Domov U Biřičky. Ing. Daniela Lusková, MPA a kol. [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015]

Domov U Biřičky Ing. Daniela Lusková, MPA a kol. [VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015]

Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 3 2 Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 4 2.1 Poskytované služby... 4 2.2 Klientela... 4 2.2.1 Žadatelé o službu... 4 2.2.2 Skladba klientů... 5 2.2.3 Využití kapacity... 6 2.3 Základní činnosti sociální služby... 7 2.3.1 Ubytování... 7 2.3.2 Stravování... 7 2.4.3 Péče o klienta... 9 2.4 Zdravotní péče a hygiena... 12 2.5.1 Lékařská péče... 12 2.5.2 Ošetřovatelská péče a hygiena... 12 2.5 Vyhodnocení stížností na péči a činnosti Etické komise... 13 3 Přehled a plnění úkolů v personální oblasti... 14 3.1 Organizační struktura a provedené organizační změny... 14 3.2 Využití pracovních sil... 16 3.3 Vývoj výše průměrného platu... 16 3.4 Vzdělávání zaměstnanců... 16 3.5 Supervize... 17 3.6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením... 17 3.8 Péče o zaměstnance... 17 4 Péče o majetek Královéhradeckého kraje a investice... 18 4.1 Údržba majetku a provedené opravy... 18 4.2 Pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku... 18 4.3 Inventarizace majetku a závazků... 18 4.4 Investiční akce... 19 4.4 Autoprovoz... 20 5 Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření... 21 5.1 Stanovení a naplnění ukazatelů... 21 5.2 Vývoj výnosů... 22 1

5.3 Vývoj nákladů... 23 5.4 Spotřeby energií... 24 5.5 Vedlejší činnost... 25 5.6 Pohledávky a závazky... 26 5.7 Informace o použitých účetních metodách a postupech... 27 5.7.1 Údaje o hospodaření... 27 5.7.2 Způsoby ocenění majetku... 27 5.5.3 Účetní postupy... 27 5.7.3 Doplňující informace... 27 6 Kontrolní činnost... 28 6.1 Kontroly provedené orgány státní správy... 28 6.1.1 Krajský úřad Královéhradeckého kraje... 28 6.1.2 Oblastní inspektorát práce... 29 6.1.3 Krajská hygienická stanice... 29 6.2 Sankce uložené v hodnoceném období... 30 6.3 Interní kontrolní činnost v oblasti hospodaření... 30 7 Podpora rozvoje systému sociálních služeb... 31 7.1 Členství odborných uskupeních... 31 7.2 Odborné praxe studentů... 31 7.3 Další rozvojové iniciativy... 31 8 Sponzoři a dary... 32 9 Výroční zpráva o činnosti Domova U Biřičky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2015... 33 10 Vyhodnocení činnosti organizace a kvality služby... 34 10.1 Hodnocení spokojenosti klientů se službou... 34 10.2 Závěrečné shrnutí a vyhodnocení... 35 11 Poděkování... 36 12 Fotopříloha... 37 2

1 Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov U Biřičky K Biřičce 1240 500 08 Hradec Králové Statutární zástupce: Ing. Daniela Lusková, MPA Poskytovatel sociálních služeb: registrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.j. 20012/SV/2014/Gr/SOCRE/65-3 domovy pro seniory identifikátor 7630615 domovy se zvláštním režimem identifikátor 5804478 Kontaktní údaje: Tel: 495 405 311 spojovatelka Fax: 495 274 111 Datová schránka: grckhxw e-mail: ddhk@dhk.cz Právní forma: příspěvková organizace Královéhradeckého kraje IČ: 00579033 bankovní spojení: 25535511/0100 Lůžková kapacita celková: 355 lůžek Kapacita domova pro seniory: 297 Kapacita domova se zvláštním režimem: 58 Počet zaměstnanců: 193 3

2 Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 2.1 Poskytované služby Domov U Biřičky je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Poskytuje dvě pobytové sociální služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, přičemž součástí těchto služeb je i ošetřovatelská péče. Služby jsou poskytovány seniorům zejména starším 60 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo postižení různými typy demence a k řešení vlastní nepříznivé situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby spojenou s ubytováním. Posláním je poskytnutí bezpečí a péče na míru seniorovi tak, aby důstojnost a veškerá lidská práva byla respektována. Domov má celkovou kapacitu 355 lůžek a nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích, většinou s balkonem. Tvoří jej dvě budovy Ypsilonka a Křížová, jejichž názvy jsou odvozeny od specifického půdorysu ve tvaru písmen. Budovy jsou obklopeny rozlehlým parkem, poskytující chladivý stín v horkých dnech a příjemné posezení na lavičkách. Služby domova, tedy zejména služby ubytovací, stravovací a činnosti sociální péče zajišťuje 193 zaměstnanců v celé řadě profesí. Zařízení se tak řadí mezi největší poskytovatele sociálních služeb v České republice a je k dispozici seniorům od roku 1965. 2.2 Klientela 2.2.1 Žadatelé o službu Graf: Počet podaných žádostí a počet žadatelů o služby domova 354 364 329 302 300 228 216 229 131 107 Počet podaných žádostí ve sledovaném roce Počet žadatelů o volné lůžko k 31. 12. 4

Meziročně byl podán zhruba stejný počet žádostí o uzavření smlouvy o poskytování služby. Zároveň zůstávají téměř dvě třetiny žadatelů neuspokojeny, počet neuspokojených žádostí je meziročně mírně vyšší. Z toho 69 žádostí je podáno na domov se zvláštním režimem ( o 18 více než za předchozí rok) a 50 žádostí na domov se zvláštním režimem zůstává neuspokojeno. Podrobnější rozbor lze nalézt v přílohové části. 2.2.2 Skladba klientů Tabulka: Přehled pohybu klientů Počet klientů k 31. 12. předchozího roku 340 340 354 345 348 V průběhu roku: přijatí 148 178 135 160 146 V průběhu roku propuštěni - na vlastní žádost 8 12 13 9 16 Zemřelí 135 166 136 141 137 Počet klientů k 31. 12. 351 340 340 355 345 Průměrný věk klientů 83,9 83,9 84,1 84,1 83,9 Tabulka uvádí vývoj základních ukazatelů v průběhu pěti let. V roce 2015 zemřelo a odešlo méně klientů než v předchozím roce. Průměrný věk klientů je 84 let. Graf: Genderový poměr muži; 86; 25% ženy; 265; 75% muži ženy Z grafu je zřejmý obvyklý poměr žen a mužů žijících v zařízení, kdy tři čtvrtiny klientů tvoří ženy. 5

