1. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2012

orj organizac e 1. ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2012 Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2012 návrh úpravy 1. změny rozpočtu 2012 1. změna rozpočtu 2012 Daňové příjmy 70 215 000,00 0,00 70 215 000,00 41 daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost Solnařová 10 000 000,00 10 000 000,00 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ Solnařová 300 000,00 300 000,00 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Solnařová 1 000 000,00 1 000 000,00 41 daně z příjmu právnických osob Solnařová 11 500 000,00 11 500 000,00 41 daně z příjmu právnických osob - město Solnařová 5 700 000,00 5 700 000,00 41 DPH Solnařová 27 500 000,00 27 500 000,00 41 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF Rada 100 000,00 100 000,00 41 poplatek za likvidaci komunálního odpadu Šafaříková 3 500 000,00 3 500 000,00 41 poplatek ze psů Šafaříková 230 000,00 230 000,00 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková 50 000,00 50 000,00 41 poplatek za užívání veřejného prostranství Šafaříková 80 000,00 80 000,00 41 poplatek z ubytovací kapacity Šafaříková 20 000,00 20 000,00 41 430 poplatek za provozovaný VHP Solnařová 600 000,00-600 000,00 0,00 41 430 odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) Solnařová 700 000,00-700 000,00 0,00 41 219 správní poplatky - ochrana přírody Rada 5 000,00 5 000,00 41 429 správní poplatky - Stavební úřad Rada 105 000,00 105 000,00 41 42901 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí Rada 20 000,00 20 000,00 41 428 správní poplatky - matrika Grim/Šalátová 180 000,00 180 000,00 41 21001 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů Grim/Šalátová 20 000,00 20 000,00 41 210 Správní poplatky Finanční odbor Šafaříková 2 000,00 2 000,00 41 427 správní poplatky - tomboly Šafaříková 3 000,00 3 000,00 41 430 správní poplatky - VHP Solnařová 700 000,00 1 300 000,00 2 000 000,00 41 daň z nemovitosti Solnařová 7 900 000,00 7 900 000,00 Nedaňové příjmy 16 165 737,00 1 897 503,00 18 063 240,00 2 Stavební odbor 140 000,00 0,00 140 000,00 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad Rada 40 000,00 40 000,00 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada 100 000,00 100 000,00 16 Kultura 205 000,00 0,00 205 000,00 16 354 Mezinárodní spolupráce Válková 100 000,00 100 000,00 16 373 Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Válková 100 000,00 100 000,00 16 374 Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy, ) Válková 5 000,00 5 000,00 19 Vnitřní správa 81 760,00 0,00 81 760,00 19 210 Přijaté pojistné náhrady za MěÚ Doleželová 50 000,00 50 000,00 19 210 Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Grim/Šalátová 5 000,00 5 000,00 19 211 Splátky půjček ze Sociálního fondu Tajemník 6 000,00 6 000,00 19 212 Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků RM Navrátil 5 760,00 5 760,00 19 215 Příjmy - kopírování podatelna Grim/Šalátová 15 000,00 15 000,00 21 Městská policie 80 000,00 0,00 80 000,00 21 217 Sankční platby Městská policie Krňáková 80 000,00 80 000,00 28 Správní odbor 20 000,00 0,00 20 000,00 28 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor Grim/Šalátová 20 000,00 20 000,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 2 840 800,00 0,00 2 840 800,00 38 204 Příjem za parkovné Olša 90 000,00 90 000,00 38 205 Příjmy z těžby dřeva Olša 200 000,00 200 000,00 38 210 Příjem za věcná břemena Kupec 250 000,00 250 000,00 38 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Rada 40 000,00 40 000,00 38 385 Příjmy z pronájmu hrobových míst Hložková 100 000,00 100 000,00 38 389 Příjem za sběr druhotných surovin Olša 0,00 0,00 38 410 Příjmy z pronájmů autobusů Olša 820 800,00 820 800,00 38 38303 Příspěvek na náhradní výsadbu Olša 0,00 0,00 38 38603 Navigační informační systém Olša 20 000,00 20 000,00 38 38903 Prodej pytlů - svoz dopadu Doleželová 10 000,00 10 000,00 38 38908 Příjmy za tříděný odpad Ecokom Doleželová 460 000,00 460 000,00 38 xxx Příjmy z pronájmů pozemků Hložková 850 000,00 850 000,00 39 Bytové a nebytové hospodářství 11 961 407,00 95 503,00 12 056 910,00 39 70 Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - nájemné Karlíková 1 063 668,00 1 063 668,00 39 70 Liberecká 70 (Beta uzeniny, Endler) - služby Karlíková 49 380,00 49 380,00 39 71 Liberecká 71 - přefakturace služeb Brána Trojzemí za rok 2011 Karlíková 41 000,00 95 503,00 136 503,00 39 73 Horní náměstí 73 (Kooperativa) - nájemné Karlíková 155 100,00 155 100,00 39 73 Horní náměstí 73 (Kooperativa) - služby Karlíková 21 540,00 21 540,00 39 104 Vodovod Uhelná Václavice - příjem za pitnou vodu Karlíková 50 000,00 50 000,00 39 138 Žitavská 733 (nebyty) - nájemné Karlíková 444 744,00 444 744,00 39 138 Žitavská 733 (nebyty) - služby Karlíková 191 160,00 191 160,00 39 139 36BJ ul.1.máje 767-768 - nájemné Karlíková 1 245 144,00 1 245 144,00 39 139 36BJ ul.1.máje 767-768 - služby Karlíková 706 500,00 706 500,00 39 222 Klub Florián - Hasičárna Karlíková 3 000,00 3 000,00 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Karlíková 30 901,00 30 901,00 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Karlíková 42 948,00 42 948,00 39 300 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky - nájemné Karlíková 286 572,00 286 572,00 39 300 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky - služby Karlíková 0,00 0,00 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková 53 112,00 53 112,00 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková 57 732,00 57 732,00 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková 203 616,00 203 616,00 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková 26 568,00 26 568,00 39 380 Obřadní síň - hřbitov Karlíková 82 992,00 82 992,00 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková 264 828,00 264 828,00 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné Karlíková 439 560,00 439 560,00 