Sociální služby a zdravotnictví 160 297 Běžné výdaje 125 827 OZSV Účelové dotace do sociálně zdravotní oblasti 2 570 OZSV Centra sociální pomoci (Farní charita) 1 350 OZSV dávky a podpory v sociálním zabezpečení (vč. poštovného) 102 627 OZSV příspěvek na pečovatelskou službu 0 OZSV ostatní běžné výdaje OZSV 488 OZSV PO Domov penzion pro důchodce + DD St. Role 17 862 OZSV účelové dotace Tyflocentrum 190 OZSV účelové dotace Centrum sl.pro zdrav.postižené 130 OZSV účelové dotace Romské občanské sdružení 90 OZSV denní stacionář pro zdrav.postižené děti 500 OZSV neinv.dot. Dům techniky Ostrava 20 Kapitálové výdaje 34 470 ORI Projekt.dokumentace-Centrum soc.služeb 280 ORI Centrum sociálních služeb 30 000 OZSV investiční dotace-nemocnice K.Vary 2 000 OZSV dofakt.-inv.dot. (nákup "Neo Probe 2000") 0 OZSV inv.dot. -Tyflocentrum, PO MZSS 0 OZSV nákup vozidel pro Pečovatelskou službu 1 800 OZSV investiční dotace Farní charita 350 OZSV nákup výpočetní techniky pro Pečovatelskou službu 40 Vzdělávání 141 153 Běžné výdaje 75 488 OLKV neinv.přísp. Krajské knihovně v K.Varech 2 300 OLKV provoz Městské knihovny K.Vary 5 000 OLKV Ostatní neinvestiční dotace - zájmová činnost 400 OLKV neinvestiční dotace o.p.s.-hvězdárna 1 400 OŠT školství 635 OŠT PO - ZŠ Mozartova - neinv.příspěvek města 500 OŠT PO - ZŠ Modenská - neinv.příspěvek města 0 OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova -neinv.příspěvek města 3 800 OŠT PO - ZŠ a ZUŠ Šmeralova-účelová dotace ÚZ 13101 0 OŠT PO - ZŠ 1.máje - neinv.příspěvek města 3 840 OŠT PO - ZŠ jazyků (J.Palacha) - neinv.příspěvek města 6 200 OŠT PO - ZŠ Moskevská - neinv.příspěvek města 4 410 OŠT PO - ZŠ Libušina -neinv.příspěvek města 0 OŠT PO - ZŠ Kollárova - neinv.příspěvek města 3 900 OŠT PO - ZŠ Poštovní - neinv.příspěvek města 3 550 OŠT PO - ZŠ Konečná - neinv.příspěvek města 5 310 OŠT PO - ZŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek města 6 550 OŠT PO - ZŠ Truhlářská - neinv.příspěvek města 3 893 OŠT PO 1. MŠ Komenského - neinv.příspěvek 5 800 OŠT PO 2. MŠ Krušnohorská - neinv.příspěvek 6 200 OMAH energetické posudky školských zařízení 0 OŠT neinv.dot. pro PO ZŠ a MŠ - mzdy 0 OMAH stacionář - Charita 0 OMAH opravy budov MŠ 10 500 TO údržba zeleně a pískovišť-školská zařízení 1 300 Kapitálové výdaje 65 665 ORI ZŠ Libušina - fasáda, okna 0 ORI ZŠ Šmeralova - sanace zdiva, II. etapa 0 OŠT PO ZŠ Truhlářská-investiční dotace-rek.školní jídelny 1 095 ORI ZŠ Krušnohorská - rekonstrukce bazenu 6 000 ORI ZŠ Krušnohorská - vzduchotechnika 3 600 ORI ZŠ Libušina - přístavba 27 000 ORI ZŠ Dvory-stav. úpravy tělocvičny 7 700 OMAH technické zhodnocení - Obchodní akademie Bezručova 3 000 OMAH technické zhodnocení - objekty mateřských škol 1 000 OŠT ostatní inv. dotace - PO ZŠ a MŠ 0 OMAH budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů 16 270 3
Kultura 76 440 Běžné výdaje 75 520 OLKV neinv.přísp. nájemci Městského divadla 15 000 OLKV neinvestiční dotace - Mezinárodní festival studentských filmů 1 000 OLKV MFF-Příspěvek nadaci 7 500 OLKV služby - Tourfilm 850 OLKV provozní příspěvek - kino Drahomíra 0 OLKV dotace ostatním subjektům - kultura 2 100 OLKV Mezinárodní jazzový festival 300 OLKV Mezinárodní folklorní festival 350 OLKV Festival rockové, folkové a alternativní hudby 100 OLKV Mezinárodní pěvecké centrum A.Dvořáka o.p.s. 500 OLKV PO Karlovarský symfonický orchestr-neinvestiční příspěvek 23 000 OLKV neinvestiční dotace PO MD 0 OLKV vlastní činnost odboru - prezentace, kulturní činnost 15 860 OLKV program "Kulturní léto" 2 000 OLKV Divadlo Husovka 1 250 OLKV ost.výdaje-kultura 0 OMAH provoz budov - oblast kultury 210 OLKV dofakturace služeb-kulturní akce 0 OLKV Mezinár.seminář CR handicap.osob 3 000 OLKV Projekt Kultura 2000 1 000 OLKV Dům dětí a mládeže + ZOO 1 500 Kapitálové výdaje 920 OLKV ostatní kapitálové výdaje OLKP (info.kiosek+zvukotechnika MD) 0 OLKV majetkový podíl v městské galerii, s.r.o. 0 OLKV investiční dotace nájemci Městského divadla 0 OMAH budovy,haly,stavby-zhodnocení z energetických auditů 0 OMAH technické zhodnocení - kino Čas 920 Tělovýchova a sport 138 538 Běžné výdaje 34 500 OMAH Autocentrum F - neinv.dotace na provoz areálu Rolava 4 500 OŠT neinvestiční dotace - sport a tělovýchova - částka k rozpisu 30 000 OLKV neinv.dot. Alž.lázním-pro plavecké odd. 0 Kapitálové výdaje 104 038 ORI Projekt.dokumentace-víceúčelové centrum Tuhnice 0 ORI DOFAKTURACE-PD víceúčelové centrum Tuhnice 476 ORI Bohatice Skatepark 3 200 OŠT úvěr pro Karlovarskou sportovní 15 000 OŠT investiční dotace SK Buldoci 0 ORI PD Aquapark Rolava 0 ORI DOFAKTURACE PD Aquapark Rolava 212 ORI PD Cyklistická trasa Rybáře-St.Role 0 ORI Cyklistická trasa Rybáře-St.Role 11 000 ORI ZŠ Truhlářská-víceúčelové hřiště 0 OMAH areál Rolava - plot dětského hřiště 0 OMAH areál Rolava - technika na sekání trávy 0 OŠT investiční dotace SK Liapor 0 ORI cyklostezka Rybáře-St.Role 0 ORI kongresové centrum 50 000 ORI výstavní,sportovní a kongresové centrum-animace 950 ORI DSP, DZS plavecký bazén Víceúč.centra 3 600 OMAH Autocentrum F - invest.dotace na areál Rolava 15 000 OMAH Autocentrum F - invest.půjčka-umělá ledová plocha 3 700 ORI areál Rolava - DSP, DZS 900 4
Doprava 214 312 Běžné výdaje 96 122 OD silnice (nákup služeb a drob.materiálu) 600 TO silnice (opravy a udržování) 23 645 TO DOFAKTURACE - silnice (opravy a udržování) 55 OD Dopravní podnik Karlovy Vary - neinvestiční dotace 50 702 TO veřejné osvětlení 15 160 OMaH dopravní terminál Dolní nádraží-úhrada podílu neinv.výdajů 1 825 TO program "Zvýšení parkovacích míst" k přerozdělení 2 000 OMaH dofakturace - dopr.terminál Dolní nádraží 400 OMAH průtah městem 1 735 Kapitálové výdaje 118 190 ORI Půjčka KSÚS na přemostění Tuhnice-Rybáře 0 ORI Projekt.dokumentace-napojení na průtah I/6 0 ORI Projekt.dokumentace-komunikace 6 000 OD Dopravní podnik a.s.- investiční dotace 4 500 TO silnice - ost. kapitálové výdaje 2004 0 TO silnice - projektová dokumentace 0 TO silnice - PD 250 TO DOFAKTURACE - silnice - PD 300 TO VO Kvapilova, Ondříčkova 0 TO VO Hůrky - I. etapa 0 TO VO Svobodova 0 TO VO Vřídelní 0 TO VO Počerny 0 TO VO Příčná, Luční, Na Výhledě 0 TO VO - projektová dokumentace 400 TO VO - ost. kapitálové výdaje 2004 0 ORI Průtah I/6 35 000 OMAH výdaje související s invest.nákupy "průtah" 100 ORI Podíl města-silniční propojení Tuhnice-Rybáře 10 000 OMAH dofakturace - výkup pozemků pro průtah 0 TO komunikace Ke Hřišti 0 ORI křižovatka Chebská-kpt. Jaroše 0 ORI Rolavská - Palackého, inženýrské sítě 2 700 ORI Rekonstrukce ulice Ondřejská 21 000 ORI Podíl města-ulice Západní-povrchová úprava 2 400 ORI Podíl města-ulice Plzeňská,Studentská-povrch.úprava 4 200 ORI Podíl města-ulice Závodní-povch.úprava 4 300 ORI plynofikace MHD 15 000 TO systém autom.ovládání provozu VO 2 900 TO VO Petra Velikého, Zámecký vrch 1 400 TO VO Gagarinova,Národní 1 560 TO VO Školní 900 TO VO Dvořákova,Tuhnická 700 TO VO Dykova,Sukova,Akátová 620 TO VO Sedlecká - Rosnická 740 TO VO Vančurova 520 OMAH výkup pozemků pro průtah 1 700 OMAH inv.dot. - parkoviště Krále Jiřího 0 OMAH výkupy zahradních domků-akce víceúčel.sport.hala 1 000 5
Životní prostředí 129 055 Běžné výdaje 102 055 SÚ územní plán 0 TO silnice (čištění,zimní údržba) 26 500 TO veterinární péče (útulek pro domácí zvířata) 650 TO nakládání s odpadem 37 170 TO DOFAKTURACE-nakládání s odpadem 210 OŽP ostatní činnosti (pitná voda, ochrana přírody, veřejná zeleň) 625 OŽP výdaje z EKOLOGICKÉHO fondu 0 TO PO Lázeňské lesy - neinvestiční příspěvek 5 800 TO PO SLP-neinvestiční příspěvek na činnost 19 400 TO PO SLP-mimořádný neinv.příspěvek - "více zeleně" 0 TO PO SLP-účelový.neinv.přísp.(dle rozpisu v koment.) 11 700 TO program "Více zeleně" k přerozdělení 0 Kapitálové výdaje 27 000 ORI Projekt.dokumentace-oprava Zahradnictví Drahovice 0 ORI Studie- projekt Ohře-využití území 0 ORI T.G.M. - pěší zóna 0 ORI Zahradnictví Drahovice 0 ORI DOFAKTURACE-Zahradnictví Drahovice 2 750 TO PO SLP rekonstrukce havarijního stavu kompostárny Stará Role 0 TO PO SLP projektová dokumentace 0 TO invest.dot.po SLP- více zeleně 0 TO PO SLP Sokolský vrch - revitalizace území K.Vary 0 TO invest.dot. PO LL 2 600 OŽP investiční nákupy z Ekologického fondu 0 OŽP ostatní investiční akce odboru 0 ORI Cesta v Rokli 0 ORI Sanace území v lokalitě Vančurova ul. 0 ORI Mlýnská kolonáda-vi.etapa 8 300 ORI Smetanovy sady-rekonstrukce cest 4 300 ORI komunikace v areálu Zahradnictví Drahovice 2 000 ORI projekt Ohře-využití území 300 TO PO SLP - rek.stezek v Skalník. sadech 800 TO PO SLP - rek.hřbitovní zdi v Doubí 950 TO PO SLP - obnova strojního parku 2 500 ORI socha TGM-odlití, podstavec 600 OLKV socha TGM 1 900 Lázeňství 33 265 Běžné výdaje 8 490 OLKV neinvestiční dotace Alžbětiným lázním, a.s.