Rozpočet na rok 2010

Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k samostatnému rozhodování v zastupitelstvu.z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastupitelstvem, v některých položkách po dohodě a v případě havárie. D E F G H I J Rozpočet schválen zastupitelstvem dne 1.3.2010, č. usn. 16/10 Rozpočet na rok 2010 pol. název položky specifikace výdaje Rozp. 2010 Návrh na rozp.opatření č.1 MZ dne 24.5.10 Upravený rozpočet 1-4/10 % komentář 1111 Daň ze záv.činn.fo 3 600 00 3 600 00 1 223 024,00 33,97% 1112 Daň ze sam.výd.č.fo 200 00 200 00 98 994,00 49,50% 1113 Daň z příjm.fo z kapitálových výn. 310 00 310 00 96 754,00 31,21% 1121 Daň z příjmů práv.osob 3 800 00 3 800 00 1 549 003,00 40,76% 1122 Daň z příjmu práv.osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 8 300 00 8 300 00 2 551 505,00 30,74% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 00 5 00 % 1334 Daň za odnětí půdy ze ZPF 1335 Daň za odnětí lesní půdy 2 981,00 1337 Poplatky za odpady 1 250 00 1 250 00 841 875,00 67,35% 1341 Popl.ze psů 37 00 37 00 23 958,00 64,75% 1343 Popl.za užívání veř.prostr. 20 00 20 00 30 1,50% 1345 Popl.z ubytovací kapacity 2 00 2 00 452,20 22,61% 1347 Poplatky za provozování VHP 80 00 80 00 40 00 5% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 56 00 56 00 54 272,00 96,91% 1361 Správ.popl. popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů 140 00 140 00 21 66 15,47% 1511 Daň z nemovitostí 1 000 00 1 000 00 29 402,90 2,94% 1701 převod daně /neidentfikováno/ 2460 spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Gáborovi 24 00 24 00 6 00 25,00% 2460 spl. půjčených prostředků od obyvatelstva Drobník Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 správy státního rozpočtu Dotace na volby UZ 98071 20 00 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 spráy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 4111 spráy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu globální dotace 1 631 90 1 631 90 543 968,00 33,33% 4113 Neinvestiční přijaté tranfery ze SF ze SFŽP - na zateplení škol - neinvestiční UZ 90001 2 399,99 4113 Neinvestiční přijaté tranfery ze SF ze SFŽP na aleje - neinvestiční 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního úřad práce 261 00 261 00 94 435,00 36,18% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního Ministerstvo práce a soc. věcí - na pečovatelskou službu 500 00 500 00 200 00 4% 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního z EU - na zateplení škol - neinvestiční 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního 4116 Ostatní neinvestiční přijaté tranfery ze státního aleje kraj - neinv. 4121 Neinvestiční přijaté tranfery od obcí žáci 116 00 116 00 % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů lesy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů hasiči 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů aleje 4152 Neinvestiční přijaté tranfery od mezinárodních institucí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP na zateplení škol UZ 54190001 401 582,73 401 582,73 87 885,99 21,88% 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ze SFŽP aleje 68 955,20 68 955,20 % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na zateplení škol UZ 54515370 6 826 915,78 6 826 915,78 % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z EU na aleje 1 172 254,40 1 172 254,40 % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 8115 Zůst. předch. roku 3 122 049,53 3 122 049,53 3 122 049,53 10% 1031 2111 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Prodej dřeva z lesa 230 00 230 00 20 0,09% 2321 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 3113 majetku Prodej zařízení SVS - U Potůčku 150.000, Příkrá 253000, Komenského 199000 602 00 602 00 % 2321 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku prodej -kanalizační přípojky občané 8 00 8 00 % 3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné koncerty 130 00 130 00 38 31 29,47% 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - poplatky 6 00 6 00 1 69 28,17% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - kopie ORJ 1 1 00 1 00 664,20 66,42% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - tisk ORJ 9 1 00 1 00 % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - ostatní ORJ 10 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinak nezařazené knihovna - nahodilé 2 202,80 prodané knížky 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpravodaj,inzeráty 26 00 26 00 16 528,00 63,57% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Kalendáře ORJ 22 4 00 4 00 5 40 135,00% 3429 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku Kurty 3539 