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková 526 728,00 526 728,00 39 413 Kynologická klubovna čp.760 Karlíková 1,00 1,00 39 415 Bytové hospodářství - nájemné Karlíková 2 321 460,00 2 321 460,00 39 415 Bytové hospodářství - služby Karlíková 841 272,00 841 272,00 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Karlíková 418 639,00 418 639,00 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - nájemné Karlíková 47 400,00 47 400,00 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby Karlíková 57 073,00 57 073,00 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Karlíková 216 120,00 216 120,00 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Karlíková 26 556,00 26 556,00 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková 0,00 0,00 39 422 Beseda - nájemné Karlíková 316 800,00 316 800,00 39 422 Beseda čp.124 - služby Karlíková 41 000,00 41 000,00 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Karlíková 144 828,00 144 828,00 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby Karlíková 79 716,00 79 716,00 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Karlíková 118 633,00 118 633,00 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková 12 648,00 12 648,00 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné Karlíková 254 676,00 254 676,00 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Karlíková 261 288,00 261 288,00 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková 150 000,00 150 000,00 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné Karlíková 552 780,00 552 780,00 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby Karlíková 92 124,00 92 124,00 39 668 Václavská 668 - bývalá plynárna - nájemné Karlíková 21 600,00 21 600,00 Investice 170 000,00-170 000,00 0,00 40 506 Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Kupec 170 000,00-170 000,00 0,00 Pokladní správa 20 000,00 0,00 20 000,00 19 210 Příjmy z úroků Míšková 20 000,00 20 000,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 646 770,00 0,00 646 770,00 38 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRB Šimeček 87 051,00 87 051,00 38 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Šimeček 559 719,00 559 719,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 0,00 102 000,00 102 000,00

38 xxx Zapojení FRVÚ do rozpočtu města Šimeček 0,00 102 000,00 102 000,00 38 xxx Zapojení FRM do rozpočtu města Šimeček 0,00 0,00 Dotace 0,00 1 870 000,00 1 870 000,00 43 505 Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková Válková 0,00 1 870 000,00 1 870 000,00 Kapitálové příjmy 9 270 000,00 6 470 000,00 15 740 000,00 41 xxx Příspěvek na územní plán Rada 20 000,00 20 000,00 19 210 Prodej rekreačních chat Kristýna Karlíková 250 000,00 250 000,00 40 506 Příspěvek na kanalizaci SVS - Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Kupec 170 000,00 170 000,00 40 4574 Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD - zasíťování - příspěvek od kupujících Kupec 1 300 000,00 1 300 000,00 41 xxx Prodej pozemku 1594/28 - průmyslová zóna Hložková 5 000 000,00 5 000 000,00 41 xxx Prodej pozemků Hložková 4 000 000,00-1 400 000,00 2 600 000,00 41 xxx Prodej pozemků Zlatá výšina 4RD Hložková 1 400 000,00 1 400 000,00 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty Karlíková 5 000 000,00 5 000 000,00 Přijaté dotace 140 154 400,00 7 087 652,00 147 242 052,00 38 225 Dotace na VPP Olša Šafaříková 160 800,00 160 800,00 41 xxx SR - státní správa a školství (SS 3 651 600,- Školství 1 338 000,-) Solnařová 4 989 600,00 4 989 600,00 41 xxx Dotace KÚLK silnice Šimeček Válková 1 900 000,00 1 900 000,00 43 213 Dotace na povodňové domky Prchlík Válková 1 900 000,00 1 900 000,00 43 306 Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Šimeček Válková 751 392,00 751 392,00 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. - Zittau (Ziel 3) Šimeček Válková 736 853,00 736 853,00 43 505 Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Válková Válková 1 951 000,00-1 951 000,00 0,00 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Válková Válková 6 160 000,00-1 433 000,00 4 727 000,00 43 2211 Optimalizace přeshraniční spolupráce Hrádek - Zittau (Ziel 3) - Auta hasiči Válková Válková 9 703 000,00 9 703 000,00 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská - Polsko Ziel 3 Válková Válková 2 000 000,00 2 000 000,00 43 20230 Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Šimeček Válková 3 102 478,60 3 102 478,60 43 20231 Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Šimeček Válková 1 359 585,00 1 359 585,00 43 20232 Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Šimeček Válková 1 620 185,70 1 620 185,70 43 20233 Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Šimeček Válková 121 203,30 121 203,30 43 20234 Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Šimeček Válková 2 557 455,00 2 557 455,00 43 20235 Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Šimeček Válková 3 091 609,00 3 091 609,00 43 20236 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 20237 Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 20238 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo 1) - MMR Šimeček Válková 6 484 281,53 6 484 281,53 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Šimeček Válková 41 903 447,45 41 903 447,45 43 20241 Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Šimeček Válková 1 439 021,00 1 439 021,00 43 20242 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Šimeček Válková 14 929 129,74 14 929 129,74 43 20243 Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 20244 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16) - MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 20245 Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 20246 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 306392 Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Šimeček Válková 1 079 213,00 1 079 213,00 43 xxx Dotace na obnovu po povodních - neinvestice