Čerpání rozpočtu k

Čerpání rozpočtu k 31. 03. 2013 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2013 Upravený rozpočet 2013 Skutečnost k 31.03. 2013 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 51 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních pořitků 20 200 000 20 200 000 6 390 864 31,64 51 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 3 500 000 3 500 000 853 444 24,38 51 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 000 000 2 000 000 685 889 34,29 51 1121 Daň z příjmů právnických osob 21 500 000 21 500 000 6 814 196 31,69 51 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 0 0 6 191 065 0,00 51 1211 Daň z přidané hodnoty 38 800 000 38 800 000 11 395 821 29,37 51 1333 Poplatky za uložení odpadů 220 000 220 000 41 096 18,68 9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000 10 000 3 143 31,43 51 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 600 000 4 600 000 1 904 345 41,40 51 1341 Poplatek ze psů 160 000 160 000 59 332 37,08 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 125 000 125 000 5 759 4,61 51 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 55 000 55 000 16 315 29,66 10 1351 Odvod z loterií a obdobných her 350 000 350 000 124 412 35,55 11 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy 270 000 270 000 29 300 10,85 10 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 2 800 000 2 800 000 858 748 30,67 3 1361 Správní poplatky - odbor vnitřních věcí 820 000 820 000 172 960 21,09 8 1361 Správní poplatky - odbor stavební úřad 180 000 180 000 97 650 54,25 9 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí 70 000 70 000 28 020 40,03 10 1361 Správní poplatky - obecní živnostenský úřad 160 000 160 000 50 210 31,38 11 1361 Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství 1 900 000 1 900 000 423 480 22,29 51 1361 Správní poplatky - odbor finanční 2 000 2 000 1 500 75,00 61 1511 Daň z nemovitostí 5 700 000 5 700 000 21 544 0,38 Celkem daňové příjmy 103 422 000 103 422 000 36 169 092 34,97 1

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 61 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy 3 360 000 3 360 000 801 691 23,86 2 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování 1 700 000 1 700 000 656 780 38,63 61 2144 2111 Příjmy za umístění reklamy 90 000 90 000 14 813 16,46 1 3315 2111 Příjmy z reklam 150 000 150 000 0 0,00 9 3722 2111 Svoz komunálního odpadu - podnikatelé 1 200 000 1 200 000 1 067 841 88,99 2 5311 2111 Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany 1 360 000 1 360 000 324 868 23,89 3 6171 2111 Příjmy z obřadní síně 20 000 20 000 3 500 17,50 61 3412 2111 Příjmy - využívání Sportovního areálu 350 000 350 000 112 213 0,00 5 3315 2112 Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží 10 000 10 000 14 532 145,32 61 3639 2119 Ostatní příjmy - věcná břemena 160 000 160 000 29 859 18,66 4 4357 2122 Odvod z investičního fondu Sociální služby 475 000 475 000 0 0,00 52 341 2122 Odvod z investičního fondu Madoret 246 000 246 000 0 0,00 52 3313 2122 Odvod z investičního fondu Kino 352 000 352 000 0 0,00 61 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 800 000 800 000 277 757 34,72 61 3412 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého 4 210 800 4 210 800 1 049 934 24,93 61 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 2 300 000 2 300 000 629 165 27,35 61 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 105 000 105 000 25 595 24,38 61 3722 2139 Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO 390 000 390 000 83 800 21,49 61 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 