Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 5.2.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva, Jana Černochová, starostka, Mgr. Jiří Dienstbier, člen zastupitelstva, Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, Eva Hadravová, členka zastupitelstva, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Daniel Jarchovský, člen zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka zastupitelstva, Miroslav Jirák, člen zastupitelstva, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, MgA. Květuše Kovářová, členka zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, MUDr. PhDr. Jan Payne Ph.D., člen zastupitelstva, Jan Pech, člen zastupitelstva, RNDr. Radim Perlín, člen zastupitelstva, Jiří Priesel, člen zastupitelstva, Jan Sigl, člen zastupitelstva, Ing. František Stádník, člen zastupitelstva, Eva Stankeová, členka zastupitelstva, Alexandr Stepanovič, člen zastupitelstva, Mgr. Jan Stoss, člen rady, MUDr. Radek Stránský, člen zastupitelstva, Štěpán Šlosár, člen zastupitelstva, Ing. arch. Petr Štěpánek Ph.D., člen zastupitelstva, Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. Marie Vlková, členka zastupitelstva, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, Mgr. Jan Drnovský, vedoucí odboru informatiky, Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby, Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a 1
tělovýchovy, Josef Gál, vedoucí odboru dopravy, Aneta Helešicová, vedoucí odboru státní sociální podpory, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, Ing. Zuzana Lipanovičová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Ivana Boučková, Anna Randáková, Alena Čadková, Eliška Křížová, Rostislava Lampířová, Ing. Barbora Pletková, Robert Pražák, Bc. Karel Zábrodský Omluveni: Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, JUDr. Stanislav Křeček, člen zastupitelstva, Aleksandra Udženija, členka rady Ověřil: MgA. Květuše Kovářová, členka zastupitelstva, Ing. Karel Chramosil, člen rady Zapsal: Šárka Votánková Hosté: 4 Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. Č.usn. 1. k Systému včasné intervence v Praze Jana 4176 schváleno 71 2 Černochová, starostka 2. k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2008 3. *** ke splátkové dohodě č. 22/2007 se splatností nad 18 měsíců 4. k záměru prodeje pozemku parc. č. 1865 (zahrada) v k. ú. Vinohrady 5. k úplatnému převodu pohledávek městské části Praha 2 Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce 4155 schváleno 72 4191 schváleno 73 4092 schváleno 74 4235 schváleno 75 2
6. k odvolání a volbě členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 starostky Mgr. Jiří Dienstbier, člen zastupitelstva 4313 schváleno 76 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. 7. k protokolu o výsledku provedené kontroly Kontrolním výborem Zastupitelstva městské části Praha 2 RNDr. Radim Perlín, člen zastupitelstva 4310 vzato na vědomí 8. k nabytí budovy čp. 825 spolu se stavebním pozemkem parc. č. 1920, vše k. ú. Vinohrady (Slezská 24) 9. k informaci o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Praha Královské Vinohrady 10. k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za 3. čtvrtletí roku 2007 11. k návrhu působností členů Rady městské části Praha 2 Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka 12. k interpelaci Ing. Jarchovského Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Ing. Karel Chramosil, člen rady 13. k interpelaci MUDr. PhDr. Payne, Ph.D. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Ing. Karel Chramosil, člen rady 4185 vzato na vědomí 4212 vzato na vědomí 4059 vzato na vědomí 4203 vzato na vědomí 4179 vzato na vědomí 4164 vzato na vědomí Starostka zahájila 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:12 hodin. K ověření zápisu byli navrženi Ing. Chramosil a MgA. Kovářová a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. 3
