadní Hamry víkendový pobyt 7 84. 22.5. Nákup obuvi a elektroniky v Pelhřimově 4 85. 23.5. Pacovské pivní slavnosti 2 86. 25.5. Nákup obuvi Tábor 5 87. 26.5. Mokrá, Z. Hamry pracovně terapeutická činnost s klienty 10 88. 26. -28.5. Lhotka Bernardovna rekreační pobyt 4 89. 27.5. ZOO Hluboká nad Vltavou 5 90. 28.5. Bazén J. Hradec 7 91. 31.5. Den dětí v DKČ 121 92. 4.6. Fokus Vysočina - exkurze 13 93. 11.6. Bazén J. Hradec 6 94. 13.6. Zeměráj zážitkový park Kovářov u Orlické přehrady 14 95. 18.6. Zámek Červená Lhota pohádka Šípková Růženka 12 96. 20.6. Výlet vlakem do J. Hradce 4 97. 22. - 26.6 Rekreační pobyt Lhotka 7 98. 22. - 26.6. Vodácký výcvik Lužnice 5 99. 23.6. Hájenka Bělá u Hořepníka - výlet 7 100. 23.6. ZOO Hluboká nad Vltavou 5 101. 30.6. ZOO Větrovy Tábor 6 102. 4.7. Pouť Jarošov nad Nežárkou koncert BABOUCI 8 103. 7. - 13.7. Hotel Brans Malá Morávka ozdravný pobyt 7 104. 8.7. ZOO Jihlava 5 105. 11. - 18.7. Rekreační pobyt Lhotka 7 17
106. 14.7. Kamenice nad Lipou výlet vlakem 7 107. 21.7. - 4.8. Los Angeles USA SO 2015 2 108. 25.7. Jatkafest Pacov 2 109. 28.7. ZOO Jihlava 3 110. 8.8. Černovicko se baví prodej výrobků klientů 5 111. 8.8. Rybářské závody Babín 6 112. 13.8. Keramická dílna Hegnerovi Chválkov vlakem, exkurze 5 113. 15. - 22.8. Rekreace Lhotka 24 114. 15. - 21.8. Ozdravný pobyt penzion U Vleku Javor Pec pod Sněžkou 9 115. 17. - 23.8. Ozdravný pobyt penzion Tesla Harrachov 5 116. 18.8. Praha - výlet 6 117. 21. - 27.8. Ozdravný pobyt penzion U Vleku Javor Pec pod Sněžkou 6 118. 22. - 29.8. Jemčina cyklistický pobyt 5 119. 23. - 29.8. Ozdravný pobyt penzion Tesla Harrachov 5 120. 27.8. Kamenice nad Lipou výlet vlakem 7 121. 1. - 3.9. Lhotka - Bernardovna rekreační pobyt 2 122. 4. - 13.9. Chorvatsko hotel Omišalj Krk rekreační pobyt 12 123. 5.9. ZOO Hluboká nad Vltavou 6 124. 6.9. Pouť Stanovice u Pelhřimova prodej výrobků klientů 5 125. 9.9. Praha Den v ZOO pro osoby se zdravotním postižením 5 126. 9.9. Bechyně atletické závody (DOZP Zběšičky) 6 127. 11.9. ZOO Větrovy Tábor - výlet 3 128. 12.9. Farma Blaník Ostrov u Vlašimi - výlet 5 129. 16.9. Den zemědělce letiště Kámen 8 130. 17.9. Tábor - výlet 4 131. 21.9. Divadlo Tábor - Sněhurka a sedm trpaslíků 7 132. 23.9. Sportovní hry Hluboká nad Vltavou 4 133. 24.9. Počátecká duha vystoupení klientů v programu 9 134. 18. - 25.9. Vila Vyšehrad Luhačovice rekreační pobyt 6 135. 26.9. Počátecký puchýř turistický pochod 6 136. 28.9. Svátek seniorů Pelhřimov prezentace účastníků SO v USA 8 137. 29.9. Pizzerie Pacov 7 138. 29.9. Pacov posezení v zahrádce restaurace loučení s létem 2 139. 29. - 2.10. Bernardovna rekreační pobyt 6 140. 30.9. Oční optik Tábor 1 141. 30.9. Bazén J. Hradec 12 142. 2.10. Klábosilův noční pochod - turistika 10 143. 6.10. Abilimpiáda v Č. Budějovicích 6 144. 6.10. Bazén J. Hradec 6 145. 7.10. Den otevřených dveří s přehlídkou dovedností klientů 102 146. 8.10. Hájenka Bělá les a jeho tajemství 13 147. 14.10. Festival Nad oblaky Olomouc 2 148. 17.10. Opékání špekáčků v přírodě 8 149. 29.10. Pivovar Velké Popovice - exkurze 7 150. 29.10. Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou 7 18
151. 30.10. Návštěva hřbitova ve Věžné 1 152. 30. - 1.11. Turnaj v kopané Zlín 6 153. 6.11. Rybárna Pacov den otevřených dveří 16 154. 6.11. Nákup oblečení a obuvi Pelhřimov 4 155. 7.11. Lední schow Č. Budějovice Jen počkej zajíci 21 156. 8.11. Křemešník, farma Veselá - výlet 7 157. 9.11. Nákup obuvi Pelhřimov 1 158. 13.-15.11. SO Dvůr Králové nad Labem turnaj stolní tenis 3 159. 19.11. Divadlo Tábor Evropa 5 160. 21.11. Střední rybářská škola Vodňany den otevřených dveří 7 161. 25.11. Předvánoční nákupy J. Hradec 5 162. 26.11. Nákup obuvi, oblečení Tábor 6 163. 27.11. Bazén J. Hradec 12 164. 28.11. Mikuláš v keramické dílně Děbolín 17 165. 1.12. Návštěva bývalé klientky ve Vokově - autobus 1 166. 3.12. Kamberk mikulášská besídka 26 167. 3.12. J. Hradec nákupy jízda vlakem 8 168. 5.12. Mikulášská nadílka v jednotlivých domácnostech 112 169. 8. - 10.12. Vánoční výstava prací klientů v DKČ 92 170. 9.12. Nákupy Tábor 13 171. 10.12. Barevné vánoce Jihlava 2 172. 11.12. Divadlo Tábor Betlémský příběh 16 173. 13.12. Vánoční jarmark v Kamenici nad Lipou - prodej 5 174. 15.12. Výlet vlakem do J. Hradce 9 175. 16.12. Vánoční besídka v DKČ, O nejkrásnější vánoční ozdobu 98 176. 16.12. Pacov vánoční představení M. Nesvadby 3 177. 17.12. Divadlo Tábor Sněhová královna 10 178. 18.12. Vánoční nákupy Jihlava 2 179. 18.-31.12. Vánoční zvyky a tradice v jednotlivých domácnostech 112 180. 18.12. Bazén J. Hradec 6 Celkem 2348 1.9. Rekreační pobyty klientů Čís. Místo pobytu Za přispění Dnů Klientů 1. Železná Ruda 7.3. - 14.3. 7 17 2. Lipno Zadní Hamry 22. - 24.5. 2 7 3. Lhotka - Bernardovna 26.5. - 28.5. 2 4 4. Lužnice - vodácká turistika 22. - 26.6. 5 5 5. Lhotka 22. - 26.6. 4 7 6. Hotel Brans Malá Morávka 7. - 13.7. MSDUOS Praha 6 7 7. Lhotka 11.7. - 18.7. 7 7 8. Lhotka 15.8. - 22.8. 7 24 9. Pec pod Sněžkou penzion Javor 15. - 21.8. MSDUOS Praha 6 9 10. Harrachov penzion Tesla 17. - 23.8. MSDUOS Praha 6 5 19
