Výsledek hospodaení msta Stíbra

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31.12.2002 SR UR Skutenost % I.PÍJMY CELKEM 81 810 156 807 160 208 102% Píjmy 80 410 155 080 158 495 102% z toho: daové 41 955 54 592 58 964 108% nedaové 13 304 17 133 16 482 96% kapitálové 3 200 11 521 11 251 98% dotace neinvestiní 21 951 71 834 71 798 100% FRBMS 1 400 1 727 1 713 99% II. VÝDAJE CELKEM 98 928 174 961 162 200 93% Výdaje 97 528 172 886 160 185 93% z toho: bžné 75 153 125 267 121 201 97% kapitálové 16 475 40 058 38 984 97% rezerva msta 4 000 6 721 0 0% rezerva na píspvek v prog. regenerace souk. vlastníkm 600 0 0 úel. rezerva na podíl v programu PHARE (Minoritský klášter) 1 300 0 0 úelová rezerva na zízení VÍCEÚELOVÉHO HIŠT 0 260 0 0% úelová rezerva na likvidaci škod zpsobených povodnmi 0 580 0 0% FRBMS 1 400 2 075 2 015 97% III. SALDO: píjm a výdaj -17 118-18 154-1 992 11% IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 17 118 18 154 1 992 11% použití FRR 17 118 18 154 1 992 11% - na krytí splátky pjky SFŽP akce OV pol. 81 24-3 728-3 728-3 728 100% - na ostatní výdaje 20 846 21 882 5 720 26% Stránka 1

Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: P Í J M Y 1. tída - daové DPFO závislá innost 8 712 8 852 9 647 109% DPFO SV 1 136 3 261 3 846 118% DPFO zvláštní sazba 804 621 644 104% DPPO 7 292 8 475 9 572 113% DPPO za obce 0 10 742 10 742 100% DPFO - dan z pedchozích let 0 2 2 100% DPH 15 625 13 604 14 587 107% správní poplatky 810 1 362 1 385 102% poplatky za zneištní ovzduší 45 52 52 100% ostatní dan a poplatky 4 311 4 801 5 055 105% da z nemovitostí 3 220 2 820 3 432 122% daové píjmy celkem 41 955 54 592 58 964 108% 2. tída - nedaové píjmy z prodeje lesního porostu PO - Lesy msta Stíbra 0 651 651 100% píjmy z vlastní innosti - ostatní 0 2 3 150% píjmy od rodi za jednorázové využití MŠ 0 14 16 114% píjmy od rodi na ástenou úhradu neinvestiních náklad v MŠ 500 542 589 109% píjmy za prodej potravin ve ŠJ - býv. OS m. Stíbra nov zízeným PO 273 337 338 100% píjmy od rodi na ástenou úhradu neinvestiních náklad ve ŠD 170 182 199 109% píjmy z veejného WC - SMMS, s.r.o. 36 17 124 729% píjmy z prodeje turistických map Stíbro a okolí 2 2 0 0% píjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy 0 24 15 63% odmna za tídný odpad od EKO-COMU 140 251 251 100% píjmy za vedení úetnictví PO (MŠ,ZŠ)+Stíbrs.reg.+mikroreg. Konstantinoláz. 395 390 405 104% píjmy z pronájmu pozemk 770 819 866 106% píjmy z pronájmu nebytových prostor, ostatních nemovitostí 7 731 7 731 7 668 99% píjmy z úrok 1 964 2 050 1 592 78% píjmy z podíl na zisku a dividend 0 22 22 100% pijaté smluvní pokuty za pozdní placení pachtovného 0 5 5 100% pijatý neinvestiní dar od Zp. Energetiky na opravu Na Píkopech 0 131 131 100% odvody píspvkových organizací - MŠ + ZŠ + ŠJ + DDM 130 340 340 100% pijaté sankní platby - pokuty a pokutové bloky 205 347 356 103% pij. vratky transfer - vratka nevyerpané prov. dotace od PO - SMMS 0 316 316 100% píjmy z prodeje neinvestiního majetku 0 1 1 100% píjem za služby od SAD - údržba zastávek 0 20 20 100% pijaté neinvestiní dary - Agilis Milíkov 0 98 98 100% pijaté pojistné náhrady - Hornická