Správní poplatky 250,000

Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 5000,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5000,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 600,000 1211 DPH 11550,000 Daňové příjmy 23000,000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1555,000 1341 Poplatek ze psů 65,000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5,000 1344 Poplatek ze vstupného 2,000 1351 Odvod z loterií, podíl na celostátním výnosu 53,000 1355 Odvod z VHP na území Chrasti 170,000 Místní poplatky 1850,000 1361 Správní poplatky 250,000 Správní poplatky 250,000 1511 Daň z nemovitosti 2200,000 4112 Státní správa 4718,700 4116 Dotace z MŽP, protipovodňová opatření 3943,000 4116 Dotace z MŽP, Obnova alejí Velká a Malá Lipka 516,000 Dotace ze st.rozpočtu a kraje 9177,700 1 4121 Příspěvky za žáky ZŠ 781,300 2 4121 Příspěvky za žáky MŠ 50,000 3 4121 Příspěvky za peč. službu 20,000 4 4121 Příspěvek za přestupkové řízení 10,000 Dotace od obcí 861,300 4131 Převody z vlastních fondů, VH vedl.čin. 2011 3606,900 Převody vlastních fondů 3606,900 3111 2122 Odvod odpisů - MŠ 6,200 3113 2122 Odvod odpisů - ZŠ 37,700 Školství 43,900 3314 2111 Knihovna - půjčovné, služby 32,000 3315 2111 Muzeum vstupné a prodej upomínk.předmětů 42,000 3319 2111 Vstupné - ostatní kultura 20,000 3349 2111 Ohlasy pro cizí + inzeráty 20,000 Kultura 114,000 3412 2111 Pronájem tělocvičny a stadionu 162,000 Provoz sportovní haly a venk. hřiště 162,000 Stránka 1

3632 2111 Poplatky za pronájem hr. místa vč.služeb 8,000 Pohřebnictví 8,000 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5,000 3636 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,000 Komunální služby a územní rozvoj 20,000 3722 2111 Odvoz a likvidace KO-podnikatelé 200,000 3722 2324 Náklady řízení (exekuční sankce) poplatku za odpad 5,000 3725 2324 Vrácení popl.ekokom,asekol 200,000 Nakládání s odpady 405,000 4351 2111 Placené peč. služby 120,000 Sociální věci 120,000 6171 2111 Příjmy ostatní,plakáty,rozhl. 40,000 6171 2212 Pokuty přestupky 10,000 1 6171 2212 Pokuty stavební 10,000 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 4,800 6171 2324 Náklady řízení (exekuční sankce) přestupky 5,000 1 6171 2324 Náklady řízení - stavební, psi 10,000 6171 2329 Příděl FSP - VHČ 2,000 Správa MÚ 81,800 6310 2141 Úroky z účtů 100,000 Ostatní finanční operace 100,000 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 42000,600 8115 Zapojení FRB na půjčky 300,000 8115 Zapojení FSP 188,400 8115 Zapojení FO 100,000 8115 Zapojení Fondu pěst.činnosti 330,000 8115 Zapojení fondu infrastruktury 4000,000 8115 Zapojení FRR a zůstatku min.let 7291,700 ZDROJE CELKEM 54210,700 zapojení FPČ zapojení FSP přijetí úvěru od ČS na čp. 500 konsolidace celkem ZDROJE po konsolidaci Stránka 2