11. Pec pod Sněžkou penzion Javor 21. - 27.8. MSDUOS Praha 6 6 12. Jemčina cykloturistika 22.8. - 29.8. 7 5 13. Harrachov penzion Tesla 23.8. - 29.8. MSDUOS Praha 6 5 14. Lhotka Bernardovna 1.9. - 3.9. 2 2 15. Chorvatsko Krk Omišalj 4.9. - 13.9. 7 12 16. Vila Vyšehrad Luhačovice 18.9. - 25.9. 7 6 17. Lhotka Bernardovna 29.9. - 2.10. 3 6 Celkem 90 124 1.10. Vzdělávání pracovníků na úseku výchovy Č. Datum Vzdělávací akce Účast Organizoval 1. 20.1. Psychohygiena a relaxační techniky 24 Educa Partner s.r.o. Tábor 2. 25.1. Práce s motorovou pilou - kurz 1 Ing. Šindelář Zdeněk 3. 27.1. Psychohygiena a relaxační techniky 19 Educa Partner s.r.o. Tábor 4. 4.3. Komunikace I. a II. 20 Andra Vimperk 5. 18.3. Práce s motorovou pilou 2 Ing. Josef Dvořák 6. 20.3. Komunikace I. a II. 21 Andra Vimperk 7. 13.4. Požární ochrana - školení 18 Podskalník Petr 8. 13. - Kurz vybraných kompetencí 42 hodin 3 Attavena s.r.o. 19.5. 9. 22.4. Novinky v KPR (k. resuscitace) 12 Komenium CZ 10. 6.5. Referenční řidiči 12 Mikolášek Stanislav 11. 19.5. Rehabilitace kognitivních funkcí 1 IPVZ Praha 12. 22.5. Preventivní opatření v logopedii 1 LMS Praha 13. 20. - Bazální stimulace základní kurz 1 Curatio 14. 22.5. 26.6.- Dekorace keramických výrobků 1 SUPŠ Bechyně 15. 5.7. 22.- Viscerální terapie 1 Color-life centrum s.r.o. 16. 25.10. 4.11. Základy první pomoci 2 Socio s.r.o. Tábor 17. 19.11. Dokumentace v sociálních službách 1 Curatio 18. 12.11. Plánování služby s klientem 6 Mgr. Vaníček 19. 26.11. Vedení dokumentace prac. v přímé péči 9 Mgr. Vaníček 20. 4.-5.12. Afaziologie 1 AKL ČR 21. 2.12. Komunikace III. a IV. 19 Andra Vimperk 22. 15.12. Komunikace III. a IV. 20 Andra Vimperk 1.11. Další specifické formy služeb a aktivit Odborné praxe na úseku výchovy Instituce Zaměření, profese Účast Hodin SVOŠS Jihlava Sociální péče 1 90 ZSF JU Č. Budějovice SPPG 2 120 ZSF JU Č. Budějovice Sociální práce 1 60 Celkem 4 270 20
2. Kontrolní činnost na úseku výchovy v roce 2015 Kontrolní činnost Počet Plánování služby s uživatelem 56 Rodinná výchova 12 Individuální výchovně vzdělávací plán 28 Přehled výchovné činnosti 12 Hospodaření s elektrickou energií, teplem, vodou 12 Celoživotní vzdělávání zaměstnanců 12 Měsíční výkazy proměnlivých složek platů u všech zaměstnanců 12 Hospodaření s fondem pracovní doby, rozpisy služeb, pracovní listy 12 Čerpání dovolené, náhradního volna 12 Čerpání volna pro osobní překážky v práci 12 Celkem 180 3.Rekreační zařízení v roce 2014 Rekreační zařízení Lhotka vzdálené 6 km od Černovic slouží k rekreaci zdravotně postižených osob, k rodinné rekreaci zaměstnanců a ostatních zájemců a dalším akcím (brigády, výlety, svatby, posezení při životním výročí, atd.). Pro ubytování jsou k dispozici dřevěné chatičky, buňky, Šumavanky, včetně podkroví v hlavní budově a zděný rekreační objekt Bernardovna. Další rekreační zařízení je na Lipně, kde je jeden objekt se třemi chatkami poblíž Černé v Pošumaví a jeden se třemi apartmány na Zadním Hamru. Rekreační sezóna začala v květnu a skončila podzimními víkendovými pobyty. Rekreační zařízení využívají v průběhu roku klienti domova. Dále je nabízena volná kapacita těchto rekreačních zařízení zaměstnancům a cizím zájemcům. V porovnání s předchozím rokem byl zájem o ubytování na rekreačním zařízení Lhotka nižší a to zejména o ubytování v chatičkách a o ubytování na Bernardovně. Na rekreačním zařízení Lipno byl zájem o ubytování přibližně stejný jako v předchozím roce. Obsazení rekreačních zařízení podle místa pobytu a jednotlivých typů ubytování je uvedeno v následující tabulce: Rekreačně rehabilitační zařízení Lůžkodny 2014 Lůžkodny 2015 Lhotka Chatičky, buňky 2 716 1 570 Lhotka Šumavanky 152 150 Lhotka Bernardovna 425 313 Lipno Černá v Pošumaví 660 531 Lipno Zadní Hamr 520 650 Celkem 4 473 3 214 21
C. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 1.Zdravotní péče 1.1.Ambulantní péče K 31. 12. 2015 pracovalo na zdravotním úseku domova celkem 29 zdrav. pracovníků. Pediatrickou péči pro klienty do 19 let zajišťuje MUDr. Ladman, který dojíždí do Domova 1x týdně. MUDr. Procházka dojížděl do domova 1x za 14 dní a prováděl vyšetření a kontroly u klientů s psychiatrickou medikací včetně předepisování léků. Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Otáhalová dochází do zařízení 2x týdně a dle potřeby. Neurolog MUDr. Kapinusová prováděla neurologická vyšetření u klientů 1x za 2 3 měsíce. Uroložka MUDr. Tousková prováděla pravidelné kontroly a potřebná vyšetření klientů v ordinaci v Pacově, kam se klienti dováželi sanitou. K imobilním klientkám docházel 2x do roka na pravidelnou prohlídku gynekolog MUDr. Doucek. Ostatní klientky chodily na prohlídky do ambulance. Zubní ošetření prováděl MUDr. Miletín ve své ambulanci a u imobilních klientů přímo v zařízení. Všichni klienti v roce 2015 absolvovali zubní preventivní prohlídky. Další odborná vyšetření byla prováděna příslušnými odbornými lékaři na jejich pracovištích, kam byli klienti dopravováni sanitou zajišťující zdravotní transport. Počty klientů vyšetřených a ošetřených v ambulancích odborných lékařů v roce 2015: Odborné ambulance Počet vyšetřených klientů Chirurgická 30 Infekční Tábor 4 Stomatologické prohlídky 164 + 40 akutních ošetření Ortopedická PE 24 Rehabilitační Domova (LTV) 1812 Urologie 13 Endokrinologie 25 Metabolická jednotka Praha-Motol 2 Kožní 60 Neurologická 112 Kardiologická 32 FN Brno 3 Oční 44 Gynekologická 130 ORL 7 Foniatrie 8 Gastroenterologie Pe 3 Neurochirurgie Motol 3 Diabetická 4 Hematologie 3 Psychiatrická 196 22
Alergologická 5 Protetika 8 Nefrologie 1 Magnetoterapie 25 Indiv. instruktáž 6 EEG 11 Stomatochirurgie ČB 2 EKG+RTG+SONO 6 Stomatochirurgie ČB 2 EKG+RTG+SONO 6 1.2.Hospitalizace obyvatel ve zdravotnických zařízeních Zdravotnické zařízení Počet klientů Dětské oddělení Pelhřimov + JIP 16 Interní odd. Pelhřimov 8 Ortopedická klinika Brno 1 PL Jihlava 1 Chirurgie Pelhřimov 2 Urologie nemocnice Pelhřimov 1 Celkem 29 Průměrná délka hospitalizace 5,8 dne Léky předepisuje praktický lékař a pediatr na recepty pro jednotlivé klienty. Pomůcky pro inkontinenci byly hrazeny zdravotními pojišťovnami plenkové kalhotky byly předepisovány ošetřujícími lékaři na poukazy celkem pro 71 klientů. V roce 2015 bylo provedeno povinné očkování klientů ve stanovených termínech pro příslušné očkování podle Vyhlášky MZ o opatření proti infekčním nemocem. Dále bylo provedeno očkování proti hepatitidě typu B Engerixem. Proti chřipce bylo přeočkováno 71 klientů. V průběhu roku 2015 bylo provedeno očkování 4 zaměstnanců proti hepatitidě typu B. Dle platné legislativy byly provedeny preventivní prohlídky zaměstnanců závodní lékařkou MUDr. Otáhalovou. Oddělení a všechny pokoje pro imobilní uživatele a uživatele se zvýšeným rizikem vzniku dekubitů jsou vybaveny polohovacími postelemi s antidekubitními matracemi. Každé oddělení