Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 7 PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 75 768,838 75 768,838 87 668,578 88 126,518 90 299,289 90 670,619 117 317,075 94 499 179,37 81% Příjmy celkem bez financování 60 270,700 60 768,838 60 768,838 67 910,578 68 368,518 70 541,289 70 912,619 97 559,075 74 741 167,46 77% Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 42 808,000 42 808,000 46 528,300 46 528,300 46 528,300 46 553,300 46 553,300 39 757 519,76 85% 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 241 124,35 78% daň z nemovitých věcí 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 1 791 693,62 81% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 3 000,000 3 000,000 3 000,000 6 720,300 6 720,300 6 720,300 6 720,300 6 720,300 6 720 300,00 100% sdílené daně - daň z přidané hodnoty 15 555,000 15 555,000 15 555,000 15 555,000 15 555,000 15 555,000 15 555,000 15 555,000 12 791 248,46 82% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 7 680,000 7 680,000 7 680,000 7 680,000 7 680,000 7 680,000 7 680,000 7 680,000 6 239 316,86 81% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 305 721,83 80% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 860,000 718 946,73 84% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 130 241,64 51% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 7 990,000 7 990,000 7 990,000 7 990,000 7 990,000 7 990,000 7 990,000 7 990,000 7 139 132,18 89% správní poplatky 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 82 060,00 42% místní poplatek ze psů 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 64 245,00 92% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 40,000 40,000 22 988,00 57% výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 071 485,92 71% místní poplatek za komunální odpad 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 436 912,17 96% místní poplatek z ubytovací kapacity 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 2 103,00 35% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 274,400 1 274,400 1 274,400 1 440,600 1 604,040 1 698,040 1 900,270 2 020,270 1 852 783,59 92% poskytované služby - psi 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3 050,00 102% služby a náhrady knihovna 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26 059,00 100% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 106,000 106,000 103 147,00 97% úhrada pečovatelské služby 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90 123,00 90% honební pozemky 14,500 14,500 14,500 14,500 17,170 17,170 17,170 17,170 17 170,00 100% výtěžek z honebního společenství 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18 463,00 100% pronájem - pozemky 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 272 254,00 118% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 60,000 60,000 60,000 60,000 70,000 70,000 70,000 70,000 67 702,14 97% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80 548,00 101% úroky z účtů 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 15 768,39 53% pokuty a penále 29,000 29,000 29,000 29,000 99,770 99,770 115,000 115,000 125 081,00 109% parkovné 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 37 511,00 75% vstupné kino 155,000 155,000 155,000 155,000 230,000 230,000 230,000 230,000 205 900,00 90% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 65,000 65,000 65,000 66 835,00 103% nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 2 887,00 85% hlášení rozhlasem o ostatní služby 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 33 881,00 87% prodej dřevní hmoty 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3 144,00 63% prodej krátkodobého majeku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,000 39,000 39,000 33 501,00 86% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 80,000 80,000 80,000 91,200 91,200 91,200 106,200 126,200 124 600,30 99% pojistné náhrady 0,000 0,000 0,000 150,000 155,000 155,000 255,000 255,000 219 002,00 86% svoz odpadu - podnikatelé 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 142,000 142,000 100 429,57 71% odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 270,000 205 727,19 76% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 695,000 695,000 695,000 695,000 695,000 695,000 695,000 695,000 178 245,00 26% prodej pozemků 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 135 425,00 90%
prodej nemovitostí a jejich částí 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 42 820,00 9% prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 0,00 0% Třída 4 - dotace - celkem 15 493,300 15 991,438 15 991,438 19 246,678 19 541,178 21 619,949 21 764,049 48 290,505 32 952 619,11 68% příspěvek na výkon státní správy 1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 453 000,00 83% dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 169,000 667,138 667,138 1 721,138 1 721,138 1 721,138 1 721,138 1 721,138 1 337 871,00 78% převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 685,000 630 614,00 92% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 595 515,00 71% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 47 010,00 84% vrácení odvodu dotace - Strategie a řízení města Moravský Beroun 0,000 0,000 0,000 6,726 6,726 6,726 6,726 6,726 6 726,00 100% dotace na projekt Výzva 22 0,000 0,000 0,000 1 644,863 1 644,863 1 644,863 1 644,863 1 644,863 1 644 862,05 100% dotace Revitalizace třžiště v Moravském Berouně 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 284,771 