Do návrhové a volební komise byli zvoleni Ing. Stádník, Š. Šlosár a J. Sigl a zastupitelé hlasováním (31:0:0) souhlasili. K programu: Do navrženého programu bylo zařazeno usnesení č. 6 a informace č. 7 a takto doplněný program zastupitelé hlasováním (31:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k Systému včasné intervence v Praze 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka J. Černochová v úvodu přivítala Mgr. Gjuričovou, ředitelku odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, která byla u zrodu systému včasné intervence. Projekt systému včasné intervence je postaven na třech pilířích, kdy jeden z pilířů je vytvoření metodické spolupráce mezi institucemi, které jsou účastníky systému včasné intervence. Městská část Praha 2 by byla první městskou částí, která by tento projekt realizovala v podmínkách hl.m. Prahy. Koordinátorka tohoto projektu JUDr. Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, a A. Chochulová, vedoucí oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí, se účastnily semináře ve Svitavách, kde se o tomto projektu dozvěděly více informací. Mgr. Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, zastupitele blíže seznámila s problematikou trestné činnosti dětí a mladistvích a s projektem včasné intervence, který byl poprvé realizován v Ostravě a v dnešní době probíhá tento projekt přibližně v patnácti městech České republiky. J. Černochová doplnila, že v rámci dílčího projektu Krajského programu prevence kriminality na rok 2008 se městská část Praha 2 uchází o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím hl.m. Prahy a z povinné 20 % spoluúčasti budou finanční prostředky určeny k nákupu programového vybavení výpočetní techniky pro zabezpečení funkčnosti celého systému. Odpověděla na dotaz RNDr. Perlína, že na realizaci tohoto projektu nejprve potřebuje městská část Praha 2 finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci přidělení dotací a první náměstek primátora hl.m. Prahy Mgr. Blažek tento projekt podporuje. Zastupitelé poté navržené usnesení hlasováním schválili (32:0:0). Usnesení č. 71 2. k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2008 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska pronesl úvodní slovo a blíže zastupitele seznámil s návrhem rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008. Městská část Praha 2 nepočítá s žádnými cizími zdroji na krytí výdajů. Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2008 má objem příjmů ve výši 403.951 tis. Kč, objem výdajů ve výši 503.951 tis. Kč, plánovaný rozdíl ve výši 100.000 tis. Kč je kryt tř. 8 Financování úspor a hospodaření z minulých let. Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 byl řádně a v souladu se zákonem zveřejněn a občané městské části Praha 2 neměli žádné připomínky k 4
návrhu rozpočtu. Upozornil na úpravu některých dat v rozpočtu městské části Praha 2, ke kterým došlo z důvodu neúplných informací na začátku letošního roku. Ing. arch. Štěpánek, Ph.D. za Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 2 doporučil zastupitelům schválit rozpočet městské části Praha 2 na rok 2008. Ing. arch. Vondrášek odpověděl na dotaz MgA. Kovářové, že financování úprav v Bezručových sadech se bude řešit částečně v rámci záruční lhůty od dodavatele a nové změny mohou být zařazeny do rozpočtu městské části Praha 2 na základě provedeného projektu, ve kterém budou vyjádřeny náklady. Předpokládaná realizace by mohla proběhnout příští rok. RNDr. Perlín se dotazoval, podle jakých pravidel se do kapitálových výdajů zařazují jednotlivé akce a podle čeho jsou posuzovány. Dále měl připomínku k textu návrhu usnesení, kdy v bodu I. 4. tohoto usnesení požadoval doplnění slova na platy zaměstnanců ve vybraných příspěvkových organizací. Podal protinávrh, aby z kapitálových výdajů byla částka 6 mil. Kč na opravy chodníků na území městské části Praha 2 prostřednictvím Technické správy komunikací vyřazena a zařazena do běžných výdajů, 3113 Základní školy. Mgr. Dienstbier podal protinávrh ve znění V bodě I. návrhu usnesení ZMČ se objem výdajů snižuje o 6.000 tis. Kč na 497.951 tis. Kč, plánovaný rozdíl se snižuje o 6.000 tis. Kč na 94.000 tis. Kč. V příloze č. 1 usnesení ZMČ na straně 3 přílohy, třída 6 Kapitálové výdaje se snižují o 6.000 tis. Kč na 171.754 tis. Kč, na straně 3 přílohy a na straně 6 přílohy, v třídě 6 kapitálové výdaje, 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň se snižuje o 6.000 tis. Kč na 23.900 tis. Kč, na straně 5 přílohy v 3745 se vypouští řádek oprava chodníků na území MČ Praha 2 prostřednictvím TSK 6.000 tis. Kč. Dále se dotazoval jakým způsobem se budou využívat finance z položky služby antigrafiti a na vzrůst výše odměny správním firmám. Ing. Paluska odpověděl na položené dotazy. Vysvětlil postup při zařazování jednotlivých akcí do