Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková Předkládá: RNDr. Jiří Chmela, ředitel gymnázia Ostrava, 27. 02. 2015 1
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace plnila v roce 2014 úkoly v souladu se Zřizovací listinou, ev. číslo ZL/015/2001. Charakteristika organizace: Název organizace: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace IČ: 00842737 IZO: 000842737 Telefon: 596 750 873 e-mail: info@gyvolgova.cz URL: http: //www.gvoz.cz Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28 října 117, 702 18 Ostrava Vedení gymnázia: Ředitel gymnázia: RNDr. Jiří Chmela reditel@gyvolgova.cz Zástupce ředitele: Mgr. Petr Říman priman@gyvolgova.cz Výchovná poradkyně: Mgr. Helena Kratochvilová vychpor@gyvolgova.cz Přepočtený počet zaměstnanců: 43,54 z toho: pedagogických: 35,55 ostatních: 7,99 2
Organizační schéma 3
B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA Organizace je zařazena do sítě škol rozhodnutím č. j. 12 718/96-61-07 ze dne 2. 7. 1996 s účinností od 1. 9. 1996. Kapacita školy je stanovena na 500 žáků. Ve školním roce 2014/2015 má škola 15 tříd osmiletého studia. Celkem na gymnáziu studuje 407 žáků (statistický výkaz M 8 o střední škole k 30. 9. 2014). Škola je zaměřena na výuku osmiletého oboru vzdělávání - školní vzdělávací program Non scholae sed vitae discimus. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program prostřednictvím volitelných předmětů. Skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společensko-vědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, deskriptivní geometrie programování atd.). Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina. Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy výstav, divadel a koncertů, odborných přednášek a besed s odborníky z praxe. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním mezitřídních sportovních soutěží apod. Žáci využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Součástí výuky tělesné výchovy jsou týdenní sportovní a lyžařské kurzy, v tercii plavecký výcvik. Všechny sportovní aktivity zdůrazňujeme pro jejich významný zdravotní a relaxační přínos pro žáky. 4
Na škole pracuje aktivně pěvecký sbor Pátečníci, který připravuje vystoupení pro veřejnost a účastní se pěveckých soutěžních přehlídek. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna je upravena pro výuku humanitních předmětů. Vybavení poslucháren a dalších učeben umožňuje multimediální prezentaci učiva. V roce 2014 jsme zmodernizovali posluchárnu fyziky a v rámci projektu KÚ MSK Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách jsme vybudovali dvě jazykové laboratoře. Pro výuku informatiky a programování jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. Všechny počítače školy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem rychlostí 14 Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu i na chodbách školy. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Významným partnerem pro vedení školy je Sdružení rodičů a přátel školy. Ve spolupráci se studentskou radou a vyučujícími organizuje akce pro studenty (taneční večer pro žáky školy, školní ples, sportovní mezitřídní soutěže atd.). Sdružení rodičů školu podporuje finančně ze svých členských příspěvků. Finanční částky pomáhají hradit cestovné studentům reprezentujícím školu na krajských a národních kolech soutěží, umožňují zajistit odměny pro výherce školních mezitřídních soutěží, pomáhají vybavovat školu sportovním náčiním, hudebními nástroji, pomůckami pro volnočasové aktivity studentů apod. V roce 2014 byly poskytnuty škole finanční dary ve výši Kč 54 000,-, z toho 15 000,- Kč poskytlo Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Volgogradská 6a na pomůcky do předmětu hudební výchova, výtvarná a tělesná výchova. Další informace o činnosti organizace jsou k dispozici ve výroční zprávě o činnosti předkládané v souladu s vyhláškou 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění. Výroční zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách školy - http://www.gvoz.cz/dokumenty.html. 5
