Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 200 000 37 22 5137 městský mobiliář 100 000 veřejná zeleň 3745 5169 údržba - veřejná zeleň 350 000 komise životního prostředí 30 000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- celkem kap. 02 680 000 Kap. 03 doprava 2212 5171 opravy udržování 200 000 2212 5169 zimní údržba komunikací 100 000 2212 5137 nákup měřicího zařízení Spořická 100 000 celkem kap. 03 400 000 Kap. 04 školství 3113 příspěvková organizace ZŠ 2 100 000 3111 příspěvková organizace MŠ / Protilehlá / 1 250 000 3111 příspěvková organizace MŠ / Bílenecké nám./ 705 000 3143 5179 školská a sportovní komise 200 000 3144 5331 školy v přírodě 500 000 celkem kap. 04 4 755 000 kap. 06 kultura a sport místní knihovna 3314 5011 mzdy 160 000 3314 5031 odvody soc. zab. 40 000 3314 5032 odvody zdravot. zab. 20 000 3314 5136 nákup knih 20 000
3314 5139 materiál 5 000 3314 5151 voda 3 000 3314 5153 plyn 30 000 3314 5154 el. energie 40 000 3314 5162 telefony 10 000 3314 5171 opravy udržování 10 000 celkem knihovna 338 000 3399 5179 soc. a kult. Komise 220 000 3421 5171 dětská hřiště údržba 20 000 celkem kap 06 578 000 Kap 08 pohřebnictví 3632 5011 platy zaměstnanců 150 000 3632 5031 odvody soc. zabezp. 30 000 3632 5032 odvody zdravotní zabezp. 15 000 3632 5051 voda 3 000 3632 5154 elektrická energie 3 000 3632 5169 udržování 100 000 Celkem kap 08 301 000 kap. 09 vnitřní správa a samospráva samospráva 6112 5023 odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva a komisím 900 000 6112 5162 telekomunikační služby 30 000 6112 5169 zpravodaj 230 000 6112 5175 repre fond 17 000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- celkem samospráva 1 177 000 Chaberský dvůr vnitřní správa 6171 5011 mzdy 2.100 000 660 000 6171 5021 dohody o provedení práce 250 000 6171 5031 pojistné na soc. zabezpečení 600 000 200 000 6171 5032 pojistné na zdrav. zabezpečení 276 000 44 000 6171 5038 zákonné pojištění úrazové 17 000 6171 5132 ochranné pomůcky 5 000 6171 5136 knihy a časopisy 20 000 20 000 6171 5137 zařizovací předměty 50 000 400 000 6171 5139 materiál 120 000 60 000 6171 5151 voda 40 000 6171 5153 plyn 50 000 6171 5154 el. energie 927 000
6171 5156 pohonné hmoty 6 000 6171 5161 služby pošt 30 000 10 000 6171 5162 telekomunikační služby 130 000 25 000 6171 5163 služby peněžních ústavů 95 000 6171 5166 poradenské a právní služby 350 000 200 000 6171 5167 školení 40 000 10 000 6171 5169 nákup služeb / stravenky, revize zařízení, servis 300 000 200 000 6171 5171 opravy a údržba 150 000 6171 5172 programové vybavení 150 000 6171 5173 cestovné / využívání soukr.vozidla pro služební cesty banka, přísp. zam./ 15 000 20 000 6171 5179 soc. fond zaměstnavatele 130 000 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 15 000 celkem vnitřní správa 5 866 000 1 849 000 celkem kap 09 8 892 000 kap 10 všeobecná pokladní správa 6409 5169 výdaje na vánoční výzdobu 50 000 6409 5909 splátky půjčky / Česká spořitelna / 300 000 6409 5229 dary na činnost 100 000 6409 5901 rezerva 300 000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- celkem kap.10 750 000 neinvestiční výdaje celkem 16 356 000 Investice: Detašovaná třída MŠ 2 500 000 Zařizovací předměty 500 000 Výdaje za rok 2010 celkem 19 356 000
Příloha č.1 k usnesení č.153/10/zmč ze dne 27.1.2010 Městská část Praha - Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Příjmy: 1. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - na školství 504 000 - na výkon státní správy 109 000 celkem státní dotace 613 000 2. Neúčelová neinvestiční dotace z rozpočtu MHMP - 1511 daň z nemovitosti 3 800 000-4121 neinvestiční dotace MHMP 8 671 000-4121 kompenzace za skládku / na školy v přír. / 500 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- celkem dotace MHMP 12 971 000 3. Vlastní příjmy - 1341 poplatky ze psů 100 000-1342 rekreační poplatky 40 000-1343 veřejné prostranství 450 000-1345 poplatek z ubytovací kapacity 15 000-1347 poplatek z hracích automatů 100 000-1351 odvod z výtěžku loterií 40 000-1361 správní poplatky 280 000-2111 poplatky z knihovny / 3314/ 7 000-2141 úroky z účtů 40 000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- celkem vlastní příjmy 1 072 000 zapojení VHČ 4 700 000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- celkem příjmy 19 356 000