150 000 150 000 23 621 15,75 1 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku - antény 33 000 33 000 5 808 17,60 1 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 110 000 110 000 1 565 1,42 51 6310 2141 Příjmy z úroků 300 000 300 000 92 049 30,68 2 5311 2212 Přijaté sankční platby - městská policie 50 000 50 000 5 800 11,60 3 6171 2212 Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí 4 000 4 000 3 100 77,50 7 5311 2212 Přijaté sankční platby - odbor právní a majetku 40 000 40 000 22 206 55,52 9 3769 2212 Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí 42 000 42 000 4 000 9,52 62 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor investic a majetku 0 0 5 000 0,00 10 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad 10 000 10 000 0 0,00 11 2299 2212 Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství 450 000 450 000 85 430 18,98 61 3412 2229 Vyúčtování dotace k hosp.výsledku Hala B. Modrého 559 368 559 368 0 0,00 11 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy 65 000 65 000 17 350 26,69 2

9 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí 1 000 1 000 1 000 100,00 7 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor právní a přestupků 20 000 20 000 15 000 75,00 10 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad 3 000 3 000 1 000 33,33 51 2460 Přijaté splátky půjček z Fondu na nové byty 14 600 14 600 4 876 33,40 1 6223 2324 Neinvestiční dotace - Nové cesty poznávání přátel 550 000 550 000 0 0,00 Celkem nedaňové příjmy 19 680 768 19 680 768 5 380 154 27,34 3

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 500 000 4 500 000 86 300 1,92 61 3639 3112 Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí 4 000 000 4 000 000 1 795 000 44,88 Celkem kapitálové příjmy 8 500 000 8 500 000 1 881 300 22,13 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 1 4111 98008 Neinvestiční transfer - volba prezidenta ČR 203 600 203 600 203 600 100,00 1 4112 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu 16 876 800 16 876 800 4 219 200 25,00 1 4116 13011 Neinvestiční transfer sociálně - právní ochrana dětí 0 0 536 233 0,00 1 4116 14012 Neinvestiční transfer - egon centrum 96 000 96 000 0 0,00 1 4116 14013 Neinvestiční transfer - Zvýšení kvality řízení 1 488 292 1 488 292 0 0,00 52 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - úhrada neinvest. nákladů - školy 613 546 613 546 604 709 98,56 7 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky 120 000 120 000 120 000 100,00 2 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby 100 000 100 000 20 833 20,83 51 4131 Převod z hospodářské činnosti 5 500 000 5 500 000 0 0,00 9 4216 Investiční transfer - Varovný systém a digitální povodňový plán 6 000 000 6 000 000 0 0,00 62 4223 Investiční transfer - Sportovní areál 5 305 785 5 305 785 0 0,00 Celkem přijaté transfery 36 304 023 36 304 023 5 704 575 15,71 PŘÍJMY CELKEM 167 906 791 167 906 791 49 135 121 29,26 4

VÝDAJE 1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA 113 5212 5169 činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva 100 000 100 000 0 0,00 krizové stavy celkem 100 000 100 000 0 0,00 144 5273 5169 revize hydrantů 20 000 20 000 0 0,00 5273 5137 defribrilátor 50 000 50 000 0 0,00 5273 5139 informační brožury 6 000 6 000 0 0,00 krizové stavy celkem 76 000 76 000 0 0,00 154 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 10 000 10 000 2 270 22,70 1154 5512 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 200 000 200 000 31 690 15,85 154 5512 5039 refundace pojistného 4 000 4 000 772 19,30 154 