Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2010 SR 2011 SR 2012 1341 Poplatek ze psů 67 67 67 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 3 3 3 1347 Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr. 250 250 200 Prijmy 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 160 100 130 30 1361 Správní poplatky 250 250 150 1511 Daň z nemovitosti 830 1 200 1 400 Daňové příjmy celkem 1 500 1 900 1 850 2119 Ostat.zálež.těž.průmys. 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru 100 90 60 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací 175 179 183 3113 Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací 391 391 278 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 185 185 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 450 565 570 2324 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 50 50 25 3429 Ost.záj.činnost a rekr. 2324 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 5 5 5 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 1 300 1 400 1 320 2141 Příjmy z úroků 8 - - 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 70 70 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 500 500 510 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 10 10 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 10 10 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 120 120 100 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 10 10 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 - - 6310 Příjmy z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 25 12 10 Nedaňové příjmy 3 334 3 597 3 346 3639 Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2012 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 6171 Činnost místní správy Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků 120-420 4221 Investiční přijaté dotace - - - Kapitálové přijmy celkem 120-420 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR 932 1 377 1 825 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 13 101-44 - 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 96 546 576 608 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 91 29 30 91 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí,úz 98 6 644 6 644 6 378 4134 Převody z rozpočtových účtů 88 110 120 130 Přijaté transfery a převody 8 261 8 791 9 032 Příjmy celkem 13 215 14 288 14 648 Konsolidace příjmů (- pol.4134) - 110-120 - 130 Příjmy celkem po konsolidaci 13 105 14 168 14 518 8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč. 2 042 1 217-8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Uhrazené splátky dlohodobých přijatých - - 8124 půjčených prostředků - 1 700 - - Financování celkem 342 1 217 - CELKOVÉ ZDROJE 13 447 15 385 14 518-1 -
SR 2012 OdPa UZ ZJ Název OdPa SR 2010 SR 2011 Platy, Běžné odvody Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 757 757 980-980 2212 Silnice 350 442 720 720 2212 160 Silnice 130 30 30 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 387 165 190 190 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 20 20 40 40 Služby pro obyvatelstvo 7 138 7 064 6 151 1 132 7 283 3111 Předškolní zařízení 767 767 755 755 3111 96 Předškolní zařízení 118 118 118 118 3113 Základní školy 1 761 1 755 1 614 1 614 3113 91 Základní školy 29 30 91 91 3113 96 Základní školy 428 458 490 490 3319 Ostatní záležitosti kultury 38 50 50 50 3326 Zachování a obnova kulturních památek 35 20 20 20 3341 Rozhlas a televize 3 3 3 3 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 60 60 60 60 3392 Zájmová činnost v kultuře 778 800 770 770 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 79 82 60 37 97 3419 Tělovýchovná činnost 100 - - - 3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 - - - 3612 Bytové hospodářství 1 300 1 400 1 320 1 320 3613 Nebytové hospodářství 50 50 50 50 3632 26 Pohřebnictví 30 30 30 30 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 291 291 2 307 309 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 30 35 35 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 043 1 120 733 738 1 471 4351 160 Osobní asist.,peč.služba 100-4351 Osobní asist.,peč.služba 30-4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. 38 - - Bezpečnost státu a právní ochrana 130 120 130 0 130 5512 Požární ochrana dobrovolná část 130 120 130 130 Všeobecná veřejná správa a služby 5 532 7 364 1 701 4 304 6 005 6112 Zastupitelstva obcí 1 111 1 289 50 1 061 1 111 6171 Činnost místní správy 4 072 4 337 1 152 3 243 4 395 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 30 15 15 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 56 56 56 56 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 110 120 130 130 6399 26 Ostatní finanční operace 80 80 102 102 6409 Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv) 73 1 452 196 196 Běžné výdaje CELKEM 13 557 15 305 8 962 5 436 14 398 Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) -110-120 - 120-130 Běžné výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2012 13 447 15 185 8 842 4 190 14 268 OdPa UZ ORG Název Od Pa SR 2010 SR 2011 NÁVRH 2012 2212 Silnice - - - 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - - - 3113 Základní školy - - - 3745 Péče o vzhled obce - - 250 6171 Činnost místní správy - 200 - - - - - 200 250 Kapitálové výdaje CELKEM Rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2012 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) ROZPOČET CELKEM 13 447 15 385 14 518-2 -
