Schválený rozpočet na rok 2009

Transkript

1 Schválený rozpočet na rok 2009 Pokud se komentář odkazuje na "návrh Správy budov", je tento k nahlédnutí na MěÚ. Červeně označené řádky jsou položky vyčleněné k smaostatnému rozhodování v zastupitelstvu. Z těchto položek lze čerpat jen po schválení zastpitelstvem, v některých položkách v případě havárie. Rozpočet schválen zastupitelstvem dne pol. komentář Daň ze záv.činn.fo Daň ze sam.výd.č.fo Daň z příjm.fo z kapitálových výn Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmu práv.osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Daň za odnětí půdy 1335 Daň za odnětí lesní půdy 1337 Poplatky za odpady Popl.ze psů Popl.z veř.prostr Popl.z ubyt Poplatky za provozování VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Správ.popl Daň z nemovitostí převod daně /neidentfikováno/ 2460 spl. půjčky Gáborovi Dotace 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhrnného dotačního vztahu /globální dotace/ , Dotace 4122 Dotace 4122 Dotace od KÚ 4122 Dotace od KÚ - hasiči Dotace od KÚ 4122 Dotace od KÚ 4121 Dotace od obcí/žáci Dotace od mezinárodních institucí 4222 Dotace 8115 Zůst. předch. roku , Prodej dřeva z lesa prodej zařízení SVS - kanalizace Lesní - U Potůčku , Příkrá , Zálesí prodej -kanalizační přípojky občané Vstupné-koncerty Popl. knihovna knihovna - kopie ORJ knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ knihovna-ostatní ORJ knihovna - nahodilé Muzeum - dar Zpravodaj,inzeráty Příjmy z pronájmu - kurty Zdrav.stř.pronájem BH nájmy bytové Popl. Z prodl. ORJ doplatky z min. období ORJ Nahodilé Nájmy nebytové - bez 209 a 490 od dubna Popl. z prodlení ORJ Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a kotelna/ Úroky z prodleni Beseda ORJ Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Příjmy z pronájmu haly ORJ Nahodilé Veřejné osvětlení - nahodilé Hřbitov-popl EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) Náhradní výsadba Dar na zeleň Pečovatelská služba Příjmy z poskytování služeb /vstupné ples/ Prodej odpad. pytlů Pronájem pozemků Pronájem místností 2210 Pokuty z přestupků 2229 Jistina hypotéky Beseda úroky z hypotéky Beseda Přijaté pojistné náhrady 2329 Náhrada škody 3113 Nahodilé Příjmy z prodeje ODHM Stránka 1

2 Věcné břemeno 3639 Prodej pozemků - Levinský Mikásko , Maryško Nádražní , Gecko Rýdl , Hamáček , Maděra ?nad Policií ? Příjmy z prodeje ost. nem Prodej ost.hm.maj Příjmy z úroků příjmy z úroku BÚ s výhodným úrokem převody na běžný účet s výhodným úrokem 4139 půjčka z FRB na rekonstrukci bytu po F. Novotném Kontokorent Celkem příjmy ,71 Lesy Lesy - materiál /zalesňování/ služby - odměna lesního hospodáře ORJ Nákup ostatních služeb - ochrana kultur Nákup ostatních služeb - údržba lesních cest celkem Lesy Silnice Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu Nákup ostatních služeb - 17 tis. montáž vloni nakoupených značení, 53 tis. na další značení Nákup ostatních služeb - PD na parkoviště u LV 15000, zimní údržba, jarní mytí, úklid , dopravní značení , 5169 značení ulic Opravy a udržování - výběr z níže uvedených provede zastupitelstvo - výsprava Lipová 85000, výsprava Sokolská 63000, výsprava Liščina k Rellichovi , výsprava Občanská x Spojovací 55000, výsprava Požárnická 35000, výsprava Lužická podél náspu , výsprava Tovární 48000, výsprava Lužická od kolejí na rychl. kom , výsprava parkoviště u Tilie , oprava parkoviště u Rafandy , komunikace z Ještědské k Janatovi , komunikace Příkrá , Lužická k Holým , Hranice od autobazaru k Vondruškům , Liščina od KSS k , havárie , chodníky Nádražní od 800 k mostu , Nádražní , Spojovací - Rafanda 94000, od ZŠ k Ješt ědská x Hřbitovní , chodník kolem most u Černých , most Tovární , most U Potůčku , příspěvek na 5171 Rádelskou (dotace MAS) celkem Silnice Zastávky opravy a udržování 5139 Materiál na údržbu 5169 Služby j.n. celkem Zastávky Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost Kraj dle sml. OLP/2641/ Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ Dopravní obslužnost celkem Odvodňování a čištění odpadních vod Materiál 5169 Nákup ostatních služeb - čištění kanalizace, geodetické zaměřování Opravy a udržování 6121 Investice - Budovy, haly, stavby - Komenského II. etapa , celkem Odv.a čišť.odpad.vod Škola Opravy a udržování Příspěvek škole na provoz zateplení ZŠ a MŠ 6121 Stavby - kontejnerové oddělení MŠ stavba - zateplení ZŠ a MŠ - vlastní podíl Příspěvek škole na investice Celkem ZŠ Koncerty Materiál - samolepky na plakáty Nákup ostatních služeb - koncerty Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - poplatky OSA Koncerty celkem Knihovna Mzdy zaměstnanců OOV - vedlejší Pov.poj.na SZ Stránka 2