1 284,771 1 284,771 1 284 770,06 100% dotace pro knihovnu - grant VISK 3 0,000 0,000 0,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76 000,00 100% dotace - na poskytování sociálních služeb 0,000 0,000 0,000 306,500 306,500 306,500 361,600 361,600 361 600,00 100% dotace na pojištění lesů 0,000 0,000 0,000 47,151 47,151 47,151 47,151 47,151 47 151,00 100% dotace pro JSDH - akceschopnost 0,000 0,000 0,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120 000,00 100% dotace pro JSDH - věcné vybavení 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7 000,00 100% dotace na výkon sociální práce 0,000 0,000 0,000 0,000 287,500 287,500 287,500 287,500 287 500,00 100% dotace na obnovu kaplí na Křížovém vrchu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 139,000 139,000 139 000,00 100% dotace Program prevence kriminality - APK III a Domovník III 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 594,000 594,000 594,000 594 000,00 100% dotace Program podpory kultury Olomouckého kraje 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000 150 000,00 100% dotace Rekonstrukce lesní cesty Sedm Dvorů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 356,456 0,00 0% dotace na výstavbu sportovní haly 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13 000,000 0,00 0% dotace volby do zastupitelstev krajů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 170,000 170 000,00 100% převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok 2015 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 12 000,000 24 000,000 24 000 000,00 100% Třída 8 - financování - celkem 15 000,000 15 000,000 15 000,000 19 758,000 19 758,000 19 758,000 19 758,000 19 758,000 19 758 011,91 100% zůstatek na bankovních účtech k 01.01.2016 15 000,000 15 000,000 15 000,000 19 758,000 19 758,000 19 758,000 19 758,000 19 758,000 19 758 011,91 100%
rozpočet R po RO č. 1 R po RO č.2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 čerpání % čerpání v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 7 VÝDAJE CELKEM 75 270,700 75 768,838 75 768,838 87 668,578 88 126,518 90 299,289 90 670,619 117 317,075 35 360 020,20 30% výdaje celkem bez financování 73 126,100 73 624,238 73 624,238 85 523,978 85 981,918 88 154,689 88 526,019 115 172,475 33 751 819,20 29% Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 152,400 272,261 272,261 782,261 782,261 782,261 782,261 2 138,717 1 086 186,20 51% oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 152,400 272,261 272,261 782,261 782,261 782,261 782,261 2 138,717 1 086 186,20 51% péče o odchycené psy a ostatní zvířata 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 26 097,20 50% převod do HČ - lesník z dotace ÚP 0,000 119,861 119,861 119,861 119,861 119,861 119,861 119,861 119 639,00 100% lesy - odborný dozor 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 75 294,00 75% Rekonstrukce lesní cesty - příprava + realizace 0,000 0,000 0,000 510,000 510,000 510,000 510,000 1 866,456 865 156,00 46% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství 13 801,000 13 952,000 13 952,000 15 362,000 15 362,000 15 362,000 15 407,000 16 386,227 5 088 087,05 31% oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 383 461,58 70% Městské kulturní a turistické informační centrum 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 551,000 383 461,58 70% oddíl 22 - doprava 7 160,000 7 311,000 7 311,000 8 721,000 8 721,000 8 721,000 8 766,000 6 766,000 2 901 890,51 43% ztrátovost autobusové dopravy 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 218 260,00 87% místních komunikace a mosty 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 1 048 347,12 35% chodníky 3 270,000 3 270,000 3 270,000 4 480,000 4 480,000 4 480,000 4 480,000 2 480,000 1 229 368,43 50% dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0,00 0% bezpečnost silničního provozu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,000 45,000 25 942,00 58% zimní údržba 600,000 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000 379 972,96 51% Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0,00 0% oddíl 23 - vodní hospodářství 6 090,000 6 090,000 6 090,000 6 090,000 6 090,000 6 090,000 6 090,000 9 069,227 1 802 734,96 20% vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 0,00 0% převod fin. rezervy VAK z minulých let 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 979,227 0% čerpání vytvořené rezervy VAK na kanalizaci ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní -6 000,000-6 000,000-6 000,000-6 000,000-6 000,000-6 000,000-6 000,000-6 000,000 0,00 0% čerpání převedené rezervy VAK na projektovou přípravu obnovy VAK -100,000 0% deratizace kanalizační a teplovodní sítě a ostatní údržba - kanalizace 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 0,00 0% provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 41 036,22 82% příprava projektu na obnovu vodovodů a kanalizací 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,00 0% kanalizace ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní a ost. 