stezka + auto 0 34 52 153% pijaté nekapitálové náhrady ( kino ) 0 5 5 100% pijaté nekapitálové píspvky - výtžek z VHP 0 558 558 100% peplatky z r. 2001 - dobropisy k fakt.smms 320 320 310 97% píjaté nekapitálové náhrady-soudní poplatky+úroky,peplatky z min. let, ostatní 0 12 12 100% ostatní nedaové píjmy - mylné platby 0 0-373 vratka dan z pevodu nemovitostí 0 912 912 100% píjmy ze splátek pjky SMMS, s. r. o. 668 1 000 1 000 100% nedaové píjmy celkem 13 304 17 133 16 482 96% Stránka 2

3. tída - kapitálové prodej pozemk 250 817 914 112% prodej dom 2 500 8 000 7 677 96% prodej byt 450 2 212 2 168 98% píjmy z prodeje akcií 0 362 362 100% pijaté píspvky na investice - plynofikace 0 130 130 100% kapitálové píjmy celkem 3 200 11 521 11 251 98% 4. tída - dotace dotace ze státního rozpotu celkem: 20 252 21 773 21 752 100% z toho: státní správa 3 024 3 045 3 024 99% školství 1 228 1 228 1 228 100% sociální dávky 16 000 17 500 17 500 100% dotace na zabezpeení voleb do zastupitelstva - OÚ Sytno (ÚZ 98074) 0 2 2 100% dotace na zabezpeení voleb do Poslanecké snmovny (ÚZ 98071) 0 90 90 100% dotace od Úadu práce TC - refundace mezd pracov VPP+absol (ÚZ 13101) 0 195 218 112% dotace od Ministerstva financí-ve.park.a turist. zóna 13.pol. (ÚZ 17534) 0 1 000 1 000 100% dotace od Ministerstva financí-rek. parkán. zdi Na píkopech (ÚZ 17633) 0 855 855 100% dotace od KÚ Plze na výchovu lesních porost (ÚZ 29014) 0 541 541 100% dotace od KÚ Plze na vyklizování+pibližování díví konm (ÚZ 29015) 0 4 4 100% dotace od OKÚ TC na provoz PO - MŠ+ZŠ+DDMS (ÚZ 33150) 0 28 378 28 378 100% dotace od OKÚ TC-úel. pro ZŠ Mánes.a ZŠ Gagarinova (ÚZ 33245) 0 62 62 100% dotace od Ministerstva kultury R-oprava kamenného mostu (ÚZ 34052) 0 1 600 1 600 100% dotace od Ministerstva kult. R-program ve.inf.služby knihoven (ÚZ 34053) 0 40 40 100% dotace od Ministerstva kult. R-Minoritský klášter - již.kídlo (ÚZ 34054) 0 500 500 100% dotace od Stát. fondu rozvoje bydlení-výstavba 17 BJ Sadová (ÚZ 92559) 0 6 900 6 900 100% obec obci na školství 1 060 1 253 1 194 95% dotace na zabezp. voleb do zastup.obcí a do Senátu PR (ÚZ 98187) 0 300 300 100% dotace na zabezpeení výkonu státní správy (ÚZ 98250) 0 7 400 7 400 100% dotace z rezervy státního rozpotu na povodn (ÚZ 98255) 0 100 100 100% dotace od PK na záchranné a likvidaní práce - po 666 (ÚZ 98255) 0 7 7 100% dotace od PK pro ZŠ Stíbro, Gagarinova 1039) (ÚZ 33122) 0 30 30 100% dotace od PK pro ZŠ Stíbro, Mánesova 485) (ÚZ 33163) 0 20 20 100% neinvestiní pijaté dotace od kraj, obcí, region 0 145 166 114% píspvek msta do FRBMS 639 639 639 100% dotace celkem 21 951 71 834 71 798 100% F R B M S 1 400 1 727 1 713 99% p í j m y c e l k e m 81 810 156 807 160 208 102% Stránka 3