3 5032 Pov.poj.na ZP Knihy DHM - svářecí přístroj Ceiba 17000, sloupek na zabránění vjezdu Nákup materiálu - náplně do tiskárny 5000, kancelářské potřeby 5000, úklidové prostředky 4000, materiál na opravu knih 5139 Ceiba 1500, spotřební materiál 5000, magnetická tabule pro děti Voda Plyn El. energie Poštovné Služby telekomunikací Školení Nákup ostatních služeb - SW služby ORJ 19 - Clavius Nákup ostatních služeb - kopírka 6000, účastnické poplatky skip a KVKLI 1000, revize 23000, stěhování knih 5000, turistické známky Opravy a udržování - koberce knihovna a hud. Škola 50000, oprava střech, čištění okapů aj ,oprava svářečky Programové vybavení - Office 2007 Basic 3550, upgrade AVG Cestovné Provozní záloha 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - účast.popl., Dilia Věcné dary - odměny pro soutěžící Výpočetní technika - LCD monitor 2x 6 00 celkem knihovna Muzeum DHM - nákup sbírkových předmětů Nákup materiálu - archivační desky A0 - A3 4000, kniha čest. občanů Poštovné /pozvánky na slavnostní otevření muzea/ Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 5000, digitální úprava fotodokumentace k publikování 15000, obm ěna a údržba 5169 sbírek 5000, propagace (skládačka) 15000, označení muzea Opravy a udržování 5175 reprefond 1 00 celkem Muzeum Záležitosti kultury j.n. /KD,výstavy,kronika / OOV /kronika/ - odměna kronikáře knihy návštěv Poštovné Nákup ostatních služeb - příspěvek na oslavy 150 let dráhy Nákup ostatních služeb. ORJ 5 - masopust 4000, dětský den 9000 (???), pohádková cesta 14000, kulturní dny 50000, 5169 mikulášská 9000, rozsvěcení stromku 15000, 3000 malování listů do knihy čestných občanů Pohoštění - instalace, pohoštění, květiny Květiny - vernisáže celkem Záležitosti kultury j.n Kulturní památky Zachování a obnova kult.památek - kostel přísp. - spoluúčast, bude-li z programu záchrany architektonického dědictví Pořízení, zachování a obnova Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědom,údržba drobných památek obnova maleb, přemístění Ullrichova kříže Zpravodaj Zpravodaj - sazba, rozesílání, balení 50000, vazba zpravodajů st. do knihy, sudoku 2000, kalendář repre - odměny pro soutěžící Odměny pro soutěžící 2 00 celkem Zpravodaj SPOZ SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků) Nákup ostatních služeb - např. fotografie z vítání Nákup ostatních služeb - ples hudba Repre ples a masopust /hudba/ a rezerva na momentální kulturní nápady 5175 SPOZ Reprefond SPOZ dárky, květiny 8 00 celkem SPOZ Kurty, LV, Obč. sdružení Kurty mzda Flodrman Nákup materiálu - antuka Voda Nákup ostatních služeb - WC Opravy a udržování - oprava hřiště mezi paneláky, asfalt , spodek úprava 6000, pletivo 34000, opravy a údržba 5171 dětských prvků 10000, LV nový septik , PD k septiku Neinvestiční transfery občanským sdružením - Hasiči Frýdštejn 2000, Spartak , OZ za zájmy 5000, atletika V Preislerová Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám - taneční kroužek Stavby - cyklodráha u hasičárny , PD kurty na novém 30000, vlastní podíl na novém h řišti Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/ Stránka 3