Graf: Přehled rozložení klientely dle věkových skupin nad 95 let; 8; 2% 27-65 let; 22; 6% 86-95 let; 166; 48% 76-85 let; 119; 34% 66-75 let; 36; 10% 27-65 let 66-75 let 76-85 let 86-95 let nad 95 let Služby zařízení jsou orientované na cílovou skupinu osob zejména starších 60 let. 48% klientů tvoří senioři starší 86 let, tj. o 2% více než v předchozím roce. 2.2.3 Využití kapacity Tabulka: Přehled využití kapacity 2015 2014 2013 2012 Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Celke m Senioři Zvl. režim Celkem Senioři Zvl. režim Celkem Lůžková kapacita k 31. 12. 297 58 355 297 58 355 297 58 355 297 62 359 Obložnost 98,15 98,71 98,43 97% 98,70% 97,30% 97,30% 95,50% 97,30% 98% 95,60% 97,80% Počet volných lůžkodnů neklesl ve sledovaných obdobích pod 1,6%. Obecně uznávaná hranice jsou 3%. Volná lůžka byla v roce 2015 obsazována efektivněji než v předchozích sledovaných letech. Volná lůžka jsou v době před příchodem nového klienta do domova. 6

2.3 Základní činnosti sociální služby 2.3.1 Ubytování 2.3.1.1 Struktura pokojů Tabulka: Přehled pokojů Počet pokojů celkem 197 197 197 198 198 počet jednolůžkových pokojů 61 61 61 61 61 počet dvoulůžkových pokojů 125 125 125 125 125 počet vícelůžkových pokojů 11 11 11 12 12 Domov U Biřičky nabízí klientům ubytování v jednolůžkových pokojích s i bez příslušenství, dvoulůžkových pokojích s i bez příslušenství a vícelůžkových pokojích bez příslušenství. V roce 2015 přibyl nový typ pokoje apartmán, který sestává ze 2 pokojů, kuchyně a vlastního příslušenství. Všechny pokoje mají bezbariérový přístup a jsou vybaveny víceúčelovým nábytkem. Pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání ošetřujícího personálu. K pokoji patří také balkon, ze kterého je krásný výhled do zahrad či na Nový Hradec Králové. Klienti si mohou interiér pokoje doplnit drobnými předměty, které jim připomínají domov a vlastními elektrospotřebiči. 2.3.2 Stravování 2.3.2.1 Skladba jídelníčků a nutriční péče Klientům je strava podávána 4x denně. Při vytváření jídelníčku je kladen důraz na pestrost a vyváženost stravy tak, aby byly zastoupeny všechny důležité složky stravy. Dvakrát do týdne je klientům podávána teplá večeře, u mechanicky upravované stravy je to pětkrát do týdne. Dvakrát týdně je klientům podávána sladká snídaně a jednou do týdne sladká večeře. Dvakrát týdně je výběr ze dvou obědů. Pravidelně jedenkrát týdně je klientům podáván ke svačině ovocný salát. Zeleninové saláty 3x týdně jako příloha k hlavnímu jídlu. Saláty připravujeme na moderních přístrojích pro snadnější konzumaci u klientů s polykacími obtížemi Stejně tak je v nabídce jedenkrát týdně domácí moučník pečený zaměstnanci kuchyně DUB. Jedenkrát v měsíci je plánován tematický jídelníček (masopustní, jarní, jahodový apod.). V jeho rámci jsou klientům denně podávány speciality, které souvisí s daným tématem. O klienty pečuje nutriční terapeutka, která zajišťuje dohled nad skladbou jídelníčku s ohledem na připravované diety (normální, diabetická, šetřící). V roce 2015 byla vytvořena série vyvážených jídelních lístků v cyklu 8 týdnů. 7

V roce 2015 se rozvinula příprava individuálních diet, kromě standardní racionální diety vaříme tak diabetickou, šetřící, bezezbytkovou, bezmléčnou a redukční. 2.3.2.2 Péče o klienty ohrožené malnutricí Zaměstnanci sledují v průběhu pobytu hmotnost klienta a BMI. Jestliže u klienta zjistí nedostatečný přísun stravy, je zaveden přehled o příjmu stravy a tekutin. V případě úbytku váhy je toto oznámeno praktickému lékaři, který situaci vyhodnotí a v případě potřeby doporučí kontaktovat nutričního specialistu. Ten doporučí další postup, případně zprostředkuje konzultaci s nutričním lékařem. 2.3.2.3 Počty vyrobených jídel Graf: Vývoj počtu jídel vyrobených kuchyní 128 523 124105 124 622 122 385 122 317 Graf: Vývoj hodnoty potravin spotřebovaných klienty v tis. Kč 9690 9 669 9 670 9 503 9 277 1 2 3 4 5 8

Z výše uvedených grafů je patrný pozvolný nárůst jídel vyrobených ve vlastní kuchyni v nezměněné kapacitě technologií a pracovních sil v předchozích letech. Meziročně je pokles o 3,4% a to z důvodu nově nastavené možnosti odhlásit si částečně některou část stravy (např. večeři). Náklady na potraviny pro klienty se pohybují na stabilní úrovni téměř 9,7 mil. Kč. 2.4.3 Péče o klienta 2.4.3.1 Rozsah základních činností v péči o klienta Při poskytování sociálních služeb domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem zajišťuje Domov U Biřičky základní činnosti v rozsahu stanoveným zákonem č. 108/2006, Sb. o sociálních službách: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím d) sociálně terapeutické činnosti e) aktivizační činnosti f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Jednotlivé úkony spadající do výše uvedených oblastí jsou klientům poskytovány dle jeho aktuálních potřeb a zdravotního stavu. Úkony, které si je klient schopen zajistit sám, zaměstnanci Domova U Biřičky neposkytují s ohledem na udržování jeho soběstačnosti. V roce 2015 byl inovován systém individuálního plánování a pilotně testován na jednom z oddělení. Oddělení přízemí bylo specializováno na péči o klienty morbidně obézní, pořízena byla patřičná technika zabraňující úrazům zaměstnanců vzniklých při péči o těžkého klienta. 2.4.3.2 Objem sociální péče a ekonomika sociální péče Tabulka: vývoj objemu péče o klienty v hodinách 2015 2014 2013 objem péče o klienty 2861 2692 průměrná doba péče na 1 klienta denně 1,2 1,1 0,83 Při počtu 111 pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v roce 2015, při vykázaném procentu nemocnosti, čerpání dovolené, zákonném vzdělávání a procentu obložnosti lůžek, bylo o klienty pečováno v objemu 2861 hodin týdně. Průměrná míra péče o 1 klienta tedy činila 1,2 hodiny denně. V roce 2014 to bylo denně průměrně 1,1 hodiny a v roce 2013 pouze 0,85 hodiny. 9

Graf: Vývoj náročnosti péče o klienty 2011 30 86 90 74 65 2012 34 92 83 79 67 2013 21 68 76 83 92 2014 23 70 86 93 68 2015 34 61 69 86 101 0 50 100 150 200 250 300 350 400 - bez příspěvku na péči - ve výši Kč 800,- - ve výši Kč 4000,- - ve výši Kč 8000,- - ve výši Kč 12000,- Výše uvedená tabulka a graf znázorňují vývoj náročnosti péče v posledních letech. Poslední dva roky se počet klientů s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby (3. a 4. stupeň) pohybuje kolem poloviny. V roce 2014 to bylo 47%, v roce 2015 už 53%. Tabulka: Vývoj výnosů za sociální péči 27 387,03 27 411,47 27 968,79 24 703,60 24 783,45 Komentář v kapitole hospodaření. Tabulka: Vývoj počtu klientů, jejichž příjem nepokrývá předepsanou úhradu Počet klientů, kteří nemají na plnou úhradu 195 220 156 182 144 částka, o kterou zaplatili méně v tis. Kč 2274 1676 1785 1485 1569 10