má dostatek polohovacích pomůcek molitanové válce, klíny, podložní kola Používáme polohovací pomůcky na bázi konceptu bazální stimulace s velmi dobrými výsledky. V rámci ošetřovatelského procesu se zaměřujeme na prevenci dekubitů u imobilních klientů vyhodnocení rizik, polohovací hodiny, péče o kůži na predilekčních místech, péče o lůžko, oděv, péče o hygienu a zajištění optimální výživy. U uživatelů s vysokým rizikem vzniku dekubitů a poruchou příjmu potravy nebo v riziku malnutrice zařazujeme stravovací doplňky ve formě sippingu CUBITAN a NUTRIDRINK. Obě zdravotní oddělení domova jsou vybavena zvedáky pro manipulaci s imobilními uživateli. Ke koupání slouží mobilní koupací, výškově nastavitelné vany. Během roku 2015 nebyla v našem zařízení použita žádná z forem opatření omezující pohyb jako restriktivního opatření. Postranice u lůžka jsou používány pouze jako prostředek sloužící k ochraně uživatele na základě schválení ošetřujícím lékařem. 23
1.3.Hygienický standard Na jednotlivých pracovních úsecích jsou zpracovány plány úklidových prací a harmonogramy desinfekce, které jsou vypracovány podle Provozního a desinfekčního řádu. Za plnění a kontrolu odpovídali vedoucí jednotlivých pracovních úseků. Dále prováděli kontrolu dodržování hygienických a desinfekčních zásad lékařka a vedoucí zdravotního úseku. 8. 10. 2015 kontrola dle zákona č.225/2012 Sb. O kontrole, podle nařízení EP a ES č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin atd. Nebyly zjištěny nedostatky. V roce 2015 byly provedeny kontroly u terapeutického laseru a magnetoterapeutické jednotky, léčebné vany a technická a funkční kontrola u zařízení ARJO (splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek dle 52 zákona č.346/03 Sb.). 1.4.Vzdělávání zdravotnických pracovníků Školení zdravotnických pracovníků bylo prováděno formou odborných seminářů, kde byli zaměstnanci seznamováni s novými zákony a vyhláškami, které se bezprostředně týkají výkonu jejich profese. Dále se zdravotničtí pracovníci účastnili v rámci celoživotního vzdělávání akcí pořádaných vzdělávacími institucemi, které si hradili ze svých prostředků a získávali kredity pro možnost dalšího prodloužení registrace. Název vzdělávací akce Počet zúčastněných zaměstnanců Vykazování oš. Péče v pobytových zařízeních 1 Odborná exkurze DC Strakonice 1 Komunikace a lidský vztah v soc. službách 1 Rozvoj kompetencí manažerů v soc. službách 2 Gastroveletrh ČB 2 Kongres soc. služeb 1 Dlouhodobá péče v ČR 1 Dietní výživa 1 Školení BOZP a PO 26 Hygienické a protiepidemiologické minimum 10 Pracovní setkání vedoucích pracovníků 2 Zahraniční odborně tematická stáž 1 Domácí hospicová péče 4 Preskripce inkontinence 2 2.Rehabilitace 2.1. Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace V roce 2015 byly provedeny jednotlivé rehabilitační úkony a procedury na základě ordinací rehabilitačního lékaře a praktické lékařky. Vzhledem k tomu, že v Domově nyní pracuje pouze 1 fyzioterapeutka ve zkráceném pracovní úvazku, výrazně ubylo rehabilitačních výkonů. 24
V roce 2015 byly provedeny tyto rehabilitační úkony: Rehabilitační úkony Počet klientů Vodoléčba 0 Magnetoterapie 25 Doprovod na lékařské specializované vyšetření 3 Cvičení na rotopedu 246 Instruktážní LTV (klienti, personál) 6 25
D. POŽÁRNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST PRÁCE 1.Úsek požární ochrany Plnění úkolů na úseku požární ochrany zabezpečuje odborně způsobilá osoba ve spolupráci s ustaveným preventistou PO a jmenovanými třemi požárními hlídkami. Dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na 4 - členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí - máme naše budovy s výchovným a zdravotním oddělením včetně truhlářské dílny začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Dokumentace požární ochrany je vedena v souladu s 27, vyhl. MV č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, kterou tvoří: stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů, řád ohlašovny požáru, pokyny pro činnost požární hlídky a další dokumentace související s dodržováním podmínek požární bezpečnosti. Zásady rychlé a účinné lokalizace požáru jsou upraveny dokumentací zdolávání požáru zpracované ve formě Operativní karty uložené na trvale přístupném místě, rovněž jsou přehrány do tabletů výjezdových vozidel HZS Kamenice n/l, ostatní dokumentace vyvěšena na viditelných a přístupných místech jednotlivých pracovišť, školení zaměstnanců na úseku požární ochrany je prováděno dle zpracovaného Tematického plánu a časového rozvrhu školení s přihlédnutím k 26 a 36, odst.l. vyhlášky o požární prevenci včetně vedení příslušné dokumentace. V odpoledních hodinách 24. února 2015 se uskutečnilo v areálu Domova Kopretina velké námětové cvičení ve spolupráci s IZS za účasti policie, zdravotníků, profesionálních i dobrovolných hasičů. Rovněž zde měl každý okres kraje Vysočina své zastoupení ve funkci rozhodčího a pozorovatele. Součástí cvičení byla i evakuace klientů výchovného oddělení a žáků Základní školy speciální a Praktické školy. Při závěrečném hodnocení nebylo vzneseno vůči domovu žádných připomínek. Dne 15. 7. 2015 provedena Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina, krajským ředitelstvím Jihlava kontrola na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Prověřováním písemných dokladů nebylo zjištěno nedostatků. Při fyzické kontrole pracovišť poukázáno na odstranění záclon a garnýží z CHÚC typu A zdravotního pavilonu, doznačení únikové cesty v přízemí kuchyně včetně odstranění papírových kartonů z přenosných hasicích přístrojů při prováděném malování. Písemná zpráva o odstranění závad dle ustanovení 31, odst.2, zákona o požární ochraně odeslána ve stanovené lhůtě. V souladu s ustanovením 5 zákona o PO je pro oznámení mimořádné situace na pracovištích přístup ke spojovacím prostředkům, příjezdové komunikace do areálu volné, únikové cesty označeny bezpečnostními značkami včetně volných východů a potřebného množství věcných prostředků požární ochrany a druhů požárně bezpečnostních zařízení. Během roku 2015 nebyl evidován žádný požár či nežádoucí zahoření. 2. Úsek bezpečnosti práce Plnění úkolů na úseku bezpečnosti práce zajišťuje odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizik, odpovědnost za plnění úkolů na uvedeném úseku mají i vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí, které jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí při plnění pracovních úkolů. Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela NV č.201/010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, která vyšla pod č.170/014 Sb., Nově v tiskopisu zavedená rubrika adresa pro doručování, v údajích o úrazu /druh zranění a zraněná část těla/ bude uváděn trojmístný číselný kód klasifikace druhu zranění a dvojmístný číselný 26
