II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 19 052 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) 104 787 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 019 288 1211 Daň z přidané hodnoty 2 267 201 1361 Správní poplatky 1 710 Daňové příjmy celkem 4 431 326 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 600 2122 Odvody příspěvkových organizací 200 752 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 500 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 22 625 2141 Příjmy z úroků 14 500 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 270 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 050 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 87 410 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 42 100 Nedaňové příjmy celkem 412 169 3111 Příjmy z prodeje pozemků 110 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 120 000 Kapitálové příjmy celkem 120 110 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 111 100 Dotace celkem 111 100 Příjmy celkem 5 074 705 Oddíl VÝDAJE Návrh rozpočtu na rok 2013 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 25 910 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 438 461 22 Doprava 2 147 219 23 Vodní hospodářství 91 300 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 6 350 31,32 Vzdělávání a školské služby 836 556 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 183 933 34 Tělovýchova a zájmová činnost 84 398 35 Zdravotnictví 695 906 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 305 878 37 Ochrana životního prostředí 38 190 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 305 788 52 Civilní připravenost na krizové stavy 1 500 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 83 132 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 435 918 62 Jiné veřejné služby a činnosti 31 313 63 Finanční operace 60 200 64 Ostatní činnosti 279 935 Výdaje celkem 6 054 887 Položka FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na rok 2013 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 203 182 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 897 000 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -120 000 Financování celkem 980 182 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Návrh rozpočtu na rok 2013 Příjmy celkem 5 074 705 Výdaje celkem 6 054 887 Saldo příjmů a výdajů -980 182 Financování 980 182

v tis. Kč III.2. Srovnání rozpočtu příjmů JMK v letech 2007-2013 5 600 000 5 400 000 5 200 000 5 000 000 4 800 000 4 600 000 4 400 000 4 200 000 4 000 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) Přijaté dotace

III.3. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2013 Daňové příjmy 87,3% Přijaté dotace 2,2% Kapitálové příjmy 2,4% Nedaňové příjmy 8,1%

Položka Název položky III.1. Návrh rozpočtu příjmů JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 Upravený rozpočet k 31.10.2012 Návrh rozpočtu 2013 % % NR 2013 NR 2013 SR 2012 UR 2012 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 966 791 966 791 1 019 288 105,4 105,4 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 27 623 27 623 19 052 69,0 69,0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby) 101 283 101 283 104 787 103,5 103,5 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 012 830 1 012 830 1 019 288 100,6 100,6 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0 31 168 0 x 0,0 1211 Daň z přidané hodnoty 2 357 130 2 357 130 2 267 201 96,2 96,2 1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu 100 100 0 0,0 0,0 1361 Správní poplatky 1 555 1 555 1 710 110,0 110,0 Daňové příjmy celkem 4 467 312 4 498 480 4 431 326 99,2 98,5 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 300 300 100,0 100,0 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 800 800 600 75,0 75,0 2122 Odvody příspěvkových organizací 182 839 185 981 200 752 109,8 107,9 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 500 534 500 100,0 93,6 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 62 62 100,0 100,0 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 24 375 28 874 22 625 92,8 78,4 2141 Příjmy z úroků 12 500 12 925 14 500 116,0 112,2 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 515 5 660 3 270 93,0 57,8 2223 Příjmy z finančního vypořádání munulých let mezi krajem a obcemi 0 1 418 0 x 0,0 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 21 999 0 x 0,0 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000 40 000 40 050 100,1 100,1 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 49 536 40 203 87 410 176,5 217,4 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 40 000 40 000 42 100 105,3 105,3 Nedaňové příjmy celkem 354 427 378 756 412 169 116,3 108,8 3111 Příjmy z prodeje pozemků 200 200 110 55,0 55,0 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 216 050 90 763 120 000 55,5 132,2 Kapitálové příjmy celkem 216 250 90 963 120 110 55,5 132,0 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 111 100 111 100 111 100 100,0 100,0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem 111 100 111 100 111 100 100,0 100,0 Příjmy celkem 5 149 089 5 079 299 5 074 705 98,6 99,9

IV. 1. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 - rekapitulace dle oddílů (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na rok 2013 Oddíl Název oddílu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 25 910 0 25 910 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 64 148 374 313 438 461 22 Doprava 1 825 528 321 691 2 147 219 23 Vodní hospodářství 15 400 75 900 91 300 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 6 350 0 6 350 31,32 Vzdělávání a školské služby 732 911 103 645 836 556 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 172 418 11 515 183 933 34 Tělovýchova a zájmová činnost 79 848 4 550 84 398 35 Zdravotnictví 420 946 274 960 695 906 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 70 333 235 545 305 878 37 Ochrana životního prostředí 31 190 7 000 38 190 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a 220 057 85 731 305 788 politice zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy 1 500 0 1 500 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000 0 3 000 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 23 000 60 132 83 132 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 427 100 8 818 435 918 62 Jiné veřejné služby a činnosti 31 313 0 31 313 63 Finanční operace 60 200 0 60 200 64 Ostatní činnosti 90 008 189 927 279 935 Výdaje celkem 4 301 160 1 753 727 6 054 887