Šimeček Válková 31 110 000,00 31 110 000,00 43 xxx Dotace na obnovu po povodních - investice Šimeček Válková 79 800 000,00-68 704 202,32 11 095 797,68 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková 180 000,00 180 000,00 2024 dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky Solnařová 300 000,00 300 000,00 8 Financování 0,00 0,00 0,00 41 xxx Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města Solnařová 0,00 orj organiz ace Příkazce operace Správce rozpočtu 235 805 137,00 15 455 155,00 251 260 292,00 235 805 137,00 15 455 155,00 251 260 292,00 Rozpočet 2012 0,00 0,00 0,00 návrh úpravy 1. změny rozpočtu 2012 1. změna rozpočtu 2012 Ochrana přírody 6 962 000,00 1 685 895,00 8 647 895,00 38 21905 veterinární péče Krňáková Krňáková 95 000,00-95 000,00 0,00 38 429 Nákup rybářských lístků Nováková Rada 5 000,00 5 000,00 38 201 Zdroje pitné vody - ostatní služby Olša Šimeček 10 000,00 10 000,00 38 200 Kanalizace -ostatní služby Olša Šimeček 100 000,00 15 532,00 115 532,00 38 200 Kanalizace - oprava přípojky v ulici 1. máje Olša Šimeček 215 638,00 215 638,00 38 21901 deratizace Olša Šimeček 40 000,00 40 000,00 38 38901 Komunální odpad - nebezpečný Doleželová Šimeček 150 000,00 18 925,00 168 925,00 38 21904 úklid města Olša Šimeček 80 000,00 80 000,00 38 38902 Vývoz nádob Doleželová Šimeček 3 500 000,00 904 232,00 4 404 232,00 38 38903 Nákup pytlů Doleželová Šimeček 45 000,00 45 000,00 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS Doleželová Šimeček 1 500 000,00 202 314,00 1 702 314,00 38 38906 Vývoz odpadkových košů Doleželová Šimeček 250 000,00 22 443,00 272 443,00 38 21903 likvidace černých skládek Olša Šimeček 100 000,00 100 000,00 38 389 Výběrové řízení - odpady Doleželová Šimeček 0,00 134 880,00 134 880,00 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Šimeček 80 000,00 80 000,00 38 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová Šimeček 720 000,00 192 752,00 912 752,00 38 38909 Pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků Doleželová Šimeček 11 000,00 11 000,00 38 38910 Příspěvek na provoz sběrných dvorů a elektro-zařízení SKS Doleželová Šimeček 111 000,00 111 000,00 38 388 Monitoring skládek Olša Šimeček 65 000,00 74 179,00 139 179,00 38 21902 likvidace křídlatky Olša Šimeček 100 000,00 100 000,00 Lesní hospodářství 170 000,00 66 843,00 236 843,00 38 205 lesní hospodářství - nákup materiálu Olša Šimeček 100 000,00 66 843,00 166 843,00 38 205 lesní hospodářství - ostatní služby Olša Šimeček 70 000,00 70 000,00 Komunikace a doprava 4 080 000,00 0,00 4 080 000,00 38 204 Parkovné Olša Šimeček 50 000,00 50 000,00 38 203 Dopravní obslužnost - KÚLK Olša Šimeček 850 000,00 850 000,00 38 410 nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava Olša Šimeček 35 000,00 35 000,00 38 20201 zimní údržba komunikací Olša Šimeček 2 000 000,00 2 000 000,00 38 20202 údržba a opravy komunikací - město Olša Šimeček 200 000,00 200 000,00 38 20203 údržba a opravy komunikací - okrajové části Olša Šimeček 100 000,00 100 000,00 38 20205 opravy lávek a mostů Olša Šimeček 50 000,00 50 000,00 38 20206 výměna a opravy dopravního značení Olša Šimeček 120 000,00 120 000,00 38 20207 oplocení, drobné stavby Olša Šimeček 150 000,00 150 000,00 38 20209 opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Olša Šimeček 75 000,00 75 000,00 38 20210 opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť Olša Šimeček 50 000,00 50 000,00 38 20214 Komunikace - pokos krajnic Olša Šimeček 400 000,00 400 000,00 14 Školství - opravy a rekonstrukce budov 700 000,00-417 695,00 282 305,00 14 306 MŠ Liberecká - Zateplení MŠ - PD+část vlastních zdrojů Karlíková Šimeček 500 000,00-498 842,00 1 158,00 14 323 ZŠ Donín Karlíková Šimeček 81 147,00 81 147,00 14 Opravy školství Karlíková Šimeček 200 000,00 200 000,00 16 Kultura 1 905 000,00 3 487 664,00 5 392 664,00 16 354 Mezinárodní spolupráce Válková Válková 115 000,00 73 696,00 188 696,00 16 366 Středisko kultury Válková Válková 40 000,00 43 968,00 83 968,00 16 373 měsíčník Hrádecko - ostatní služby Válková Válková 400 000,00 400 000,00 16 374 Informace a propagace - ostatní služby Válková Válková 90 000,00 90 000,00 16 375 SMS infokanál Válková Válková 200 000,00 200 000,00 16 230 Grantový program Válková Válková 810 000,00 810 000,00 16 230 Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Válková Válková 20 000,00 20 000,00 16 230 Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník,..) Válková Válková 230 000,00 40 000,00 270 000,00 16 555 Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Válková Válková 0,00 3 300 000,00 3 300 000,00 16 36624 Podpora hudebních festivalů Válková Válková 0,00 30 000,00 30 000,00 19 Vnitřní správa 18 275 472,00 0,00 18 275 472,00 Městský úřad 15 580 448,00 0,00 15 580 448,00 19 210 mzdy Šafaříková Tajemník 8 839 000,00 8 839 000,00 19 210 sociální pojištění Šafaříková Tajemník 2 209 750,00 2 209 750,00 19 210 zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník 795 510,00 795 510,00 19 210 zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Tajemník 60 000,00 60 000,00 19 210 knihy, učební pomůcky a tisk Hynková Tajemník 25 000,00 25 000,00 19 210 DHIM Karlíková Tajemník 50 000,00 50 000,00