C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ 1.1. Rozbor plnění výsledku hospodaření za rok 2014 Hlavní činnost Název položky Státní rozpočet Rozpočet MSK Projekty Vlastní zdroje Celkem Doplňková činnost Organizace celkem 2014 1 2 3 4 5 = 1+2+3+4 6 7= 5+6 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) 25 991,00 25 991,00 87 651,69 113 642,69 Výnosy z pronájmu (603) 0,00 51 051,31 51 051,31 Výnosy z transferů (672) 17 373 502,00 3 084 500,00 706 730,00 20 000,00 21 184 732,00 21 184 732,00 Čerpání fondů (648) 6 287,00 6 287,00 6 287,00 Ostatní výnosy (64x) 6 514,00 6 514,00 6 514,00 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 2 975,37 2 975,37 2 975,37 Výnosy celkem 17 373 502,00 3 084 500,00 706 730,00 61 767,37 21 226 499,37 138 703,00 21 365 202,37 Spotřeba materiálu (501) 132 638,02 213 583,27 6 028,07 7 270,00 359 519,36 5 483,00 365 002,36 Spotřeba energie (502) 1 497 675,72 1 497 675,72 38 191,69 1 535 867,41 Opravy a udržování (511) 338 950,34 338 950,34 338 950,34 Cestovné (512) 83 477,00 0,00 1 054,00 84 531,00 84 531,00 Ostatní služby (518) 9 000,00 477 518,73 5 070,00 491 588,73 491 588,73 Mzdové náklady (521) 12 545 011,00 10 000,00 196 900,00 4 000,00 12 755 911,00 9 000,00 12 764 911,00 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 4 456 716,00 9 752,00 38 398,00 4 504 866,00 4 504 866,00 Daně a poplatky (531,532,538) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Odpisy (551) 113 000,00 113 000,00 7 100,00 120 100,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 132 039,98 385 508,39 464 349,93 4 000,00 985 898,30 985 898,30 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) 14 620,00 25 343,00 6 064,00 46 027,00 46 027,00 Daň z příjmů (591,595) 486,77 486,77 486,77 Náklady celkem 17 373 502,00 3 072 818,22 706 730,00 26 404,00 21 179 454,22 59 774,69 21 239 228,91 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 0,00 11 681,78 0,00 35 363,37 47 045,15 78 928,31 125 973,46 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření je uveden v kapitole C) 2.3 6
1.2. Náklady, Výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření Název položky v tis. Kč rok 2013 (předcházející rok) rok 2014 (hodnocený rok) vývojový vývojový hlavní doplňková hlavní doplňková index celkem celkem ukazatel ukazatel činnost činnost činnost činnost 4 5 6 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) 19,62 28,35 47,97 25,99 87,65 113,64 6,37 59,30 2,37 Výnosy z pronájmu (603) 78,18 78,18 51,05 51,05 0,00-27,13 0,65 Výnosy z transferů (672) 21 507,28 21 507,28 21 184,73 21 184,73-322,55 0,00 0,99 z toho: od zřizovatele (zdroj rozpočet MSK) 2 963,00 2 963,00 3 084,50 3 084,50 121,50 0,00 1,04 ze státního rozpočtu (např. MŠMT, MK) 17 695,08 17 695,08 17 393,50 17 393,50-301,58 0,00 0,98 projekty neinvestiční (z ESF) 748,20 748,20 706,73 706,73-41,47 0,00 0,94 Čerpání fondů (648) 50,69 50,69 6,29 6,29-44,40 0,00 0,12 Ostatní výnosy (64x) 47,80 47,80 6,51 6,51-41,29 0,00 0,14 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 2,88 2,88 2,98 2,98 0,10 0,00 1,03 Výnosy celkem 21 628,27 106,53 21 734,80 21 226,50 138,70 21 365,20-401,77 32,17 0,98 Spotřeba materiálu (501) 364,50 9,66 374,16 359,52 5,48 365,00-4,98-4,18 0,98 Spotřeba energie (502) 1 745,63 21,45 1 767,08 1 497,67 38,19 1 535,86-247,96 16,74 