Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 v tis. K 2004 2004 2004 SR UR Skute. I.PÍJMY CELKEM 110 032,7 170 484,4 178 247,4 z toho daové 52 983,0 61 910,7 68 392,3 nedaové (vetn FRBMS) 15 842,0 22 203,4 23 470,5 kapitálové 1 400,0 1 332,6 1 372,8 dotace neinvestiní 39 807,7 79 538,7 79 512,6 dotace investiní 0,0 5 499,1 5 499,1 II. VÝDAJE CELKEM 110 094,2 173 057,2 160 652,7 z tohocelkem BŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 106 610,2 158 572,5 150 632,9 bžné 100 242,0 157 479,8 150 632,9 REZERVA MSTA 2 128,7 1 042,7 0,0 ÚELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROST.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY 2 067,5 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STÍBRO 100,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTINÍ AKCE 772,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE MSTA STÍBRA" 300,0 50,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - NAVÝŠENÍ VÝDAJ SPOJENÉ SE ZMNOU SAZBY DPH 0,0 0,0 0,0 kapitálové (vetn FRBMS) 3 484,0 14 484,7 10 019,9 III. SALDO: píjm a výdaj -61,5-2 572,8 17 594,7 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 61,5 2 572,8-17 594,7 a) SPLÁTKY PJEK (další výdaje) -6 328,0-6 328,0-6 328,0 - vrácení pjky do státního rozpotu (FRBMS) -2 600,0-2 600,0-2 600,0 - splátky pjky SFŽP akce OV pol. 81 24-3 728,0-3 728,0-3 728,0 b) použití FRBMS 2 600,0 2 600,0 2 600,0 c)použití FRR (krytí výdaj, které nejsou kryty z p íjm a jiných fond) 3 789,5 6 300,8-13 866,7 Celkem výdaje na krytí rozdílu p íjm a výdaj a na krytí financování (tj.pjek) 6 389,5 8 900,8-11 266,7 Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: Výsledek hospodaení 2004.xls 1

P Í J M Y 1. tída - da ové položka DPFO závislá innost 1111 11 437,0 11 437,0 12 015,9 DPFO SV 1112 4 156,0 4 150,3 5 262,1 DPFO zvláštní sazba 1113 555,0 555,0 757,7 DPPO 1121 10 545,0 10 545,0 11 578,7 DPPO obec 1122 0,0 8 242,9 8 242,9 DPH 1211 16 650,0 16 650,0 17 478,6 správní poplatky, místní poplatky a ost.dan 13.. 6 517,0 6 522,7 8 774,6 výtžek z VHP 1351 0,0 684,8 684,8 da z nemovitostí 1511 3 123,0 3 123,0 3 597,0 da ové píjmy celkem 52 983,0 61 910,7 68 392,3 2. tída - neda ové položka píjem za služby od SAD - údržba zastávek 2221 2111 60,0 108,8 120,0 píjmy od rodi na ást.úhradu neinv.nákl.v MŠ a ŠD, neinv.výd. 31.. 2111 710,0 703,6 811,7 píjem za služby OS ZZ 3569 2111 2 050,0 2 050,0 2 090,0 píjmy z poskyt.služeb (veejného WC, prodej turist.map Stíbra) 3639 2111 24,0 59,7 59,7 píjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy 3722 2111 25,0 25,0 26,1 odmna za tídný odpad 3725 2111 400,0 486,0 486,6 peovatelská služba - výkony 4314 2111 220,0 246,8 263,6 píjmy za vedení úetnictví 6171 2111 397,0 397,0 415,1 odvody píspvkových organizací 2122 0,0 17,5 17,5 píjmy z pronájmu pozemk 1012 2131 800,0 800,0 824,0 píjmy za pronájem Polikliniky 3569 2132 1 400,0 1 288,2 1 288,2 píjmy z pronájmu (nebyt.prostor,byt,les a park. ploch a hrob) 36.. 2132 5 761,0 5 891,0 6 461,6 píjmy z pronájmu movitých vcí 3569 2133 0,0 2,4 2,4 píjmy z úrok (bank.