Návrh rozpočtu na rok 2012 ( v tis. Kč ) O b e c S u l e j o v i c e P Ř Í J M Y : Strana: 1 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1 060 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 40 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 100 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1 030 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 26 Daň z příjmů PO za obec za rok 2011 1211 Daň z přidané hodnoty 2 450 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnění půdy ze zem.p.f. 92 40% příjem obce (Ředitelství silnic a dálnic ČR) 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 217 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 17 Poplatek ze psů 1347 Poplatek za provozovaný VHP 30 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 15,2 Výtěžek z provozu VHP za rok 2011 1361 Správní poplatky 10 Správní poplatky (TP, VHP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí 1 450 Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 233,8 Dotace na výkon státní správy, příspěvek na školství 4116 Ostatní NI př.transf. ze SR 188 Dotace ÚP na VPP 27 tis. Kč, dotace z MŠMT (převod ZŠ) 161 tis.kč 4121 NI př.transfery od obcí 10 Obec Vchynice - příspěvek na JSDH Paragraf: 0000 6 969 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 87 Pronájem restaurace a sálu KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 87
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 27 Pronájem bytu Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 27 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Poplatek za hrobové místo Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 1 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 39 Pronájem pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 39 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 135 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 135 3745 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 5 Sekání pozemku Teliasonera Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj. 2 50% příjem z pokut ŽP Paragraf: 3769 - Ostatní správa v ochraně ŽP 2 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 20 Pronájem Česká pošta, kadeřnictví 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 100 Fin.dar Cementárna 2x 50 tis. Kč (2011, 2012) Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 120 6310 2141 Příjmy z úroků 70 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 70 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : 7 455 V Ý D A J E : 1037 5164 Nájemné 1 Myslivci - nájemné pozemku (zajišťuje obec) 1037 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organiz. 33 Myslivci - příspěvek na činnost Paragraf: 1037 - Celospolečenské funkce lesů 34
Strana: 3 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 Údržba komunikací - pluhování, posyp, zametání 2212 5171 Opravy a udržování 50 Drobné opravy komunikací Paragraf: 2212 - Silnice 100 2219 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy chodníků Paragraf: 2219 - Ost.záležitosti poz.komunikací 10 2241 5164 Nájemné 1 Nájemné čekárna - SŽDC Paragraf: 2241 - Železniční dráhy 1 3111 5169 Nákup ostatních služeb 20 Služby MŠ - revize, servis kotle, poradenské služby výb.řízení 3111 6121 Budovy, haly a stavby 6 000 Investice MŠ - přístavba Paragraf: 3111 - Předškolní zařízení 6 020 3113 5169 Nákup ostatních služeb 15 Revize, servis kotle ZŠ (zajišťuje obec) 3113 5171 Opravy a udržování 5 Drobné opravy ZŠ (zajišťuje obec) 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 135 Neinvestiční náklady ZŠ Lovosice na dojíždějící žáky 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 906 Příspěvek poskytnutý ZŠ Sulejovice z rozpočtu obce 3113 5336 Neinv.dotace zřízeným PO 245 Průt.dotace ZŠ 84 tis.kč, dotace z MŠMT z ESF 161 tis.kč Paragraf: 3113 - Základní školy 1 306 z toho 1151 tis. pro ZŠ a 155 tis. zajišťuje obec 3141 5169 Nákup ostatních služeb 5 Služby ŠJ - revize, servis kotle 3141 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy ŠJ Paragraf: 3141 - Školní stravování 15 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 DPČ vedení knihovny 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Knihovna - knihy 3314 5139 Drobný dlouh.hmot.majetek 1 Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 15 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 1 DPP vedení kroniky Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 1 3330 5223 Neinv.transfery církvím a náb.spol. 3 Příspěvek na EZS (Římskokatolická farnost) Paragraf: 3330 - Činnost registrovaných církví 3
Strana: 4 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasové poplatky - místní rozhlas 3341 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy - místní rozhlas 3341 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 5 OSA - poplatek místní rozhlas Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 16 3392 5139 Nákup materiálu 2 Materiál KD 3392 5153 Plyn 65 Spotřeba plynu KD 3392 5154 Elektrická energie 11 Spotřeba el.energie KD 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5 Revize, servis kotle KD Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 83 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 DPP - kapela vánoční jarmark, kapela akce senioři 3399 5139 Nákup materiálu 17 Pletení,výtvarná soutěž,vánoční jarmark, dřevo čarodejnice 3399 5169 Nákup ostatních služeb 19 Služby kult.akce - divadlo,muzikál 3399 5175 Výdaje na pohoštění 14 Občerstvení kult.akce - senioři, čarodejnice 3399 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky 1 Poplatek OSA - kulturní akce 3399 5194 Věcné dary 13 Dary - jubilanti, den učitelů, knihy 5.třída,balíčky pro prvňáci 3399 5492 Dary obyvatelstvu 9 Finanční dary - novorozenci, ceny orientační běh Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 83 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 Spotřeba PHM sekání fotbalové hřiště 3412 5171 Opravy a udržování 72 Oprava střechy kabin fotbalové hřiště 27 tis. Kč, výměna dveří 10 tis. Kč, přípojka vody 35 tis. Kč Paragraf: 3412 - Sportovní zařízení vmajetku obce 79 3419 5229 Pohoštění 67 TJ Slavoj - příspěvek na činnost Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 67 3421 5139 Nákup materiálu 6 Materiál na dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava) 3421 5169 Nákup ostatních služeb 28 Mikul.diskotéka pro děti, dětský maškarní ples, divadlo sváť., DD 3421 5175 Občerstvení 2 Občerstvení dětské kulturní akce (orientační běh,drakiáda,výstava)