str. 6 IV. 2. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 v členění dle oddílů a paragrafů (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na rok 2013 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 10 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 5 900 0 5 900 1 10 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 20 010 0 20 010 1 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 25 910 0 25 910 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 25 910 0 25 910 2 21 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 1 250 0 1 250 2 21 2125 Podpora podnikání a inovací 34 885 269 547 304 432 2 21 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření 2 950 0 2 950 2 21 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 1 800 0 1 800 2 21 2143 Cestovní ruch 23 263 104 766 128 029 2 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 64 148 374 313 438 461 2 22 2212 Silnice 584 226 283 167 867 393 2 22 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 800 12 600 14 400 2 22 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 7 000 0 7 000 2 22 2223 Bezpečnost silničního provozu 1 200 0 1 200 2 22 2231 Vodní cesty 1 000 0 1 000 2 22 2242 Provoz veřejné železniční dopravy 590 440 0 590 440 2 22 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 0 1 500 1 500 2 22 2251 Letiště 3 692 17 600 21 292 2 22 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 636 170 6 824 642 994 2 22 Doprava 1 825 528 321 691 2 147 219 2 23 2310 Pitná voda 13 000 10 000 23 000 2 23 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 0 65 900 65 900 2 23 2322 Prevence znečisťování vody 300 0 300 2 23 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 500 0 500 2 23 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 100 0 100 2 23 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 1 500 0 1 500 2 23 Vodní hospodářství 15 400 75 900 91 300 2 25 2510 Podpora podnikání 6 350 0 6 350 2 25 Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce 6 350 0 6 350 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1 911 426 771 904 2 683 330 3 31 3111 Předškolní zařízení 445 0 445 3 31 3112 Speciální předškolní zařízení 5 453 0 5 453

str. 7 Návrh rozpočtu na rok 2013 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 31 3114 Speciální základní školy 42 551 7 200 49 751 3 31 3121 Gymnázia 95 968 24 494 120 462 3 31 3122 Střední odborné školy 158 516 4 743 163 259 3 31 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 178 973 34 393 213 366 3 31 3124 Speciální střední školy 27 672 0 27 672 3 31 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 5 488 0 5 488 3 31 3126 Konzervatoře 17 634 0 17 634 3 31 3128 Sportovní školy - gymnázia 4 458 0 4 458 3 31 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 4 169 0 4 169 3 31 3142 Ostatní školní stravování 45 321 8 500 53 821 3 31 3143 Školní družiny a kluby 1 172 0 1 172 3 31 3145 Internáty 8 593 0 8 593 3 31 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 11 397 0 11 397 3 31 3147 Domovy mládeže 26 024 18 129 44 153 3 31 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 22 657 0 22 657 3 31 3150 Vyšší odborné školy 13 809 5 186 18 995 3 32 3231 Základní umělecké školy 12 556 0 12 556 3 32 3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené 60 0 60 3 32 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 1 300 0 1 300 3 32 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 48 695 1 000 49 695 3 31,32 Vzdělávání a školské služby 732 911 103 645 836 556 3 33 3311 Divadelní činnost 4 720 0 4 720 3 33 3312 Hudební činnost 11 700 0 11 700 3 33 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 1 300 0 1 300 3 33 3314 Činnosti knihovnické 13 450 0 13 450 3 33 3315 Činnosti muzeí a galerií 92 910 6 892 99 802 3 33 3319 Ostatní záležitosti kultury 8 303 0 8 303 3 33 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 6 250 0 6 250 3 33 3322 Zachování a obnova kulturních památek 8 000 4 623 12 623 3 33 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 4 495 0 4 495 3 33 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 000 0 5 000 3 33 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 16 290 0 16 290 3 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 172 418 11 515 183 933 3 34 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 33 445 0 33 445 3 34 3421 Využití volného času dětí a mládeže 44 403 4 550 48 953 3 34 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000 0 2 000 3 34 Tělovýchova a zájmová činnost 79 848 4 550 84 398 3 35 3511 Všeobecná ambulantní péče 6 000 0 6 000 3 35 3513 Lékařská služba první pomoci 23 322 0 23 322

str. 8 Návrh rozpočtu na rok 2013 Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 35 3522 Ostatní nemocnice 12 000 228 011 240 011 3 35 3523 Odborné léčebné ústavy 7 057 0 7 057 3 35 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 4 110 0 4 110 3 35 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 15 545 0 15 545 3 35 3529 Ostatní ústavní péče 52 532 3 200 55 732 3 35 3533 Zdravotnická záchranná služba 285 176 43 749 328 925 3 35 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 9 500 0 9 500 3 35 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 200 0 200 3 35 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 5 504 0 5 504 3 35 Zdravotnictví 420 946 274 960 695 906 3 36 3635 Územní plánování 1 000 13 250 14 250 3 36 3636 Územní rozvoj 18 573 219 695 238 268 3 36 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 35 210 2 000 37 210 3 36 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 950 600 1 550 3 36 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 14 600 0 14 600 3 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 70 333 235 545 305 878 3 37 3716 Monitoring ochrany ovzduší 1 050 0 1 050 3 37 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 50 0 50 3 37 3728 Monitoring nakládání s odpady 1 150 0 1 150 3 37 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody 10 000 0 10 000 3 37 3741 Ochrana druhů a stanovišť 700 0 700 3 37 3742 Chráněné části přírody 16 000 0 16 000 3 37 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 0 7 000 7 000 3 37 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 350 0 350 3 37 3792 Ekologická výchova a osvěta 1 890 0 1 890 3 37 Ochrana životního prostředí 31 190 7 000 38 190 3 Služby pro obyvatelstvo 1 507 646 637 215 2 144 861 4 43 4322 Ústavy péče pro mládež 27 731 0 27 731 4 43 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče 2 100 0 2 100 4 43 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5 915 0 5 915 4 43 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 100 0 100 4 43 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 200 0 200 4 43 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 1 500 1 500 4 43 4357 Domovy 110 474 84 231 194 705 4 43 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 73 537 0 73 537 4 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 220 057 85 731 305 788 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 220 057 85 731 305 788