kapitálových výdajů. Uvedl, že řešením by bylo vlastnit kvalitní pasport domů ve vlastnictví městské části Praha 2 a zmínil se o vlastním softwaru, podle kterého by mohli v příštích letech pracovat v rámci rozpočtu městské části Praha 2. Všechny návrhy správních firem na rok 2008 byly akceptovány a nedošlo k žádné redukci. Doplnění textu v návrhu usnesení považoval za zbytečné, protože stanovení počtu zaměstnanců příspěvkových organizací je dané ze zákona. K protinávrhům na vyřazení částky 6 mil. Kč na opravy chodníků na území městské části Praha 2 prostřednictvím Technické správy komunikací uvedl, že tato částka byla již snížena z 10 mil. Kč, a i když chodníky nejsou svěřeny městské části Praha 2, měla by městská část Praha 2 financovat opravy chodníků z důvodu jejich špatného stavu, protože Technická správa komunikací nemá dostatek financí na tyto opravy. K programu odstraňování grafitů zmínil, že městská část Praha 2 chce podobným způsobem jako městská část Praha 6 bojovat s grafiti a v loňském roce testovala dvě technologie nátěrů na nových fasádách domů ve vlastnictví městské části Praha 2. Náklady na intenzivní ochranu před sprejery je v prvním roce vysoká, v dalších letech se náklady snižují. Městská část Praha 2 by chtěla do tohoto projektu zapojit i soukromé majitele domů. 5
K dotazu týkajícímu se vyšší úplaty správním firmám uvedl, že nárůst úplaty vyplývá ze smlouvy, která je se správci standardně uzavíraná a zmínil se o připravovaném novém výběrovém řízení na správní firmy, včetně nových smluvních podmínek. Ing. arch. Vondrášek pokládal za špatné řešení převést částku 6 mil. Kč z oprav chodníků na území městské části Praha 2 prostřednictvím Technické správy komunikací na 3113 - Základní školy. Konstatoval, že občané Prahy 2 nerozlišují, kdo má na starosti opravy chodníků a obracejí se na městskou část Praha 2. Tuto částku na opravy chodníku může městská část Praha 2 využít také jako rezervu v oblasti životního prostředí, protože Technická správa komunikací nedokončila opravu chodníků financovaných z minulých let a začátkem letošního roku se budou tyto opravy dokončovat za finance z minulých let. PhDr. Paulová upozornila na vysoké finanční položky v rozpočtu městské části Praha 2 v oblasti školství, kdy finanční částka celkem činí 103 mil. Kč. Ing. Chramosil doplnil, že chodníkový program a program infrastruktury v tomto modelu probíhá i na ostatních městských částech Prahy a městské části Praha 2 se podařilo opravit až padesát procent chodníků na území městské části Praha 2. MUDr. Güttlerová se dotazovala na kontrolu realizace a způsobu oprav chodníků a na evidenci těchto oprav. RNDr. Perlín uvedl svůj nesouhlas s financováním oprav chodníků z rozpočtu městské části Praha 2. Doporučil, aby k návrhu rozpočtu na rok 2009 byl přiložen schválený rozpočet z minulého roku. Dále podal dotaz na Z. Šimonovou, tajemnici Úřadu městské části Praha 2, jaký je limit pracovníku pro Úřad městské části Praha 2 a jaký je vývoj vzhledem k minulosti a k budoucnosti. E. Hadravová zmínila, že není potřeba upravovat text v návrhu usnesení dle návrhu RNDr. Perlína. Uvedla svůj souhlas s opravami chodníků z rozpočtu městské části Praha 2 vzhledem k jejich důležitosti a viditelnosti. Ing. Chramosil se vyjádřil ke kontrole oprav chodníků, kdy městská část Praha 2 vybere chodníky do chodníkového programu, Technická správa komunikací prověří, zda na vybraných chodnících nejsou naplánované nějaké akce. Pokud na některých chodnících zavádějí nové sítě a stále se opravují, do těchto chodníků městská část Praha 2 neinvestuje. Z. Šimonová odpověděla, že Rada městské části Praha 2 stanovila v prosinci roku 2007 počet pracovníků Úřadu městské části Praha 2 na 241. K určitému nárůstu došlo např. z důvodu zřízení informační kanceláře v Jaromírově ulici, zavedení zón placeného stání na území městské části Praha 2, v souvislosti se zákonem v sociální oblasti, z důvodu rozšíření linky čistoty atd. Dále uvedla, že od roku 2009 by měli být převedeni zaměstnanci odboru státní sociální podpory pod úřady práce a je zde předpoklad na zvýšení úspor. Ing. Paluska na závěr přislíbil k návrhu rozpočtu na rok 2009 přidat i schválený rozpočet z minulého roku pro porovnání a podané protinávrhy nepřijal. Zastupitelé protinávrh RNDr. Perlína hlasováním (7:23:2) neschválili. Zastupitelé protinávrh Mgr. Dienstbiera hlasováním (12:16:4) neschválili. Zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním schválili (24:0:8). 6