Strana: 5 3421 5194 Věcné dary 20 Dary dětské kult.akce (orient.běh,drakiáda,výstava, mik.bal.,dd) Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 56 3429 5222 Neinv.transfery obč.sdružením 5 Příspěvek Český svaz včelařů Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 5 3631 5154 Elektrická energie 107 Spotřeba el.energie VO 3631 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy VO Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 117 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2 DPP - správa hřbitova 3632 5139 Nákup materiálu 1 Materiál - hřbitov 3632 5151 Studená voda 1 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: 3632 - Pohřebnictví 4 3722 5169 Nákup ostatních služeb 560 Odvoz komunálního odpadu, velkoobjemový kontejner 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 8 Členský příspěvek SONO Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 568 3723 5169 Nákup ostatních služeb 230 Odvoz tříděného odpadu BEC Paragraf: 3723 - Sběr a svoz ost.odpadů 230 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 64 Platy VPP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 DPP - údržba veřejného prostranství 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 16 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 2 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 Ochranné prac. pomůcky - VPP 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranné oděvy a obuv - VPP 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 PHM - sekání veřejného prostranství 3745 5171 Opravy a udržování 10 Drobné opravy křovinořezů Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 154
Strana: 6 3635 6119 Ostatní nákup dlouh.nehm.majetku 6 Posudek Územní plán obce Paragraf: 3635 - Územní plánování 6 4359 5222 Ost.neinv.transf.nezisk.org. 5 Příspěvek HOSPIC Paragraf: 4359 - Ost.služby v oblasti soc.péče 5 5512 5139 Nákup materiálu 10 JSDHO - baterie do mašin, čelovky, halogen, podřipská soutěž 5512 5151 Studená voda 3 JSDHO - spotřeba vody 5512 5153 Plyn 2 JSDHO - spotřeba plynu 5512 5154 Elektrická energie 12 JSDHO - spotřeba el.energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 JSDHO - spotřeba PHM, olej 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 JSDHO - kontrola has.přístrojů, technická kontrola 5512 5171 Opravy a udržování 7 JSDHO - oprava mašina, drobné opravy 5512 5194 Věcné dary 2 JSDHO - poháry na soutěž Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 47 5519 5169 Nákup ostatních služeb 3 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 3 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 548 Odměny zastupitelé 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 87 Sociální pojištění - uvolněný místostarosta 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 50 Zdravotní pojištění - zastupitelé Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 685 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 210 Platy zaměstnance CHPM 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 11 DPČ vaření obědů 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 53 Sociální pojištění - zaměstnanec CHPM 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 20 Zdravotní pojištění - zaměstnanec CHPM 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - CHPM 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 Ochranný oděv a obuv - zaměstnanec CHPM 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 Odborné publikace, zákony, Věstník 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 7 DDHM - vánoční osvětlení
Strana: 7 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 Drobný materiál - OÚ 6171 5151 Studená voda 10 Spotřeba vody - OÚ 6171 5153 Plyn 98 Spotřeba plynu - OÚ 6171 5154 Elektrická energie 17 Spotřeba el.energie - OÚ 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 Spotřeba PHM 6171 5161 Služby pošt 7 Poštovné 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 35 Telefon, internet 6171 5163 Služby peněžních ústavů 55 Pojištění 6171 5164 Nájemné 40 Nájemné mechanizace 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 Školení (www.stránky.) 6171 5168 Služby zpracování dat 50 Správa IS obce 6171 5169 Nákup ostatních služeb 220 Tvorba www.stránek, revize, externí účetní, udrž.poplatky, BOZP 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 10 Drobné opravy - OÚ 6171 5175 Pohoštění 3 Občerstvení 6171 5321 Neinv.transfery obcím 5 Přestupkové řízení Město Lovosice 6171 5361 Nákup kolků 2 Kolky 6171 5362 Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 903 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 15 6399 5362 Platby daní a poplatků 26 Daň z příjmů PO za obec rok 2011 Paragraf: 6399 - Ostatní finanční operace 26 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 2 Členský příspěvek EUROREGION Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 2 V Ý D A J E C E L K E M : 10 659
Strana: 8 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 3 204 Použití finančních prostředků z minulých let F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 3 204 Návrh rozpočtu na rok 2012 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako schodkový. Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: