Odbor školství a kultury

Odbor školství a kultury Tabulka č. 1 provozní příjmy () Paragraf Očekávaná /položka Věcný obsah skutečnost 2005 Návrh 2006 4112 státní příspěvek na žáka 8 200 8 200 4116 dotace z úřadu práce 319 4121 platby cizích obcí za žáky 1 400 1 000 4122 dotace - regionální činnost knihovny 1 775 celkem 11 694 9 200 oddělení kultury a památkové péče ukládá pokuty při porušení povinností v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a výše pokut je v minimální výši a výrazně neovlivní rozpočet města (řádově do 10 tis. Kč ročně) provozní výdaje () Schválený Upravený rozpočet Požadavek Paragraf rozpočet 2005 k 30. 6. 2005 2006 3111 10 018 10 007 11 223 3113 53 754 54 715 56 431 3141 5 558 5 558 3 845 3299 0 200 200 3311 5 600 5 730 6 000 3314 9 700 11 475 11 408 3319 2 970 3 719 4 700 3322 600 600 1 500 3392 6 700 9 332 7 065 3412 0 0 8 435 3419 4 500 8 001 10 000 3421 2 370 3 058 3 926 3480 0 0 200 celkem 101 770 112 395 124 933 57

39 - Odbor školství a Úvodní komentář: ŠKOLSTVÍ požadavky na rozpočet školství r. 2006 vycházejí především z těchto předpokladů: - navýšení tržeb škol v oblasti úhrady neinvestičních nákladů - nově vzniklé výdaje v souvislosti s novým školským zákonem - stravování zaměstnanců - úhrada neinvestičních nákladů v mateřských školách za děti předškolního věku - postupné vybavování škol a kuchyní v souladu s hygienickými vyhláškami - požadavky na opravu a údržbu - navýšení cen energií - provoz hřišť předaných školám do správy zahrnut do příspěvku (dříve hrazeno z kapitoly tělovýchova) - DDM - sportovní a kulturní činnost zahrnuta do příspěvku (dříve hrazena z kapitoly tělovýchova a kultura) výrazné rozdíly v příspěvku ve srovnání let 2005 a 2006 jsou způsobeny odlišnými nároky na opravu a údržbu je KULTURA požadavky na rozpočet kultury r. 2006 vycházejí především z těchto předpokladů: - změna systému financování kulturních akcí zabezpečovaných odborem (na rozdíl od r. 2005 jsou tyto zahrn - zajištění péče o kulturní památky města Děčín, jejich oprava a údržba, včetně nemovitostí - záměr vydat navigátor kulturních a sportovních akcí formou letáků pro občany i návštěvníky města Děčín TĚLOVÝCHOVA požadavky na rozpočet tělovýchovy r. 2006 vycházejí především z těchto předpokladů: 1. změna systému financování Zimního stadionu - r. 2005 OHM, r. 2006 OŠK 2. změna podpory sportu (nové zařazení podpory sportovních aktivit dospělých) dle navrhované Koncepce 3. plnění úkolu Strategického plánu rozvoje města č. C.III.7 - analytická studie Zájem obyvatel sídlišť o volnoča schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 102 325 116 531 124 934 57

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů: 1. 3111 - předškolní zařízení provoz mateřských škol - viz tabulka č. 4a-d schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 MŠ Májová 3 296 3 296 MŠ Klostermannova 1 620 1 620 MŠ Liliová 2 550 2 550 MŠ Riegrova 2 352 2 454 provozní výdaje odboru 200 189 celkem 10 018 10 109 2. 3113 - základní školy základní školy - viz tabulka č. 4e-o schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 ZŠ Březová 7 250 7 250 ZŠ Kamenická 5 287 5 447 ZŠ Komenského 2 764 2 764 ZŠ Kosmonautů 3 569 3 669 ZŠ Máchovo nám. 4 381 4 503 ZŚ Míru 4 906 4 986 ZŠ Na Pěšině 8 751 9 290 ZŠ Na Stráni 2 889 2 887 ZŠ Školní 5 193 5 317 ZŠ Vojanova 4 623 4 623 ZŠ Vrchlického 3 842 4 341 provozní výdaje odboru 300 287 celkem 53 755 55 364 3. 3141 - školní stravování při předškolním a základním vzdělávání školní jídelny - viz tabulka č. 4p-r schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 ŠJ Jungmannova 799 799 ŠJ Sládkova 4 759 2 299 celkem 5 558 3 098 4. 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání činnost Pedagogického centra schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 0 200 58

5. 3311 - divadelní činnost Městské divadlo Děčín viz tabulka č. 4t schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 5 600 5 730 6. 3314 - činnosti knihovnické Městská knihovna Děčín viz tabulka č. 4u schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 9 700 11 475 7. 3319 - ostatní záležitosti kultury v tom : schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 ostatní kulturní činnost 900 1 949 dotace nájemci Střelnice 1 200 1 200 kronika 70 70 MHF 300 0 městské slavnosti 500 500 celkem 2 970 3 719 a) ostatní kulturní činnost zahrnuje : - dotace subjektům pracujících v oblasti kultury formou jednorázových projektů - zajištění kulturních akcí, kde je město jedním s pořadatelů - Mezinárodní setkání pěveckých sborů, Festival b) dotace nájemci Střelnice - viz tabulka č. 5 c) kronika - na kalendářní rok 2006 jsme do rozpočtu na vedení kroniky zahrnuli i částku potřebnou k natočení vi d) Městské slavnosti - v rozpočtu městských slavností v minulých letech se objevovalo pouze technické zabezpe Děčínská kotva 250 Májový trh 300 ohňostroj 200 historický vláček 50 streetball 100 country večer 40 den koní 20 program pro děti 70 hudební odpoledne 70 59

technické zázemí 400 úklid, WC buňky, odpadkové nádoby, pronájem poz celkem 1 500 8. 3322 - zachování a obnova kulturních památek zhotovení druhého Gladiátora - Růžová zahrada + osazení pokračování v restaurování maleb v kostele Povýšení sv. Kříže rekonstrukce elektroinstalace v kostele Povýšení sv. Kříže drobná údržba staveb a soch stavby celkem 5 /kostel, 3 kaple a 1 rozhledna/ sochy celkem 10 a ještě celý areál Růžové zahrady mosty celkem 2 další objekty : boží muka, milníky, morový sloup, kašna celkem 7 rozhledna Chlum, hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 600 600 9. 3392 - zájmová činnost v kultuře Zámek a Kulturního střediska Děčín viz tabulka č. 4v schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 ZaKSD 5 450 8 804 rezerva RM 1 250 528 celkem 6 700 9 332 10. 3412 - sportovní zařízení v majetku obce provoz Zimního stadionu Provoz Zimního stadionu do 30. 6. 2005 zajišťoval odbor místního hospodářství, od 1. 7. 2005 došlo ke změně kultury. Provoz Zimního stadionu se v roce 2005 z odboru školství a kultury financoval z 3419 - ostatní činnost schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 OMH 6 500 3 088 OŠK 0 0 celkem 6 500 3 088 Navýšení rozpočtu je požadováno ze strany HC 1. z důvodu zvýšení ceny plynu a el. energie, 2. na základě rozboru hospodaření za 3 měsíce sinosti v roce 2005 11. 3419 - ostatní činnost v tělovýchově podpora sportovních oddílů, závodů, akcí V roce 2006 dojde k zásadní změně podpory sportu. Na základě předložené Koncepce se předpokládá vytvořen schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 a) projekty 3 960 3 677 60