0,87 Opravy a udržování (511) 50,85 50,85 338,95 338,95 288,10 0,00 6,67 Cestovné (512) 113,71 113,71 84,53 84,53-29,18 0,00 0,74 Ostatní služby (518) 577,77 0,50 578,27 491,59 491,59-86,18-0,50 0,85 Mzdové náklady (521) 13 194,51 6,00 13 200,51 12 755,91 9,00 12 764,91-438,60 3,00 0,97 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 4 602,98 4 602,98 4 504,86 4 504,86-98,12 0,00 0,98 Daně a poplatky (531,532,538) 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Odpisy (551) 141,66 8,30 149,96 113,00 7,10 120,10-28,66-1,20 0,80 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 765,29 765,29 985,90 985,90 220,61 0,00 1,29 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) 32,31 32,31 46,03 46,03 13,72 0,00 1,42 Daň z příjmů (591,595) 0,00 0,00 0,49 0,49 0,49 0,00 Náklady celkem 21 589,21 45,91 21 635,12 21 179,45 59,77 21 239,22-409,76 13,86 0,98 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 39,06 60,62 99,68 47,05 78,93 125,98 7,99 18,31 1,26 7
C) 2.1. Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v roce 2014 a) Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu - MŠMT () Účelový znak 33353 - Přímé náklady na vzdělávání 17 142 000 Účelový znak 33038 - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r. 52 662 2013 Program EXCELENCE Účelový znak 33051 - Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům 42 982 regionálního školství v r. 2014 Účelový znak 33052 - Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům 101 558 regionálního školství v r. 2014 Účelový znak 33047 - Podpora výuky - Další cizí jazyky r. 2014 14 300 Účelový znak 34070 - Postupová přehlídka středoškolských pěveckých 20 000 sborů 1. MŠMT celkem 17 373 502 b) Příspěvky a dotace od zřizovatele - MSK () Účelový znak 001 - Provozní náklady 2 758 000 Účelový znak 001 - Výměna podlahové krytiny v kabinetech 200 000 Účelový znak 205 - Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 113 000 majetku Účelový znak 203 - Náklady spojené s novým systémem Fama+ 13 500 2. MSK celkem 3 084 500 c) Projekty investiční () Účelový znak 252 - Zateplení Gymnázia v Ostravě -Zábřehu 142 780 3. Investiční dotace celkem 142 780 d) Projekty neinvestiční () Účelový znak 33031 - Projekt OPVK EU peníze školám 631 298 CZ.1.007/1.5.00/34.599 4. Projekty neinvestiční celkem 631 298 e) Další dotace od jiných poskytovatelů a z partnerství () Statutárního města Ostrava, ve výši: 10 000 na projekt Soutěžní přehlídka studentských programů (SPSP) Statutárního města Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, ve výši: 10 000 na projekt 6. postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů SHARP CENTRUM Olomouc s.r.o., ve výši: 53 600 na projekt: Pedagog a tablety ve výuce č.p. CZ.1.07/1.3.00/51.0006 kde spolupracujeme na základě smlouvy o partnerství 8
C) 2.2. Rozbor čerpání závazných ukazatelů od zřizovatele a dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, podle účelových znaků Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu MŠMT Veškeré příspěvky a dotace jsou v účetnictví organizace vedeny samostatně a byly čerpány v plné výši, podrobně v níže uvedeném členění. Přímé náklady na vzdělávání - účelový znak 33353 Dotace přímých nákladů na vzdělání činila celkem Kč 17 142 000,- a byla plně vyčerpána. Prostředky na platy a ostatní osobní náklady jsou předmětem rozboru v kapitole Mzdové náklady a průměrný plat kapitola 3. Položkové členění přímých nákladů na vzdělání je následující: Účet Závazný ukazatel - ÚZ 33353 Rozpis ukazatelů 2014 Čerpání ukazatelů 2014 Čerpání ukazatelů 2013 Rozdíl 2014-2013 Přímé náklady na vzdělávání 17 142 000 17 142 000,00 17 497 632,00-355 632,00 Prostředky na platy 12 249 000 12 249 000,00 