V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje 75 153 125 267 121 201 97% 10 lesní hospodáství 24 1 265 1 265 207 pojištní les - pevod na FT 63 24 0 0 300 Lesy msta Stíbra - píspvek na výchovu lesních porost 0 541 541 100% 300 Lesy msta Stíbra - píspvek na vyklizování+pibližování díví konm 0 4 4 100% 300 Lesy msta Stíbra - úhrada ztráty píspvkové organizace 0 720 720 100% 22 doprava 5 974 5 939 5 622 #DIV/0! 95% 274 SAD - do obcí 18 18 13 72% 276 MHD 850 947 905 96% 279 Doprava - Bezdružice 50 50 50 100% 60/22 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm.c 268 268 268 100% 61/22 SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1,písm.a 602 582 581 100% 62/22 SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm.d 254 254 204 80% 63/22 SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm.f 43 28 7 25% 64/22 SMMS - komunikace - zimní údržba VIII., odst. 1 1 469 1 469 1 269 86% 65/22 SMMS - komunikace - znaení, laviky, ost. mobiliá XIII., odst.1 750 750 753 100% 66/22 SMMS - komun.-opravy komunikace a chodník XIII., odst.2 431 451 450 100% 67/22 SMMS-komunikace-chodníky, pší zóny, schody-úklid III.,odst.1,písm.b 704 654 654 100% 459 Odvodnní komunikace Palackého - podíl msta 0 13 13 100% 483 Oprava místní komun.milíkov vetn mostu+revizní prohlídka 535 0 0 485 Oprava silnice III/19326-bezberiérové pechody + odvodovací žlaby 0 455 455 100% 23 - vodní hospodáství 1 162 1 353 1 323 98% 463 Oprava a ištní studní v majetku msta 0 40 40 100% 499 Oprava - zabezpeení hráze rybníka 0 30 30 100% 2821 OV - provozní úroky 517 517 517 100% 2822 Milíkov, kanalizace a OV - PD 0 10 10 100% 68/23 SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm.h 75 65 40 62% 69/23 SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod XIII., odst.3 183 213 213 100% 89/23 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst.4 99 184 184 100% 70/23 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g 245 251 250 100% 82/23 SMMS-správa a údržba rybník (Lhota,Tchl,Otro.+St)XVI.,odst.4 43 43 39 91% 31 - školství 8 484 34 948 34 948 100% 310 Mateská škola Stíbro - píspvek od msta 2 120 1 721 1 721 100% 310 Mateská škola Stíbro - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov 0 4 857 4 857 100% 311 ZŠ Mánesova - píspvek od msta 2 488 2 404 2 404 100% 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov 0 9 194 9 194 100% 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od PK (33163) 0 20 20 100% 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz (33245) 0 25 25 100% 312 ZŠ Gagarinova - píspvek od msta 3 806 3 588 3 588 100% 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov 0 12 857 12 857 100% 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od PK (33122) 0 30 30 100% 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz (33245) 0 37 37 100% organizaní složky r. 2001 - ZŠ, MŠ - el.energie,plyn,voda,opravy,potraviny 70 137 137 100% organizaní složky r. 2001 - MŠ, ZŠ - telefony 0 10 10 100% neinvestiní výdaje pi vysílání našich žák do škol mimo msto Stíbro 0 68 68 100% Stránka 4

33 kultura 5 679 9 627 9 548 99% 204 SPOZ - vcné dary + oberstvení 73 73 68 93% 470 Upevnní a stabilizace kíže na kostelní vži 50 50 50 100% 488 Havárie zdi v ulici Jiího z Podbrad ( Poboilovi ) 0 265 263 99% 489 Kult. centrum v kostele Máí Magdalény - objektivy, opravy,... 