* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 *********************************************************************************************************************************** * IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:52 Ministerstvo financí +------------------------+ schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M +------------------------+ VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2008 (v Kč) +------+-------+------------+ Rok Měsíc I Č O 2008 12 00283924 +------+-------+------------+ Název nadřízeného orgánu :... Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Zlín náměstí Míru 12, 761 40 Zlín I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 174 325 000,00 181 325 000,00 177 156 055,76 101,62 97,70 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 65 762 000,00 65 762 000,00 65 657 157,90 99,84 99,84 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 7 881 000,00 12 881 000,00 14 262 805,78 180,98 110,73 0000 1119 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem f 0,00 0,00 4 490,00 ******* ******* 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 235 110 000,00 244 110 000,00 247 552 918,95 105,29 101,41 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 52 000 000,00 68 470 000,00 68 469 360,00 131,67 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 374 875 000,00 374 875 000,00 354 283 726,47 94,51 94,51 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 65 000,00 65 000,00 47 600,00 73,23 73,23 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 6 400 000,00 6 400 000,00 10 272 550,00 160,51 160,51 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní 50 000,00 50 000,00 116 086,00 232,17 232,17 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le 0,00 206 000,00 212 972,00 ******* 103,38 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 32 500 000,00 32 500 000,00 33 029 206,00 101,63 101,63 0000 1341 Poplatek ze psů 2 100 000,00 2 100 000,00 2 335 952,00 111,24 111,24 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 800 000,00 1 400 000,00 1 261 661,00 157,71 90,12 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací příst 6 000 000,00 6 000 000,00 7 011 734,20 116,86 116,86 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 4 300 000,00 4 300 000,00 6 458 485,24 150,20 150,20 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid 1 000 000,00 1 000 000,00 1 479 800,00 147,98 147,98 0000 1361 Správní poplatky 23 245 000,00 24 666 000,00 28 690 735,00 123,43 116,32 0000 1511 Daň z nemovitostí 29 000 000,00 29 000 000,00 28 718 987,52 99,03 99,03 0000 2132 příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí a její 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 2210 2210-POKUTY 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 2412 splátky půjč.prostř.od podnikat.nefinančníc 2 036 000,00 2 036 000,00 2 035 463,00 99,97 99,97 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo 2 673 000,00 2 673 000,00 2 553 761,44 95,54 95,54 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 5 535 000,00 5 535 000,00 4 576 310,00 82,68 82,68 0000 3201 PRODEJ AKCIÍ 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 8 696 000,00 8 693 747,00 ******* 99,97 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 71 390 000,00 75 428 000,00 75 427 567,00 105,66 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 182 640 000,00 224 884 000,00 220 382 146,00 120,66 98,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 294 000,00 294 000,00 417 975,00 142,17 142,17 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 3 406 000,00 3 401 788,00 ******* 99,88 0000 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 0,00 0,00 97 081,00 ******* ******* 0000 4133 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 3 356 599 150,40 ******* ******* 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 25 010 621,19 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:53 0000 4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. sp 0,00 36 000 000,00 35 999 999,25 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo 0,00 9 868 000,00 9 867 880,47 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0,00 25 558 000,00 25 558 000,00 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 ******* 100,00 * 0000 **** Bez ODPA 1 279 981 000,00 1 450 788 000,00 4 818 943 773,57 376,49 332,16 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 137 000,00 203 378,00 ******* 148,45 1014 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 30 000,00 27 113,00 ******* 90,38 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0,00 167 000,00 230 491,00 ******* 138,02 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 600 000,00 4 650 000,00 4 768 915,10 103,67 102,56 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 1 318,00 ******* ******* 1032 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 262,94 ******* ******* 1032 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* * 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností 4 600 000,00 4 650 000,00 4 771 496,04 103,73 102,61 1037 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 124,00 ******* ******* * 1037 **** Celospolečenské funkce lesů 0,00 0,00 124,00 ******* ******* 2119 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2119 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 230 228,00 ******* ******* 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby 0,00 0,00 10 776,00 ******* ******* * 2119 **** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe 0,00 0,00 241 004,00 ******* ******* 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 100 000,00 100 000,00 96 556,00 96,56 96,56 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 400 000,00 400 000,00 483 432,00 120,86 120,86 2141 2210 Přijaté sankční platby 120 000,00 120 000,00 217 500,00 181,25 181,25 2141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 3 168,00 31,68 31,68 2141 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 41 934,00 ******* ******* * 2141 **** Vnitřní obchod 630 