Z tabulky vyplývá, že v roce 2015 bylo méně klientů neschopných zaplatit plný předpis úhrady v legislativním limitu než v roce předchozím, přestože v únoru došlo k navýšení předpisu úhrad. Avšak přesto podíl těchto klientů činí 55% z celkového počtu klientů. Částka, která musela být dofinancována z příspěvku zřizovatele, tedy z veřejných zdrojů činí v roce 2015 2274 tis. Kč. Tabulka: Vývoj nákladů, úhrady a dotace na lůžko Náklady na lůžko/rok 293080 267 068 261 067 245 271 243 393 Náklady na lůžko/měsíc 24 423 22 256 21 756 20 439 20 283 Náklady na lůžko/den 803 732 715 672 667 Úhrady za lůžko/rok 192484 182 709 185 423 168 488 167 123 Úhrady za lůžko/měsíc 16040 15 226 15 452 14 041 13 927 Úhrady za lůžko/den 527 501 508 462 458 Dotace na lůžko/rok 100596 84 359 75 644 76 783 76 270 Dotace na lůžko/měsíc 8383 7 030 6 304 6 399 6 356 Dotace na lůžko/den 276 231 207 210 209 Náklady, úhrada klienta i dotace v roce 2015 dále vzrostly a to zejména díky nárůstu platů a počtu pracovníků. 2.4.3.2 Aktivizace a volnočasové aktivity Klienti DUB si mohou vybrat z nabídky individuálních i skupinových aktivizačních a volnočasových činností, zejména kroužků (např. společenské hry, besedy v kapli, výtvarný kroužek, zpívánky a kuchařinky), pohybového cvičení na oddělení, pracovních činností a procvičování kognitivních funkcí. Aktivit se účastní od několika osob až po cca 80 klientů. V roce 2015 jsme v každém ročním období pořádali nějakou akci: Květinový den, Mexický den, Stavění Májky, Den rodiny, Sportovní den a bohatý adventní program. V květnu slavil Domov U Biřičky 50ileté výročí. Oslavy trvaly celý týden. Při této příležitosti zazpívala Světlana Nálepková. Nově zavedli pracovníci v sociálních službách Dámský klub a Klub gentlemanů. V září byla slavnostně zahájena Akademie III. věku. Cílem výše uvedených aktivit je podpořit klienty při rozvoji jejich zájmů a trávení volného času v Domově U Biřičky (není-li jejich prioritou tyto činnosti využívat v místní komunitě). Činnosti mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení soběstačnosti při běžných denních úkonech. Prostřednictvím spolupráce s různými školskými zařízeními se snažíme posílit mezigenerační vztahy. 11

2.4.3.3 Dobrovolnictví Dobrovolnictví v Domově U Biřičky zaštituje dobrovolnické centrum Podzámčí, agentura podpory rodinny a služeb o.p.s. Do DUB docházejí dobrovolníci bez ohledu na věk, jsou jimi studenti, pracovně vytížení lidé i senioři. Jsou to lidé, kteří se rozhodli pomáhat druhým bez finanční odměny. Dobrovolníci zpříjemňují seniorům jejich volný čas, chodí s nimi na procházky, povídají si s nimi, doprovází je na společenské akce v DUB a účastní se spousta dalších prospěšných aktivit. K 31. 12. 2015 docházelo ke klientům celkem 16 dobrovolníků, většina z nich chodila jednou týdně, přibližně na 2-3 hodiny. Domov U Biřičky pravidelně navštěvuje i dobrovolnice provádějící u klientů canisterapii, která je součástí zooterapie. Klienti jsou v přímém kontaktu se zvířetem, který na ně má pozitivní vliv a pomáhá jejich fyzické i psychické stránce. 2.4 Zdravotní péče a hygiena 2.5.1 Lékařská péče Lékařská péče byla v roce 2015 zajišťována privátními zdravotnickými zařízeními MUDr. Radomír Svoboda s.r.o. a PRAKTIM s.r.o. Ošetřující lékař MUDr. Pavel Kropáček je v zařízení přítomen 25 hodin v týdnu, tedy jedenkrát více než MUDr. Pavel Bareš, MBA. 2.5.2 Ošetřovatelská péče a hygiena Klientům Domova U Biřičky byla poskytována komplexní ošetřovatelské péče se zaměřením na udržení, podporu a zachování nebo navrácení zdraví a soběstačnosti, uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb klientů změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu. Probíhá měsíční sledování hmotnosti klientů a tím je rychlejší reakce na možné váhové úbytky, odstranění rizika malnutrice, rizika vzniku pádů a dekubitů. Pozornost byla zaměřena na snížení nozokomiálních nákaz při ošetřování a dalších úkonech péče. Vybudováním infekční prádelny, používáním dezinfekčních prostředků preventivně při praní prádla, používáním jednorázových pomůcek, dodržování zásad asepse, vybudováním mobilních izolací, dodržováním bariérových opatření, využíváním nových desinfekčních prostředků se podařilo zásadně eliminovat výskyt infekcí. Byl nastaven nový dezinfekční řád s cílem odstranit již vzniklé rezistence bakterií. Cíleně je personál školen na dodržování protiepidemiologických opatření. Zvýšeně spolupracujeme s KHES. Zavedli jsme nové úklidové vozíky s ohledem na bezpečnost práce a úrazu klientů. Tabulka: Vybrané indikátory kvality zdravotní péče Počet dekubitů 24 z toho vzniklých v DUB 10 Počet pádů 33 z toho s následkem 13 12

Ošetřovatelská péče byla poskytována prostřednictvím 22 zaměstnanců Domova U Biřičky, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Počet zdravotníků vzrostl v roce 2015 o dva. Jsou to všeobecné registrované sestry a zdravotničtí asistenti. Průměrná denní doba zdravotní péče (úkonů indikovaných i neindikovaných lékařem) vzrostla z původních 15 min. na 17 minut na 1 klienta. Největší náročnost péče je na oddělení 1. patro, kde je nejvyšší počet imobilních klientů a následně na oddělení přízemí. Tabulka: Přehled vývoje výkonů indikovaných ošetřujícími lékaři a výnosů z fondu zdravotního pojištění ošetřující lékař Počet výkonů Výnos v tis. Kč % počtu výkonů proti předchozímu roku MUDr. Kropáček a MUDr. Bareš MUDr. Bareš MUDr. Bareš MUDr. Bareš MUDr. Petr 56 708 42987 49940 52985 61462 2764 1311 1498 1637 1870 131,92 86,08 94,2 86,2 Významným úspěchem je zvýšení počtu indikovaných výkonů o 32% a zároveň zvýšení výnosu z ošetřovatelské péče. 2.5 Vyhodnocení stížností na péči a činnosti Etické komise Tabulka: přehled vývoje počtu stížností na služby 2015 2014 2013 2012 stížnosti podané vedení domova 2 4 14 8 z toho oprávněné 2 0 3 3 Z tabulky je zřejmá radikální pokles stížností. Podané stížnosti byly prošetřeny a vyhodnoceny jako oprávněné. Na řešení stížností se podílela Etická komise. Etická komise je kompetentní řešit: zajišťování a ochranu práv, zachování důstojnosti, zajišťování prostoru k projevu vůle domovem zajišťování bezpečnosti a blaha lidí, kteří žijí v domově 13