b) podpora v průběhu roku 340 895 c) sportovní kluby 0 0 d) provoz Zimního stadionu 0 3 412 e) pronájem sportovišť 200 17 celkem 4 500 8 001 a. podpora sportovců a oddílů formou jednorázových projektů Formou projektů se bude podporovat: - systematická dlouhodobá činnost mládeže - sportovní akce mimořádně reprezentující město Děčín b. výdaje na sportovní akce v průběhu roku - nadstandardní reprezentace města Děčín - nepředvídané náklady - spoluúčast na projektech, mimořádné akce c. podpora sportovních klubů Dle Koncepce bude město podporovat divácky a mediálně atraktivní sporty. schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 basketbal 0 0 hokej 0 0 fotbal 0 0 box 0 0 celkem 0 0 d. provoz Zimního stadionu kategorie ostatní činnost v tělovýchově v roce 2005 zahrnovala i provoz Zimního stadionu hrazeného od 1. 7. 2 místního hospodářství). V roce 2006 je tato podpora zahrnuta v 3412 - sportovní zařízení v majetku obce e. pronájem sportovišť schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 0 3 412 V této formě se finanční podpora v roce 2006 poskytovat nebude. Hřiště jsou ve správě škol, které budou mít fin 12. 3421 - zájmová činnost a rekreace Dům dětí a mládeže - viz tabulka č. 4s schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 DDM Děčín 2 370 3 185 12. 3480 - výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace 61

analýza věkového složení obyvatel sídlišť Dle strategického plánu má OŠK za úkol provést analýzu věkového složení obyvatel sídlišť a vypracovat záměr schválený rozpočet r. 2005 upravený rozpočet r. 2005 0 0 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 62

bor školství a kultury z kapitoly tělovýchova) itoly tělovýchova a kultura) nároky na opravu a údržbu jednotlivých zařízení (viz příloha "Oprava a údržba") zdíl od r. 2005 jsou tyto zahrnuty přímo v požadavku na rozpočet) nemovitostí i návštěvníky města Děčín adů: ch) dle navrhované Koncepce podpory sportu jem obyvatel sídlišť o volnočasové aktivity schválený rozpočet na r. 2006 116 647 63

11 223 tis. Kč požadavek na r. 2006 3 699 2 206 2 916 2 202 200 11 223 56 431 tis. Kč požadavek na r. 2006 6 506 5 279 3 415 3 058 5 112 6 142 8 927 3 803 7 331 3 719 2 839 300 56 431 3 845 tis. Kč požadavek na r. 2006 1 032 2 813 3 845 200 tis. Kč požadavek na r. 2006 200 64

6 000 tis. Kč požadavek na r. 2006 6 000 11 408 tis. Kč požadavek na r. 2006 11 408 4 350 tis. Kč požadavek na r. 2006 1 500 1 200 150 0 1 500 4 350 ní pěveckých sborů, Festival uprostřed Evropy - koncert, Děčínské slavnosti Labe, Festival Ludwiga van Beethovena, oslavy konce 2. ástku potřebnou k natočení videokroniky města Děčína, toto dílo se vždy hradilo z rozpočtu ostatní kulturní činnosti valo pouze technické zabezpečení, nyní jsou zahrnuty do rozpočtu všechny související akce (ty byly dříve hrazeny z VHP) 65

dkové nádoby, pronájem pozemků, ozvučení, poplatky OSA, propagace 170 300 500 430 1 500 tis. Kč 100 požadavek na r. 2006 1 500 7 065 tis. Kč požadavek na r. 2006 7 065 0 7 065 8 435 tis. Kč d 1. 7. 2005 došlo ke změně systému financování a dotaci na provoz poskytuje odbor školství a val z 3419 - ostatní činnost v tělovýchově. požadavek na r. 2006 0 8 435 8 435 10 000 tis. Kč pce se předpokládá vytvoření specifických cílových skupin podpory požadavek na r. 2006 4 150 66

850 5 000 0 0 10 000 bod A Koncepce bod C Koncepce bod B Koncepce bod D koncepce požadavek na r. 2006 3 000 1 000 600 400 5 000 tadionu hrazeného od 1. 7. 2005 z odboru školství a kultury ( do té doby byl zajišťován odborem zařízení v majetku obce požadavek na r. 2006 0 rávě škol, které budou mít finanční prostředky na sportoviště ve svém rozpočtu 3 927 tis. Kč požadavek na r. 2006 3 926 200 tis. Kč 67

el sídlišť a vypracovat záměr volnočasových aktivit na sídlišti. požadavek na r. 2006 200 68

69

70

71

72

73

74

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : MŠ Klostermannova, Děčín VI Úvodní komentář: Na příští rok předpokládáme navýšení rozpočtu zejména z důvodů nutných požadavků na opravu a údržbu a na dovybavení MŠ. schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 1 620 1 620 2 206 2 206 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 2 122 2 898 501 - materiál 867 985 502 - energie 539 608 511 - údržba 420 1 020 512 - cestovné 2 5 518 - služba 213 218 521 - mzdové nákl. 29 15 524 - soc.pojištění 10 4 527 - zák.soc.náklady 0 1 549 - ost. náklady 42 42 551 - odpisy 0 0 výnosy 502 692 602 - služby 437 500 644 - úroky 1 2 648 - zúčt.fondů 24 0 649 - ost.výnosy 40 190 0 0 příspěvek/dotace 1 620 2 206 2 206 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: Náklady: 501 - vybavení tříd MŠ, strojní vybavení v kuchyních 502 - navýšení energií v důsledku oznámení o možném zvyšování cen 511 - oprava údržba 1 020 MŠ Moskevská generální oprava kuchyně 250 výměna světel dle požadavků hygieny 120 drobná údržba 50 74

MŠ Klostermannova oprava vzduchotechniky 80 výměna světel dle požadavků hygieny 120 oplechování balkónů 100 chodníky 50 oplechování ve spojovací chodbě 20 drobná údržba 50 výměna oken v MŠ Klostermannova a MŠ Moskevská 160 MŠ Krásný Studenec drobná údržba 20 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 75

