Příloha č. 1 Návrh Rozpočet Jihočeského kraje na rok
OBSAH: Úvod 5 Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 13 I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 III. Závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu 137 IV. Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím 149 Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 165 V. Alokace rozpočtu ke krytí předpokládaných dotačních vztahů k ostatním subjektům 167 VI. Předpoklad finančních toků 175 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 VIII. Tvorba a použití peněžních fondů v roce 273 IX. Vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací 291 X. Seznam zkratek 483 3
4
Úvod 5
6
Základem návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok je návrh Střednědobého rozpočtového výhledu Jihočeského kraje na období let -2018 (dále jen SRV ), který bude zastupitelstvo kraje projednávat souběžně s tímto návrhem rozpočtu dne 17. prosince. Dalším východiskem jsou údaje obsažené ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok, schváleném vládou dne 23. září usnesením č. 748. Tento vládní návrh vychází z makroekonomického rámce s předpokládaným růstem ekonomiky ČR pro rok o 2,5 % a kromě jiného stanoví ve vztahu ke kraji a obcím kraje zejména objemy dotací přidělované v rámci souhrnného dotačního vztahu a současně predikuje úroveň daňových příjmů, očekávaných v roce, když první čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky proběhlo 21. 10.. Návrh rozpočtu tak bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR na rozpočtové zdroje kraje. V neposlední řadě vychází návrh rozpočtu ze skutečného plnění rozpočtu Jihočeského kraje v předchozích letech, zejména pak z parametrů upraveného rozpočtu a z očekávané skutečnosti roku. Upravený rozpočet Jihočeského kraje na rok stanovil podle stavu k 5. 11. celkové příjmy na úrovni 13 221,5 mil. Kč, celkové výdaje 13 493,9 mil. Kč a povolený schodek ve výši 272,4 mil. Kč. Na základě dostupných údajů v době sestavování tohoto návrhu, zejména podle plnění za 3. čtvrtletí, lze odhadnout, že kraj uzavře rozpočtový rok s příznivějším saldem, než stanovuje aktuálně platný upravený rozpočet. Návrh rozpočtu Jihočeského kraje na rok v základních ukazatelích navazuje na hospodaření kraje v předchozích rozpočtových obdobích a jeho hlavními prioritami na rok jsou: finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje, příprava projektů k uplatnění do dalšího programovacího období 2014-2020, zachování platnosti úsporných opatření v oblasti provozních výdajů, udržení provozu zřizovaných organizací při požadavku maximálních úspor a zapojování fondů, garance splátek dříve přijatých úvěrů. Objem celkových příjmů rozpočtu je pro rok navrhován ve výši 11 074 846 500 Kč a objem celkových výdajů ve výši 11 699 878 500 Kč. Schodek návrhu rozpočtu ve výši 625 032 000 Kč je navržen krýt výhradně zapojením finančních prostředků z minulých let, zejména pak prostřednictvím zřízeného Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Parametry návrhu rozpočtu ve srovnání s rozpočtem předchozího roku vyplývají z níže uvedeného přehledu (po konsolidaci, v tis. Kč). Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách *) Návrh rozpočtu Daňové příjmy 4 242 560,00 4 243 409,57 4 722 596,00 Nedaňové příjmy 655 142,19 667 998,19 119 935,47 Kapitálové příjmy 4 170,00 4 460,00 5 000,00 Přijaté transfery 7 556 966,91 8 305 622,12 6 227 315,03 Příjmy celkem 12 458 839,10 13 221 489,88 11 074 846,50 Běžné výdaje 9 745 976,23 10 673 198,18 9 791 620,89 Kapitálové výdaje 2 853 133,57 2 820 681,22 1 908 257,61 Výdaje celkem 12 599 109,80 13 493 879,40 11 699 878,50 Saldo příjmů a výdajů -140 270,70-272 389,52-625 032,00 *) stav k 5. 11. podle usnesení zastupitelstva kraje č. 334/ZK/15 7
Daňové příjmy, jako nosné vlastní příjmy kraje, představují ročně více než 40 % celkových příjmů a pro rok jsou navrženy v objemu 4 722 596,00 tis. Kč. Kromě příjmů ze správních činností (tj. příjmů ze správních poplatků a licencí) jsou daňové příjmy dány zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen RUD ). Rozhodující jsou přitom příjmy ze sdílených daní, které na úrovni kraje pro rok činí 4 710 mil. Kč. Součástí rozpočtové dokumentace k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok je predikce daňových příjmů veřejných rozpočtů, která pro rok podle MF zohledňuje: stav ekonomiky dle makroekonomické predikce z července (růst HDP o 2,5 % pro rok ), vliv vládního návrhu novely zákona o RUD (sněmovní tisk č. 416/0), který je po schválení v rámci 3. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR postoupen k projednání v Senátu, předmětem této novely je posílení daňových příjmů krajů formou zvýšení podílu na inkasu DPH na 8,92 %, účinnost návrhu se předpokládá od 1. 1., podíl krajů na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, který se platným zněním zákona o RUD od 1. 1. vrací na úroveň 8,92 %, vliv legislativních změn, které mají nabýt účinnosti v roce (zavedení kontrolního hlášení, elektronické evidence tržeb, zavedení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě). Předložený návrh rozpočtu kraje se s přiměřenou mírou obezřetnosti pohybuje na úrovni zhruba 9 % pod odhadem MF, přesto jde o nárůst oproti rozpočtu předchozího roku o 11,35 %, tj. o 480 mil. Kč. Přehled o příjmech z jednotlivých daní v letech a je zřejmý z následující tabulky (v tis. Kč): Daňový příjem Rozpočet Návrh rozpočtu DP fyzických osob ze závislé činnosti 990 000,00 1 080 000,00 DP fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 15 000,00 10 000,00 DP fyzických osob z kapitálových výnosů 100 000,00 120 000,00 DP právnických osob 950 000,00 1 080 000,00 Daň z přidané hodnoty 2 175 000,00 2 420 000,00 Celkem příjmy ze sdílených daní 4 230 000,00 4 710 000,00 Nedaňové příjmy v úhrnném objemu 119 935,47 tis. Kč jsou zejména tvořeny očekávanými splátkami poskytnutých půjček od krajem založených či zřízených právnických osob a od ostatních subjektů. Tyto právnické osoby v rámci operačních programů EU realizovaly či realizují vlastní projekty. Na jejich předfinancování kraj poskytnul půjčky formou návratných finančních výpomocí. S ohledem na dobíhajícího programovací období a s předpokládanou úspěšností těchto projektů návrh rozpočtu v souladu s příslušnými smluvními ujednáními očekává i zvýšený objem z vratek těchto dříve poskytnutých prostředků (celkem 80 mil. Kč). Mezi další nedaňové příjmy patří platby za odběr podzemních vod, přijaté úroky, uložené pokuty, nekapitálové příspěvky a náhrady, příjmy z pronájmů majetku a odvody organizací s přímým vztahem. Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje nemovitostí včetně jejich částí a prodeje pozemků, jsou realizovány podle konkrétního rozhodnutí samosprávy a pro rok jsou odhadovány ve výši 5 000,00 tis. Kč. 8