5512 5132 ochranné pomůcky 25 000 25 000 0 0,00 154 5512 5139 všeobecný materiál 5 000 5 000 0 0,00 154 5512 5151 studená voda 5 000 5 000 0 0,00 154 5512 5153 plyn 25 000 25 000 0 0,00 154 5512 5154 elektrická energie 6 000 6 000 0 0,00 154 5512 5156 pohonné hmoty 15 000 15 000 3 154 21,02 154 5512 5163 pojištění hasičského vozu 30 000 30 000 0 0,00 154 5512 5167 školení a vzdělávání 4 000 4 000 1 600 0,00 154 5512 5169 služby - lékařské prohlídky, STK, emise 8 000 8 000 6 038 75,48 154 5512 5171 opravy a udržování 30 000 30 000 0 0,00 2154 5512 6123 dopravní automobil 300 000 300 000 0 0,00 hasiči Lanškroun celkem 667 000 667 000 45 524 6,83 155 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 3 000 3 000 3 847 0,00 155 5512 5039 refundace pojistného 1 000 1 000 1 309 0,00 155 5512 5132 ochranné pomůcky 16 000 16 000 0 0,00 155 5512 5134 oděvy 4 000 4 000 0 0,00 155 5512 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 15 000 15 000 0 0,00 155 5512 5139 všeobecný materiál 19 500 19 500 0 0,00 155 5512 5151 studená voda 500 500 0 0,00 155 5512 5153 plyn 12 000 12 000 2 400 20,00 155 5512 5154 elektrická energie 5 000 5 000 1 669 33,38 155 5512 5156 pohonné hmoty 21 000 21 000 0 0,00 155 5512 5162 služby telekomunikací 4 000 4 000 3 643 91,08 155 5512 5163 pojištění 2 000 2 000 0 0,00 155 5512 5169 služby 10 000 10 000 100 1,00 155 5512 5171 opravy a udržování 20 000 20 000 0 0,00 hasiči Dolní Třešňovec celkem 133 000 133 000 12 967 9,75 120 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 18 048 838 18 048 838 2 829 574 15,68 1120 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 4 602 210 4 602 210 707 394 15,37 1120 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 656 795 1 656 795 254 667 15,37 1120 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 75 805 75 805 21 107 27,84 1120 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 360 000 360 000 25 539 7,09 správa - mzdy celkem 24 743 648 24 743 648 3 838 282 15,51 111 6171 5132 ochranné pomůcky 5 000 5 000 1 571 0,00 5

111 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 5 000 5 000 0 0,00 111 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů 70 000 70 000 17 712 25,30 111 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000 50 000 0 0,00 111 6171 5139 všeobecný materiál 330 000 330 000 130 501 39,55 111 6171 5151 studená voda 135 000 135 000 67 780 50,21 111 6171 5153 plyn 605 000 605 000 152 620 25,23 111 6171 5154 elektrická energie 670 000 670 000 64 565 9,64 111 6171 5156 pohonné hmoty 140 000 140 000 30 271 21,62 111 6171 5161 služby pošt 380 000 380 000 125 473 33,02 111 6320 5163 pojištění 320 000 320 000 241 549 75,48 111 6171 5164 nájemné 130 000 130 000 0 0,00 111 6171 5166 konzultační, poradenské služby 20 000 20 000 7 260 36,30 111 6171 5167 školení a vzdělávání 200 000 200 000 53 629 26,81 111 6171 5169 nákup služeb 765 000 765 000 64 072 8,38 111 6171 5171 opravy, udržování 50 000 50 000 0 0,00 111 6171 5173 cestovné 160 000 160 000 12 184 7,62 111 6171 5175 pohoštění 15 000 15 000 4 328 28,85 111 6171 5176 účastnické poplatky na konference 3 000 3 000 0 0,00 111 6171 5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 43 000 43 000 42 714 0,00 111 6171 5362 platby daní a poplatků (dálniční známky) 4 000 4 000 1 721 43,01 111 2212 5429 náhrady za újmy při úrazu na náledí 5 000 5 000 0 0,00 111 6171 5499 příspěvek na závodní stravování zaměstnanců 280 000 280 000 123 360 44,06 111 6171 6123 nákup automobilu 300 000 300 000 0 0,00 správa ostatní náklady celkem 4 685 000 4 685 000 1 141 308 24,36 912 6171 5175 