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : MŠ Liliová,Děčín II Úvodní komentář: MŠ žádá o navýšení především na 511 - údržbě schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 2 550 2 550 2 916 2 700 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 3 028 3 560 501 - materiál 1 009 1 063 502 - energie 779 830 511 - údržba 944 1 210 512 - cestovné 21 20 518 - služba 164 364 521 - mzdové nákl. 28 0 524 - soc.pojištění 10 527 - zák.soc.náklady 0 0 549 - ost. náklady 32 32 551 - odpisy 41 41 výnosy 478 644 602 - služby 478 478 644 - úroky 0 0 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 0 166 0 0 příspěvek/dotace 2 550 2 916 2 700 Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů: 501 -navýšení o 18025, dle vyhl.č.108/2001 je nutné dovybavit třídy dětským nábytkem 502 - navýšení o 20215, zdražení plynu 511 - oprava údržba 1210 MŠ Liliová výměna oken 500 oprava spojovací chodby 200 drobná údržba 30 MŠ Tylova dokončení odvodnění kolem budovy 150 oprava terasy 250 drobná údržba 10 oprava stříšky nad vchodem 40 výměna vchodových dveří 30 518 - nutné pokácení napadených vzrostlých stromů 73

Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 73

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : MŠ Májová, Děčín XXXII Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 3 296 3 296 3 699 3 699 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 4 189 4 725 501 - materiál 1 715 2 178 502 - energie 952 972 511 - údržba 1 020 1 076 512 - cestovné 2 2 518 - služba 428 432 521 - mzdové nákl. 0 0 524 - soc.pojištění 0 0 527 - zák.soc.náklady 0 0 549 - ost. náklady 44 44 551 - odpisy 28 21 výnosy 893 1 026 602 - služby 810 810 644 - úroky 1 1 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 82 215 0 0 příspěvek/dotace 3 296 3 699 3 699 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: navýšení z důvodu vybavení kuchyní a školek v souladu s účet 501 hygienickými vyhláškami 511 - oprava a údržba 1076 MŠ Májová výměn svítidel ve třídách 80 malování kuchyně 10 dlažba - dětské umývárny 95 oprava hlavního schodiště 32 hlavní vchodové dveře + 4 stříšky 100 linoleum ve třídách 14 drobná údržba 60 MŠ K. H. Borovského žlaby, svody 90 nátěry oken 50 oprava únikových východů 40 oprava prosklených výplní 250 oprava venkovního osvětlení 50 oprava odpadu v přípravně 35 drobná údržba 80 MŠ Dlouhá oprava beton a přístupových cest 20 oprava fasády 5 oprava a nátěr oken 30 malování 10 oprava kotle 5 drobná údržba 20 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 71

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : MŠ Riegrova, Děčín I Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 2 352 2 454 2 202 2 202 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 3 187 3 340 501 - materiál 1 433 1 417 502 - energie 1 030 1 180 511 - údržba 419 435 512 - cestovné 0 0 518 - služba 261 261 521 - mzdové nákl. 8 8 524 - soc.pojištění 3 3 527 - zák.soc.náklady 1 1 549 - ost. náklady 30 35 551 - odpisy 2 0 výnosy 835 1 138 602 - služby 835 1 138 644 - úroky 0 0 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 0 0 0 0 příspěvek/dotace 2 352 2 202 2 202 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: 511 - oprava a údržba 435 MŠ Pohraniční linoleum 20 nátěry a oprava oken 100 drobná údržba 15 MŠ Riegrova malování 80 výměna oken a dveří 120 venkovní zídky, obklady 50 linoleum 20 72

Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová drobná údržba 30 72

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : Základní škola Březová, Děčín III Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 7 250 7 250 6 506 6 506 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 8 804 7 907 501 - materiál 2 335 2 065 502 - energie 3 175 3 175 511 - údržba 2 628 2 000 512 - cestovné 2 2 518 - služba 540 540 521 - mzdové nákl. 0 0 524 - soc.pojištění 0 0 527 - zák.soc.náklady 0 0 549 - ost. náklady 76 77 551 - odpisy 48 48 výnosy 1 554 1 401 602 - služby 1 400 1 400 644 - úroky 1 1 648 - zúčt.fondů 153 0 649 - ost.výnosy 0 0 příspěvek/dotace 7 250 6 506 6 506 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: nižší náklady na údržbu a pořízení DDHM proti roku 2005 511 - oprava a údržba 2 000 ZŠ Březová oprava oken u tělocvičny 200 oprava oken tříd 450 linoleum 50 obložení zdí 50 drobná údržba 150 ŠJ Březová oprava oken 300 drobná údržba 75 MŠ Rakovnická oprava kuchyně 400 oprava oken 250 88

Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová drobná údržba 75 88

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Kamenická, Děčín II Úvodní komentář: Návrh na finanční příspěvek pro ZŠ, ŠD, ŠJ na rok 2006, který byl sestaven na podkladech rozpočtu pro rok 2005 a jeho čerpání v průběhu roku a k zabezpečení plynulého chodu školy v roce 2006. schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 5 287 5 447 5 279 5 100 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 6 784 7 208 501 - materiál 2 214 2 716 502 - energie 1 745 1 985 511 - údržba 2 205 1 695 512 - cestovné 6 9 518 - služba 418 601 521 - mzdové nákl. 16 18 524 - soc.pojištění 6 5 527 - zák.soc.náklady 1 1 549 - ost. náklady 126 173 551 - odpisy 47 5 výnosy 1 497 1 929 602 - služby 1 490 1 920 644 - úroky 1 1 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 6 8 0 příspěvek/dotace 5 287 5 279 5 100 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501 spoluúčast na schváleném projektu SIPVZ vybavení ZŠ, ŠD a ŠJ 511 - oprava a údržba 1 695 ŠJ Kamenická malování kuchyně 45 zabezpečení rampy 25 drobná údržba 100 ŠD oprava terasy 60 drobná údržba 50 ZŠ Kamenická výměna oken 600 výměna parapetů 130 oprava hřiště 130 linoleum 125 oprava elektrorozvodů 80 87

Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová malířské práce 150 drobná údržba 200 87

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Komenského, Děčín I Úvodní komentář: Finanční prostředky, které má škola k dispozici, jsou využívány hospodárně a efektivně ve prospěch hlavní činnosti školy. schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 2 764 2 764 3 415 3 415 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 2 764 3 475 501 - materiál 834 917 502 - energie 1 256 1 390 511 - údržba 195 620 512 - cestovné 1 1 518 - služba 438 507 521 - mzdové nákl. 0 0 524 - soc.pojištění 0 0 527 - zák.soc.náklady 0 0 549 - ost. náklady 40 40 551 - odpisy 0 0 výnosy 0 60 602 - služby 0 60 644 - úroky 0 0 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 0 0 0 0 příspěvek/dotace 2 764 3 415 3 415 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: Plánované náklady jsou v souladu s čerpáním finančních prostředků. Zvýšit prostředky je třeba na následujících syntetických účtech: 501 - zvýšit fin. prostředky na materiál na údržbu a na DDHMa OTE - dle přílohy 85

