Rozpočtová změna č. 4 - schválená na 16.Změ dne 10.12.2009 P Ř Í J M Y Položka Činnost rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet návrh rozpočet schválený po 1.změně po 2.změně po 3.změně 4.změna upravený Daně 1122 Daň z příjmu PO - obce 2 000 000,00 2 000 000,00 2 262 120,00 2 262 100,00 0,00 2 262 100,00 C e l k e m 2 000 000,00 2 000 000,00 2 262 120,00 2 262 100,00 0,00 2 262 100,00 Poplatky 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 1334 Odvod za odnětí půdy 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 1335 Popl.za odnětí - funkce lesa 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 1351 Odvod výtěžku z loterií 300 000,00 300 000,00 309 000,00 309 000,00 0,00 309 000,00 C e l k e m 300 000,00 300 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 380 000,00 2420 Splátka půjčky - hasiči 0,00 0,00 142 000,00 142 000,00 0,00 142 000,00 2460 Splátky půjček od obyvatel 0,00 0,00 35 000,00 197 086,00 0,00 197 086,00 C e l k e m 0,00 0,00 177 000,00 339 086,00 0,00 339 086,00 Kapitálové příjmy 3112 Příjmy z prodeje domů a bytů 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 1 600 000,00 8 100 000,00 C e l k e m 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 1 600 000,00 8 100 000,00 Dotace 4111 Volby do EP 0,00 0,00 164 410,00 164 410,00 0,00 164 410,00 4116 Dotace - Knihovna 21.století 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 4116 Dotace na sociální dávky 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00-1 400 000,00 6 600 000,00 4121 Přijaté transfery od obcí 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 4122 Dotace - hasiči 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 30 500,00 380 500,00 4122 Dotace na lesy 0,00 15 140,00 15 140,00 15 140,00 65 460,00 80 600,00 4123 Neinv.transfer pro MŠ Jesenická 0,00 0,00 0,00 252 545,00 250 000,00 502 545,00 4223 Inv.transfer ro MŠ Jesenická 0,00 0,00 0,00 1 706 455,00-250 000,00 1 456 455,00 4116 Dotace Czech Point 0,00 0,00 0,00 58 259,00 0,00 58 259,00 4222 Vrsan - KÚ MSK - Sport pod V.horou 0,00 0,00 0,00 655 000,00 0,00 655 000,00 4116 Dotace MPSV-pojištění veř.služby 0,00 0,00 0,00 2 837,00 0,00 2 837,00 4213 Dotace - pozastávka ČOV 0,00 0,00 0,00 1 649 600,00 0,00 1 649 600,00 4213 Dotace - doúčtování Rybníky 0,00 0,00 0,00 0,00 29 750,00 29 750,00 4216 Dotace - limitka na hasičské auto 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 C e l k e m 0,00 8 015 140,00 8 834 550,00 13 159 246,00-674 290,00 12 484 956,00 Stránka 1
10 Zemědělství, lesní hospodářství 1014 Péče o psy - příjmy za služby 0,00 0,00 300,00 1 100,00 100,00 1 200,00 1019 Pozemky 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 110 000,00 350 000,00 1032 Honební pozemky 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 C e l k e m 0,00 0,00 240 300,00 241 300,00 110 100,00 351 400,00 216 Ostatní správa 2169 Příjmy z pokut stavebních úřadů 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 C e l k e m 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 22 Doprava 2212 Silnice - přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 2229 Ost.záležitosti silniční dopravy 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 C e l k e m 0,00 0,00 11 700,00 11 700,00 0,00 11 700,00 23 Vodní hospodářství 2321 Odpadní vody 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 C e l k e m 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 31 Školství 3113 ZŠ-přijatá pojistná náhrada 0,00 0,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00 C e l k e m 0,00 0,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3421 Vratky transferů-tj Sokol 2008 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 C e l k e m 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 361 Bydlení 3612 Bytové hospodářství 19 000 000,00 19 000 000,00 19 000 000,00 19 000 000,00 1 000 000,00 20 000 000,00 3613 Nebytové hospodářství 300 000,00 300 000,00 350 000,00 357 000,00 206 000,00 563 000,00 C e l k e m 19 300 000,00 19 300 000,00 19 350 000,00 19 357 000,00 1 206 000,00 20 563 000,00 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunál.odpadů 0,00 0,00 73 000,00 148 000,00 0,00 148 000,00 3745 Péče o vzhled obcí-veřejná zeleň 0,00 0,00 3 200,00 19 300,00 3 000,00 22 300,00 C e l k e m 0,00 0,00 76 200,00 167 300,00 3 000,00 170 300,00 6 Všeobecná veřejná správa 6171 Činnost místní správy 0,00 0,00 83 100,00 88 100,00 4 000,00 92 100,00 C e l k e m 0,00 0,00 83 100,00 88 100,00 4 000,00 92 100,00 63 Finanční operace 6310 Úroky přijaté 150 000,00 150 000,00 150 000,00 165 000,00 120 000,00 285 000,00 C e l k e m 150 000,00 150 000,00 150 000,00 165 000,00 120 000,00 285 000,00 Stránka 2