sociální fond - pohoštění 30 000 30 000 0 0,00 912 6171 5169 sociální fond - nákup služeb 20 000 20 000 912 6171 5499 sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 370 000 68 980 18,64 912 6171 5660 sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000 10 000 0 0,00 správa ostatní náklady sociální fond 430 000 430 000 68 980 16,04 150 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 212 000 212 000 17 509 8,26 150 6171 5139 všeobecný materiál 200 000 200 000 50 847 25,42 150 6171 5162 služby telekomunikací, internet 270 000 270 000 108 807 40,30 150 6171 5169 nákup služeb, aktualizace 2 160 000 2 160 000 247 841 11,47 150 6171 5171 opravy, udržování 40 000 40 000 2 493 6,23 150 6171 6122 programové vybavení 274 000 274 000 33 605 12,26 správa - informatika celkem 3 156 000 3 156 000 461 102 14,61 121 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 250 000 250 000 48 424 19,37 1121 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 25 000 25 000 0 0,00 1121 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000 15 000 0 0,00 1121 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 1 000 90 9,00 1121 6171 5424 náhrady v době nemoci 9 000 9 000 0 0,00 správa - OON celkem 300 000 300 000 48 514 16,17 122 6112 5023 odměny uvolněných členů zastupitelstva 1 156 400 1 156 400 183 956 15,91 1122 6112 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 289 100 289 100 45 989 15,91 1122 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 104 076 104 076 16 556 15,91 1122 6112 5424 náhrady mezd v době nemoci 23 600 23 600 0 0,00 6

zastupitelstvo - uvolnění celkem 1 573 176 1 573 176 246 501 15,67 123 6112 5023 odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí 500 000 500 000 71 350 14,27 1123 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 000 45 000 6 421 14,27 zastupitelstvo - neuvolnění celkem 545 000 545 000 77 771 14,27 100 5xxx veřejná podpora schvalovaná starostkou 100 000 100 000 12 289 12,29 106 5xxx veřejná podpora schvalovaná radou 80 000 80 000 0 0,00 137 4319 5222 veřejná podpora na pronájem 50 000 50 000 0 0,00 101 6112 5019 ostatní platy - refundace platů hrazené jiným organizacím 5 000 5 000 0 0,00 101 6112 5039 refundace pojistného 2 000 2 000 0 0,00 101 6112 5136 knihy 3 000 3 000 0 0,00 101 6112 5139 všeobecný materiál 5 500 5 500 1 056 19,20 101 6112 5167 služby školení a vzdělávání 9 000 9 000 0 0,00 101 6112 5169 nákup služeb 15 000 15 000 640 4,27 101 6112 5173 cestovné 15 000 15 000 1 069 7,13 101 6112 5175 pohoštění 50 000 50 000 13 627 27,25 101 6112 5176 účastnické poplatky na konference 5 000 5 000 0 0,00 101 6112 5163 pojištění odpovědnosti zastupitelů 13 500 13 500 0 0,00 101 6112 5362 platby daní a poplatků 2 000 2 000 0 0,00 výdaje samosprávy celkem 125 000 125 000 16 392 13,11 102 6223 5163 služby peněžních ústavů 5 000 5 000 50 1,00 102 6223 5169 nákup ostatních služeb 155 000 155 000 1 881 1,21 102 6223 5173 cestovné 75 000 75 000 409 0,55 102 6223 5175 pohoštění 35 000 35 000 0 0,00 102 6223 5194 věcné dary 5 000 5 000 0 0,00 102 6223 5xxx veřejná finanční podpora 40 000 40 000 0 0,00 Fond pro partnerské vztahy a cestovní ruch celkem 315 000 315 000 2 340 0,74 103 2141 5212 Infocentrum 530 000 530 000 133 403 25,17 104 3349 5213 veřejná informovanost 570 000 570 000 84 121 14,76 107 6171 5229 členské příspěvky svazům a spolkům 85 000 85 000 81 514 95,90 108 6171 5329 transfer DSO Lanškrounsko 280 000 280 000 0 0,00 109 3319 5139 všeobecný materiál 3 000 3 000 0 0,00 109 3319 5154 elektrická energie 7 000 7 000 0 0,00 109 3319 5169 nákup ostatních služeb 