000,00 630 000,00 842 590,00 133,74 133,74 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 12 000,00 159 665,00 ******* ******* 2143 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 392,83 ******* ******* 2143 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 125 000,00 124 462,00 ******* 99,57 * 2143 **** Cestovní ruch 0,00 137 000,00 284 519,83 ******* 207,68 2169 2210 Přijaté sankční platby 550 000,00 565 000,00 594 250,00 108,05 105,18 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 20 000,00 56 000,00 280,00 280,00 * 2169 **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác 570 000,00 585 000,00 650 250,00 114,08 111,15 2212 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 85 865,00 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:54 * 2212 **** Silnice 0,00 0,00 85 865,00 ******* ******* 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 3 000,00 ******* ******* 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 323 000,00 322 371,00 ******* 99,81 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 323 000,00 325 371,00 ******* 100,73 2221 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 800 000,00 800 000,00 1 027 821,00 128,48 128,48 * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 800 000,00 800 000,00 1 027 821,00 128,48 128,48 2229 2210 Přijaté sankční platby 3 600 000,00 3 600 000,00 5 480 352,21 152,23 152,23 2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400 000,00 400 000,00 523 000,00 130,75 130,75 2229 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30 000,00 30 000,00 12 108,00 40,36 40,36 * 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 4 030 000,00 4 030 000,00 6 015 460,21 149,27 149,27 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 45 000,00 45 000,00 51 250,00 113,89 113,89 * 2310 **** Pitná voda 45 000,00 45 000,00 51 250,00 113,89 113,89 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 4 500,00 ******* ******* 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 65 000,00 65 000,00 90 000,00 138,46 138,46 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 65 000,00 65 000,00 94 500,00 145,38 145,38 3111 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 126 000,00 126 000,00 156 101,00 123,89 123,89 3111 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 81 000,00 79 116,00 ******* 97,67 3111 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 10 998,00 ******* ******* * 3111 **** Předškolní zařízení 126 000,00 207 000,00 246 215,00 195,41 118,94 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 3 000,00 ******* ******* 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 200 000,00 0,00 ******* 0,00 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 147 000,00 147 000,00 151 763,00 103,24 103,24 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 118 000,00 117 791,00 ******* 99,82 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 362 964,00 ******* ******* 3113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 289 000,00 289 335,00 ******* 100,12 * 3113 **** Základní školy 147 000,00 754 000,00 924 853,00 629,15 122,66 3119 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 62 340,00 155,85 155,85 3119 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 30 000,00 30 000,00 74 050,00 246,83 246,83 * 3119 **** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v 70 000,00 70 000,00 136 390,00 194,84 194,84 3122 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 704 000,00 704 000,00 704 000,00 100,00 100,00 * 3122 **** Střední odborné školy 704 000,00 704 000,00 704 000,00 100,00 100,00

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:54 3123 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 180 000,00 180 000,00 226 672,00 125,93 125,93 * 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště 180 000,00 180 000,00 226 672,00 125,93 125,93 3150 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 311 000,00 310 700,00 ******* 99,90 * 3150 **** Vyšší odborné školy 0,00 311 000,00 310 700,00 ******* 99,90 3231 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 370 000,00 370 000,00 475 864,00 128,61 128,61 * 3231 **** Základní umělecké školy 370 000,00 370 000,00 475 864,00 128,61 128,61 3311 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 112 000,00 112 000,00 ******* 100,00 * 3311 **** Divadelní činnost 0,00 112 000,00 112 000,00 ******* 100,00 3312 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 * 3312 **** Hudební činnost 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 3313 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 424 000,00 424 000,00 425 176,00 100,28 100,28 3313 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 3313 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 36 129,30 ******* ******* * 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 445 000,00 445 000,00 461 305,30 103,66 103,66 3315 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 594 000,00 594 000,00 655 979,00 110,43 110,43 * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 594 000,00 594 000,00 655 979,00 110,43 110,43 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 57 555,71 ******* ******* 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 130 000,00 130 000,00 155 851,00 119,89 119,89 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 20 000,00 13 483,70 ******* 67,42 * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 130 000,00 250 000,00 326 890,41 251,45 130,76 3321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 58 000,00 80 558,00 ******* 138,89 * 3321 **** Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 0,00 58 000,00 80 558,00 ******* 138,89 3326 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 * 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500 000,00 2 500 000,00 2 992 462,30 119,70 119,70 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 500 000,00 2 500 000,00 2 992 462,30 119,70 119,70 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 106 000,00 106 000,00 60 000,00 56,60 56,60 3392 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0,00 4 293 000,00 4 300 000,00 ******* 100,16