V Ý D A J E 1014 5169 Umístění psa do útulku 20,000 Zvláštní veterinární péče 20,000 1031 5011 Platy 145,000 1031 5021 OON 8,000 1031 5031 Sociální pojištění 36,300 1031 5032 Zdravotní pojištění 13,100 1031 5134 Pracovní oděvy,ochranné pomůcky 3,500 1031 5136 Předplatné časopisů 0,800 1031 5139 Materiál 10,000 1031 5139 Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - materiál 100,000 1031 5156 PHM 6,000 1031 5167 Školení 1,000 1031 5169 Služby 10,000 1031 5169 Čerpání Fondu pěsteb. činnosti - služby 230,000 1031 5171 Opravy 3,000 1031 5424 Náhrada platu 1,500 Lesní hospodářství 568,200 2143 5138 Propagace města-nákup zboží 30,000 2143 5139 Propagace - materiál 5,000 2143 5169 Propagace města(na světelné tabuli,v tisku) 30,000 2143 5321 Propagace města v rámci regionu Hlinsko-CR webhosting 20,000 Propagace města 85,000 1 2212 5139 Zimní údržba (materiál) 50,000 1 2212 5156 Zimní údržba (PHM) 35,000 1 2212 5169 Zimní údržba (sl. nevýr.) 100,000 11 2212 5169 Údržba chodníků - služby 20,000 1 2212 5171 Zimní údržba - opravy 10,000 Zimní údržba komunikací 215,000 2212 5139 Materiál na údržbu a opravy komunikací 70,000 2212 5139 Cedule, dopravní značení, hrající si děti 20,000 2212 5141 Úroky z úvěru na komunikace 70,800 2212 5169 Služby nevýrobní 30,000 2212 5171 Údržba a opravy komunikací 240,000 2212 6121 Parkoviště za poštou 1000,000 Místní komunikace a doprava 1430,800 1 3111 5331 Neinvestiční příspěvek zřizovatele 957,600 3111 6121 Rozšíření MŠ o jednu třídu - čp. 414 1000,000 Mateřská škola 1957,600 3113 investiční příspěvek zřizovatele 250,000 3113 5331 neinvestiční příspěvek zřizovatele 2680,700 Základní škola 2930,700 Stránka 3

3231 5331 Neinvestiční příspěvek zřizovatele ZUŠ 193,000 1 3231 5331 Notové a nástrojové vybavení 10,000 3 3231 5331 Účelová dotace na festival "Kmochův Kolín" 15,000 3231 5169 Odvod srážk.vod, revize, kontroly 30,000 3231 5171 PD sanace vlhkosti, opravy vnitř.omítek 50,000 Základní umělecká škola 298,000 Org. 3313 5151 Voda + sr. voda 31,300 3313 5153 Plyn 2,000 3313 5154 El. energie 2,300 Kino 35,600 3314 5011 Platy 242,000 3314 5031 Sociální pojištění 60,500 3314 5032 Zdravotní pojištění 21,800 3314 5136 Knihy,časopisy 90,000 3314 5139 Mat. na úklid i opravy,kanc.potřeby,.. 10,000 3314 5151 Voda 3,000 3314 5153 Plyn 50,000 3314 5154 El. energie 35,000 3314 5161 Služby pošt 2,000 3314 5162 Telefon 1,000 3314 5169 Služby, revize, TDO, udržba programu 14,000 3314 5171 Drobné neplánované opravy vč. běžné údržby 5,000 3314 5173 Cestovné 1,000 3314 5181 Pokladna 0,000 3314 5424 Náhrada platu 2,500 Knihovna 537,800 3315 5011 Platy 490,000 3315 5021 OON 65,000 3315 5031 Sociální pojištění 122,500 3315 5032 Zdravotní pojištění 44,100 3315 5136 Časopisy,knihy, předplatné 5,000 3315 5137 DDHM, vysoušeč, reg.pokl., vstup.pult.stůl 30,000 1 3315 5137 Kamerový systém, 25 % spoluúčast grant Pk 50,000 3315 5139 Materiál 53,000 3315 5151 Voda + sr. voda 