502 - vyšší náklady na všechny druhy energie 511 - oprava a údržba 620 ZŠ Sládkova výměna vodovodních stoupaček 50 oprava střechy 25 nátěry oken 100 ZŠ Komenského termostatické ventily 100 kryty na topení 20 výměna podlahy v kotelně 15 oprava příčky 30 oprava komínu 130 oprava hřiště 50 drobná údržba 100 518 - zvýšené náklady na nájemné ve sportovní hale - pro výuku tělesné výchovy žáků 6. - 9. roč. - v roce 2006 musí být provedeny revize: elektro, rozvody plynu, hromosvody, tělocvična, hasicí př. - pokrytí nákladů na režii stravování zaměstnanců školy Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 86

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Kosmonautů, Děčín XXVII Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 3 569 3 669 3 058 3 058 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 4 038 3 559 501 - materiál 837 690 502 - energie 1 944 1 940 511 - údržba 933 585 512 - cestovné 1 1 518 - služba 281 288 521 - mzdové nákl. 0 15 524 - soc.pojištění 0 5 527 - zák.soc.náklady 0 1 549 - ost. náklady 27 27 551 - odpisy 15 7 výnosy 469 501 602 - služby 468 500 644 - úroky 1 1 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 0 0 0 0 příspěvek/dotace 3 569 3 058 3 058 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501 nižší požadavek na vybavení DDHM proti roku 2005 511 - oprava a údržba 585 ŠJ oprava střechy 250 ZŠ oprava parket v tělocvičně 100 drobná oprava hřiště 25 drobná údržba 160 MŠ oprava plotu 50 84

Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 84

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Máchovo nám., Děčín IV Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 4 381 4 503 5 112 5 000 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 4 781 5 582 501 - materiál 1 096 1 260 502 - energie 2 250 2 160 511 - údržba 724 1 355 512 - cestovné 1 1 518 - služba 438 458 521 - mzdové nákl. 87 87 524 - soc.pojištění 14 14 527 - zák.soc.náklady 1 1 549 - ost. náklady 140 196 551 - odpisy 30 50 výnosy 400 470 602 - služby 400 470 644 - úroky 0 0 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 0 0 0 0 příspěvek/dotace 4 381 5 112 5 000 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 511 - oprava a údržba 1 355 ZŠ Bezručova linoleum 200 osvětlení 110 dlažba v chodbách 150 drobná údržba 20 ZŠ Máchovo nám. malování 550 drobná údržba 60 MŠ Máchovo nám. malování 120 pískoviště 15 drobná údržba 20 MŠ Vilsnice malování 80 83

Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová drobná údržba 30 83

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Míru, Děčín XXXII Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 4 906 4 986 6 142 6 000 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 6 107 7 403 501 - materiál 1 671 1 674 502 - energie 3 274 3 521 511 - údržba 725 1 730 512 - cestovné 0 0 518 - služba 320 342 521 - mzdové nákl. 25 37 524 - soc.pojištění 7 13 527 - zák.soc.náklady 1 1 549 - ost. náklady 62 63 551 - odpisy 22 22 výnosy 1 201 1 261 602 - služby 1 199 1 260 644 - úroky 2 1 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 0 0 0 0 příspěvek/dotace 4 906 6 142 6 000 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 511 - oprava a údržba 1 730 oprava omítky 1 150 oprava chodníku 50 oprava podlahové krytiny 200 oprava svodů 200 oprava technické budovy - hřiště 30 drobná údržba 100 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 89

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Na Pěšině, Děčín IX Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 8 751 9 290 8 927 8 927 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 9 856 10 352 501 - materiál 1 779 1 733 502 - energie 3 918 3 893 511 - údržba 3 574 4 120 512 - cestovné 0 0 518 - služba 359 352 521 - mzdové nákl. 0 33 524 - soc.pojištění 0 10 527 - zák.soc.náklady 0 0 549 - ost. náklady 85 70 551 - odpisy 141 141 výnosy 1 105 1 425 602 - služby 1 100 1 420 644 - úroky 5 5 648 - zúčt.fondů 649 - ost.výnosy příspěvek/dotace 8 751 8 927 8 927 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 511 - oprava a údržba 4 120 ZŠ Na Pěšině oprava střechy 1 150 linoleum 200 malování 400 oprava vstupních prostorů 200 oprava odpadů a rozvodů vody 200 drobná údržba 80 81

MŠ Rudolfova sociální zařízení 150 střecha 60 výměna dveří 85 schodiště ke dveřím 50 oprava plotu 30 pískoviště 20 drobná údržba 25 MŠ Na Pěšině kanalizace 1 120 plot a podezdívky 150 chodníky a přístupové cesty 200 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 82

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Na Stráni, Děčín VI Úvodní komentář: Počet žáků školy se během posledních let (2001-2004) zvýšil cca o 20 %. Přibyly další dvě třídy. Znamená to zvýšené schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 2 889 2 887 3 803 3 600 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 2 890 3 888 501 - materiál 622 704 502 - energie 762 898 511 - údržba 871 1 530 512 - cestovné 3 2 518 - služba 540 636 521 - mzdové nákl. 30 49 524 - soc.pojištění 11 0 527 - zák.soc.náklady 1 0 549 - ost. náklady 33 57 551 - odpisy 17 12 výnosy 1 85 602 - služby 0 85 644 - úroky 1 0 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 0 0 0 0 příspěvek/dotace 2 889 3 803 3 600 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: 644 - úroky: částka je stanovena podle aktuální výše sazeb úroků 501 - materiál: čistící prostředky - zvýšení počtu učeben, očekávaná větší údržba ochranné prostředky - potřeba zakoupení OP, které se vyměňují po delší době DDHM - viz přiložený plán, souvisí s úvodním komentářem 502 - energie zvýšená částka zahrnuje očekávané zdražení elektřiny a plynu 511 - oprava a údržba 1 530 ŠD Thunská elektroinstalace 600 79

malování 100 topení 250 veranda 40 zahradní sportoviště 10 okna 250 linoleum 50 ZŠ Na Stráni drobná údržba 100 oprava hřiště 30 úprava pozemků 100 518 - služby zahrnuje navýšení cen za poštovní poplatky, popl. za rozhlas a televize, za internet (zvýšení poč 521 - mzdy zahrnuje zejm. mzda pro správce hřišť a pozemků školy formou OPPP 549 - ost. nákl. vyšší částka za pojištění školy, žáků a zam. (vyšší hodnota majetku, více žáků) zvýšené poplatky bance (cena za položky) Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 80