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:54 * 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 106 000,00 4 399 000,00 4 360 000,00 ******* 99,11 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 100,00 * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 100,00 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 10 000,00 ******* ******* 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 18 072,00 ******* ******* * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 28 072,00 ******* ******* 3421 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 9 075,00 ******* ******* 3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 10 000,00 12 542,20 ******* 125,42 * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 0,00 10 000,00 21 617,20 ******* 216,17 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 175 000,00 25 000,00 30 110,00 2,56 120,44 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 5 478,00 ******* ******* * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 175 000,00 25 000,00 35 588,00 3,03 142,35 3519 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 450 000,00 573 237,00 ******* 127,39 3519 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 * 3519 **** Ostatní ambulantní péče 0,00 480 000,00 603 237,00 ******* 125,67 3539 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 410 000,00 1 410 000,00 1 347 713,50 95,58 95,58 3539 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 8 395,60 ******* ******* * 3539 **** Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdr 1 410 000,00 1 410 000,00 1 356 109,10 96,18 96,18 3541 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr 16 000,00 16 000,00 25 104,00 156,90 156,90 3541 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 34 400,00 ******* ******* 3541 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* * 3541 **** Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk 16 000,00 16 000,00 60 504,00 378,15 378,15 3544 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 42 000,00 42 000,00 ******* 100,00 * 3544 **** Národní program zdravotní 0,00 42 000,00 42 000,00 ******* 100,00 3611 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3611 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3611 **** Podpora individuální bytové výstavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 100 000,00 60 100 000,00 58 516 783,10 97,37 97,37 3612 2113 Příjmy ze školného 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 59 000 000,00 59 000 000,00 78 051 044,40 132,29 132,29

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:55 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 300 000,00 300 000,00 963 043,86 321,01 321,01 3612 2321 Přijaté neinvestiční dary 80 000,00 80 000,00 1 000,00 1,25 1,25 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 10 000,00 10 000,00 9 697,00 96,97 96,97 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 000 000,00 9 000 000,00 11 595 103,71 128,83 128,83 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 15 000 000,00 47 817 000,00 38 303 933,00 255,36 80,11 3612 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3612 **** Bytové hospodářství 143 500 000,00 176 317 000,00 187 440 605,07 130,62 106,31 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 4 600 000,00 7 688 000,00 8 234 703,00 179,02 107,11 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 273 977,50 ******* ******* 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 906,00 ******* ******* * 3613 **** Nebytové hospodářství 4 600 000,00 7 688 000,00 8 509 586,50 184,99 110,69 3619 2141 Příjmy z úroků (část) 236 000,00 236 000,00 743 136,18 314,89 314,89 3619 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 500,00 ******* ******* 3619 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 140 000,00 ******* ******* 3619 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 118 285,10 ******* ******* * 3619 **** Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs 236 000,00 236 000,00 1 001 921,28 424,54 424,54 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 19 798,00 ******* ******* 3631 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3631 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 * 3631 **** Veřejné osvětlení 0,00 40 000,00 59 798,00 ******* 149,50 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 800 000,00 800 000,00 800 000,00 100,00 100,00 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 16 161,00 ******* ******* * 3632 **** Pohřebnictví 800 000,00 800 000,00 816 161,00 102,02 102,02 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 305 000,00 305 000,00 304 507,00 99,84 99,84 * 3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sít 305 000,00 305 000,00 304 507,00 99,84 99,84 3634 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 249 000,00 249 000,00 0,00 0,00 0,00 3634 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 6 638,00 ******* ******* * 3634 **** Lokální zásobování teplem 249 000,00 249 000,00 6 638,00 2,67 2,67 3635 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma 0,00 0,00 4 610,00 ******* ******* * 3635 **** Územní plánování 0,00 0,00 4 610,00 ******* ******* 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 9 000,00 ******* ******* 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 000,00 100 000,00 249 084,00 249,08 249,08 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000 000,00 5 000 000,00 6 406 075,50 128,12 128,12