úty, plat.rozkazy, spl.pjky SMMS) 2141 847,0 641,1 641,1 pijaté sankní platby - pokuty a pokutové bloky 2210 283,0 562,5 642,6 vrácené nevyerpané píspvky a dotace od PO 6402 2229 0,0 69,0 75,7 vrácené fin.prostedky od FÚ (vratka odvodu) 6402 2229 0,0 5 064,6 5 064,6 píjmy z prodeje drobného majetku 3113 3639 2310 0,0 15,8 15,8 pijaté neinvestiní dary - Agilis Milíkov 2221 2321 165,0 165,0 168,0 pijaté neinvestiní dary - Alcoa Foundation 3322 2321 0,0 155,9 155,9 pijaté neinv. dary - dotace na Kamenný most (Nadace Jakoubka) 3322 2321 0,0 200,0 200,0 pijaté neinv. dary - Kermi, Lesy na EU 3399 2321 0,0 110,0 110,0 pijaté neinv. dary - darovací smlouvy pro org. 943 (Itálie-doprava) 3419 2321 0,0 36,8 36,8 pijaté neinv. dary - na Bh Terryho Foxe 3549 2321 0,0 6,9 6,9 pijaté neinv. dary - dot. na dovyb.stacionáe (NadaceDuhová energie) 4345 2321 0,0 400,0 400,0 pijaté pojistné náhrady - plnní za poj. událost (auto) 3569 3639 2322 0,0 0,0 37,5 pijaté nekapitálové náhrady - KINO 3313 2324 0,0 0,0 5,5 pijaté nekapitálové píspvky + peplatky 2003 2324 0,0 0,0 202,0 ostatní neda ové píjmy - mylné platby 3639 2329 0,0 0,0 244,0 píjmy ze splátek pjky SMMS, s. r. o. 2412 1 000,0 1 000,0 1 000,0 splátky pjek od obyvatelstva FKSP 0,0 0,0 4,0 nedaové píjmy 14 142,0 20 503,4 21 876,8 FRBMS 1 700,0 1 700,0 1 593,7 neda ové píjmy celkem (vetn FRBMS) 15 842,0 22 203,4 23 470,5 3. tída - kapitálové položka prodej pozemk 1012 3111 900,0 1 136,8 1 177,0 prodej dom 3612 3112 0,0 0,0-124,0 prodej byt (+ úroky 315 69) 3612 3112 500,0 144,8 268,8 píjmy za prodej majetku 3639 3113 0,0 10,0 10,0 pijaté píspvky na poízení DM (OV, inž. sít) 2321 3633 3122 0,0 41,0 41,0 kapitálové píjmy celkem 1 400,0 1 332,6 1 372,8 4. tída - dotace položka Výsledek hospodaení 2004.xls 2

dotace ze státního rozpotu celkem: 4112 36 993,7 36 593,7 36 593,7 z toho státní správa 4112 3 125,5 3 125,5 3 125,5 státní správa - nový úad 4112 9 820,0 9 820,0 9 820,0 školství 4112 1 548,2 1 548,2 1 548,2 sociální dávky (ÚZ 98072) 4112 17 580,0 22 100,0 22 100,0 sociální dávky (ÚZ 98272) 4112 4 920,0 0,0 0,0 dotace od KÚ - volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 4111 0,0 146,1 146,1 dotace od KÚ - volby do Plze ského kraje (ÚZ 98193) 4111 0,0 110,9 110,9 dotace od KÚ - refund. mezd prac.vpp+abs. (ÚZ 13101) 4116 0,0 194,7 194,7 dotace od KÚ - fin.píspvek (lesní zákon) (ÚZ 29004) 4116 0,0 62,7 62,7 dotace od KÚ - fin.píspvek (lesní zákon) (ÚZ 29008) 4116 0,0 61,3 61,3 dotace od KÚ - na výchovu lesních porost (ÚZ 29014) 4116 0,0 490,1 490,1 dotace od MK - Kamenný most s vží a sochou - opr. (ÚZ 34341) 4116 0,0 1 500,0 1 500,0 dotace od MK - Minoritský klášter - oprava (ÚZ 34296) 4116 0,0 6 000,0 6 000,0 obec obci na školství (Úterý 2tis.) 4121 898,0 774,7 748,7 píjem za veejnoprávní smlouvy od obcí 4121 59,0 62,2 62,2 dotace od KÚ na projekt vzdlávání, inf.gram. (ÚZ 33245) 4122 0,0 109,0 109,0 dotace od KÚ - na provoz PO - MŠ+ZŠ+DDM (ÚZ 33353) 4122 0,0 31 815,0 31 815,0 dotace od KÚ - ZŠ Gagarinova - Úprava vzdl. progr.