81

82

83

84

85

86

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Školní, Děčín VI Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 5 193 5 317 7 331 6 600 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 7 162 9 582 501 - materiál 2 367 3 169 502 - energie 3 589 3 589 511 - údržba 420 2 055 512 - cestovné 0 0 518 - služba 435 376 521 - mzdové nákl. 40 80 524 - soc.pojištění 19 28 527 - zák.soc.náklady 0 0 549 - ost. náklady 97 110 551 - odpisy 195 175 výnosy 1 969 2 251 602 - služby 1 824 2 156 644 - úroky 11 11 648 - zúčt.fondů 134 84 649 - ost.výnosy 0 0 0 0 příspěvek/dotace 5 193 7 331 6 600 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501 nákup DDHM - vybavení tříd a PC učeben účet 511 - oprava a údržba 2 055 ZŠ Školní malování 200 WC 400 podlaha tělocvičny 350 údržba hřiště 20 výtah 20 76

oprava střechy 30 drobná údržba 500 MŠ Školní oprava chodníků a dlažba 150 rozvody vody 100 oprava kuchyňského zařízení 25 výtah 10 oprava zahradního zařízení 65 drobná údržba 70 MŠ Weberova oprava zahradního zařízení 50 oprava kuchyňského zařízení 15 výtah 10 drobná údržba 40 účet 518 odvoz odpadu a popl.internetu dle skutečnosti r.2005 účet 521 a 524 doplatek na VPP účet 549 o 13 000,-- Kč - připojištění výpočetní techniky Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 77

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Vojanova, Děčín VIII Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 4 623 4 623 3 719 3 500 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 5 993 5 207 501 - materiál 2 326 2 217 502 - energie 1 619 1 894 511 - údržba 1 501 405 512 - cestovné 3 3 518 - služba 445 536 521 - mzdové nákl. 0 38 524 - soc.pojištění 0 4 527 - zák.soc.náklady 0 11 549 - ost. náklady 73 79 551 - odpisy 26 20 výnosy 1 370 1 488 602 - služby 1 370 1 487 644 - úroky 0 1 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 0 0 0 0 příspěvek/dotace 4 623 3 719 3 500 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: 502 - Navýšení o 17% koresponduje s avizovaným navýšením ceny plynu a následně i tepla. 511 - oprava a údržba 405 ZŠ vojanova kryty topení v tělocvičně 25 podhledy u pergoly 30 linoleum 30 sklad nářadí na pracovní činnosti 10 demontáž skleněných obkladů 15 střecha pavilonu C 90 90

518 - Vyšší potřeba je způsobena především navýšením částky na odvoz odpadu. Vyšší je i potřeba na servis PC - souv drobná údržba 60 MŠ Bělá chodník 50 obnova zeleně 5 drobná údržba 10 MŠ Jalůvčí opěrná zeď 60 drobná údržba 10 ZŠ Jalůvčí drobná údržba 10 sí s vyšším počtem. Telefonní poplatky rovněž kopírují vyšší základní sazbu. 549 - Bankovní poplatky se zatím zvyšují. 551 - V souladu s odpisovým plánem. 602 - Tržby stouply o započtení NIN. Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 91

92

ýšením částky na odvoz odpadu. Vyšší je i potřeba na servis PC - souvi- 93

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ZŠ Vrchlického, Děčín II Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 3 842 4 341 2 839 2 839 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 5 290 4 401 501 - materiál 1 939 1 854 502 - energie 985 1 030 511 - údržba 2 003 1 050 512 - cestovné 1 1 518 - služba 249 268 521 - mzdové nákl. 0 85 524 - soc.pojištění 0 0 527 - zák.soc.náklady 0 0 549 - ost. náklady 56 56 551 - odpisy 57 57 výnosy 1 448 1 562 602 - služby 1 448 1 562 644 - úroky 0 0 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 0 0 0 0 příspěvek/dotace 3 842 2 839 2 839 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: účet 501 DDHM - vybavení tříd účet 511 - oprava a údržba 1 050 oplocení hřiště 750 malování 60 oprava střechy 50 drobná údržba 190 Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 78

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ŠJ Jungmannova, Děčín IV Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 6. 2005 r. 2006 na r. 2006 799 799 1 032 1 032 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 1 853 2 087 501 - materiál 1 088 1 201 502 - energie 227 322 511 - údržba 410 400 512 - cestovné 0 0 518 - služba 64 64 521 - mzdové nákl. 0 0 524 - soc.pojištění 0 0 527 - zák.soc.náklady 0 0 549 - ost. náklady 24 40 551 - odpisy 40 60 výnosy 1 054 1 055 602 - služby 1 054 1 055 644 - úroky 0 0 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 0 0 0 0 příspěvek/dotace 799 1 032 1 032 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: Od 1.9. 2005 pokles doplňkové činnosti o 50%, proto vzniklo navýšení u příspěvku Na rok 2006 dotace MÚ. účet 511 - oprava a údržba 400 odvodnění dvora 100 výměna dveří 30 stavební práce - praskliny přístavba 230 drobná údržba 40 92

Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 92

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : ŠJ Sládkova, Děčín I Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 4 759 2 299 2 813 2 813 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady/ účet 7 558 5 931 501 - materiál 3 340 3 305 502 - energie 687 841 511 - údržba 2 925 915 512 - cestovné 1 1 518 - služba 227 218 521 - mzdové nákl. 2 2 524 - soc.pojištění 1 1 527 - zák.soc.náklady 0 0 549 - ost. náklady 54 311 551 - odpisy 321 337 výnosy 2 799 3 118 602 - služby 2 799 3 017 644 - úroky 1 648 - zúčt.fondů 100 649 - ost.výnosy příspěvek/dotace 4 759 2 813 2 813 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: 501 požadavek je nižší oproti roku 2005 502 energie - nedochází k nárůstu spotřeby, ale k nárůstu cen za energie 511 - oprava a údržba 915 malování 100 mříže na vchodové dveře 60 oprava schodů 40 oprava podlahy 470 oprava elektrického rozvaděče 45 drobná údržba 200 518 stejně jako v roce 2005 549 navýšení o odvody nákladů DPH - veškeré náklady jsou účtovány bez DPH 551 odpisy 602 tržby z prodeje budou vyšší - mírný nárůst strávníků 649 ostatní výnosy ( koeficient DPH ) Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 93

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : Dům dětí a mládeže, Děčín IV Úvodní komentář: požadavky na finanční zabezpečení kulturní a sportovní činnosti zahrnuty do rozpočtu r. 2006 (v roce 2005 hrazeny z ka schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 2 370 3 185 3 926 2 900 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 náklady/ účet 2 572 4 189 501 - materiál 455 933 502 - energie 530 590 511 - údržba 975 1 430 512 - cestovné 5 32 518 - služba 935 521 - mzdové nákl. 0 130 524 - soc.pojištění 0 88 527 - zák.soc.náklady 0 5 549 - ost. náklady 18 24 551 - odpisy 34 22 výnosy 201 263 602 - služby 150 212 644 - úroky 1 0 648 - zúčt.fondů 0 0 649 - ost.výnosy 50 51 691-UP-dotace 0 0 příspěvek/dotace 2 371 3 926 2 900 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: 501 - Spotřeba materiálu navýšení u položky ostatní materiál - o 327 600 Kč - potřeba na kulturní akce navýšení u položky ostatní materiál - o 150 000 Kč - potřeba na sportovní akce 502 - Energie 101