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:55 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 17 463 000,00 17 463 000,00 17 926 000,00 102,65 102,65 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 124 344,00 ******* ******* 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 704 300,40 ******* ******* 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 180 001 000,00 180 000 001,00 ******* 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 700 000,00 19 731 000,00 25 431 961,84 687,35 128,89 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0,00 0,00 20 000 000,00 ******* ******* 3639 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 5 000,00 4 143,00 ******* 82,86 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 26 263 000,00 222 300 000,00 251 854 909,74 958,97 113,30 3719 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 5 000,00 ******* ******* 3719 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 8 000,00 ******* ******* * 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 0,00 0,00 13 000,00 ******* ******* 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 35 750,00 ******* ******* * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 0,00 35 750,00 ******* ******* 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 000,00 0,00 89 629,54 2,99 ******* * 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3 000 000,00 0,00 89 629,54 2,99 ******* 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 4 000 000,00 5 458 926,00 ******* 136,47 * 3727 **** Prevence vzniku odpadů 0,00 4 000 000,00 5 458 926,00 ******* 136,47 3729 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 3 214,00 ******* ******* * 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 0,00 0,00 3 214,00 ******* ******* 3739 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 56 000,00 ******* ******* 3739 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* * 3739 **** Ostatní ochrana půdy a spod.vody 0,00 0,00 57 000,00 ******* ******* 3741 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 100,00 3741 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 800 000,00 800 000,00 ******* 100,00 3741 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 2 030 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 137,93 100,00 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 254,00 ******* ******* * 3742 **** Chráněné části přírody 0,00 0,00 254,00 ******* ******* 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 103 370,00 172,28 172,28 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 400 000,00 780 000,00 727 902,00 181,98 93,32 3745 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 6 000,00 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:56 3745 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 2 000,00 2 416,26 ******* 120,81 3745 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 690,50 ******* ******* 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 286 000,00 285 500,00 ******* 99,83 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 44 000,00 45 837,00 ******* 104,18 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 2 317,80 ******* ******* * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 460 000,00 1 172 000,00 1 174 033,56 255,22 100,17 3749 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 100 000,00 143 533,00 143,53 143,53 3749 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 8 000,00 17 367,48 ******* 217,09 3749 2210 Přijaté sankční platby 20 000,00 20 000,00 44 600,00 223,00 223,00 3749 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 37 726,00 ******* ******* * 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 120 000,00 128 000,00 243 226,48 202,69 190,02 3792 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 10 000,00 ******* ******* 3792 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 88 000,00 82 000,00 ******* 93,18 * 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 0,00 88 000,00 92 000,00 ******* 104,55 4171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 480,00 ******* ******* * 4171 **** Příspěvek na živobytí 0,00 0,00 480,00 ******* ******* 4175 2229 s 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4175 **** Dávky sociální péče pro rodinu a děti 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4181 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4181 **** Příspěvek při péči o osobu blízkou 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4183 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4183 **** Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4184 **** Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4185 **** Příspěvek na provoz motorového vozidla 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4195 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4195 **** Příspěvek na péči 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4199 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:56 * 4199 **** Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 573,00 ******* ******* * 4311 **** Sociální poradentství 0,00 0,00 573,00 ******* ******* 4329 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4345 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4345 **** Centra sociálnně rehabilitačních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 1 150 000,00 1 406 201,00 ******* 122,28 4349 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 3 728,33 ******* ******* * 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 0,00 1 150 000,00 1 409 929,33 ******* 122,60 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 16 669,48 ******* ******* * 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 0,00 0,00 16 669,48 ******* ******* 4356 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4356 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 3 204,00 ******* ******* * 4356 **** Denní stacionáře a centra denních služeb 450 000,00 0,00 3 204,00 0,71 ******* 4357 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 84 000,00 83 888,00 ******* 99,87 * 4357 **** Domovy 0,00 84 000,00 83 888,00 ******* 99,87 4374 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 23 741,74 ******* ******* * 4374 **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl 0,00 0,00 23 741,74 ******* ******* 4379 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 12,28 ******* ******* * 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr 0,00 0,00 12,28 ******* ******* 5212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 2 469,00 ******* ******* * 5212 **** Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 2 469,00 ******* ******* 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 192 000,00 192 000,00 297 681,00 155,04 155,04