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zdrav.stř.pronájem 340 00 340 00 115 40 33,94% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí lékárník kotel 759,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí BH nájmy bytové 3 026 00 3 026 00 1 034 131,80 34,17% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodl. ORJ 50 1 113,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí doplatky z min. období ORJ 999 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady platby týkající se minulých období - vyúčtování Lenoxa a SKS 14 064,63 vyúčtování tepla r. 2009 DPS 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené nahodilé 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy nebytové 303 00 303 00 99 666,00 32,89% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nájmy garáž ORJ 18 29 00 29 00 8 08 27,86% 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Popl. z prodlení ORJ 50 1 557,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 300 00 300 00 96 409,40 32,14% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Úroky z prodleni Beseda ORJ 6850 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu hala ORJ 681 127 00 127 00 51 05 40,20% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z nájmu sálu ORJ 682 15 00 15 00 1 50 1% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Nájem kotel čp 472 RA Jičín 1 59 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady platby týkající se minulých období - vyúčtování Lenoxa 11 114,37 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé -bank.sl. BD Beseda - úvěr 4 80 3631 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Veřejné osvětlení - nahodilé 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Hřbitov-popl. 13 00 13 00 7 60 58,46% 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) 150 00 150 00 72 326,30 48,22% 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Náhradní výsadba 2321 Přijaté neinvestiční dary 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba 90 00 90 00 16 541,00 18,38% 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné ples 29 00 29 00 29 07 100,24% 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží Prodej odpad. pytlů 7 00 7 00 2 86 40,86% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady platby týkající se minulých období - dobropis SKS 2 214,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování 1 588,80 2112 Příjmy z prodeje zboží známky pro psy 1 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 27 00 27 00 6 981,00 25,86% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pronájem místností 1 00 1 00 4 533,00 453,30% 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku reklama 4 10 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty 60 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Jistina hypotéky Beseda 707 00 707 00 235 053,89 33,25% 2141 Příjmy z úroků úroky z hypotéky Beseda 671 00 671 00 224 302,11 33,43% 2322 Přijaté pojistné náhrady 55 349,00 nebytový prostor č.p. 490 /bývalý textil/ 2328 Neidentifikované příjmy Stránka 1

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé 100 00 100 00 7 965,20 7,97% par. Komunální služby a územní rozvoj - pol.spoluúčast 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih pan Rybář 45 00 45 00 % 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku pronájem tabule 3639 2119 Věcné břemeno 20 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků Pozemky (bývalé kurty) Karapetyan, Řehák, Bereckei, Milichovští - 3 760 00 Kč; Pozemek 1896 (Maděra) - 250 00 Kč; Pozemek 1898 (Baginská) - 530 00 Kč; Šantaví 714 000,-Kč; Pozemky pod hřištěm - 1 200 00 Kč; Pozemky za Flodrmanem - 1 800 00 Kč; Pozemky v Lužické ul. (Fliťarovi) - 2 800 00 Kč; pozemky v Nádražní Maryško???, Gecko??? 5 254 00 5 254 00 1 848 398,00 35,18% 3639 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobéhp 3113 majetku 6310 2141 Příjmy z úroků 4 00 4 00 1 682,41 42,06% 6310 2141 Příjmy z úroků příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem 231 621, 622 a 623 100 00 100 00 13 857,70 13,86% 4134 Převody z rozpočtových účtů převody na spoř.