BĚŽNÉ VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 2212 Silnice CELKEM 2212 - SILNICE: 2219 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací 50 5169 Nákup ostatních služeb zimní údržba a čištění komunikací 200 5171 160 Opravy a udržování opravy komunikací z výtěžku VHP 30 5171 Opravy a udržování opravy komunikací 470 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou údržbu chodníků 10 5169 Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou chodníků 30 5171 Opravy a udržování opravy chodníků a odstavných ploch 150 CELKEM 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321 CELKEM 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 3113 Základní školy CELKEM 3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3319 Ostatní záležitosti pozemních komunkaci Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3111 Předškolní zařízení Ostatní záležitosti kultury Rozpočet výdajů na rok 2012 městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře CELKEM 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou opravu kanalizace 10 5169 Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou kanalizace 10 5171 Opravy a udržování drobné opravy kanalizace 20 5331 96 Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO 118 5331 Neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu 118 5331 Neinvestiční příspěvek vlastní prostředky 454 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy 183 5167 91 Služby, školení vzdělávání na plavecký výcvik 91 5331 96 Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO 490 5331 Neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu 490 5331 Neinvestiční příspěvek vlastní prostředky 846 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy 278 5021 Ostatní osobní výdaje mzda kronikáře 37 5031 Povinné poj. na sociál.zabezp. odvody na sociální zabezpečení 9 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. odvody na zdravotní pojištění 4 750 190 40 873 2 195 50 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 5171 Opravy a udržování na opravu sakrálních staveb 20 CELKEM 3326 - POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi 3 CELKEM 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk náklady za tisk zpravodaje MO 60 CELKEM 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 3392 Zájmová činnost v kultuře 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 4 5139 Nákup materiálu j.n. nákup materiálu do kulturního domu 30 5151 Studená voda 50 5153 Plyn 300 5154 Elektrická energie 180 5169 Nákup ostatních služeb na služby spojené s provozem KD 50 20 3 60 CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:A3 3399 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 5171 Opravy a udržování na opravy v kulturním domě 154 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 5192 náhrady platba za ples - OSA 2 5021 Ostatní osobní výdaje odměny redaktora zpravodaje MO 27 5031 Povinné poj. na soc.zabzepčení odvody sociálního zabezpečení 7 5032 Povinné poj.n veřejné zdravotní poj. odvody zdravotního pojištění 3 5175 Pohoštění pohoštění při setkání jubilantů 20 dary na vítání nových občánků, návštěvy 5194 Věcné dary a setkání jubilantů 40 CELKEM 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: 770 97-3 -
Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Částka nákup materiálu na údržbu obecních 5139 Nákup materiálu j.n. bytů 10 3612 Bytové hospodářství CELKEM 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 5151 Studená voda platba za studenou vodu v bytech 100 5154 Elektrická energie za elektrickou energii ve společných prostorách bytových domů 20 5169 Nákup ostatních služeb za služby v obecních bytech 50 5171 Opravy a udržování opravy obecních bytů 1 140 3613 Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování opravy nebytových prostor 50 CELKEM 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 50 3632 Pohřebnictví 5321 26 Neinvestiční transféry obcím ZJ 026 na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích 30 CELKEM 3632 - POHŘEBNICTVÍ: 30 3639 CELKEM 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ: 3745 1 320 5011 Platy zaměsntanců v pracovním poměru plat uklizečky 140 5021 Ostatní osobní výdaje plat údržbáře 81 5031 Povinné poj. na sociání zabezpečení odvody na sociální pojištění 56 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění odvody na zdravotní pojištění 20 5164 Nájemné nájemné Lesům ČR 2 5424 Náhrady mezd v době nemoci nemocenské dávky za zaměstn. 10 5169 Nákup ostatních služeb odvoz odpadu na skládku 30 5171 Opravy a udržování opravy spojené se skladováním odpadu 5 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců 550 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. 