Usnesení č. 72 3. ke splátkové dohodě č. 22/2007 se splatností nad 18 měsíců *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska pronesl úvodní slovo k tomuto návrhu usnesení. J. Černochová reagovala na podnět Mgr. Dienstbiera, že pokud je podán návrh k soudu, tak městská část Praha 2 uzavírá splátkovou dohodu formou exekutorského zápisu, ale pokud není obava, že by dlužník své závazky nesplácel, je uzavřena jen splátková dohoda s ohledem na zbytečné navyšování finanční částky při exekutorském zápisu. Zastupitelé poté navržené usnesení hlasováním schválili (28:0:0). 4. k záměru prodeje pozemku parc. č. 1865 (zahrada) v k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Usnesení č. 73 Ing. Paluska uvedl, že se jedná o pozemek parc. č. 1865 zahradu nacházející se za domem čp. 1864, Slezská 54, který byl prodán v rámci tzv. privatizace. Městská část Praha 2 se rozhodla formou dražby prodat nejvyšší nabídce výše uvedený pozemek s tím, že prodejní cena by neměla být nižší než je znalecký posudek. Zastupitelé poté navržené usnesení hlasováním schválili (25:0:1). Usnesení č. 74 5. k úplatnému převodu pohledávek městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska pronesl úvodní slovo, kdy městská část Praha 2 eviduje zhruba 60 miliónu pohledávek, převážně z nájmů bytů i nebytových prostor, dlouhodobé pohledávky zatěžují saldokonto městské části Praha 2. Je zde předložen návrh se záměrem odprodat tyto pohledávky formou výběrového řízení a byla stanovena pracovní komise. Konkrétní stav pohledávek městské části Praha 2 bude znám kolem 15. února tohoto roku, kdy bude dokončena inventura účetních pohledávek k 31.12.2007. RNDr. Perlín upozornil, že nové pohledávky městské části Praha 2 mohou vznikat liknavým přístupem správy obecního majetku, liknavostí konkrétních pracovníků nebo z jiných procedurálních a formálních důvodů nemožnosti reagovat na tento problém a požadoval vyvození důsledků. Uvedl, že je potřeba hledat řešení u příslušných odborů, které zrychlí řešení vymáhání pohledávek. M. Uhl pronesl návrh, zda by bylo možné technicky rozdělit pohledávky nebytových prostor a pohledávky bytů a navrhl v bodě I. 2. tohoto usnesení doplnit nebytových prostor a nový bod I. 3. se stejným zněním a doplněním slova bytů. Mgr. Dienstbier pronesl rozhodnutí svého klubu hlasovat proti tomuto návrhu usnesení, protože se domnívají, že městská část Praha 2 má pohledávky vymáhat a ne prodávat. J. Sigl upozornil, že výše pohledávek zahrnuje i náklady na platby právníkům, 7
poplatky z prodlení aj. Ing. Paluska podotkl, že městská část Praha 2 není vymahačská firma a využila všechny dostupné adekvátní prostředky na vymáhání pohledávek. Ujistil RNDr. Perlína, že od roku 1998 se objem pohledávek výrazně nezměnil a městské části Praha 2 přijde nejvýhodnější varianta tyto pohledávky prodat. K návrhu na rozdělení pohledávek na nebytové prostory a byty uvedl, že není ještě známa konkrétní struktura pohledávek a nelze definovat rozlišení bytů a nebytových prostor. Navrhl doplnit do bodu II. 1. tohoto usnesení uložit realizaci Finančnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 2. M. Uhl stáhl svůj návrh. Zastupitelé poté navržený a doplněný návrh usnesení hlasováním schválili (25:5:2). Usnesení č. 75 6. k odvolání a volbě členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Mgr. Jiří Dienstbier, člen zastupitelstva Mgr. Dienstbier předložil návrh usnesení o odvolání členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2, a to Mgr. Michaely Marksové a Mariana Piechy a návrh na zvolení Antonína Setničky do tohoto výboru. Ing. arch. Štěpánek, PhD. poděkoval Mgr. Dienstbierovi za předložení návrhu a apeloval na ostatní členy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 s velkou absencí, aby se nechali také odvolat z výboru, protože jejich neúčast velmi omezuje práci výboru. J. Černochová doplnila, že na schůzce předsedů klubů zazněla dohoda, že toto odvolání není pravděpodobně poslední a budou se tímto problémem zabývat. Poté vyhlásila tajnou volbu členů do Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2. Ing. Stádník, předseda návrhové a volební komise, oznámil, že přítomno bylo v době volby 32 členů zastupitelstva, volební komise rozdala 32 hlasovacích lístků, obdržela zpět 32 platných hlasovacích lístků. Byli odvoláni Mgr. Michaela Marksová a Marian Piecha, oba počtem hlasů 31, z členství ve Finančním výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 a byl zvolen Antonín Setnička členem tohoto výboru počtem hlasů 31. Poté zastupitelé navržené usnesení hlasováním schválili (30:0:0) Usnesení č. 76 8