str. 9 Návrh rozpočtu na rok 2013 Kapitálové Skupina Oddíl Název paragrafu Běžné výdaje Výdaje celkem výdaje 5 52 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 500 0 1 500 5 52 Civilní připravenost na krizové stavy 1 500 0 1 500 5 53 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 3 000 0 3 000 5 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000 0 3 000 5 55 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 15 000 15 000 30 000 5 55 5521 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému 0 45 132 45 132 5 55 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 8 000 0 8 000 5 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 23 000 60 132 83 132 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 27 500 60 132 87 632 6 61 6113 Zastupitelstva krajů 44 483 0 44 483 6 61 6172 Činnost regionální správy 382 617 8 818 391 435 6 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 427 100 8 818 435 918 6 62 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 30 213 0 30 213 6 62 6229 Ostatní zahraniční pomoc 1 100 0 1 100 6 62 Jiné veřejné služby a činnosti 31 313 0 31 313 6 63 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 59 000 0 59 000 6 63 6399 Ostatní finanční operace 1 200 0 1 200 6 63 Finanční operace 60 200 0 60 200 6 64 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 837 0 3 837 6 64 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 86 171 189 927 276 098 6 64 Ostatní činnosti 90 008 189 927 279 935 6 Všeobecná veřejná správa a služby 608 621 198 745 807 366 Výdaje celkem 4 301 160 1 753 727 6 054 887

str. 10 IV.3. Návrh rozpočtu výdajů JMK na rok 2013 v členění dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků (v tis. Kč) Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odbor kancelář ředitelky 2 6113 Zastupitelstva krajů Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání 34 210 34 210 33 930 33 930 2 6113 Zastupitelstva krajů Provoz JMK - materiál 1 315 1 315 1 250 1 250 2 6113 Zastupitelstva krajů Provoz JMK - voda, paliva a energie 1 100 1 100 1 000 1 000 2 6113 Zastupitelstva krajů Provoz JMK - služby 6 562 6 562 6 244 6 244 2 6113 Zastupitelstva krajů Provoz JMK - ostatní nákupy 442 442 442 442 2 6113 Zastupitelstva krajů Politické kluby 1 290 1 290 1 227 1 227 2 6172 Činnost regionální správy Provoz JMK - platy a související výdaje, vzdělávání 305 846 306 044 300 586 300 586 2 6172 Činnost regionální správy Provoz JMK - materiál 6 910 6 910 5 898 5 898 2 6172 Činnost regionální správy Provoz JMK - voda, paliva a energie 12 340 12 340 11 990 11 990 2 6172 Činnost regionální správy Provoz JMK - služby 31 511 30 817 29 274 29 274 2 6172 Činnost regionální správy Provoz JMK - ostatní nákupy 625 1 001 615 615 2 6172 Činnost regionální správy Investiční fond JMK - Rekonstrukce budovy Žerotínovo 5 000 5 000 5 000 5 000 nám. 1/2 2 6172 Činnost regionální správy Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ 2 200 2 480 2 000 2 000 2 6172 Činnost regionální správy Sociální fond 10 649 10 649 10 544 10 544 2 Jiné výdaje 8 263 Odbor kancelář ředitelky celkem 420 000 428 423 403 000 7 000 410 000 Odbor ekonomický 4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Fond rozvoje JMK - Splátky úroků z úvěru 8 369 8 369 4 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Splátky úroků z úvěru 76 640 36 746 50 631 50 631 4 6399 Ostatní finanční operace Rezerva na platbu DPH 1 000 977 1 200 1 200 4 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na podíl JMK na projekty EIB 120 000 61 029 174 000 174 000 4 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezervní fond JMK - Rezerva na změny zákona o DPH a 8 000 20 700 20 700 legislativní změny 4 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Úvěr EIB - nedočerpané prostředky z úvěru 510 2 677 2 677 4 Jiné výdaje 31 169 Odbor ekonomický celkem 205 640 130 431 80 900 176 677 257 577 Odbor regionálního rozvoje 5 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Podpora rozvoje zemědělství 6 337 5 372 5 300 5 300 5 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační 800 640 600 600 program) 5 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Aktualizace územní energetické koncepce JMK 400 1 250 1 250 5 2125 Podpora podnikání a inovací JIC - příspěvek 28 635 28 635 30 635 30 635 5 2125 Podpora podnikání a inovací Regionální inovační strategie 4 250 4 250 5 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření Prezentace investičních příležitostí/obchodní mise 2 430 1 651 2 350 2 350 5 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření Mezinárodní strojírenský veletrh 500 635 600 600 5 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu 800 800 1 800 1 800 5 2143 Cestovní ruch Investiční úvěrový program financovaný EIB - Thermal 18 995 19 050 90 500 90 500 Pasohlávky - infrastruktura 5 2143 Cestovní ruch Propagační materiály JMK, internetová prezentace 900 1 684 1 600 1 600 5 2143 Cestovní ruch Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR 2 500 2 882 2 400 2 400 5 2143 Cestovní ruch Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK 3 000 2 636 3 213 3 213 5 2143 Cestovní ruch Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy 3 000 3 000 3 300 3 300 5 2143 Cestovní ruch Zkvalitnění služeb TIC (dotační program) 1 500 1 366 1 800 1 800 5 2143 Cestovní ruch Značení turistických cest a cyklotras 650 650 650 650 5 2143 Cestovní ruch Provoz železniční tratě Břeclav - Lednice 400 100 300 300