Výroční zpráva 2015 vlastní podněty ke zvyšování kvality služby a to zejména z hlediska procesů sociální služby a etiky zaměstnanců domova předává doporučení řediteli při řešení stížností na kvalitu služby řeší střety zájmů organizace a klientů situace, kdy vzhledem ke zdravotnímu stavu není možné ověřit vůli klienta Etická komise má 11 členů a je složena takto: ředitel domova vedoucí útvaru péče o klienta vedoucí útvaru zdravotních služeb a hygieny jeden klient žijící na oddělení Křížová dva klienti žijící na oddělení Ypsilonka tři rodinní příslušníci klientů domova jedna osoba nezávislá a domov navštěvující jeden zástupce zřizovatele Etická komise se sešla v roce 2015 4x, projednala stížnosti na kvalitu služby a přístup personálu, projednala podněty ke zkvalitnění péče. 3 Přehled a plnění úkolů v personální oblasti 3.1 Organizační struktura a provedené organizační změny Změny organizační struktury nebyly zásadního rázu, došlo k posílení pozic zdravotnických pracovníků o 2 zaměstnance. Tabulka: Přehled plnění závazného ukazatele počtu zaměstnanců Organizaci byl stanoven průměrný přepočtený počet zaměstnanců 2015 2014 2013 2012 192,7 188,5*) 181 181 Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 191,48 182,2 180,5 182,8 z toho - domov pro seniory 153,96 147,3 146,0 149,1 domov se zvláštním režimem 37,52 34,9 34,5 33,7 Procento plnění dle zřizovatelem stanoveného ukazatele*) 99,37% 96,66% 99,72% 100,99% Procento plnění dle skutečnosti*) 98,13% Ukazatel počtu zaměstnanců byl naplněn na 98% a to z důvodu organizačních změn a výběru klíčových pozic vedoucích pracovníků. 14

Tabulka: Evidenční počet zaměstnanců dle zařazení do skupin k 31.12. hospodářskosprávní zaměstnanci 10 9 9 9 9 zdravotničtí pracovníci 26 25 38 36 36 pracovníci v sociálních službách 102 96 77 78 73 sociální pracovníci 9 9 6 6 6 ostatní provozní pracovníci 48 49 50 51 52 Z tabulky vyplývá nárůst pracovníků v přímé sociální péči, snížení počtu zdravotnických pracovníků, a to zejména z důvodu přeřazení ošetřovatelek bez oprávnění pracovat samostatně na pozice pracovníků v sociálních službách a snížení počtu vedoucích pracovníků zařazených do zdravotníků. Počet ostatního personálu a THP zůstává stabilní. Graf: Počet pracovníků v přímé péči o klienta k 31.12. 137 130 121 120 115 Z grafu je patrný významný nárůst pracovníků přímo vykonávající péči o klienta (sociální i zdravotní) v roce 2015. 15

3.2 Využití pracovních sil Výroční zpráva 2015 Tabulka: Ukazatele využití pracovních sil 2015 2014 2013 2012 Procento využití pracovního fondu 93,37 93,43 94,1 91,32 Počet odpracovaných hodin 319786 303148 306523 303406 Procento pracovní neschopnosti 7,36 7,4 6,2 8,4 Procento fluktuace 30,3 25,2 17,7 18 Procento přesčasové práce 0,67 1,29 0,74 1,14 Z tabulky vyplývá nižší využití pracovního fondu zaměstnanců a to zejména z důvodu vysoké míry nemocnosti. O polovinu proti předchozímu roku se podařilo snížit procento přesčasové práce. Míra absolutní fluktuace dosáhla 30% (průměrná míra v ČR je 15%). Důvodem jsou odchody pracovníků po uplynutí sjednané doby (25 odchodů) a to z důvodu, že se jako zaměstnanci neosvědčili nebo nebyli s prací a s odměňováním spokojeni. Proběhly také odchody zaměstnanců ve vedoucích pozicích, hodnocené jako žádoucí, ve třech případech došlo k odchodu do důchodu. Fluktuace a procento nemocnosti jsou významnými negativními ukazateli roku 2015. 3.3 Vývoj výše průměrného platu Tabulka: Vývoj průměrného platu v organizaci 2015 2014 2013 2012 průměrná platová třída 6,1 6,03 5,81 5,72 průměrný měsíční výdělek v Kč 21266 20069 19322 18273 % nárůstu platu proti předchozímu roku 5,9 3,9 5,7 Tabulka uvádí vývoj průměrného platu všech pracovních pozic v organizaci. V průběhu sledovaných let docházelo k postupnému nárůstu platů. Meziročně se průměrný plat zvýšil o 5,9%. 3.4 Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Domova U Biřičky probíhalo v roce 2015 prostřednictvím akreditovaných kurzů, seminářů, konferencí, školících akcí, přednášek apod. Tabulka: přehled typů vzdělávacích akcí a objemu vzdělávacích hodin 2015 2014 školící akce 1081 769,5 akreditované kurzy 2793 2894 konference 124 77 stáže 80 0 celkem 4078 3740,5 16

3.5 Supervize Domov U Biřičky zajišťuje supervizní setkání pro zaměstnance útvaru péče o klienta a útvaru zdravotní péče a hygieny. Účastníky supervizí jsou pracovníci v sociálních službách, aktivizační instruktorky, zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti a sociální pracovnice. Každé oddělení útvaru tvoří jednu supervizní skupinu, jedná se tedy převážně o týmovou supervizi. Celkem je vytvořeno sedm skupin. Každá skupina měla supervizi čtyřikrát za rok po 1,5 hodině. Nově byly zavedeny supervize i pro vedoucí oddělení. Zaměstnanci mohou navíc využít v případě potřeby i individuální supervize. 3.6 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Organizace v roce 2015 zaměstnávala 2 osoby (od května 1 osobu) znevýhodněním v objemu 1,34 úvazku. ze zdravotním 3.8 Péče o zaměstnance V roce 2015 poskytl zaměstnavatel zaměstnancům: možnost stravování s příspěvkem na stravování z FKSP ve výši Kč 10,- na jedno hlavní jídlo za směnu v celkovém 251,31 tis. Kč dary při prvním odchodu do invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu, při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, při životním výročí dosažení 55 let věku a každých dalších 5 let věku, dárcům krve v celkové výši 41 tis. Kč příspěvek na výlet zaměstnanců do Západních Čech, Turnaj v kuželkách, poukázky do Aquacentra a vánoční večírek zaměstnanců ve výši 167,42 tis. Kč příspěvek na dětskou rekreaci ve výši 2 tis. Kč Tabulka: Přehled čerpání FKSP v letech v tis. Kč 2015 2014 2013 2012 Tvorba FKSP 1305,91 1336,44 1259,15 1214,52 Čerpání v roce 472,23 519,06 361,28 373,89 Zůstatek k 31.12 833,68 817,38 897,87 840,63 Zaměstnavatel pečuje o rozvoj lidských zdrojů také vzděláváním, viz výše. 17