Zvýšení vychází z předpokladu z čerpání energií v r. 2004 a 2005 a z propočtu dle stanovených měsíčních záloh energ.společnostmi. 511 - Údržba 1 430 DDM Teplická dokončení sálu, podium 200 generální oprava el. rozvodů 400 drobná údržba 75 DDM Boletice generální oprava střešního pláště 600 výměna rozvodů TUV a PV 130 drobná údržba 25 512 - Cestovné navýšení u položky - o 27 300 Kč - potřeba na kulturní akce 518 - Služby Navýšení u položky ostatní služby - o 109 200 Kč - potřeba na kulturní akce Navýšení u položky ostatní služby - o 200 000 Kč - potřeba na sportovní akce Navýšení u položky pronájem - o 220 000 Kč - potřeba na sportovní akce 521 - Mzdové náklady Položka je požadována z důvodu dotace Úřadu práce, přičemž dotace UP činí 204 tis. Celkem požadované náklady včetně zákonných odvodů činí: 141 240,-- Kč. navýšení u položky OPPP - o 81900 Kč - potřeba na kulturní akce 524 - Zákonné sociální pojištění viz č. ú. 521 527 - Příděl do FKSP viz č. ú. 521 549 - Ostatní náklady Zvýšení vychází především ze zvýšení bankovních poplatků. Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 102

103

2005 a z propočtu dle stanovených měsíčních záloh 104

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace: Městské divadlo Děčín Úvodní komentář: K 31. 7. 2005 je výsledek hospodaření Městského divadla Děčín ztrátový - 85 768,- Kč Dle předloženého pololetního rozpočtu a jeho čerpání musíme konstatovat, že došlo k celkovému zvýšení nákladů na provoz divadla, tento nárust neodpovídá výši dotace od Města Děčín. Od roku 2002 se neustále zvyšují náklady vyšším tempem nežli příjmy. schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 5 600 5 890 6 000 5 800 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 celkem náklady 9 200 9 800 501-spotř.materiálu 365 245 502 - spotř.energií 1 100 1 300 511 - opravy 120 140 512 - cestovné 15 15 513 - repre fond 50 50 518 - představení 3 400 3 700 518 - ost.služby 510 630 521 - mzdy 2 350 2 400 521 - mzdy OON 110 110 524,527 - soc.náklady 910 960 54. - ost.náklady 70 70 551 - odpisy 200 180 celkem výnosy 3 600 3 800 602 - představení 3 240 3 520 602 - pronájmy 160 260 64. - ost. Příjmy 200 20 příspěvek/dotace 5 600 6 000 5 800 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: (podrobný popis včetně zdůvodnění rozdílů) Předpokládané zvýšení nákladů pro rok 2006 je 600 000,- Kč, z vlastních zdrojů pokryjeme 200 000,- Kč. Od zřizovatele Města Děčín požadujeme částku 400 000,- Kč. účet 501 - spotřeba materiálu - 120 000,- Kč, snížení je přesunuté do položky 518 ostatní služby, dle 94

skutečnosti uvedené v rozboru hospodaření za I.pololetí 2005. účet 502 - spotřeba energií + 200 000,- Kč. V závěru roku 2004 byla dokončena přístavba divadla, v roce 2005 se zvýšily náklady na teplo a energii, navýšení je úměrné skutečnosti za I.pololetí 2005. účet 511 - opravy + 20 000,- Kč, vzhledem k tomu, že většina kancelářské techniky je staršího data zvyšují se úměrně náklady na opravy. 518 - představení + 300 000,- Kč, zde dochází k nejvyššímu navýšení, ceny představení se neustále zvyšují. Pokud chceme děčínskému divákovi objednávat kvalitní představení musíme je také zaplatit. Porovnáním této nákladové položky v roce 2003 k roku 2004 je celkové zvýšení 695 000,- Kč. 518 - ostatní služby + 120 000,- Kč, zvýšení je kompenzováno položkou 501 spotřeba materiálu, kde došlo v roce 2006 ke snížení. 521 - mzdy + 50 000,- Kč, rozpočet pro rok 2005 jsme nezvyšovali, navýšení je úměrné platovým úpravám, dle odpracovaných let a osobním hodnocením zaměstnanců. 551 - odpisy - 20 000,- Kč, snížení je dle odpisového plánu, v roce 2005 byl nový hmotný majetek pořizován v minimální výši. 602 - představení + 280 000,- Kč, toto navýšení zahrnuje cenovou úpravu předplatného a zároveň zvýšení cen na jednotlivá představení. 602 - pronájmy + 100 000,- Kč, zvýšení je dle skutečnosti za I.pololetí 2005. 64. - ostatní příjmy - 180 000,- Kč, v roce 2005 byl na této položce předpokládaný příjem z rezervního fondu, dle vývoje nákladů a výnosů k 31. 12. bude zůstatek rezervního fondu nulový, proto s ním není v roce 2006 počítáno. Zpracoval: Ing. Danuše Bednářová 95

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace : Městská knihovna Děčín Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 9 700 11 485 11 408 9 800 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady 10 600 12 208 501 materiál 1 888 2 703 502 energie 955 1 040 511 údržba 90 300 512 cestovné 22 25 513 reprezentace 6 8 518 služby 825 850 521 mzdy 4 674 5 030 521 OON 16 20 524 zákonné soc. poj. 1 636 1 761 528 FKSP 94 101 549 jiné ostatní nákl. 190 120 551 odpisy 204 250 výnosy 900 800 602 tržby 890 800 691 dotace MKČR 10 příspěvek/dotace 9 700 11 408 9 800 Komentář k požadavku podle jednotlivých výnosů a nákladů: viz příloha 96

Příloha: Komentář Komentář k návrhu rozpočtu Městské knihovny Děčín, p.o., na r. 2006 Městská knihovna Děčín se stala jedním z nejnavštěvovanějších a nejvyužívanějších kulturních a vzdělávacích zařízení města. Velký zájem obyvatel o služby knihovny pramení především z kvalitních knihovních fondů a veřejného přístupu na internet, které uspokojují většinu stále se zvyšujících požadavků především na studijní literaturu a informace. Čtenáři oceňují estetický vzhled a praktičnost zrekonstruovaných prostorů jednotlivých oddělení a rádi knihovnu navštěvují. Na zvýšené návštěvnosti mají výrazný podíl i kulturní a vzdělávací akce, které knihovna pořádá pro veřejnost (rozvětvená činnost dětského oddělení, vlastivědné přednášky, večery poezie, tematické exkurze pro žáky základních škol a studenty středních škol apod.) K dobrému jménu knihovny přispívá i renomé celostátní soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka, která se v r. 2006 uskuteční již v jubilejním 10. ročníku. Například návštěvnost jen hlavní budovy knihovny činí v posledních měsících 300 450 čtenářů v běžný půjčovní den a další stovky čtenářů navštěvují pobočky. Pro ilustraci doplňujeme přehledovou tabulkou: Čtenáři a výpůjčky Rok Výpůjčky celkem Návštěvníci knihovny celkem 2001 413 307 97 750 2002 434 943 107 921 2003 453 750 112 437 2004 434 921 113 769 Při tvorbě rozpočtu na r. 2006 považujeme za prioritu posílit nákup knihovních fondů a v rámci využití i vlastních prostředků (využití reprodukčního fondu ve výši 500 tis. Kč) řešit havarijní stav našeho hlavního skladu. Do zvýšených nákladů se rovněž promítají vyšší ceny za el. energii a plyn avizované pro r. 2006. Uvádíme jen vybrané položky, které nejpodstatněji ovlivňují tvorbu rozpočtu. 501 30-32 Knihovní fond (knihy, časopisy, CD) 1 600/2 100 Přehledová tabulka rozpočtu na knihovní fond za poslední léta: Rok Rozpočet 2000 1 885 tis. Kč 2001 2 000 2002 2 150 2003 2 170 96