55 000 55 000 0 0,00 109 3319 5175 pohoštění, odměny v soutěžích 10 000 10 000 0 0,00 109 3319 5494 odměny v soutěžích 10 000 10 000 0 0,00 Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem 85 000 85 000 0 0,00 110 3319 5169 nákup ostatních služeb 50 000 50 000 2 565 5,13 110 3319 5194 věcné dary 90 000 90 000 0 0,00 110 3319 5194 kalendář 90 000 90 000 0 0,00 propagace města celkem 230 000 230 000 2 565 1,12 145 3319 5139 Advent 25 000 25 000 0 0,00 118 6171 51xx Technologické centrum 1 071 000 1 071 000 30 770 2,87 119 6171 5xxx egon centrum Lanškroun 397 000 397 000 73 671 18,56 130 2219 6349 transfer DSO Lanškrounsko - cyklostezka 215 000 215 000 0 0,00 139 6171 5137 vybavení haly radnice 100 000 100 000 0 0,00 146 6223 5169 Projekt Informační cesta 80 000 80 000 0 0,00 7

140 6223 6223 Projekt Nové cesty poznávání přátel 440 000 440 000 440 241 100,05 147 3429 6121 Spoluúčast na projektu Bežecký okruh 137 000 137 000 0 0,00 142 6223 6121 Projekt mosty k přátelům 1 000 000 1 000 000 0 0,00 143 6171 51xx Zvýšení kvality řízení na městském úřadě 1 530 000 1 530 000 105 513 6,90 Kancelář starosty a tajemníka - celkem 43 853 824 43 853 824 6 923 769 15,79 8

2. MĚSTSKÁ POLICIE 201 2 5311 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 598 656 4 598 656 677 889 14,74 202 2 5311 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 172 164 1 172 164 169 472 14,46 202 2 5311 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění 421 979 421 979 61 008 14,46 202 2 5311 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 19 314 19 314 4 889 25,31 202 2 5311 5424 náhrady mezd v době nemoci 90 000 90 000 0 0,00 mzdové náklady celkem 6 302 113 6 302 113 913 258 14,49 200 2 5311 5133 léky a zdravotnický materiál 1 000 1 000 0 0,00 200 2 5311 5134 pracovní oděvy 90 000 90 000 669 0,74 200 2 5311 5136 knihy, učební pomůcky 3 000 3 000 0 0,00 200 2 5311 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 45 000 45 000 7 719 17,15 200 2 5311 5139 všeobecný materiál 90 000 90 000 13 552 15,06 200 2 5311 5156 pohonné hmoty 120 000 120 000 27 369 22,81 200 2 5311 5161 služby pošt 1 000 1 000 0 0,00 200 2 5311 5162 služby telekomunikací 25 000 25 000 4 425 17,70 200 2 5311 5163 pojistné auta 5 000 5 000 6 755 135,10 200 2 5311 5167 školení a vzdělávání 30 000 30 000 0 0,00 200 2 5311 5169 služby 70 000 70 000 4 349 6,21 200 2 5311 5171 opravy a udržování 70 000 70 000 7 113 10,16 200 2 5311 5173 cestovné 10 000 10 000 0 0,00 2 5311 5175 pohoštění 1 000 1 000 93 9,30 200 2 5311 5194 věcné dary - prevence kriminality 3 000 3 000 0 0,00 200 2 5311 5362 platby daní a poplatků, nákup kolků 5 000 5 000 0 0,00 200 2 5311 5499 příspěvek na stravování 64 000 64 000 17 060 26,66 provozní náklady - celkem 633 000 633 000 89 104 14,08 203 2 5311 6122 pult centrální ochrany 60 000 60 000 0 0,00 Městská policie - celkem 6 995 113 6 995 113 1 002 362 14,33 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 300 3 3399 5139 všeobecný materiál 12 000 12 000 4 000 33,33 300 3 3399 5169 beseda s důchodci 30 000 30 000 0 0,00 300 3 3399 5175 pohoštění 20 000 20 000 0 0,00 300 3 3399 5194 věcné dary 55 000 55 000 19 321 35,13 SPOZ-celkem 117 000 117 000 23 321 19,93 339 3 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 50 000 50 000 4 750 9,50 339 3 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 5 000 0 0,00 339 3 6171 5139 všeobecný materiál 10 000 10 000 1 006 10,06 339 3 6171 5151 studená voda 10 000 10 000 2 815 28,15 339 3 6171 5154 elektrická energie 45 000 45 000 1 562 3,47 339 3 6171 5169 služby 20 000 20 000 0 0,00 339 3 6171 5171 opravy 5 000 5 000 590 11,81 339 3 6171 5175 pohoštění 2 000 2 000 200 10,00 Obřadní síň celkem 147 000 147 000 10 924 7,43 301 3 6118 5xxx Volba prezidenta České republiky 203 600 203 600 200 044 98,25 303 3 6402 5666 Vratka dotace - volby do zastupitelstev krajů 25 040 25 040 25 040 100,00 9