12 719 000,00-470 000,00 521/300 Mzdy zaměstnanců - pedagogů 10 790 385,00 521/301 Mzdy zaměstnanců - ostatních 1 458 615,00 521/320 Ostatní osobní náklady 116 000 116 000,00 88 000,00 28 000,00 Zákonné odvody 4 204 000 4 169 196,00 4 169 196,00 0,00 524/300 Sociální zabezpečení 3 065 097,00 524/400 Zdravotní pojištění 1 104 099,00 527/300 FKSP 122 000 122 721,00 127 543,06-4 822,06 OINV přímý 451 000 485 083,00 393 892,94 91 190,06 501/330,350,360 Učebnice, knihy, tiskoviny 68 291,50 56 273,00 12 018,50 501/308 Učební pomůcky 50 046,52 44 783,30 5 263,22 Spotřeba materiálu 118 338,02 101 056,30 17 281,72 512/300 Cestovné tuzemské 59 138,00 59 138,00 512/400 Cestovné zahraniční 24 339,00 35 000,00-10 661,00 Cestovné 83 477,00 35 000,00 48 477,00 521/600 Náhrady za PDN - pedagogové 18 895,00 31 542,00-12 647,00 521/601 Náhrady za PDN -ostatní 4 040,00 3 751,00 289,00 Náhrady za DPN 22 935,00 35 293,00-12 358,00 Náklady za povinné úrazové 525/500 pojištění 52 957,00 52 440,36 516,64 Jiné sociální pojištění 52 957,00 52 440,36 516,64 527/320 Náklady na stravování zaměstnanců 49 788,00 37 993,41 11 794,59 527/330 Preventivní lékařské prohlídky 0,00 3 175,00-3 175,00 Výdaje na bezpečnost a ochranu 527/340 zdraví 0,00 3 279,00-3 279,00 527/306, 370 Školení a vzdělávání 10 928,00 11 310,00-382,00 Zákonné sociální náklady 60 716,00 55 757,41 4 958,59 549/400 Maturitní a závěrečné zkoušky 14 620,00 14 940,00-320,00 Ostatní náklady činnosti 14 620,00 14 940,00-320,00 558/500 558 0500 Náklady z DNDM 20 970,00 5 470,00 15 500,00 558/600 558 0600 Náklady z DHDM 111 069,98 93 935,87 17 134,11 Náklady z DDM 132 039,98 99 405,87 32 634,11 Přímý ONIV zaznamenal nárůst oproti roku 2013, a to o Kč 91 190,06. 9
Organizace tedy doplnila zejména knihy do předmětových sbírek, tiskoviny a materiál pro výuku (nárůst Kč 17 281,-), učební pomůcky zejména určených k prezentaci ve výuce (Kč 32 634,-). Rovněž i odměny pro předsedy a členy maturitních komisí, náklady na zákonné pojištění zaměstnanců a vzdělávání (akreditované) pedagogických pracovníků byly uhrazeny v požadované výši z přímých nákladů. 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 Spotřeba materiálu Cestovné Náhrady za DPN Jiné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady činnosti Náklady na DDM Celkem 2013 2014 Účelové prostředky na Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol 2013 - účelový znak 33038 Přidělené finanční prostředky byly přiznány a vyplaceny formou odměn pedagogickým pracovníkům, kteří se podílely na přípravě úspěšných studentů v odborných soutěžích: Pořadí žáka (umístění) Název soutěže Kolo soutěže 1. Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design krajské kolo 2. Soutěž v programování SŠ - programování krajské kolo 2. Matematická olympiáda - kategorie P krajské kolo 9. Matematická olympiáda - kategorie P ústřední kolo 10. Soutěž v programování SŠ - programování ústřední kolo 7. Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design ústřední kolo 10. Zeměpisná olympiáda - kategorie D krajské kolo 3. Soutěž v cizích jazycích - ruština - kategorie II krajské kolo 4. Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 2. Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo 20. Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo 13. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 36. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 47. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 39. Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 14. Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie I krajské kolo 11. Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie II krajské kolo 8. Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 krajské kolo 10