(úz 33368) 4122 0,0 11,0 11,0 dotace od KÚ - ZŠ Mánesova - Úprava vzdl. progr.(úz 33368) 4122 0,0 11,0 11,0 úelová dotace pro MKS Stíbrská pusa (ÚZ 33353) 4122 0,0 5,0 5,0 úelová dotace - Peovatelská služba (ÚZ 98357) 4122 0,0 200,0 200,0 dotace od KÚ - ZŠ Gagar. : Pro zdraví - zajím. spolu (ÚZ 33122) 4122 0,0 45,0 45,0 dotace od KÚ - ZŠ Mánesova : Zdravá Máneska (ÚZ 33163) 4122 0,0 38,0 38,0 dotace od KÚ - Mstské muzeum - úelová finanní dotace 4122 0,0 14,0 14,0 dotace od KÚ - SDH - úelová finanní dotace org.255 4122 0,0 37,4 37,4 píspvek msta do FRBMS 4139 1 257,0 1 257,0 1 257,0 píspvek msta do Fondu oprav 4139 600,0 0,0 0,0 inv.dotace na pestavbu bytu 3+1 na 2 b.j.,.p.487 (ÚZ 17724) 4216 0,0 500,0 500,0 investiní dotace na klášterní zahrady - SAPARD (UZ 95609) 4218 0,0 4 199,1 4 199,1 úelová investiní dotace od KÚ - stacioná pro seniory 4222 0,0 800,0 800,0 dotace celkem 39 807,7 85 037,7 85 011,7 p í j m y c e l k e m 110 032,7 170 484,4 178 247,4 V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje 100 242,0 157 479,8 150 632,9 10 lesní hospodáství 40,0 651,9 651,9 226 Dotace - pevod fin.prost.(les.zákon) (ÚZ 29004+29008)) 0,0 124,0 124,0 228 OŽP - Státní správa les, myslivost, rybáství 40,0 35,2 35,2 229 Provoz karanténního zaízení - kotec 0,0 2,6 2,6 300 Lesy msta Stíbra - dotace na výchovu lesních porost (ÚZ 29014) 0,0 490,1 490,1 22 doprava 5 758,0 6 371,7 5 882,0 60 Komunikace - jarní úklid 240,0 240,0 239,9 61 Komunikace - úklid vozovek 550,0 550,0 544,5 62 Komunikace - podzimní úklid 215,0 215,0 205,9 63 Komunikace - kropení 30,0 3,0 3,0 64 Komunikace - zimní údržba,pohotovost 1 205,0 1 805,0 1 661,3 65 Komunikace - mobiliá (vyjma dopr.znaení) 824,0 778,8 599,8 66 Komunikace - opravy komunikace a chodník 764,0 844,0 790,1 67 Komunikace - chodníky, pší zóny, schody-úklid 725,0 725,0 673,6 274SAD - doprava do obcí 27,0 27,0 15,3 276 MHD + Agilis 1 050,0 1 049,3 1 014,9 279 Dopravní obslužnost mezi obcemi - ástená úhrada náklad 50,0 50,8 50,7 400 Statické posouzení, oprava a nátr mostu na plovárn 0,0 5,9 5,9 474 Úroky ze smnky - Benešova - podíl msta 78,0 78,0 77,2 23 - vodní hospodáství 1 203,1 1 174,6 1 059,4 68 Provoz a údržba kašen 55,0 55,0 54,9 69 Údržba a ištní vpustí 266,0 220,5 184,9 Výsledek hospodaení 2004.xls 3

70 Provoz a drobná údržba WC 270,0 270,0 229,0 82 Správa a údržba rybník (Lhota,Tchl,Otro.+St) 98,0 21,5 21,5 89 Oprava vpustí 161,0 178,0 177,1 231 Správa a údržba rybník 0,0 76,5 72,0 463 Oprava a ištní studní v majetku msta 60,0 60,0 26,9 2821OV - provozní úroky 293,1 293,1 293,1 31 - školství 8 492,2 38 770,2 38 770,2 310 MŠ - píspvek od msta 1 945,0 1 945,0 1 945,0 310 MŠ - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - pedškolní zaízení 0,0 4 595,0 4 595,0 310 MŠ - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - stravování 0,0 907,0 907,0 310 MŠ - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) 0,0 23,0 23,0 311 ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - píspvek od msta 2 668,7 2 668,7 2 668,7 311 ZŠ Mánesova - píspvek od msta 0,0 50,0 50,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - zš 