10,000 3315 5154 El. energie 270,000 3315 5161 Služby pošt 5,000 3315 5162 Telefon 5,000 3315 5163 Pojištění zásilky 5,000 3315 5169 Služby nevýr.,čl.přísp.,ochrana obj., vč.propagace 70,000 3315 5171 Opravy, rozšíření prostor pro krátkodobé výstavy 20,000 3315 5173 Cestovné 7,000 3315 5175 Výstavní činnost - občerstvení 3,000 3315 5192 Členské příspěvky 2,000 3315 5194 Výstavní činnost - dárky(květiny) 2,000 3315 5424 Náhrada platu 4,800 Muzeum 1263,400 Stránka 4

1 3319 5021 Vedení kroniky 20,000 1 3319 5032 Zdr. pojištění 1,800 Org. 1 3319 5139 Materiál 1,000 1 3319 5169 Tisk kroniky, svázání 1,000 Městská kronika 23,800 2 3319 5021 Odměny kulturní komise 23,000 2 3319 5032 Zdr. pojištění 2,000 2 3319 5169 Kulturní pořady -sl.nevýrobní 70,000 21 3319 5169 Ohňostroj 15,000 2 3319 5179 Ostatní nákupy 120,000 2 3319 5137 Aparatura 35,000 Ostatní kultura 265,000 1 3322 5139 Opravy zámku - materiál 35,000 1 3322 5169 Autorský dozor 20,000 1 3322 5171 Opravy zámku 30,000 12 3322 5171 Oprava střechy zámku spolupodíl na dotaci 400,000 1 3322 5223 Spolupodíl města fara 90,000 Zachování a obnova kult. památek 575,000 2 3322 5021 OON - zamykání zahrady 10,000 2 3322 5031 Soc. poj. 15,000 2 3322 5032 Zdr. poj. 5,400 2 3322 5139 Materiál 14,000 2 3322 5151 Spotřeba vody 4,000 2 3322 5153 Plyn 5,000 2 3322 5154 El.energie 6,000 2 3322 5156 PHM 30,000 2 3322 5169 Údržba zámecké zahrady 245,000 21 3322 5171 Údržba fontány 5,000 2 3322 5901 Rezerva na údržbu ZZ a obnovu zeleně 330,000 21 3322 5901 Rezerva na platy 60,000 Zámecká zahrada - kult. památka 729,400 3326 5021 OON - hroby v péči města 5,000 3326 5139 Kladení věnců,údržba čestn.hrobů-mat. 10,000 3326 5169 Údržba a oprava hrobů v péči města 2,000 Zachování hodnot hist.povědomí 17,000 3349 5021 Odměna redakční radě 20,000 3349 5032 Zdravotní pojištění 1,800 3349 5161 Služby pošt 20,000 3349 5169 Zpracování Ohlasů,tisk 200,000 Chrastecké Ohlasy 241,800 3392 5901 Rezerva TŠ Bohémia-příspěvek na fest.vysočina 10,000 Zájmová činnost v kultuře 10,000 Stránka 5

1 3399 5139 Materiál 12,000 2 3399 5139 Záclony do obřad.síně a před obřad.síň 16,500 3 3399 5139 Vázy do obřad.síně 6,000 3399 5169 Služby 1,500 3399 5194 Sklenice s mottem města (zlaté svatby) 5,000 3399 5194 Dary,kytice k jubileím 36,000 S P O Z 77,000 Org. 1 3412 5011 Mzdové náklady 120,000 1 3412 5031 Sociální pojištění 30,000 1 3412 5032 Zdravotní pojištění 10,800 1 3412 5134 Prac. oděvy, ochr. pomůcky 3,000 1 3412 5139 Materiál 55,000 1 3412 5154 Elektrická energie 10,000 1 3412 5156 PHM 20,000 1 3412 5162 Telefon 1,000 1 3412 5167 Školení 1,500 1 3412 5169 Služby na stadionu, revize, 14,000 1 3412 5171 Oprava oplocení 35,000 1 3412 5171 Oprava kabin na stadionu 200,000 1 3412 5169 Likvidace koupaliště 50,000 1 3412 5424 Náhrada platu 1,200 Péče o sportoviště 551,500 2 3412 5011 Mzdové náklady 125,000 