4 Péče o majetek Královéhradeckého kraje a investice 4.1 Údržba majetku a provedené opravy Mimo údržby budov, údržby zeleně a pravidelné kontrolní činnosti objektu byly realizovány následující akce. Rekonstrukce vjezdové brány a části oplocení Rekonstrukce velké jídelny Rekonstrukce malé jídelny Přestavba bytovky na administrativní prostory Částečná revitalizace parku Oprava střech s taškovou střešní krytinou Oprava pochozích vrstev balkonů hydroizolační fólií Opravy hydroizolací koupelen na budově Křížová Přemístění pokladny do nových prostor Rekonstrukce administrativních prostor Zajištění vysokorychlostního internetu Tabulka: Přehled údržby majetku v letech v tis. Kč 2015 2014 2013 2012 2167 2157 3921 2866 V roce 2015 byly provedeny nutné opravy budov i vnitřního vybavení, výdaje byly srovnatelné s předchozím rokem. 4.2 Pořizování drobného dlouhodobého hmotného majetku Tabulka: Přehled hodnoty pořízeného DDHM v tis. Kč 2744 2109 1460 753 3071,5 V období roku 2015 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 2 744 tis. Kč a to zejména na tyto účely: šatní skříňky, vybavení kanceláří, sedací nábytek, křesla pro klienty, pomůcky pro klienty, zahradní nábytek, vybavení společenských zákoutí, vybavení pokojů, počítače, televize do společných prostor, záclony, závěsy, rehabilitační pomůcky atd. 4.3 Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byla provedena dle Směrnice k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků z prosince 2010 v souladu s platnými právními předpisy, a to v období od 1. 10. 2015 15. 10. 2015. 18

Skutečný stav veškerého majetku a závazků byl ověřen fyzickou inventurou hmotného a nehmotného majetku a dokladovou inventurou u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést inventuru fyzickou. Byla jmenována hlavní inventarizační komise (dále jen HIK) a 14 dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK) jejichž členové provedli inventarizaci: - DNHM, DHM, DDNHM, DDHM, HDM vyjma ložního prádla v používání a OOPP inv. k 30. 9. 2015 provedena 1. 10. 15. 10. 2015 - ložní prádlo v používání inv. k 30. 11. 2015 provedena 25. 11. 2015 - OOPP (prac. oděvy) půběžně minimálně 1x ročně - zásoby na skladě (potraviny, ost.mat.) inv. k 30. 9. 2015 provedena 5. -6. 10. 2015 - peněžní prostředky inv. k 30. 6., k 31. 12. a 2x namátkově provedena 1. 7. 2015, 29. 7. 2015, 21. 9. 2015 a 4. 1. 2016 - zvířata, depozita věcná, vkladní knížky, karty drobných hotovostí, pohledávky a závazky, ceniny inv. k 31.12.2015 provedena 4. 18. 1. 2016 Okamžik ukončení fyzické inventury hmotného majetku byl stanoven před koncem rozvahového dne z důvodu velkého objemu inventarizovaného majetku a prací spojených s ověřováním skutečného stavu fyzickou inventurou. Rozdíl mezi stavem ke dni ukončení inventarizace a koncem rozvahového dne (přírůstky a úbytky) jsou uvedeny v dodatečném inventurním soupisu. Inventarizací majetku nebyl zjištěn inventurní rozdíl. 4.4 Investiční akce Tabulka: Přehled investičních akcí roku 2015 Akce Částka v Kč konvektomat 329 156 zvedák 208 701 sušička 86 250 CELKEM 624 107 Tabulka: Přehled investičních akcí v letech 416 22 Nákup HDM 624,1 960,9 603,05 1 045,02 1 234,96 416 231 Technické zhodnocení 0 996,03 156,64 43,22 1 266,08 416 232 Projekt stavebních úprav 226,27 0 0 0 0 CELKEM 850,4 1 956,93 759,69 1 088,24 2 501,04 19

Tabulka : Přehled tvorby a čerpání Fondu reprodukce majetku Tvorba plán 2015 skutečnost 2015 skutečnost 2014 skutečnost 2013 v tis. Kč skutečnost 2012 416 10 Stav k 1. 1. 812,81 812,81 1 528,44 1 992,51 1 758,21 416 11 Z hosp. výsledku 0 0 0 0 0 416 12 Z odpisů 3891,06 4 553,89 4 132,39 4 196,40 4 262,70 416 13 Příspěvek zřizovatele 487,62 537,86 862,38 0 150 416 15 Z rezervního fondu 600 0 0 0 0 Celkem 5791,49 5 904,56 6 523,21 6 188,91 6 170,91 Čerpání 416 21 Opravy, údržba HDM 400 0 38,47 225,18 40,16 416 22 Nákup HDM 1287,62 624,11 960,9 603,05 1 045,02 416 24 Odvod do rozpočtu zřizovatele 3709 3 709,00 3 715,00 3 675,60 3 050,00 416 231 Technické zhodnocení 326,27 0 996,03 156,64 43,22 416 232 Projekt staveb. úprav 0 226,27 Celkem 5722,89 4 559,38 5 710,40 4 660,47 4 178,40 Zůstatek na fondu reprodukce k 31. 12. 68,6 1 345,18 812,81 1 528,44 1 992,51 Z výše uvedených tabulek plyne meziroční pokles investic, pořizován byl nejnutnější dlouhodobý majetek (konvektomat, zvedák, sušička) a uhrazen byl stavební projekt. Odvody zřizovateli zůstaly meziročně na stejné úrovni, tedy 3,7 mil Kč. V květnu 2015 proběhl nácvik evakuace v případě požáru. Důsledky takové události a reakceschopnost personálu byla společně s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje vyhodnocena, nastavena nová bezpečností opatření a dokončen projekt rekonstrukce elektrické požární signalizace a výstavby nového evakuačního výtahu. 4.4 Autoprovoz Tabulka: Přehled spotřeby pohonných hmot v objemu a v tis. Kč a počet najetých km celkem za všechny vozy Spotřeba PHM v litrech 1551 1560 1528 1665 1362 Spotřeba PHM v tis. Kč 47,87 66,05 70,26 61,63 56,22 Počet najetých km 21 804 21807 17 634 17 367 14 809 20

