Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně PO = příspěvková organizace část čl. bod úkol hodnota A. Bonusový řád 1. 1. Vyrovnané hospodaření v přísluš ném roce účetní hosp. výsledek tis. 201 363 v tom použití: 58 zákona 218/2000 Sb. tis. 34, odst. 9, vyhl. 505/02 tis. 50 očištěný HV tis. 201 363 2. Snížení kumul. dluhu o 2-5 % dluh min. období tis. (součet závazků minus suma pohledávek dluh souč. období tis. po lhůtě splatnosti - z obchodního styku). snížení (+) % 29 vyplní program 3. Snížení dluhů o více než 5% jeho hodnoty proc. nad 5% % 24 (maximální odměna 120 000,-.) celý násobek 5ti % 4 2. 1. Meziroční průměrný růst celkových příjmů Souhrn platů uvedených lékařů ve 14. a 15. platové třídě o více než 15 % lékařů v PO za minulé období Výpočet anulován splněním bodu 5.1. dtto souč. období počet uvedených lékařů v minulém období 252 dtto v souč. období 271 počet měsíců období 6 zvýšení % 10,65 2. Meziroční průměrný růst celkových příjmů Souhrn platů uvedených lékařů v 11. 13. platové třídě o více než 12% lékařů v PO za minulé období 22 512 361 Výpočet anulován splněním bodu 5.2. dtto souč. období 22 738 230 počet uvedených lékařů v minulém období 134 dtto v souč. období 121 počet měsíců období zvýšení % 311 487 222 111 59 843 564 71 225 317 1/6
FN u sv. Anny v Brně A. 3. Meziroční průměrný růst celkových příjmů dle 5 zákona č. 96/2004 Sb., o více než 10% Výpočet anulován splněním bodu 6.1. Souhrn platů uvedených sester v PO za minulé období zvýšení % 113 682 664 dtto souč. období 134 331 006 počet uvedených sester v minulém období 1 066 dtto v souč. období 1 077 počet měsíců období 2. 4. Meziroční průměrný růst mezd THP o více souhrn platů THP v PO min. než 6% období 27 879 932 Výpočet anulován splněním bodu 6.2. dtto souč. období 29 153 531 počet THP v minulém období 265 dtto v souč. období 258 počet měsíců období zvýšení % 5.1 Neuplatnění bodů 2.1 Uvedenou mzdou se rozumí prům. měsíční mzda x počet měsíců hodnoceného období. průměrná mzda v ČR za minulé období dtto lékařů 14. a 15. tř.v PO min. 3,5x násobek 1 5.2. Neuplatnění bodů 2.2 dtto lékařů 11. až 13. tř.v PO min. 2,5x násobek 1 6.1 Neuplatnění bodů 2.3 dtto všeob. sester v PO min. 1,5x násobek 1 6.2 Neuplatnění bodů 2.4 dtto THP v PO min. 0,8x násobek 1 0 262 630 188 324 124 713 113 103 3. 1. Stížnosti na kvalitu péče a chování personálu, uznané UZK, soudy nebo ČLK, podání žalob nebo tretních oznámení příslušnými orgány (max 3 za čtvrtletí na 1000 hospitalizovaných pacientů). FN u sv. Anny v Brně průměrný počet oprávněných stížností za čtrtletí ks/q 0,00 2/6
2. Umístění v první třetine souhrnné tabulky ukazatelů kvality poskytované zdr. péče umístění v 1. třetině = 1, ve druhé = 2, ve třetí = 3. 1 / 2 / 3 Vyplní MZ A. 4. 1. Dodržování ZP, s důrazem na limit přesčasů ano = 1, ne = 0 5. B. Sankční řád 1. 1. Růst zadluženosti po lhůtě splatnosti delší než Zadluženost po lhůtě spl. 90 tis. 281 844 90 o více než 1 % ročního obratu. dní v minulém období 89721 Zadluženost = závazky minus pohledávky. dtto v hodnoceném období tis. 89 430 291 náklady v hodnoceném období tis. 1 320 929 89430 % zvýšení % 2. 1. Nižší meziroční růst platů lékařů v 11. až 15. platové třídě než 10 %. Viz A / 2 / 1 a 2 % vyplní program 2. Nižší meziroční nárůst platů všeob. sester dle 5 zákona č. 96/2004 sb., než 7 %. Viz A / 2 / 3 % 3 Nižší meziroční nárůst platů THP než 4 %. Viz A / 2 / 4 % 3. 1. Umístění v třetí třetine souhrnné tabulky ukazatelů kvality poskytované zdr. péče Viz A / 3 / 2 1 / 2 / 3 2. Stížnosti na kvalitu péče a chování personálu, uznané UZK, soudy nebo ČLK, podání žalob nebo tretních oznámení příslušnými orgány (více než 5 za čtvrtletí na 1000 hospitalizovaných pacientů). Viz A / 3 / 1 ks FN u sv. Anny v Brně 3/6