2 3412 5021 OON 50,000 2 3412 5031 Sociální pojištění 43,800 2 3412 5032 Zdravotní pojištění 15,800 2 3412 5134 Pracovní oděvy, ochr. pomůcky 3,000 2 3412 5137 DDHM 15,000 2 3412 5139 Materiál k zajištění provozu haly 12,000 2 3412 5141 Úroky z úvěru 250,000 2 3412 5151 Voda 13,500 2 3412 5153 Plyn k vytápění haly 120,000 2 3412 5154 El. energie 145,000 2 3412 5162 Telefon 1,500 2 3412 5169 Služby nevýrobní vč. revizí, ochrana objektu 24,000 2 3412 5171 Opravy 8,000 2 3412 6122 Posilovna v hale 300,000 Provoz sport. haly a venk. hřiště 1126,600 3 3412 5151 Voda (Chacholice) 2,000 3 3412 5139 Úprava orelského hříště, materiál 60,000 3 3412 6122 Dětské hřiště 400,000 Sportovní zařízení v maj. města 462,000 3421 5021 OON - zamykání dětského hřiště 3,000 3412 5171 Oprava bývalého zahradnictví - klubovna skauti 455,000 Využití volného času dětí a mládeže 458,000 Stránka 6

3612 5141 Úroky z úvěru čp. 500, bude dotace Nový panel 177,600 3612 6121 Rekonstrukce čp. 165 100,000 Obytné domy 277,600 3613 5139 Materiál na opravu čekárny na Skále 36,000 Nebytové prostory celkem 36,000 3631 5011 Platy 485,000 3631 5031 Sociální pojištění 121,300 3631 5032 Zdravotní pojištění 43,700 3631 5134 Prac. oděvy, obuv,ochr.pom. 10,000 3631 5137 DDHM 60,000 3631 5139 Materiál elektro,výbojky,rozšíř.osv. 70,000 3631 5151 voda - mytí Multicar vč.dos 1,500 3631 5154 El. energie vč.osv.před čp. 665 528,000 3631 5156 PHM 35,000 3631 5163 Zákonné + havarijní poj. Multicar 27,900 3631 5167 Školení 3,000 3631 5169 Služby nevýrobní, sloupy 130,000 3631 5171 Oprava Multicar, sloupu VO 30,000 3631 5178 Leasing MULTICAR 31,000 3631 5424 Náhrada platu prvních 21.dnů nemoci 4,900 Veřejné osvětlení 1581,300 3632 5011 Platy 0,000 3632 5021 OON (sekání trávy, údržba cest, zamykání) 60,000 3632 5031 Sociální pojištění 15,000 3632 5032 Zdravotní pojištění 5,400 3632 5134 Pracovní oděv,pracovní pomůcky 2,500 3632 5139 Materiál 5,000 3632 5151 Voda 4,500 3632 5156 PHM 7,000 3632 5169 Služby nevýrobní (odvoz odpadu,broušení,..) 35,000 1 3632 5171 Opravy 10,000 2 3632 5171 Oprava hřbitovní zdi, průčelí, vrch oplechovat 200,000 Hřbitov 344,400 3636 5139 Materiál na údržbu 5,000 1 3636 5169 Posudky 25,000 2 3636 5169 Požární, bezpečností prověrky 45,000 3 3636 5169 Geometrické plány,odhady,právní posouzení 55,000 4 3636 5169 Právní zastoupení města 30,000 3636 5192 Příspěvek SMO, ČSHS, tajemníci, Vých.Č. 15,000 3636 5321 Dotace MěÚ CR - zasílání SMS krizových 0,200 3636 5329 Příspěvek Mikroregion Chrudimsko 32,000 3636 6122 Protipovodň. opatř. z OP ŽP - spoluúčast z FI 400,000 3636 6119 Nový územní plán 700,000 3636 6121 BM 22, technická infrastruktura 4000,000 3636 6121 Lávka v Podskále 240,000 3636 5137 Kamerový systém na náměstí 150,000 3636 6122 Protipovodň opatř. Dotace MŽP 3943,000 Územní rozvoj 9640,200 Stránka 7