úč. GE 231 0423 3 800 00 4134 Převody z rozpočtových účtů převody GE 231 622 1 000 00 4134 Převody z rozpočtových účtů převody z běžného účtu s výhodným úrokem 231 400 1 200 00 4134 Převody z rozpočtových účtů převody na běžný účet s výhodným úrokem 231 621 1 000 00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů půjčka z FRB na rekonstrukci bytu po F. Novotném 2 000 00 2 000 00 % Celkem příjmy 47 270 657,64 47 270 657,64 21 652 382,22 Pěstební činnost /lesy/ 1031 zalesňování 70 00 70 00 % práce - zalesňování 90 00 90 00 % odměna lesního hospodáře ORJ 1031 50 00 50 00 % ochrana kultur údržba lesních cest celkem Lesy 210 00 210 00 % Silnice 2212 posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu 11 00 11 00 10 593,00 96,30% PD, zimní údržba, jarní mytí, úklid,dopravní značení 400 00 400 00 351 171,80 87,79% Pozastávka plateb STRABAG za rok 2009-8300 Kč; Výsprava výtluků, drobné opravy, havárie - 20000 Kč; Výsprava MK Lužická (stoupání podél kolejí za fi Ornex) - 193 00 Kč; Výsprava MK Lužická (od kolejí směr na rychlostní komunikaci) - 18500 Kč; Výsprava parkoviště u Tilie - 135 00 Kč; Rekonstrukce komunikace ul. Příkrá - Havarijní stav - 38300 Kč; Celoplošná výsprava komunikace Hranice (od autobazaru směr Kokonín) II. Etapa - 26500 Kč; Celoplošná výsprava komunikace za KSS LK k č.p. 149 (Liščí Jáma) - 27000 Kč; Celeplošná výsprava komunikace k Červenému domu -???; Celoplošná výsprava komunikace Komenského - 20000 Kč; Asfaltový povrch komunikace Lesní -???; Vyhotovení PD na parkovací stání pod lyžařským vlekem - 1500 Kč; Umístění retardéru v ul. Požárnická před dětským hřištěm - 2000 Kč; Oprava mostů: Most M4 - za benzínovou pumpou - 16600 Kč; Most M1 - ul. Tovární - za viaduktem - 16500 Kč; Chodníky: Nádražní ul. (od č.p. 800 k mostu) - 24500 Kč; Nádražní u č.p. 571 - propadlá dlažba - 1200 Kč; Spojovací - Rafanda; chodník ze zámkové 1 000 00 1 000 00 82 447,00 8,24% pozastávky Strabak 5192 celkem Silnice 1 411 00 1 411 00 444 211,80 31,48% Zastávky 2221 5171 opravy a udržování celkem Zastávky Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům Dopravní obslužnost Kraj dle smlouvy 231 00 231 00 57 735,00 24,99% 2221 Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní 5329 úrovně Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ 1 631 00 1 631 00 543 52 33,32% Provoz veřejné silniční dopravy celkem 1 862 00 1 862 00 601 255,00 32,29% Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 čištění kanalizace, geodetické zaměřování 10 00 10 00 8 62 86,20% 4000 dokumentace kanalizace Sv. Čecha, 4620 čištění kanalizace Kanalizace Příkrá - Čechova - oprava - 8200 Kč; PD IS - lokalita Hranice - 7000 Kč; Čištění dešťových vpustí a odvodňovacích žlabů - 2500 Kč; Doplatek za kan. přípojku ul. Komenského (pozastávka z roku 2009) - 2000 Kč; PD - kanalizační přípojky u č.p. 79-450 Kč; Kanalizační přípojka k pozemku č. 494 (Lužická ul., Fliťarovi) - 25000 Kč 102 00 102 00 % 6121 Budovy, haly a stavby investice celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 112 00 112 00 8 62 7,70% Škola 3113 Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým 5331 organizaím Příspěvek škole na provoz 3 000 00 3 000 00 1 000 00 33,33% 6121 Budovy, haly a stavby zateplení ZŠ a MŠ z dotací SFŽP 6121 Budovy, haly a stavby zateplení ZŠ a MŠ z dotací SR 6121 Budovy, haly a stavby Zateplení školních budov 9.109. 524,26; doplatek plot školka 50000 9 160 00 9 160 00 1 005 439,15 10,98% 48.000 TDI, 40.000 plot MŠ 6351 Příspěvek škole na investice Celkem ZŠ 12 160 00 12 160 00 2 005 439,15 16,49% Hudební činnost 3312 samolepky na plakáty 1 00 1 00 % koncerty, výlep plakátů 315 00 315 00 114 99 36,50% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady poplatky OSA 17 00 17 00 6 174,00 36,32% Koncerty celkem 333 00 333 00 121 164,00 36,39% Činnosti knihovnické 3314 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 245 00 245 00 81 679,00 33,34% 5021 Ostatní osobní výdaje 27 00 27 00 8 804,00 32,61% 5031 Pov.poj.na SZ 67 00 67 00 21 645,75 32,31% 5032 Pov.poj.na ZP 25 00 25 00 8 144,00 32,58% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk knihy, časopisy, CD 129 00 129 00 45 619,60 35,36% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek barevná tiskárna 19 00 19 00 % 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje turistické známky 6 00 6 00 % náhradní hlavice ke svářecímu stroji 1000, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, materiál na opravu a balení knih Ceiba, spotřební materiál, koše na leporela do dětského oddělení, kostky na sezení pro děti 30 00 30 00 3 149,00 10,50% 5151 Studená voda 2 00 2 00 598,00 29,90% 5153 Plyn 116 00-39 00 77 00 17 456,29 22,67% 5154 El. energie 30 00 30 00 10 16 33,87% 5161 Služby pošt 4 00 4 00 823,00 20,58% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 00 8 00 1 452,46 18,16% 5167 Služby školení a vzdělávání 8 00 8 00 % SW služby ORJ 19 - Clavius 4500 6 00 6 00 1 38 23,00% kopírka 6000, revize 23000, odstranění kun 6000, kulturní služby - besedy s autory Knihy pro prvňáčka a Projekt Ilustrace není legrace pro I. Stupeň ZŠ - 5000 40 00 40 00 2 418,20 6,05% Stránka 2

