MĚSTO BUČOVICE - ROZPOČET NA ROK 2013 Schváleno rozpočtové opatření č.i. a II./2013 VÝDAJE Schválený Rozpočet Upravený Rozpočet Kapitola 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí 2013 2013 Deratizace 100,0 100,0 Aktualizace povodňových plánů 0,0 0,0 Aktualizace plánu odpad.hospodářství 0,0 0,0 Odstranění nebezpečného odpadu 50,0 50,0 Odstranění komunálního odpadu 4600,0 4600,0 Odstranění separ.odpadu 250,0 250,0 Odstranění odpadu BRKO 400,0 400,0 Odstranění elektrozařízení 60,0 60,0 Sanace černých skládek a havárií 50,0 50,0 Ochrana přírody - posudky, údržba stromů 200,0 200,0 Výsadba zeleně v obci 0,0 0,0 Ostatní ochrana přírody,likvidace ŽP 0,0 0,0 Dotace z MF ČR - lesní hospodář 0,0 0,0 Dotace z MZ ČR - zpevňovací dřeviny 0,0 0,0 Snížení holubí populace 0,0 0,0 Platby za psy v útulcích 100,0 100,0 Protierozní opatření na pozemcích města 100,0 100,0 Lesoparky 50,0 50,0 Posílení systému separovaného odpadu 200,0 200,0 Celkem kapitola 02 6 160,0 6 160,0 Kapitola 10 - Doprava 2013 2013 Oprava a údržba MK 400,00 400,0 Zábradlí u 4 měst.lávek a mostků 0,00 0,0 Celkem kapitola 10 400,0 400,0 Kapitola 14 - Školství 2013 2013 Přispěvek na provoz 3803,0 3803,0 Mateřská škola Přispěvek na provoz 5500,0 5500,0 Základní škola 710 Přispěvek na provoz 3100,0 3100,0 Základní škola 711 Přispěvek na provoz 950,0 1 000,0 Základní umělecká škola Přispěvek na provoz 550,0 600,0
Dům dětí a mládeže Celkem kapitola 14 13 903,0 14 003,0 Kapitola 16 - Kultura 2013 2013 Knihovna Platy zaměstnanců 759,2 759,2 Sociální pojištění 189,7 189,7 Zdravotní pojištění 68,3 68,3 Knihy 140,0 140,0 DHIM 75,0 75,0 Nákup materiálu 25,0 25,0 Studená voda 12,0 12,0 Teplo 112,0 112,0 El.energie 96,0 96,0 Služby pošt 6,0 6,0 Služby telekomunikací 15,0 15,0 Nákup ostatních služeb 100,0 100,0 Opravy a udržování 10,0 10,0 Cestovné 2,0 2,0 Knihovna celkem 1 610,2 1 610,2 IKS Nájemné 35,0 35,0 Nákup materiálu 50,0 50,0 Ostatní služby-vlastní akce. 200,0 200,0 Zabezpečení vysíláni KTV 610,0 610,0 Ostatní služby 100,0 100,0 Propagace města 25,0 25,0 Platy zaměstnanců 631,7 631,7 Ostatní osobní výdaje 111,0 111,0 Sociální pojištění 185,7 185,7 Zdravotní pojištění 66,8 66,8 Služby telekomunikací 3,0 3,0 Ostatní služby-nakup.akce 75,0 75,0 Dotace JMK - XIV. Zámecký košt vína Bučovice 0,0 27,0 Sponzorský dar Lesy ČR a.s. - projekt Moderní knihovna 0,0 30,0 Švédské slavnosti 160,0 160,0 IKS celkem 2253,2 2310,2 Dotace Spolufinancování neziskových projektů 600,0 600,0 Dotace zvláštní účely 50,0 50,0 Neinv.příspěvky nezisk.org.a FO 250,0 250,0 Celkem kapitola 16 4 763,4 4 820,4 Kapitola 17 - Sportovní zařízení 2013 2013 Sportovní zařízení - Bazén Platy zaměstnanců 1357,4 1357,4