Účet Závazný ukazatel - UZ 33038 Rozpis 2014 Čerpání 2014 Čerpání 2013 Rozdíl Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 (2012) 52 662,00 52 662,00 15 000,00 37 662,00 521/300 Prostředky na platy 39 009,00 39 009,00 15 613,00 23 396,00 524 Zákonné odvody 13 263,00 13 263,00 5 308,00 7 955,00 527/300 FKSP 390,00 390,00 156,00 234,00 Účelové prostředky na Rozvojový program Zvýšení platů pedagogickým pracovníků regionálního školství v roce 2014 účelový znak 33051 Účet Závazný ukazatel - UZ 33051 Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozvojový program - Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům regionálního školství 42 982,00 54 071,00 521/300 Prostředky na platy 31 839,00 31 839,00 z toho: asistent pedagoga/zdrav. postižení 11 089,00 524 Zákonné odvody 10 825,00 10 825,00 527/300 FKSP 318,00 318,00 Účelové prostředky na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 účelový znak 33052 Účet Závazný ukazatel - UZ 33052 Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozvojový program - Zvýšení platů pracovníkům regionálního školství 101 558,00 101 558,00 Prostředky na platy 75 228,00 75 228,00 521/300 Platy pedagogové 61 388,00 521301 Platy ostatní zaměstnanci 13 840,00 524 Zákonné odvody 25 578,00 25 578,00 527/300 FKSP 752,00 752,00 11
Účelové prostředky na Rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 účelový znak 33047 Účet Závazný ukazatel - UZ 33047 Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozvojový program- Další cizí jazyk 14 300,00 14 300,00 501/350 Učebnice, knihy, tiskoviny 14 300,00 z toho na z toho na Přidělené finanční prostředky - Skutečné z toho na učebnice odbornou ÚZ 33047 čerpání učební pomůcky Německý jazyk literaturu 1. 14 300 14 300 14 300 Celkem čerpáno: 14 300 14 300 14 300 0 0 Nečerpané prostředky - vratka: 0 Účelové prostředky na projekt Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů v rámci programu Kulturní aktivity účelový znak 34070 V rámci programu Kulturní aktivity jsme organizovali dne 16. 4. 2014 v Domě kultury AKORD v Ostravě - Zábřehu 6. ročník krajské soutěžní přehlídky středoškolských pěveckých sborů s možností postupu do celostátního kola v Opavě. Hlavním organizátorem tohoto regionálního kola bylo Gymnázium Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a ve spolupráci s Domem kultury AKORD Ostrava - Zábřeh a NIPOS-ARTAMA Praha. Na přehlídce vystoupilo sedm pěveckých sborů ze škol Moravskoslezského kraje. V I. kategorii (sbory s povinnou skladbou) soutěžily tři smíšené sbory, ve II. kategorii (sbory bez povinné skladby) soutěžily čtyři sbory. Letošní ročník umožnil všem zúčastněným neomezený výběr repertoáru, který je výsledkem především volnočasových aktivit studentů středních škol. I když důraz není kladen na hudební vyspělost, všechna vystoupení hodnotila odborná porota velmi kladně a konstatovala, že se úroveň každoročně zvyšuje a že pravidelná dlouhodobá práce se pozitivně odráží v kvalitě přednesených děl. Účet Závazný ukazatel - UZ 34070 Rozpis 2014 Čerpání 2014 Čerpání 2013 Rozdíl 2014-2013 Projekt -Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů, program Kulturní aktivity 20 000,00 20 000,00 15 000,00 5 000,00 521/360 OON 9 000,00 4 000,00 5 000,00 518/031 nájemné 11 000,00 11 000,00 0,00 12