Tabulka: Využití vozidel v roce 2015 Typ vozidla Počet najetých km Spotřeba PHM (v l) Hyundai (rok pořízení 1998)* 545 30 Škoda Fabia (rok pořízení 2000) 7361 599 Škoda Rapid (rok pořízení 2014) 13898 922 CELKEM 21804 1551 *převedeno v únoru 2015 na DD Černožice Z výše uvedených přehledů je zřejmá stabilní spotřeba pohonných hmot, stabilní využití vozidel a pokles nákladů za pohonné hmoty. Vozidlo Fabia je využíváno zejména na místní cesty, zajišťování pošty, pochůzek pro klienty atd. Vozidlo Rapid je využíváno na jednání se zájemcem o službu, školení personálu, dálkové cesty. Nejvíce vytíženým vozem je nejnovější Rapid. Hyundai byl v únoru převeden na Domov důchodců Černožice. 5 Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření 5.1 Stanovení a naplnění ukazatelů Závazné ukazatele v tis. Kč příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele odvod do rozpočtu zřizovatele z IF Specifické ukazatele limit mzdových prostředků limit výdajů na pohoštění a dary průměrný přepočtený počet zaměstnanců kapacita zařízení (počet míst) 2015 2014 2013 2012 stanoven plnění stanoven plnění stanoven plnění stanoven plnění 20 523 20 523 18 849 18 849 15 617 15 617 14 987 14 987 3 709 3 709 3 715 3 715 3 676 3 676 3050 3050 49 024 49 024 44 130 44 112 41 881 41 881 40 111 40121 10 9,04 8 7,88 8 3,55 8 3,9 192,7 191,48 188,5 182,2 181 180,5 181 182,8 355 355 355 355 355 355 355 355 21

5.2 Vývoj výnosů Graf: Struktura výnosů v roce 2015 v tis. Kč 20% 67% 13% provozní příspěvek zřizovatele dotace MPSV ostatní výnosy Z grafu je zřejmé, že maximální část, 67% výnosů tvoří výnosy z vlastní činnosti organizace, tedy výnosy za ubytování, stravování, sociální péči, zdravotní péči a stravování zaměstnanců. 13% tvoří dotace MPSV a 20% příspěvek zřizovatele. Podíl dotace MPSV se proti předchozímu roku zvýšil o 3%. Graf: Vývoj výnosů v letech v tis. Kč 69687,03 66 290,22 67 463,69 63 467,25 64 246,01 13997 9 669,00 9 598,00 9 598,00 10 580,00 20523 18 849,00 15 617,00 14 987,00 12 552,00 provozní příspěvek zřizovatele dotace MPSV ostatní výnosy Zdrojem výnosů organizace jsou zejména úhrady klientů za ubytování, stravování a sociální péči (ostatní výnosy), příspěvek zřizovatele, dotace MPSV a výnosy z vedlejší činnosti. 22

Všechny druhy výnosů měly meziročně vzestupnou tendenci, v roce 2015 došlo díky zvýšeným výnosům z dotace MPSV a z příspěvku zřizovatele k růstu platů a počtu pracovníků. Graf: Vývoj výnosů z úhrad klientů a z PNP v tis. Kč 27 387,03 27 411,47 27 968,79 24 703,60 24 783,45 38608,09 36 159,13 36 350,74 35 783,51 35 213,67 úhrady klientů za ubytování a stravování úhrada za sociální služby Největší část výnosů tvoří úhrady klientů za ubytování stravování a sociální péči (prostřednictvím příspěvku na péči), celkem 67% výnosů. Úroveň výnosů z úhrad za ubytování a stravování se zvýšila téměř o 2,5 mil. Kč z důvodu zvýšení sazeb úhrad v únoru 2016. Výnos z příspěvku na péči je meziročně na stejné úrovni. 5.3 Vývoj nákladů Tabulka: Přehled základních nákladových skupin v letech v tis. Kč 50 Spotřeba materiálu a energií 23903,89 23032,4 23267 22316 21473,1 51 Služby a opravy 5279,49 5186,08 6257,49 5489,6 5285,22 52 Osobní náklady celkem 67475,28 60438 57602,3 55202 53559,4 54 Ostatní náklady celkem 675,49 373,47 348,65 144,54 108,03 55 Odpisy a DDHM 6709,39 5 778,30 5203,28 4900,5 6952,32 CELKEM 104043,5 94808,2 92678,7 88052 87378 23

Graf: Struktura nákladů v roce 2015 v procentech 54 Ostatní náklady celkem 1% 55 Odpisy a DDHM 6% 52 Osobní náklady celkem 65% 50 Spotřeba materiálu a energií 23% 51 Služby a opravy 5% Z tabulky a grafů jsou zřejmé vzrůstající náklady na provoz sociálních služeb. Nejvyšší podíl na nákladech organizace v osobních nákladech a to 65%, meziročně je to nárůst o 1%. Tento náklad také jako jediný výrazně meziročně vzrostl. Mírně vzrostly také náklady na odpisy a to z důvodu investic v předchozím roce. Ostatní náklady jsou v letech stabilní. 5.4 Spotřeby energií Tabulka: Přehled nákladů za energie v letech v tis. Kč 2014 2013 2012 2011 voda 2236 1991,1 1 801,80 1 605,10 elektřina 2748 3200,1 3 343,70 3 298,40 plyn 2794 3159,9 3082,9 2576,6 Graf: Přehled nákladů za energie v letech v tis. Kč 2900,6 2748 3200,1 3 343,70 3 298,40 2822,8 2794 2315,482 2236 3159,9 3082,9 1991,1 1 801,80 2576,6 1 605,10 voda elektřina plyn 24

Graf: Přehled spotřeby energií v letech Výroční zpráva 2015 740467 724844 761 370,00 731 210,00 630686 227689 233539 244106 247 225 234 317 26201 25597 23 974 22 834 22 393 voda v m3 elektřina v kwh plyn v m3 Tabulka i graf informují o pohybu nákladů na energie v posledních pěti letech. Výdaje za spotřebu vody mají trvale stoupající tendenci, růst je způsoben stoupající spotřebou vody i stoupající cenou. Spotřeba vody stoupla o 2,3%, náklady stouply o 3,5%. Náklady za plyn jsou meziročně vyšší o 1%, přestože spotřeba mírně poklesla z důvodu krátké a teplé zimy o 2,5%, vzrůst nákladů je způsoben vyšší cenou. Náklady za elektrickou energii meziročně stouply o 5,5%, přičemž spotřeba stoupla o 17%. Důvodem jsou vyšší nároky klientů na vybavení soukromými elektrospotřebiči. 5.5 Vedlejší činnost Tabulka: Přehled příjmů z vedlejší činnosti v letech v tis. Kč 603 01 Nájemné - byty 142,00 170,4 170,4 116 134,86 603 02 Nájemné - nebyt. prostory 107,28 220,14 185,4 136,73 38,97 603 03 Paušál za teplo - nebyt. prost. 0,00 19,47 18,68 18,01 8,09 603 Celkem 249,28 410,01 374,48 270,75 181,92 Z tabulky vyplývá pokles příjmů z vedlejší činnosti a to zejména z důvodu využívání nebytových prostor ve větší míře pro vlastní činnost a z důvodu vystěhování jedné ze dvou bytovek a změny jejího účelu na administrativní prostory. 25