Přijaté transfery v celkovém objemu 6 227 315,03 tis. Kč jsou objemově největší částí celkových příjmů, ze kterých pak nejvíce tvoří neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určené na přímé náklady vzdělávání, jejichž výše činí cca 5,5 mld. Kč. Dále také dotace na základě uzavřeného Memoranda na dopravní obslužnost (část úhrady prokazatelné ztráty z provozu veřejné osobní drážní dopravy) ve výši téměř 186 mil. Kč a příspěvek na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu) v objemu cca 80 mil. Kč. Zbývající přijaté transfery připadají na očekávané příjmy z realizace projektů kraje v programech EU, předfinancované z vlastních zdrojů a z průběžného financování. Jejich objem je pro r. s ohledem na začátek nového programovacího období 2014+ plánován na úrovni 447 mil. Kč pro rok. K objemově nejvýznamnějším patří dotace na projekty v rámci dopravní infrastruktury IROP, projekt Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihočeském kraji (tzv. kotlíkové dotace) a projekt Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV. Rozpočet na straně příjmů a výdajů neobsahuje dotace přidělované obcím na území kraje v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí prostřednictvím rozpočtu kraje. Jedná se o tzv. průtočné dotace. Objem těchto dotací pro rok činí 517 059 tis. Kč a je v souladu s rozpočtovými pravidly součástí návrhu rozpočtu kraje ve formě samostatné přílohy. Pro rok byl celkový objem příspěvku valorizován o 1 %, zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel. Běžné výdaje jsou navrhovány v celkovém objemu 9 790 620,89 tis. Kč. Ve vazbě na přijaté transfery jsou běžné výdaje zásadním způsobem ovlivněny výší účelové dotace MŠMT na úhradu přímých nákladů na vzdělávání. Použití této dotace je tedy realizováno prostřednictvím běžných výdajů ve shodném objemu, který představuje cca 56 % z celkových běžných výdajů. Ostatní běžné výdaje v zásadě korespondují se schváleným nebo upraveným rozpočtem roku, a to jak ve smyslu struktury, tak i objemu rozpočtovaných částek, zejména pro zřizované organizace a založené společnosti. K významnějšímu zvýšení dochází pouze v oblasti grantové a dotační politiky kraje. Vyšší objem běžných výdajů se projevuje v rozpočtu OREG, který bude zajišťovat ze zákona povinnou realizaci úsporných opatření v oblasti energetiky na majetku Jihočeského kraje. Kapitálové výdaje jsou pro navrženy v celkové částce 1 908 257,61 tis. Kč. Ve srovnání se skutečně realizovanými investicemi v předchozích letech jde o reálnou míru investování. Rozhodující vliv na navržený objem celkových investic má realizace evropských projektů z důvodu zahájení nového programovacího období 2014+. Zbývající část kapitálových výdajů je realizována z vlastních prostředků kraje a je směrována do všech oblastí působnosti kraje, od investičních příspěvků zřízeným příspěvkových organizací prostřednictvím speciálních fondů kraje pro jednotlivé oblasti přes zvyšování základního kapitálu založených obchodních společností až po investice do dopravní infrastruktury, tj. rekonstrukci a výstavbu komunikací, mostů a dostavbu letiště. Objem návrhu rozpočtu kraje na rok zásadně ovlivňuje realizace investičních a neinvestičních projektů ze Strukturálních fondů EU. Pro rok se navrhují celkové výdaje 844 249,61 tis. Kč, celkové příjmy 526 833,98 tis. Kč a tedy záporné saldo 317 415,63 tis. Kč. Financování projektů z úrovně kraje probíhá odlišně jednak podle konkrétních podmínek jednotlivých operačních programů, dále podle nositelů konkrétních projektů a také podle administrace na úrovni KÚ. Financování je pro rok navrženo v totožném objemu jako je schodek návrhu rozpočtu a činí 625 032 000 Kč. Návrh nepředpokládá finanční zajištění schodku úvěrem či půjčkou. Součástí návrhu naopak jsou splátky úvěru Evropské investiční banky, přijatých v letech 2012 a 2013. Pro rok jsou tyto splátky stanoveny v celkové výši 275 000 000 Kč dle sjednaného splátkového kalendáře. Návrh předpokládá částečné zapojení zůstatků účelových fondů kraje. V případě Fondu vodního hospodářství jde o částku 5 000 000 Kč a Fondu rozvoje škol 21 471 000 Kč. Fond rozvoje sociální oblasti předpokládá zapojení 9
zůstatku ve výši 146 546 960 Kč, když počítá i s přerozdělení investičních zdrojů organizací na základě uložených odvodů do tohoto fondu k realizaci investičních záměrů této oblasti. Zapojené zůstatky fondů jsou významným zdrojem financování zejména kapitálových, tj. investičních výdajů. Ze stejného důvodu je navrženo i částečné zapojení Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 727 021 840 Kč. Fond byl zřízen v roce 2013 a od té doby v souladu se statutem fondu slouží k financování schodku návrhu rozpočtu a jako nástroj k zajištění meziroční vazby při financování zejména investičních záměrů kraje. Nezapojeny zůstávají Fond stavebního řádu a Fond rozvoje dopravní infrastruktury, navýšení jejich zůstatků (celkem o 6 000 Kč) spočívá v přijatých úrocích. Ve srovnání s návrhem SRV doznal předložený návrhu rozpočtu pouze dvou významných změn. Jedná se jednak o navýšení kapitálových výdajů o 1 mil. Kč k poskytnutí investičního příspěvku společnosti JIKORD s.r.o. na pořízení modulu zúčtovacího centra IDS. Financování záměru proběhne v roce prostřednictvím FRR, když o totožnou částku je rozpočtovým opatřením, předloženým zastupitelstvu kraje k projednání dne 17. 