302 3 6115 51xx Vratka dotace - volba prezidenta České republiky 13 275 13 275 13 275 0,00 Odbor vnitřních věcí celkem 505 915 505 915 272 604 53,88 10

4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 410 4 4332 5169 nákup služeb 5 000 5 000 0 0,00 410 4 4349 5139 komunitní pánování 5 000 5 000 0 0,00 410 4 4329 5194 drobné výdaje 6 000 6 000 855 14,25 Ostatní náklady OSVZ- celkem 16 000 16 000 855 5,34 406 4 4329 5229 Neinvestiční příspvěky a náhrady 13 000 13 000 0 0,00 407 4 4349 5137 Prevence kriminality 25 000 25 000 0 0,00 404 4 4378 5221 Protidorogová prevence - Laxus o. s. 60 000 60 000 0 0,00 403 4 43xx 5222 Veřejná podpora v sociální oblasti 150 000 150 000 0 0,00 408 4 4341 5222 Finanční spoluúčast na služby Charita 440 000 440 000 0 0,00 420 4 4319 5136 knihy, časopisy 2 000 2 000 0 0,00 420 4 4319 5139 všeobecný materiál 5 000 5 000 500 10,00 420 4 4319 5151 studená voda 4 000 4 000 326 8,15 420 4 4319 5153 plyn 45 000 45 000 8 100 18,00 420 4 4319 5154 elektrická energie 5 000 5 000 1 406 28,12 420 4 4319 5162 služby telekomunikací 3 000 3 000 1 002 0,33 420 4 4319 5169 služby 4 000 4 000 405 10,13 420 4 4319 5171 opravy 2 000 2 000 0 0,00 420 4 4319 5175 pohoštění 2 000 2 000 0 0,00 Klub důchodců celkem 72 000 72 000 11 739 16,30 400 4 4357 5331 Sociální služby - přísp. na provoz 2 000 000 2 000 000 517 500 25,88 405 4 4359 5222 Český červený kříž - senior doprava 150 000 150 000 0 0,00 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 2 926 000 2 926 000 530 094 18,12 52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY 501 5 3111 5331 MŠ Žižkova 700 000 700 000 170 500 24,36 502 5 3111 5331 MŠ Na Výsluní 510 000 510 000 93 750 18,38 503 5 3111 5331 MŠ Vančurova 748 000 748 000 203 500 27,21 504 5 3111 5331 MŠ Wolkerova 645 000 645 000 202 500 31,40 505 5 3113 5331 ZŠ Dobrovského 2 864 000 2 864 000 668 750 23,35 506 5 3113 5331 ZŠ A. Jiráska 2 445 000 2 445 000 491 250 20,09 507 5 3113 5331 ZŠ Smetanova 1 877 000 1 877 000 475 000 25,31 508 5 3117 5331 ZŠ a MŠ D.Třešňovec 682 000 682 000 181 250 26,58 509 5 3141 5331 Madoret 1 500 000 1 500 000 375 000 25,00 510 5 3313 5331 Kino 1 415 000 1 415 000 305 750 21,61 511 5 3314 5331 Knihovna 2 340 000 2 340 000 570 000 24,36 512 5 3315 5331 Muzeum 2 440 000 2 440 000 1 220 000 50,00 513 5 3392 5331 Kulturní centrum 2 745 000 2 745 000 654 000 23,83 516 5 3421 5331 Dům dětí a mládeže 440 000 440 000 70 000 15,91 517 5 3231 5331 ZUŠ 87 000 87 000 16 250 18,68 514 5 3319 5229 Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých 410 000 410 000 0 0,00 515 5 3319 5194 Reprezentanti 40 000 40 000 38 805 97,01 Oddělení školství a kultury celkem 21 888 000 21 888 000 5 736 305 26,21 11

61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU 600 61 3639 6130 výkupy nemovitostí 2 000 000 2 000 000 0 0,00 601 61 3639 5xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky 250 000 250 000 33 185 13,27 602 61 3412 5213 Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz 4 710 000 4 710 000 1 177 500 25,00 603 61 3639 5169 správa koupaliště 217 800 217 800 36 300 16,67 604 61 1031 5139 nákup sazenic 720 000 720 000 0 0,00 604 61 1031 5169 pěstební činnost 680 000 680 000 0 0,00 604 61 1032 5169 těžební činnost 650 000 650 000 235 924 36,30 604 61 1031 