kód pro zraněnou část těla/. Zaměstnavatel může vést evidenci v Knize úrazů a drobných poranění v elektronické či listinné podobě. Nový zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, týká se zejména odškodňování pracovních úrazů /nárok na náhradu škody budou mít nově i zaměstnanci při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr/. Rozšířil se okruh osob, které mají nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých, a to o nárok partnera v registrovaném partnerství, protože i mezi partnery vzniká vyživovací povinnost. Nové nařízení vlády č.276/2015 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (hodnota 1 bodu činí 250,-Kč, nové zpracování lékařského posudku o ohodnocení bolesti nebo lékařského posudku o ztížení společenského uplatnění pro pojišťovnu s účinností od 26. 10. 2015). Organizační a výchovná činnost byla směrována na vzdělávání jednotlivých profesí, viz úsek provedených školení v roce 2015. Nadále věnujeme pozornost i školení klientů zaměstnávaných na pracovní smlouvy včetně klientů obsluhujících křovinořezy a travní sekačky na chráněných dílnách. V dokumentaci rizik se analyzují, hodnotí a doplňují nově zjištěná pracovní rizika většinou z připomínek zaměstnanců jednotlivých pracovišť vznesených při školení, eventuálně z nově zjištěných okolností souvisejících s plněním pracovních úkolů. Domově Kopretina byl v roce 2015 registrován 1 pracovní úraz, a jeden úraz bez pracovní neschopnosti. V lednu 2015 byla ukončena pracovní neschopnost PÚ ze dne 14. 8. 2014 zranění bederní části zad v souvislosti s dopomocí pracovnice zaseklému klientovi při sprchování, který nereagoval na slovní pokyny při opuštění sprchového koutu. Při této činnosti vyvinula značné úsilí, při kterém ucítila bolest a prasknutí v zádech. 16. 10. 2015 při plnění pracovních povinností na oddělení odváděla pracovnice hyperaktivní- ho klienta s nestabilní chůzí do koupelny, snažila se mu zabránit v odběhnutí, přičemž došlo k nechtěnému kontaktu a následnému pádu se zraněním kotníku PDK. Pracovní úraz bez pracovní neschopnosti vznikl při napadení zaměstnance klientem v důsledku předchozího napomenutí, ze kterého si pracovnice odnesla zhmožděné rameno. Další drobné úrazy zaměstnanců a klientů ošetřeny na ordinaci a zapsány v knize úrazů uložené na ordinaci vrchní sestry. Nemoci z povolání či jiné poškození zdraví nebylo v průběhu roku u zaměstnanců evidováno. Úsek odborných školení Je zpracovaná vnitřní směrnice o organizaci školení a kontrolní činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví. Odborná školení zajišťována prostřednictvím kvalifikovaných právnických či fyzických osob. - zdokonalení odborné způsobilosti řidičů, 3.1., autoškola RH plus - řidiči služebních vozidel, 6.5., autoškola Mikolášek - obsluha plynového zařízení kuchyně, 25.2., p.kos - školení zaměstnanců prádelny PO,BOZP, 17.3., p.podskalník - obsluha motorové pily, 18.3., ing.dvořák - školení svářečů /plyn, el.oblouk/,25.3., p.petrů - školení vedoucích zaměstnanců PO, 13.4., p.podskalník - vedoucí rekreačních pobytů na Lhotce /průběžně/ p.pospíchal - klienti obsluha křovinořezu, trav.sekačky, 4.5., p.podskalník 27
- klienti na pracovní smlouvu, 21.5., p.podskalník - zaměstnanci údržby PO,BOZP, 2.6., p.podskalník - kovo-dřevoobráběcí stroje, 2.6., p.podskalník - kuchyně,dočasné pracoviště v OU, 29.6., p.podskalník - žákyně Odborného učiliště /pečovatelka/, 1.9., p.podskalník - školení noví zaměstnanci /průběžně/ p.podskalník - školení zaměstnanci ZŠ spec a Pr Š, 31.8., p.podskalník - odborná příprava PH Domov Kopretina, 30.11., p.podskalník - odborná příprava PH ZŠ spec a PrŠ, 26.11., p.podskalník - odborná příprava preventisty PO, 18.12., p.podskalník Úsek kontrolní činnosti Během roku 2015 se na úseku BOZP a PO uskutečnila revizní a kontrolní činnost: - revize EPS, 7.-8. 9., N+H Tábor - kontrola funkčnosti hlásičů požáru, 22.6., p.pravda - kontrola požárních hydrantů, 29.9., p.steffal - kontrola přenosných has. přístrojů, 28.-29.9., p.steffal - odborná prohlídka plyn. kotelny, 14.11., Plynoservis Veselí n/l - servisní prohlídka plyn. kotlů, fi Gaskom /12.2.,19.-20.2.,18.-19.11.,23.-24.11.,/ - kontrola systému detekce plynu, duben 015 p.paďourek - revize plynového zařízení,1.,8.,30.12 p.kos - kontrola plyn. kotelen, dle provozního řádu., p.honzl - kontrola ostatního plyn. zařízení, dle plánu., p.honzl - kontrola nuceného větracího v CHÚC, 4x ročně p.pravda - provozní prohlídka výtahů /lx za 14 dnů/., p.pravda - odborná prohlídka výtahů /1x za čtvrt roku/., Kone, Otis Č.Bud. - odborná prohlídka pož. klapek, 1.12.,, Klimakor Milevsko - prohlídka pož. klapek, 3.6., p.pravda - prohlídka el. přenos. nářadí, el. spotřebičů, dle plánu., p.pravda - kontrola provozuschopnosti vys. žebříku, 26.10., p.kopecký - kontrola čištění spalinových cest, 18.5.,1.6., 14.12., p.šimků - revizní zpráva spalinové cesty, 22.6. kominictví Volše - zpráva o revizi plynového zařízení, 16.6., p.běloh - kontrola provozuschopnosti NO, 11.9., p.pravda - kontrola provozuschopnosti pož. dveří, 11.9., p.podskalník - revize el. instalace, dle plánu., p.pravda - revize hromosvodů, dle plánu., p.pravda - kontrola objektů-zvýšené pož. nebezpečím, dle plánu., p.podskalník - kontrola ostatních pracovišť, dle plánu., p.podskalník - kontrola BOZP na pracovištích, 18.12., určená komise - provozní revize tlakových nádob., 21.-22.4. p.kos - kontrola stropního zvedacího systému, 12.3., p.onderka 28