osvětlení chodba 6000, opravy střechy a okapů 30000, nenadálé opravy 20000, 50000 - koberce Gecko z 2009, pro nepředvídané poruchy staré výpočetní techniky 5000 111 00 111 00 50 617,00 45,60% 688 topení,425 světla,49504 koberec z r. 2009 5172 Programové vybavení upgrade Clavius 8 00 8 00 5 28 66,00% 5173 Cestovné 3 00 3 00 88,00 2,93% 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní zálohy 2 00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady účastnické poplatky skip a KVKLI 1000, poplatky Dilia 2 00 2 00 312,50 15,63% 5194 Věcné dary odměny pro soutěžící 4 00 4 00 21 5,25% 6125 Výpočetní technika celkem Činnosti knihovnické 890 00 851 00 261 836,80 30,77% Činnosti muzeí a galerií 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup sbírkových předmětů 10 00 10 00 % 4 00 4 00 % 5161 Služby pošt obměna, úprava sbírek, příprava webových stránek, propagace,označení muzea 41 00 41 00 % 5175 Pohoštění celkem Činnosti muzeí a galerií 55 00 55 00 % Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika / 3319 5021 ostatní osobní výdaje odměna kronikář 7 00 2 40 9 40 90 9,57% v rámci kompetencí 5161 Služby pošt 5 00 5 00 2 01 40,20% Kniha čestných občanů 4000, rozsvěcení stromku 15000, kulturní dny 50000, rezerva 10000 79 00 79 00 % 5175 Pohoštění instalace, pohoštění, květiny 10 00 10 00 % 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady masopust, čarodějnice, dětský den, pohádková cesta, drakiáda, mikuláš 39000, 39 00-2 40 36 60 3 98 10,87% v rámci kompetencí celkem Ostatní záležitosti kultury 140 00 140 00 6 89 4,92% Zachování a obnova kulturních památek Neinvestiční transfery církvím a náboženským 3322 5223 společnostem Pořízení, zachování a obnova Pořízení,zachování a obnova hodnot místního 3326 5171 kulturního, národního a historického povědomí Zachování a obnova kult.památek - kostel přísp. - spoluúčast, bude-li z programu záchrany architektonického dědictví 500 00 500 00 % obnova pietního místa KT 54000 (?zadán návrh použití levnějších nezajímavých materiálů?) 50 00 50 00 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 Kalendář 55000, Zpravodaj 52000 107 00 107 00 13 293,96 12,42% 5175 Pohoštění odměny pro soutěžící 2 00 2 00 308,00 15,40% 5194 Věcné dary Odměny pro soutěžící 2 00 2 00 277,00 13,85% celkem Zpravodaj 111 00 111 00 13 878,96 12,50% Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ 3399 SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků např. fotografie z vítání 2 00 2 00 461,00 23,05% hudba 25000, předtančení 1500, moderátor 3000, půlnoční překvapení 2000, růže 2500, muzika večeře 36 00 36 00 31 50 87,50% 5175 Pohoštění SPOZ balíčky 30 00 30 00 3 00 1% 5194 Věcné dary SPOZ dárky, květiny 10 00 10 00 3 28 32,80% 2.500 květiny ples celkem SPOZ 78 00 78 00 38 241,00 49,03% Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ 3429 5021 Ostatní osobní výdaje správce kurtů 5 00 5 00 30 6,00% antuka 5151 Studená voda -567,00 4 00 4 00 % úprava hřiště mezi paneláky - zasíťování 24000, povrch 64000, doplnění kameniva na hřiště u hasičárny 67000 155 00 155 00 % 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Za zájmy 5000, Hasiči 2000, Spartak 565000 na činnost a 1010000 na byt (na Spartak uvažováno 380000, rezerva na atletický kroužek Preislerové, Downův syndrom apod.)usn.zast. 33/10 Spartak na činnost a provoz 300 tis., rezerva na kabiny 80 tis. kč 400 00 400 00 % Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím 5493 fyzickým osobám taneční studio Magdaléna 40 00 40 00 17 472,00 43,68% 6121 Budovy, haly, stavby víceúčelové hřiště 4 149 00-118 00 4 031 00 1 08 0,03% vypracování posudků osvětlení hřiště Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ 4 749 00 4 635 00 18 285,00 0,39% Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ 3539 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov.poj.na SZ 5032 Pov.poj.na ZP posyp 5 00 5 00 % 5151 Voda 15 00 15 00 1 144,00 7,63% 5153 Plyn 190 00-36 00 154 00 43 427,86 28,20% 5154 El. energie 37 00 37 00 13 40 36,22% 5162 Služby telekomunikací 721,76 kontrola hp 1577,revize elektro 3200,požárně bezpečností posouzení 2856,vyčištění kotle 1400, shoz sněhu a rampouchů 9500, popelnice 3700 36 00 36 00 10 074,43 27,98% venkovní sanační omítky (126000 upřesnit Hronová!!!???), Gecko podlahy z 2009 37000 163 00 5 00 168 00 38 209,00 22,74% 1080 oprava rolovací mříže, 37.129,- podlah.práce z r. 2009 celkem Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ 446 00 415 00 106 977,05 25,78% Bytové hospodářství 3612 5134 Prádlo, oděv a obuv DPS 4 00 4 00 % 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 70 15 70 15 70 10% rozp.opatření 15.700 v rámci kompetencí/ 15.700 kuch. linka Čepelík DPS úklidové prostředky 13 00 1 00 14 00 368,00 2,63% č.p.569 na rozmražení rozvodů 5151 Studená voda 310 00 310 