0 46 46 100% 501 Nátr parketu dvousložkovým lakem pro extrémní zátž v KD 0 197 197 100% 553 Mstské muzeum - píspvek 2 497 2 497 2 497 100% 554 MKS - píspvek 2 790 2 790 2 790 100% 554 MKS - program Veejné informaní služby knihoven (ÚZ 34053) 0 40 40 100% 2913 Kamenný most s vží a sochou - oprava 269 969 897 93% 2913 Kamenný most s vží a sochou - erpání dotace od Ministerstva kultury R 0 1 600 1 600 100% 2961 Minoritský klášter (34054) 0 500 500 100% 2961 Minoritský klášter - oprava stechy 0 600 600 100% 34 TV a zájmová innost 772 2 589 2 589 100% 336 DDMS - píspvek od msta 630 920 920 100% 336 DDMS - erpání dotace na provoz od OKÚ Tachov 0 1 470 1 470 100% 565 Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 27 31 31 100% 71/34 SMMS - údržba dtských pískoviš XVI., odst.2 50 35 35 100% 83/34 SMMS - sportovní hišt na Záp. pedmstí u stadionu XVI., odst.5 65 133 133 100% 35 zdravotnictví 1 101 1 076 972 90% 260 Poliklinika - píspvek na všeobecnou ambulantní péi 535 535 535 100% 101 Píspvek na zajištní innosti K-centra 66 36 36 100% 102 Zajištní výkonu LSPP zdravotní sestrou pi ZZS 500 500 396 79% 464 Zdravotnická záchranná služba Stíbro 0 5 5 100% 36 komunální rozvoj 9 219 20 779 18 428 89% 207 Výdaje msta a mstských ástí 3 559 14 266 12 605 88% 209 SMMS - píspvek na pedpokládanou ztrátu v roce 2002 450 450 450 100% 207 Fond oprav za byty + NP, (msto spoluvlastníkem v prodaných domech) 75 154 146 95% 445 Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv. 100 62 48 77% 448 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. 920 1 459 1 197 82% 428 Oprava stropu domu p. 17 120 0 0 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 300 277 183 66% 72/36 SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI., odst.1 914 914 914 100% 73/36 SMMS - správa hbitova 374 374 374 100% 74/36 SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst. 2 96 96 96 100% 75/36 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek 1 116 1 211 1 211 100% 81/36 SMMS - správa+dohled pi staveb. innostech na komunikacích + VP 125 125 125 100% 90 Nákup a montáž ventil a hlavic Tešová 1437 (DPS) 0 52 52 100% 471 Oprava rozvod TUV vtev C cca 250 na UK 3 Palackého 800 800 799 100% 86 Oprava byt.dom-spr.smms(balk.mírová1385-86;stecha Jakoub.544+fas.) 130 130 129 99% 87 Oprava nebytových prostor ve správ SMMS-Husova 96 (oprava stechy) 90 90 0 0% 456 Úpravy objektu Mánesova 16 0 100 100 100% 479 Územní plán sídelního útvaru - místní ásti - digitalizace 50 50 49 98% 486 Náklady spojené s provozováním výtah v DPS 0 42 22 52% 490 Oznaování názv nových ulic msta Stíbra 0 30 26 87% 491 Osvtlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 0 11 11 100% 504 Oprava hradební zdi u objektu Nádražní 719 0 35 9 26% 4444 Obec Sytno 0 51 51 100% 999 Mylné platby 0 0-169 Stránka 5

37 ochrana životního prostedí 7 347 8 439 8 089 96% 76/37 SMMS - istní odpadkových koš III., odst.1, písm.e 550 550 550 100% 77/37 SMMS - svoz odpadu velkoobjem. kontejner XIV., odst.2, písm.b 99 99 99 100% 78/37 SMMS - úklid popelnicových a kontejner. stání XIV., odst.2, písm.b 150 163 162 99% 79/37 SMMS - údržba veejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst.1 4 066 4 066 4 066 100% 88/37 SMMS - zalévání veejné zelen III., odst.1, písm.f 66 51 37 73% 84/36 SMMS - skládka Šibeník XVI., odst.3 60 50 50 100% 50 Likvidace erných skládek na území msta 126 113 51 45% 