Město Zdice Rozpočet na rok 2005 Příjmy v Kč Částka Neinvest. dotace ze SR-školství 744 200 Neinvest. Dotace ze SR -státní správa 671 800 Neinvest. dotace od obcí 500 000 Daň z příjmů F.O.ze záv.č. 5 500 000 Daň z příjmů f.o.ze sam. výd. č. 2 400 000 Daň z příjmů f.o. z kapit. výn. 300 000 Daň z příjmů právnických osob 5 700 000 Daň z příjmů práv. osob za obec 1 000 000 Daň z přidané hodnoty 9 500 000 Daň z nemovitostí 1 100 000 Poplatek za kom. odpad 1 500 000 Poplatek ze psů 70 000 Poplatek za užívání veř. prostr. 90 000 Poplatek za výh. hrací přístroj 180 000 Odvod výtěžku z provoz. loterií 150 000 Správní poplatky - trvalý pobyt 5 000 Správní poplatky - ověřování 60 000 Správní poplatky - automaty 140 000 Správní poplatky - stavební 150 000 Správní poplatky - sňatky 6 000 Správní poplatky - rodné listy 5 000 Správní poplatky - č. popisné 3 000 Správní poplatky - pokuty stav. úřad (nákl.říz.) 5 000 Správní poplatky - přestupky 5 000 Stránka 1
Dar KOSTAL 3 000 000 Dotace od Min. pro m. rozvoj (Černín) 1 320 000 Nájemné - pozemky 50 000 reklama 100 000 koupaliště 30 000 školník 30 000 nebyty 15 000 kotelna 350 000 kasárna 3 700 000 domov důchodců 205 000 hřiště 15 000 Koupaliště - vstupné 150 000 Pokuty - Městská Policie 25 000 Přestupková komise 15 000 Úroky 150 000 Prodej pozemků 50 000 Lesy 80 000 Příspěvek na el. energii (CTJ) 120 000 Prodej skládky 1 700 000 Soc. péče 50 000 Přísp. na plyn 230 000 Ostatní nedaňové příjmy(pojistky,prodej majetku) 30 000 Dotace hasičská zbrojnice 4 500 000 Dotace knihovna 13 000 000 Celkem příjmy 58 700 000 Stránka 2
Výdaje v Kč Částka Mateřská škola - Žižkova ul. (včetně výdejny) Příjmy 240 000 Výdaje údržba 327 000 materiál 45 000 DHIM 30 000 knihy, předplatné 9 000 telefonní poplatky, poštovné 17 000 energie 120 000 práce nevýrobní povahy 45 000 dohody o provedení práce 10 000 Celkem 603 000 Rozpočet 363 000 Mateřská škola - Zahradní ul. Příjmy 100 000 Výdaje údržba 90 000 materiál 85 000 DHIM 47 000 knihy, předplatné 10 000 tel. poplatky, poštovné 37 000 energie 330 000 práce nevýr. povahy, pojistné, údržbář 135 000 Celkem 734 000 Rozpočet 634 000 Školní jídelna - Mateřská škola Zahradní ul. údržba 20 000 materiál 30 000 DHIM 32 000 energie 230 000 práce nevýr. povahy 5 000 Celkem 317 000 Základní škola údržba 100 000 WC oprava 100 000 malování 30 000 přebroušení podlah 50 000 pokládka lina 40 000 materiál 250 000 kuchyňka II. st. 3 000 DHIM, HIM (nábytek, skříňky) 150 000 knihy, předplatné 35 000 telefon, poštovné 60 000 energie 800 000 služby, revize 140 000 internet do škol 60 000 nájemné hala 150 000 ochranné pomůcky 5 000 cestovné 10 000 hřiště u NŠ - park 30 000 úprava kabinetů na SŠ 20 000 odpisy 2005 84 000 Stránka 3
