PŘÍJMY "Rozpočet Obce Ratíškovice 2014" příloha k bodu č. 2 v tis. Kč č. ř. položka Název a náplň Rozpočet 2014 1. 1xxx Sdílené daňové příjmy 34 500,0 daň z přidané hodnoty 17 400,0 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 800,0 daň z příjmů fyzických osob ze sam.činnosti 500,0 daň z příjmů právnických osob 8 000,0 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 800,0 2. 1331 Poplatek za vypouštění odpad.vod 2,0 3. 1334 Odvody za odnětí zem.půdy 2,0 4. 1337 Místní poplatek za domovní odpad 2 200,0 5. 1340 Místní poplatek za odpad - neobydlené domy 35,0 6. 1341 Poplatek ze psů 100,0 7. 1343 Poplatek za už. veř. prostranství 40,0 8. 1344 Poplatek ze vstupného 1,0 9. 1351-5 Odvod z loterií a provozování hracích automatů 500,0 10. 1361 Správní poplatky 100,0 11. 1511 Daň z nemovitostí 1 500,0 Daňové příjmy celkem 38 980,0 12. 2111-2119Příjmy za služby,věcná břemena 1 200,0 13. 2111 Příjmy za služby - tříděný odpad 400,0 14. 2111 Příjmy za služby - Dům s pečovatelskou službou 250,0 15. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 220,0 16. 2131 Pohřebnictví pronájem 4,0 17. 2132 Příjmy z pronájmu majetku - budov ( Baník) 144,0 18. 2132 Příjmy z pronájmu budov (byty, dům s peč.službou) 1 100,0 19. 2133 Pohřebnictví pron.mov.věcí 5,0 20. 2139 Ostatní příjmy z pronájmu (střecha, půda, kanceláře) 590,0 21. 2141,2,3 Příjmy z úroků - dividendy 150,0 22. 2212 Pokuty 10,0 23. 2321-2 Dary 120,0 24. 2324 Přijaté náhrady - svoz odpadů 480,0 25. 2144 Úroky ze státních dluhopisů 226,0 26. 2324 Výnos České národní banky 1,0 27. 2343 Příjmy z úhrad z dobývacích prostorů 130,0 28. 2420 Splátky půjček z Fondu rezerv a rozvoje(na projekty EU) 624,1 29. 2460 Splátky půjček občané - fond bydlení 500,0 Nedaňové příjmy celkem 6 154,1 30. 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100,0 31. 3121 Motivační odměna Elektrowin 80,0 Kapitálové příjmy 180,0 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 45 314,1 32. 4112 Neinv. dotace ze státního rozpočtu 1 112,5 33. 4113 SFŽP dotace Hliníček 56,0 34. 4116 SFŽP dotace Hliníček 964,0 35. 4116 Neinv.dotace z Úřadu práce 66,0 36. 4222 Dotace Územní plán 112,1 37. 4121 Neinv.dotace od obce Vacenovice 20,0 Běžné dotace celkem 2 330,6 38. 4223 Přístavba MŠ I 6 556,0 39. 4213 Eko zahrady MŠ I a II 203,7 40. 4216 Eko zahrady MŠ I a II 3 463,3 41. 4216 SFŽP dotace nákup zam.stroje 2 601,0 Investiční dotace celkem Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM 12 824,0 15 154,6 60 468,7 Stránka 1
VÝDAJE odvět. Název a náplň tříd., Rozpočet 2014 1. 1039 Lesní hospodářství 100,0 2. 1069 Zemědělství 100,0 3. 2212 Silnice 1 900,0 z toho mzdy: 435 4. 2212 Doprava- zimní údržba 50,0 5. 2221 Dopravní systém 325,4 6. 2321 Kanalizace opravy 50,0 7. 2333 Protipovodňové úpravy, studny 0,0 8. 3113 ZŠ a MŠ (viz příloha č. 1) 3 600,0 z toho zájmové kroužky 32 9. 3113 Půjčka pro ZŠ z Fondu rezerv na projekty 740,0 10. 3313 Kino 270,0 z toho mzdy: 23 11. 3314 Knihovna 750,0 z toho mzdy: 340 12. 3315 Muzeum ve vagonu, drezína 150,0 z toho mzdy: 100 13. 3319 Kronika 30,0 z toho mzdy: 20 14. 3341 Kabelová televize + rozhlas 75,0 15. 3349 Ratíškovský zvon 160,0 16. 3392 Osvětová beseda (viz příloha č. l) 600,0 17. 3419 Tělovýchova 300,0 z toho mzdy: 220 18. 3419 Tělovýchova - Baník, s.r.o.(viz příl.č.1) 2 300,0 19. 3419 Tělovýchova FK + SK (viz příloha č. l) 650,0 20. 3421 Junák Ratíškovice 100,0 21. 3429 Neinv. dotace zájmovým organizacím 127,0 22. 