str. 11 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 2143 Cestovní ruch Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Lázně 7 496 7 496 7 496 7 496 Lednice - infrastruktura 5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program) 12 000 11 900 12 600 12 600 5 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací 1 000 1 300 1 300 1 300 (dotační program) 5 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Dotace Povodí Moravy 500 500 5 2510 Podpora podnikání Podpora malého a středního podnikání 3 500 2 942 3 850 3 850 5 2510 Podpora podnikání Dotační program pro začínající podnikatele 1 200 1 224 2 500 2 500 5 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Moravian 650 650 Science Centre Brno 5 3319 Ostatní záležitosti kultury Krajské dožínky 1 000 978 930 930 5 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Dotační program na podporu včelařství 2 000 2 255 2 000 2 000 5 3636 Územní rozvoj Poradenská a technická pomoc 427 463 773 773 5 3636 Územní rozvoj Program rozvoje venkova (dotační program) 20 000 21 000 10 000 8 000 18 000 5 3636 Územní rozvoj Vesnice roku 800 800 800 5 3636 Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Dotace Regionální radě Jihovýchod 5 000 5 000 7 000 1 000 8 000 5 3636 Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Výdaje na spolufinancování projektů 49 219 14 985 110 695 110 695 EU schválených orgány kraje 5 3636 Územní rozvoj Fond rozvoje JMK - Rezerva na financování projektů EU 91 910 50 565 100 000 100 000 5 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace 700 1 420 600 600 a územního rozvoje dat 5 3680 Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb Tematický atlas Jihomoravského kraje 950 950 a územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a RRA JM - příspěvek 11 300 12 000 12 000 12 000 územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU 500 266 300 300 územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Podpora nestátních neziskových organizací v JMK 1 100 1 100 1 200 1 200 územního rozvoje 5 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK 800 571 400 400 územního rozvoje 5 5521 Operační a informační střediska integrovaného Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - 1 212 45 132 45 132 záchranného systému Informační systém IZS (IOP) 5 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní 400 400 750 750 mobilitu 5 6402 Finanční vypořádání minulých let Fond rozvoje JMK - GS 1.1 - Podpora malých a středních 3 837 3 837 3 837 3 837 podniků na rok 2004-2006 5 Jiné výdaje 2 250 22 813 Odbor regionálního rozvoje celkem 286 086 234 028 109 788 376 023 485 811 Odbor životního prostředí 6 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Likvidace škod v lesním hospodářství 10 10 10 6 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační 25 000 20 001 20 000 20 000 program) 6 2310 Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Program 7 000 23 087 10 000 10 000 vodního hospodářství - vodovody (dotační program) 6 2310 Pitná voda Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Přeplatky za 13 000 13 000 13 000 13 000 odebrané množství podzemní vody 6 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - 73 000 172 275 65 900 65 900 Vodohospodářské stavby - kanalizace a ČOV (dotační program) 6 2322 Prevence znečisťování vody Kontrolní rozbory vody 300 210 300 300

str. 12 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 6 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Plány dílčích povodí 500 500 jinde nezařazené 6 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství Podklady pro rozhodovací činnost - vodní hospodářství 100 15 100 100 6 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK 1 000 1 000 6 3716 Monitoring ochrany ovzduší Podklady pro rozhodovací činnost - ovzduší 50 50 50 50 6 3716 Monitoring ochrany ovzduší Kontrola kvality ovzduší 1 400 1 400 1 000 1 000 6 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných Likvidace nepoužitelných léčiv 50 50 50 50 odpadů 6 3728 Monitoring nakládání s odpady Podklady pro rozhodovací činnost - odpady 150 114 1 150 1 150 6 3732 Dekontaminace půd a čištění spodní vody Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Zvláštní účet - 10 000 10 000 10 000 10 000 sanace 6 3741 Ochrana druhů a stanovišť Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť a podklady pro 700 700 700 700 rozhodovací činnost 6 3742 Chráněné části přírody Péče o přírodní rezervace a přírodní památky 16 000 15 650 16 000 16 000 6 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK - Podpora 6 000 7 368 7 000 7 000 staveb protipovodňové ochrany (dotační program) 6 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Integrované povolování 250 125 250 250 6 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Prevence závažných havárií 100 100 100 6 3792 Ekologická výchova a osvěta Environmentální vzdělávání 1 090 294 1 090 1 090 6 3792 Ekologická výchova a osvěta Dotační program EVVO 800 640 800 800 6 Jiné výdaje 5 000 6 769 Odbor životního prostředí celkem 160 000 271 748 66 100 82 900 149 000 Odbor školství 7 3111 Předškolní zařízení Účelově určený příspěvek na provoz - Lužánky - středisko volného času, Brno, Lidická 50 - Firemní školka 7 3112 Speciální předškolní zařízení Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3114 Speciální základní školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3121 Gymnázia Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3122 Střední odborné školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3122 Střední odborné školy Účelově určený příspěvek na provoz - Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, nábř. Komenského 1 - Detašované pracoviště 7 3123 Střední odborná učiliště a učiliště JMK Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Pražská 38b - Regionální informačně-vzdělávací centrum JMK 7 3124 Speciální střední školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3125 Střediska praktického vyučování a školní Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím hospodářství 7 3126 Konzervatoře Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3128 Sportovní školy - gymnázia Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3141 Školní stravování při předškolním a základním Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím vzdělávání 480 588 445 445 4 925 4 790 5 453 5 453 41 242 42 439 42 551 42 551 100 140 103 218 95 968 95 968 165 314 162 731 158 482 158 482 34 34 34 34 173 697 182 396 177 473 177 473 1 500 1 500 26 142 27 236 27 672 27 672 5 197 5 197 5 488 5 488 8 238 8 752 8 286 8 286 3 776 3 776 4 458 4 458 4 483 4 293 4 169 4 169