-úrok z úvěru na rekonstr. Bazénu 300 OLKV neinvestiční dotace - lázeňství 200 TO PO Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád 5 990 TO PO SPLZaK oprava potrubí termominerálních vod - mimoř.přísp. 2 000 Kapitálové výdaje 24 775 TO investiční dotace PO SPLZaK 0 TO inv. dot. PO SPLZaK-Vřídel.kolon.ext. a intr. 1 000 TO inv. dot. PO SPLZaK-potrubní rozvody Lázně I.,VI. 2 000 TO inv. dot. PO SPLZaK-Vřídelní kolon.zabezp.star.sut. 1 500 TO inv. dot. PO SPLZaK - Vřídelní kolon.exkursní trasa 11 800 TO inv. dot. PO SPLZaK-nábř.promenáda Vřídelní ul. 5 500 OMAH technické zhodnocení - Lázně III 2 975 6
Bezpečnost 54 315 Běžné výdaje 49 365 MP bezpečnost a veřejný pořádek 31 680 MP činnost místní správy 1 100 OKP neinvestiční dotace Hasičskému záchrannému sboru 0 OKP požární ochrana dobrovolné HZS 616 OKP zabezpečení potřeb ozbrojených sil 0 OKP opatření pro krizové stavy 300 OZSV Fond pro finanční pomoc v kriz.situacích 200 OMAH opravy a udržování - oblast bezpečnost 11 600 OMAH DOFAKTURACE-opěrné zdi za obj.lázně III 869 TO Program "Snížení dopravní nehodovosti" k přerozdělení 3 000 OMAH dofakturace 2004 - projekty opěrných zdí 0 Kapitálové výdaje 4 950 MP stroje, přístroje, ost.investiční zařízení 1 150 MP dopravní prostředky 700 TO opěrná zeď Petřín 0 ORI Sanace skalního masivu za Thermalem 0 OKP stroje, přístroje, zařízení pro dobrovolné hasičské sbory 0 OKP investiční dotace HZS 2 600 OMAH opěrka Moravská-investiční dotace 0 ORI dofakturace - opěrná zeď v Mozartově parku 0 OMAH budovy,haly,stavby-technické zhodnocení objektu HZ Tašovice 500 Propagace města 16 403 Běžné výdaje 12 403 OKP pohoštění,věcné dary 824 OLKV pohoštění,věcné dary 1 100 ORI prezentace, výstavy 180 OLKV neinv.dotace (podpora aktivit občanů k partnerským městům) 500 OKP cena při dostizích (Setkání evropské šlechty) 0 OLKV Karlovarské radniční listy 2 000 OLKV neinvestiční dotace o.p.s. Infocentrum města K.Vary 7 799 OLKV Program "Rozvoj cestovního ruchu" k přerozdělení 0 OLKV konference partnerských měst (výbor MR-EU) 0 Kapitálové výdaje 4 000 OKP umělecké dílo - kašna 0 OLKV navigační systém pro automobily 4 000 Bydlení a nemovitosti 39 938 Běžné výdaje 18 780 ORI záležitosti bydlení (dříve OAÚR) 0 SÚ záležitosti bydlení (dříve OAÚR) 0 OMAH půjčky z FRB 3 500 OMAH bydlení, komunální služby a územní rozvoj 12 806 OMAH bytové hospodářství 308 OMAH ost.náklady na byt.výstavbu Stará Role 2 166 Kapitálové výdaje 21 158 ORI Bytová výstavba, Mozartova ul. 0 ORI Bytová výstavba Stará Role "U Vysílače" 0 OMAH vklad do byt.družstva 1 2 882 OMAH budovy,haly,stavby-holobyty 0 OMAH budovy,haly,stavby-nebytové