19 210 Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, sáčky pro psy,..) Vinšová Tajemník 60 000,00 60 000,00 19 21001 Kancelářské potřeby MěÚ + projekty Navrátil Tajemník 50 000,00 50 000,00 19 21002 Čistící prostředky (MěÚ, knihovna, hřiště TGM, terminál,..) Mrvová Tajemník 60 000,00 60 000,00 19 21008 Nákup tonerů Navrátil Tajemník 60 000,00 60 000,00 19 xxx Úroky Míšková Tajemník 50 000,00 50 000,00 19 210 PHM Olša Tajemník 120 000,00 120 000,00 19 210 poštovné Grim Tajemník 200 000,00 200 000,00 19 210 telefony Navrátil Tajemník 430 000,00 430 000,00 19 21004 Správa www stránek Sedláček Navrátil Tajemník 172 800,00 172 800,00 19 210 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Míšková Tajemník 300 000,00 300 000,00 19 210 pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová Tajemník 490 000,00 39 000,00 529 000,00 19 210 pojištění vozidel Doleželová Tajemník 53 088,00 53 088,00 19 210 konzultace a poradenské služby Tajemník Tajemník 150 000,00 15 600,00 165 600,00 19 210 školení a vzdělávání Tajemník Tajemník 140 000,00 140 000,00 19 21003 Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník 191 800,00 22 637,00 214 437,00 19 21005 Reinstalace a údržba software Navrátil Tajemník 70 000,00 70 000,00 19 21010 Stravenky Šafaříková Tajemník 227 500,00 227 500,00 19 21006 Opravy IT a nákup 3 nových PC Navrátil Tajemník 50 000,00 50 000,00 19 21007 Programové vybavení (Gordic matrika+3licencems office) Navrátil Tajemník 60 000,00 60 000,00 19 210 cestovné Tajemník Tajemník 30 000,00 30 000,00 19 210 pohoštění Tajemník Tajemník 50 000,00 50 000,00 19 210 nákup kolků Hložková Tajemník 5 000,00 5 000,00 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Tajemník Tajemník 50 000,00 50 000,00 19 210 Platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy Tajemník Tajemník 1 000,00 1 000,00 19 210 náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Tajemník 60 000,00 60 000,00 19 210 rezerva Solnařová Tajemník 450 000,00-77 237,00 372 763,00 19 42901 Czech point - dálkový přístup Navrátil Tajemník 20 000,00 20 000,00 Kopírování 196 240,00 0,00 196 240,00 19 215 materiál -papír Navrátil Tajemník 66 240,00 66 240,00 19 215 nájemné Navrátil Tajemník 0,00 19 215 ostatní služby - kopírování Navrátil Tajemník 130 000,00 130 000,00 Sociální fond 607 500,00 0,00 607 500,00 19 211 ostatní služby - sociální fond Míšková Tajemník 439 500,00 439 500,00 19 211 ostatní neinvestiční transfery - sociální fond Míšková Tajemník 168 000,00 168 000,00 Zastupitelstvo 1 891 284,00 0,00 1 891 284,00 19 212 odměny členů zastupitelstva Šafaříková Tajemník 1 300 000,00 1 300 000,00 19 212 pojistné na SZ Šafaříková Tajemník 264 324,00 264 324,00 19 212 pojistné na ZP Šafaříková Tajemník 117 000,00 117 000,00 19 212 ostatní služby - stravenky Šafaříková Tajemník 24 960,00 24 960,00 19 212 cestovné Tajemník Tajemník 5 000,00 5 000,00 19 212 pohoštění ZM, RM Tajemník Tajemník 50 000,00 50 000,00 19 212 věcné dary Tajemník Tajemník 40 000,00 40 000,00 19 212 odměny předsedů komisí, nečlenů ZM Šafaříková Tajemník 40 000,00 40 000,00 19 212 peněžité dary obyvatelstvu Tajemník Tajemník 50 000,00 50 000,00 20 Osadní výbory 837 657,00 311 955,00 1 149 612,00 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Válková 87 538,00 10 291,00 97 829,00 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby Válková 102 652,00 83 840,00 186 492,00 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby Válková 240 020,00 93 253,00 333 273,00 20 104 OV Uhelná - ostatní služby Válková 109 113,00-19 478,00 89 635,00 20 223 OV Václavice - ostatní služby Válková 298 334,00 144 049,00 442 383,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 4 805 500,00 154 795,00 4 960 295,00 Městská policie 3 055 500,00 95 000,00 3 150 500,00 21 21905 veterinární péče Krňáková 0,00 95 000,00 95 000,00 21 217 platy zaměstnanců Krňáková 2 075 000,00 2 075 000,00 21 217 pojistné na SZ Krňáková 518 750,00 518 750,00 21 217 pojistné na ZP Krňáková 186 750,00 186 750,00 21 217 výstrojní materiál Krňáková 30 000,00 30 000,00 21 217 knihy a učební pomůcky Krňáková 2 000,00 2 000,00 21 217 ostatní materiál vč. reflexního Krňáková 13 000,00 13 000,00 21 217 PHM Krňáková 35 000,00 35 000,00 21 217 telekomunikační služby Krňáková 30 000,00 30 000,00 21 217 Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů Krňáková 20 000,00 20 000,00 21 217 školení Krňáková 40 000,00 40 000,00 21 217 ostatní služby Krňáková 45 000,00 45 000,00 21 217 opravy a udržování Krňáková 40 000,00 40 000,00 21 217 cestovné Krňáková 4 000,00 4 000,00 21 217 pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková 5 000,00 5 000,00 21 217 nákup kolků Krňáková 1 000,00 1 000,00 21 217 náhrady mezd v době nemoci Krňáková 10 000,00 10 000,00 21 217 Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody Krňáková 0,00 0,00 Hasiči Hrádek 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 21 221 OOV - práce na dohodu Mottl 30 000,00 30 000,00 21 221 prádlo, obuv, oděv Mottl 60 000,00 60 000,00 21 221 drobný hmotný dlouhodobý majetek Mottl 50 000,00 50 000,00 21 221 ostatní materiál Mottl 60 000,00 60 000,00 21 221 voda Mottl 50 000,00 50 000,00 21 221 teplo Mottl 140 000,00 140 000,00 21 221 plyn Mottl 70 000,00 70 000,00 21 221 Elektrická energie Mottl 70 000,00 70 000,00 21 221 PHM Mottl 130 000,00 130 000,00 21 221 poštovné Mottl 1 000,00 1 000,00 21 221 telekomunikační služby Mottl 21 000,00 21 000,00 21 221 bankovní poplatky, pojistné Mottl 130 000,00 130 000,00 21 221 školení a vzdělávání Mottl 5 000,00 5 000,00 21 221 ostatní služby Mottl 40 000,00 40 000,00 21 221 opravy a udržování Mottl 300 000,00 300 000,00 21 221 občerstvení Mottl 3 000,00 3 000,00 21 221 stroje, přístroje, zařízení Mottl 40 000,00 40 000,00 Hasiči Václavice 150 000,00 0,00 150 000,00 21 224 výstrojní materiál Ort Mottl 15 000,00 15 000,00 21 224 drobný hmotný dlouhodobý majetek Ort Mottl 10 000,00 10 000,00 21 224 ostatní materiál Ort Mottl 30 000,00 30 000,00 21 224 Elektrická energie Ort Mottl 20 000,00 20 000,00 21 224 PHM Ort Mottl 10 000,00 10 000,00 21 224 telekomunikační služby Ort Mottl 1 000,00 1 000,00 21 224 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Ort Mottl 10 000,00 10 000,00 21 224 školení a vzdělávání Ort Mottl 1 000,00 1 000,00 21 224 ostatní služby Ort Mottl 3 000,00 3 000,00 21 224 opravy a udržování Ort Mottl 50 000,00 50 000,00 Hasiči Dolní Sedlo Řeháček Mottl 150 000,00 0,00 150 000,00 21 226 výstrojní materiál Řeháček Mottl 15 000,00 15 000,00 21 226 drobný hmotný dlouhodobý majetek Řeháček Mottl 5 000,00 5 000,00 21 226 ostatní materiál Řeháček Mottl 5 000,00 5 000,00 21 226 Plyn Řeháček Mottl 40 000,00 40 000,00 21 226 Elektrická energie Řeháček Mottl 20 000,00 20 000,00 21 226 PHM Řeháček Mottl 10 000,00 10 000,00 21 226 telekomunikační služby Řeháček Mottl 1 000,00 1 000,00 21 226 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Řeháček Mottl 10 000,00 10 000,00 21 226 školení Řeháček Mottl 4 000,00 4 000,00 21 226 ostatní služby Řeháček Mottl 10 000,00 10 000,00 21 226 opravy a udržování Řeháček Mottl 30 000,00 30 000,00 Protipovodňová opatření 250 000,00 59 795,00 309 795,00 21 213 Služby - protipovodňová opatření Olša Šimeček 200 000,00 200 000,00 21 213 Materiál - protipovodňová opatření Olša Šimeček 50 000,00 59 795,00 109 795,00 38 Údržba města 986 800,00 100 000,00 1 086 800,00 38 225 OOV - práce na dohodu Olša Šimeček 210 000,00 210 000,00 38 225 pojistné na SZ Olša Šimeček 37 500,00 37 500,00