3611 Půjčky občanům na bydlení 600,0 23. 3612 Byty ul. Polní č.p. 938 50,0 24. 3613 Byty ul. Ulička č.p. 101 40,0 25. 3619 Byty ul. U Hájenky č.p. 1334,1335 100,0 26. 3631 Veřejné osvětlení - provoz (energie, revize) 650,0 27. 3631 Veřejné osvětlení - opravy 300,0 28. 3631 Vánoční výzdoba (kalkulace Dědina) 100,0 29. 3632 Pohřebnictví 250,0 z toho mzdy: 13 30. 3721 Nebezpečný odpad 40,0 31. 3722 Odpady (vývoz popelnic) 2 000,0 32. 3723 Tříděný odpad 750,0 33. 3726 Kompostárna - provoz (pohonné hmoty, pojištění) 570,0 z toho mzdy: 310 34. 3729 Sběrný dvůr - provoz (mzdy, energie, opravy) 550,0 z toho mzdy: 370 35. 3743 Údržba rekultivovaných skládek 20,0 36. 3745 Zeleň (mzda, služby) 470,0 z toho mzdy: 330 37. 4351 Dům s pečovatelskou službou - provoz 425,0 38. 4351 Charita (viz příloha č. l) 230,0 39. 4349 Sociální pomoc - občané 45,0 40. 5212 Krizové situace 50,0 41. 5311 Obecní policie 830,0 z toho mzdy: 710 42. 5512 Požární ochrana 280,0 43. 6112 Zastupitelstvo 1 500,0 z toho odměny: 1220 44. 6112 Rezerva zastupitelstvo 500,0 45. 6171 Obecní úřad - provoz 3 600,0 z toho mzdy: 2500 46. 6171 Půjčka z fondu bydlení pro potřeby obce 900,0 47. 6310 Poplatky, úroky z úvěru 200,0 Stránka 2
48. 6399 Ost. finan.operace (pojištění, audit) 200,0 49. 6402 Vratky min. let JMK Brno 20,0 50. 6409 Mikroregion Nový Dvůr 204,6 51. 6409 Mikroregion Hodonínsko 82,0 52. 6409 Ostatní členství ve sdruženích 29,4 Běžné výdaje celkem 27 963,4 odvět. Investiční výdaje - název a náplň 53. 3429 Investiční dotace zájmovým organizacím 101,0 54. 1069 Nákup pozemků - investice 500,0 55. 2212 Rekonstrukce místní komunikace U Jezérka 2 400,0 56. 2333 Oprava nádrže Hliníček 20,0 57. 3111 Přístavba MŠ I 8 263,0 58. 2212 Nákup zametacího stroje 4 200,0 59. 3111 Eko zahrady MŠ I a II 4 100,0 60. 3635 Územní plánování 300,0 61. 2310 Vodovod Vlasta 1 500,0 62. 3419 Vodoměrná šachta hřiště Baník 150,0 63. 2310 Vodovod Slavín 1 000,0 64. 2212 Chodník ulice Přilehlá 600,0 65. 2212 Rezerva na investice 200,0 66. 3633 Projekty 200,0 67. 3631 Veřejné osvětlení 300,0 68. 3419 Stabilizační a protihluková zeď 570,0 69. 5311 Nákup auta pro obecní policii 380,0 70. 3113 Základní škola - kotelna spoluúčast 2 400,0 71. 3745 Zeleň ulice Vítězná spoluúčast 200,0 72. 3726 Rozšíření kompostárny spoluúčast 500,0 73. 3113 Komenského sen - zahrada ZŠ spoluúčast 2 000,0 74. 3726 Kompostárna - nákladní vůz spoluúčast 1 100,0 75. 3419 Fotbalové hřiště tráva - spoluúčast 1 200,0 76. 3315 Muzeum ve vagonu spoluúčast 80,0 77. 6171 Výměna oken OU spoluúčast 1 000,0 78. 3419 WC kavárna restaurace Sport 800,0 79. 3341 Digitalizace infokanálu 120,0 80. 3392 Kulturně společenský areál dokončení projektu 1 000,0 Investiční výdaje celkem 35 184,0 VÝDAJE CELKEM 63 147,4 FINANCOVÁNÍ Financování 1. 8115 Zapojení zůstatku na účtu sociálního fondu 31,0 2. 8115 Zapojení zůstatku na účtu fondu rezerv 175,0 3. 8115 Zapojení zůstatku na účtu fondu bydlení 950,0 4. 8127 Prodej státních dluhopisů (4/062014+4/122014) 8 000,0 5. 8123 Přijetí úvěru z fondu bydlení 900,0 6. 8115 Zvýšení zůstatku na běžném účtu -5 377,3 7. 8124 Splátka úvěru 30 mil. Kč -2 000,0 FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 678,7 Ing. Josef Uhlík, v.r. starosta obce Příloha č. 1 k rozpočtu na rok 2014 Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2014 Příloha č. 3 k rozpočtu na rok 2014 Příloha č. 4 k rozpočtu na rok 2014 Stránka 3
Stránka 4
Stránka 5
Stránka 6