00 88 633,00 28,59% 5152 Teplo DPS 550 00 550 00 172 611,27 31,38% 5153 Plyn - spotřeba v temperovaných bytech 11 00 11 00 8 150,47 74,10% 5154 El.energie 37 00 37 00 12 095,00 32,69% 5162 Služby telekomunikací DPS 15 00 15 00 3 964,00 26,43% 5167 Služby školení a vzdělávání DPS 9 00 9 00 % vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík + zálohy na služby za byt Prskavcové v 800-17910 sl z 2009 plus 12 x 2290 sl. 200 00-45 40 154 60 71 779,80 46,43% v rámci kompetencí 200.000 /usn.zast. 28/10/na havarijní a nutné opravy dle návrhu správy budov + upgrade počítače v DPS, ostatní rozp.opatření 15700 v rámci kompetencí. okna 495 byt Chvojka - z 2009, bude rozhodovat zastupitelstvo, usn.zast. 25/10 vymezuje 44.390,- Kč, opravy 655 byt Těhníková 82.722,-Kč, oporavy kotlů č.p. 482 rozsah oprav č.p. 655, usn. zast. 27/10 vyčleňuje 39 tis. na dokončení podlah č.p. 800 1 000 00-15 70 984 30 183 329,50-3.092,- Kč, 600,- č.p. 780 - lprava WC, 9.873 opravy elektro v č.p. 18,63% 607,209,171, 17.598 opr. vody, plyn byt Čepelík 171 5173 Cestovné DPS na školení 2 00 2 00 % 5175 Pohoštění DPS vánoční besídka 3 00 3 00 % 5192 splátky podílu v BD Beseda splátka hypotéky za byt Prskavcové 149.110,67 hyp z 2009 a 12 x 3302 hyp 189 00 45 40 234 40 189 388,67 80,80% v rámci kompetencí 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Členský příspěvek ČAPS 2 00 2 00 2 00 10% 6121 Budovy, haly a stavby rekonstrukce bytu po Novotném st. v č.p. 20 na dva byty (z fondu na zlepšení úrovně bydlení) a zelená úsporám 2 000 00 2 000 00 % celkem Bytové hospodářství 4 345 00 4 346 00 748 019,71 17,21% Nebytové hospodářství - Beseda 3613 5021 Ostatní osobní výdaje Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda 93 00 93 00 30 50 32,80% 5031 Pov.poj.na SZ 22 00 22 00 6 125,00 27,84% 5032 Pov.poj.na ZP 9 00 9 00 2 745,00 30,50% úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír) 7 00 7 00 789,00 11,27% 5151 Studená voda 38 00 38 00 16 00 42,11% 5152 Teplo 420 00 420 00 182 692,45 43,50% 5154 elektřina 63 00 63 00 23 08 36,63% popelnice, revize 22 00 8 00 30 00 22 760,14 75,87% 48 00 48 00 17 155,00 35,74% Stránka 3

6121 Budovy, haly a stavby přístavba šatny 420000, nové dveře do krčku 45.000 465 00 465 00 100 00 21,51% záloha přístavba Beseda 6122 Stroje, přístroje a zařízení technologie kotelny 118 00 118 00 Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ 1 139 00 1 313 00 401 846,59 30,61% Veřejné osvětlení 3631 5154 El.energie 395 00 395 00 148 88 37,69% 5171 Oprava a udržování 400 00 400 00 73 880,40 18,47% celkem Veřejné osvětlení 795 00 795 00 222 760,40 28,02% Pohřebnictví 3632 5139 nákup materiálu 5154 El.energie 2 00 2 00 48 24,00% 35000 myslivci, 12000 popelnice (sníží se, bude vyvážet naše nádvorní parta), 20000 doplnění tůjí 60 00 60 00 15 184,43 25,31% 1 00 1 00 % celkem Pohřebnictví 63 00 63 00 15 664,43 24,86% Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady rekonstrukce odbočky 35 kv k TS 779 Jih 180 00 180 00 % Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí 150 00 150 00 80 586,00 53,72% Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Kontejnery 5167 390 00 390 00 18 902,00 4,85% Popelnice ORJ 5169 1 600 00 1 600 00 503 565,00 31,47% Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ 110 00 110 00 46 80 42,55% Sklo, plast, papír ORJ 5166 310 00 310 00 135 868,00 43,83% Směsný papír ZŠ ORJ 488 Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 16 00 16 00 % Pytle na plasty ORG 5165 4 00 4 00 58 14,50% odpadní místo na trávu a větve - štěpkování větví, vývoz, úprava terénu 100 00 100 00 24 633,00 24,63% Celkem Sběr a svoz kom.odpadů 2 530 00 2 530 00 730 348,00 28,87% Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 337 00 337 00 85 257,50 25,30% 5011 Mzdy z ÚP UZ 13234 5021 Ostatní osobní výdaje Šír z 2009 30 30 25 83,33% 5031 Sociální pojištění 83 00 83 00 19 476,25 23,47% 5031 Sociální pojištění z ÚP 5032 Zdravotní pojištění 31 00 31 00 7 777,00 25,09% 5032 Zdravotní pojištění z ÚP 5134 Prádlo, oděv a obuv pracovní oděv a boty pro 2 zaměstnance 3 00 3 00 479,00 15,97% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek křovinořez 18000, koše, nádoby na posyp 30000 48 00 48 00 15 271,00 31,81% přilba, křovinořez pytlíky, věci na drobné opravy a údržbu po městě, osvětlení vánoční strom 30 00 30 00 2 993,00 9,98% 5156 Pohonné hmoty a maziva benzín do frézy - úklid chodníků 12 00 12 00 3 002,00 25,02% 5162 Služby telekomunikací 1 00 1 00 60 6% 5163 Služby peněžních ústavů pojištění auta 5 00 5 00 5167 Služby kolení a vzdělávání Kasri údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez stromů 650 00 650 00 8 89 1,37% stromy výsadba Aleje - vč. Dotace