12., navrženo snížit výdaje ODSH na dopravní obslužnost ve veřejné silniční dopravě. Dále byly sníženy příjmy a výdaje v rozpočtu KHEJ o 29 mil. Kč, kdy na základě jednání na GŘ HZS ČR bylo dohodnuto, že očekávaná investiční dotace určená na pořízení dopravních automobilů a výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic bude průtočná, tzn., že nebude realizována prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu Jihočeského kraje. Návrh rozpočtu je sestaven podle platné rozpočtové skladby. Z odvětvového členění celkových výdajů jsou patrné oblasti s nejvyšší prioritou, kterými jsou doprava a vzdělávání včetně školských služeb. Oblast Schválený rozpočet Rozpočet po změnách *) Návrh rozpočtu Zemědělství 733,00 9 031,06 3 753,00 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 49 166,00 51 055,24 102 351,00 Doprava 3 191 901,47 3 719 900,25 2 705 287,50 Vodní hospodářství 21 921,00 59 651,97 21 764,00 Podpora podnikání 2 000,00 11 000,00 2 000,00 Vzdělávání 5 784 098,85 5 995 592,84 5 814 864,00 Školské služby 514 350,21 421 116,40 325 690,02 Kultura 242 482,00 276 886,70 281 199,00 Tělovýchovná a zájmová činnost 75 406,00 108 893,77 112 925,00 Zdravotnictví 466 049,18 615 219,01 612 333,54 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 187 829,68 485 517,15 456 043,40 Ochrana životního prostředí 65 558,33 103 259,04 242 206,26 Výzkum a vývoj 0,00 0,00 0,00 Sociální služby 467 583,63 960 241,69 418 649,46 Civilní připravenost a krizové stavy 5 700,00 68 865,52 5 500,00 Požární ochrana, integr. záchranný systém 7 509,00 24 674,00 24 209,00 Státní správa, územní samospráva 447 189,45 458 860,99 509 917,93 Mezinárodní spolupráce 800,00 800,00 800,00 Finanční operace 68 812,02 67 540,12 60 385,39 Ostatní činnosti 0,00 55 773,65 0,00 Výdaje celkem 12 599 109,82 13 493 879,40 11 699 878,50 *) stav k 5. 11. podle usnesení zastupitelstva kraje č. 334/ZK/15 10
Metodicky je rozpočet členěn na závaznou a informativní část. Součástí závazné části návrhu rozpočtu jsou: - bilanční tabulka podle odpovědných míst (část I.), - příjmy a výdaje podle odpovědných míst v plném členění podle rozpočtové skladby (část II.), - závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci SDV státního rozpočtu (část III.), - závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (část IV.). Součástí informativní části jsou: - alokace rozpočtu ke krytí předpokládaných dotačních vztahů k ostatním subjektům (část V.) - předpoklad finančních toků (část VI.) - srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 2014 (část VII.) - tvorba a použití peněžních fondů v roce (část VIII.) - vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací (část IX.) - seznam zkratek (část X.). Poznámka: Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování. 11
12
Závazná část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 13
14
I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15
16
Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Návrh rozpočtu Souhrnná bilance Daňové příjmy 4 722 596,00 Nedaňové příjmy 119 935,47 Kapitálové příjmy 5 000,00 Přijaté transfery 6 227 315,03 Celkem příjmy 11 074 846,50 Běžné výdaje 9 791 620,89 Kapitálové výdaje 1 908 257,61 Celkem výdaje 11 699 878,50 Saldo -625 032,00 Přijaté úvěry a půjčky (+) 0,00 Splátka úvěru EIB (-) -275 000,00 Zapojení FSP (+/-) 1,00 Zapojení FVH (+/-) 5 000,00 Zapojení FZ (+/-) 0,00 Zapojení FRŠ (+/-) 21 471,00 Zapojení FSŘ (+/-) -0,90 Zapojení FRSO (+/-) 146 546,96 Zapojení FRR (+/-) 727 021,84 Zapojení FRDI (+/-) -7,90 Celkem financování 625 032,00 Samospráva Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 27 750,00 27 750,00 0,00 9151 ostatní výdaje - chod samosprávy 24 250,00 24 250,00 0,00 9151 ostatní výdaje - finanční dary 600,00 600,00 0,00 9153 grantová a dotační politika 2 900,00 2 900,00 0,00 Kancelář hejtmana Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 94 456,00 73 756,00 20 700,00 0151 ostatní výdaje - úřad provoz 30 076,00 30 076,00 0,00 0151 ostatní výdaje - veletrhy 9 880,00 9 880,00 0,00 0151 ostatní výdaje - stálá kancelář Brusel 1 800,00 1 800,00 0,00 0151 ostatní výdaj - krizové řízení 5 500,00 5 500,00 0,00 0153 grantová a dotační politika 28 700,00 8 000,00 20 700,00 0157 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 18 500,00 18 500,00 0,00 Kancelář ředitele Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 272 864,58 272 864,58 0,00 0251 ostatní výdaje - úřad provoz 272 864,58 272 864,58 0,00 Odbor legislativy a vnitřních věcí Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 150,00 150,00 0,00 0341 ostatní příjmy - vlastní příjmy 150,00 150,00 0,00 ORJ výdaje celkem 2 525,00 2 525,00 0,00 0351 ostatní výdaje - úřad provoz 2 525,00 2 525,00 0,00 Odbor hospodářské a majetkové správy Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 13 432,20 9 432,20 4 000,00 0441 ostatní příjmy - vlastní příjmy 13 432,20 9 432,20 4 000,00 0441 z toho: příjmy z prodeje majetku 4 000,00 0,00 4 000,00 ORJ výdaje celkem 98 156,50 78 106,50 20 050,00 0451 ostatní výdaje - úřad provoz 39 456,50 39 456,50 0,00 0451 ostatní výdaje - úřad investice 5 050,00 0,00 5 050,00 0451 ostatní výdaje 17 050,00 2 050,00 15 000,00 0451 ostatní výdaje - pojištění 36 600,00 36 600,00 0,00 17
Odbor ekonomický Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 4 801 600,03 4 801 600,03 0,00 0541 ostatní příjmy - vlastní příjmy 1 330,63 1 330,63 0,00 0542 dotace 80 269,40 80 269,40 0,00 0541 ostatní příjmy - daňové příjmy (sdílené) 4 710 000,00 4 710 000,00 0,00 0541 ostatní příjmy - daňové příjmy (výlučně - kraj) 10 000,00 10 000,00 0,00 ORJ výdaje celkem 83 635,07 83 635,07 0,00 0551 ostatní výdaje - úřad provoz 755,43 755,43 0,00 0551 ostatní výdaje - daň placená krajem 10 000,00 10 000,00 0,00 0551 ostatní výdaje - rezerva kraje 50 000,00 50 000,00 0,00 0551 ostatní výdaje - úroky z úvěrů 13 629,64 13 629,64 0,00 0553 grantová a dotační politika 9 000,00 9 000,00 0,00 0585 finanční operace 250,00 250,00 0,00 ORJ financování celkem -275 000,00 0,00 0,00 0574 ostatní financování - splácení úvěru EIB -275 000,00 0,00 0,00 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a Návrh rozpočtu z toho investic běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 855 357,60 255 642,60 599 715,00 0651 ostatní výdaje - úřad provoz 1 124,00 1 124,00 0,00 0651 ostatní výdaje - veletrhy 1 441,00 1 441,00 0,00 0651 ostatní výdaje - neinvestiční 23 400,50 23 400,50 0,00 0651 ostatní výdaje - dotace 3 000,00 3 000,00 0,00 0651 ostatní výdaje - letiště - neinvestiční 45 000,00 45 000,00 0,00 0651 ostatní výdaje - silnice - neinvestiční 70 012,10 70 012,10 0,00 0651 ostatní výdaje - úřad investice 29 250,00 0,00 29 250,00 0651 ostatní výdaje - investiční 54 950,00 0,00 54 950,00 0651 ostatní výdaje - letiště investiční 