5169 mimoprodukční funkce lesa - oprava cest a studánek 520 000 520 000 0 0,00 606 61 1031 5169 biokoridor Lanškroun 8 000 8 000 0 0,00 608 61 3639 5171 opravy a havárie vlasních budov 900 000 900 000 69 786 7,75 609 61 3632 5169 správa veřejného pohřebiště 499 488 499 488 79 120 15,84 610 61 3639 5169 úhrady za komunální služby 18 195 960 18 195 960 3 214 726 17,67 611 61 3639 5151 voda - parkoviště 40 000 40 000 650 1,63 613 61 3639 515x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn 145 000 145 000 27 188 18,75 615 61 3639 5213 MBP s. r. o. - dotace veřejné WC 179 000 179 000 44 751 25,00 616 61 3699 5139 elektrická energie, veřejné WC, čerpací stanice kanalizace 41 000 41 000 5 624 13,72 617 61 3412 5169 správa dopravního hřiště a skateparku 1 000 000 1 000 000 123 163 12,32 618 61 5169 průkazy energetické náročnosti budov 800 000 800 000 30 734 3,84 oddělení majetku celkem 31 556 248 31 556 248 5 078 652 16,09 62. ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC 650 62 6121 přeložky, havárie, služby, různé 800 000 800 000 44 405 5,55 651 62 6121 projektová dokumentace 3 000 000 3 000 000 20 548 0,68 652 62 2212 6121 výstavba chodníku na ulici Třešňovecká - křižovatka Dobrovského 3 400 000 3 400 000 0 0,00 653 62 2212 6121 ulice Na Výsluní 3 000 000 3 000 000 0 0,00 654 62 2212 5171 ulice Česká 5 500 000 5 500 000 0 0,00 655 62 2219 6121 rekonstrukce chodníků Dobrovského ul. 3 000 000 3 000 000 0 0,00 656 62 3745 5171 propojení zámeckých zahrad 5 000 000 5 000 000 0 0,00 657 62 3313 6121 kino 3D 550 000 550 000 0 0,00 658 62 3639 6121 výstavba infrastruktury v lokalitě Za Střelnicí II 6 500 000 6 500 000 34 876 0,54 659 62 3322 5171 zámek - výtah, sociální zařízení, úprava vstupu 3 000 000 3 000 000 0 0,00 660 62 3412 5171 TJ Sokol Dolní Třešňovec - zhotovení hlediště, dětské hřiště 200 000 200 000 0 0,00 661 62 3639 6121 nátěr plotu u ZŠ Smetanova 20 000 20 000 0 0,00 662 62 3412 6121 Sportovní areál - Hala B. Modrého - šatny 5 000 000 5 000 000 0 0,00 663 62 3412 6121 bikerská dráha u Haly B. Modrého 200 000 200 000 0 0,00 664 62 3639 6121 sesuv svahu Na Větru 500 000 500 000 0 0,00 665 62 3632 6119 smuteční síň 5 000 000 5 000 000 0 0,00 666 62 3936 6121 oplocení pozemku u skautské klubovny 300 000 300 000 0 0,00 667 62 5512 5xxx SDH D.Třešňovec - sociální zařízení 700 000 700 000 0 0,00 668 62 5311 5xxx rozšíření kamerového systému městské policie 500 000 500 000 0 0,00 669 62 3722 6121 oplocení skládky TKO 300 000 300 000 0 0,00 670 62 3421 5171 Dům dětí a mládeže - výměna oken, nové rozvody topení 400 000 400 000 0 0,00 671 62 4350 6121 Sociální služby - zasklení terasy u kulturní místnosti 800 000 800 000 0 0,00 672 62 6171 6121 radnice - úprava zpřístupnění vestibulu 300 000 300 000 0 0,00 673 62 3322 5171 radnice - výměna dveřního křídla vchodových dveří 50 000 50 000 0 0,00 674 62 3322 5171 radnice - I. etapa opravy a nátěru oken 200 000 200 000 0 0,00 12

675 62 3639 6121 budova č. p. 33 - "manipulák" - stavební úpravy 6 500 000 6 500 000 0 0,00 676 62 3111 5169 MŠ Na Výsluní - úprava a doplnění zeleně na zahradě 140 000 140 000 0 0,00 677 62 3111 6121 MŠ Wolkerova - zahradní prvky, umělá plocha 450 000 450 000 0 0,00 678 62 3111 6121 MŠ Žižkova - oprava sociálního zařízení 600 000 600 000 0 0,00 679 62 3111 6121 MŠ Žižkova - vybavení zahrady pružinovými houpadly 60 000 60 000 0 0,00 680 62 3117 6121 ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - stavební úpravy 250 000 250 000 0 0,00 681 62 3113 5169 ZŠ Smetanova - výměna oken 1 150 000 1 150 000 0 0,00 682 62 3113 6121 ZŠ Smetanova - nátěr