a našeho podílu 1 379 123,00 1 379 123,00 461 40 33,46% 5171 Opravování a údržba nátěr skulptury u DPS 20000 20 00 20 00 % 5173 Cestovné 5424 Náhrada mezd v době nemoci 2 187,00 6121 Budovy, haly a stavby celkem Péče o vzhled obcí 2 594 423,00 2 599 423,00 607 582,75 23,37% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4329 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením Haiti 10 00 10 00 10 00 10% Neinvestiční transfery církvím a náboženským 5223 společnostem adopce na dálku - 2 indické děti 9800 10 00 10 00 9 80 98,00% Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži celkem 20 00 20 00 19 80 99,00% Pečovatelská služba 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 511 00 511 00 169 491,00 33,17% 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojištění na SZ 127 00 127 00 41 093,75 32,36% 5032 Povinné zdravotní pojištění 46 00 46 00 15 255,00 33,16% Pečovatelská služba celkem 684 00 684 00 225 839,75 33,02% Požární ochrana 5512 5029 Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené refundace 1 00 1 00 948,00 94,80% 5133 Lékárny a zdrav.materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 ks reflexní vesta - 500, 10 ks pracovní stejnokroj PS 2-12000 13 00 13 00 % 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek motorová pila, obracečka, dřevorubecká lopatka, ochranné nohavice, kanystr - 25000, 2 ks záchranné lano 20m - 2000, 5 ks hadice B - 14500, 5 ks hadice C - 8000, 3 ks láhev pro dýchací přístroj - 10000, 7 ks svítilna na helmu - 10500, 1 ks nosítka - 8000 78 00 78 00 % nářadí a čistící prostředky 5 00 5 00 11 2,20% 5151 Studená voda 5 00 5 00 1 60 32,00% 5153 Plyn 10 00 10 40 20 40 9 694,29 47,52% 5154 El. energie 6 00 6 00 4 48 74,67% 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 00 17 00 2 00 11,76% 5162 Služby telekomunikací pouze paušál. popl. ohlašovny požárů Pivrnec a Hanyk 10 00 10 00 5 835,29 58,35% 5163 Služby peněžních ústavů pojištění 6 00 6 00 5 10 85,00% 5167 Služby školení a vzdělávání 2xřidičský průkaz na tatru 60000, ostatní školení 19000 79 00 79 00 13 332,00 16,88% technické prohlídky, zdravotní prohlídky 21 00 21 00 5 712,00 27,20% Oprava věžových vrat 45 00 45 00 % 5175 Pohoštění dětský den - pohoštění a dary, startovné v soutěžích 14 00 14 00 % 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním oragnizačním jednotkám provozní záloha 2 00 celkem Požární ochrana 310 00 320 40 50 811,58 15,86% Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 192 00 192 00 % 5031 Povinné pojištění na SZ 48 00 48 00 % 5032 Povinné zdravotní pojištění 18 00 18 00 % 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 00 30 00 5 396,00 17,99% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15000 počítač; 40000 ostatní 55 00 55 00 45 170,60 5.700 trezor, 7.425 linka, 14.976 trezor, 15.270 pistole a vše, co k ní 82,13% patří, 1.799 fotoaparát 33 00 33 00 11 163,20 33,83% 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 20 00 % 5161 Služby pošt 5 00-1 30 3 70 % 5162 Služby telekomunikací 10 00 10 00 % 5163 Služby peněžních ústavů pojištění 5 00 1 30 6 30 % 5167 Školení 7 00 7 00 paušál kopírka 2 00 6 70 4 695,20 70,08% 4263 rozp. v opravách 4 70 v rámci kompetencí 5171 opravy a udržování úprava služebny 266 00 154 10 154 042,00 99,96% -111 90 v rámci kompetencí 5173 Cestovné 5 00 5 00 6121 Budovy, haly a stavby úprava služebny - rozp. v opravách 108 50 108 50 108 494,00 99,99% v rámci kompetencí 6123 Dopravní prostředky auto 50 00 5 00 55 00 54 999,99 10% celkem Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ 732 00 752 30 383 960,99 51,04% Zastupitelstvo obce Stránka 4

6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů starosta ORJ 54 547 00 547 00 182 16 33,30% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů radní a zastupitelé 205 00 205 00 68 20 33,27% 5031 Pov.poj.na SZ 137 00 137 00 45 54 33,24% 5032 Pov.poj.na ZP 68 00 68 00 22 53 33,13% 5162 Služby telekomunikací 5173 Cestovné pan Černý 3 00 3 00 % celkem Zastupitelstvo obce 960 00 960 00 318 43 33,17% Volby do PS UZ 98071 6114 5139 Volby UZ 98348 6117 5011 5021 5032 5139 5156 5173 5169 5175 celkem Volby Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 560 00 2 560 00 799 128,25 31,22% 5021 Ostatní osobní výdaje 82 00 82 00 26 70 32,56% 5031 Pov.poj. na SZ 655 00 655 00 200 839,50 30,66% 5032 Pov.poj. na ZP 237 00 237 00 74 244,00 31,33% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 17 00 17 00 7 58 44,59% 5136 Knihy,tisk časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky 42 00 42 00 21 367,00 50,87% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek datové pole 9000, otočné pojízdné židle 1xúčtárna cca 