4 Zdravotní středisko OOV - vedlejší mzdy Pov.poj.na SZ Pov.poj.na ZP Materiál 5151 Voda Plyn El. energie Služby telekomunikací 5169 Nákup ostatních služeb - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík Opravy a udržování - rekonstrukce vodoinstalace , rekonstrukce vody k hydrantům vč. hydrantů 80000, vnitřní sanační omítky , doplnění hromosvodu 21000, oprava mříže 2000, oprava venk. Omítek 33000, opr. Okna v podkroví 1500, rezerva 20000, oprava elektroinstalace a drobné opravy na zubním???, možno řešit instalací jen jednoho hydrantu místo tří a 5171 využitím této úspory celkem Zdravotní stř.+lékárna Bytové hospodářství DPS pracovní obuv, pracovní oblečení DHM Nákup materiálu j.n. - DPS úklidové prostředky Voda Teplo DPS Plyn - spotřeba v temperovaných bytech El.energie Služby telekomu - DPS Nákup ostatních služeb - vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, 5169 kominík - dle návrhu správy budov Opravy a udržování dle návrhu správy budov - bude rozhodovat zastupitelstvo Repre DPS - vánoční besídka Členský příspěvek ČAPS 2 00 Stavby rekonstrukce bytu po Novotném st. V č.p. 20 na dva byty (z fondu na zlepšení úrovně bydlení), topení v 6121 nebytovém prostoru č.p celkem Bytové hospodářství Nebytové hospodářství - Beseda Mzdy zaměstnanců Němcová a Novotný Beseda Pov.poj.na SZ Pov.poj.na ZP Materiál - úklidové prostředky a spotřební materiál (žárovky, sáčky do košů, mýdla, ručníky, toaletní papír) Voda Teplo elektřina Nákup ostatních služeb - popelnice, revize Opravy a udržování - dle návrhu správy budov , úprava pódia a čelní stěny Investice přístavba šatny k sálu Celkem Nebytové hospodářství /Beseda/ Veřejné osvětlení El.energie Nákup sl. j.n Oprava a udržování celkem Veřejné osvětlení Pohřebnictví nákup materiálu 5154 El.energie Nákup ostatních služeb - myslivci 35000, popelnice 12000, tůje na urn. háj 80000, 8750 myslivci dluh z Opravy a udržování celkem Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Daně z převodu nemovitostí a poplatky j.n Platby daní a poplatků - daně z převodu nemovitostí Sběr a svoz komunálních odpadů Kontejnery Popelnice ORJ Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ Sklo, plast, papír ORJ Směsný papír ZŠ ORJ Kontejnery Pivrnec ORJ Pytle na plasty ORG odpadní místo na trávu a větve s kontejnery a oplocením -vyvážení a úprava terénu - nutno přemístit kóje zpod VN Celkem Sběr a svoz kom.odpadů Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň Stránka 4

5 Mzdy OOV-mzdy vedlejší Sociální pojištění Zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv - pracovní oděv a boty pro 2 zaměstnance DDHM - koše, lavičky 30000, fréza na sníh Nákup materiálu - pytlíky, věci na drobné opravy a údržbu po městě, osvětlení vánoční strom PHM benzín do frézy - úklid chodníků služby telecomu 1 00 Nákup ostatních služeb - Kasri údržba parků,sekání trávy,stříhání živých plotů,osazování květináčů a truhlíků apod., prořez 5169 stromů Nákup ostatních služeb - stromy výsadba Opravování a údržba - nátěr skulptury u DPS celkem Péče o vzhled obcí Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži adopce na dálku - 2 indické děti 10000, Unicef panenka Pečovatelská služba Platy zaměstnanců OOV vedlejší 5031 Povinné pojištění na SZ Povinné zdravotní pojištění Pečovatelská služba celkem Požární ochrana Lékárny a zdrav.materiál - lékárna k zásahu 2 00 Prádlo, oděv a obuv - 6x opasek 7200, 5x přilba 40000, 9x kukla do přilby 7200, 5x pracovní obuv 17500, 9x zásahové 5134 rukavice DHM - vozidlová radiostanice 12000, anténa 1000, 2x přenosná radiostanice Nákup materiálu - nářadí a čistící prostředky Voda Plyn El. energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů pojištění výjezdové skupiny Školení Nákup ostatních služeb -technické 9, zdravotní Opravy a udržování - oprava dveří do věže, hlavního vchodu a střechy 30000, neplánované opravy techniky Pohoštění a dary - dětský den 6000, pohoštění a dary, startovné v soutěžích Provozní záloha celkem Požární ochrana Zastupitelstvo obce Platy zaměstnanců - starosta ORJ OOV - radní a zastupitelé Pov.poj.na SZ Pov.poj.na ZP Telefony/kupony/ Cestovné - pan Černý 3 00 celkem Zastupitelstvo obce Volby UZ Mzdy 5021 OOV 5032 Pov.poj. na ZP 5137 DHM - volební urna a paraván 5139 Nákup materiálu 5156 PHM 5161 Poštovné 5169 Služby SW 5175 repre celkem Volby Činnost místní správy Platy zaměstnanců OOV Pov.poj. na SZ Pov.poj. na ZP Povinné pojištění Knihy,tisk - časopisy, knihy, finanční zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky DHM - webkamera 5139 Nákup materiálu - řezačka 1500, věšák další drobné Popl. OP /kompenzace s příjmy/ 5151 Voda Plyn El. energie Pohonné hmoty Služby pošt a známky Stránka 5