Příspěvky a dotace od zřizovatele - MSK Provozní náklady účelový znak 001 Organizaci byly přiděleny provozní prostředky ve výši: Přidělené finanční prostředky celkem / rozpis ukazatelů - ÚZ 001 2 958 000,00 Kč z toho: Provozní náklady 278 000,00 Kč Akce většího rozsahu - výměna podlahových krytin kabinety Čerpání prostředků na provoz celkem - ÚZ 001 Rozdíl - Nečerpané prostředky - ÚZ 001 Položkové členění provozních nákladů je následující: % podíl z celkových PN Účet Provozní náklady (PN) ÚZ 001 Čerpání ukazatelů 2014 Čerpání ukazatelů 2013 200 000,00 Kč 2 946 318,22 Kč 11 681,78 Kč Rozdíl 2014-2013 ÚZ 001 Celkem 2 946 318,22 2 714 024,37 232 293,85 7,25% 501 Spotřeba materiálu 213 583,27 180 228,77 33 354,50 50,83% 502 Spotřeba energie 1 497 675,72 1 745 631,88-247 956,16 11,50% 511 Opravy a udržování 338 950,34 50 065,70 288 884,64 0,00% 512 Cestovné 0,00 40 948,08-40 948,08 0,49% 513 Náklady na reprezentaci 14 441,00 0,00 14 441,00 16,21% 518 Ostatní služby 477 518,73 444 108,75 33 409,98 0,21% 527 Zákonné sociální náklady na BOZP 6 252,00 17 248,59-10 996,59 0,03% 538 Jiné daně a poplatky 1 000,00 0,00 1 000,00 0,37% 549 Ostatní náklady z činnosti 10 902,00 3 290,00 7 612,00 0,00% 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 1 660,00-1 660,00 13,08% 558 Náklady z DDM 385 508,39 230 842,60 154 665,79 0,02% 591 Daň z příjmu 486,77 0,00 486,77 7,25% Spotřeba materiálu 50,83% Spotřeba Energie 11,50% Opravy a udržování 0,00% Cestovné 0,49% Náklady na reprezentaci 16,21% Ostatní služby 0,21% Zákonné sociální náklady 0,03% Jiné daně a poplatky 0,37% Ostatní náklady z činnosti 0,00% Odpisy dlouhodobého majetku 13,08% Náklady z DDM 0,02% Daň z příjmu 13
Rozpočet organizace nejvíce zatěžují náklady za odebírané energie, které tvořily největší podíl z celkových provozních nákladů - 50,83 %, Celková úspora energií byla dosažena díky přívětivému počasí v průběhu roku 2014. Vývoj spotřeba energií - hrazeno z hlavní činnosti Index v % 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2014/2010 Teplo 1 271 399 1 276 149 1 242 168 1 368 278 1 178 741 92,71% Elektrická energie 271 790 284 557 309 000 310 212 238 711 87,83% Voda 61 919 60 450 59 461 66 206 79 224 127,95% Plyn 1 065 958 1 336 936 999 93,80% 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 Teplo Elektrická energie Voda Plyn V čerpání provozních nákladů došlo oproti roku 2013 k posunu. Vzhledem k tomu, že přímý ONIV zaznamenal nárůst oproti roku 2013, nebylo zapotřebí z provozních prostředků financovat některé náklady související s výukou cestovné, zákonné sociální náklady, odpisy. V rámci provozních nákladů byly v roce 2014 přiděleny organizaci finanční prostředky na akci většího rozsahu - výměnu podlahových krytin v kabinetech, a to částka Kč 200 000,-. Náklady vynaložené na opravy a udržování a obnovu: "Modernizace" posluchárny fyziky z toho: (účet 511) opravy (účet 558) moduly - sklopné sedáky a pracovní plochy (účet 558) skříňky 234 451,20 Kč 100 734,80 Kč 112 982,40 Kč 20 734,00 Kč Výměna tabulí ve čtyřech učebnách z toho: (účet 511) opravy (účet 558) tabule 4x Triptych 90 711,80 Kč 11 487,80 Kč 79 224,00 Kč 14
Výměna podlahových krytin v kabinetech Výměna - vysoušeče rukou na toaletách Ostatní běžná údržba Celkem náklady na opravy a udržování Ostatní náklady související s modernizací 201 613,00 Kč 9 750,00 Kč 15 364,74 Kč 338 950,34 Kč 325 922,80 Kč Vyhodnocení čerpání finančních prostředků na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku účelový znak 205 Vývoj krytí odpisů 2010 2011 2012 2013 2014 Stanovené odpisy dlouhodobého majetku 221 010 228 581 240 280 149 958 120 100 Krytí odpisu - zřizovatelem 218 000 207 000 225 000 140 000 113 000 Krytí odpisu - ÚZ 760 19 358 10 415 1 660 0 Krytí odpisu - doplňkovou činností 2 250 2 223 4 865 8 298 7 100 Dotace na náklady spojené s novým systémem Fama + - účelový znak 203 Účet Závazný ukazatel - ÚZ 203 Rozpis 2014 Čerpání 2014 Dotace na náklady spojené s novým systémem Fama+ 13 500,00 13 500,00 521/300 Prostředky na platy 10 000,00 10 000,00 524 Zákonné odvody 3 400,00 3 400,00 527/300 FKSP 100,00 100,00 15