II.VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ Vyhodnocení finančního hospodaření je provedeno porovnáním roku 2015 s předchozími roky 2014 a 2013. 1.Výnosy 1.1.Podrobné vyhodnocení výnosů v roce 2015 Skutečnost Název položky 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 602 Tržby z prodeje služeb 36 476 33 750 34 238 Předpis úhrady stravování (dospělí) 5 586 5 645 5 902 Předpis vratky (dospělí) -292-222 - 217 Spoluúčast domova (dospělí) -788-814 - 723 Předpis úhrady ubytování (dospělí) 4 779 4 918 5 155 Předpis úhrady stravování (děti) 1 407 1 247 1 153 Předpis vratky (děti) -82-51 - 39 Příspěvek na péči předpis 16 082 16 221 16 531 Příspěvek na péči vratka -509-557 -566 Příjmy za fakultativní služby 25 158 165 Příjmy od zdravotních pojišťoven 8 634 5 573 5 440 Tržby doplňková činnost 833 873 662 Tržby ostatní 801 760 775 603 Výnosy z pronájmu 62 58 58 64 Ostatní výnosy 907 1 033 1249 Zúčtování fondů 104 94 189 Ostatní výnosy 803 939 1060 66 Finanční výnosy 1 0 0 67 Příspěvek na provoz celkem 32 513 30 742 28 582 Dotace MPSV 20 346 27 175 25 063 Příspěvek na provoz zřizovatel 10 263 3 567 3 519 Dotace ESF 1 886 0 0 6 Celkem účetní skupina 6 69 959 65 583 64 127 Vývoj výnosů organizace v minulých letech v tis. Kč 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dotace, Příspěvek na provoz 34032 32407 28 657 27 733 28 969 30 627 30 742 28 582 Dotace ESF 4 534 5 307 5 390 1 886 0 0 Ošetřovné 7 681 8950 10 001 10 571 10 593 10 635 10 722 11 230 Příspěvky na péči 14 681 14849 15 386 14 958 14 743 15 573 15 664 15 966 Zdravotní výkony 7 215 9249 9 726 8 973 8 709 8 634 5 573 5 440 stravování 1 077 989 1 106 1 183 987 960 913 823 Nájemné podnik. byty, rekr. zaříz. 599 622 695 577 631 424 546 429 Ostatní příjmy 1 344 1099 1 390 1 287 929 1 220 1 423 1 657 Výnosy celkem 66 629 68 165 71 495 70 589 70 951 69 959 65 583 64 127 29
Podíl jednotlivých příjmů 3% 0%1% Dotace MPSV 25% 9% 39% Příspěvek zřizovatele Platby klientů Příspěvek na péči Příjmy od zdrav. Poj. 18% 5% Ostatní příjmy Vlastní fondy Doplňková činnost V roce 2015 v porovnání s rokem 2014 byly celkové výnosy nižší o 1 456 tis. Kč. Jednalo se o nižší výnosy u dotace MPSV na sociální služby (- 2 112 tis. Kč). Dále byly nižší tržby od zdravotních pojišťoven, kde došlo k podstatnému snížení úhrad od dubna 2014 (-133 tis. Kč) a u tržeb z doplňkové činnosti, kde byly tržby nižší zejména na rekreačním zařízení Lhotka z důvodu předpokládaného prodeje ( - 211 tis. Kč). V porovnání s rokem 2014 byly vyšší výnosy z prodeje služeb za ubytování a stravování klientů (+ 508 tis. Kč), ostatní výnosy se vyvíjely obdobně jako v předchozím roce. Příjmy plynoucí z prodeje majetku Výnosy z prodeje vyřazeného majetku nebyly příjmy domova a byly podle platných Pravidel o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem odvedeny v roce 2015 do rozpočtu zřizovatele v částce 54 tis. Kč. 1.2.Příjmy z mimorozpočtových zdrojů V roce 2015 nebyly nepoužity žádné mimorozpočtové prostředky. 2.Náklady 2.1.Kapitálové výdaje V roce 2015 byl z vlastního investičního fondu hrazen nákup pračky do prádelny domova v částce 60 tis. Kč, dále byla hrazena váha pro imobilní klienty v částce 64 tis. Kč a pořízení hlavního serveru organizace (HW a SW) v částce 366 tis. Kč. Z vlastního investičního fondu byla hrazena rekonstrukce vstupních dveří v pavilonu pro ležící v částce 105 tis. Kč a rekonstrukce protipožárního zabezpečení na Zadních Hamech v částce 74 tis. Kč. Další čerpání investičního fondu v částce 269 tis. Kč představovalo úhradu investičního majetku, který byl pořízen a zařazen v prosinci 2014, ale část úhrady byla provedena až v lednu 2015. 30
2.2.Přehled o provozních nákladech v roce 2013 2015 (v tis. Kč) Název položky Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Spotřeba materiálu 7 073 6 853 6 756 Potraviny 4 665 4 461 4 550 Pohonné hmoty 259 175 153 Prádlo, oděv, obuv 223 262 175 Knihy, uč. pomůcky a tisk 21 14 14 Materiál na terapeut. činnosti 25 30 60 Jiný DDHM 222 109 183 Nákup materiálu j. n. 1 658 1 802 1621 Spotřeba energie 3 784 3 647 3 561 Voda 488 504 443 Plyn 2 513 2 364 2 390 Elektrická energie 783 779 728 Opravy a udržování 961 670 1439 Cestovné (tuzem. a zahran.) 158 80 91 Náklady na reprezentaci 3 3 3 Služby celkem 1 003 1 039 1 140 Nájemné 6 7 22 Praní prádla 86 70 64 Svoz a likvidace odpadu 127 131 119 Servis a revize 183 207 219 SW služby a údržba 145 140 174 Ostatní služby 456 484 598 Osobní náklady 52 673 47 912 46 976 Platy zaměstnanců 38 570 34 541 34 060 Náhrady mezd DPN 132 Ostatní osobní výdaje 352 1 020 469 Povin. poj. plac. zaměstn. 13 156 11 796 11 657 Příděl FKSP 386 343 342 Školení 72 94 169 OOPP 136 112 138 Lékařské prohlídky 1 6 9 Platby daní a poplatků 35 31 32 Z toho silniční daň 20 20 21 Ostatní náklady 1 149 1 167 1 157 Zákonné a havarijní poj. vozidel 58 42 34 Pojištění majetku 62 68 68 Neuplatněná část odpočtu DPH 938 896 917 Ostatní náklady 91 161 138 Odpisy 2 035 2 011 2 057 Zúčtování opravných položek 271 274 335 Náklady z vyřaz. pohledávek 192 103 9 Drobný hmotný majetek 346 412 571 Náklady celkem 69 682 64 202 64 127 Vývoj hlavních nákladů v letech 2007 2015 (v tis. Kč) 31