5.6 Pohledávky a závazky Výroční zpráva 2015 Závazky k 1. 1. 2015 celkem Kč 16 095 069,96 - z toho běžné, na přelomu období, uhrazené ve lhůtě splatnosti 16 095 069,96 - po lhůtě splatnosti 0 Závazky k 31. 12. 2015 celkem Kč 20 059 714,01 - z toho běžné, na přelomu období 20 059 714,01 - po lhůtě splatnosti 0 Pohledávky k 1. 1. 2015 celkem Kč 560 582,45 - z toho běžné, na přelomu období, uhrazené ve lhůtě splatnosti 544 377,65 - po lhůtě splatnosti 16 204,80 Pohledávky k 31. 12. 2015 celkem Kč 2 190 036,63 - z toho běžné, na přelomu období 2 173 831,83 - po lhůtě splatnosti 16 204,80 Pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši Kč 16 204,80 činí částečně neuhrazený nájem za kantýnu a služby za r. 2005. Část dluhu byla zaplacena provedenou exekucí a další část je vymáhána soudní cestou. Saldokonto pohledávky Saldokonto závazky Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zůstatek Účet Účet k 1.1.2014 k 31.12.2014 k 1.1.2014 k 31.12.2014 311 208 024,46 99 666,19 321 2 456 431,35 3 220 315,82 314 2 911,00 6 572,00 324 0,00 1 092 340,00 335 6 344,00 15 088,00 331 3 096 909,00 4 067 383,00 377 84 686,80 72 470,80 336 1 245 063,00 1 672 933,00 381 2 536,52 1 643,60 337 535 173,00 717 245,00 388 0,00 1 908 951,66 338 1 572,00 850,00 385 256 079,67 85 644,38 342 361 845,00 616 229,00 378 8 270 465,57 8 556 926,43 383 10 848,94 100,00 389 116 762,10 115 391,76 560 582,45 2 190 036,63 16 095 069,96 20 059 714,01 26

5.7 Informace o použitých účetních metodách a postupech 5.7.1 Údaje o hospodaření Organizace hospodaří s prostředky získanými od klientů Domova U Biřičky za poskytované služby, a to v zákonem stanovené výši, dále s provozní účelovou dotací Ministerstva práce a sociálních věcí a s příspěvkem na provoz od Královéhradeckého kraje. Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/24/1670/2015 ze dne 26. 10. 2015 byl Domovu U Biřičky schválen investiční transfer z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro rok 2015 ve výši Kč 400 tis. na akci řešení havarijního stavu na útvaru stravování pořízení nového konvektomatu. Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. ZK/22/14/65/2015 ze dne 22.6.2015 byla schválena změna účelu zůstatku dotace Rekonsturkce stávající lůžkového a osobního výtahu ve výši Kč 487 620,- na akci Zajištění podmínek pro morbidně obézní klienty. Vlastní zdroje, ze kterých by bylo možno poskytované služby dotovat, organizace s výjimkou drobných příjmů za nájem, z darů, z úroků apod. nemá. Organizace neposkytla žádná plnění ani zvýhodnění členům statutárních orgánů. Organizace vykázala za rok 2015 hospodářský výsledek po zdanění ve výši 163 488,91 Kč. Organizace je neziskovou organizací, za rok 2015 neplatila žádnou daň z příjmů. 5.7.2 Způsoby ocenění majetku Majetek kraje oceňuje organizace cenami, ve kterých jí byl majetek předán. Hmotný majetek pořízený organizací je oceněn pořizovací cenou. Organizace nepořizuje investiční majetek ve vlastní režii a nemá tedy zpracovány žádné kalkulační vzorce a postupy. Organizace nevlastní žádné cenné papíry. Organizace neeviduje žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou. V případě potřeby by o stanovení ceny požádala osobu oprávněnou k oceňování nebo nezávislou osobu, která zná ceny v daném oboru. Zásoby pořizované na sklad jsou oceněny pořizovací cenou. 5.5.3 Účetní postupy V roce 2015 organizace nezměnila používané postupy účtování. Nakupovaný režijní materiál vč. potravin je účtován metodou A. Opravné položky pro snížení hodnoty majetku nebyly tvořeny. Způsob účetního odepisování dlouhodobého majetku a výše účetních odpisů se řídí dobou životnosti majetku, postup je schválen zřizovatelem. Organizace neúčtuje žádné účetní operace v cizích měnách. 5.7.3 Doplňující informace Organizace neručí žádným majetkem za svoje závazky. 27

Organizace neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a nemá daňové nedoplatky u žádného finančního orgánu. Hodnota závazků po lhůtě splatnosti 180 dní je nulová. Organizace nemá žádné svoje závazky kryty zástavním právem. Organizace nemá žádné závazky nezaúčtované ve svém účetnictví a neručí za cizí závazky. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, poskytnutá na základě 14 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, byla použita v souladu s Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1-3 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 2014. Poskytnuté rozpočtové prostředky byly použity na poskytování sociálních služeb hospodárně a efektivně v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Nedošlo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů se stejným účelem. U všech pořízených věcí bylo zhodnoceno a konstatováno, že byly nutné pro zajištění provozu, že se používají a že všechny prostředky vynaložené jak na pořízení věcí, tak na ostatní provoz, byly vynaloženy účelně a hospodárně. 6 Kontrolní činnost 6.1 Kontroly provedené orgány státní správy 6.1.1 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí, provedl dne 22. 7. 2015 plánovanou průběžnou veřejnosprávní kontrolu dle ustanovení 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění. Předmět kontroly: - náhodně vybraný nakoupený majetek za rok 2014 a v I. pololetí 2015: v 5 případech bylo zjištěno chybějící označení majetku identifikátorem (inventárním číslem), - vyřazení majetku za rok 2014 a v I. pololetí 2015: bez závad a v souladu se směrnicí k nakládání s nepotřebným majetkem vč. jmenování vyřazovací a likvidační komise a jmenování škodní komise, doloženy zápisy o vyřazení vč. servisních protokolů a protokolů o likvidaci jako potvrzení o ekologické likvidaci majetku, - inventarizace: byla provedena v souladu s pravidly pro provádění inventarizací vč. směrnice k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, byla doložena závěrečná inventarizační zpráva, inventurní soupisy, místní seznamy majetku, - podpisové vzory 2014: chyběl podpis pracovnice, která nastoupila do funkce 1. 7. 2015. KÚ KHK vydal doporučení k odstranění a prevenci zjištěných nedostatků. Dále provedl dne 5. 10. 2015 průběžnou veřejnosprávní kontrolu (dokladovou, namátkovou) čerpání dotace z rozpočtu KHK dle smlouvy č. SR_15_7630615 ze dne 4. 3. 2015, č. SR_15_5804478 ze dne 4. 3. 2015 (Usnesení zastupitelstva KHK č. ZK/19/1264/2015). 28