Účelová investiční dotace do investičního fondu účelový znak 205 V rámci projektu Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK III. Etapa byly v roce 2014 realizovány níže uvedené přípravné akce. Rozdíl oproti dotaci ve výši Kč 6 000,- byl financovaná rovněž z investičního fondu. Účet Závazný ukazatel - ÚZ 205 Rozpis 2014 Čerpání 2014 Rozdíl 2014-2013 Účelová dotace do investičního fondu - akce Zateplení gymnázia v rámci projektu Energetické úspory ve školách." 142 780,00 148 780,00-6 000,00 042/100 Vypracování projektové dokumentace stavby, část 2.0., 2.4. 118 580,00 042/100 042/100 Ornitologicko-chiropterologický posudek k zahájení stavební činnosti v areálu gymnázia 6 000,00 Vypracování projektové dokumentace stavby, část2.1., 2.2., 2.3. 24 200,00 Projekt OPVK EU peníze školám účelový znak 031 Číslo projektu: CZ.1.007/1.5.00/34.0599 Doba trvání projektu: 01. 08. 2012 31. 07. 2014 Celková výše projektu: Kč 1 403 293,- Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Projekt byl zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání ve střední škole, a to zejména inovací a zkvalitněním výuky prostřednictvím tvorby a využití výukových materiálů s podporou ICT v celkem 27 výukových oblastech. Dále na zvyšování kvality jazykového vzdělávání prostřednictvím jazykového kurzu pro učitele španělského jazyka v zahraničí, na vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávání pedagogů ve formách a metodách výuky v uvedené oblasti a na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu. Přehled neinvestičních výnosů a nákladů projektu OPVK EU peníze školám: Projekty neinvestiční ÚZ 33031 Rozpis ukazatele Čerpání ukazatele Rozdíl OPVK " EU peníze školám" projekt celkem 1 403 293,00 OPVK " EU peníze školám" 2012 841 975,80 23 800,00 818 175,80 OPVK " EU peníze školám" 2013 561 317,20 748 195,00-186 877,80 16
OPVK " EU peníze školám" 2014 k čerpání 631 298,00 626 330,00 4 968,00 521/340 Ostatní platy - ESF 483 300,00 OON 483 300,00 501/350, 460 Spotřeba materiálu - knihy, kancelářské potřeby 7 155,00 512 0400 Cestovné 36 336,00 527/360, 370 Školení a vzdělávání ostatní 31 953,00 558 0600 Náklady DHDM - učební pomůcky 833 552,93 Ostatní 908 996,93 Čerpání projektu celkem od 1.8.2012 do 31.7.2015 1 392 296,93 Nevyčerpané prostředky projektu 4 968,00 Prostředky projektu nebyly vyčerpány z časových důvodů - nebyly naplněny výstupy klíčové aktivity VIII/2. Rozbor čerpání dotací od jiných poskytovatelů a z partnerství Dotace na projekt Soutěžní přehlídka studentských programů Soutěže, která proběhla v areálu našeho gymnázia, se zúčastnili žáci ze čtyř gymnázií MSK. Přestože v letošním roce soutěžilo méně účastníků než v předchozích letech odborná komise, kterou tvořili vyučující z ostravských vysokých škol, konstatovala, že byla přínosná a inspirativní. Vítězný program Školář prezentovali žáci Wichterlovo gymnázia. Účet Statutární město Ostrava Dotace 2014 Čerpání 2014 Soutěžní přehlídka studentských programů 10 000,00 10 000,00 501/512 Dárkové poukazy 2 000,00 521/360 DPP 4 000,00 558/600 Projekční tabule Softline 4 000,00 17