3639 5021 OON 14,000 3639 5031 Sociální pojištění 3,500 3639 5032 Zdravotní poštění 1,300 3639 5139 Materiál vč.úklid.i na opravy 2,000 3639 5169 Služby nevýrobní (popelnice) 5,000 3639 5171 Drobné neplánované opravy 12,000 3639 5151 Voda 13,000 Veřejné WC 50,800 3722 5011 Platy 67,000 3722 5031 Sociální pojištění 16,800 3722 5032 Zdravotní pojištění 6,100 3722 5161 Služby pošt 0,300 3722 5164 Pronájem kontejnerů na papír 4,000 3722 5169 Odvoz a zneškodnění KO 1850,000 3722 5137 Kontejnery - doplnění, rozšíření 40,000 Nakládání s odpady 1984,200 1 3745 5011 Platy 424,000 1 3745 5031 Sociální pojištění 106,000 1 3745 5032 Zdravotní pojištění 38,200 1 3745 5137 Kontejner natahovací Tranzit 40,000 1 3745 5139 Nářadí,nůžky zahr.,spotř.mat., 40,000 1 3745 5151 Voda - kropení silnic, DOS 8,000 1 3745 5153 Plyn 38,000 1 3745 5154 El. energie čp. 172 15,000 1 3745 5156 PHM - motorka,pila, Multicar 20,000 1 3745 5163 Zákonné pojištění vozidel(multicar+motorka) 30,000 1 3745 5167 Školení 10,000 1 3745 5169 Zametání,čištění,odvoz odpadu,skládky 80,000 1 3745 5171 Oprava Multicar, káry 30,000 1 3745 5242 Náhrada platu za prvních 21. dnů nemoci 4,300 1 3745 Ford tranzit - vratka fondu pěsteb.činnosti 150,000 1 3745 5901 Rezerva na platy vč.poj. 26,000 Péče o vzhled obce 1059,500 2 3745 5134 Pracovní oděvy 15,000 2 3745 5137 DDHM 25,000 2 3745 5139 Materiál 30,000 2 3745 5151 voda - zalévání na nádvoří 1,000 2 3745 5156 PHM 30,000 2 3745 5169 Obnova zeleně, služby 50,000 21 3745 5169 Chemické odplevelení chodníků 10,000 2 3745 5901 Rezerva na platy vč. poj. 180,900 2 3745 5901 Rezerva na ošetřování zeleně 800,000 Veřejná zeleň 1141,900 Stránka 8

4351 5011 Platy pečov. stálé 610,000 4351 5031 Sociální pojištění 152,500 4351 5032 Zdravotní pojištění 54,900 4351 5134 Prac. oděv, obuv 3,000 4351 5136 Předplatné 0,500 4351 5139 Materiál, tiskopisy... 10,400 4351 5141 Úroky z úvěru-z vlastních prostředků 312,000 4351 5151 Voda + sr. voda 2,500 4351 5153 Plyn 2,000 4351 5154 El. energie 2,000 4351 5156 PHM 36,000 4351 5162 Telefon, internet 14,400 4351 5163 Pojištění vozidla zákonné + havarijní 10,000 4351 5167 Školení 8,000 4351 5169 Sl. nevýrobní 3,900 4351 5171 Opravy 10,300 4351 5173 Cestovné 3,000 4351 5424 Náhrada platu za prvních 21. dnů nemoci 58,000 DPS a provoz DPS 1293,400 5512 5019 Refundace mezd,náhrada výdělku 10,000 5512 5039 Soc. a zdr. pojištění k refundacím 2,500 5512 5137 Výstroj a výzbroj 50,000 5512 5139 Materiál 50,000 5512 5151 Voda 10,000 5512 5154 El. energie 130,000 5512 5156 PHM IZS 25,000 5512 5162 Telefon 10,000 5512 5163 Pojištění osob,havarijní, povin.ručení 15,000 5512 5164 Pronájem tělocvičny 15,000 5512 5167 Školení 20,000 5512 5169 Služby nevýrobní 45,000 5512 5171 Opravy 50,000 5512 5175 Občerstvení 3,000 5512 5492 Finanční dary členům JSDH 30,000 5512 6123 Požární automobil CAS 1240,000 Hasiči 1705,500 6112 5019 Refundace