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu MČ Praha Dolní Chabry na rok 2010 Rozpočet MČ Praha Dolní Chabry je zpracováván podle platných zákonů a dle schválené metodiky. Rozpočet MČ Dolní Chabry na rok 2010 vychází z možných zdrojů MČ. Vlastních příjmů, schválené státní dotace a z dotace MHMP. Jsou zahrnuty výsledky hospodaření za rok 2009. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2010 jsou v celkové výši 19 356 000,-Kč, Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů tj. 19 356 000,-Kč 1. Rozpočtové příjmy Tvoří příjmy ze státní dotace ve výši 613 000,-Kč, dotace MHMP 8 671 000,-Kč, výnos z daně z nemovitosti 3 800 000 a příjmy z vlastní činnosti 1 072.000,-Kč zapojení hospodářské činnosti 4 700 000,- Kč. 2. Rozpočtové výdaje Jsou to veškeré platby určené na běžné a kapitálové účely. Jejich určení dle jednotlivých kapitol: 02 městská infrastruktura 700 000 03 doprava 400 000 04 školství, mládež 4 755 000 05 zdravotnictví a soc. oblast 320 000 06 kultura, sport a cestovní ruch 348 000 08 pohřebnictví 301 000 09 vnitřní správa a samospráva 8 882 000 10 pokladní správa 750 000 Investice 3 000 000 Kapitola 02 městská infrastruktura zahrnuje náklady na odvoz odpadů velkoobjemové kontejnery- 200.000,- údržbu veřejné zeleně 350 000,- a činnost komise živ. prostředí 30.000,-. V návrhu je rovněž uvedena částka 100 000,- Kč na nákup krytých zásobníků na zimní posyp a výměnu map v informačních tabulích. Kapitola 03 Doprava Výdaje na nutnou opravu komunikací a dopravního značení v majetku MČ 200.000,- a zimní údržbu 100.000, náklady na pořízení informačního zařízení rychlosti na Spořické ulici 100 000,- Kč Kapitola 04 školství Výdaje zajišťující fungování příspěvkových organizací: PO Základní škola Spořická
2 100 000,- PO MŠ Bílenecké náměstí 705.000,- a PO MŠ Protilehlá 1 250.000,- školská a sportovní komise 200.000,- a školy v přírodě 500.000,-. Navýšení rozpočtu proti loňskému roku se týká v převážné většině úhrad energií, u MŠ Protilehlá náklady na opravy a nutné investice do vybavení. U školské a sportovní komise se jedná o náklady na akce pořádané v Chaberském dvoře, dary organizacím dle návrhu školské a sportovní komise. Viz příloha. Kapitola 06 kultura, sport Náklady na knihovnu tvoří kromě mzdových a provozních nákladů i výdaje na koupi knih. Náklady na údržbu dětských hřišť se zvyšují o 10 000,- Kč, je nutné provést opravu hřišť po činnosti vandalů v loňském roce. Výdaje na činnost sociální a kulturní komise ve výši 220 000,- Kč jsou oproti požadavku upraveny na současnou výši a to s ohledem na čerpání v roce 2009. Kapitola 08 pohřebnictví Výdaje na úklid a energie na hřbitově, navýšení se týká nákladů na prořez lipové aleje, kterou je nutné provést. MČ požádala v loňském roce o dotaci na tuto nutnou údržbu Magistrát, zatím nebyla dotace vyřízena. Budeme se snažit prostředky získat v tomto roce a v tom případě bychom plánované náklady z rozpočtu MČ nečerpali. Kapitola 09 Zhrnuje kromě nákladů na odměny samosprávy a mzdové náklady úřadu všechny ostatní výdaje nutné k zabezpečení chodu obce. Jsou zde zahrnuty náklady např. na energie, právní a poradenské služby pojištění majetku, náklady na sociální fond zaměstnavatele apod. V důsledku zefektivnění práce zaměstnanců je nutné zakoupit programy na vedení pokladny, evidenci majetku a místní poplatky. Je uvažováno s částkou 150 000,- Kč na jejich zajištění Výdaje na chod Chaberského dvora jsou uvedeny v samostatném sloupci a týkají se především mzdových nákladů a nákladů na zařizovací předměty. (Např. je nutné uhradit pozastávky faktur z roku 2009, objednat do obřadního sálu stůl pro audiotechniku, zhotovit pohyblivou stěnu na jeviště ). Kapitola 10 Zahrnuje splátku České spořitelně 300.000,- Kč, prostředky na zajištění vánoční výzdoby dary na činnost zájmovým sdružením a rezervu ve výši 300 000,- Kč.. Investice Sem je navržena částka nutná k dokončení prostoru CHD tzv. rezerva. V návrhu je počítáno s umístěním detašovaného pracoviště MŠ. I v případě, že by zastupitelstvo upustilo od záměru zřídit v těchto prostorách detašovanou třídu MŠ, je nutné prostor dokončit, protože původní záměr na jeho užívání za vloženou investici se i přes opakovanou inzerci neuskutečnil. Náklady na dokončení jsou nad rámec budoucích soukromých uživatelů. V návrhu je uvažováno také s částkou 500 000,- na vybavení detašované třídy MŠ. Návrh rozpočtu na rok 2010 je navržen jako vyrovnaný. Praha 6.1.2010 Předkládá: Plevová