0,0 9 495,0 9 495,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šj 0,0 739,0 739,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šd 0,0 450,0 450,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - zš 0,0 32,0 32,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - šd 0,0 2,0 2,0 311 ZŠ Mánesova - erpání dotace od KÚ - Úprava vzd. program (ÚZ 33368) 0,0 11,0 11,0 311 ZŠ Mánesova - Zdravá Máneska - erpání dotace (ÚZ 33163) 0,0 38,0 38,0 312 ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - píspvek od msta (r.05 300tis.z RF) 3 787,5 3 787,5 3 787,5 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - zš 0,0 12 310,0 12 310,0 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šj 0,0 883,0 883,0 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) - šd 0,0 640,0 640,0 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - zš 0,0 44,0 44,0 312 ZŠ Gagarinova - erpání dotace od KÚ - Projekt P I (ÚZ 33245) - šd 0,0 3,0 3,0 311 ZŠ Gagarinova - erpání dotace od KÚ - Úprava vzd. program (ÚZ 33368) 0,0 11,0 11,0 312 ZŠ Gagarinova - Pro zdraví, zajímav spolu - erp. dotace (ÚZ 33122) 0,0 45,0 45,0 316 ZŠ Gagarinova - úelový píspvek na mimoškolní aktivity školy 45,0 45,0 45,0 317 ZŠ Mánesova - úelový píspvek na mimoškolní aktivity školy 46,0 46,0 46,0 33 kultura 5 881,0 15 003,8 14 850,4 105 Lesní spolenost Stíbro - finanní píspvek 0,0 54,0 54,0 106 Obanské sdružení Stíbro 2000 - finanní píspvek 0,0 125,0 125,0 107 Biskupství plze ské - píspvek 0,0 146,0 146,0 108 Nadace Jakoubka ze Stíbra - 10 % finanní píspvek 0,0 219,9 219,9 141 Obanské sdružení Den hudby Luby - finanní píspvek 0,0 5,0 5,0 204 SPOZ - vcné dary + oberstvení 80,0 80,0 76,9 283 Organizování oslav Silvestra Komisí pro kulturu a sport 0,0 15,0 0,0 550 Mstské muzeum - erpání úel. dotace od KÚ (informaní centra) 0,0 14,0 14,0 551 MKS - úelový píspvek od kraje 0,0 5,0 5,0 552 MKS - úelový píspvek na zajištní hist.progr.pi EHD 40,0 40,0 40,0 553 Mstské muzeum - píspvek 2 770,0 2 770,0 2 770,0 554 MKS - píspvek (r.05 100tis.z Reprodukce) 2 691,0 2 731,0 2 731,0 557 MKS - úelový píspvek na slavnosti msta Stíbra 250,0 250,0 250,0 974 Získání fasimilie zakládací listiny msta Stíbra z Malty 50,0 50,0 6,0 2913 Kamenný most s vží a sochou - ú.dotace od MK (ÚZ 34341) 0,0 1 500,0 1 500,0 2913 Kamenný most s vží a sochou - oprava sochy (dar od fi Alcoa Foundation) 0,0 155,9 155,9 2914 Kamenný most s vží a sochou - oprava sochy (podíl k dotaci Nadace Jak.) 133,0 43,0 2915 Kamenný most s vží a sochou - fin. písp. Nadace Jakoubka ze Stíbra 0,0 200,0 200,0 2961 Minoritský klášter 0,0 510,0 508,8 2961 Minoritský klášter - dotace na opravu od MK (ÚZ 34296) 0,0 6 000,0 6 000,0 34 TV a zájmová innost 1 434,0 3 165,7 3 076,4 71 Údržba dtských pískoviš 200,0 108,0 22,2 83 Sportovní a dtská hišt 140,0 149,0 148,5 280 Org. zajištní akcí poádaných Komisí pro kulturu a sport 10,0 23,7 20,7 336 DDMS - píspvek od msta 1 059,0 1 059,0 1 059,0 336 DDMS - erpání dotace na provoz od KÚ (ÚZ 33353) 0,0 1 796,0 1 796,0 336 DDMS - erpání dotace od KÚ - Projekt PI (ÚZ 33245) 0,0 5,0 5,0 565 Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování 25,0 25,0 25,0 35 zdravotnictví 2 744,0 3 099,3 2 891,9 101 Zajištní innosti K - centra 15,0 15,0 14,8 102 Zajištní výkonu LSPP zdravotní sestrou pi ZZS - finanní píspvek 0,0 250,0 250,0 Výsledek hospodaení 2004.xls 4