207 Odvoz odpadu - igl, trhy 430 430 352 82% 207 Sbr a svoz ost.odpad (jiných než nebezp.a komunálních) - FT 3723 0 25 25 100% 207 Sbr a svoz nebezpených odpad - FT 3721 0 160 150 94% 207 Odvoz komunálního odpadu - Ekodepon 1 800 2 615 2 430 93% 8 erpání z úelové dotace na likvidaci škod zp. povodnmi (98253) 0 7 7 100% 8 erpání z úelové dotace na likvidaci škod zp. povodnmi 0 110 110 100% 41 sociální zabezpeení 16 000 17 600 17 998 102% 208 sociální dávky 16 000 17 500 17 933 102% 208 sociální dávky - na povodn (ÚZ 98255) 0 100 65 65% 43 sociální pée 1 808 1 808 1 730 96% 202 Klub dchodc 128 128 50 39% 260 Poliklinika - píspvek na peovatelskou službu 1 680 1 680 1 680 100% 52 civilní ochrana 13 144 100 69% 225 CO 13 13 0 0% 207 Dotace poskytnutá jinému okresu - povodn 0 100 100 100% 207 Nákup píruek pro obyvatelstvo pro pípad ohrožení 0 31 0 0% 55 protipožární ochrana 281 407 402 99% 205 SDH 281 302 302 100% 502 Oprava hasiské zbrojnice - prof. hasii 0 25 22 88% 503 Úprava motoru a erpadla mobilní stíkaky - SDH 0 80 78 98% 61 územní samospráva 16 290 17 814 16 740 94% 206 Zastupitelstvo msta Stíbra 1 629 1 394 1 303 93% 207 Zabezpeení voleb do Poslanecké snmovny Parlamentu R 0 90 98 109% 207 Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PR 0 300 182 61% 207 Mstský úad Stíbro 13 523 13 845 13 447 97% pohoštní, oberstvení 45 65 65 100% vcné dary 611 539 448 83% penžité dary 482 760 600 79% 455 Sthování a dovybavení interiér - Masar.p. 437, 63 (ÚZ 98250) 0 256 72 28% 462 Stavební úpravy p. 652 pro OVÚP 0 40 34 85% 492 Oprava RADNICE 0 63 34 54% 494 Rekonstrukce budovy Masarykovo nám. 437- stav. práce(98250) 0 460 455 99% 4444 Zabezpeení nových voleb do zastupitelstva - OÚ Sytno 0 2 2 100% 63 finanní operace 999 1 023 991 97% 207 pojištní majetku 360 360 328 91% 207 pojištní les - pevod z FT 10 0 24 24 100% 51 píspvek msta do FRBMS 639 639 639 100% Stránka 6

64 ostatní innosti 0 456 456 100% finanní vypoádání minulých let 0 456 456 100% 6. tída - kapitálové výdaje 16 475 40 058 38 984 97% 10 - zemdlství a lesní hospodáství 470 406 406 100% 207 Nákup pozemku -. 1402/21 od p. Kuny, pí. Maíkové a Kolekové 0 56 56 100% 472 Zízení útulku pro psy 120 0 0 473 Nákup pozemku. 1821/20 od MVDr. Houdka 350 350 350 100% 22 doprava 7 423 10 608 10 331 97% 419 Komunikace pro 12 RD Tešová 621 614 614 100% 436 PD - generel dopravního ešení msta 43 43 43 100% 442 Rekonstrukce nástupního ostrvku Severní pedmstí 160 115 115 100% 443 Rekonstrukce ulic Kostelní a Žižkova - komunikace 949 964 964 100% 474 Rekonstrukce II/193 Benešova - I. etapa (podíl msta) 5 350 5 600 5 456 97% 474 Rekonstrukce II/193 Benešova - I. etapa (17534) 0 1 000 1 000 100% 461 PD - rekonstrukce ul. Dostojevského 0 123 0 475 Autobusové nádraží - zízení ekárny 300 271 271 100% 495 Nákup dlažebních kostek od SÚS Benešova 0 603 603 100% 498 Oprná ze Na Píkopech - zákl. zabezpeení - rek.