318 078,50 0,00 318 078,50 0651 ostatní výdaje - silnice investiční 193 586,50 0,00 193 586,50 0653 grantová a dotační politika 115 515,00 111 665,00 3 850,00 0653 z toho: POV 100 000,00 100 000,00 0,00 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 300,00 300,00 0,00 0741 ostatní příjmy - vlastní příjmy 300,00 300,00 0,00 ORJ výdaje celkem 25 590,00 22 090,00 3 500,00 0751 ostatní výdaje 19 763,00 16 263,00 3 500,00 0753 grantová a dotační politika 5 827,00 5 827,00 0,00 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 5 514 366,00 5 514 366,00 0,00 0841 ostatní příjmy - vlastní příjmy 140,00 140,00 0,00 0842 dotace 5 514 226,00 5 514 226,00 0,00 ORJ výdaje celkem 6 056 665,02 6 056 665,02 0,00 0851 ostatní výdaje - úřad provoz 296,02 296,02 0,00 0851 ostatní výdaje 1 175,00 1 175,00 0,00 0853 grantová a dotační politika 41 955,00 41 955,00 0,00 0857 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 499 013,00 499 013,00 0,00 0852 dotační tituly státu - dotace MŠMT 5 514 226,00 5 514 226,00 0,00 v tom: 0857 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 2 327 743,00 2 327 743,00 0,00 0852 transfery soukromým školským zařízením - neinvestiční 168 920,00 168 920,00 0,00 0852 transfery obecním školám - neinvestiční 3 017 563,00 3 017 563,00 0,00 18
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 100,00 100,00 0,00 0941 ostatní příjmy - vlastní příjmy 100,00 100,00 0,00 ORJ výdaje celkem 563 546,50 450 046,50 113 500,00 0951 ostatní výdaje - úřad provoz 1 914,00 1 914,00 0,00 09 zdravotnictví celkem 454 030,00 340 530,00 113 500,00 v tom: 0951 ostatní výdaje 4 747,00 4 747,00 0,00 0953 grantová a dotační politika 6 049,00 6 049,00 0,00 0956 transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinv. 54 354,00 54 354,00 0,00 0956 transfery společnostem s majet. účástí kraje - invest. 90 000,00 0,00 90 000,00 0957 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 275 380,00 275 380,00 0,00 0957 transfery zřizovaným organizacím - investiční 23 500,00 23 500,00 09 sociální oblast celkem 107 602,50 107 602,50 0,00 v tom: 0951 ostatní výdaje 1 196,50 1 196,50 0,00 0953 grantová a dotační politika 24 940,00 24 940,00 0,00 0957 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 81 466,00 81 466,00 0,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 200 624,29 199 624,29 1 000,00 1041 ostatní příjmy - vlastní příjmy 14 618,00 13 618,00 1 000,00 1042 dotace 186 006,29 186 006,29 0,00 ORJ výdaje celkem 1 928 253,71 1 827 661,46 100 592,25 1051 ostatní výdaje - úřad provoz 190,00 190,00 0,00 1051 ostatní výdaje 89 258,17 13 865,92 75 392,25 1051 ostatní výdaje - dopravní obslužnost 859 475,25 859 475,25 0,00 1052 dotační tituly státu 186 006,29 186 006,29 0,00 1056 transfery společnostem s majet. účastí kraje - neinv. 24 600,00 24 600,00 0,00 1056 transfery společnostem s majet. účastí kraje - inv. 2 200,00 0,00 2 200,00 1057 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 743 524,00 743 524,00 0,00 1057 transfery zřizovaným organizacím - investiční 23 000,00 0,00 23 000,00 Odbor kultury a památkové péče Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 270 974,00 256 474,00 14 500,00 1151 ostatní výdaje - úřad provoz 190,00 190,00 0,00 1151 ostatní výdaje 2 701,00 2 701,00 0,00 1153 grantová a dotační politika 25 630,00 25 630,00 0,00 1157 transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční 227 953,00 227 953,00 0,00 1157 transfery zřizovaným organizacím - investiční 14 500,00 0,00 14 500,00 Odbor informatiky Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 39 913,00 23 072,00 16 841,00 1251 ostatní výdaje - úřad provoz 15 927,00 15 927,00 0,00 1251 ostatní výdaje - úřad investice 16 841,00 0,00 16 841,00 1251 ostatní výdaje 7 145,00 7 145,00 0,00 Odbor evropských záležitostí Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 193 567,78 115 543,78 78 024,00 1451 ostatní výdaje - úřad provoz 450,00 450,00 0,00 1453 grantová a dotační politika 193 117,78 115 093,78 78 024,00 Oddělení interního auditu Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 83,00 83,00 0,00 1551 ostatní výdaje - úřad provoz 83,00 83,00 0,00 19
Odbor krajský živnostenský úřad Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ výdaje celkem 49,00 49,00 0,00 1651 ostatní výdaje - úřad provoz 49,00 49,00 0,00 Strukturální fondy EU Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 526 833,98 254 267,51 272 566,47 206-0,1,9 projekty EU administrované přímo ORJ 20 1 417,87 1 417,87 0,00 2060 v tom: vratky z předfinancování 1 417,87 1 417,87 0,00 2061 průběžné financování 0,00 0,00 0,00 2069 vratky dotací z EU 0,00 0,00 0,00 xx6-2,3 EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 400,00 400,00 0,00 xx62 v tom: vratky z předfinancování 400,00 400,00 0,00 xx63 průběžné financování 0,00 0,00 0,00 xx6-4,5 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) 525 016,11 252 449,64 272 566,47 xx64 v tom: vratky z předfinancování 138 761,00 69 289,64 69 471,36 xx65 průběžné financování 386 255,11 183 160,00 203 095,11 ORJ výdaje celkem 844 249,61 223 859,21 620 390,40 2066 projekty EU administrované přímo ORJ 20 65 000,00 1 300,00 63 700,00 v tom: kofinancování 65 000,00 1 300,00 63 700,00 financování nezpůsobilých výdajů 0,00 0,00 0,00 předfinancování 0,00 0,00 0,00 průběžné financování 0,00 0,00 0,00 xx67 projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20) 800,00 800,00 0,00 v tom: kofinancování 400,00 400,00 0,00 financování nezpůsobilých výdajů 0,00 0,00 0,00 předfinancování 400,00 400,00 0,00 průběžné financování 0,00 0,00 0,00 xx68 projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty) 778 449,61 221 759,21 556 690,40 v tom: kofinancování 57 003,14 13 722,04 43 281,10 financování nezpůsobilých výdajů 12 513,04 520,00 11 993,04 předfinancování 322 678,32 47 357,17 275 321,15 průběžné financování 386 255,11 160 160,00 226 095,11 Fond sociálních potřeb Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,50 0,50 0,00 1344 příjmy fondu 0,50 0,50 0,00 ORJ výdaje celkem 6 691,47 6 691,47 0,00 1354 výdaje fondu 6 691,47 6 691,47 0,00 ORJ financování celkem 1,00 0,00 0,00 1374 ostatní financování 1,00 0,00 0,00 Fond vodního hospodářství Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 16 200,00 16 200,00 0,00 1844 příjmy fondu 16 200,00 16 200,00 0,00 ORJ výdaje celkem 21 200,00 15 001,00 6 199,00 1854 výdaje fondu 15 001,00 15 001,00 0,00 v tom: povinná rezerva 10 000,00 10 000,00 0,00 1853 grantová a dotační politika 6 199,00 0,00 6 199,00 ORJ financování celkem 5 000,00 0,00 0,00 1874 ostatní financování 5 000,00 0,00 0,00 Fond zastupitelů Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 0,50 0,50 0,00 2144 příjmy fondu 0,50 0,50 0,00 ORJ výdaje celkem 100,50 100,50 0,00 2154 výdaje fondu 100,50 100,50 0,00 ORJ financování celkem 0,00 0,00 0,00 2174 ostatní financování 0,00 0,00 0,00 20