domy 6 194 OMAH DOFAKTURACE-výtah Lázně III 701 OMAH nákup pozemku 0 OMAH pozemky 531 OMAH ostatní kapitálové výdaje 0 OMAH technické zhodnocení budov 6 000 OMAH stroje,přístroje,zařízení-termoventily 0 OMAH rek.veřejného vodovodu Cihelny 0 ORI rek.veřejného vodovodu Cihelny 950 OMAH dofakturace - termoventily pro ZŠ 0 OMAH energetické audity 1 400 OMAH dofakturace - rekonstrukce výměníku Lázně III 0 OMAH dofakturace - termoventily pro Lázně III 0 OMAH dofakturace - termoventily pro Východní 1-15 0 7
OMAH technické zhodnocení - Východní 16 - ubyt. KSO 2 500 8
Vnitřní věci 157 735 Běžné výdaje 141 360 OFE platba daní a poplatků 1 000 OFE ostatní výdaje (služby peněžních ústavů, audit,fin.vypořádání minulých let...) 890 OFE rezerva na plnění ze závazků za úvěry(byt.výstavba, Dopravní podnik K.Vary) 2 000 ORI Odbor investic 590 ORI pojistné na stavebně montážní pojištění 150 OIT Odbor informačních technologií 4 375 OKP provozní výdaje odboru OKP 400 OVV místní zastupitelské orgány 6 710 OVV činnost místní správy I. (objekt Moskevská) 110 866 OVV činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) 8 010 OVV DOFAKTURACE -činnost místní správy II. (objekt U Spořitelny 2) 100 OMAH provozní náklady stavebního archivu 331 SÚ archivní činnost (od roku 2003) 126 SÚ běžná činnost Stavebního úřadu 2 312 ORI procesní modely, restrukturalizace magistrátu a rozšíř.spis.služby 0 OFE metodiky rozpočtování, controlling 0 OFE výd.finančního výboru-poraden.služby, studie 0 OFE odvody z poplatků za VHP a vracení přeplatků místních poplatků 3 500 Kapitálové výdaje 16 375 ORI MM, U Spořitelny 2 - výměníková stanice 0 ORI MM Moskevská-pracoviště výdej pasů 3 000 ORI MM Moskevská-kancelář primátora 1 500 OIT výpočetní technika 3 745 OIT software pro MM 2 610 OIT software Ekonomický informační systém 4 500 OVV budovy, haly, stavby 0 OVV stroje, přístroje, zařízení 200 OVV dopravní prostředky 670 OIT stroje,přístroje,zařízení 150 Ostatní 8 426 Běžné výdaje 3 526 OLKV nákup ostatních služeb a mezínárodní vztahy 500 OKP nákup ostatních služeb a mezinárodní vztahy 300 ORI výbor MR-EU 0 ORI výbor pro strat. a inv.rozvoj 2 300 OFE příspěvek EUREGIO EGRENSIS 310 OFE platební výměr FÚ 0 OFE vratka nedočerp.st.dotace - dávky soc.péče 0 OVV neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí 86 OLKV dary obyvatelstvu 30 OMAH neinv. transfer pro Caverna Agency 0 OMAH maj. vyrovnání s p. Chitovem - běžné výdaje 0 ORI dofakturace - výbor pro strat. a investiční rozvoj 0 Kapitálové výdaje 4 900 OFE navýšení ZJ Alžbětiny lázně 0 OFE navýšení ZJ Autocentrum F 0 OMAH maj. vyrovnání s p. Chitovem - kapit výdaje 0 ORI Projektová dokumentace 2 300 ORI ostatní investiční akce OI 1 600 OMAH nespecifikované výkupy nemovitostí 1 000 výdaje CELKEM 1 169 877 z toho běžné výdaje 743 436 kapitálové výdaje 426 441 9