(17633) 0 855 855 100% 498 Oprná ze Na Píkopech - zákl. zabezpeení - rekonstrukce 0 420 410 98% 23 vodní hospodáství 125 400 170 43% 2821 OV - odborné zabezpeení zkušebního provozu 125 125 125 100% 2822 - Milíkov, kanalizace a OV - PD 0 200 0 0% 496 - Kanalizaní pípojka p. 62 0 45 45 100% 497 - PD Kanalizaní pípojka a dešové svody - Benešova 0 30 0 0% 31 školství 1 235 1 369 1 334 97% 310 MŠ Stíbro - investiní píspvky 0 42 42 100% 311 ZŠ Mánesova (el. pec, konvektomat) 365 357 357 100% 312 ZŠ Gagarinova (šokér, konvektomat, lednice) 805 935 935 100% 466 Instalace kotle na tuhá paliva v objektu MŠ Kladrubská-pevod na FT 36 65 0 0 468 Zízení zábradlí podél ZŠ Mánesova 0 35 0 0% 33 kultura, církve a sdlovací prostedky 600 1 177 1 144 97% 2961 Vytápní Minoritského kláštera - nová regulaní stanice+rozvody 293 593 568 96% 2962 Minoritský klášter - západní kídlo - PD 0 174 173 99% 438 Grafický informaní systém msta = software 7 7 0 0% 476 Kulturní dm - rekonstrukce stechy 300 65 65 100% 489 Vybudování kulturního centra v kostele Máí Magdalény 0 241 241 100% 937 Vydání propaganího materiálu msta - vcné dary 0 50 50 100% 500 KD - Zálohový systém nouzového osvtlení (ve zdi) 0 47 47 100% 34 tlovýchova a zájmová innost 40 41 41 100% 144 Sportovní zóna Západní pedmstí 30 26 26 100% 384 Sportovní areál U-RAMPA 10 0 0 469 Zpístupnní dtského hišt+oplocení u bývalé MŠ Kladrubská 0 15 15 100% Stránka 7

35 zdravotnictví 80 71 71 100% 464 Zízení dvojgaráže+vnitní stavební úpravy objektu pro ZZS 80 71 71 100% 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 252 18 272 17 942 98% 207 lenský vklad a sdruž. prost. do "Družs. Stíbro-Sadová" (msto+smms) 50 833 833 100% 389 Hájovna Sulislav - stecha + klempíské prvky 49 20 20 100% 430 Výstavba 17 BJ Sadová - inženýrsko-geologický przkum+pd 5 405 96 24% 430 Výst. 17 BJ Sadová-erpání dotace od St.fondu rozvoje bydlení (ÚZ 92559) 0 6 900 6 900 100% 440 Územní plán sídelního útvaru Stíbro (místní ásti) 228 228 218 96% 441 Energetická koncepce msta 100 100 100 100% 454 PD rekonstrukce objektu p. 207 120 59 59 100% 454 Rekonstrukce objektu p. 207 (devomorka) 2 900 0 0 466 Instalace kotle na tuhá paliva v objektu MŠ Kladrubská-pevod z FT 31 0 87 87 100% 477 Rekonstrukce domu p. 17 - pro DDMS 1 400 3 192 3 190 100% 478 PD rekonstrukce domu p. 63 - pevod na FT 61 400 0 0 480 Prodloužení plynovodu (pi rekonstrukci Benešova)-pevod z FT 37 0 0 0 0% 481 PD pro územní ízení - plynofikace Jižní msto-pevod z FT 37 0 119 115 97% 482 Plynofikace ulic Zahradní, Dukelská - pevod z FT 37 0 360 360 100% 484 Zízení 2 BJ v objektu MŠ Kladrubská + PD 0 60 59 98% 487 VO Partyzánská, Na Píkopech, Sokolská a Mánesova + PD 0 909 905 100% 493 Nákup budovy pro novou státní správu-masarykovo námstí 437 0 5 000 5 000 100% 37 ochrana životního prostedí 750 0 0 480 Prodloužení plynovodu (pi rekonstrukci Benešova)-pevod na FT 36 250 0 0 481 PD pro územní ízení - plynofikace Jižní msto - pevod na FT 36 140 0 0 482 Plynofikace ulic Zahradní, Dukelská - pevod na FT 36 360 0 0 61 územní samospráva 500 7 714 7 545 98% 207 Program SAPARD-podíl msta na nauné stezky 150 126 0 0% 207 Program SAPARD-podíl msta na cyklistické trasy a cesty 350 374 374 100% 207 Program SAPARD-podíl msta na revitalizaci veejné zelen 0 0 0 207 Mstský úad Stíbro - programové vybavení 0 130 82 63% 455 Sthování a dovyb.interiér-masar. 