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:56 5311 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 500,00 ******* ******* 5311 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 143,82 ******* ******* 5311 2210 Přijaté sankční platby 3 800 000,00 4 725 000,00 4 882 781,00 128,49 103,34 5311 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 10 000,00 45 000,00 45 922,50 459,23 102,05 5311 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 47 000,00 49 191,00 ******* 104,66 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 8 000,00 25 869,50 ******* 323,37 5311 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 71 000,00 70 496,00 ******* 99,29 5311 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5311 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 180 000,00 211 400,00 ******* 117,44 * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 4 002 000,00 5 268 000,00 5 583 984,82 139,53 106,00 5511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 30 000,00 50 286,00 ******* 167,62 5511 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 826,00 ******* ******* * 5511 **** Požární ochrana - profesionální část 0,00 30 000,00 51 112,00 ******* 170,37 5512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 11 592,00 ******* ******* 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 22 000,00 22 000,00 ******* 100,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 40 000,00 39 818,00 ******* 99,55 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 62 000,00 73 410,00 ******* 118,40 6112 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 65,92 ******* ******* 6112 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 3 237,50 ******* ******* * 6112 **** Zastupitelstva obcí 0,00 0,00 3 303,42 ******* ******* 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 211 466,90 704,89 704,89 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 0,00 0,00 21 350,00 ******* ******* 6171 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 66,69 ******* ******* 6171 2210 Přijaté sankční platby 187 000,00 187 000,00 334 800,00 179,04 179,04 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 10 000,00 10 000,00 1 837,00 18,37 18,37 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 168 000,00 155 918,00 ******* 92,81 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55 000,00 55 000,00 657 886,72 ******* ******* 6171 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 2 869,11 ******* ******* 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 620,00 ******* ******* * 6171 **** Činnost místní správy 282 000,00 450 000,00 1 386 814,42 491,78 308,18 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 614 000,00 7 866 000,00 10 383 653,19 225,05 132,01 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 388,00 ******* ******* 6310 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 10,00 ******* ******* * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 614 000,00 7 866 000,00 10 384 051,19 225,06 132,01 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 120 000,00 119 484,08 ******* 99,57 * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 120 000,00 119 484,08 ******* 99,57

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:57 Celkem: 1 491 605 000,00 1 908 495 000,00 5 329 019 428,89 357,27 279,23

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:57 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 111 000,00 107 036,20 ******* 96,43 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 3 000,00 2 737,00 ******* 91,23 1014 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 923 000,00 2 875 642,20 ******* 98,38 1014 5171 Opravy a udržování 0,00 250 000,00 115 598,00 ******* 46,24 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0,00 3 287 000,00 3 101 013,40 ******* 94,34 1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 164 000,00 151 000,00 150 585,00 91,82 99,73 1031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 42 000,00 40 000,00 39 152,00 93,22 97,88 1031 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 16 000,00 14 000,00 13 552,00 84,70 96,80 1031 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 1 000,00 628,00 31,40 62,80 1031 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 2 989,00 99,63 99,63 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 251 000,00 250 179,00 166,79 99,67 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 000,00 26 000,00 24 973,98 65,72 96,05 1031 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 1 335 000,00 1 166 000,00 1 155 038,00 86,52 99,06 1031 5171 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 6 652,00 95,03 95,03 1031 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 1031 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 81 000,00 80 050,00 ******* 98,83 1031 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 1031 **** Pěstební činnost 1 762 000,00 1 742 000,00 1 724 798,98 97,89 99,01 1032 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 846 000,00 819 000,00 818 947,00 96,80 99,99 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 1032 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 220 000,00 213 000,00 212 927,00 96,79 99,97 1032 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 76 000,00 74 000,00 73 704,00 96,98 99,60 1032 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 3 339,00 83,48 83,48 1032 5131 Potraviny 3 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1032 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 47 000,00 46 717,60 467,18 99,40 1032 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 3 000,00 2 352,00 47,04 78,40 1032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 35 000,00 34 105,50 ******* 97,44 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 220 000,00 318 000,00 314 469,60 142,94 98,89 1032 5151 Studená voda 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 