3. 4. Nezavedení systému sledování kvality péče od 1.7.2006. Nezveřejňování hospodářských dat do 31.3.2006 dle struktury doporučené MZ. zavedení = 1, ne = 0 zveřejňování = 1, ne = 0 4. 1. Nedodržování zákoníku práce, zejména oblasti přečasových hodin v viz A / 4 / 1, dodržování = 1, ne = 0 1 / 0 vyplní program B. 2. Neuzavřená kolektivní smlouva Uzavřena = 1, neuzavřena = 0 3. 4. Nedodržení povinností, vyplývajících ze Zřizovací listiny a jednacího řádu DR. Poškozování pověsti, zájmů a cílů zřizovatele. Dodržování = 1, nedodržování = 0 poškozování = 0, nepoškozování = 1 1 / 0 Vyplní MZ 5. Nerealizace změn v organizaci práce a v termínu dle pokynu MZ. nerealizace = 0, realizace = 1 6. Nerealizace zasílání individuálních účtů za hospitalizaci pacientům na vyžádání do 1.5.2006 nerealizace = 0, realizace = 1 V organizaci: Zpracoval/a: ing.kurzová, pí Dobešová Datum: 14.7.2006 Telefon: 543182094 Schválil/a: ing.kudlička 4/6
Příloha 3, list. 1 (formulář pro FN + ) I. SLEDOVANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE I.a) 1. osobní náklady na zdravotnický personál 335 823 938 2. Tržby za stravu 4 358 076 2. náklady na léky a krev 62 402 011 2.1. za prodej personálu 2 519 695 3. náklady na spotřební zdravotnický materiál 181 805 769 2.2. za doplňkový prodej přes ulici 1 838 381 4. indukované náklady na diagnostiku a terapii 161 050 571 1.+ 4. Celkové náklady medicínské povahy 741 082 289 3. Tržby za ubytování 1 990 985 I.b) 1. denní stravní dávka (zaměstnaci, pac. - diety?) 18 291 814 4. Tržby za ostatní služby 639 472 224 2. náklady na energie (topení, elektřina, plyn) 24 889 558 4.1.z toho: za praní prádla 3. vodné, stočné 3 521 655 4.2. za telefony na ubytovnách 39 902 4. úklid 15 317 247 4.3. za pronájmy 12 917 161 5. praní a oprava prádla 17 703 054 4.4. za doplňkový prodej 0 6. odpad včetně biologického 1 165 650 4.5.nezdravotní služby 299 249 7. služby spojů (pošta, telefon, internet apod.) 3 811 535 4,6 prodej léků a SZM 281 499 063 8. administrativa 40 123 923 soudní znalečné 903 795 9. ústavní prádlo, oděvy personálu, OOP 4 842 585 jiné ostatní výnosy 343 813 054 10. literatura, tisk, školení, vzdělávání 1 131 306 11. dopravní náklady a pohonné hmoty 2 034 073 12. finanční plnění (daně, pojistky apod.) 8 141 765 13. 14. leasing (vozidla, technika)??? zakázaný opravy a údržba 1 541 227 18 371 886 1.- 4. Výnosy (tržby) z hlavní a doplňkové činnosti 1 522 291 781 15. odpisy (účetní, daňové, anulované?) 107 716 332 16. ostatní náklady 66 305 252 Doplňující ekonomické údaje zveřejňované na internetu (tis. ) 1.-16. Celkové náklady nemedicínské povahy 334 908 860 1. HIM vč. DHIM nad 10 000,- 15 790 Celkové náklady 1 320 929 166 2. nákup a provoz výpočetní techniky vč. softwaru 7 100 3. léčiva nad 1000,- za jedno balení 27 360 I.c) 1. Tržby za zdravotní služby od ZP a ostatních 876 470 496 4. ost. služby zajištěné externími smluvními partnery 142 650 1.1. v tom: za zdravotní služby od všech pojišťoven 852 751 396 (nad 40 tis. /měs. či 250 tis. /položku) 1.2. za zdravotní služby od VZP 594 995 265 1.3. za zdravotní služeb od ost.pojišťoven 257 756 131 1.4. od samoplátců 12 063 060 1.5. za nadstandardy 391 682 1.6. za doplňkové služby k zdrav. službám 11 264 358
Příloha 3, list. 2 (formulář pro FN + ) II. PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ÚDAJE: kategorie přep.stavy fyz.stavy statistický rozptyl prům.plat výstupy fluktuace v % lékaři z toho:lékaři 14,15 tř. z toho:lékaři 11-13 tř. z toho:primáři farmaceuti všeob.sestry+por.asist. ZP nelékaři 7-21 ZP nelékaři 22-28 ZP nelékaři 29-42 ZP nelékaři 43 THP dělníci Celkem Management