103 Spolenost KOTEC,o.s. - finanní píspvek - z výtžku VHP 0,0 70,0 70,0 140 Nemocnice následné pée Svatá Anna s.r.o. Planá - fin. píspvek 0,0 10,0 10,0 203 Org. složka Zdravotní zaízení Stíbro - kap. 27 (bez mzd.náklad) 2 131,0 2 101,0 1 899,4 203 Org. složka Zdravotní zaízení Stíbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) 598,0 646,4 640,9 280 Bh Terryho Foxe - výdej z konta 0,0 6,9 6,9 36 komunální rozvoj 7 135,0 19 604,9 18 870,1 72 Správa a údržba veejného osvtlení 977,0 926,0 795,1 73 Správa hbitova 374,0 374,0 342,8 74 Instalace a sejmutí vánoní výzdoby 96,0 104,0 104,0 75 Správa bytových a nebytových jednotek 1 017,0 1 047,0 1 047,0 80 Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. 960,0 1 057,3 1 032,9 81 Správa+dohled pi staveb. innostech na komunikacích + VP 165,0 165,0 134,7 85 Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS 250,0 235,6 225,9 87 Náklady spojené s provozováním výtah v DPS 40,0 45,0 44,8 92 Náklady na služby za neobsazené byty 30,0 13,2 13,2 94 Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 100,0 105,2 105,2 95 Fond oprav za byty + NP, (msto spoluvlastníkem v prodaných domech) 155,0 155,0 147,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 14 (i da z nemovit.lesy) 1 218,0 4 397,0 4 365,0 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) 3,0 3,0 0,3 207 Výdaje msta a mstských ástí - kapitola 20 10,0 20,0 13,9 209 Nákup majetku z Koubkovy branky 0,0 28,5 28,5 210 Výdaje msta - spojené s prodejem,pronájmem dom,pozemk 300,0 300,0 195,7 217 Úhrada dan z píjmu právnických osob za rok 2003 0,0 8 242,9 8 242,9 230 Výdaje msta - elekt.energie 850,0 857,5 808,3 343 Instalace tabulí partnerských mst 0,0 10,0 10,0 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 200,0 100,0 105,8 445 Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv. 100,0 100,0 6,8 479 Revize ÚPN SÚ Stíbro 280,0 497,5 426,0 491 Osvtlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 10,0 10,0 5,6 508 Geometrické oddlení parcel pro stavbu 6 RD Teš ová 0,0 30,0 15,8 516 Vcné bemeno VO Sokolská 0,0 1,0 1,0 519 Zprostedkování výbrových ízení 0,0 38,2 0,0 577SOB a.s., Masarykovo 437 - sanace vlhkosti zdiva 0,0 254,0 253,9 579 Oprava kotle v koteln K3 0,0 388,0 387,4 582 Oprava stechy Jakoubkova ul. 544 - I. etapa 0,0 100,0 0,0 999 Mylné platby 0,0 0,0 10,6 37 ochrana životního prostedí 8 032,0 8 862,9 8 435,5 50 Likvidace erných skládek na území msta 130,0 1,9 1,9 76istní odpadkových koš 550,0 550,0 546,8 77 Svoz odpadu velkoobjem. kontejner 99,0 78,0 33,0 79 Údržba veejné zelen 3 650,0 3 750,0 3 576,6 84 Provoz skládky Šibeník 40,0 41,0 39,8 88 Údržba veejné zelen v místních ástech 50,0 46,0 44,8 203 OS Zdravotnické zaízení kap. 27 - nebezpené odpady 0,0 30,0 