Fond rozvoje škol Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 30,00 30,00 0,00 2244 příjmy fondu 30,00 30,00 0,00 ORJ výdaje celkem 81 501,00 1,00 81 500,00 2254 výdaje fondu 1,00 1,00 0,00 2257 transfery zřizovaným organizacím - investiční 81 500,00 0,00 81 500,00 ORJ financování celkem 21 471,00 0,00 0,00 2274 ostatní financování 21 471,00 0,00 0,00 Fond stavebního řádu Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1,00 1,00 0,00 2444 příjmy fondu 1,00 1,00 0,00 ORJ výdaje celkem 0,10 0,10 0,00 2454 výdaje fondu 0,10 0,10 0,00 ORJ financování celkem -0,90 0,00 0,00 2474 ostatní financování -0,90 0,00 0,00 Fond rozvoje sociální oblasti Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 200,00 200,00 0,00 2544 příjmy fondu 200,00 200,00 0,00 ORJ výdaje celkem 232 746,96 1,00 232 745,96 2554 výdaje fondu 1,00 1,00 0,00 2557 transfery zřizovaným organizacím - investiční 232 745,96 0,00 232 745,96 ORJ financování celkem 146 546,96 0,00 0,00 2574 ostatní financování 146 546,96 0,00 0,00 Fond rezerv a rozvoje Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 1 000,00 1 000,00 0,00 2644 příjmy fondu 1 000,00 1 000,00 0,00 ORJ výdaje celkem 2,00 2,00 0,00 2654 výdaje fondu 2,00 2,00 0,00 ORJ financování celkem 727 021,84 0,00 0,00 2674 ostatní financování 727 021,84 0,00 0,00 Fond rozvoje dopravní infrastruktury Návrh rozpočtu z toho běžné kapitálové ORJ příjmy celkem 8,00 8,00 0,00 2744 příjmy fondu 8,00 8,00 0,00 ORJ výdaje celkem 0,10 0,10 0,00 2754 výdaje fondu 0,10 0,10 0,00 ORJ financování celkem -7,90 0,00 0,00 2774 ostatní financování -7,90 0,00 0,00 21
22
II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23
24
V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové skladby. Závazně přidělené částky u příslušné položky jsou dále doplněny o komentáře uvedené kurzivou. Tyto komentáře, včetně příslušných částek v závorkách, jsou pouze nezávaznou informací o záměru užití a předpokladu rozpisu na úrovni a v kompetenci krajského úřadu. V případě komentářů k rozdělení grantové a dotační politiky nepůjde o prostý rozpis, protože bude nutné samosprávné rozhodnutí např. o vyhlášení programu a následně o jednotlivých příjemcích. Pokud se v rámci komentáře jedná o rozdělení mezi obce, příspěvkové organizace nebo o jmenovité další subjekty, je závaznost takovýchto vztahů ošetřena v následujících závazných kapitolách jako vztah ke každé příslušné obci, zřizované organizaci či jinému konkrétnímu subjektu. 25
26
Samospráva - ORJ 91 9151 - ostatní výdaje - chod samosprávy Běžné výdaje 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 501 Platy 75,00 5019 Ostatní platy 75,00 refundace mzdy na základě faktur od zaměstnavatelů (účast na jednání ZK, výborů, pracovních a dalších komisí a na výběrových řízeních) (75.0 tis. Kč) 502 Ostatní platby a odměny za provedenou práci 14 270,00 5021 Ostatní osobní výdaje 2 100,00 odměny občanů, kteří jsou členové výborů a komisí (2 100 tis. Kč) 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 12 100,00 odměny pro uvolněné členy SASP, neuvolněné zastupitele (členy výborů a komisí, vč. odstupného pro 7 uvol. zastupitelů za volební období 2012 - ); (12 100.0 tis. Kč) 5029 Ostatní platby za provedenou práci j. n. 70,00 náhrada ušlého výdělku pro neuvolněné zastupitele, kteří nejsou v pracovním či obdobném poměru - 1 600 Kč/měs. (70.0 tis. Kč) 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 285,50 5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 960,00 25 % z odměn uvolněných zastupitelů (1 960.0 tis. Kč) 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 300,00 9 % z odměn uvolněných, neuvolněných zastupitelů a občanů - členů komisí a výborů (1 300.0 tis. Kč) 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 25,50 refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím (25.0 tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 623,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,00 lékárničky a jejich vybavení v autech samosprávy (3.0 tis. Kč) 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 120,00 předplatné, odborná literatura pro samosprávu (120.0 tis. Kč) 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 200,00 tisk věstníků kraje pro obce a ostatní organizace (200.0 tis. Kč) 5139 Nákup materiálu 300,00 věstníky kraje pro potřeby KÚ, kancelářský materiál, vizitky, autokosmetika, materiál na opravy manažerských aut, nákup pneu na auta samosprávy, spotřební materiál sekretariátu, věnce a kytice na hroby, doplnění nádobí pro sektretariáty, razítka, vizitky; (300.0 tis. Kč) 515 Nákup vody, paliv a energie 1 420,00 5151 Studená voda 120,00 5152 Teplo 450,00 5154 Elektrická energie 400,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 450,00 27
Samospráva - ORJ 91 516 Nákup služeb 1 076,50 5161 Služby pošt 30,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 250,00 paušál dle aktuálního počtu uvolněných a neuvolněných členů ZK a předsedů komisí - občanů, úhrada služebních telefonních operátorů - pevné platby, hovorné - usnesení č. 37/2005/RK z 4. 1. 