38 225 pojistné na ZP Olša Šimeček 13 500,00 13 500,00 38 225 opravy a udržování Olša Šimeček 100 000,00 100 000,00 38 225 prádlo, obuv, oděv Olša Šimeček 10 000,00 10 000,00 38 225 Strojní vybavení Olša Šimeček 10 000,00 10 000,00 38 225 nákup materiálu Olša Šimeček 20 000,00 20 000,00 38 225 PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša Šimeček 80 000,00 80 000,00 38 225 služby peněžních ústavů - pojištění vozidla Olša Šimeček 20 000,00 20 000,00 38 225 ostatní služby Olša Šimeček 50 000,00 50 000,00 38 225 náhrady mezd v době nemoci Olša Šimeček 10 000,00 10 000,00 38 225 mzdy Olša Šimeček 300 000,00 300 000,00 38 225 Sociální pojištění Olša Šimeček 92 500,00 92 500,00 38 225 zdravotní pojištění Olša Šimeček 33 300,00 33 300,00 38 228 Veřejné práce na pokrytí dluhu (odpady, pronájem bytů) Olša Šimeček 0,00 100 000,00 100 000,00 28 Práce a soc. věci 563 000,00-41 209,00 521 791,00 28 finanční vypořádání minulých let DHN 150 000,00-41 209,00 108 791,00 28 369 SPOZ - ostatní služby 270 000,00 270 000,00 28 neinvestiční příspěvky 125 000,00 125 000,00 401 28 komunitní plánování 18 000,00 18 000,00 38 Místní hospodářství 5 865 000,00 1 309 511,50 7 174 511,50 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 200 000,00 0,00 200 000,00 38 xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Šimeček Šimeček 200 000,00 200 000,00 38 xxx Rezerva FRM a FRB Šimeček Šimeček 0,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 0,00 0,00 0,00 38 xxx Rezerva FRVÚ Šimeček Šimeček 0,00 Místní hospodářství 1 005 000,00 968 000,00 1 973 000,00 38 210 správní poplatky (posudky, geometrické plány) Hložková Šimeček 250 000,00 250 000,00 38 210 nákup kolků Hložková Šimeček 5 000,00 5 000,00 38 210 platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Hložková Šimeček 300 000,00 750 000,00 1 050 000,00 38 236 neinvestiční projekty Šimeček Šimeček 350 000,00 218 000,00 568 000,00 38 278 nájemné pozemku - nádraží Karlíková Šimeček 20 000,00 20 000,00 38 371 kulturní památky Karlíková Šimeček 80 000,00 80 000,00 veřejná zeleň 1 745 000,00 299 405,50 2 044 405,50 38 38301 smluvně zajištěná seč Olša Šimeček 900 000,00 900 000,00 38 38302 neudržované pozemky Olša Šimeček 20 000,00 20 000,00 38 38303 obnova zeleně Olša Šimeček 100 000,00 215 405,50 315 405,50 38 38304 prořez stromů Olša Šimeček 500 000,00 500 000,00 38 38305 ostatní služby Olša Šimeček 100 000,00 100 000,00 38 38305 Výběrové řízení - zeleň 84 000,00 84 000,00 38 38306 smluvně zajištěné mulčování Olša Šimeček 100 000,00 100 000,00 38 38307 dendrologické posudky Olša Šimeček 25 000,00 25 000,00 veřejné osvětlení 2 150 000,00 0,00 2 150 000,00 38 38401 smluvně zajištěná údržba Olša Šimeček 900 000,00 900 000,00 38 38401 elektrická energie Olša Šimeček 900 000,00 900 000,00 38 38402 GO, rozvoj lokalit Olša Šimeček 250 000,00 250 000,00 38 38403 vánoční osvětlení Olša Šimeček 100 000,00 100 000,00 hřbitovy 765 000,00 42 106,00 807 106,00 38 385 elektrická energie Olša Šimeček 10 000,00 10 000,00 38 385 Pokos hřbitovů Olša Šimeček 350 000,00 350 000,00 38 385 Drobné opravy na hřbitovech Olša Šimeček 60 000,00 60 000,00 38 38601 provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Šimeček 100 000,00 42 106,00 142 106,00 38 38601 úprava dětských hřišť Olša Šimeček 150 000,00 150 000,00 38 38602 opravy autobusových zastávek Olša Šimeček 25 000,00 25 000,00 38 38603 označení ulic, infosystém Olša Šimeček 30 000,00 30 000,00 38 38604 oprava laviček, košů Olša Šimeček 40 000,00 40 000,00 Bytové a nebyt.hospodářství 7 768 542,00 1 232 268,00 9 000 810,00 Liberecká 70 84 000,00 18 246,00 102 246,00 39 70 voda Karlíková Šimeček 50 000,00 6 110,00 56 110,00 39 70 Elektrická energie Karlíková Šimeček 4 000,00 4 000,00 39 70 ostatní služby Karlíková Šimeček 0,00 0,00 39 70 opravy a udržování Karlíková Šimeček 30 000,00 12 136,00 42 136,00 Liberecká 71 Karlíková Šimeček 41 000,00 81 572,00 122 572,00 39 71 voda Karlíková Šimeček 30 000,00 30 000,00 39 71 teplo Karlíková Šimeček 11 000,00 11 000,00 39 71 plyn Karlíková Šimeček 9 000,00 9 000,00 39 71 Elektrická energie Karlíková Šimeček 72 572,00 72 572,00 Horní náměstí 73 Karlíková Šimeček 910 000,00 49 446,00 959 446,00 39 73 materiál Karlíková Šimeček 50 000,00 50 000,00 39 73 voda Karlíková Šimeček 40 000,00 5 000,00 45 000,00 39 73 plyn Karlíková Šimeček 320 000,00 29 190,00 349 190,00 39 73 Elektrická energie Karlíková Šimeček 250 000,00 250 000,00 39 73 ostatní služby - revize Karlíková Šimeček 50 000,00 50 000,00 39 73 opravy a udržování Karlíková Šimeček 200 000,00 15 256,00 215 256,00 Družina 6 000,00 0,00 6 000,00 39 338 plyn Karlíková Šimeček 6 000,00 6 000,00 Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" 0,00 0,00 0,00 39 133 ostatní služby Karlíková Šimeček 0,00 Azyl - 20 bj - Generála Svobody č.p.67 0,00 14 231,00 14 231,00 39 133 opravy a udržování Karlíková Šimeček 14 231,00 14 231,00 b.j. Starý dvůr - DNB 10 000,00 0,00 10 000,00 39 135 plyn Karlíková Šimeček 5 000,00 5 000,00 39 135 elektrická energie Karlíková Šimeček 5 000,00 5 000,00 Žitavská 733 221 160,00 0,00 221 160,00 39 138 voda Karlíková Šimeček 28 000,00 28 000,00 39 138 plyn Karlíková Šimeček 140 000,00 140 000,00 