2000, řezačka (Strnadová) 2500, plátno do obřadky 6000 (po schválení projektoru) 20 00 20 00 % telefonní přístroj stolní 1x 1500, rychlovarná konvice, doplnění nádobí???, obřadní sklenice???, další drobné 53 00 53 00 26 182,00 49,40% 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Popl. OP /kompenzace s příjmy/ 5151 Studená voda 12 00 12 00 1 253,00 10,44% 5153 Plyn 149 00-38 00 111 00 35 412,29 31,90% 5154 El. energie 61 00 61 00 22 32 36,59% 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 00 30 00 9 028,28 30,09% 5161 Služby pošt 80 00 80 00 16 842,00 21,05% 5162 Služby telekomunikací 180 00 180 00 55 832,39 31,02% 5165 Nájemné za půdu Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese 6 00 6 00 % 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 00 50 00 % 5167 Sl.škol.a vzděl. 100 00 100 00 29 289,00 29,29% ORJ 19 doplňování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sítě 36000, Gordic správa účetních a matričních programů 45000 121 00 121 00 46 975,50 38,82% zaměřování dopr. značení - 10000, kabeláž a instalace projektoru a plátna 14000, a dále rádia, CCS, paušál Minolta, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, SÚ st. posudky, výkony rozh. apod. 600 00 600 00 128 465,52 21,41% jen rezerva na drobné opravy 20 00 20 00 17 781,00 88,91% 5172 programové vybavení MISYS modul VO 20000 20 00 20 00 % 5173 Cestovné 5 00 5 00 416,00 8,32% 5175 Pohoštění 60 00 60 00 3 673,00 6,12% 5177 Nákup uměleckých předmětů 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 15 00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování 2 00 50 2 50 2 468,40 1913 Sdružení vlastníků lesů, 500 MAS, 55,40 Dilia, rozp.opatření v 98,74% rámci kompetencí 5194 Věcné dary 10 00 10 00 % Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 5229 podobným organizacím popl. SMO 10 00 3 00 13 00 12 933,80 99,49% 3315 SOLK, rozp.opatření v rámci kompetencí 5321 Neinvestiční transfery obcím Neinv. nákl. MŠ Jbc. 25 00-3 50 21 50 20 991,00 97,63% rozp.opatření v rámci kompetencí Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 5329 územní úrovně Přísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na přípravách projektů, 13 00 13 00 % 5361 Nákup kolků 20 00 20 00 5 86 29,30% 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr / 5 00 5 00 1 30 26,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 11 33 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Spoluúčast pojistné 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu půjčka Klefrštajn 28 00 28 00 27 495,00 98,20% 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Euroregion Nisa 13 00 13 00 12 24 94,15% 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 Stroje, přístroje a zařízení projektor do obřadky 40000, IRC regulace vytápění 80000 120 00 120 00 % 6122 Stroje, přístroje, zařízení nová Minolta 131 00 131 00 24 669,00 18,83% 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky 15/1 100.000,- (předpoklad okamžitého prodeje Bubeníkovi) celkem Činnost místní správy 5 537 00 5 499 00 1 657 615,93 30,14% Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB 20183 20 00 20 00 5 233,91 26,17% 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky SFRB 120184 10 00 10 00 2 786,07 27,86% 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB 170242 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB 170243 17 00 17 00 4 966,26 29,21% 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB 170244 28 00 28 00 7 877,05 28,13% 6310 5141 Úroky vlastní úrok z hypotéky Beseda 671 00 671 00 224 302,11 33,43% 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z úvěru Zálesí ORG 800 110 00 110 00 23 472,00 21,34% 6310 5141 Úroky vlastní Úrok z půjčky FRB 170245 26 00 26 00 6 982,50 26,86% 6310 5163 Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby 34 00 34 00 15 098,54 44,41% celkem pol. 6310 916 00 916 00 290 718,44 31,74% Pojistné 6320 5163 pojistné 120 00-5 00 115 00 61 594,00 53,56% Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5342 Převody sociálnímu fondu Soc.fond. úč. 231 10 97 00 97 00 22 094,72 22,78% 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýhodněným úrokem 231 0421 1 200 00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod z účtu se zvýh. úrokem u GE 231 12 1 000 00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod ze spoř.účtu u GE 231 623 1 000 00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet se zvýhodněným úrokem 231 400 3 800 00 5349 Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG 20183 107 00 107 00 26 423,09 24,69% 5349 Ostatní převody vlastním fondům splátka půjčky do SFRB ORG 120184 121 00 121 00 29 853,93 24,67% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG 170242 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG 170243 327 00 327 00 80 633,74 24,66% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG 170244 340 00 340 00 83 982,95 24,70% 5349 Ostatní převody vlastním fondům spl. Půjčky FRB ORG 170245 223 00 223 00 54 992,50 24,66% celkem převody 1 215 00 1 215 00 7 297 980,93 Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň za obec /kompenzace v příjmech/ a DPH 80 00 80 00 17 964,00 22,46% Stránka 5