2005 - pro uvoněné členy ZK (300.0 tis. Kč) 5164 Nájemné 145,00 pronájem jednacích místností mimo KÚ, ozvučovací techniky, parkovacích ploch pro jednání mimo úřad - RK JK, výborů a komisí (95.0 tis. Kč) pronájem pro potřeby samosprávy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 110,00 mimořádné externí specialní právní služby pro účely samosprávy (81.5 tis. Kč) 5169 Nákup ostatních služeb 541,50 inzerce, překlady a tlumočení, doprava organizační zajištění výjezdních zasedání - např. RK, výborů ZK a komisí RK apod.; Cena hejtmana atd. (491.5 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 3 080,00 5171 Opravy a udržování 500,00 opravy a údržba aut samosprávy včetně 4 manažerských aut (500.0 tis. Kč) 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 250,00 UZ 000123: ubytování pro návštěvy (180 tis. Kč) individuální cesty v tuzemsku i zahraničí podle Zákoníku práce, paušální náhrady uvol. a neuvol. zastupitelů, jízdné občanů členů výborů a komisí (1 070.0 tis. Kč) 5175 Pohoštění 1 150,00 pohoštění pro zahraniční návštěvy jednotlivců i skupin, pracovní obědy, výdaje na občerstvení formou nákupu potravin - sekretariáty uvol. zastupitelů, občerstvení a obědy při jednáních RK a ZK JčK, zajištění občerstvení na výjezdní zasedání (1 150.0 tis. Kč) 5176 Účastnické poplatky na konference 30,00 registrační poplatky na semináře - vložné pro uvolněné i neuvol. zastupitele (50.0 tis. Kč) 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 150,00 poplatky za vstupní víza do cizích zemí včetně dálničních známek a poplatků, paušály ostatních výdajů neuvolněných členů ZK JčK (150.0 tis. Kč) 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 250,00 5194 Věcné dary 250,00 drobné věcné dary pro návštěvy členů samosprávy, květinové dary (250.0 tis. Kč) 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 20,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,00 nákup dálničních známek v tuzemsku na auta samosprávy vč. manažerských (20.0 tis. Kč) 542 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 150,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 150,00 náhrady mezd uvolněným zastupitelům v prvních třech týdnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce - odhad (150.0 tis. Kč); Celkem běžné výdaje zastupitelstva krajů 24 250,00 28
Samospráva - ORJ 91 9151 - ostatní výdaje - finanční dary Běžné výdaje 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 600,00 5492 Dary obyvatelstvu 600,00 UZ 00094: finanční dary např. vítání prvního občánka, úspěšní Jihočeši ve sportu, kultuře, výzkumu atd. (600.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje zastupitelstva krajů 600,00 Celkem oblast 9151 24 850,00 9153 - grantová a dotační politika Běžné výdaje 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 90,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 90,00 UZ 000768: Krajské ředitelství policie ČB - Sportovní den IZS (50.0 tis. Kč); UZ 000768: Vojenské sdružení rehabilitovaných (40.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 90,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 300,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 300,00 UZ 000768: Nadační fond jihočeských olympioniků (300.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní tělovýchovná činnost 300,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 60,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60,00 UZ 000768: Československá obec legionářská (40.0 tis. Kč); Český svaz bojovníků za svobodu (20.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní zájmová činnost a rekreace 60,00 29
Samospráva - ORJ 91 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 160,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 80,00 UZ 000768: v rámci Panelu JčK - Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry ČB, o.p.s. (40.0 tis. Kč); Adra, o. p. s. (40.0 tis. Kč) 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 80,00 UZ 000768: v rámci Panelu JčK - Diecézní charita České Budějovice (40.0 tis. Kč); UZ 000768: v rámci Panelu JčK - Diakonie Českobratrské círk. evang. (40.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 160,00 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 90,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 90,00 UZ 000768: podpora aktivit SDHO mimo hlavní činnost (90.0 tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 2 200,00 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 2 200,00 UZ 000801: reprezentace kraje (1 000.0 tis. Kč); UZ 00093: záštita s příspěvkem (1 200.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje zastupitelstva krajů 2 290,00 Celkem oblast 9153 2 900,00 Celkem výdaje ORJ 91 27 750,00 Celkem běžné výdaje 27 750,00 Celkem kapitálové výdaje 0,00 30
Kancelář hejtmana - ORJ 01 0151 - ostatní výdaje - úřad Běžné výdaje 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 4 160,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 předplatné novin a časopisů, odborná literatura pro potřeby KHEJ, monitoringu tisku pro potřeby KÚ vč. samosprávy (60.0 tis. Kč) 5139 Nákup materiálu 4 100,00 ORG 9101007000000 - reklamní předměty s logem JčK (1 800.0 tis. Kč); ORG 9101008000000 - brožury (2 000.0 tis. Kč); ORG 9101006000000 - balící materiál, ostatní spotřební materiál (300.0 tis. Kč) 516 Nákup služeb 23 573,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20,00 paušál dle aktuálního počtu poradců samosprávy (20.0 tis. Kč) 5164 Nájemné 385,00 pronájem jednacích místností mimo KÚ, výstavní plocha na ZŽ; (pronájem ozvučovací techniky, míst k parkování atd.) (385.0 tis. Kč) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80,00 mimořádné externí specializované právní služby, mandátní smlouvy (80.0 tis. Kč) 5169 Nákup ostatních služeb 23 088,00 tiskové prezentace JčK, smlouva na výrobu a odvysílání televizního pořadu "U nás v kraji", inzerce, využívání informací-monitoring, kulaté stoly, rozhlasové spoty (3 570 tis. Kč); služby spojené s významnými návštěvami (tuzemskými i zahraničními) v JčK vč. organičního zajištění zahraničních návštěv členů SASP, workshopy, organizační zajištění kulturních akcí, přeprava významných delegací, příkazní smlouvy atd. (2 392.0 tis. Kč); organizační a marketingové zajištění ZŽ; event marketing, kartografické služby (2 063.0 tis. Kč); ORG 9101009000000 - Jižní Čechy olympijské (15 000,0 tis. Kč); ostatní služby (63.0 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 1 620,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 860,00 UZ 000123;ORG 9101002000000: ubytování pro cizí osoby (150.0 tis. Kč); cestovné zaměstnaců KHEJ, poradců SASP (710.0 tis. Kč) 5175 Pohoštění 680,00 tiskové konference; návštěvy z tuzemska i zahraničí; pracovní schůzky na KÚ i mimo KÚ; Den otevřených dveří, ZŽ (680.0 tis. Kč) 5176 Účastnické poplatky na konference 20,00 registrační poplatek na semináře - vložné (20.0 tis. Kč) 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 60,00 víza pro zaměstnance KHEJ (60.0 tis. Kč) 519 Věcné dary 700,00 5194 Věcné dary 700,00 dárkové předměty pro návštěvy a cestovní ruch (700.0 tis. Kč) 31