Příloha č. 1 k rozpočtu na rok 2014 Obec Ratíškovice Dotace na rok 2014 Par. Organizace Účel Schváleno Dotace (provozní výdaje) 3 407 000,00 Kč 3419 Baník s.r.o. Ratíškovice energie, plyn, voda 2 300 000,00 Kč 3419 SK Baník Ratíškovice činnost 290 000,00 Kč 3419 FK Baník Ratíškovice činnost 360 000,00 Kč 3421 Junák Ratíškovice provoz, žaluzie 100 000,00 Kč 3429 Farni a rodinné centrum herní prvky 10 000,00 Kč 3429 Orel Ratíškovice pojištění,energie 10 000,00 Kč 3429 Svaz zdrav.postižených činnost 15 000,00 Kč 3429 Zahrádkaři Ratíškovice pronájem,střelivo 5 000,00 Kč 3429 Svaz včelařů léčivo pro včelstvo 6 000,00 Kč 3429 Kynologický klub Ratíškovice materiál na opravu 7 000,00 Kč 3429 Cyrilo-Metodějský spolek Náklo pouť 5 000,00 Kč 3429 Sbor dobrovolných hasičů poháry,soutěže,vybavení 20 000,00 Kč 4351 Charita Hodonín - DPS provoz 230 000,00 Kč 3429 výtvarný kroužek Adam Procházkabarvy,papír 8 000,00 Kč rezerva 41 000,00 Kč Dotace (investiční - opravy) 101 000,00 Kč 3330 Římskokat.farnost Rat. el. kamna 36 000,00 Kč 3429 Myslivecké sdružení Dúbrava přístavba chaty 65 000,00 Kč Dotace celkem 3 508 000,00 Kč Příspěvkové organizace (provozní výdaje) 3113 Základní škola Ratíškovice Osvětová beseda(čs-fr společnost,sbor pro obč.zál., 3392 Klub důchodců, ost.soubory) Příspěvkové organizace - celkem CELKEM z toho šachy 17 000, myslivcký kroužek 15 000 z toho 15000 klub důchodců 4 200 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 7 708 000,00 Kč Zpracovala Ing. Květoslava Netíková Ing. Josef Uhlík, v.r. starosta obce Stránka 7
Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2014 Obec Ratíškovice Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2014 SU ParagrPol. Popis rozpočet (v Kč) 236 8115 Zapojení zůstatku 175 000,00 Kč Příjmy: 236 8115 Příděl do fondu DPS 40 000,00 Kč 236 8115 Příděl do fondu byty 101 40 000,00 Kč 236 2420 Splátky půjček 525 000,00 Kč příjmy celkem 780 000,00 Kč Výdaje: 236 4351 5171 Opravy DPS 20 000,00 Kč 236 3613 5171 Opravy byty č.p. 101 20 000,00 Kč 236 3113 5629 Návratná fin.výpomoc 740 000,00 Kč výdaje celkem 780 000,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k 1.1.2014 379 447,80 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková Ing. Josef Uhlík, v.r. starosta obce Stránka 8
Příloha č. 3 k rozpočtu na rok 2014 Obec Ratíškovice Rozpočet fondu bydlení na rok 2014 SU ParagrPol. Popis rozpočet (v Kč) 236 8115 Zapojení zůstatku 950 000,00 Kč Příjmy: 236 2460 Splátky půjček občané 500 000,00 Kč 236 3611 2141 Splátky úroků z půjček 50 000,00 Kč příjmy celkem 1 500 000,00 Kč Výdaje: 236 3611 5660 Půjčky občanům 600 000,00 Kč 236 6171 5641 Půjčka obci 900 000,00 Kč výdaje celkem 1 500 000,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k 1.1.2014 1 093 222,13 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková Ing. Jose Uhlík, v.r. starosta obce Stránka 9
Příloha č. 4 k rozpočtu na rok 2014 Obec Ratíškovice Rozpočet sociálního fondu na rok 2014 SU ParagrafPol. Popis rozpočet (v Kč) 236 8115 Zapojení zůstatku 31 000,00 Kč Příjmy: 236 8115 Příděl do fondu 130 000,00 Kč příjmy celkem 161 000,00 Kč Výdaje: 236 6171 5179 Ošatné 33 000,00 Kč 236 6171 5179 Rekreace 67 500,00 Kč 236 6171 5169 Stravování 50 000,00 Kč 236 6171 5499 Dary a odměny 3 000,00 Kč 236 6171 5660 Půjčky 0,00 Kč 236 6171 5179 Kultura 7 500,00 Kč výdaje celkem 161 000,00 Kč Komentář: zůstatek na běžném účtu k 1.1.2014 31 876,72 Kč Zpracovala: Ing. Květoslava Netíková Ing. Josef Uhlík, v..r starosta obce Stránka 10