39 138 elektrická energie Karlíková Šimeček 23 160,00 23 160,00 39 138 opravy a udržování Karlíková Šimeček 30 000,00 30 000,00 36BJ ul.l.máje 767-768 716 000,00 11 000,00 727 000,00 39 139 voda Karlíková Šimeček 156 000,00 11 000,00 167 000,00 39 139 teplo Karlíková Šimeček 500 000,00 500 000,00 39 139 el. energie Karlíková Šimeček 50 000,00 50 000,00 39 139 opravy a udržování Karlíková Šimeček 10 000,00 10 000,00 Oldřichov na Hr. 138 1 000,00 0,00 1 000,00 39 235 el. energie Karlíková Šimeček 1 000,00 1 000,00 Čp. 215 - Koník 5 000,00 0,00 5 000,00 39 237 opravy Karlíková Šimeček 5 000,00 5 000,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 67 241,00 65 790,00 133 031,00 39 239 voda Karlíková Šimeček 7 889,00 740,00 8 629,00 39 239 plyn Karlíková Šimeček 46 438,00 5 050,00 51 488,00 39 239 elektrická energie Karlíková Šimeček 2 914,00 2 914,00 39 239 Stavební úpravy - kancelář - Úřad práce Karlíková Šimeček 10 000,00 60 000,00 70 000,00 Klubovna Václavice 45 000,00 0,00 45 000,00 39 270 voda Karlíková Šimeček 10 000,00 10 000,00 39 270 elektrická energie Karlíková Šimeček 15 000,00 15 000,00 39 270 opravy a udržování Karlíková Šimeček 20 000,00 20 000,00 Cihelna čp.278 4 000,00 50,00 4 050,00 39 278 vodné Karlíková Šimeček 1 000,00 50,00 1 050,00 39 278 elektrická energie Karlíková Šimeček 3 000,00 3 000,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 45 000,00 7 100,00 52 100,00 39 300 vodné Karlíková Šimeček 10 000,00 10 000,00 39 300 elektrická energie Karlíková Šimeček 30 000,00 7 100,00 37 100,00 39 300 opravy a udržování Karlíková Šimeček 5 000,00 5 000,00 hřiště u ZŠ T.G.M. 85 000,00 110,00 85 110,00 39 329 OOV - práce na dohodu Karlíková Šimeček 75 000,00 75 000,00 39 329 materiál Karlíková Šimeček 1 000,00 1 000,00 39 329 vodné Karlíková Šimeček 2 000,00 110,00 2 110,00

39 329 elektrická energie Karlíková Šimeček 7 000,00 7 000,00 knihovna čp.471 342 000,00 163 200,00 505 200,00 39 351 OOV - práce na dohodu Karlíková Šimeček 12 000,00 12 000,00 39 351 voda Karlíková Šimeček 40 000,00 2 570,00 42 570,00 39 351 plyn Karlíková Šimeček 190 000,00 18 990,00 208 990,00 39 351 elektrická energie Karlíková Šimeček 100 000,00 100 000,00 39 351 ostatní služby Karlíková Šimeček 29 456,00 29 456,00 39 351 opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci Karlíková Šimeček 112 184,00 112 184,00 budova kina - 1. máje 428 46 200,00 3 400,00 49 600,00 39 361 voda Karlíková Šimeček 40 000,00 3 300,00 43 300,00 39 361 plyn Karlíková Šimeček 1 200,00 100,00 1 300,00 39 361 elektrická energie Karlíková Šimeček 5 000,00 5 000,00 39 361 opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava Karlíková Šimeček 0,00 Družina Donín č.p. 124 0,00 2 960,00 2 960,00 338 teplo Karlíková Šimeček 550,00 550,00 338 elektrická energie Karlíková Šimeček 2 410,00 2 410,00 Obřadní síň - hřbitov 500,00 0,00 500,00 39 380 služby Karlíková Šimeček 500,00 500,00 Hřbitovy 500,00 50,00 550,00 39 385 voda Karlíková Šimeček 500,00 50,00 550,00 Dům s pečovatelskou službou 405 390,00 47 850,00 453 240,00 39 392 voda Karlíková Šimeček 90 000,00 8 700,00 98 700,00 39 392 plyn Karlíková Šimeček 187 200,00 27 150,00 214 350,00 39 392 elektrická energie Karlíková Šimeček 114 082,00 5 150,00 119 232,00 39 392 ostatní služby - revize výtahy Karlíková Šimeček 14 108,00 14 108,00 39 392 opravy Karlíková Šimeček 6 850,00 6 850,00 Kynologická klubovna čp.760 0,00 0,00 0,00 39 413 el. Energie Karlíková Šimeček 0,00 Scatepark 30 000,00 0,00 30 000,00 39 414 elektrická energie Karlíková Šimeček 30 000,00 30 000,00 bytové hospodářství 1 059 800,00 251 510,00 1 311 310,00 39 415 OOV - práce na dohodu Karlíková Šimeček 15 480,00 15 480,00 39 415 voda Karlíková Šimeček 400 000,00 26 620,00 426 620,00 39 415 teplo Karlíková Šimeček 15 000,00 15 000,00 39 415 plyn Karlíková Šimeček 280 000,00 280 000,00 39 415 Elektrická energie Karlíková Šimeček 100 000,00 117 640,00 217 640,00 39 415 nájemné Karlíková Šimeček 28 320,00 28 320,00 39 415 ostatní služby Karlíková Šimeček 21 000,00 4 210,00 25 210,00 39 415 opravy a udržování Karlíková Šimeček 200 000,00 103 040,00 303 040,00 správcovství 716,718 81 218,00 0,00 81 218,00 39 416 voda Karlíková Šimeček 9 225,00 9 225,00 39 416 elektrická energie Karlíková Šimeček 4 178,00 4 178,00 39 416 správcovství a fond oprav Karlíková Šimeček 67 655,00 67 655,00 39 416 opravy a udržování Karlíková Šimeček 160,00 160,00 Stadion čp.333 655 000,00 61 588,00 716 588,00 39 419 voda Karlíková Šimeček 55 000,00 4 740,00 59 740,00 39 419 plyn Karlíková Šimeček 280 000,00 16 770,00 296 770,00 39 419 elektrická energie Karlíková Šimeček 120 000,00 120 000,00 39 419 správcovství Karlíková Šimeček 180 000,00 180 000,00 39 419 ostatní služby Karlíková Šimeček 0,00 5 182,00 5 182,00 39 419 opravy a udržování Karlíková Šimeček 20 000,00 34 896,00 54 896,00 Sokolovna Legionářská čp.269 750 000,00 15 800,00 765 800,00 39 420 voda Karlíková Šimeček 150 000,00 4 600,00 154 600,00 39 420 elektrická energie Karlíková Šimeček 400 000,00 11 200,00 411 200,00 39 420 správcovství Karlíková Šimeček 180 000,00 180 000,00 39 420 opravy a udržování Karlíková Šimeček 20 000,00 20 000,00 Beseda čp.124 291 000,00 4 380,00 295 380,00 39 422 voda Karlíková Šimeček 16 000,00 16 000,00 39 422 plyn Karlíková Šimeček 3 880,00 3 880,00 39 422 elektrická energie Karlíková Šimeček 25 000,00 25 000,00 39 422 elektrická energie Karlíková Šimeček 500,00 500,00 39 422 opravy a udržování Karlíková Šimeček 250 000,00 250 000,00 Prádelna - Liberecká 587 240 000,00 2 390,00 242 390,00 39 431 voda Karlíková Šimeček 35 000,00 1 940,00 36 940,00 39 431 teplo Karlíková Šimeček 150 000,00 150 000,00 431 elektrická energie Karlíková Šimeček 25 000,00 450,00 25 450,00 39 431 opravy a udržování Karlíková Šimeček 30 000,00 30 000,00 autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Karlíková Šimeček 54 210,00 3 719,00 57 929,00 39 433 voda Karlíková Šimeček 2 000,00 2 000,00 39 433 teplo Karlíková