str. 13 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 3142 Ostatní školní stravování Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 44 545 44 861 45 321 45 321 7 3143 Školní družiny a kluby Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 1 111 1 102 1 172 1 172 7 3145 Internáty Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 8 476 8 261 8 593 8 593 7 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 847 8 063 7 962 7 962 výchovné péče 7 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Vybavení pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center diagnostickými nástroji 800 800 1 100 1 100 7 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče Účelově určený příspěvek na provoz - Pedagogickopsychologická poradna, Brno, Hybešova 15 - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti 7 3147 Domovy mládeže Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 7 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím vzděláváním mládeže 7 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb vzděláváním mládeže školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Zapojení příjmů z pronájmu majetku (nemovitost na ul. Česká 11, Brno) 7 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Účelově určený příspěvek na provoz - Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 - Provoz nemovitosti na České 11 2 335 2 335 25 963 26 922 26 024 26 024 20 587 21 266 20 951 20 951 100 100 1 606 1 606 7 3150 Vyšší odborné školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 14 306 14 885 13 809 13 809 7 3231 Základní umělecké školy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 12 572 12 943 12 556 12 556 7 3239 Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 87 87 60 60 7 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Multietnická setkání 300 300 300 300 výchova 7 3292 Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační 500 400 1 000 1 000 výchova program) 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Řešení mimořádných vlivů a optimalizace 15 000 0 10 160 10 160 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Environmentální vzdělávání 500 1 045 500 500 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Síť zdravých škol (dotační program) 500 400 500 500 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Dotace Klubu Domino, Dětské tiskové agentuře - Zlatý 25 25 25 25 Ámos 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Stipendia pro žáky v učebních oborech 7 000 2 295 5 000 5 000 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Příspěvek na krytí přímých výdajů na vzdělávání 107 000 23 380 23 760 23 760 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora tvorby projektů Programu celoživotního učení 1 000 1 000 EU ve školách 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Podpora prezentačních aktivit zaměřených na zdravý 100 100 životní styl žáků škol 7 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Lékařské prohlídky 7 000 7 000 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) 8 500 13 700 14 000 14 000 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Letní ODM 0 2 000 2 000 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Zimní ODM 700 669 700 700 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Podpora mládežnických sportovních aktivit 3 300 3 100 5 000 5 000 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Sport Life 600 612 600 600

str. 14 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Sportovec Jihomoravského kraje 500 500 500 500 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu, 1 645 1 645 1 645 1 645 Brno Jihomoravská branka 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na podporu akcí v oblasti sportu 6 000 6 785 8 000 8 000 7 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace TJ Sokol Jehnice na pořádání mezinárodního 1 000 1 000 mistrovství ČR v badmintonu 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 30 490 30 470 31 103 31 103 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační 4 000 3 226 4 000 4 000 program) 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků 6 500 6 300 6 500 6 500 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání 1 500 1 500 2 000 2 000 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Přehlídka České ručičky 500 700 500 500 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Zájmové vzdělávání 300 240 300 300 7 3421 Využití volného času dětí a mládeže Dotace Statutárnímu městu Brno - městské části 4 000 4 000 Kohoutovice - přístavba nemovitosti na ulici Stamicova 7 7 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační 9 000 9 000 9 000 9 000 jinými návykovými látkami program) 7 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a Projekt protidrogové prevence 500 500 jinými návykovými látkami 7 4322 Ústavy péče pro mládež Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 27 511 28 385 27 731 27 731 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program) 2 000 50 1 500 1 500 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Preventivní programy škol (dotační program) 500 700 500 500 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Projekty prevence kriminality 1 550 500 500 7 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Podpora činnosti okresních metodiků prevence 500 500 7 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Dotační program "Do světa!" 5 000 3 724 5 000 5 000 7 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Účast regionů na sportovních akcích JMK 500 640 500 500 7 Jiné výdaje 2 300 6 253 Odbor školství celkem 912 133 832 234 846 492 4 000 850 492 Odbor zdravotnictví 8 3511 Všeobecná ambulantní péče Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační 8 500 6 800 6 000 6 000 program) 8 3513 Lékařská služba první pomoci Úhrada nákladů spojených se zajištěním lékařské 27 222 27 222 21 422 21 422 pohotovostní služby 8 3513 Lékařská služba první pomoci Dotace obcím na zajištění lékařské pohotovostní služby 1 900 1 900 8 3522 Ostatní nemocnice Účelové příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým 11 900 11 900 12 000 12 000 organizacím - zajištění lékařské pohotovostní služby 8 3523 Odborné léčebné ústavy Činnost protialkoholní záchytné stanice 7 057 7 057 7 057 7 057 8 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 3 500 3 500 4 110 4 110 8 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 11 895 11 895 15 545 15 545 8 3529 Ostatní ústavní péče Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 52 366 52 366 52 532 52 532 8 3533 Zdravotnická záchranná služba Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 291 882 291 882 285 176 285 176 8 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Úhrada výdajů na kalmetizaci 200 50 200 200 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost nezávislé odborné komise 250 200 250 250 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Činnost nezávislých odborníků 250 144 250 250 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv 50 50 50 50