OON 18 000 Nátěr střešní vazby NŠ 10 000 Celkem 2 145 000 Školní jídelna Základní školy telefony 20 000 údržba 70 000 služby a revize 80 000 DHIM 70 000 materiál do mycích strojů 30 000 materiál ostatní 89 000 energie, plyn, voda 500 000 odpisy 331 000 stavební úpravy kanceláře 100 000 1 290 000 Společenský klub mzdy 720 000 energie, plyn, voda 170 000 telefonní poplatky, poštovné 30 000 služby (poplatky, školení, odpad) 40 000 cestovné 15 000 údržba, opravy, revize 20 000 dohody o provedení práce 110 000 tel.poplatky, poštovné (ved. KK) 4 000 stravné 30 000 Zdické noviny 132 000 Kultura 2005 200 000 Nákup židlí 120 000 Nákup PC vč. programu účetnictví 70 000 Nákup kopírky 45 000 Materiál 90 000 Bankovní poplatky 14 000 Odpisy hmot. majetku 77 000 Celkem Společenský klub Zdice 1 887 000 Městská knihovna Zdice - mzdy 243 000 Energie, plyn, voda 40 000 nákup knih 120 000 materiál (tiskopisy, kanc. p. folie) 19 000 cestovné 1 000 služby (odvoz odpadu, čistírna) 2 000 stravné 5 000 telefonní poplatky, poštovné 10 000 údržba, opravy, revize 10 000 Celkem Městská knihovna Zdice 450 000 Městské kino Mzdy 75 000 Energie, plyn, voda 60 000 půjčovné za filmy 120 000 přepravné 15 000 telefonní poplatky, poštovné 7 000 služby(kino Beroun, odpad, FK,OSA) 25 000 materiál (knihy, časopisy, kanc.p.) 5 000 el. přístroje, promítací stroje 55 000 údržba, opravy, revize 10 000 Stránka 4
cestovné 2 000 Celkem Městské kino Zdice 374 000 CELKEM VÝDAJE 2 711 000 PŘÍJMY Společenský klub Zdické noviny 70 000 Taneční kurzy 80 000 Vstupné z kulturních akcí 200 000 Nájem sálu 65 000 Šatna 10 000 Nájem kuchyně 80 000 Nájmy - prodejní akce 130 000 D-centrum zápisné 40 000 Celkem 675 000 Městská knihovna - registrace 20 000 Městské kino - vstupné 150 000 CELKEM PŘÍJMY 845 000 Rozpočet 1 866 000 Sbor dobrovolných hasičů el. energie 13 000 phm 35 000 odměny 55 000 telefony 10 000 SMS Kango+ 4 000 služby 28 000 z toho - STK - 5 000,- revize DT -10 000,- opravy techniky - 10 000,- drobné výdaje - 3 000,- materiál 90 000 z toho - el materiál -10 000,- přilby zásahové - 20 000,- opasky zásahové - 7 500,- oblečení zásahové - 30 000,- obuv zásahová - 15 000,- oblečení PS - 7 500,- SDH Černín 20 000 Celkem 255 000 Městská policie materiál 12 000 phm 20 000 práce nevýr. povahy, služby 15 000 oděvy, obuv 8 000 mzdy 490 000 soc. a zdrav. pojištění 172 000 telefony 15 000 732 000 Stránka 5
Sociální zabezpečení pohonné hmoty 16 000 mzdy 270 000 soc. a zdrav. pojištění 95 000 služby 5 000 materiál 3 000 poplatek TV 1 000 el. energie 5 000 plyn 22 000 voda 1 000 jednorázové dávky 5 000 423 000 SPOZ mzdy 6 000 materiál 6 000 pohoštění 1 000 věcné dary 40 000 53 000 Kronika Mzdy 7 000 Koupaliště mzdy 90 000 soc. a zdrav. pojištění 32 000 školení 7 000 voda 8 000 el.energie 15 000 koks 30 000 služby 15 000 materiál 15 000 WAP 40 000 252 000 Veřejné osvětlení materiál 150 000 energie 400 000 služby 250 000 800 000 Veřejná zeleň mzdy 27 000 materiál 40 000 poh. hmoty 20 000 služby 50 000 malotraktor 300 000 437 000 Stránka 6
Poncarovy Zdice 10 000 Hřbitov mzdy 165 000 soc. a zdrav. pojištění 58 000 služby 15 000 voda 2 000 el. energie 5 000 materiál 12 000 pohonné hmoty 3 000 260 000 Geometrické plány, zaměření, výpisy majetko-právní vypořádání pozemků 50 000 Hřiště mzdy 40 000 údržba 15 000 55 000 Domov důchodců 150 000 Granty 100 000 Příspěvek TJ Loko Zdice 250 000 Odpady komunální odpad - občané, MPZ 2 130 000 tříděný odpad (minus odpočet EKO KOM) 200 000 nebezpečný odpad 70 000 2 400 000 Vnitřní správa platy prac. poměr 3 630 000 dohody mimo prac. poměr 110 000 sociální pojištění 950 000 zdravotní pojištění 330 000 pojištění z odpovědnosti 27 000 knihy, uč. pomůcky 45 000 DHDM 220 000 materiál 220 000 voda 10 000 plyn 100 000 el. energie 80 000 pohonné hmoty 21 000 poštovné 155 000 telefony 120 000 pojištění 250 000 školení a vzdělávání 65 000 služby 240 000 opravy a udržování 5 000 programové vybavení 50 000 cestovné 19 000 Stránka 7