6 5162 Služby telekomunikací Pronájem pozemku - dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese Právní služby Sl.škol.a vzděl Nákup ostatních služeb - SW služby ORJ 19 - doplňování GIS 30000, Vinkler web 10000, Slaba správa sítě 36000, Gordic 5169 správa účetních a matričních programů Nákup ostatních služeb - rádia, PF ky, CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do 5169 útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby,sú st.posudky,výkony rozh Opravy a udržování - viz návrh Správy budov programové vybavení - aktualizace MISYS (GIS), upgrade AVG Cestovné Pohoštění a dary Provozní záloha 5192 Příspěvky MAS Podještědí, popl. Dilia za kopírování Věcné dary /repre/ popl. SMO Neinv. nákl. MŠ Jbc Přísp. Mikroregionu Jizerské hory + vlastní podíl na přípravách projektů Nákup kolků Platby daní a poplatků /popl. FÚ, katastr / Spoluúčast pojistné 5499 Příspěvek p. Šitinové na plošinu usn.zast. 114/ Euroregion Nisa Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - nový ÚP čistopis investice - pickup starší pro nádvorní partu Stroje, přístroje, zařízení - splátka kopírky Výpočetní technika - notebook tajemník (stávající počítač už nelze upgradeovat), bude z dotace na datové schránky a digitalizaci dokumentů - 3 scannery, z toho 1x A3 a 1x s podavačem dokumentů - pro 3 pracoviště CzechPoint, větší taška na notebook pro starostu Výkupy pozemků - Zálesí 2000, 15/ celkem Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úrok z půjčky SFRB Úrok z půjčky SFRB Úrok z půjčky FRB Úrok z půjčky FRB Úrok z půjčky FRB úrok z hypotéky Beseda Úrok z úvěru Zálesí ORG poplatky za bankovní služby celkem pol Pojistné pojistné Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Soc.fond. úč do FRB z prodeje bytového fondu 5345 převod na účet se zvýhodněným úrokem 5349 splátka půjčky do SFRB ORG splátka půjčky do SFRB ORG spl. Půjčky FRB ORG spl. Půjčky FRB ORG spl. Půjčky FRB ORG celkem převody Ostatní finanční operace Daň za obec /kompenzace v příjmech/ 8124 Splátka hypotéky-přeúčt. BD Beseda-komp.v P Splátka půjčky z FRB 8124 Splátka půjčky Zálesí Spl. Kontokorentu Celkem výdaje Výsledek hospodaření ,71 Sociální fond Zůstatek předchozího roku 326, převody vlastním fondům - do SF Příjmy z úroků Příjmy celkem , Popl. za bank. sl Nákup ostatních služeb /přípl. na stravné a divadlo/ Výdaje celkem Stránka 6

7 Výsledek hospodaření 326,98 Fond na zlepšení úrovně bydlení a Zůst. předch. roku , Splátky půjček od obyvatel Příjem na účet FRB s výhodným úrokem 4134 z prodeje obecních bytů Příjmy z úroků půjčka ORG Příjmy z úroků půjčka ORG Příjmy z úroků půjčka ORG Příjmy z úroků banka Spl. Půjčky město ORG Spl. Půjčky město ORG Spl. Půjčky město ORG Příjmy z úroků úvěry občané Příjmy celkem , neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu rozvoje bydlení popl. za bank. sl převod na účet FRB s výhodným úrokem půjčka městu na byt. fond splátka půjčky- převod na BÚ a zaplaceno odtud Výdaje celkem Výsledek hospodaření ,86 SFRB zůstatek předch. roku , splátky občané 4134 splátky město úroky účet úroky ORG půjčka město Příjmy celkem , splátka úroků splátka jistiny - UZ poplatky za bankovní služby 1 00 Výdaje celkem Výsledek hospodaření ,44 SFRB Zůstatek předch. roku , splátky ORG úroky ORG splátky úvěru občané úrok z půjčky občané úrok z půjčky město 8123 Příjem půjčky UZ Příjmy celkem , Popl. za bank. sl Splátky půjčky město Půjčka obyvatelstvu Úroky Platba našeho podílu - opravy Platba z půjčky UZ Převody mezi účty BÚ a SFRB Výdaje celkem Výsledek hospodaření ,40 Celkové příjmy ,39 Celkové výdaje Stránka 7