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Platy a OON 32 828 35 067 37 038 38 938 38 925 38 973 38 922 35 561 34 661 Povinné pojištění 11 451 12 237 12 093 13 196 13 292 13 917 13 156 11796 11657 FKSP 652 696 736 774 387 387 386 343 342 Potraviny 4 040 4 650 4 536 4 571 4 611 4 762 4 665 4 461 4 550 Drobný hm. majetek 1 497 1 563 1 059 1 185 1 010 980 568 521 754 Ostatní materiálové náklady 2 155 2 451 2 379 2 586 2 508 2 371 2 186 2 283 2 023 Nákup energií 3 288 3 783 3 910 3 719 3 614 3 904 3 784 3 647 3 561 Nákup služeb 999 1 145 1 238 1 190 986 1 128 1 003 1 039 1140 Opravy a udržování 3 061 1 072 1 091 1 431 1 449 875 961 670 1439 Ostatní výdaje 1 049 1 376 1 524 1 398 1 360 1 243 2 809 3 251 1 943 Odpisy 2 644 2 567 2 561 2507 2 444 2 258 2 035 2 011 2 057 Daň z příjmů 558-1 Celkem 64 222 66 607 68 165 71 495 70 589 70 798 69 682 65 583 64 127 Podíl jednotlivých nákladů 4% 1% 3% 6% 7% 18% 54% Platy a OON Povinné pojištění Potraviny DHM Materiál Energie Nákup služeb Oprava a údržba Odpisy Ostatní Komentář k vývoji hlavních nákladů v roce 2015 Vývoj nákladů v roce 2015 v porovnání s rokem 2014 je uveden v předcházející tabulce. V porovnání se stejným obdobím roku 2015 došlo ke snížení osobních nákladů (- 936 tis. Kč) a to z důvodů toho, že v průběhu roku 2014 byla provedena personální restrukturalizace, která se promítla do snížení osobních nákladů v roce 2014 a částečně se promítla i do roku 2015. Dále došlo ke snížení nákladů ve srovnání s předchozím rokem u nákladů na spotřebu materiálu (-97 tis. Kč), energie (- 86 tis. Kč) a u nákladů z odepsaných pohledávek (-94 tis. Kč). Vyšší náklady v porovnání s rokem 2014 byly zejména u oprava a údržby (768 tis. Kč) kde byla provedena oprava a údržba, která byla odložena z předchozích let a u nákup drobného 32
hmotného majetku (159 tis. Kč), kde se jednalo zejména o výměnu za vyřazený majetek (nábytek na oddělení, elektrické spotřebiče aj.) Ostatní náklady se vyvíjely obdobně jako v předchozím roce. 2.3.Výdaje na zahraniční služební cesty V roce 2015 byly použity provozní prostředky na 3 zahraniční pracovní cesty celkové výši 39 tis. Kč. První zahraniční pracovní cestou byla odborně tematická exkurze do Itálie v termínu od 27.4. 2.5. 2015, kde byly absolvovány odborné exkurze do zařízení sociální péče. Z naší organizace se zúčastnili 2 vedoucí zaměstnanci a na cestovném a faktuře za pobyt bylo uhrazeno 33 tis. Kč. Další zahraniční cestou byla účast na Světových letních hrách speciálních olympiád v Los Angeles, kde se od 21.7-4.8. 2015 zúčastnili 2 klienti s 1 doprovodem a na cestovném bylo uhrazeno 8 tis. Kč. Poslední zahraniční pracovní cestou byl ozdravný rekreační pobyt pro klienty Domova Kopretina v Chorvatsku, tohoto pobytu se zúčastnilo 12 klientů v doprovodu 2 pracovníků v termínu od 4. 13. 9. 2015 a na cestovném bylo uhrazeno 7 tis. Kč. 2.4.Výdaje na nájemné Domov v roce 2015 uhradil částku 16 tis. Kč za pronájem kuchyně, a to z důvodu výměny podlahové krytiny vlastní kuchyně (bylo nutné přerušit její provoz a pronajmout náhradní prostor pro vaření). Z položky nájemného bylo uhrazeno v částce 6 tis. Kč za pronájem lahví s technickými plyny od firmy Linde Gas a.s. 3.Čerpání prostředků na platy Počty zaměstnanců, průměrná mzda a související ukazatele jsou v příloze. Porovnání prostředků na platy s předchozím rokem POLOŽKA Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Podíl jedn. pol. v tis. Kč v tis. Kč v % Mzdové prostředky 35 561 34 661 Z toho: prostředky na platy 34 432 34 060 100% náhrada platu při DPN 109 132 OON 1 020 469 platové tarify 21 347 20 602 60,49 platové náhrady 4 617 4 316 12,67 příplatky za vedení 526 638 1,87 zvláštní příplatky 1 507 1 359 3,99 osobní příplatky a odměny 3 961 4 840 14,21 ostatní příplatky 2 474 2 305 6,77 Průměrný plat v Kč 22 161 23 000 Průměr. přepoč. počet prac. 129,475 123,409 33
Podíl jednotlivých složek platu 14% 7% Platové tarify Platové náhrady 2% 4% Příplatky za vedení 13% 60% Zvláštní příplatky Osobní příplatky a odměny Ostatní příplatky Průměrný plat Meziroční nárůst Vývoj průměrných platů v letech 2005 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 17 868 19 140 20 570 21 634 22 675 22 682 22 742 23 121 22 161 23 000 107,4% 107,1% 107,5% 105,2% 104,8% 100,1% 100,3% 101,7% 95,85% 103,79% Vývoj průměrného platu 25000 20000 17868 19140 20570 21634 22675 22682 22742 23121 22161 23000 15000 10000 5000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 34
Vývoj průměrných platů zaměstnanců podle jednotlivých kategorií Kategorie zaměstnanců Průměrný plat zaměstnanců v letech 2006 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lékaři 32 656 35 168 32 139 41 438 42 144 42 236 39 794 41 467 - - Sociální pracovnice 15 209 15 134 16 889 19 453 20 127 21 963 22 582 24 475 23 568 25 646 Všeobecné sestry 21 885 22 851 24 633 26 988 28 523 28 738 28 024 28 557 28 303 30 398 Nutriční terapeutka 20 141 21 681 24 155 24 713 25 706 24 826 26 433 26 084 25 243 26 850 Ošetřovatelky 19 850 18 266 22 245 22 618 23 461 24 909 24 786 24 785 24 348 25 568 Sanitářky 14 740 16 006 16 792 18 173 18 211 19 723 19 647 19 979 19 021 20 092 Prac. v soc. službách 14 975 15 020 16 966 16 638 17 707 17 551 17 150 17 763 18 581 21 011 Pedag. pracovníci 19 503 21 575 23 378 24 395 25 222 25 584 27 544 27 591 27 137 27 600 THP pracovníci 21 337 22 877 24 345 25 266 26 876 27 653 27 815 29 720 25 906 32 153 Děl. profese celkem 12 976 13 794 14 659 15 682 16 151 16 353 16 247 16 594 15 858 16 162 Řidiči 18 878 18 560 20 380 22 559 22 548 21 048 20 576 20 573 19 592 19 326 Strav. provoz 15 131 15 173 16 757 18 715 19 383 19 682 19 506 20 510 19 567 19 900 Úklid 9 807 10 354 11 591 12 074 12 430 12 617 12 314 12 567 11 910 12 895 Údržba +prádelna 12 871 14 925 14 609 14 609 15 757 15 843 16 134 16 402 15 678 15 855 Celkem 17 868 19 140 20 570 21 634 22 675 22 682 22 742 23 121 22 161 23 000 4.Pohledávky a závazky 4.1.Pohledávky K 31. 12. 2015 domov vykázal pohledávky v celkové výši 3 863 tis. Kč. Z toho pohledávky na úč. 311 Odběratelé v částce 3 721 tis. Kč, jedná se zejména o pohledávky za poskytované sociální služby (2 975 tis. Kč), dále za faktury vystavené koncem roku ( zdravotní pojišťovny, ZŠs a Prš Černovice, E.ON České Budějovice, aj.) a splatné v průběhu ledna 2016. Dále na úč. 