Ostatní osobní výdaje-dohody 120,0 120,0 Sociální pojištění 369,3 369,3 Zdravotní pojištění 132,8 132,8 DDHM 20,0 20,0 Nákup materiálu ( chemie) 200,0 200,0 Voda 200,0 200,0 Plyn 350,0 350,0 El.energie 707,0 707,0 Služby telekomunikací zabezpečení 20,0 20,0 Ostatní služby a nájemné 160,0 160,0 Školení 25,0 25,0 Opravy ( sauna + technologie) 120,0 120,0 Cestovné 5,0 5,0 Bazén celkem: 3786,5 3786,5 Sportovní zařízení - Hájek Nákup DDHM 15,0 15,0 Nákup materiálu 70,0 70,0 Voda 175,0 175,0 Plyn 150,0 150,0 El.energie 150,0 150,0 PHM 40,0 40,0 Služby telekomunikací zabezpečení 5,0 5,0 Ostatní služby, revize 50,0 50,0 Opravy a udržování 40,0 40,0 Hájek celkem: 695,0 695,0 Sportovní zařízení - Koupaliště Hájek Nájemné 0,0 0,0 Zdravotní ústav - rozbory 32,0 32,0 Nákup materiálu a chemie 120,0 120,0 Voda 215,0 215,0 El.energie 280,0 280,0 Služby telekomunikací- zabezpečení 7,0 7,0 Ostatní služby a opravy 200,0 200,0 Koupaliště Hájek celkem: 854,0 854,0 Celkem kapitola 17 5335,5 5335,5 Kapitola 18 - Městská policie 2013 2013 Platy zaměstnanců 1761,8 1761,8 Sociální pojištění 440,4 440,4 Zdravotní pojištění 158,5 158,5 Prádlo, oděv, obuv 40,0 40,0 Knihy, pomůcky 3,0 3,0 DDHM 10,0 10,0 Nákup materiálu 20,0 20,0 Studená voda 3,0 3,0 Plyn 45,0 45,0 El.energie 12,0 12,0 PHM 60,0 60,0
Služby telekomunikací 35,0 35,0 Pojištění vozidla 0,0 0,0 Školení 14,0 14,0 Nákup ostatních služeb 20,0 20,0 Opravy a udržování 15,0 15,0 Cestovné 6,0 6,0 Celkem kapitola 18 2643,70 2643,70 Kapitola 19 - Vnitřní správa a majetek 2013 2013 Správa agend Platy zaměstnanců 17780,0 17780,0 Sociální zabezpečení 4445,0 4445,0 Zdravotní pojištění 1600,0 1600,0 Pojistné na úrazové pojištění 100,0 100,0 Knihy, učeb.pom., tisk 20,0 20,0 Nákup materiálu j.n. 200,0 200,0 Služby pošt 370,0 370,0 Služby telekomunikací 250,0 250,0 Nákup ostatních služeb 200,0 200,0 Dopravní obslužnost 345,0 345,0 Ostatní (dopravní značení) 50,0 50,0 Transfery - neziskovým org. 1,5 1,5 Transfery obyvatelstvu ( stravenky ) 475,0 475,0 Volby prezidenta ČR - výdaje 0,0 247,0 Vyúčtování dotací za rok 2012 - vratka 0,0 47,3 Sociální fond 700,0 700,0 Správa agend celkem 26536,5 26830,8 Úsek správy sítě DHDM - Výpočetní technika 200,0 200,0 Nákup materiálu j.n. 150,0 150,0 Internet 63,0 63,0 Nájemné - kopírka 11,0 11,0 Nákup ostatních služeb 740,0 740,0 Opravy a udržování 130,0 130,0 Programové vybavení - e-goverment 2.etapa 0,0 0,0 Programové vybavení 120,0 120,0 Úsek správy sítě 1414,0 1414,0 Úsek personální a sekretariát Ochranné pomůcky 0,0 0,0 Služby školení a vzdělávání 300,0 300,0 Cestovné 65,0 65,0 Pohoštění 83,0 83,0 Zdravotní prohlídky 15,0 15,0 Konzultační, por.a práv.služby 15,0 15,0 Partnerská města 20,0 20,0 Cestovné - zahraničí 10,0 10,0 Úsek personální a sekretariát: 508,0 508,0 Zastupitelé