255 000,00 199 000,00 196 156,93 76,92 98,57 1032 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 9 000,00 5 266,00 26,33 58,51 1032 5163 Služby peněžních ústavů 180 000,00 125 000,00 124 052,00 68,92 99,24 1032 5164 Nájemné 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 1032 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1032 5169 Nákup ostatních služeb 233 000,00 322 000,00 312 065,37 133,93 96,91 1032 5171 Opravy a udržování 380 000,00 241 000,00 240 465,00 63,28 99,78 1032 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 8 860,00 88,60 88,60 1032 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 400,00 40,00 40,00 1032 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1032 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 9 000,00 9 000,00 7 200,00 80,00 80,00 * 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností 2 542 000,00 2 479 000,00 2 451 027,00 96,42 98,87 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 104 000,00 897 000,00 893 340,00 858,98 99,59

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:57 * 1036 **** Správa v lesním hospodářství 104 000,00 897 000,00 893 340,00 858,98 99,59 1037 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 5 000,00 4 862,00 32,41 97,24 1037 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9 000,00 8 500,00 ******* 94,44 1037 5139 Nákup materiálu j.n. 24 000,00 15 000,00 13 255,00 55,23 88,37 1037 5156 Pohonné hmoty a maziva 39 000,00 26 000,00 25 308,11 64,89 97,34 1037 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 5 000,00 3 605,00 25,75 72,10 1037 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 765,00 95,30 95,30 1037 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 201 000,00 197 898,86 ******* 98,46 1037 5171 Opravy a udržování 37 000,00 27 000,00 26 934,60 72,80 99,76 1037 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 107 000,00 106 829,00 ******* 99,84 * 1037 **** Celospolečenské funkce lesů 149 000,00 400 000,00 391 957,57 263,06 97,99 2115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 750 000,00 88 000,00 87 035,00 11,60 98,90 2115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 195 000,00 23 000,00 22 631,00 11,61 98,40 2115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 68 000,00 8 000,00 7 831,00 11,52 97,89 2115 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 325,00 32,50 32,50 2115 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 115 000,00 101 747,99 ******* 88,48 2115 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 1 000,00 159,00 ******* 15,90 2115 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 22 000,00 8 330,00 ******* 37,86 2115 5169 Nákup ostatních služeb 439 000,00 524 000,00 175 933,70 40,08 33,58 2115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 24 000,00 7 147,00 ******* 29,78 2115 5175 Pohoštění 0,00 29 000,00 12 643,00 ******* 43,60 2115 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2115 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 1 309 000,00 0,00 ******* 0,00 2115 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 2 687 000,00 0,00 ******* 0,00 2115 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 2 287 000,00 2 286 173,00 ******* 99,96 * 2115 **** Úspora energie a obnovitelné zdroje 1 465 000,00 7 118 000,00 2 709 955,69 184,98 38,07 2123 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 4 995 000,00 0,00 ******* 0,00 2123 6130 Pozemky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 2123 **** Podpora rozvoje průmyslových zón 0,00 4 995 000,00 0,00 ******* 0,00 2139 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 345 000,00 1 344 700,00 ******* 99,98 * 2139 **** Ostatní záležitosti zahraničního obchodu 0,00 1 345 000,00 1 344 700,00 ******* 99,98 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2141 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 1 000,00 691,00 ******* 69,10 2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 115 000,00 88 000,00 52 693,30 45,82 59,88 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 100 000,00 189 000,00 186 043,10 186,04 98,44 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 143 000,00 120 248,55 120,25 84,09 2141 5161 Služby pošt 0,00 1 000,00 177,00 ******* 17,70 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,00 38 000,00 32 741,61 40,93 86,16 2141 5164 Nájemné 0,00 4 000,00 3 439,10 ******* 85,98

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:58 2141 5169 Nákup ostatních služeb 1 154 000,00 1 087 000,00 868 650,98 75,27 79,91 2141 5171 Opravy a udržování 190 000,00 120 000,00 110 404,90 58,11 92,00 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 2 000,00 280,00 2,80 14,00 2141 5175 Pohoštění 5 000,00 26 000,00 14 172,20 283,44 54,51 2141 5191 Zaplacené sankce 0,00 7 000,00 6 650,00 ******* 95,00 2141 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 2 580 000,00 2 580 000,00 2 580 000,00 100,00 100,00 2141 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 320 000,00 295 042,85 ******* 92,20 * 2141 **** Vnitřní obchod 4 357 000,00 4 606 000,00 4 271 234,59 98,03 92,73 2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 8 000,00 8 000,00 ******* 100,00 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 620,00 31,00 31,00 2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 3 000,00 2 080,00 ******* 69,33 2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 000,00 720,00 ******* 72,00 2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 900 000,00 961 000,00 955 073,80 106,12 99,38 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 940 000,00 1 177 000,00 868 909,56 92,44 73,82 2143 5142 Realizované kurzové ztráty 0,00 2 000,00 1 245,18 ******* 62,26 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 14 000,00 13 535,39 27,07 96,68 2143 5161 Služby pošt 0,00 1 000,00 243,00 ******* 24,30 2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 5 000,00 2 113,22 ******* 42,26 2143 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 15 000,00 6 520,00 326,00 43,47 2143 5164 Nájemné 100 000,00 17 000,00 