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 82 tis. Kč a se jednalo o zálohu na el. energii, zálohu na plyn a zálohu na vodné, na úč. 381 - Náklady příštích období ve výši 60 tis. Kč, jednalo se o předplatné na rok 2016, nájemné za pronájem lahví s technickými plyny na rok 2016 a prodloužení licence AVG týkající se roku 2016 a toku 2017. Nedoplatky v tis. Kč Vývoj nedoplatků ošetřovného v letech 2006-2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 910 1304 974 991 1587 2227 2323 2454 2613 2975 V nedoplatcích úhrad za pobyt v domově se výrazně projevuje ekonomická situace rodin klientů umístěných v zařízení. Většinou jde o rodiny sociálně slabé, bez zaměstnání, kdy se úhrada i vzniklé nedoplatky velmi obtížně vymáhají. Nedoplatky na úhradách a na lécích činily k 31. 12. 2015-2 981 872,54,- Kč. Ke dni 30.11. 2015 byla provedena úhrada pohledávek z rezervního fondu (použití účelových darů na léky) dlužících rodičů za nedoplatky na lécích plně nehrazených zdravotní pojišťovnou ve výši 6 770,- Kč. Ke dni 31. 12. 2015 byl proveden odpis pohledávek dlužících rodičů za nedoplatky na úhradě za pobyt, byla odepsána částka 6 581,50 Kč. Nedoplatky jsou od rodičů vymáhány 35
především soudní cestou, jedná se buď o trestní stíhání, nebo o nařízení výkonu rozhodnutí. Ke dni 31. 12. 2015 probíhají u příslušných soudů 4 nařízení výkonu rozhodnutí. Trestní stíhání rodičů pro zanedbání povinné výživy neplacení úhrady je cestou Polici ČR řešeno u 10 případů. 4.2.Závazky K 31. 12. 2015 domov vykázal závazky v celkové výši 7 905 tis. Kč a jednalo se o závazky vyplývající z výplaty mezd úč. 331 Zaměstnanci (2 593 tis. Kč) platy za měsíc prosinec 2015, dále z odvodu sociálního a zdravotního pojištění z mezd úč. 336,úč. 337 Zúčtování s institucemi SZ a ZP (1 468 tis. Kč). Další závazky jsou vykazovány na úč. 342 Jiné přímé daně (354 tis. Kč), dále účet 343 Daň z přidané hodnoty (73 tis. Kč), dále u úč. 324 Krátkodobé přijaté zálohy (13 tis. Kč), kde se jedná o přijaté zálohy na plyn, el. energii a vodné u podnikových bytů, u úč. 321 Dodavatelé (656 tis. Kč), kde se jedná o neuhrazené faktury došlé koncem roku 2015 a uhrazené v lednu 2016, úč. 383 - Výdaje příštích období (19 tis. Kč) a jedná se o kapesné pro klienty s nařízenou ÚV za 4. Q. 2015 a vyplacené v lednu 2016, a úč. 378 - Ostatní krátkodobé závazky (2 646 tis. Kč), z toho se jedná se o depozita klientů (2 638 tis. Kč), neuplatnitelná část DPH (9 tis. Kč) a na úč. 389 dohadné účty pasivní úč. 389 (81 tis. Kč), kde se jedná o odhad spotřeby elektrické energie, plynu a vodného. Závazky po lhůtě splatnosti Domov Kopretina Černovice neměl k 31. 12. 2015 žádné závazky po lhůtě splatnosti. 5. Hospodaření s fondy Fond odměn V roce 2015 nebyl žádný příjem do fondu odměn. Čerpání fondu bylo ve výší 943 Kč, tj. k úhradě překročeného limitu mzdových prostředků. 5.2.Fond kulturních a sociálních potřeb V rámci schváleného rozpočtu výdajů z FKSP bylo v roce 2015 použito v tis. Kč: Počáteční stav k 1. 1. 2015 413 Jednotný příděl 342 Výdaje na závodní stravování 248 Rekreace a zájezdy 64 Nepeněžní dary 10 Nenávratné sociální půjčky 0 Akce pro děti a důchodce 9 Kultura a tělovýchova 14 Ostatní čerpání 0 Výdaje celkem 345 Zůstatek FKSP k 31. 12.2015 410 V roce 2015 byl v souladu se zásadami pro používání FKSP poskytnut příspěvek zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na týdenní a víkendové pobyty na rekreačně rehabilitačních zařízení domova v Černé v Pošumaví, Zadních Hamrech a na Lhotce a příspěvek na letní tábory pro děti zaměstnanců. Dále byl poskytnut příspěvek zaměstnancům a jejich 36
rodinným příslušníkům na pronájem bazénu domova a příspěvek na stravování zaměstnanců a důchodců. V roce 2015 bylo zorganizováno setkání důchodců spojené s divadelním představením v Pelhřimově. 5.3.Rezervní fond Příjmem rezervního fondu v roce 2015 byly finanční dary ve výši 68 tis. Kč a příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 1 381 tis. Kč. V roce 2015 bylo z rezervního fondu v rámci schváleného finančního plánu čerpáno na kulturní, sportovní a další aktivity klientů domova v částce 17 tis. Kč a na úhradu léků pro klienty v částce 8 tis. Kč (čerpání účelového daru).další čerpány bylo na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření ve výši 101 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2015 byl ve výši 4 153 tis. Kč 5.4.Investiční fond Příjmy i výdaje investičního fondu byly v souladu se schváleným finančním plánem na rok 2015. Hlavním zdrojem fondu byly odpisy ve výši 2 057 tis. Kč. Výdajem fondu bylo pořízení dlouhodobého hmotného majetku výši 928 tis. Kč dle schváleného finančního plánu (podrobně popsané u kapitálových výdajů) a odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 495 tis. Kč na základě určených závazných ukazatelů. Zůstatek k 31. 12. 2015 byl ve výši 577 tis. Kč. 6.Hospodaření jednotlivých středisek v doplňkové činnosti U všech středisek v doplňkové činnosti byl dosažen kladný hospodářský výsledek. Nejvyšší výnosy a hospodářský výsledek ve výši 208 tis. Kč byl vykázán na středisku KOGENERAČNÍ JEDNOTKA (prodej elektrické energie vyráběné v kogenerační jednotce), kde se po instalaci ekonomizéru v roce 2013 se výrazně zvýšila účinnost kogenerační jednotky a roce 2015 byl celoroční bezporuchový chod bez nucených servisních odstávek. Celkem v doplňkové činnosti byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši 501 tis. Kč. POLOŽKA Náklady Výnosy Hospodářský výsledek v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Rekreační středisko Lhotka 172 182 10 Rekreační středisko Lipno 186 189 3 Podnikové byty 31 45 14 Pronájem (ordinace, mov. maj.) majetek 11 13 2 Strava pro cizí 304 308 4 Doprava pro cizí 0 0 0 Kurzy a školení 0 0 0 Bazén 22 45 23 Kogenerační jednotka 500 708 208 CELKEM 1 226 1 490 264 37