daně a poplatky 1 000 000 stravování 210 000 stravování ze Soc. fondu 72 000 převod do Soc. fondu 200 000 ochranné osobní pomůcky 2 000 8 131 000 Komunikace FEDOS 500 000 dopravní značení 150 000 mzdy 330 000 sociální pojištění 86 000 zdravotní pojištění 30 000 služby 50 000 opravy a udržování 350 000 1 496 000 Zastupitelé dohody 150 000 odměny 800 000 soc. pojištění 150 000 zdrav. pojištění 50 000 telefony 30 000 školení 15 000 cestovné 2 000 reprefond 15 000 1 212 000 Kasárna mzdy 1 400 000 školení a očkování 12 000 soc. pojištění 365 000 zdravotní pojištění 126 000 DHDM(elektrocentrála,hydr.zvedák, 135 000 svářečka,kontejnery) materiál 210 000 voda 20 000 el. energie 330 000 pevná paliva 35 000 pohonné hmoty 80 000 telefony 20 000 ostatní služby 291 000 údržba, fond havárií 200 000 ochranné osobní pomůcky 20 000 nájemné 25 000 3 269 000 Kanalizace materiál 10 000 služby 20 000 30 000 Veterinární péče 5 000 Meteorologická stanice 10 000 Vypořádání smlouvy s p. Pošmourným 225 000 Stránka 8
Pozemek TJ Loko 405 000 Lesy 42 000 Úroky 220 000 Kašna 35 000 Propagace a reklamní materiály města 80 000 Příspěvky na fasády v centru města 30 000 Celkem výdaje 28 039 000 Investice Knihovna (dotace) 13 000 000 Hasičská zbrojnice (dotace) 4 500 000 Chodník ke KOSTALu 3 000 000 Odstavné pruhy Komenského ul. 1 300 000 Kanalizace ul. Na vyhlídce 1 700 000 Bytové jednotky Černín, čp. 1 dotace 1 320 000 vlastní zdroje 800 000 Kanalizace Erbenova ul. 1 900 000 Oprava radnice 1 200 000 Bytová výstavba Zdice - sever 1 000 000 Komunikace Knížkovice 900 000 Chodník Komenského ul. 500 000 Kino 390 000 Plynofikace Hroudská ul. 450 000 Oplocení hřiště v Černíně 265 000 Kaplička v Černíně 150 000 Doplnění hlásných míst u m. rozhlasu 300 000 Plynofikace Jungmannova ul. 110 000 Kamerový systém 110 000 Infokanál 100 000 Výkup pozemků pro hřiště Skatebord 100 000 Projekt DPS 750 000 Poncarova ul. - elektřina 140 000 Oprava střechy v kasárnách 500 000 Stránka 9
Dokončení Barákovy ulice 200 000 Investice celkem 34 685 000 Projekty - komunikace Jungmannova ul. a Nad kovárnou, Poncarova ul. - vodoteč, koupaliště, studie ZŠ odbahnění Pouchu, chodník Vorlova ul., Knihov, Průmyslová zóna 1 000 000 Rezerva 2 920 109,82 Celkem výdaje, investice, projekty a rezerva 66 644 109,82 Saldo příjmů a výdajů -7 944 109,82 Financování splátka jistiny úvěru Č. spořitelny -856 000 splátka půjčky SFŽP -228 000 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú.(úbytek) -9 028 109,82 Tento úbytek bude financován zůstatkem na účtech k 31.12.2004, který činil Kč 9 028 109,82. Rozpočet na rok 2005 byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva města ve Zdicích dne 21.2.2005 usnesením č. II/3. Mgr. Miroslav Holotina starosta města Zdice, 22.2.2005 Stránka 10