mzda - zastupitelstvo 9,000 6112 5021 Odměny - přestupková komise 95,000 6112 5023 Odměny zastupitelstvo 1000,000 6112 5031 Sociální pojištění - zastupitelstvo 100,000 6112 5032 Zdravotní pojištění - zastupitelstvo 90,000 1 6112 5032 Zdravotní pojištění k přestupkové komisi 8,600 6112 5039 Soc. a zdr.poj. k refundacím - zastupitelstvo 3,000 6112 5167 Školení,vzdělávání-zastupitelstvo 10,000 6112 5173 Cestovné zastupitelstvo 15,000 6112 5179 Úprava zevnějšku-zastupitelé 15,000 6112 5492 Finanční dary občanům 15,000 Zastupitelstvo 1360,600 Stránka 9

6171 5011 Platy aparát- z vl.prostředků 5860,000 6171 5021 OON 40,000 6171 5031 Sociální pojištění - správa 1465,000 6171 5032 Zdravotní pojištění - správa 527,400 6171 5038 Zákonné pojištění osob, poj.sedadel 50,000 6171 5134 Pracovní oděv,obuv uklizeček 1,000 6171 5136 Předplatné,literatura 55,000 1 6171 5137 DDHM 35,000 2 6171 5137 Elektronický docházkový systém 65,000 3 6171 5137 Notebook pro HO 26,000 1 6171 5139 Materiál,papír,tiskopisy.. 180,000 2 6171 5139 Průběžná modernizace a upgrade PC 50,000 3 6171 5139 Výkon st.správy- pořízení odbor. literatury, materiál 4,000 6171 5151 Voda + sr. voda 90,000 6171 5154 El. energie 450,000 6171 5156 PHM 60,000 6171 5161 Služby pošt 200,000 6171 5162 Telefon, internet 155,000 6171 5163 Zák. pojišt. mot. vozidel + havarijní 50,000 6171 5167 Školení,vzdělávání, 120,000 1 6171 5169 Sl. nevýrobní(popelnice,ochrana obj.,j.služby... 185,000 2 6171 5169 Údržba stávajících programů 350,000 3 6171 5169 Revize 20,000 Org. 4 6171 5169 5 6171 5169 Program databáze MS SQL, server standard - program + 20 licencí 98,000 Vypracování inf. koncepce a prov.dokument. v souladu se zákonem 365/2000 30,000 6 6171 5169 Zakoupení tech. podpory programu AVG 25,000 7 6171 5169 Zdravotní prohlídky 15,000 8 6171 5169 Přísp.organizace na stravov. 93,100 9 6171 5169 Čerpání FSP - stravování 122,500 10 6171 5169 GIS pasportizace - údržba 21,000 11 6171 5169 Výkon st.správy -životní prostředí 5,000 12 6171 Výkon st.správy - na úseku staveb. zákona 5169 architekt.posudky, statické posudky 40,000 6171 5171 Opravy a údržba, auta,kopírky apod. 80,000 6171 5172 Nákup GIS pasportizace 24,000 6171 5173 Cestovné 20,000 6171 5175 Reprefond - pohoštění 35,000 6171 5179 Úprava zevnějšku-zaměstnanci 15,000 6171 5182 Pokladna 0,000 6171 5194 Reprefond - dary 30,000 1 6171 5194 Čerpání FSP - výročí,jubilea 8,000 6171 5361 Kolky 5,000 6171 5362 Soudní poplatky, dálničnéí nálepka 21,500 6171 5424 Náhrada platu prvních 21 dnů nemoci 58,000 6171 5492 Finanční dar za poskytnutí svědectví 3,000 6171 5499 Čerpání FSP - ostatní důvody dle směrnice 95,000 6171 6122 Kopírovací stroj na podatelnu 100,000 Správa MÚ 10982,500 Stránka 10