12,1 227 Sbr a svoz odpad 3 453,0 3 691,3 3 691,3 228 OŽP - výdaje spojené s inností odboru 60,0 39,6 39,5 232 Údržba parku 0,0 35,0 20,3 441 Úprava svahu Benešova ul. 0,0 227,0 57,0 511 Správa a údržba klášterních zahrad 0,0 373,0 372,5 41 sociální zabezpeení 22 500,0 22 100,0 19 623,5 208 Sociální dávky-rodina a dti, nezamst.a dchodci (ÚZ 98072) 17 580,0 22 100,0 19 623,5 208 Sociální dávky (ÚZ 98272) 4 920,0 0,0 0,0 43 sociální pée 1 926,0 2 217,2 2 050,8 104 Farní charita - fin.píspvek od Nadace Duhová energie - dovybavení 0,0 403,3 403,3 104 Farní charita - finanní píspvek pro týdenní a denní stacioná - z výtžku VHP 100,0 0,0 0,0 104 Farní charita - finanní dar na provoz krizového bytu ve stacionái 0,0 5,0 5,0 202 Klub dchodc 128,0 128,0 101,0 207 Výdaje na peovatelskou službu - kapitola 18 374,0 374,0 279,3 207 Výdaje na peovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 1 280,0 1 062,9 1 029,5 207 Úelová dotace - Peovatelská služba (ÚZ 98357) 0,0 200,0 200,0 208 Soc.hospitalizace, soc. pomoc, ost. soc. pée + záloha na drob.vydání (záchyt) 44,0 44,0 32,7 Výsledek hospodaení 2004.xls 5

52 civilní ochrana 20,0 20,0 17,3 200 Krizové ízení 20,0 20,0 17,3 55 protipožární ochrana 290,0 296,9 285,3 205 SDH 290,0 259,5 247,9 255 SDH - erpání neinvestiní dotace 0,0 37,4 37,4 61 územní samospráva 31 288,7 31 756,9 29 951,1 206 Zastupitelstvo msta Stíbra - kapitola 19 1 900,0 1 900,0 1 498,5 207 Mstský úad - kap. 15 - (služby,elekt.,voda,plyn atd.) 3 173,0 3 144,3 2 872,5 207 Mstský úad - kap. 16 - (výp.techn.,telef.mater.s tím spoj.) 2 935,2 2 668,8 1 815,9 207 Mstský úad - kap. 19 - (vše co souvisí se mzd.náklady+veejnoprávní sml) 21 694,0 21 912,7 21 858,0 207 Mstský úad - kap. 19 - dotace od ÚP - VPP,absolventka (ÚZ 13101) 0,0 194,7 194,7 207 Mstský úad - kap. 19 - volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 0,0 146,1 146,1 207 Mstský úad - kap. 20 - (materiál,pošt.,školení,cest. atd.) 1 436,5 1 426,5 1 347,9 207 Volby do Senátu Parlamentu R a do Zastupitelstva kraje (ÚZ 98193) 0,0 110,9 110,9 492 Oprava a údržba RADNICE 150,0 253,0 106,7 63 finanní operace 2 157,0 1 585,7 1 585,7 51 Píspvek msta do FRBMS 1 257,0 1 257,0 1 257,0 93 Vytváení fondu oprav na opravu UK 3 SMMS 600,0 0,0 0,0 207 Pojištní majetku a les - kap. 15 300,0 328,7 328,7 64 ostatní innosti 0,0 1 345,0 1 345,0 Finanní vypoádání minulých let 0,0 1 243,9 1 243,9 2832 Tchlovice - kanalizace - vratka dotace na kraj 0,0 101,1 101,1 31-64 starosta 1 341,0 1 453,1 1 286,2 900 pohoštní, oberstvení, vcné a penžité dary 1 341,0 1 453,1 1 286,2 6. tída - kapitálové výdaje (vetn FRBMS) 3 484,0 14 484,7 10 019,9 FRBMS 1 700,0 1 700,0 640,0 kapitálové výdaje 1 784,0 11 514,7 8 109,9 10 - zemdlství a lesní hospodáství 50,0 264,1 0,0 207 Nákup pozemk od restituent - kap. 04 50,0 214,1 0,0 207 Nákup pozemk od restituent - kap. 05 0,0 50,0 0,0 22 doprava 520,0 1 563,0 1 500,9 461 Rekonstrukce komunikace Dostojevského 0,0 700,0 700,0 474 Úhrada smnky 520,0 520,0 520,0 507 PD dopravní ešení ped ZŠ Mánesova 0,0 25,0 25,0 509 PD chodník