64 Ostatní činnosti 6402 Fin.vypořádání minulých let 0,00 0,00 110 080,00 110 080,00 0,00 110 080,00 6409 Ostatní činnosti 0,00 0,00 430,00 430,00 300,00 730,00 C e l k e m 0,00 0,00 110 510,00 110 510,00 300,00 110 810,00 Rozpočet příjmů celkem 86 032 000,00 98 195 110,00 100 190 450,00 104 796 432,00 2 375 110,00 107 171 542,00 8 Financování 8115 Změna stavu BÚ 7 482 000,00 7 355 554,00 6 598 244,00 9 331 519,00-1 660 010,00 7 671 509,00 8123 Přijaté dlouhodobé úvěry 11 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00 0,00 11 500 000,00 Financování celkem 18 982 000,00 18 855 554,00 18 098 244,00 20 831 519,00-1 660 010,00 19 171 509,00 Rekapitulce včetně financování 105 014 000,00 117 050 664,00 118 288 694,00 125 627 951,00 715 100,00 126 343 051,00 Stránka 3
V Ý D A J E rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet návrh rozpočet schválený po 1.změně po 2.změně po 3.změně 4.změna upravený 10 Zemědělství, lesní hospodářství 1014 Péče o psy 130 000,00 130 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 117 000,00 1019 Pozemky 880 000,00 880 000,00 780 000,00 780 000,00 0,00 780 000,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 95 000,00 110 140,00 117 140,00 117 140,00 65 460,00 182 600,00 C e l k e m 1 105 000,00 1 120 140,00 1 014 140,00 1 014 140,00 65 460,00 1 079 600,00 22 Doprava 2212 Čištění komunikací a zimní údržba 2 800 000,00 2 800 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 3 400 000,00 2212 Opravy komunikací 1 400 000,00 1 400 000,00 1 260 000,00 1 260 000,00 0,00 1 260 000,00 2229 Dopravní značky 100 000,00 100 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 C e l k e m 4 300 000,00 4 300 000,00 4 750 000,00 4 750 000,00 0,00 4 750 000,00 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 40 000,00 40 000,00 185 000,00 185 000,00 13 000,00 198 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 10 000,00 10 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00 0,00 1 410 000,00 2321 Kanalizace Mnichov - Železná 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 C e l k e m 50 000,00 50 000,00 1 595 000,00 1 695 000,00 13 000,00 1 708 000,00 31 Školství 3111 Zateplení MŠ Jesenická-PD 0,00 0,00 0,00 95 000,00 30 000,00 125 000,00 3111 MŠ Jesenická-neinv.příspv. RR 0,00 0,00 0,00 252 545,00 0,00 252 545,00 3111 MŠ Jesenická-inv.příspv. RR 0,00 0,00 0,00 1 706 455,00 0,00 1 706 455,00 3113 Zateplení ZŠ-PD 0,00 0,00 0,00 66 000,00 0,00 66 000,00 3113 Zateplení ZŠ a MŠ-přípr.dotace 0,00 0,00 0,00 100 000,00-30 000,00 70 000,00 3113 Otevírání škol-pd pro ZŠ a MŠ 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 3113 ZŠ - neinv.příspěvek-pojistné plnění 0,00 0,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 C e l k e m 0,00 0,00 44 000,00 2 364 000,00 0,00 2 364 000,00 33 Kultura 3313 Kino 36 000,00 36 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 3314 Nová knihovna-nákup pozemku 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 3319 Kultura - úspory 2 048 000,00 2 138 000,00 1 978 000,00 1 978 000,00 0,00 1 978 000,00 3319 Projekt- Vrbno známé i neznámé 0,00 0,00 385 000,00 385 000,00 0,00 385 000,00 3392 SKaV-projekt Knihovna 21.století 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 C e l k e m 2 084 000,00 2 174 000,00 2 398 000,00 2 698 000,00 0,00 2 698 000,00 Stránka 4
34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 430 000,00 430 000,00 235 000,00 235 000,00 0,00 235 000,00 3421 Dětská hřiště 300 000,00 300 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 3421 Granty a dotace 520 000,00 520 000,00 460 500,00 460 500,00 0,00 460 500,00 3429 Sport pod Vysokou horou-dotace MSK 0,00 0,00 0,00 655 000,00 0,00 655 000,00 3429 Sport pod V.horou-PD 1.etapa reg. 0,00 0,00 0,00 50 000,00 1 300 000,00 1 350 000,00 C e l k e m 1 250 000,00 1 250 000,00 745 500,00 1 450 500,00 1 300 000,00 2 750 500,00 361 Bydlení 3613 Nebytové hospodářství 385 000,00 795 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00 105 000,00 1 130 000,00 3613 Studie využitelnosti kotelen 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 C e l k e m 385 000,00 795 000,00 1 025 000,00 1 375 000,00 105 000,00 1 480 000,00 363 Komunální služby 3632 Pohřebnictví 300 000,00 300 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 3632 Oprava hřitovní zdi- projekt 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 3633 Inženýrské sítě 250 000,00 250 000,00 225 000,00 225 000,00 