138 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. 50 5131 Potraviny pitný režim 3 5132 Ochranné pomůcky pracovní oděvy pro pracovníky 5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 5139 Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu 40 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 5163 Služby peněžních ústavů pojištění motorových vozidel 10 5169 Nákup ostatních služeb zejména údržba veřejné zeleně 270 opravy sekaček a traktoru a úpravy 5171 Opravy a udržování zelených ploch na náměstí 280 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 6122 Stroje, přístroje, zařízení Nákup nástavby malotraktoru 250 CELKEM 3745 - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: 1 721 5512 Komunální služby a územní rozvoj CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část 5153 Plyn 95 5154 Elektrická energie 20 5163 Služby peněžních ústavů pojištění osob 10 5169 Nákup ostatních služeb 5 5222 Neinv. transfery občan.sdružením dotace na činnost SDH - CELKEM 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST: 130 309 35 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 850 5031 Povinné pojištění na sociál. zabezpečení 138 6112 Zastupitelstva obcí 5032 Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj. 65 5173 Cestovné 30 5175 Pohoštění 20 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 CELKEM 6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ : 1 111-4 -
Paragraf Název paragrafu Položka UZ Název položky Účel použití položky Částka 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 2 390 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 20 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. 598 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. 215 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Kooperativa - zákonné pojištění 15 5132 Ochranné pomůcky 4 5136 Knihy,účební pomůcky a tisk 20 5137 Drobný hmotný inv.a neinv.majetek vybavení ÚMOb + kamerový systém 220 5139 Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu 90 5151 Voda měsíční zálohy na vodné-stočné 10 5153 Plyn zálohy na plyn 80 5154 Elektrická energie měsíční zálohy na el.energii 100 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 5161 Služby pošt poštovné 50 5162 Služby telekomun. a radiokomun. telefonní poplatky 90 5163 Služby peněžních ústavů pojištění os.vozidla RENAULT 9 5167 Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců úřadu 25 5169 Nákup ostatních služeb 140 5169 88 Nákup ostatních služeb,úz 88 sociální fond - čerpání na stravné 70 5171 Opravy a udržování 40 5172 Programové vybavení 5 5173 Cestovné cestovné zaměstnanců úřadu 15 5175 Pohoštění 10 5178 Nájemné s právem koupě leasing osobního vozidla RENAULT 24 5194 Věcné dary 10 5361 Nákup kolků 5 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu platby daní FÚ 30 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 5492 Dary obyvatelstvu 10 5499 88 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům 60 CELKEM 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: 4 395 6310 Obecné příjumy z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů poplatky České spořitelně za vedení účtů 15 CELKEM 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: 15 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku 56 CELKEM 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 6330 Převody vlastním fondům 5342 88 Převody vlastním rozpočtovým účtům sociální fond 130 CELKEM 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: 130 6399 Ostatní finannčí operace Ostatní neinv. transfery veř. rozp. ZJ 5329 026 Sdružení obcí Hlučínska 62 Platby daní a poplatků státnímu 5362 rozpočtu odvod DPH 40 CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409 Ostatní činnosti j.n. CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. : 5901 Nespecifikované rezervy 156 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor 40 56 102 196 Výdaje celkem 14 648 Konsolidace výdajů 130 Výdaje po konsolidaci 14 518-5 -
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE NA ROKY 2013-2015 Příjmy a výdaje 2013 - návrh 2014-návrh 2015-návrh Daňové příjmy celkem 1 850 1 850 1 850 Nedaňové příjmy celkem 3 346 3 346 3 346 Kapitálové příjmy - Vlastní příjmy celkem 5 196 5 196 5 196 Běžné přijaté dotace 9 030 9 030 9 030 Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů 130 130 130 Příjmy celkem 14 356 14 356 14 356 Konsolidace příjmů - 130-130 - 130 Financování - zapojení přebytku Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu - Financování celkem - Celkové zdroje 14 226 14 226 14 226 Běžné výdaje 14 226 14 226 14 226 Převody vlastním fondům 130 130 130 Běžné výdaje celkem 14 356 14 356 14 356 Konsolidace výdajů - 130-130 - 130 Kapitálové výdaje - Celkové výdaje 14 226 14 226 14 226 Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2012 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 7. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne 15.12. 2011 usnesením č. 63/7. - 6 -