Dotace na projekt Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů v rámci programu Kulturní aktivity Souvisí s projektem a dotací ze státního rozpočtu v rámci programu Kulturní aktivity, podrobné zhodnocení viz UZ 34070. Účet Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Dotace 2014 Čerpání 2014 Projekt -Postupová přehlídka středoškolských pěveckých sborů 10 000,00 10 000,00 501/512 OF nástroje 2 000,00 518/381 nájem 4 000,00 Projekt Pedagog a tablety ve výuce účelový znak 030 Číslo projektu: CZ.1.007/1.3.00/51.0006 Doba trvání projektu: 01. 09. 2014 31. 07. 2015 Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet. Stručný obsah projektu: Cílem projektuje podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení. Přehled neinvestičních nákladů na projekt Pedagog a tablety ve výuce: SCHARP CETRUM Olomouc s.r.o. Přijaté finanční prostředky Čerpání ukazatele Rozdíl Pedagog a tablety ve výuce č. p. CZ.1.07/1.3.00/51.0006 53 600,00 Krátkodobá pohledávka 26 800,00 521/350 Ostatní platy 60 000,00 524/500 SP a ZP 20 400,00 Čerpání projektu celkem od 1. 10. 2014 do 31.12.2014 80 400,00 18
C) 2.3. Výsledek hospodaření Název položky Výnosy Náklady Hlavní činnost 21 226 499,37 21 179 454,22 Doplňková činnost 138 703,00 59 774,69 Celkem za organizaci 21 365 202,37 21 239 228,91 Výsledek hospodaření v hlavní činnosti Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti Výsledek hospodaření za organizaci 47 045,15 Kč 78 928,31 Kč 125 973,46 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč 125 973,46 do fondů následovně: příděl do fondu odměn ve výši Kč 30 000,- příděl do rezervního fondu ve výši Kč 95 973,46 19
C) 3. Mzdové náklady, průměrný plat Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2014 ze státního rozpočtu činily celkem: prostředky na mzdy a platy Kč 12 249 000,- (pokles Kč 329 537,-) ostatní osobní náklady Kč 116 000,- (nárůst Kč 29 000,-). Nárůst ostatních osobních nákladů souvisí se sníženým limitem pracovníků, protože bylo nutné vyplatit odcházejícím pracovníkům odstupné. Limit mzdových nákladů byl vyčerpán, k překročení nedošlo. Pokles prostředků na mzdy a platy koresponduje se stanoveným limitem pracovníků: limit rok 2013 43,8 pracovníků limit rok 2014 42,5 pracovníků. Limit zaměstnanců byl překročen z důvodu zástupu za dlouhodobou nemocenskou (celkem v rozsahu 12 měsíců) a čerpáním dovolené po ukončení mateřské před nástupem na rodičovskou dovolenou. Čerpání prostředků na platy (jen státní rozpočet) ÚZ Prostředky na platy jen ze státního rozpočtu Rozpis 2014 Čerpání 2014 Čerpání 2013 Rozdíl 2014-2013 Celkem 12 395 076 12 395 076 12 734 613-339 537 33 353 Prostředky na platy 12 249 000 12 249 000 12 719 000-470 000 Mzdy zaměstnanců - pedagogů 10 790 385 Mzdy zaměstnanců - ostatních 1 458 615 33 038 Prostředky na platy 39 009 39 009 15 613 23 396 33 051 Prostředky na platy 31 839 31 839 31 839 asistent 31 839 Mzdy zaměstnanců - pedagogů 33 052 Prostředky na platy 75 228 75 228 75 228 Mzdy zaměstnanců - pedagogů 61 388,00 Mzdy zaměstnanců - ostatních 13 840,00 20
Vývoj limitu pracovníků Ukazatel Stanovený limit Skutečnost Rok Pracovníci celkem Pracovníci celkem Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník 2010 44,96 44,279 36,515 7,764 2011 44,52 44,721 36,263 8,458 2012 44,42 44,757 35,896 8,861 2013 43,80 44,299 36,094 8,205 2014 42,50 43,539 35,549 7,990 Čerpání mzdových nákladů za organizaci rok 2014 Činnost Účelový znak Druh dotace / činnosti Prostředky na platy Ostatní osobní náklady Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost Mzdové náklady celkem Celkem 12 405 076 276 900 22 935 12 764 911 Hlavní 33 353 Přímé náklady na vzdělání 12 249 000 116 000 22 935 12 387 935 Hlavní 33 038 RP-Hodnocení žáků a škol 39 009 39 009 Hlavní 33 051 RP-Zvýšení platů pedagogům 31 839 31 839 Hlavní 33 052 RP-Zvýšení platu pracovníkům RgŠ 75 228 75 228 Hlavní 203 Náklady na systém Fama + 10 000 10 000 Hlavní 34070 Kulturní aktivity 11 000 11 000 Hlavní 34 070 Dotace SM Ostrava 4 000 4 000 Hlavní 33 031 Projekt OPVK Peníze školám 136 900 136 900 Hlavní 33 030 Projekt Pedagog a tablety ve výuce 60 000 60 000 Hlavní činnost 12 405 076 267 900 22 935 12 755 911 Doplňková činnost Činnost 101. - ÚZ 005 9 000 9 000 21