16 865,00 16,87 99,21 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 394 000,00 765 000,00 541 300,95 38,83 70,76 2143 5171 Opravy a udržování 90 000,00 306 000,00 166 385,85 184,87 54,37 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 715 000,00 525 000,00 396 096,61 55,40 75,45 2143 5175 Pohoštění 200 000,00 126 000,00 107 767,11 53,88 85,53 2143 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 15 000,00 4 854,60 ******* 32,36 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 3 000,00 416,50 ******* 13,88 2143 5194 Věcné dary 0,00 400 000,00 299 953,00 ******* 74,99 2143 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 0,00 120 000,00 120 000,00 ******* 100,00 2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 454 000,00 539 000,00 539 000,00 118,72 100,00 2143 5323 Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 480 000,00 547 000,00 546 800,00 113,92 99,96 2143 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 2143 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organiz 15 000,00 15 000,00 12 756,00 85,04 85,04 2143 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2143 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 220 000,00 219 959,70 ******* 99,98 2143 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 120 000,00 0,00 ******* 0,00 * 2143 **** Cestovní ruch 5 342 000,00 5 908 000,00 4 832 215,47 90,46 81,79 2144 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 402 000,00 401 418,00 ******* 99,86 2144 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 12 000,00 11 429,00 ******* 95,24 2144 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 186 000,00 186 000,00 ******* 100,00 * 2144 **** Ostatní služby 0,00 600 000,00 598 847,00 ******* 99,81 2199 5164 Nájemné 25 000,00 0,00 0,00 0,00 *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:59 2199 5169 Nákup ostatních služeb 145 000,00 10 000,00 10 000,00 6,90 100,00 2199 5175 Pohoštění 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 2199 **** Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j 270 000,00 10 000,00 10 000,00 3,70 100,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 38 000,00 36 127,00 ******* 95,07 2212 5161 Služby pošt 1 000,00 2 000,00 1 222,00 122,20 61,10 2212 5164 Nájemné 590 000,00 188 000,00 115 387,00 19,56 61,38 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 75 000,00 310 000,00 26 672,50 35,56 8,60 2212 5169 Nákup ostatních služeb 27 391 000,00 28 629 000,00 28 560 302,90 104,27 99,76 2212 5171 Opravy a udržování 20 747 000,00 21 408 000,00 21 119 172,59 101,79 98,65 2212 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 2212 5361 Nákup kolků 0,00 2 000,00 1 000,00 ******* 50,00 2212 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 2212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 370 000,00 0,00 ******* 0,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 27 364 000,00 23 729 383,33 ******* 86,72 2212 6130 Pozemky 0,00 6 605 000,00 6 231 518,10 ******* 94,35 * 2212 **** Silnice 48 804 000,00 84 919 000,00 79 822 785,42 163,56 94,00 2219 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 144,00 14,40 14,40 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 56 000,00 56 000,00 11 900,00 21,25 21,25 2219 5169 Nákup ostatních služeb 457 000,00 457 000,00 232 760,00 50,93 50,93 2219 5171 Opravy a udržování 16 356 000,00 20 523 000,00 20 257 609,42 123,85 98,71 2219 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 2219 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 1 130 000,00 1 130 000,00 1 130 000,00 100,00 100,00 2219 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 20 000,00 19 000,00 6 871,00 34,36 36,16 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 78 542 000,00 64 389 445,14 ******* 81,98 2219 6130 Pozemky 0,00 2 629 000,00 2 628 831,00 ******* 99,99 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 18 020 000,00 103 358 000,00 88 658 560,56 492,00 85,78 2221 5171 Opravy a udržování 0,00 600 000,00 590 505,00 ******* 98,42 2221 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 13 000 000,00 77 500 000,00 77 500 000,00 596,15 100,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 4 000 000,00 3 907 000,00 3 906 100,00 97,65 99,98 2221 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 300 000,00 0,00 ******* 0,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 5 539 000,00 978 040,81 ******* 17,66 2221 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 ******* 100,00 * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 17 000 000,00 90 446 000,00 85 574 645,81 503,38 94,61 2223 5154 Elektrická energie 0,00 54 000,00 53 884,56 ******* 99,79 2223 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 48 000,00 298 000,00 257 270,00 535,98 86,33 2223 5169 Nákup ostatních služeb 3 981 000,00 5 006 000,00 4 705 162,38 118,19 93,99 2223 5171 Opravy a udržování 184 000,00 778 000,00 776 214,68 421,86 99,77 2223 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2223 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 000 000,00 0,00 ******* 0,00 * 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 4 213 000,00 9 136 000,00 5 792 531,62 137,49 63,40 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* *******