klempířských prvků 250 000 250 000 0 0,00 683 62 3113 6121 ZŠ A. Jiráska - školní dvorek 1 500 000 1 500 000 0 0,00 684 62 3113 6121 ZŠ A. Jiráska - přestavba učeben dílen 800 000 800 000 0 0,00 685 62 3113 5171 ZŠ Dobrovského - výměna oplechování římsy 190 000 190 000 0 0,00 686 62 3322 6171 Gymnázium - oprava a výměna oken 500 000 500 000 0 0,00 687 62 3322 6121 památková péče 1 590 000 1 590 000 0 0,00 oddělení investic celkem 62 200 000 62 200 000 99 829 0,16 7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ, 701 7 3639 5xxx soudní poplatky, právní a konzultační služby 450 000 450 000 144 587 32,13 703 7 3639 6121 úhrada závazku po odstoupení od smlouvy 3 100 000 3 100 000 0 0,00 Oddělení právní a přestupků celkem celkem 3 550 000 3 550 000 144 587 4,07 13

8.STAVEBNÍ UŘAD 800 8 3635 5169 aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys 160 000 160 000 0 0,00 Stavební úřad celkem 160 000 160 000 0 0,00 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 900 9 1014 5169 deratizace, týrání zvířat 60 000 60 000 2 594 4,32 901 9 1070 5139 lesní hospodářství, myslivost, rybářství 50 000 50 000 504 1,01 902 9 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 20 000 20 000 13 308 66,54 903 9 3742 5169 ochrana přírody, ošetřování, výsadba 82 000 82 000 0 0,00 904 9 3792 5139 ekologická výchova a informační kampaň 1 000 1 000 0 0,00 905 9 2321 5169 vodní hospodářství 15 000 15 000 0 0,00 906 9 3727 5139 odpadové hospodářství 10 000 10 000 0 0,00 908 9 1014 5169 platba za služby - umístění psů do útulku 200 000 200 000 26 188 13,09 911 9 3639 5139 koše a sáčky na psí exkrementy 35 000 35 000 6 522 18,63 912 9 3744 6119 varovný systém a digitální povodňový plán 7 000 000 7 000 000 0 0,00 Odbor životního prostředí celkem 7 473 000 7 473 000 49 116 0,66 11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 1101 11 2223 5169 zpracování bezpečnostní inspekce 60 500 60 500 0 0,00 Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem 60 500 60 500 0 0,00 51.FINANČNÍ ODBOR 550 3412 5141 úroky z úvěru na investice 700 000 700 000 76 219 10,89 550 3639 5141 úroky z úvěru na Společenský dům 50 000 50 000 3 750 7,50 úroky z úvěrů celkem 750 000 750 000 79 968 10,66 550 6310 5163 bankovní poplatky 150 000 150 000 30 547 20,36 550 6399 5362 DPH na výstupu 2 000 000 2 000 000 623 158 31,16 550 3639 5362 platby ostatních daní 150 000 150 000 0 0,00 551 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště 190 000 190 000 0 0,00 551 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže 300 000 300 000 0 0,00 553 3419 5222 příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let 2 100 000 2 100 000 0 0,00 554 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy, družstva mládeže 850 000 850 000 0 0,00 555 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - krajská liga mužů 2013/2014 200 000 200 000 0 0,00 552 3419 5222 příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl 30 000 30 000 0 0,00 556 3429 5222 příspěvek na nájemné energie Rodinné centrum 121 500 121 500 0 0,00 557 232 5222 příspěvek na nájemné Junák - svaz skautů a skautek, nájemné klubovny 123 824 123 824 0 0,00 558 6399 5362 daň z příjmu právnických osob za obec 0 0 6 191 065 0,00 Finanční odbor celkem 6 965 324 6 965 324 6 924 738 99,42 VÝDAJE CELKEM 188 133 924 188 133 924 26 762 055 14,23 Saldo příjmů a výdajů - financování -20 227 133-20 227 133 22 373 066 splátky úvěrů 8124 úvěr na investice a Společenský dům 7 932 000 7 932 000 1 983 000 25,00 Splátky úvěrů celkem 7 932 000 7 932 000 1 983 000 25,00 8115-28 159 133-28 159 133 20 390 066 14