437 a 63 (98250) 0 55 55 100% 478 PD rekonstrukce domu p. 63 - pevod z FT 36 0 400 400 100% 478 Rekonstrukce domu p. 63 ( ÚZ 98250) 0 4 896 4 896 100% 494 Rekonstrukce budovy Masaryk.n. 437 - stav. práce (ÚZ 98250) 0 1 733 1 738 100% REZERVA MSTA 4 000 6 721 0 0% REZERVA NA PÍSPVEK V PROG. REGENERACE SOUK. VLASTNÍKM 600 0 0 Ú ELOVÁ REZERVA NA PODÍL V PROGR. PHARE (MINORITSKÝ KLÁŠTER) 1 300 0 0 Ú ELOVÁ REZERVA NA ZÍZENÍ VÍCEÚ ELOVÉHO HIŠT 0 260 0 0% Ú ELOVÁ REZERVA NA LIKVIDACI ŠKOD - POVODN 0 580 0 0% v ý d a j e c e l k e m 97 528 172 886 160 185 93% Stránka 8

Výsledek hospodaení za msíc leden - ervenec 2002 Smlouva o dílo se SMMS, s. r. o., Stíbro SR UR skute. 60/22 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm. c 268 268 268 100% 61/22 SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1, písm. a 602 582 581 100% 62/22 SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm. d 254 254 204 80% 63/22 SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm. f 43 28 7 25% 64/22 SMMS - komunikace - zimní údržba VIII., odst. 1 1 469 1 469 1 269 86% 65/22 SMMS - komunikace-znaení, laviky, ostatní mobiliá XIII., odst.1 750 750 753 100% 66/22 SMMS - komunikace-opravy komunikace a chodník XIII., odst. 2 431 451 450 100% 67/22 SMMS - komunikace-chodníky, pší zóny, schody-úklid III.od.1, písm. b 704 654 654 100% 68/23 SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm. h 75 65 40 62% 69/23 SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod XIII.,odst.3 183 213 213 100% 70/23 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g 245 251 250 100% 71/34 SMMS - údržba dtských pískoviš XVI., odst.2 50 35 35 100% 72/36 SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI., odst.1 914 914 914 100% 74/36 SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst. 2 96 96 96 100% 76/37 SMMS - istní odpadkových koš III., odst.1, písm.e 550 550 550 100% 77/37 SMMS - svoz odpadu velkoobjemových kontejner XIV.,odst.2, písm.b 99 99 99 100% 78/37 SMMS - úklid popelnicových a kontejnerových stání XIV.,odst.2,písm.b 150 163 162 99% 79/37 SMMS - údržba veejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst.1 4 066 4 066 4 066 100% 82/23 SMMS - správa a údržba rybník (Lhota,Tchlovice,Otroín+Stíbro) XVI.,odst.4 43 43 39 91% 83/34 SMMS - sportovní hišt na Záp.ped.a u stadionu XVI., odst.5 65 133 133 100% 84/36 SMMS - skládka Šibeník XVI., odst.3 60 50 50 100% 88/37 SMMS - zalévání veejné zelen III., odst.1, písm. f 66 51 37 73% 89/23 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst. 4 99 184 184 100% c e l k e m 11 282 11 369 11 054 97% 73/36 SMMS - správa hbitova 374 374 374 100% 75/36 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek 1 116 1 211 1 211 100% 81/36 SMMS - správa+dohled pi stav. inn. na komunikacích+vp 150 163 162 99% 448 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. 920 1 459 1 197 82% 471 Oprava rozvod TUV vtev C cca 250 na UK 3 Palackého 800 800 799 100% 86 Oprava byt.dom-spr.smms(balk.mírová1385-86;stecha Jakoub.544+fas.) 130 130 129 99% 87 Oprava nebytových prostor ve správ SMMS-Husova 96 (oprava stechy) 90 90 0 0% c e l k e m 3 580 4 227 3 872 92% celkem se SMMS 14 862 15 596 14 926 96% Stránka 9