MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-136-004-13 ze dne 5.11.2013 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 - VII. série Rada městské části 1. schvaluje Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 - VII. série Viz příloha tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Ing. Haně Jandové - zástupkyni starosty 2.1.1. předložit materiál pro informaci nejbližšímu zasedání zastupitelstva Termín: 3.12.2013 Poměr hlasů: 9 pro 0 proti 0 se zdrželo Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Předkladatel: Ing. Hana Jandová - zástupkyně starosty Zpracovatel Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru, Jana Alšrová, Odbor ekonomický Na vědomí: Ing. Milanu Novému - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-01641
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-136-004-13 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 VII. série Rozpočtové změny RZ č. 47 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 2.400 Kč 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) 2.400 Kč Na základě pojistné události č. 4134052228 bylo uhrazeno dle smlouvy, uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., částečné pojistné plnění ve výši 2.427 Kč. Jednalo se o pojistnou událost, která vznikla dne 6.9.2013 v parku Labe v ulici Daškova. Finanční prostředky z pojistného plnění budou použity na nákup nového odpadkového koše. Zdroj krytí: Příjmy roku 2013 - ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa pojišťovna, a.s.. RZ č. 48 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o 1.733.000 Kč Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I. čtvrtletí 2013. a) na 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ 00098 866.500 Kč Finanční prostředky budou použity na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, registrovaných v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. b) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5909 (ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené), ÚZ 00098 866.500 Kč Strana 1 (celkem 11)
Finanční prostředky budou použity na grantovou politiku MČ Praha 12 v oblasti kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Zdroj krytí: Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/198/2013 ze dne 25.9.2013. Poznámka: Výdaje v částce 1.733.000 Kč nutno označit ÚZ 00098. Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2013 s tím, že finanční prostředky, které nebudou čerpány v roce 2013 je možno převést a zapojit do rozpočtu roku 2014. RZ č. 49 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 822.900 Kč Rada městské části č. R-128-029-13 ze dne 3.9.2013 schválila vyplacení rozdílu mezi průměrným výdělkem ředitelky a faktickým příjmem učitelky PaedDr. Daně Kotíkové v návaznosti na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19.6.2013, v právní moci ode dne 13.8.2013, kterým bylo odvolání PaedDr. Dany Kotíkové z funkce ředitelky Základní školy Rakovského v Praze 12 ke dni 25.5.2011, schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. 16.01.11 ze dne 25.5.2011, prohlášeno za neplatné. PaedDr. Dana Kotíková podala k 31.8.2013 rezignaci na funkci ředitelky Základní školy Rakovského v Praze 12. 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zříz. PO), ORJ 0414 č. org. 106 Základní škola Rakovského v Praze 12 + 822.900 Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 50 Snížení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o - 2.500 Kč na realizaci adventního programu, který se uskuteční na Sofijském náměstí, je nutné kompletovat figurky andílků, na zajištění bude sepsána dohoda o provedení práce. 3319 (ost. zál. kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) - 2.500 Kč Poznámka: Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 51 zařazeny na ORJ 0019. Zdroj krytí: Snížení - ORJ 0016. Strana 2 (celkem 11)
RZ č. 51 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 2.500 Kč 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 2.500 Kč Finanční prostředky budou použity na dohodu o provedení práce. Jedná se o realizaci adventního programu, který se uskuteční na Sofijském náměstí a je nutná kompletace figurky andílků. Poznámka: Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0016 na základě rozpočtové změny č. 50 a zařazeny na ORJ 0019. Zdroj krytí: ORJ 0016. RZ č. 52 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o 740.200 Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních po vytrvalých deštích v červnu 2013. Finanční prostředky budou použity na opravu mlatových povrchů Fitness U Vltavy, stezky do Modřanské rokle, parku Písnická a parku Cholupice a na opravu naučných tabulí a vyčištění přítoku a odtoku jezírka u Vltavy. 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) ÚZ 98011 12.000 Kč 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 5171 (opravy a udržování) ÚZ 00097, ZJ 970 728.200 Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha v částce 728.200 Kč - viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/200/2013 ze dne 25.9.2013. Státní rozpočet v částce 12.000 Kč viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/200/2013 ze dne 25.9.2013. Poznámka: Výdaje v částce 728.200 Kč nutno označit ÚZ 00097, výdaje v částce 12.000 Kč nutno označit ÚZ 98011. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013. RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o 65.000 Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace při povodních po vytrvalých deštích v červnu 2013. Finanční prostředky budou použity na dopravní značení k odklonu dopravy ze záplavových oblastí a na následnou likvidaci havarijních stavů na komunikacích po záplavách. Strana 3 (celkem 11)