Nádražní 0,0 18,0 18,0 515 PD Benešova - pší zóna 0,0 300,0 237,9 23 vodní hospodáství 0,0 490,2 175,2 578 Kanalizaní pípojky a vpusti - Jakoubkova ul. - PD 0,0 236,5 22,6 2831 Tchlovice - kanalizace - podíl msta 0,0 154,8 53,7 2832 Tchlovice - kanalizace - OV - PD 0,0 98,9 98,9 31 školství 95,0 440,0 296,8 311 ZŠ Mánesova - píspvek na investice - mikroskop elektro 50,0 0,0 0,0 435 PD na bezbariérovost školy 45,0 90,0 0,0 517 ZŠ Gagarinova - rekonstrukce sociálních zaízení 0,0 130,0 91,9 518 ZŠ Gagarinova - rekonstrukce osvtlení tlocviny 0,0 220,0 204,9 Výsledek hospodaení 2004.xls 6

33 kultura, církve a sdlovací prostedky 100,0 154,9 108,8 118 Rybecký - COWARD - finanní písp. na zakoupení aparatury 0,0 20,0 20,0 438 Grafický informaní systém 100,0 134,9 88,8 34 tlovýchova a zájmová innost 69,0 762,0 427,6 337 TJ Baník - úelový píspvek na dovybavení dráhy 69,0 412,0 412,0 580 Zprac.studie výst.víceúelového centra 0,0 350,0 15,6 35 zdravotnictví 0,0 3 614,5 3 420,5 500 Oprava a rekonstrukce Zdravotnického zaízení 0,0 3 614,5 3 420,5 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 950,0 3 914,6 1 868,7 345 Plynofikace staré msto - podíl msta 0,0 12,0 1,6 430 Výstavba 17 bytových jednotek Sadová + PD 0,0 86,6 68,9 433p. 487 - pestavba bytu na 2bj. 0,0 800,0 550,1 434p. 487 - zízení 2 pdních vestaveb 950,0 950,0 0,0 436 PD 34bj. Revoluní TI + r.05 výstavba 34bj. - podíl msta 0,0 250,0 5,5 501 PD+ realizace osvtlení pechod pro chodce Palackého, Sobslavova 0,0 10,0 0,0 502 PD veejné osvtlení v MŠ Pastýská 0,0 10,0 0,0 503 veejné osvtlení mstský park - vzdušné vedení 0,0 61,0 61,0 512 PD zízení 2 bytových jednotek v.p. 96 ( META) 0,0 30,0 30,0 513 Zpracování projektu Program rozvoje msta Stíbra ZU Plze 0,0 250,0 160,0 514 PD TI Oechová, Revoluní 0,0 135,0 75,0 574 PD - veejné osvtlení Alešova, Dvoákova, Smetanova 0,0 840,0 836,8 581 PD plynofikace Jižní pedmstí - podíl msta 0,0 400,0 0,0 520 rekonstrukce rozvodu plynu - Máchova ul 0,0 80,0 79,9 37 ochrana životního prostedí 0,0 0,0 0,0 43 sociální pée 0,0 1 270,0 1 270,0 104 Stacioná - úel. dotace na rekonstrukci 0,0 800,0 800,0 104 Stacioná - investiní dotace + podíl msta 0,0 470,0 470,0 55 protipožární ochrana 0,0 50,0 50,0 205 SDH - zízení cviné dráhy 0,0 50,0 50,0 61 územní samospráva 0,0 261,4 261,4 207 Mstský úad - kap. 16 0,0 261,4 261,4 REZERVA MSTA 2 128,7 1 042,7 0,0 ÚELOVÁ REZ. - POUŽ. VL.PROST.SPOJ. S FONDY EU (PD,REALIZACE..) 1 000,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - OPRAVY A REKONSTRUKCE BUDOVY POLIKLINIKY 2 067,5 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - PROGRAM REGENERACE MPZ STÍBRO 100,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - OPRAVY A INVESTINÍ AKCE 772,0 0,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - ZPRAC.DOK."PROGRAM ROZVOJE MSTA STÍBRA" 300,0 50,0 0,0 ÚELOVÁ REZ. - NAVÝŠENÍ VÝDAJ SPOJENÉ SE ZMNOU SAZBY DPH 0,0 0,0 0,0 C E L K E M R E Z E R V Y 6 368 1 093 0 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.bžné+kapitálové) 103 726,0 171 964,5 160 652,7 Výsledek hospodaení 2004.xls 7