Kancelář hejtmana - ORJ 01 6172 Činnost regionální správy 551 Neinv.transfery mezinárodním organizacím 23,00 5511 Neinv.transfery mezinárodním organizacím 23,00 roční poplatek na členství ve Sdružení pro podporu Institutu regionů Evropy (usnesení č. 260/2007/ZK) (23.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje činnost regionální správy 30 076,00 0151 - ostatní výdaje - stálá kancelář Brusel Běžné výdaje 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 108,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 8,00 ORG 9101010000000 - dovybavení stálé kanceláře Brusel 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,00 ORG 9101010000000 - dovybavení stálé kanceláře Brusel 5139 Nákup materiálu 50,00 ORG 9101010000000 - kancelářské potřeby, tonery do kopírky, atd. 515 Nákup vody, paliv a energie 58,00 5151 Studená voda 12,00 ORG 9101010000000 - poplatky za studenou vodu kanceláře Brusel 5153 Plyn 28,00 ORG 9101010000000 - poplatky za plyn kanceláře Brusel 5154 Elektrická energie 18,00 ORG 9101010000000 - poplatky za el. energii kanceláře Brusel 516 Nákup služeb 869,00 5161 Služby pošt 2,00 ORG 9101010000000 - poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 28,00 ORG 9101010000000 - telekomunikační služby, internet (30.0 tis. Kč) 5164 Nájemné 650,00 ORG 9101010000000 - nájemné kanceláře Brusel (650.0 tis. Kč) 5169 Nákup ostatních služeb 189,00 ORG 9101010000000 - tlumočení, překlady, úklid, kopírování, atd. 517 Ostatní nákupy 5,00 5175 Pohoštění 5,00 ORG 9101010000000 - občerstvení pro návštěvníky v kanceláři, mimo kancelář, slavnostní akce kanceláře s hosty, obědy 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 10,00 5194 Věcné dary 10,00 ORG 9101010000000 - drobné dárky a dary, květiny pro důležité návštěvy při účasti vedoucích představitelů Jihočeského kraje 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 750,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 750,00 UZ 000102: stálé zastoupení při EU na základě "Dohody o spolupráci při zřízení a provozování společného zastoupení při Evropské unii" s Královéhradeckým krajem, usnesení č. 6/2013/ZK-3 ze dne 7. 3. 2013. Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 1 800,00 32
Kancelář hejtmana - ORJ 01 0151 - ostatní výdaje - krizové řízení Běžné výdaje 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 85,00 5132 Ochranné pomůcky 20,00 pro krizový štáb a členy pracovních skupin (ochr. oděvy, boty, rukavice) 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,00 lékárničky a jejich vybavení, zdravotnický materiál v případě živelných či jiných katastrof 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 odborné publikace 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 přenosná TV (pro pracovníky skupiny krizového štábu); automatické nahrávání telefonních hovorů; 5139 Nákup materiálu 30,00 brožury pro starosty obcí a obyvatelstvo JčK, kancelářský materiál, fotopapíry, fólie, psací a kreslící potřeby, zakladače, mapy apod. (30.0 tis. Kč); 516 Nákup služeb 4 928,00 5164 Nájemné 30,00 školení tajemníků obcí III. typu v oblasti krizového řízení 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20,00 konzultační činnost k oblasti KŘ - využitelnost nepřevyšuje 1 rok 5169 Nákup ostatních služeb 4 878,00 ostraha KÚ (4 632.0 tis. Kč); Simex - cvičení výpadek zásobování plynem; organizační zajištění porad se starosty a tajemníky bezpečnostních rad ORP mimo KÚ, zajištění seminářů, odborných příprav s pracovníky krizového řízení, překlady, tlumočení, doprava a ostatní (246.0 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 287,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50,00 cestovné zaměstnanci KŘ (35.0 tis. Kč); UZ 000123: pro cizí osoby cestovní výdaje dle zákona o cestovném (15.0 tis. Kč) 5175 Pohoštění 117,00 jednání BRK, semináře s tématikou ochrany obyvatelstva a krizového řízení, setkání s tajemníky bezpečnostních rad ORP a pracovníky krizového řízení sousedních krajů, pohoštění krizového štábu v případě mimořádných událostí (117.0 tis. Kč) 5176 Účastnické poplatky na konference 10,00 poplatky na konference na havarijní, krizové plánování obrany, ochrany utajovaných skutečností (10.0 tis. Kč) 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 110,00 aktualizace - projekt. dokumentace v oblasti ochrany utaj. informací (110.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní správa v oblasti krizového řízení 5 300,00 33
Kancelář hejtmana - ORJ 01 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 200,00 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 řešení bezprostředních záchranných opatření k odstranění následků mimořádných událostí (200.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 200,00 0151 - ostatní výdaje - veletrhy Běžné výdaje 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 9 380,00 5164 Nájemné 750,00 ORG 9105000000000 - nájemné na zajištění výst. plochy na veletry a akce CR (450.0 tis. Kč) ORG 9105007000000 - výstava CERN (300.0 tis. Kč) 5169 Nákup ostatních služeb 8 630,00 ORG 9105000000000 - veletrhy prezentace CR s vlastní expozicí - Regointour, ITF Slovakiatorur, HW Praha; účast na tuzemských a zahraničních veletrzích CR bez vlastní expozice, podpora incoming. služeb (1 930.0 tis. Kč); ORG 9105007000000 - výstava CERN (6 700.0 tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 500,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250,00 ORG 9105000000000 - cestovné oddělení CR v rámci prezentačních akcí (200.0 tis. Kč); ORG 9105000000000 - UZ 123 - cestovné a ubytování pro návštěvy (50.0 tis. Kč) 5175 Pohoštění 250,00 ORG 9105000000000 - pohoštění v rámci prezentačních akcí (250.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 9 880,00 Celkem oblast 0151 47 256,00 0153 - grantová a dotační politika Běžné výdaje 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 3 500,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500,00 UZ 92 - dotace pro Klub českých turistů (500.0 tis. Kč) 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3 000,00 UZ 92 - usnesení č. 856/RK-69 ze dne 27.8. - návrh Koncepce rozvoje CR JčK na léta -2020 pro 10 destinací Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 3 500,00 34