Ostatní osobní výdaje 1309,0 1309,0 Sociální pojištění 327,0 327,0 Zdravotní pojištění 117,0 117,0 Školení zastupitelů 20,0 20,0 Zastupitelé celkem 1773,0 1773,0 Úsek personální, sekretariát, zastupitelé celkem 2281,0 2281,0 Úsek majetkový Nákup materiálů j.n. 10,0 10,0 DHDM 170,0 170,0 Nákup ostatních služeb ( posudky, dražební poplatky, geom.plány 120,0 120,0 Nájemné autoškola SZSS Bučovice 30,0 30,0 Klimatizace II. patro budovy MÚ 0,0 0,0 Archiv 0,0 0,0 Údržba Biocentra Vícemilice 223,0 223,0 Městská zeleň ( náhradní výsadba, doplnění, projekt ) 300,0 300,0 Autopark města - údržba 44,0 44,0 Nákup automobilu 350,0 350,0 PHM 190,0 190,0 Mimořádné opravy a udržování majetku 300,0 300,0 Oprava chodníků 500,0 500,0 Oprava kanálových vpustí 20,0 20,0 Udržba semaforů a světelných tabulí 50,0 50,0 Údržba autobusových zastávek 18,0 18,0 Údržba dětských hřišť 50,0 50,0 Výkup pozemků 100,0 100,0 Provozní výdaje - OÚ Marefy 17 5,0 5,0 Provozní výdaje - ZŠ Marefy 34 8,0 8,0 Provozní výdaje - Černčín 91 14,0 14,0 Provozní výdaje - Zvonice Černčín 4,0 4,0 Provozní výdaje - Zvonice Kloboučky 3,0 3,0 Provozní výdaje - VO Marefy 8,0 8,0 Provozní výdaje - Slavkovská 33,34 13,0 13,0 Provozní výdaje - ZŠ Vícemilice 50,0 50,0 Provozní výdaje - tělocvična Vícemilice 84,0 84,0 Provozní výdaje - Sovětská 758 188,0 188,0 Provozní výdaje - KINO 95,0 95,0 Provozní výdaje - Jiráskova 502 661,0 661,0 Provozní výdaje - Stará radnice, kašna 110,0 110,0 Provozní výdaje - budova bývalé věznice 3,0 3,0 Provozní výdaje - jezírko u obchodní akademie 30,0 30,0 Veřejné osvětlení-el.energie 1850,0 1850,0 Veřejné osvětlení - oprava, údržba, pasportizace 300,0 300,0 Neinv. příspěvek - Technické služby 8500,0 8500,0 Nájemné - pozemky 65,0 65,0 Úsek majetkový 14466,0 14466,0 Celkem kapitola 19 44697,5 44991,8 Kapitola 21 - Krizové řízení - SDH 2013 2013
DHIM 25,0 25,0 Materiál 20,0 20,0 Studená voda 10,0 10,0 Plyn 40,0 40,0 Elektr.energie 14,0 14,0 PHM 50,0 50,0 Služby telekomunikací 5,0 5,0 Pojistné 55,0 55,0 Školení 13,0 13,0 Nákup služeb 5,0 5,0 Opravy a udržování 10,0 10,0 Cestovné 3,0 3,0 Nespecifikované rezervy 20,0 20,0 Celkem kapitola 21 270,0 270,0 Kapitola 28 - Práce a sociální věci 2013 2013 Příspěvek SZSS 1500,0 1500,0 Dotace Diecézní charita Brno 426,0 426,0 Dotace IQ Roma servis 20,0 20,0 Dotace Středisko rané péče Brno 0,0 0,0 Poradna školního psychloga 60,0 60,0 Letní dětský tábor 10,0 10,0 Nájemné leasing auta 96,0 96,0 Poradna pro rodinu, manž.a další 5,0 5,0 Úhrada za lékařské úkony 1,0 1,0 Dárky pro děti v ÚZ-DD 4,0 4,0 Dotace z JMK - Komunitní plánování 0,0 28,0 Komunitní plán/realizace procesu/ 10,0 10,0 Odborná literatura 1,5 1,5 Pohřebné 40,0 40,0 Celkem kapitola 28 2 173,5 2 201,5 Kapitola 39 - Místní hospodářství 2013 2013 Webcamera - náměstí 0,0 0,0 Rozšíření kamerového systému 70,0 70,0 Nutné opravy - škola Černčín 0,0 0,0 Oprava soch - finanční dar f. Pegas Nonwovens 0,0 100,0 Údržba městského mobiliáře 100,0 100,0 Celkem kapitola 39 170,0 270,0 Kapitola 40 - Výstavba a rozvoj 2013 2013 Výběrové řízení pronájem kanal. 