2004 1 840!!! 2005 1 600!!! 2006 2 100 (návrh) Z úsporných důvodů v r. 2004 poprvé od r. 1989 došlo se snížení vynakládané částky na knihovní fond, která musela být i v r. 2005 dále snížena, při stále stoupajících cenách novin, časopisů i knih, ale i dalších knihovních dokumentů. Tato skutečnost bohužel přináší problémy v doplňování a nabídce, zvl. periodik a odborných knižních publikací. Situaci se snažíme řešit prostřednictvím výhodných nákupů a zvláště internetových obchodů, kde získáváme nejrůznější slevy. Ale i tak dochází k mírnému poklesu. Jsme přesvědčeni, že nabídka kvalitních knihovních fondů je tím nejzákladnějším, od níž se odvíjejí další aktivity, co knihovna děčínské veřejnosti nabízí. Žádáme zvážení této skutečnosti při stanovení dotace do rozpočtu městské knihovny především s tímto ohledem tak, abychom mohli zvýšit tuto položku v navrhované výši. 501 34 DHIM 55/350 511 30 Údržba 90/300 V r. 2006 bychom nutně potřebovali řešit nevyhovující sklad knih v hlavní budově. Staré, opotřebované a hlavně přeplněné skladové regály jsou řazeny velmi blízko u sebe a neodpovídají bezpečnostním rizikům při práci zaměstnanců. Z hlediska bezpečnosti práce a protipožární ochrany neodpovídá ani osvětlení skladu. Zpracovali jsme záměr na rekonstrukci skladových prostorů, jehož výsledkem je jednak odstranit bezpečnostní rizika a na druhé straně zvýšit kapacitu skladu cca o 1/3 až 1/2 uložených fondů. V r. 2006, máme záměr sklad vymalovat (sníží se tak nebezpečná prašnost, která již v současné době přináší prokazatelné dýchací problémy zaměstnancům), sklad opatřit novým osvětlením a realizovat vyrovnání podlah skladu a instalaci vysokokapacitních pojízdných regálů. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 1 050 tis. Kč. Částkou 500 tis. Kč bychom se na rekonstrukci skladu podíleli z vlastních zdrojů využitím reprodukčního fondu. Další finanční prostředky je nutné vynaložit na průběžnou rekonstrukci počítačové sítě prováděnou z vlastních zdrojů, či jako podíl při získání grantů Ministerstva kultury ČR. 521 00 Mzdy 4 690/5 050 Plánovaný limit byl vypočítán na základě přepočteného stavu pracovníků na r. 2006, současných mzdových tarifů, ale i s přihlédnutím k plánovanému zvýšení tarifních platů o cca 7% od 1. ledna 2006. Do mzdových nákladů je rovněž započítán nárůst mzdových nákladů v období dovolených, předpokládaná odměna ředitele a plánovaný postup jednotlivých zaměstnanců v tarifních třídách. Průměrný plat pro r. 2006 by tedy činil 17 176,- Kč (tj. výrazně méně, než činí celorepublikový průměr za r. 2005). 601 00 Tržby 900/800 V r. 2006 předpokládáme snížení tržeb v souvislosti s plánovaným snížením poplatků za půjčování CD a za přístup k internetu. Vzhledem k tomu, že jsme povinni dodržovat autorský zákon a následně uzavřenou smlouvu s ochrannými autorskými organizacemi o půjčování zvukových dokumentů, kde nesmíme půjčovat nové přírůstky 9 měsíců, klesl zájem čtenářů o výpůjčky. Snížením poplatku za půjčování chceme tuto knihovnickou službu zatraktivnit. Kromě snížení předpokládaných příjmu zároveň však předpokládáme i snížení výdajů na platby autorským organizacím. 97

Mírné snížení příjmů předpokládáme i snížením poplatku za přístup k internetu, protože od IV. čtvrtletí letošního roku přecházíme k novému typu připojení prostřednictvím Českého Telecomu v rámci celostátního programu internetizace knihoven, kde na jedné straně za přístup k internetu budeme platit výrazně nižší poplatek, na druhé straně však nesmíme účtovat poplatek za připojení čtenářům, jen manipulační poplatek za počítačový čas. Granty V r. 2006 dále počítáme s dalším získáváním grantů, především z Ministerstva kultury ČR. Jejich výši však nemůžeme odhadnout. Podávání grantů bude záviset zvláště na záměrech vlády v oblasti knihoven a informační společnosti a MK ČR, které budou zveřejněny koncem letošního roku při schvalování celostátního rozpočtu. Při financování grantů však řešíme problémy s povinnou spoluúčastí projektů. 98

Odbor školství a kultury Odborem řízená organizace: Zámek a kulturní středisko Děčín Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na schválený rozpočet r. 2005 k 30. 9. 2005 r. 2006 na r. 2006 5 450 8 899 7 065 6 500 schválený rozpočet požadavek na schválený rozpočet r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady 12 300 14 045 501 - materiál 532 619 502 - energie 1 940 2 225 504 - prodané zboží 190 180 511 - údržba 210 420 512 - cestovné 3 15 513 - reprezentace 0 40 518 - služba 2 912 3 617 521 - mzdové nákl. 4 506 4 716 524 - soc.pojištění 1 578 1 645 527 - zák.soc.náklady 203 218 538 - ost. daně a popl. 1 1 549 - ost. náklady 137 203 551 - odpisy 88 146 výnosy 6 850 6 980 601 - tržby 5 074 5 160 604 - tržby za zboží 250 250 649 - ost.výnosy 866 900 tržby z dopl. činnosti 660 670 příspěvek/dotace 5 450 7 065 6 500 501000-501060 spotřeba materiálu - navýšení 16% celková spotřeba materiálu je navýšena o 87 tis.kč a to převážně na spotřebu materiálu na děčínském zámku(úklidové prostředky,pracovní a kancelářské prostředky, drobný dlouhodobý majetek např. vysavače, PC a spotřební materiál na svatby tj. květiny a ostatní výzdoba) 50200-502095 spotřeba energií 99