USNESENÍ č. 71 ze dne 5.2.2008 k Systému včasné intervence v Praze 2 ZASTUPITELSTVO MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí II. 1. s realizací projektu Systém včasné intervence v Praze 2 jako dílčího projektu Krajského programu prevence kriminality na rok 2008 v rámci hlavního města Prahy v případě přidělení finančních prostředků v požadované výši ze státního rozpočtu u k l á d á 1. informovat Zastupitelstvo městské části Praha 2 o rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o zařazení projektu Systému včasné intervence v Praze 2 do Programu prevence kriminality na místní úrovni Předkladatel: Jana Černochová, starostka K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 30.9.2008 9
USNESENÍ č. 72 ze dne 5.2.2008 k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2008 ZASTUPITELSTVO MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje 1. rozpočet městské části Praha 2 na rok 2008 s objemem příjmů ve výši 403.951 tis. Kč s objemem výdajů ve výši 503.951 tis. Kč s plánovaným rozdílem ve výši 100.000 tis. Kč který je kryt tř. 8 - Financování úspor a hospodaření z minulých let dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2008 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. rozpočtový výhled městské části Praha 2 do roku 2011 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 4. limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2008 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 10
Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 72 ze dne 5.2.2008 Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 Příjmy v tis. Kč Návrh rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 66 850,00 1341 Poplatek ze psů 1 300,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 500,00 1343 Popl. za užívání veřejného prostranství 6 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 350,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 13 000,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 11 500,00 1361 Správní poplatky 20 000,00 1511 Daň z nemovitostí 12 200,00 Návrh rozpočtu Třída 2 Nedaňové příjmy 6 062,00 2141 6310 - Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků 6 000,00 2141 6310 - Obecné příjmy z fin. operací- příjmy z úroků (FOMBF) 62,00 Návrh rozpočtu Třída 4 Přijaté dotace 331 039,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 21 569,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP 172 141,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti 137 329,00 Úhrn příjmů 403 951,00 Návrh rozpočtu Třída 8 Financování 100 581,00 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 100 009,00 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy - (FOMBF) 572,00 Finanční zdroje celkem 504 532,00 11
Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 Výdaje v tis. Kč Návrh rozpočtu Třída 5 Běžné výdaje 326 197,00 1014 Zvláštní veterinární péče 20,00 3111 Předškolní zařízení 22 411,00 3113 Základní školy 61 520,00 3119 Ostatní záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělávání 357,00 3121 Gymnázia 150,00 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 103,00 3314 Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech 3 565,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 642,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 200,00 3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí 140,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3 965,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 804,00 3541 Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami 548,00 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 760,00 3612 Bytové hospodářství 289,00 3631 Veřejné osvětlení 350,00 3632 Pohřebnictví 150,00 3635 Územní plánování 370,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8 500,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 900,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 38 250,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 924,00 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc.služeb 32 213,00 4352 Tísňová péče 160,00 4354 Chráněné bydlení 100,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 016,00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 50,00 5199 Ostatní záležitosti obrany 2,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 005,00 6112 Zastupitelstva obcí 7 874,00 6171 Činnost místní správy 122 876,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 53,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 730,00 12