6310 5163 Poplatky za bank.služby 71,000 6320 5163 Pojištění majetku vč. DPS 139,000 6399 5493 Dotace na opravy domů z FO 100,000 6399 5660 Půjčky FRB(ost.subjektům) 300,000 1 6399 Rezerva na havarijní opr.a údržbu majetku vč. materiálu na 5901 opravy 500,000 2 6399 5901 Rezerva ZM 50,000 3 6399 5901 Rezerva RM 300,000 4 6399 5901 Rezerva MR na příspěvky neziskovým organizacím 290,000 5 6399 5901 Rezerva HO pro nerozpočtované výdaje 50,000 6 6399 5901 Rezerva na neplánované spr. apod. poplatky 20,000 7 6399 5901 Rezerva na spoluúčast na dotace 500,000 8 6399 5901 Rezerva na sociální výpomoc v nouzi 10,000 9 6399 5901 Rezerva na přípravu projektů a podávání žádosti o dotace 500,000 1 6399 5362 DPH 150,000 2 6399 5362 Daň z příjmu 10,000 1 6409 5362 Daň z nemovitosti 2,500 2 6409 5362 Daň z převodu 20,000 Ostatní finanční operace 3012,500 ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE CELKEM 2010 8115 Příděl FSP 188,300 8115 Příděl do fondu infrastruktury 2200,000 1 8124 Splácení úvěru - DPS 567,000 2 8124 Splácení úvěru - komunikace 865,200 3 8124 Splácení úvěru - tělocvična 1500,000 4 8124 Splátka úvěru - čp. 500 540,600 Financování 5861,100 VÝDAJE CELKEM 54210,700 FSP úvěr DPS úvěr komunikace úvěr tělocvična úvěr čp. 500 konsolidace celkem VÝDAJE po konsolidaci Stránka 11

ROZPOČET VHČ Návrh příkazce operace 2012 Návrh rozpočtu PŘÍJMY Nájem byty 3220,000 3640,000 Služby byty 1300,000 1300,000 Nájem nebyty 1100,000 1100,000 Služby nebyty 550,000 550,000 Krátkodobý pronájem Nájem pozemky 170,000 170,000 Nájem rekl. tabule 18,000 18,000 Úroky 50,000 50,000 Pronájem bytů a nebytových prostor 6408,000 6828,000 Tržba 8,000 8,000 Elektronické úkony 0,100 0,100 Kopírování 8,100 8,100 VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM 6424,200 6844,200 VÝDAJE Mzdové výdaje 101,500 145,000 Sociální pojištění 22,125 36,300 Zdravotní pojištění 8,235 13,100 Příděl FSP 0,885 0,800 El. Energie - byty 1,635 40,000 El. Energie - nebyty 200,000 260,000 Plyn - byty 450,000 510,000 Plyn - nebyty 380,000 440,000 Voda - byty 400,000 460,000 Voda - nebyty 80,000 140,000 materiál údržba - byty 200,000 200,000 materiál údržba - nebyty 135,000 135,000 Služby - byty 50,000 50,000 Služby - nebyty 50,000 50,000 Opravy - byty čp. 174 380,000 450,000 Opravy - byty čp. 169 0,000 700,000 Opravy - byty malování 58,000 0,000 Opravy - nebyty, malování 110,000 0,000 Revize nebyty 25,000 25,000 Revize byty 25,000 25,000 Likvidace odpadu nebytů (kde je součást nájmu) 0,000 0,000 Odpisy 500,000 500,000 Poplatky 5,000 5,000 Daň z příjmu 400,000 400,000 Pronájem bytů a nebytových prostor 3582,380 4585,200 Odměna dle aut. zákona 1,000 1,000 Materiál,opravy,údržba 10,000 10,000 Mzda 10,000 10,000 Sociální pojištění 2,500 2,500 Zdravotní pojištění 9,000 9,000 Příděl FSP 0,100 0,100 Odpisy 0,000 0,000 Předplacený tisk 2,000 2,000 Kopírování 34,600 34,600 Výdaje VHČ celkem 3616,980 4619,800 Zisk 2807,220 2224,400 VEDLEJŠÍ HOSP.ČINNOST CELKEM 6424,200 6844,200 Strana 12