- navýšení 14% což je o 285 tis. Kč více a to hlavně u spotřeby energií na zámku. V roce 2005 není známá skutečná spotřeba neboť veškerou energii zatím hradíme zálohově. Navýšení spotřeby je zohledněn nárůst cen stanovený pro rok 2006. 50400-513000- ostatní provozní náklady - navýšení o 62% což je o 252 tis. Kč více a to pouze na běžné opravy zámku, včetně přístupových cest a přilehlých prostor. A dále počítáme se zvýšenými náklady na reprezentaci zámku. 518000-518093 služby celkem - navýšení o 24% což je 705 tis. Kč. Navýšení se týká převážně plánovaným rozšířením činnosti zámku a to jak o kulturní pořady, tak o služby obyvatelům.dále největší položka je za ochranu objektu zajišťovanou firmou ZAS s.r.o. Děčín. V současné době jednáme s Oblastním muzeem Děčín a Statním archivem o příspěvku na tuto službu. 521000-527000 mzdové náklady a zákonné pojištění - navýšení o 4% což je o 292 tis. Kč více. Toto navýšení je v souladu z vyhláškou a navýšení je pouze o zákonné zvyšování mezd. U zámku se jedná o navýšení o mezd na zaměstnance, které v letošním roce máme částečně pokryty dotací od Úřadu práce Děčín. 538000-549000 ostatní náklady - navýšeno o 47 % což je o 66 tis. Kč více. Tato částka je navýšena o pojištění mobiliáře a návštěvníky zámku 551000 odpisy dlouhodobého majetku - navýšení o 65% což je o 88 tis. Kč.Tato částka je na odpisy DHM na zámku. Celkové navýšení nákladů je o 1745 tis. Kč což je o 14% oproti roku 2005 Vyšší náklady nejsou konečné vzhledem k tomu, že do současné doby nám nejsou známy skutečné náklady na provoz a činnost zámku protože není plně zprovozněn a vybaven.lze předpokládat, že ani v letošním roce,kdy náklady byly posíleny o 1 mil Kč z našich rezerv nepokryjí skutečné náklady.postupným zprovozňováním dalších částí zámku dochází i k dalšímu zvyšování nákladů a to i přesto, že činnost není v takovém rozsahu, pro jaký je tento objekt určen. Náklady vyčerpané na vybavení a činnost k 31.8.2005 již představují částku 7 724 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 5 924 tis. Kč (2650 tis. Kč původní rozpočet + navýšení o 3 274 tis. Kč). Rezervní fond naší organizace k 31.8.2005 je již jen ve výši 925 045 Kč. 100

Z výše uvedeného rozboru nákladů vyplývá, že naše organizace i když rozpustí rezervní fond, není schopna finančně pokrýt náklady tohoto roku. A to hlavně k nákladům na vybavení děčínského zámku. Výkony i náklady ve vzdělávání a kině Sněžník jsou již po několik let ustáleny a nevykazují žádné výkyvy.náklady a výkony nejsou známy pouze u zařízení děčínského zámku, který od 1.1.2005 přešel pod naší správu. Vyšší výkony nelze očekávat od tohoto nového subjektu, neboť jeho interiéry nejsou ještě dostatečně vybaveny.nelze provozovat jakoukoliv činnost pouze je zprovozněna historická část zámku. Zpracovala: Ing. Dana Bednářová 101

Tabulka č. 5a Odborem zajišťovaný provoz kulturního zařízení: Střelnice Úvodní komentář: Náklady a výnosy jsou předpokládaným požadavkem na rok 2006, ze zkušeností provozu SD Střelnice z roku 2005 (1.pololetí). Některé rozdíly mezi rokem 2005 a 2006 jsou ovlivněny tím, že jsme plátci DPH. Největší rozdíl je v rubrice výnosů v položce podnájmy nebytových prostor, který je způsoben příjmy z restaurace, které byly součástí našeho finančního záměru ze dne 13.9.2004 (podnikatelský záměr firmy KUBO). schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 6. 2005 r. 2006 na r. 2006 1 200 1 200 1 550 schválený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 r. 2006 na r. 2006 náklady 4 300 3 850 materiál 250 250 energie 1 000 900 služby 1 000 900 mzdové náklady 2 000 1 750 ostatní 50 50 výnosy 3 100 2 300 podnájem nebyt. 600 100 podnájem sálů 2 000 1 600 ubytování 500 600 příspěvek/dotace 1 200 1 550 Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů: V minulém pololetí jsme sponzorovali několik akcí (např.dny dětí /Kačer Donald, sportovní akce :Box soutěž, Galavečery a utkání v Profiboxu, Konference Green City, Hudební festival dánská kapela atd.) a počítáme s pokračováním sponzoringu i v dalším pololetí a je s ním počítáno i na rok 2006. Do podrobnějších rozborů nákladů a výnosů se zatím nepouštíme, protože provozujeme prozatím SD Střelnice velmi krátce a jedno pololetí není dostatečně objektivní. V Děčíně dne: 12. 8. 2005 Zpracoval: Petr Kudrhalt

Tabulka č. 5b Odborem zajišťovaný provoz sportovního zařízení: Zimní stadion v Děčíně Úvodní komentář: schválený rozpočet upravený rozpočet požadavek na návrh rozpočtu r. 2005 k 30. 6. 2005 r. 2006 na r. 2006 OMH 6 500 3 088 0 OŠK 0 3 412 8 435 celkem 6 500 6 500 8 435 žádáme o navýšení na 8.000.000,- Kč schválený rozpočet požadavek na r. 2005 r. 2006 náklady spotřeba materiálu čpavek 20 plyn, oleje, PHM 240 chemie vody 90 čistící a ochranné prostředky 31 tvrzená skla 33 výbojky 28 energie - ČEZ 1 430 TE+TUV - TERMO 1 100 vodné - SČVK 270 opravy a údržba zimní stadion 240 oprava skatepark 80 služby školení 20 revize 6 500 80 deratizace 5 svoz odpadu 90 pojištění 45 telefonní poplatky 120 zabezpečení objektu 25 ostatní 260 cestovné 300 mzdové náklady 2 840 zákonné odvody 994 zákonné soc. náklady 75 ostatní fin. náklady 20 vnitropodnikové náklady 0 výnosy dotace MÚ tržby ze vstupného pronájmy nebyt. prostor úroky z BÚ pronájmy led. Plocha není možné určit vzhledem k převzetí zimního stadionu do nájmu od 1.5.2005. V období 05,06,07/2005 byly tržby z pronájmu minimální, vzhledem k letním měsícům. není možné určit vzhledem k převzetí zimního stadionu do nájmu od 1.5.2005. V období 05,06,07/2005 byly tržby z pronájmu minimální, vzhledem k letním měsícům.