2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě) pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 0313, ÚZ 98011, ORG 0002 stavba Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 10.400 Kč 2212 (silnice), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), pol. 5171(opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 98011, ORG 0001 na akci Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 54.600 Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet v částce 65.000 Kč viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/200/2013 ze dne 25.9.2013. Poznámka: Výdaje v částce 65.000 Kč nutno označit ÚZ 98011. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2013. RZ č. 54 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 48.000 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. poměru) 26.700 Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 4.200 Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 6.600 Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 2.400 Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové poj.) 100 Kč f) 6171 (činnost místní správy), pol. 5137 (drobný hmot. dlouhodob. maj.) 4.000 Kč g) 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařaz.) 4.000 Kč Finanční prostředky položky 5137 a 5139 budou použity na kancelářské zařízení potřebné pro výkon této agendy. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/219/2013 ze dne 2.10.2013. Poznámka: Výdaje v částce 48.000 Kč je nutno označit ÚZ 13010. Strana 4 (celkem 11)
RZ č. 55 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 52.000 Kč - na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5139 nákup materiálu j.n. pol. 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ÚZ 13010 10.000 Kč 42.000 Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/219/2013 ze dne 2.10.2013. Poznámka: Výdaje v částce 52.000 Kč je nutno označit ÚZ 13010. RZ č. 56 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o 68.000 Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem pěstounské péče 6171 (činnost místní správy) pol. 5137 (dl. drobný hmotný majetek) 64.000 Kč pol. 5139 (nákup materiálu) 4.000 Kč Ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče budou využity finanční prostředky na zakoupení 4 ks notebooků a spotřebního materiálu pro pracovníky vykonávající tuto činnost. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP/ROZ2/219/2013 ze dne 2.10.2013 Poznámka: Výdaje v částce 68.000 Kč je nutno označit ÚZ 13010. Rozpočtové úpravy RÚ č. 80 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce 3.500 Kč rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) - 3.500 Kč + 3.500 Kč Strana 5 (celkem 11)
Odměny pro účinkující ve vánočním programu Modřanské vítání adventu - cca 150 osob ze souborů včetně dětí návštěvníků vyzvaných k účasti na programu, neboť celá akce byla na začátku roku nárokována v rozpočtu kultury na položce 5169 Nákup ostatních služeb. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016. RÚ č. 81 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0016 Kultura v částce 9.000 Kč rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb),uz 0806-9.000 Kč na 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) + 9.000 Kč V důsledku úspor při zhotovení pamětní desky F. A. Nickerl vč. montáže na skálu na vyhlídce na Točné využijeme finanční prostředky na zajištění dalších kulturních akcí. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0016. RÚ č. 82 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 30.000 Kč z 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5169 - nákup služeb ÚZ 13010-30.000 Kč převést částky na pol. 5139 - nákup materiálu j.n. pol. 5175 - pohoštění ÚZ 13010 + 10.000 Kč + 20.000 Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče se poskytuje na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Následně, po zapojení finančních prostředků do rozpočtu vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Normativní instrukci č. 17/2013 kontrola čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dle instrukce lze čerpat finanční prostředky také na nákup materiálu a drobné občerstvení při vzdělávání pěstounů. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0018. Strana 6 (celkem 11)
RÚ č. 83 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 200.000 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) -200.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5137 (drobný hm. dl. majetek) +200.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, na nákup kompostérů a piknikových stolů. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. RÚ č. 84 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 700.000 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) -700.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení) +700.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. RÚ č. 85 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 100.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5152 (teplo) z 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5153 (plyn) 60.000 Kč 40.000 Kč + 100.000 Kč Finančními prostředky tepla a elektrické energie bude vzhledem k vývoji výdajů posílena položka 5153. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. Strana 7 (celkem 11)