Kontrolou bylo zjištěno, že finanční prostředky poskytnuté organizaci jsou čerpány v souladu s předmětem a účelem smlouvy, metodikou MPSV ČR a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Opatření k nápravě ani doporučení nebyla uložena. 6.1.2 Oblastní inspektorát práce Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové provedl podle 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu dodržování povinností vymezených v ustanovení 3 odst. 1 zákona 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, ve dnech 17. 2., 31. 3. a 8. 4. 2015 zaměřenou zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Při kontrole zdravotních posudků zaměstnanců bylo v roce 2014 zjištěno porušení ustanovení 101 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, porušením povinnosti nepřenášet náklady ani nepřímo na zaměstnance. Tento protiprávní stav byl organizací odstraněn ke dni 25. 7. 2014, tj. již před zahájením kontroly. Dále organizace porušila v jednom případě ustanovení 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnila povinnost zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb nejméně jednou ročně. Toto bylo odstraněno v průběhu kontroly. Další kontrola byla provedena ve dnech 9. 9. a 21. 9. 2015 se zaměřením zejména na - ostatní povinnosti v oblasti pracovních vztahů a podmínek, - povinnosti na úseku dovolené, náhrad, odměňování zaměstnanců, ochrany osobních práv zaměstnanců, pracovní doby, - povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod konaných mimo pracovní poměr, - povinnosti na úseku rovného zacházení, a to za období leden až srpen 2015. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení povinností. 6.1.3 Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje provedla kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměřenou na plnění povinností stanovených pro poskytovatele zdravotních služeb zákonem č. 258/2000 Sb., dne 9. 3. 2015 (iniciované na základě písemného podání podnětu), zejména na poskytování ošetřovatelské a lékařské péče, a to z důvodu nabídky na změnu lékaře pro klienty. Nebylo zjištěno významné ohrožení zdraví klientů Domova U Biřičky ani žádné zásadní porušování hygienicko-epidemiologického režimu zdravotnickým zařízením poskytujícím lékařskou péči. KHS nebyl ke dni kontroly předložen aktualizovaný provozní řád, který by se týkal poskytování zdravotní služby novým nestátním zdravotnickým zařízením. Písemná zpráva o odstranění nedostatků, tj. aktualizovaný provozní řád byl předán a schválen KHS dne 1. 9. 2015; Další kontrola byla provedena dne 9. 6. 2015 zejména na provedení stěrů z prostředí po provedené závěrečné ohniskové dezinfekci na izolačním pokoji (kde byla umístěna klientka po potvrzení MRSA), kterou provedl personál organizace. Dne 19. 6. 2015 byl na KHS KHK 29

doručen laboratorní protokol s výsledky 10 odebraných stěrů z prostředí cílené vyšetření na MRSA bylo kultivačně negativní u všech odebraných stěrů. Nebyl vznesen požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevencí nedostatků zjištěných kontrolou podle 10 odst. 2 kontrolního řádu. 6.2 Sankce uložené v hodnoceném období Rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru sociálních věcí, ze dne 5. 1. 2015 čj. 21312/SV/2014/Aj/SpD/5-2 byla Domovu U Biřičky (dále jen DUB nebo organizace) uložena pokuta ve výši Kč 300,- za správní delikt dle 107dost. 2 písm. L) zákona o sociálních službách, kterého se dopustil tím, že v zákonem stanovené lhůtě neoznámil změnu údajů podle 82 odst. 1 zákona o sociálních službách: dne 15. 7. 2014 byla oznámena změna personálního zajištění sociální služby, tj. vznik pracovněprávního vztahu pracovníka v sociálních službách; lhůta pro oznámení změn dle 82 odst. 1 zákona o sociálních službách uplynula dnem 16. 6. 2014. Současně byla tímto rozhodnutím organizaci uložena povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši Kč 1000,-. Pokuta a náhrada nákladů řízení v celkové výši Kč 1300,- splatná do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí byla uhrazena převodem na účet KHK dne 23. 1. 2015. 6.3 Interní kontrolní činnost v oblasti hospodaření Za rok 2015 můžeme konstatovat, že veškeré finanční a majetkové operace byly provedeny v souladu s platnými právními předpisy, schváleným rozpočtem a uzavřenými smlouvami, údaje o hospodaření věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb prostředků a tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. Veřejné prostředky byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně. Závažná zjištění ( 22 odst. 6 cit. zákona) nebyla učiněna. Byly dodržovány požadavky na srozumitelnost a na trvalost účetních záznamů. Opravy účetních záznamů byly prováděny tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za každou opravu, okamžik provedení opravy a obsah opravovaného účetního záznamu před a po opravě. Jsou vypracovány interní předpisy k provádění a vedení účetnictví vč. oběhu účetních dokladů a podpisových vzorů s vymezením pravomocí a odpovědností. Lze konstatovat, že vnitřní kontrolní systém je spolehlivý, přiměřený a účinný. Zaručuje: - ochranu majetku, řádné hospodaření a nakládání s majetkem, uchování majetku před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, - správnost a pravdivost finančních operací, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, - skloubení s rozpočtovými pravidly, finančními a účetními postupy, - dosažení stanovených cílů organizace a zajištění kvality prováděných činností. Více v přílohové části. 30

7 Podpora rozvoje systému sociálních služeb Zaměstnanci domova mají zájem na rozvoji sociálních služeb jako systému péče o člověka. Domov tedy podporuje společné diskuse, sdílení informací a procesy učení jednak aktivním členstvím v odborných uskupeních, členstvím zaměstnanců v odborných uskupeních a pronájmem školících prostor. 7.1 Členství odborných uskupeních Domov U Biřičky je členem: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Iniciativy A Forum Zaměstnanci Domova U Biřičky jsou členy: Profesního svazu sociálních pracovníků Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Expertních skupin MPSV, které se zabývají tvorbou zákona o sociálních pracovnících a revizí systému standardů kvality Redakční rady odborného periodika Sociální služby Redakční rady Listů sociální práce 7.2 Odborné praxe studentů V roce 2015 umožnilo zařízení praxi: 14 studentům zdravotnických oborů 35 studentům a učňům sociálních oborů 7.3 Další rozvojové iniciativy Byly jsme aktivními spolupořadateli Gerontologického kongresu 2015 v Hradci Králové Spolupracovali jsme na první fázi vzdělávacích center Hartmann Rico a.s. Připravili a podali jsme projekt inovačních aktivit do ESF Jsme zařazeni do pilotního projektu Královéhradeckého kraje pro testování majetkového a ekonomického softwaru. Zavedli jsme nové moduly informačního systému Cygnus a jsme pilotním zařízením pro Cygnus 2. 31

8 Sponzoři a dary Tabulka: Přehled výše získaných darů 182 234 119100 79250 51 932 23280 Většina darů z roku 2015 byla použita na úhradu nákladů spojených s oslavami 50.výročí otevření domova. Poděkování patří těmto dárcům: Christeyns, s.r.o. Svatojánská lékárna, s.r.o. MSV výtahy a.s. Ing. Jan Vrbský SIVAK medical technology s.r.o. VOTOP-HK, s.r.o. ALIMPEX FOOD a.s. Zdeňka Hrušková Královéhradecký kraj CHOVSERVIS a.s. Šárka Kubíková HARTMANN-RICO a.s. Ziklová Věra Majerová Věra Hradecká pekárna a.s. 32

9 Výroční zpráva o činnosti Domova U Biřičky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 106 / 1999 Sb. ) 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla u organizace podána žádná žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona, žádaná žádost nebyla odmítnuta. 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebylo u organizace podáno odvolání proti odmítnutí žádosti. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106 /1999 Sb. V roce 2015 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí organizace o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 5. Počet stížností podaných podle 16 a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla podána žádná stížnost tohoto druhu. 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Informace o Domově U Biřičky lze získat na webové stránce www.ddhk.cz. 7. Přehled všech výdajů, které organizace vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. Organizace neměla výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. 33