str. 15 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Rezerva na dokrytí ztrátových rozpočtů PO v oblasti 4 000 4 000 zdravotnictví 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Projekt Zdravý kraj a MA21 200 200 200 200 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Zdravé municipality v JMK (dotační program) 300 240 300 300 8 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví Úhrada výdajů na zajištění prohlídek těl zemřelých 306 454 454 8 Jiné výdaje 1 000 1 000 Odbor zdravotnictví celkem 416 572 414 812 411 446 411 446 Odbor dopravy 9 2212 Silnice Příspěvek na provoz SÚS JMK (zajištění běžného 551 842 551 842 566 148 566 148 provozu) 9 2212 Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úhrada 42 42 42 42 nákladů za služby 9 2212 Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - úroky 15 042 15 042 12 522 12 522 z úvěru 9 2212 Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - správa 264 264 264 264 hraničního přechodu Poštorná 9 2212 Silnice Účelově určený příspěvek na provoz - SÚS JMK - 4 000 4 000 4 000 4 000 protihluková opatření 9 2212 Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK - 20 000 20 000 10 100 10 100 rekonstrukce mostů 9 2212 Silnice Dotace na investice - SÚS JMK - jistina úvěru SÚS JMK 76 872 76 872 79 392 79 392 9 2212 Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK - 28 780 28 780 10 000 10 000 projektová příprava 9 2212 Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK - 1 500 1 500 1 500 1 500 výkup pozemků pod silnicemi 9 2212 Silnice Investiční fond JMK - Dotace na investice - SÚS JMK - 15 504 100 100 dotace na investice mimo ROP 9 2212 Silnice Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - SÚS 308 240 154 120 178 175 178 175 JMK - projekty v oblasti dopravy 9 2212 Silnice Investiční fond JMK - Rezerva na řešení havarijních stavů 100 100 silnic 9 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Činnost silničního správního úřadu 500 500 9 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - autobusová doprava 7 350 7 350 7 000 7 000 9 2223 Bezpečnost silničního provozu BESIP - prevence v oblasti bezpečnosti provozu 1 500 1 470 1 200 1 200 9 2231 Vodní cesty Podpora vodních cest a plavby 1 000 1 000 1 000 1 000 9 2242 Provoz veřejné železniční dopravy Dopravní obslužnost v JMK - železniční doprava 590 440 590 340 590 440 590 440 9 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy Podpora rozvoje železniční sítě 500 445 500 500 9 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy ŽUB - terminály, severojižní diametr - koncepce 1 000 780 1 000 1 000 9 2251 Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno 22 596 27 095 3 640 17 600 21 240 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Fond IDS - Dopravní obslužnost v rámci IDS 601 000 601 000 601 000 601 000 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. třídy 1 000 940 730 730 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Projektová příprava terminálů a zastávek IDS JMK 1 000 500 594 594 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Financování společnosti KORDIS JMK, a.s. 28 200 28 200 31 170 31 170 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK 4 000 1 566 500 500 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě IDS JMK - Právní a poradenské služby 10 000 7 833 4 000 4 000 9 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Rezerva na Akční plány 2013 2 000 5 000 5 000 9 3421 Využití volného času dětí a mládeže Podpora dětských dopravních hřišť v JMK 750 780 550 550 9 Jiné výdaje 9 000 12 484 Odbor dopravy celkem 2 287 918 2 149 749 1 822 926 305 841 2 128 767