RÚ č. 86 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 10.000 Kč z 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5019 (ostatní platy) 10.000 Kč na 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol. 5169 (nákup ost. služeb) + 10.000 Kč Jedná se o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy, určenou na pokrytí nákladů v souvislosti s činností jednotek SDH při povodních. Původní předpoklad výše refundace mezd včetně souvisejícího pojištění byl vyšší než skutečnost, finanční částka bude použita na vyčištění a impregnaci zásahových obleků členů jednotky, znečištěných při odstraňování následků červnové povodně. Poznámka: Výdaje je nutno označit ÚZ 00000097 a záznamovou jednotkou 970. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. RÚ č. 87 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 25.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) 25.000 Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 6129 (nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený) + 25.000 Kč Finanční částka bude použita na pořízení sešívacího finišéru k jednomu ze tří kopírovacích strojů, které mají být pořízeny do konce roku 2013. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. RÚ č. 88 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 150.000 Kč a/ z 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) b/ z 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) 30.000 Kč 120.000 Kč + 150.000 Kč Strana 8 (celkem 11)
Finanční částka je určena na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zpracování tří projektových žádostí na zateplení budov městské části Praha 12 v rámci Operačního programu Životní prostředí (usnesení RMČ č. R-117-037-13 ze dne 28.05.2013). Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0019. RÚ č. 89 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 65.100 Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 40551 00 0815 Výstavba dešťové kanalizace a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - V. etapa - 65.100 Kč na 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě) pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 0002 stavba Údržba vodorovného a svislého dopravního značení + 65.100 Kč Výše zmíněná částka bude použita na akci Dodávka a montáž přechodného dopravního značení na pozemních komunikacích v Praze 12 k.ú. Točná. Tato stavba nebyla zahrnuta v rozpočtu na rok 2013. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. RÚ č. 90 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 2.261.500 Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 1019 Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12-2.261.500 Kč na 2212 (silnice ) pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313, ÚZ 0610, ORG 0001 stavba Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích + 2.261.500 Kč Strana 9 (celkem 11)
Výše zmíněná částka bude použita na akce Oprava komunikace vč. dešťové a kanalizační vpusti v ul. Ke Kálku a K Břečkám, Opravy pozemních komunikací ve správě městské části Praha 12 podzimní údržba, Diagnostika komunikací ve správě MČ Praha 12 a na havarijní opravy komunikací. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. RÚ č. 91 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 64.000 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 0000 0933 stavba Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám - 64.000 Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ÚZ 0610, ORG 41786 001017 stavba Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova + 64.000 Kč Akce Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova v Praze 12 byla dokončena. Na sportoviště byly přemístěny 3 cvičební prvky a upraven povrch celého hřiště. K navýšení ceny došlo z důvodu aplikace lité gumy na finální povrch hřiště, který měl být původně mlatový. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. RÚ č. 92 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 1.400 Kč z 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 1019 akce Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12-1.400 Kč na 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací), pol. 5169 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ÚZ 0610, ORG 0002 akce Údržba vodorovného a svislého dopravního značení +1.400 Kč Strana 10 (celkem 11)
Zdůvodnění : Na základě požadavku OŽD byl vyřešen přechodný stav dopravního značení v ul. Amortova v souvislosti s výstavbou bytových domů Modřanská alej před poliklinikou Modřany a zajištěno parkování motorových vozidel klientů polikliniky. Odhad nákladů byl oproti ceně ze zadávacího řízení vyšší o 1.400 Kč, z tohoto důvodu žádáme o navýšení akce Údržba vodorovného a svislého dopravního značení. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. RÚ č. 93 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 550.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 6111 (programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5172 (programové vybavení) 550.000 Kč + 550.000 Kč Finanční prostředky budou použity na pokrytí provozních výdajů spojených s nákupem licencí Microsoft z důvodu nutného přechodu na vyšší verze SW. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024. RÚ č. 94 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 250.000 Kč z 3113 (základní školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 1043 stavba Rekonstrukce rozvodů topení v kolektorech ZŠ Zárubova - 250.000 Kč na 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 1061 stavba Revitalizace pozemků u ZŠ Rakovského + 250.000 Kč Jedná se o nový investiční záměr, který bude zařazen v roce 2013 do žádostí městské části Praha 12 o dotaci ze strukturálních fondů EU Operační program Praha Konkurenceschopnost. Částka 250 000 Kč zahrnuje náklady na zpracování projektu na využití části školní zahrady a zřízení zázemí v objektu školy a dopracování projektové dokumentace hlavní pěší komunikace mezi sportovním areálem RAK a základní školou vybudování nového povrchu chodníku včetně úpravy části chodníku na cyklistickou stezku pro bezpečný příjezd k dopravnímu hřišti uvedeného areálu a úprava pěší trasy podél Lhoteckého potoka. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Strana 11 (celkem 11)