III.VYHODNOCENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 1.Hospodaření s majetkem Pořizovací hodnota majetku v tis. Kč Stav k 1. 1. 2015 Stavby Stroje Pozemky Umělecká díla DHM DNM SW 128 800 19 073 2 757 63 25 063 362 144 Zařazení 179 490 0 0 554 18 0 Vyřazení 0 1 271 0 0 382 65 144 Stav k 31. 12. 2015 128 979 18 292 2 757 63 25 234 315 0 2.Odpisování majetku Zůstatková hodnota odpisovaného majetku v tis. Kč Stavby (021) Stroje (022) SW (013) Celkem Stav k 1. 1. 2015 100 155 3 525 0 103 690 Zařazení (přeúčtování) 179 490 0 669 Odpisy 2015 1 497 558 0 2 055 Stav k 31. 12. 2015 98 837 3 467 0 102 304 Komentář k tabulkám hospodaření s majetkem a odpisování majetku: V roce 2015 na účet 021- stavby byla hrazena rekonstrukce vstupních dveří v pavilonu pro ležící v částce 105 tis. Kč a rekonstrukce protipožárního zabezpečení na Zadních Hamech v částce 74 tis.ležící, na účet 022 stroje byla pořízena pračka do prádelny domova v částce 60 tis. Kč, dále byla hrazena váha pro imobilní klienty v částce 64 tis. Kč a pořízení hlavního serveru organizace (HW a SW) v částce 366 tis. Kč. Celkem byl zařazen majetek na účet 022 v celkové hodnotě 490 tis. Kč. Na účet 028 DHM byl pořízen zejména nábytek na oddělení, počítače, myčky na nádobí, chladničky, slunečníky, rotopedy a ostatní majetek v celkové hodnotě 554 tis. Kč. U těchto nákupů se jednalo zejména o výměnu za vyřazený majetek. Dále na účet 018 - DNM bylo pořízeno 10 ks programu MS Office Std v celkové hodnotě 18 tis. Kč. Současně došlo v roce 2015 k vyřazení z účtu 022 stroje v celkové hodnotě 1 271 tis. Kč a jednalo se o automobil FORD TRANSIT (722 tis. Kč), 2 ks server (435 tis. Kč), elektrická váha ke zvedáku (95 tis. Kč), ostatní majetek (19 tis. Kč). Vyřazený majetek byl nepotřebný, již technicky zastaralý, opotřebovaný dále již nevyužitelný. Z účtu 028 DHM byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 382 tis. Kč. Jednalo se zejména o vyřazení nábytku, koberců a ostatního vybavení z jednotlivých oddělení, elektrických spotřebičů, nářadí a počítačů, myčky na nádobí, nábytku, které již byly značně opotřebované, nebo oprava nebyla rentabilní. Z účtu 018- DNM bylo vyřazeno 10 ks programu Windows XP s 1 ks programu Windows 98 v celkové hodnotě 65 tis. Kč. Z účtu 013 SW byl vyřazen SW v celkové hodnotě 144 tis. Kč, jednalo se o vyřazení informačního systému z roku 2003, který byl nahrazen novým operačním systémem (v souvislosti s instalací nového serveru). 38
3.Veřejné zakázky V byly v roce 2015 realizována jedna veřejné zakázka malého rozsahu. Veřejná zakázka byla na dodávku a instalaci serveru. Byly obdrženy 3 nabídky a byla vybrána nejvýhodnější nabídka od firmy AutoCont CZ, a.s. Havlíčkův Brod za nejnižší nabídkovou cenou 319 tis. Kč bez DPH. U ostatních zakázek malého rozsahu, jejichž hodnota nepřesáhla částku 200 tis. Kč, byla prováděna výzva k podání cenové nabídky a zakázky byly realizovány na základě písemné objednávky nebo smlouvy. Všechny ostatní nákupy a dodávky jsou realizovány na základě znalosti trhu odpovědných pracovníků, případně na základě předložených nabídek. 4.Inventarizace majetku V roce 2015 proběhla inventarizace majetku k 31. 12. 2015. Při inventarizaci majetku a závazků nebyly nalezeny žádné nedostatky. Inventura majetku proběhla podle plánu bez zjištěných inventurních rozdílů. IV.PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELU FIN. VZTAHU K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE 1.Plnění závazných ukazatelů za rok 2015 Ukazatel Rozpočet 2015 Skutečnost 2015 Plnění Účelová neinvestiční dotace MPSV Příspěvek KÚ provozní prostředky 28 582 200 28 582 200 100% 3 458 000 3 458 000 100% Příspěvek KÚ prodej majetku 53 892 53 892,00 100% Dotace z Fondu Vysočiny 6 594 6 594 100% Odvod z IF do rozpočtu kraje 1 495 000 1 495 000 100% Prostředky na platy 33 760 000 33 760 943 Překročení o 943 Kč uhrazeno z fondu odměn Pro plnění závazných ukazatelů roku 2015 byl stanoven pouze limit na platy a příspěvek na provoz od zřizovatele. Závazným ukazatelem byla účelová neinvestiční dotace MPSV na sociální služby. Dále byl zřizovatelem určen odvod z investičního fondu. Všechny závazné ukazatele finančního plánu na rok 2015 byly dodrženy. Hospodářský výsledek za rok 2015 Hospodářský výsledek za rok 2015 byl v hlavní činnosti záporný ve výši 264 tis. Kč a v doplňkové činnosti kladný ve výši 264 tis. Kč. Konečný celkový hospodářský výsledek organizace byl vyrovnaný. 39
V.HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK 1. Vozový park provoz autodopravy bez dopravních nehod prodej vozu FORD Tranzit 2.Opravy, údržba - areál domova výměna oken u 2 provozních objektů oprava chodníku u stravovacího objektu dokončení oprav a bílení fasád vstupního objektu pavilonu pro ležící opravy a údržba zařízení domova údržba zeleně v areálu oprava pískoviště u 9. oddělení výměna vchodových dveří pavilonu pro ležící oprava části oplocení kolem parku před zámkem 3.Lhotka výroba a zajištění palivového dřeva bílení omítek v chodbě u dílny opravy a údržba zařízení rekreačního střediska údržba zeleně v areálu 4.Chaty v Černé v Pošumaví zajištění drobných oprav zařízení výměna dřevěného oplocení směrem k sousedním chatám údržba zeleně v areálu 5.Zadní Hamry zajištění drobných oprav objektu, úklid údržba zeleně v areálu příprava a provedení kolaudace objektu/ výměna dveří a některých zárubní, instalace protipožárních zařízení, úprava půdních prostor/ 40
6.Spotřeba paliv a energií v letech 2006 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elektřina nákup EON MWh 158 138 176 212 200 239 232 245 224 217 Vlastní výroba el. v KJ MWh 318 366 343 294 310 245 264 284 312 299 Spotřeba el. celkem MWh 442 449 467 458 454 440 444 420 407 387 Prodej elektřiny celkem MWh 34 55 52 48 56 44 52 87 105 108 Plyn tis. M 3 299 291 268 256 281 252 254 254 227 234 Voda (m 3 ) 11 793 10 869 11 632 10952 11364 10843 10752 10608 10484 9921 Spotřeba plynu v domově 300 250 299 291 268 256 281 252 254 254 227 234 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spotřeba el. energie v domově 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nákup EON Vlastní výroba Prodej EON Vlastní spotřeba 41