Šimeček 25 000,00 25 000,00 39 433 elektrická energie Karlíková Šimeček 20 000,00 3 719,00 23 719,00 39 433 nájemné Karlíková Šimeček 7 210,00 7 210,00 chirurgie čp.359 36 000,00 2 473,00 38 473,00 39 434 voda Karlíková Šimeček 15 000,00 1 100,00 16 100,00 39 434 elektrická energie Karlíková Šimeček 1 000,00 1 000,00 39 434 opravy a udržování Karlíková Šimeček 20 000,00 1 373,00 21 373,00 zdravotní středisko Tovární čp.225 380 000,00 21 421,00 401 421,00 39 435 voda Karlíková Šimeček 80 000,00 4 100,00 84 100,00 39 435 plyn Karlíková Šimeček 200 000,00 15 840,00 215 840,00 39 435 elektrická energie Karlíková Šimeček 90 000,00 90 000,00 39 435 opravy a udržování Karlíková Šimeček 10 000,00 1 481,00 11 481,00 VS 2 - Velín 96 000,00 320,00 96 320,00 39 436 voda Karlíková Šimeček 6 000,00 320,00 6 320,00 39 436 teplo Karlíková Šimeček 60 000,00 60 000,00 39 436 elektrická energie Karlíková Šimeček 25 000,00 25 000,00 39 436 opravy a udržování Karlíková Šimeček 5 000,00 5 000,00 Sportoviště - OREL 763 123,00 135 427,00 898 550,00 39 445 materiál Karlíková Šimeček 0,00 39 445 elektrická energie Karlíková Šimeček 335 000,00 110 000,00 445 000,00 39 445 pohonné hmoty Karlíková Šimeček 15 000,00 15 000,00 39 445 nájemné Karlíková Šimeček 10 883,00 10 883,00 39 445 ostatní služby- mandátní smlouva North Point Karlíková Šimeček 130 000,00 130 000,00 39 445 opravy a udržování Karlíková Šimeček 42 240,00 25 427,00 67 667,00 39 445 Příspěvek OREL Karlíková Šimeček 230 000,00 230 000,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 7 200,00 0,00 7 200,00 39 447 ostatní služby Karlíková Šimeček 7 200,00 7 200,00 Lidový dům čp.558 170 000,00 257 797,00 427 797,00 39 558 drobný dlouhodobý majetek Karlíková Šimeček 0,00 39 558 voda Karlíková Šimeček 80 000,00 5 200,00 85 200,00 39 558 plyn Karlíková Šimeček 0,00 39 558 elektrická energie Karlíková Šimeček 50 000,00 1 730,00 51 730,00 39 558 ostatní služby Karlíková Šimeček 20 000,00 867,00 20 867,00 39 558 opravy a udržování Karlíková Šimeček 20 000,00 250 000,00 270 000,00 Klub mládeže čp.632 20 000,00 0,00 20 000,00 39 24303 voda Karlíková Šimeček 0,00 39 24303 plyn Karlíková Šimeček 0,00 39 24303 opravy a udržování Karlíková Šimeček 20 000,00 20 000,00 39 24303 Střecha DM č.p. 632 Karlíková Šimeček 0,00 Václavská 668 - bývalá plynárna 0,00 0,00 0,00 39 668 opravy Karlíková Šimeček 0,00 vodovod Uhelná Václavice 50 000,00 3 540,00 53 540,00 39 104 vodovod Uhelná Václavice Karlíková Šimeček 50 000,00 3 540,00 53 540,00 Fontána náměstí 50 000,00 6 898,00 56 898,00 39 4441 materiál Karlíková Šimeček 3 000,00 3 000,00 39 4441 voda Karlíková Šimeček 3 000,00 6 898,00 9 898,00

39 4441 elektrická energie Karlíková Šimeček 24 000,00 24 000,00 39 4441 ostatní služby Karlíková Šimeček 20 000,00 20 000,00 40 Investice 2 916 000,00 2 861 060,00 5 777 060,00 40 210 Nákup pozemků Šimeček Šimeček 500 000,00 164 520,00 664 520,00 40 217 Kamerový systém - rozšíření Park G. Svobody Kupec Šimeček 0,00 320 820,00 320 820,00 40 223 PD Václavice - Chodník pro pěší (FRVU) Kupec Šimeček 102 000,00 102 000,00 40 236 projektové dokumentace Šimeček 100 000,00 100 000,00 40 236 Změna ÚPD (územní plán) Rada 150 000,00 150 000,00 40 506 Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Kupec Šimeček 430 000,00 430 000,00 40 506 Hrádek nad Nisou ul. Slepá splašková kanalizace Kupec Šimeček 0,00 40 2271 Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní plynofikace Kupec Šimeček 47 160,00 47 160,00 40 276 Komunikace a IS na Příkopech - 2. etapa Olša Šimeček 250 000,00 250 000,00 40 3511 Knihovna přístavba č.p. 471 - nákup Karlíková Šimeček 500 000,00 500 000,00 40 3921 Zateplení DPS - schodiště Suchánková Šimeček 700 000,00 700 000,00 40 4574 Zasíťování pozemků Zlatá výšina 4RD Šimeček 1 300 000,00 1 300 000,00 40 20227 Komunikace a IS pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská Kupec Šimeček 986 000,00-183 000,00 803 000,00 40 20247 Příprava průmyslové zóny (p.p.č.1594/1 ) Šimeček 136 000,00 136 000,00 40 223 PD Chodník pro pěší v Hrádku nad Nisou - Donín Kupec Šimeček 80 000,00 80 000,00 40 20248 Zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu pozemních komunikací - Libercká ulice Kupec Šimeček 27 000,00 27 000,00 40 20249 PD - Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Suchánková Šimeček 132 000,00 132 000,00 40 20250 PD - Ulice Smetanova Kupec Šimeček 34 560,00 34 560,00 41 Pokladní správa 11 695 966,00-1 806 023,50 9 889 942,50 41 137 úroky Azyl (Hypoteční banka) Míšková Solnařová 285 000,00 285 000,00 41 138 úroky Žitavská Míšková Solnařová 400 000,00 400 000,00 41 139 úroky -36BJ Míšková Solnařová 600 000,00 600 000,00 41 343 odvod DPH Míšková Solnařová 800 000,00 800 000,00 41 410 úroky - Terminál Míšková Solnařová 82 000,00 82 000,00 41 411 úroky - pozemky v průmyslové zóně Míšková Solnařová 135 000,00 135 000,00 41 420 úroky - Sokolovna Míšková Solnařová 38 000,00 38 000,00 41 444 úroky víceúčelový úvěr (náměstí, ) Míšková Solnařová 324 000,00 324 000,00 41 444 Revitalizace historického centra Míšková Solnařová 64 000,00 64 000,00 41 555 Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Válková 3 150 000,00-3 150 000,00 0,00 41 xxx Daň z příjmů města Míšková Solnařová 5 700 000,00 5 700 000,00 41 xxx úroky - kontokorent Míšková Solnařová 76 000,00 76 000,00 41 xxx Rezerva Míšková Solnařová 41 966,00 1 343 976,50 1 385 942,50 42 Příspěvkové org. 11 210 200,00-595 000,00 10 615 200,00 42 302 MŠ Donín Solnařová 835 828,00 835 828,00 42 303 MŠ Oldřichovská Solnařová 367 992,00 367 992,00 42 306 MŠ Liberecká Solnařová 622 202,00 622 202,00 42 321 ZŠ Lidická Solnařová 2 104 304,00 2 104 304,00 42 322 ZŠ T.G. Masaryka Solnařová 2 611 360,00 2 611 360,00 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - Jídelna Solnařová 371 546,00 371 546,00 42 323 ZŠ Donín Solnařová 739 807,00 739 807,00 42 327 ZŠP a MŠ Loučná Solnařová 1 051 761,00 1 051 761,00 42 341 DDM Drak Solnařová 522 000,00 522 000,00 