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 1 761 698,74 29% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 29 564,450 29 700,450 29 917,450 32 040,830 32 437,830 45 882,830 45 992,830 58 645,830 15 659 460,24 27% oddíl 31 - vzdělávání 5 786,150 5 786,150 6 003,150 6 033,150 6 087,150 6 152,150 6 262,150 6 262,150 5 164 205,27 82% příspěvek na činnost MŠ 1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 296 370,00 83% příspěvek na odpisy - opravy MŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000 150 000,00 100% účelový příspěvek MŠ - mzdové náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 54,000 54,000 54,000 54,000 0,00 0% příspěvek na činnost ZŠ 2 547,600 2 547,600 2 547,600 2 547,600 2 547,600 2 547,600 2 547,600 2 547,600 2 123 000,00 83% příspěvek na odpisy - opravy ZŠ 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582 000,00 100% účelový příspěvek na opravy ZŠ 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 178,000 178,000 131 838,27 74% ostatní příspěvky ZŠ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 145,000 145,000 113 807,00 78% příspěvek na činnost ZUŠ 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 64 900,00 83% vybudování zpevněné plochy v areálu ZUŠ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,000 65,000 65,000 0,00 0% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51 000,00 100%
příspěvek na odpisy - opravy ZUŠ 149,000 149,000 149,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 účelový investiční příspěvek MŠ 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 221,000 221,000 89 999,00 41% příspěvek na odpisy - investice MŠ 369,000 369,000 369,000 369,000 369,000 219,000 219,000 219,000 199 999,00 91% příspěvek na odpisy - investice ZUŠ 0,000 0,000 0,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 94 335,00 63% projekt Energeticky úsporná opatření na komplexu mateřské školy Moravský Beroun 0,000 0,000 217,000 247,000 247,000 247,000 267,000 267,000 266 957,00 100% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 3 657,700 3 657,700 3 657,700 3 876,480 3 926,480 4 076,480 4 076,480 4 076,480 2 593 589,42 64% kronika 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 986,500 986,500 986,500 986,500 986,500 1 136,500 1 136,500 1 136,500 820 494,80 72% expozice města 169,800 169,800 169,800 169,800 169,800 169,800 169,800 169,800 113 838,55 67% výdaje knihovna 650,500 650,500 650,500 726,500 726,500 726,500 726,500 726,500 555 188,13 76% Výchovně vzdělávací centrum 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 199 142,62 87% sál Národního domu 386,900 386,900 386,900 386,900 386,900 386,900 386,900 386,900 104 026,70 27% oprava kulturních památek místního významu 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 450,000 450,000 450,000 65 340,00 15% činnost SPOZ 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 47 783,00 64% výdaje kino 591,500 591,500 591,500 734,280 784,280 784,280 784,280 784,280 622 650,62 79% vánoční výzdoba 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15 125,00 76% investiční dar na opravu kaple v Sedmi Dvorech 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50 000,00 100% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 10 916,600 10 916,600 10 916,600 11 016,600 10 881,600 23 881,600 23 881,600 36 881,600 1 397 058,70 4% příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 876,600 876,600 876,600 876,600 861,600 861,600 861,600 861,600 855 422,00 99% naučná stezka 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 2 368,00 12% dětská hřiště a ostatní činnost 100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 294,500 294,500 148 765,00 51% příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0,00 0% příprava projektu - cyklostezka 200,000 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 příprava projektu - revitalizace školních hříšť a zahrady 120,000 120,000 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 Dětské dopravní hřiště 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 59 500,00 2% vybavení dětských hřišť 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 105,500 105,500 105 268,70 100% Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 20 000,000 20 000,000 33 000,000 225 735,00 1% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 4 851,000 4 867,000 4 867,000 5 402,000 5 650,000 5 650,000 5 650,000 5 300,000 2 190 459,92 41% pohřebnictví, hřbitov 46,000 46,000 46,000 106,000 134,000 189,000 189,000 189,000 150 892,94 80% veřejné osvětlení - elektrická energie 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 492 166,51 82% veřejné osvětlení - opravy a údržba 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 90 841,80 45% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 154 718,62 49% péče o majetek města (opravy, pojištění a ostatní péče) 1 240,000 1 256,000 1 256,000 1 256,000 1 256,000 1 256,000 1 256,000 986,000 450 661,35 46% zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 289 189,00 14% rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 0,000 0,00 výstavba kolumbária 0,000 0,000 0,000 280,000 280,000 225,000 225,000 225,000 210 849,70 94% stavební úpravy budovy Partyzánská 365 - DSP - připrava 0,000 0,000 0,000 130,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 rekonstrukce vytápění Smetanova 610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 270,000 0,00 0% příplatek k základnímu kapitálu - Městské služby Moravský Beroun s.r.o. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,00 0% koupě pozemku a budovy č.p.65 182,800 182,800 182,800 182,800 182 800,00 100% koupě a směna pozemků 0,000 0,000 0,000 65,000 232,200 232,200 232,200 232,200 168 340,00 72% oddíl 37 - ochrana životního prostředí 4 353,000 4 473,000 4 473,000 5 712,600 5 892,600 6 122,600 6 122,600 6 125,600 4 314 146,93 70% vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 447 185,84 64% příprava revitalizace a založení zeleně ve městě 0,000 0,000 0,000 0,000 180,000 180,000 180,000 180,000 0,00 0%
pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 1 361,000 1 481,000 1 481,000 2 319,000 2 319,000 2 319,000 2 319,000 2 319,000 1 545 028,75 67% ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 80,000 80,000 80,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 177 280,80 98% svoz nebezpečného odpadu 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 15,000 6 434,00 43% svoz komunálního odpadu - popelnice 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 924 218,46 71% provoz kompostárny 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 530,000 530,000 530,000 496 369,98 94% provoz zametacího stroje 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 109 847,56 44% svoz velkoobjemového odpadu 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 121 367,19 81% využívání a zneškodňování komunálního odpadu 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 184 821,35 92% nákup techniky na úddržbu veřejné zeleně 0,000 0,000 0,000 301,600 301,600 301,600 301,600 301,600 301 593,00 100% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 572,900 572,900 572,900 617,900 762,900 762,900 800,900 1 191,900 509 467,89 43% pečovatelská služba 572,900 572,900 572,900 572,900 572,900 572,900 572,900 572,900 361 217,89 63% dotace z rozpočtu města 0,000 0,000 0,000 45,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60 000,00 100% rozvoj sociálních služeb a komunitní práce 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,000 169,000 0,00 0% domy pro sociální bydlení a komunitní centrum - příprava 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 260,000 0,00 0% Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 Moravský Beroun 0,000 0,000 0,000 0,000 130,000 130,000 130,000 130,000 88 250,00 68% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 3 502,200 3 502,200 3 502,200 3 805,200 3 812,200 3 973,500 3 949,500 3 949,500 2 188 789,66 55% požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 1 043,500 1 043,500 1 043,500 1 043,500 1 050,500 1 024,500 1 024,500 1 024,500 514 164,50 50% Městská policie 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 880 556,96 77% Program prevence kriminality - asistenti prevence kriminality 448,500 448,500 448,500 751,500 751,500 903,600 903,600 903,600 636 439,04 70% Program prevence kriminality - Domovník 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 89,400 89,400 89,400 69 477,22 78% protipovodňová ochrana - služby, údržba 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 28 151,94 94% rezerva na řešení krizových situací 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 26,000 26,000 0,00 0% investiční výdaje - JSDH 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 726,000 726,000 726,000 60 000,00 8% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby 25 533,150 25 624,427 25 407,427 32 915,787 32 824,727 21 391,198 21 593,528 32 860,301 9 219 828,16 28% oddíl 61 - státní správa a územní samospráva 13 929,400 13 929,400 13 929,400 13 929,400 13 997,400 13 997,400 14 244,400 14 414,400 9 544 901,19 66% Činnost zastupitelstva města 2 102,000 2 102,000 2 102,000 2 102,000 2 102,000 2 102,000 2 102,000 2 102,000 1 509 247,09 72% Činnost místní správy - z toho : 11 827,400 11 827,400 11 827,400 11 827,400 11 895,400 11 895,400 12 142,400 12 142,400 8 010 703,10 66% - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 6 677,500 6 677,500 6 677,500 6 677,500 6 677,500 6 677,500 6 567,500 6 567,500 4 631 856,85 71% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 3 291,500 3 291,500 3 291,500 3 291,500 3 291,500 3 291,500 3 908,500 3 908,500 3 012 241,25 77% - investiční výdaje 1 345,000 1 345,000 1 345,000 1 345,000 1 345,000 1 345,000 1 085,000 1 085,000 0,00 0% - sociální fond 513,400 513,400 513,400 513,400 581,400 581,400 581,400 581,400 366 605,00 63% volby do zastupitelstev krajů 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 170,000 24 951,00 15% oddíl 63 - finanční operace celkem 3 223,000 3 223,000 3 223,000 676,000 676,000 676,000 676,000-224,000-514 552,03 230% - služby peněžních ústavů 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 18 131,40 57% - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova 635 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 56 097,47 75% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 10 912,90 68% - nadměrný odpočet DPH 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000-800,000-1 052 566,80 132% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 3 000,000 3 000,000 3 000,000 453,000 453,000 453,000 453,000 453,000 452 873,00 100% oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 8 380,750 8 472,027 8 255,027 18 310,387 18 151,327 6 717,798 6 673,128 18 669,901 189 479,00 1% - finanční rezerva 8 197,250 8 276,627 8 059,627 18 114,987 17 955,927 6 522,398 6 477,728 18 474,501 0,00 0%
- příspěvek MAS Bystřička 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 76 400,00 97% - příspěvek Mikroregion Šternbersko 9,500 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21 399,00 100% - příspěvek Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 91 680,00 97% Třída 8 - financování - celkem 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 2 144,600 1 608 201,00 75% splátka úvěru Sberbank - Smetanova 635 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 449 001,00 75% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 545,600 1 159 200,00 75%