0,00 225 000,00 3635 Vratka dotace - Hala 2 555 000,00 2 555 000,00 1 745,00 1 745,00 0,00 1 745,00 3635 PD Hala 445 000,00 445 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 3635 Hala - výkup pozemku 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 3635 Územní plánování 2 000 000,00 2 000 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 3636 Územní rozvoj 100 000,00 100 000,00 90 000,00 90 000,00-42 000,00 48 000,00 3639 Veřejná služba 0,00 0,00 50 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 3639 Veřejná služba-dotace na pojištění 0,00 0,00 0,00 2 837,00 0,00 2 837,00 C e l k e m 5 650 000,00 5 650 000,00 2 816 745,00 3 439 582,00-42 000,00 3 397 582,00 37 Ochrana životního prostředí 3722 Komunální odpad 5 196 000,00 5 196 000,00 4 696 000,00 5 346 000,00 0,00 5 346 000,00 3722 Překladiště TKO-výkup pozemku 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 3722 Bonus EKOKOM - převod na TS 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 88 000,00 3727 Recyklační dvůr 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 3745 Lesopark 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 3745 Revitalizace městské zeleně 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 3745 Úprava náměstí Sv.Michala-PD 0,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 900 000,00 C e l k e m 6 896 000,00 6 896 000,00 6 396 000,00 10 234 000,00 0,00 10 234 000,00 Stránka 5
4 Sociální záležitosti 4171 Příspěvek na živobytí 2 600 000,00 8 000 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00-600 000,00 5 000 000,00 4172 Doplatek na bydlení 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00-300 000,00 1 200 000,00 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 0,00 0,00 895 200,00 895 200,00-500 000,00 395 200,00 4183 Přísp.na úpravu a provoz bezbariér. 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 4349 Komunitní plánování 340 000,00 340 000,00 277 000,00 277 000,00 0,00 277 000,00 4399 Ost.záležitosti soc.věcí 570 000,00 570 000,00 542 000,00 542 000,00 0,00 542 000,00 4399 Půjčky obyvatelům 0,00 0,00 0,00 46 000,00 0,00 46 000,00 C e l k e m 3 510 000,00 8 910 000,00 8 819 000,00 8 865 000,00-1 400 000,00 7 465 000,00 55 Požární ochrana 5512 Požární ochrana-dotace 1 943 000,00 1 943 000,00 2 293 000,00 2 293 000,00 72 500,00 2 365 500,00 5512 Požární ochrana - úspora -150 000,00-150 000,00 0,00-150 000,00 5512 Požární ochrana -dofinancování auta 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 C e l k e m 1 943 000,00 1 943 000,00 2 143 000,00 2 143 000,00 672 500,00 2 815 500,00 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 2 280 000,00 2 280 000,00 2 245 000,00 2 245 000,00 0,00 2 245 000,00 C e l k e m 2 280 000,00 2 280 000,00 2 245 000,00 2 245 000,00 0,00 2 245 000,00 6117 Volby do EP 0,00 0,00 164 410,00 164 410,00 0,00 164 410,00 C e l k e m 0,00 0,00 164 410,00 164 410,00 0,00 164 410,00 6171 Činnost místní správy-úspory 12 400 000,00 18 400 000,00 18 045 000,00 18 045 000,00 0,00 18 045 000,00 6171 Činnost místní správy - navýšení 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 6171 Činnost místní spr.-čerpání dotace 0,00 0,00 0,00 68 540,00 0,00 68 540,00 6171 Činnost místní spr.-pd bezbar.město 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 C e l k e m 12 400 000,00 18 400 000,00 18 235 000,00 18 403 540,00 0,00 18 403 540,00 63 Finanční operace 6310 Nespecifikovaná rezerva 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m 1 370 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 64 Ostatní činnosti 6402 Fin.vypořádání minulých let 0,00 121 524,00 2 674 779,00 2 674 779,00 0,00 2 674 779,00 6402 Vratka dotace na Revital.m.zeleně 0,00 0,00 0,00 258 880,00 0,00 258 880,00 6409 Ostatní činnosti - daň z PPO 2 000 000,00 2 000 000,00 2 262 120,00 2 262 120,00 0,00 2 262 120,00 6409 Vratka dotace na Komunitní plán. 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140,00 1 140,00 C e l k e m 2 000 000,00 2 121 524,00 4 936 899,00 5 195 779,00 1 140,00 5 196 919,00 Rozpočet výdajů celkem 104 414 000,00 116 450 664,00 117 688 694,00 125 027 951,00 715 100,00 125 743 051,00 Stránka 6
8 Financování 8124 Splátka úvěru 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 C e l k e m 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 Financování 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 Rekapitulace včetně financování 105 014 000,00 117 050 664,00 118 288 694,00 125 627 951,00 715 100,00 126 343 051,00 Ve Vrbně pod Pradědem 26.11.2009 Zpracovala: Magdálková Dana Stránka 7