42 392 Pečovatelská služba Solnařová 1 983 400,00-600 000,00 1 383 400,00 43 306 MŠ Liberecká - pojistná událost Solnařová 5 000,00 5 000,00 43 Projekty z dotací 131 055 000,00 6 127 697,00 137 182 697,00 43 101 Park v Oldřichově na Hranicích (OPŽP) Šimeček Válková 0,00 0,00 43 133 Azyl (příprava studie, geologické průzkumy, geodetické zaměření) Šimeček Válková 294 000,00 294 000,00 43 210 Žádosti o projekty - město Šimeček Válková 100 000,00 100 000,00 43 Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - FRM Šimeček Válková 12 650 000,00 12 650 000,00 43 Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních - rezerva - FRM Šimeček Válková 2 350 000,00 2 350 000,00 43 231 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Šimeček Válková 0,00 43 244 Cyklostezka Turistická - Lužické hory Šimeček Válková 0,00 43 306 Zateplení MŠ Liberecká (OPŽP) Šimeček Válková 1 652 918,00 1 652 918,00 43 363 Knihovna - projektová dokumentace Šimeček Válková 0,00 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov Šimeček Válková 0,00 0,00 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Šimeček Válková 0,00 0,00 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.n. - Zittau (Ziel 3) Šimeček Válková 1 176 000,00 1 176 000,00 43 505 Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník (Ziel 3) Šimeček Válková 780 000,00 319 776,00 1 099 776,00 43 509 Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Šimeček Válková 629 000,00 629 000,00 43 711 Vzpomínka na společnou budoucnost (Ziel 3) Šimeček Válková 2 600 000,00 1 897 000,00 4 497 000,00 43 1011 Zvodnělý Poldr Oldřichov na Hranicích (MZE) Šimeček Válková 0,00 0,00 43 2211 Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) Šimeček Válková 176 000,00 176 000,00 43 2215 Suché obleky pro práci ve vodě (FPO) Válková Válková 160 000,00 160 000,00 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) 43 3022 Zateplení MŠ Václavice Šimeček Válková 0,00 0,00 43 3221 Zateplení ZŠ TGM Šimeček Válková 0,00 0,00 43 3921 Zateplení DPS - schodiště Šimeček Válková 700 000,00-700 000,00 0,00 43 Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.liberecká ul.sokolská 20215 Šimeček Válková (Bezbariérová trasa č. 1 (SFDI)) 297 122,00 297 122,00 43 20226 Most Trojzemí Šimeček Válková 0,00 43 20230 Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin (žádost číslo 6) - MMR Šimeček Válková 3 462 219,60 3 462 219,60 43 20231 Rekonstrukce ulice Souběžné (žádost číslo 7) - MMR Šimeček Válková 1 510 650,00 1 510 650,00 43 20232 Rekonstrukce ulice V Rokli (žádost číslo 8) - MMR Šimeček Válková 1 837 678,70 1 837 678,70 43 20233 Rekonstrukce ulice Lidické (žádost číslo 9) -MMR Šimeček Válková 157 820,30 157 820,30 43 20234 Rekonstrukce ulice Tovární (žádost číslo 10) - MMR Šimeček Válková 2 841 617,00 2 841 617,00 43 20235 Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část (žádost číslo 11) -MMR Šimeček Válková 3 516 088,00 3 516 088,00 43 20236 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická (žádost číslo 12) -MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 20237 Rekonstrukce mostu u ČOV (žádost číslo 13) - MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 20238 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) (žádost číslo 1) - MMR Šimeček Válková 8 013 197,53 8 013 197,53 43 20239 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 2) - MMR Šimeček Válková 47 279 531,45 47 279 531,45 43 20241 Rekonstrukce ulic Václavice lokalita 1-3 (žádost číslo 4) - MMR Šimeček Válková 1 707 132,00 1 707 132,00 43 20242 Rekonstrukce komunikací (žádost číslo 5) - MMR Šimeček Válková 17 742 877,74 17 742 877,74 43 20243 Rekonstrukce Dubové ulice (žádost číslo 15) - MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 20244 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka (žádost číslo 16) - MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 20245 Rekonstrukce lávky u Pragovky (žádost číslo 17) - MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 20246 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná (žádost číslo 14) - MMR Šimeček Válková 0,00 0,00 43 20255 Odlehčovací obtok s retenčním účinkem - u čističky odpadních vod Šimeček Válková 0,00 0,00 0,00 43 306392 Solar MŠ Liberecká a DPS Žitavská (SFŽP) Šimeček Válková 1 190 881,00 1 190 881,00 43 xxx Rekonstrukce komunikací po povodni - neinvestice Šimeček Válková 31 110 000,00-20 068 812,32 11 041 187,68 43 xxx Rekonstrukce komunikací po povodni - investice Šimeček Válková 79 800 000,00-68 000 000,00 11 800 000,00 43 Bezpečnost v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Šimeček Válková 0,00 0,00 43 Obnova majetku po živelné pohromě (FSEU) Šimeček Válková 0,00 0,00 43 Povodně 2011 (MMR) Šimeček Válková 0,00 0,00 Financování 26 009 000,00 977 394,00 26 986 394,00 xx xxx Splátka kontokorentu Míšková Solnařová 6 000 000,00 6 000 000,00 xx xxx splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) Míšková Solnařová 470 000,00 470 000,00 xx xxx splátka jistiny - Žitavská (ČS) Míšková Solnařová 380 000,00 380 000,00 xx xxx splátka jistiny - náměstí (ČS) Míšková Solnařová 1 008 000,00 1 008 000,00 xx xxx splátka půjčky SFŽP Míšková Solnařová 304 000,00 304 000,00 xx xxx splátka jistiny Terminál (ČS) Míšková Solnařová 492 000,00 492 000,00 xx xxx splátka 36 BJ (ČS) Míšková Solnařová 770 000,00 770 000,00 xx xxx splátka jistiny - Sokolovna (ČS) Míšková Solnařová 95 000,00 95 000,00 xx xxx splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně (ČS) Míšková Solnařová 350 000,00 350 000,00 xx xxx Splátka pozemku - průmyslová zóna (ČS) Míšková Solnařová 0,00 1 577 394,00 1 577 394,00 xx xxx Optimalizace přeshraniční spoluprácehrádek - Zittau (Ziel 3) Míšková Solnařová 10 540 000,00 10 540 000,00 xx xxx splátka jistin - revitalizace historického náměstí Míšková Solnařová 5 600 000,00-600 000,00 5 000 000,00 209 796 137,00 14 477 761,00 224 273 898,00 235 805 137,00 15 455 155,00 251 260 292,00 0,00 0,00 0,00