str. 16 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odbor územního plánování a stavebního řádu 10 3635 Územní plánování Technická pomoc 1 000 2 300 1 000 1 000 10 3635 Územní plánování Územně analytické podklady 1 000 1 000 1 300 1 300 10 3635 Územní plánování Územně plánovací podklady - územní studie 3 250 5 126 3 200 3 200 10 3635 Územní plánování Fond územního rozvoje JMK - Příspěvek na zpracování 8 750 16 930 5 500 5 500 územních plánů (dotační program) 10 3635 Územní plánování Zásady územního rozvoje 1 000 464 3 250 3 250 Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem 15 000 25 820 1 000 13 250 14 250 Odbor informatiky 12 6113 Zastupitelstva krajů Výpočetní technika a programové vybavení 410 410 390 390 12 6172 Činnost regionální správy Dotace Moravskoslezskému kraji na videokonferenci 40 40 40 40 12 6172 Činnost regionální správy Výpočetní technika a programové vybavení 26 832 27 132 23 670 1 818 25 488 Odbor informatiky celkem 27 282 27 582 24 100 1 818 25 918 Odbor kultury a památkové péče 13 3311 Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - Festival činoherních 250 250 divadel Trialog 13 3311 Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - podpora vybraných 600 600 600 600 projektů 13 3311 Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - projekt Taneční most 200 200 13 3311 Divadelní činnost Dotace Centru experimentálního divadla - Divadlo v 100 100 pohybu 13 3311 Divadelní činnost Dotace Centru experimentálního divadla - BETLÉM 170 170 13 3311 Divadelní činnost Dotace Městskému divadlu Brno - inscenace Cyril a 1 300 1 300 1 400 1 400 Metoděj 13 3311 Divadelní činnost Dotace TIC města Brna - Mezinárodní divadelní svět Brno 1 000 1 000 1 000 1 000 13 3312 Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - festival Špilberk 200 200 200 200 13 3312 Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - Mozartovy děti 750 750 750 750 13 3312 Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - pořádání vybraných koncertů 150 150 150 150 13 3312 Hudební činnost Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s. - 1500 1 500 1 500 1 500 Concentus Moraviae 13 3312 Hudební činnost Dotace JAMU - Soutěž Leoše Janáčka 350 350 350 350 13 3312 Hudební činnost Dotace Českému filharmonickému sboru Brno - podpora 6 500 6 500 6 500 6 500 činnosti 13 3312 Hudební činnost Dotace Znojemskému hudebnímu festivalu - Hudební 350 350 350 350 festival Znojmo 13 3312 Hudební činnost Festival JAZZFESTBRNO 900 900 900 900 13 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování Dotace Kinematografu bratří Čadíků, s.r.o. - Mezinárodní 1 300 1 300 1 300 1 300 audiovizuálních archiválií festival CINEMA MUNDI 13 3314 Činnosti knihovnické Regionální funkce knihoven 13 450 13 450 13 450 13 450 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Galerie výtvarného 500 500 400 400 umění v Hodoníně - Nákup uměleckých sbírek 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum 500 500 Vyškovska - Expozice k životu a dílu Aloise Musila 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska 170 170 170 170 - Literární soutěž "Skrytá paměť Moravy" 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska - Památník písemnictví na Moravě - energie a mzdové náklady 206 206

str. 17 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska 595 595 - Löw-Beerova vila - mzdové náklady na strážné 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Muzeum Brněnska 620 620 - Löw-Beerova vila - provozní náklady po dobu rekonstrukce 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Regionální 500 500 muzeum v Mikulově - Vinařská expozice - energie a mzdové náklady 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské 150 150 muzeum ve Znojmě - Restaurování dvou barokních soch 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Jihomoravské 200 200 muzeum ve Znojmě - Odlití plastiky "Hlava koně" 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Účelově určený příspěvek na provoz - Masarykovo 100 100 muzeum v Hodoníně - Uchování a zálohování dat na pobočkách Masarykova muzea v Hodoníně 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Investiční fond JMK - Dotace na investice - Muzeum 1 966 1 966 Vyškovska - Expozice k životu a dílu Aloise Musila 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti 900 900 800 800 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti 900 900 800 800 13 3315 Činnosti muzeí a galerií Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 88 084 88 084 86 069 86 069 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Účelově určený příspěvek na provoz - Hvězdárna Veselí 31 31 nad Moravou - Vybavení vstupní místnosti a pozorovatelny sedačkami a prodejním pultem 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Účelově určený příspěvek na provoz - Hvězdárna Veselí 25 25 nad Moravou - Rozšíření zabezpečovacího systému 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 1 007 1 007 957 957 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Soutěž Čarovné barvy země 60 60 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotační program v oblasti kultury 5 757 4 606 5 000 5 000 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotační program na podporu nehmotných statků 200 200 zapsaných do seznamu UNESCO 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Rok pánů z Kunštátu 40 40 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Propagace JMK v oblasti kultury 52 400 400 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotace Sdružení Q - podpora činnosti sdružení 200 200 200 200 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Soutěž Skrytá paměť Moravy 120 120 120 120 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Dotace Nadačnímu fondu sv. Hypolita - Expozice na 200 200 250 250 Hradišti 13 3319 Ostatní záležitosti kultury Mistr tradiční rukodělné výroby JMK 45 90 90 13 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Dotace na podporu činnosti ÚAPP, v.v.i. 6 250 6 250 6 250 6 250 13 3322 Zachování a obnova kulturních památek Dotační program na zachování a obnovu kulturních 6 000 4 800 8 000 8 000 památek a kulturních hodnot 13 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Centrální depozitář 2 895 2 895 dědictví 13 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní Technická pomoc odboru kultury 960 798 1 600 1 600 dědictví 13 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka JMK 390 390 390 390 prostředků 13 Jiné výdaje 13 290 14 198 Odbor kultury a památkové péče celkem 153 078 151 570 146 788 1 966 148 754 Odbor kancelář hejtmana 14 2143 Cestovní ruch Velká cena Brna 10 000 10 000 10 000 10 000