Kancelář hejtmana - ORJ 01 3399 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 40,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40,00 UZ 768 - dotace pro Francouzskou alianci Jižní Čechy, Radu seniorů ČR, os.s. (40.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje 40,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 200,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200,00 UZ 704: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro krajské sdružení hasičů JčK na postupové soutěže, podpora činnosti malých/mládežnických hasičů (200.0 tis. Kč) 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 UZ 706: JSDHO hlavní činnost (2 000.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje požární ochrana - dobrovolná část 2 200,00 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany (v tis. Kč) 531 Bezpečnost a veřejný pořádek 85,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 85,00 UZ 000768: na akci "Mladý záchranář-dokaž co umíš" (85.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ost. záležitosti požární ochrany 85,00 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 1 000,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 110,00 UZ 000702: Horská služba ČR, o.p.s. (Stanice horské služby Kramolín) (110.0 tis. Kč) 5222 Neinvestiční transfery spolkům 890,00 UZ 000702: podpora složek IZS - nákup spojovacích, technických, záchranných a ochranných prostředků; výcvik mládeže a opravy: Místní skupina vodní záchranné služby: ČČK Český Krumlov (250.00 tis. Kč); ČČK Soběslav (85.00 tis. Kč); Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice (100.00 tis. Kč); Oblastní spolek ČČK České Budějovice (315.00 tis. Kč); Jihočeská záchranná brigáda kynologů (140.00 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému 1 000,00 35
Kancelář hejtmana - ORJ 01 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchr. systímu (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 64,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 64,00 UZ 000768: Oblastní spolek ČČK České Budějovice-akce "Den plný prevence" (64.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje ost. záležitosti požární ochrany a integr. záchr.sys. 64,00 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 311,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 311,00 UZ 000768: rozvoj zahraničních vztahů a cílené spolupráce, podpora přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu (311.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 311,00 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (v tis. Kč) 551 Neinvestiční transfery mezinárod. organizacím a nadnárod. orgánům 800,00 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 800,00 UZ 000768: dotace na provoz kanceláře Evropský region Dunaj/vltava (800.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 800,00 Kapitálové výdaje 5512 Požární ochrana - dobrovolná část (v tis. Kč) 634 Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 700,00 6341 Investiční transfery obcím 20 700,00 UZ 000707: dotace na hlavní činnost JSDHO - investiční (4 000.0 tis. Kč); dotace na techniku JSDHO z rozpočtu JčK (16 700.0 tis. Kč) Celkem kapitálové výdaje požární ochrana - dobrovolná část 20 700,00 Celkem oblast 0153 28 700,00 36
Kancelář hejtmana - ORJ 01 0157 - transfery zřizovaným organizacím Běžné výdaje 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 18 500,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 18 500,00 ORG 401308 - neinv. přísp. pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu (13 500.0 tis. Kč); Jižní Čechy olympijské (5 000.0 tis. Kč) Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 18 500,00 Celkem oblast 0157 18 500,00 Celkem výdaje ORJ 01 94 456,00 Celkem běžné výdaje 73 756,00 Celkem kapitálové výdaje 20 700,00 37
x 38
Kancelář ředitele - ORJ 02 0251 - ostatní výdaje - úřad Běžné výdaje 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 501 Platy 196 763,77 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 196 763,77 Pro rok dochází k meziročnímu navýšení celkového objemu výdajů na platy zaměstnanců o 11 545 tis.kč (tj. nárůst o 6,2%) z důvodů: 1) zvýšení počtu zaměstnanců o 19 nových pracovních míst (navýšení výdajů o 7 525 tis. Kč, tj. nárůst o 4,0%), z toho: - zřízením 10 nových pracovních pozic OINF, OSVZ, KHEJ, OZZL a OŠMT (zvýšením z původních 492 na aktuálních 502), mimo jiné i pro zabezpečení agend v přenesené působnosti, dochází k navýšení výdajů o 3 805 tis. Kč (tj. nárůst o 2,0%); částečně kryto zvýšením příspěvku na výkon státní správy o 2 216 tis. Kč, - zřízením 9 pracovních pozic projektových zaměstnanců OEZI na období 2 let administrace udržitelnosti OP VK s dopadem do platů v objemu 3 720 tis. Kč (tj. nárůst o 2,0% ); 2) navýšení platových tarifů podle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kdy s účinností od 1. 11. dochází k navýšení ve všech třídách a stupních o 3,0 % (navýšení výdajů o 4 020 tis. Kč, tj. nárůst o 2,2%). 502 Ostatní platby a odměny za provedenou práci 3 550,15 5021 Ostatní osobní výdaje 3 350,15 dohody o pracovní činnosti (DPČ) - poradci členů rady kraje, administrativní činnost Europe Direct, archivář OLVV, krátkodobé činnosti právní, expertní, konzultační, administrativní apod. (1 600.0 tis. Kč); dohody o provedení práce (DPP) - lektoři systému vzdělávání, kofinancování realizace schválených projektů, znalecké komise, admin. a expertní činnosti (1 750.15 tis. Kč) - z toho převod z r. (FRR) na projekt Smart Accelerator v objemu 595,15 tis. Kč 5024 Odstupné 200,00 předpoklad odstupného ve výši trojnásobku plánovaného průměrného platu v případě organizačních změn pro 2 zaměstnance (200.0 tis. Kč) 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 68 481,66 5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 49 739,73 povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti = 25 % (viz položky 5011 a 5021 DPČ a DPP nad 10 tis. Kč měsíčně) (49 739,73 tis. Kč) 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění = 9 % z vyměřovacího základu 17 906,30 (viz položky 5011 a 5021 DPČ a DPP nad 10 tis. Kč měsíčně) (17.906,30 tis. Kč). 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 835,63 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem = 4,2 promile z vyměřovacího základu (viz položky 5011 a 5021 DPČ a DPP nad 10 tis. měsíčně) (835,63 tis. Kč) 513 Nákup materiálu 9,50 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9,50 39