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P 707 00 707 00 235 053,89 33,25% Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 prostředků Splátka půjčky Zálesí 1 086 00 1 086 00 362 00 33,33% Celkem výdaje 47 270 423,00 47 254 123,00 17 355 376,15 36,73% Výsledek hospodaření 234,64 16 534,64 4 297 006,07 Sociální fond 236 0100 8115 Zůstatek předchozího roku 112,29 112,29 1 124,29 4134 Převody z rozpočtových účtů převody vlastním fondům - do SF 97 00 97 00 22 094,72 22,78% 6310 2141 Příjmy z úroků 10,79 Příjmy celkem 97 112,29 97 112,29 23 229,80 23,92% 6310 5163 Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl. 1 00 1 00 324,00 32,40% 6171 /přípl. na stravné a divadlo/ 96 112,29 96 112,29 20 723,00 21,56% Výdaje celkem 97 112,29 97 112,29 21 047,00 21,67% Výsledek hospodaření 2 182,80 Fond na zlepšení úrovně bydlení 236 0120 a 236 0180 8115 Zůst. předch. roku 2 486 389,86 2 486 389,86 2 486 389,86 10% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva 78 00 78 00 50 82 65,15% 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjem na účet FRB s výhodným úrokem 6310 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG 170245 6 982,50 3611 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG 170243 17 00 17 00 4 966,26 29,21% 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG 170244 28 00 28 00 7 877,05 28,13% 6310 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků banka 30 00 30 00 5 641,27 18,80% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG 170242 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG 170243 327 00 327 00 80 633,74 24,66% 4139 Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG 170244 340 00 340 00 83 982,95 24,70% 2141 Příjmy z úroků Spl. Půjčky město ORG 170245 223 00 223 00 54 992,50 24,66% 6310 2141 Příjmy z úroků Příjmy z úroků úvěry občané 2460 1 821,79 Příjmy celkem 3 529 389,86 3 529 389,86 2 784 107,92 78,88% 3611 5660 neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu 1 527 389,86 1 527 389,86 % 6310 5163 Služby peněžních ústavů popl. za bank. sl. 2 00 2 00 31 15,50% 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převod na účet FRB s výhodným úrokem 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům půjčka městu na byt. fond 2 000 00 2 000 00 % Výdaje celkem 3 529 389,86 3 529 389,86 31 0,01% Výsledek hospodaření 2 783 797,92 SFRB 236 140 8115 zůstatek předch. roku 33 491,23 33 491,23 33 491,23 10% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky občané 25 00 25 00 8 20 32,80% 4134 Převody z rozpočtových účtů splátky město 121 00 121 00 29 853,93 24,67% 3611 2141 Příjmy z úroků 1 00 1 00 33,43 3,34% 3611 2141 Příjmy z úroků úroky ORG 120184 půjčka město 10 00 10 00 2 786,07 27,86% Příjmy celkem 190 491,23 190 491,23 74 364,66 39,04% 3611 5141 Úroky vlastní splátka úroků 13 00 13 00 3 621,21 27,86% 8124 splátka jistiny - UZ 92242 157 00 157 00 38 736,49 24,67% 6310 5163 Služby peněžních ústavů poplatky za bankovní služby 1 00 1 00 255,00 25,50% 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 19 491,23 19 491,23 % Výdaje celkem 190 491,23 190 491,23 42 612,70 22,37% Výsledek hospodaření 31 751,96 SFRB 236 0160 20183 8115 Zůstatek předch. roku 51 974,19 51 974,19 51 974,19 10% 4134 Převody z rozpočtových účtů splátky ORG 120183 107 00 107 00 26 423,09 24,69% 3611 2141 Příjmy z úroků úroky město 20 00 20 00 5 233,91 26,17% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky úvěru občané 78 00 78 00 25 884,00 3611 2141 Příjmy z úroků úrok z půjčky občané 3611 2141 Příjmy z úroků úrok banka 82,36 Příjmy celkem 256 974,19 256 974,19 109 597,55 42,65% 6310 5163 Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl. 1 00 1 00 339,00 33,90% 8124 Splátky půjčky město 136 00 136 00 33 487,99 24,62% 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčka obyvatelstvu 93 974,19 93 974,19 % 3611 5141 Úroky vlastní Úroky 26 00 26 00 6 878,01 26,45% Výdaje celkem 256 974,19 256 974,19 40 705,00 15,84% Výsledek hospodaření 68 892,55 Celkové příjmy 51 344 625,21 51 344 625,21 24 643 682,15 48,00% Celkové výdaje 51 344 390,57 51 328 090,57 17 460 050,85 34,02% Celkový výsledek hospodaření 234,64 16 534,64 7 183 631,30 Stránka 6