str. 18 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 14 3311 Divadelní činnost Dotace Národnímu divadlu Brno - příspěvek na provoz 1 000 1 000 14 3312 Hudební činnost Dotace Filharmonii Brno - příspěvek na provoz 1 000 1 000 14 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích 12 000 8 500 5 000 5 000 14 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu 10 200 10 200 prostředků 14 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu - Dotace 4 500 4 500 prostředků Pravoslavné církvi v českých zemích 14 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení Zajištění havarijní a krizové připravenosti 3 000 130 1 500 1 500 14 5512 Požární ochrana-dobrovolná část Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí 35 000 28 000 15 000 15 000 30 000 (dotační program) 14 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Dotace vodní záchranné službě 2 000 1 680 1 000 1 000 záchranného systému 14 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Zásahy a cvičení složek IZS 3 500 1 700 2 000 2 000 záchranného systému 14 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného Dotace profesionálním složkám IZS 5 000 5 740 5 000 5 000 záchranného systému 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Členský příspěvek Asociaci krajů ČR 1 000 700 700 700 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Pomoc obcím JMK 20 000 17 202 15 000 15 000 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Dotace na provoz společnosti CEJIZA 8 600 11 400 8 600 8 600 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Prezentace a akce JMK 3 600 2 000 1 995 1 995 14 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezervní fond JMK - Rezerva k financování mimořádných 20 000 8 757 20 000 20 000 potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof 14 Jiné výdaje 54 956 Odbor kancelář hejtmana celkem 123 700 150 765 102 495 15 000 117 495 Odbor majetkový 17 2212 Silnice Úhrada nájemného 90 145 250 250 17 2212 Silnice Investiční fond JMK - Výdaje na výkupy pozemků pod 5 500 10 091 400 3 600 4 000 silnicemi 17 2212 Silnice Výdaje na výkupy pozemků pod silnicemi 300 795 600 200 800 17 2251 Letiště Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno 52 52 52 52 17 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání Investiční fond JMK - Výkupy pozemků pod školami 1 000 1 000 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z převodu nemovitostí, posudky, poplatky 8 480 5 617 6 470 1 000 7 470 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Daň z nemovitostí 70 80 90 90 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Operativní výdaje na jednorázové akce 200 550 550 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Investiční fond JMK - Výkup nemovitostí 1 000 3 191 1 000 1 000 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Pojištění majetku ve vlastnictví JMK 30 000 29 000 28 000 28 000 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Věcná břemena 50 90 50 50 17 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Hraniční přechody 50 50 50 50 Odbor majetkový celkem 45 592 49 311 36 512 6 800 43 312 Odbor vnějších vztahů 18 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem 2 000 1 750 1 200 1 200 prostředků 18 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a RRA JM - příspěvek 700 700 700 územního rozvoje 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci 5 921 5 921 5 488 5 488 Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci (zajištění běžného provozu) 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem 2 000 1 800 1 200 1 200 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Operativní výdaje na jednorázové akce 900 985 412 412 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství 350 350 300 300

str. 19 Schválený Upravený Návrh rozpočtu na rok 2013 ORJ Název paragrafu Název akce rozpočet 2012 rozpočet k 31.10.2012 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní 7 500 8 500 8 500 8 500 mobilitu 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Spolupráce s regiony mimo EU 5 900 2 565 3 863 3 863 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Spolupráce s regiony EU 1 829 1 829 2 700 2 700 18 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Pokračování projektu Centrope Capacity 1 500 1 500 18 6229 Ostatní zahraniční pomoc Podpora hospodářsky slabého regionu 2 500 4 547 1 100 1 100 18 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Oficiální akce pořádané Jihomoravským krajem 700 700 18 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Propagační předměty a dary 400 700 700 700 18 Jiné výdaje 1 200 Odbor vnějších vztahů celkem 30 000 30 147 28 363 28 363 Odbor sociálních věcí 20 4332 Zařízení pro výkon pěstounské péče Zařízení pro výkon pěstounské péče 1 450 1 450 2 100 2 100 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Konzultace o výkonu pěstounské péče 180 180 190 190 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny 700 568 700 700 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Poradní sbor 25 25 25 25 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Podpora prorodinné politiky 2 650 2 960 2 000 2 000 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program na podporu rodinné politiky v obcích 600 480 400 400 20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Dotační program na podporu pro-rodinných organizací 4 000 2 802 2 600 2 600 20 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Komunitní plánování 100 100 obyvatelstva 20 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora Ostatní dotace obcím jinde nezařazené 500 500 200 200 samostatného bydlení 20 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Dotace Ruka pro život, o.s. - Denní stacionář pro 1 500 1 500 1 500 1 500 mentálně postižené 20 4357 Domovy Gerontologická supervize 1 500 1 500 1 500 1 500 20 4357 Domovy Podpora aktivizačních činností 500 20 500 500 20 4357 Domovy Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím 101 609 122 316 100 191 100 191 20 4357 Domovy Prostředky na osobní náklady pro nové zaměstnance 3 784 3 784 20 4357 Domovy Účelově určený příspěvek na provoz - Zámek Břežany - 1 059 1 059 účelově předplacené nájemné 20 4357 Domovy Společná akce Jihomoravského kraje a MPSV - Domov 600 600 pro seniory Tomešova 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace NNO poskytujícím sociální služby - víceleté 43 000 43 000 40 000 40 000 zaměstnanosti financování (dotační program) 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Rezervní fond JMK - Rezerva na financování PO v oblasti 25 000 459 30 032 30 032 zaměstnanosti sociálních služeb 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních 5 2 5 5 zaměstnanosti služeb ČR 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Dotace NNO poskytujícím sociální služby - jednoleté 8 000 8 000 3 000 3 000 zaměstnanosti financování (dotační program) 20 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky Podpora seniorských aktivit 2 900 2 900 500 500 zaměstnanosti 20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Rodinné pasy 10 000 10 000 10 000 10 000 20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Senior pasy 6 300 7 136 5 000 5 000 20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Senior point 900 900 20 Jiné výdaje 3 500 9 675 Odbor sociálních věcí celkem 213 919 215 473 205 386 1 500 206 886