0,0 0,0 Projekt doprav.prop.černčín-úlehla 0,0 0,0 Změna ÚPD č.3,4,5 30,0 30,0 Silnice I/50 - obchvat 0,0 0,0 Projektové dokumentace 457,0 457,0
Výstavba třídy MŠ na ZŠ 710 Bučovice 2210,0 2210,0 Solární systém bazén 0,0 0,0 Rekonstrukce podizolování ZŠ 710 0,0 0,0 Kolaudace - Odkanalizování ul. Sokolovská, Polní 0,0 73,9 Dokončení kapličky 0,0 0,0 Dětské hřiště 0,0 0,0 Výstavba kanalizace - Marefy 24748,2 24748,2 Výstavba kanalizace - Černčín 14133,1 14133,1 Přípojky kanalizace - rezerva 0,0 0,0 Rekonstrukce - Kino 5060,0 8592,8 Rekonstrukce - Slavkovská 33,34 1600,0 800,0 Spolufinancování - opěrná zeď 600,0 450,0 Rekonstrukce - Základní umělecká škola 2000,0 2000,0 Veřejné osvětlení 0,0 0,0 DDM - střecha 0,0 0,0 Hasička Kloboučky 0,0 0,0 Kanalizace Sokolovská, Polní - měrný bod 0,0 162,0 Komunikace ulice Vlárská 0,0 0,0 Komunikace ZŠ 710 Bučovice 0,0 0,0 Hasička Bučovice 0,0 0,0 Komunikace - Marefy ( spoluúčast se SÚS ) 0,0 0,0 Komunikace - Černčín ( spoluúčast se SÚS ) 1300,0 1300,0 Komunikace - MŠ Součkova 0,0 0,0 Splátka - f. Rovina koupaliště-iii. 3612,4 3612,4 Celkem kapitola 40 55750,7 58569,4 Kapitola 41 - všeobecná pokladní správa 2013 2013 Příspěvek Politaví 65,0 65,0 Příspěvek - Svaz měst a obcí 0,0 0,0 Pojištění majetku majetku 260,0 260,0 Pojištění vozidla města 50,0 50,0 Daň z příjmu právnických osob za obce 0,0 1055,3 Benchmarking 50,00 50,00 Audit hospodaření města 50,00 50,00 Služby peněžních ústavů 100,00 100,00 Nákup kolků 15,00 15,00 Platby daní a popl.(komunál) 140,0 140,0 Daň z příjmu právnických osob 0,0 0,0 Placené úroky 950,0 950,0 Úrok půjčka SFŽP - Marefy 48,8 48,8 Úrok půjčka SFŽP - Černčín 13,5 13,5 Úrok půjčka SFŽP- kanalizace Kloboučky 50,0 50,0 Celkem kapitola 41 1792,3 2847,6 Splátka úvěrů a půjček 3770,5 3838,4 Celkem rozpočtované výdaje 141 830,1 146 351,4 Příjmy 146 351,4
Výdaje 146 351,4 Rozdíl: 0 Seznam použitých zkratek : SR - Státní rozpočet PS PČR - Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky MK ČR - Ministerstvo kultury České republiky MPSV ČR -Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky JMK - Jihomoravský kraj JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů EU - Evropská unie ERDF - Evropské dotační fondy FS - fond soudržnosti SFŽP - Státní fond životního prostředí MND - Moravské naftové doly MF ČR - Ministerstvo financí České republiky MÚ - Městský úřad ZŠ - Základní škola ÚPD - Územní projektová dokumentace