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:33:59 2229 5161 Služby pošt 0,00 6 000,00 540,00 ******* 9,00 2229 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 150 000,00 147 000,00 130 116,20 86,74 88,51 2229 5169 Nákup ostatních služeb 403 000,00 1 049 000,00 1 040 968,30 258,30 99,23 2229 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 1 000,00 746,00 ******* 74,60 2229 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 4 097 000,00 1 809 135,80 ******* 44,16 2229 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 3 178 000,00 3 143 107,90 ******* 98,90 * 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 553 000,00 8 478 000,00 6 124 614,20 ******* 72,24 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 11 000,00 10 210,20 ******* 92,82 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2310 5171 Opravy a udržování 129 000,00 128 000,00 126 733,46 98,24 99,01 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 45 000,00 44 982,00 ******* 99,96 * 2310 **** Pitná voda 139 000,00 184 000,00 181 925,66 130,88 98,87 2321 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 229 000,00 7 437,50 ******* 3,25 2321 5171 Opravy a udržování 1 290 000,00 1 402 000,00 1 387 149,00 107,53 98,94 2321 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 2 000,00 0,00 ******* 0,00 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f 0,00 2 000,00 1 060,00 ******* 53,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 55 208 000,00 46 041 094,00 ******* 83,40 2321 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 100,00 100,00 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 5 795 000,00 61 348 000,00 51 941 740,50 896,32 84,67 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 748,90 91,63 91,63 2333 5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 155 000,00 132 184,52 85,28 85,28 * 2333 **** Úpravy drobných vodních toků 158 000,00 158 000,00 134 933,42 85,40 85,40 2413 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 2413 **** Záležitosti radiokomunikací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 443 000,00 1 437 909,00 ******* 99,65 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 21 000,00 20 341,00 ******* 96,86 3111 5151 Studená voda 0,00 7 000,00 2 950,63 ******* 42,15 3111 5152 Teplo 0,00 81 000,00 77 124,00 ******* 95,21 3111 5153 Plyn 0,00 11 000,00 10 200,00 ******* 92,73 3111 5154 Elektrická energie 0,00 17 000,00 13 830,20 ******* 81,35 3111 5163 Služby peněžních ústavů 540 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3111 5164 Nájemné 0,00 39 000,00 38 633,00 ******* 99,06 3111 5169 Nákup ostatních služeb 819 000,00 505 000,00 497 248,17 60,71 98,46 3111 5171 Opravy a udržování 3 600 000,00 7 024 000,00 6 421 102,30 178,36 91,42 3111 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 18 000,00 17 409,00 ******* 96,72 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 13 609 000,00 14 643 000,00 14 641 544,00 107,59 99,99 3111 5361 Nákup kolků 25 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3111 6121 Budovy, haly a stavby 591 000,00 14 063 000,00 12 298 982,26 ******* 87,46 3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 3 225 000,00 3 220 486,00 ******* 99,86 3111 6130 Pozemky 0,00 641 000,00 640 935,00 ******* 99,99

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17 IČO: 00283924 Statutární město Zlín Čas : 13:34:00 3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 490 000,00 488 810,00 ******* 99,76 * 3111 **** Předškolní zařízení 19 184 000,00 42 228 000,00 39 827 504,56 207,61 94,32 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 61 000,00 60 393,00 ******* 99,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 40 000,00 39 564,00 ******* 98,91 3113 5151 Studená voda 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3113 5152 Teplo 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3113 5154 Elektrická energie 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3113 5163 Služby peněžních ústavů 320 000,00 6 000,00 4 302,00 1,34 71,70 3113 5164 Nájemné 0,00 4 000,00 3 600,00 ******* 90,00 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 196 000,00 644 000,00 642 600,00 327,86 99,78 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3 064 000,00 922 000,00 911 283,63 29,74 98,84 3113 5171 Opravy a udržování 1 900 000,00 7 517 000,00 4 888 890,00 257,31 65,04 3113 5172 Programové vybavení 0,00 34 000,00 33 272,00 ******* 97,86 3113 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 28 000,00 27 007,00 ******* 96,45 3113 5175 Pohoštění 0,00 68 000,00 66 221,50 ******* 97,38 3113 5194 Věcné dary 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 35 218 000,00 38 957 000,00 38 943 210,00 110,58 99,96 3113 5361 Nákup kolků 14 000,00 1 000,00 650,00 4,64 65,00 3113 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 1 000,00 150,00 ******* 15,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 702 000,00 11 339 000,00 9 190 711,23 ******* 81,05 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 1 341 000,00 1 340 443,00 ******* 99,96 * 3113 **** Základní školy 41 414 000,00 60 968 000,00 56 157 297,36 135,60 92,11 3114 5171 Opravy a udržování 0,00 3 500 000,00 185 352,00 ******* 5,30 * 3114 **** Speciální základní školy 0,00 3 500 000,00 185 352,00 ******* 5,30 3119 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 413 000,00 413 000,00 412 895,00 99,97 99,97 3119 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 144 000,00 108 000,00 107 356,00 74,55 99,40 3119 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 000,00 38 000,00 37 167,00 ******* 97,81 3119 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 704,00 85,20 85,20 3119 5132 Ochranné pomůcky 52 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3119 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 76 000,00 67 502,65 675,03 88,82 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 25 000,00 14 783,35 82,13 59,13 3119 5151 Studená voda 27 000,00 27 000,00 11 436,00 42,36 42,36 3119 5152 Teplo 210 000,00 147 000,00 91 778,00 43,70 62,43 3119 5154 Elektrická energie 41 000,00 43 000,00 23 432,00 57,15 54,49 3119 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3119 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 25 000,00 13 255,68 53,02 53,02 3119 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3119 5169 Nákup ostatních služeb 59 000,00 51 000,00 17 296,50 29,32 33,91 3119 5171 Opravy a udržování 116 000,00 100 000,00 72 849,87 62,80 72,85 3119 5172 Programové vybavení 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3119 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 3 000,00 970,00 ******* 32,33 3119 5175 Pohoštění 0,00 4 000,00 3 508,50 ******* 87,71 3119 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3119 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 4 000,00 4 000,00 3 600,00 90,00 90,00