Návrh rozpočtu Třída 6 Kapitálové výdaje 177 754,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000,00 3111 Předškolní zařízení 5 941,00 3113 Základní školy 1 513,00 3314 Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech 300,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 800,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 47 150,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 750,00 3612 Bytové hospodářství 74 550,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 29 900,00 6171 Činnost místní správy 5 850,00 Výdaje celkem 503 951,00 Návrh rozpočtu Třída 8 Financování 581,00 Fond obnovy a modernizace bytového fondu 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1,00 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příjatých půjčených prostředků 580,00 Úhrn výdajů 504 532,00 13
Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 Výdaje Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2008 v tis. Kč Objekt Předmět akce Návrh rozpočtu 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000,00 vypracování dopravních studií 3 000,00 3111 Předškolní zařízení 5 941,00 MŠ Koperníkova 7 zhotovení sádrokartovné příčky v herně - PD a relizace 115,00 MŠ Španělská 16 instalace VZT do kuchyně - PD 40,00 reko soc.zařízení -PD,vybud.přípravny zeleniny-pd a real.,ovětrání škol.varny dle PD 925,00 MŠ Na Děkance 2 MŠ Viničná 1 reko osvětlení a podhledů - realizace 1 700,00 MŠ Trojická 18 reko sociálního zařízení v celé budově 3 000,00 MŠ Na Smetance 1 rekonstrukce nájezdu pro zásobování - PD 30,00 MŠ Londýnská 19 rekonstrukce povrchu školního hřiště (gumové dlaždice) 131,00 3113 Základní školy 1 513,00 ZŠ J. Masaryka 21 rozdělení cvičné kuchyně - PD a realizace 338,00 ZŠ Londýnská 34 instalace bodců proti holubům 102,00 ZŠ Legerova 5 reko povrchu hřiště-vnitroblok, bodce proti holubům 1 073,00 3314 - Činnosti knihovnické 300,00 investiční příspěvek PO Knihovna na Vinohradech 300,00 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3 800,00 rekonstrukce kotelny na Novoměstské radnici 3 800,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 47 150,00 Havlíčkovy sady reko Grotty - PD (vázáno na účelovou dotaci MHMP) 1 500,00 Havlíčkovy sady reko vinice a sklípku - realizace (vázáno na účeovou dotaci MHMP) 24 500,00 Havlíčkovy sady reko objektu "Pavilon" 20 800,00 Havlíčkovy sady dohled nad výstavbou 350,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 750,00 Dětská hřiště nákup herních prvků 250,00 Čechovy sady rekonstrukce části povrchu hřiště 500,00 Riegrovy sady rekonstrukce dětského hřiště 5 000,00 3612 Bytové hospodářství 74 550,00 Ječná 28 výměna oken trojsklo 3 800,00 Jugoslávská 6 výměna oken trojsklo 4 800,00 Jugoslávská 8 výměna oken trojsklo 4 800,00 Karlovo nán. 7/325 klmimatizace nebytových prostor a zabezpečení objektu 1 950,00 Máchova 14/1029 klimatizace suterénu 720,00 Máchova 3 rekonstrukce a výstavba soc. zařízení (pokračování z r. 2007) 680,00 Máchova 5 rekonstrukce a výstavba soc. zařízení (pokračování z r. 2007) 400,00 Ječná 29 vybudování bytových jednotek 4 500,00 Legerova 30 výměna oken - trojsklo (vazba na ZČ-oprava fasády) 3 200,00 Legerova 19 výměna oken - trojsklo (vazba na ZČ-oprava fasády) 1 200,00 14
Legerova 37 výměna oken - trojsklo-pd, výměna krytalového topení na klasické-pd 350,00 Sokolská 56 výměna oken - trojsklo - PD 150,00 Trojická 2 výměna oken - trojsklo - PD (vazba na ZČ - oprava fasády - PD) 100,00 Rašínovo nábř. 48 výměna oken - trojsklo - PD (vazba na ZČ - oprava fasády - PD) 200,00 Rašínova nábř. 46 výměna oken - trojsklo - PD (vazba na ZČ - oprava fasády - PD) 200,00 Výtahy rekonstrukce výtahů 28 000,00 Sázavská 1 výměna oken trojsklo - pokračování z roku 2007 7 500,00 Na Slupi 12 reko 6 bytů dle OTPP - pokračování z roku 2007 5 000,00 Na Slupi 14 reko 6 bytů dle OTPP - pokračování z roku 2007 5 000,00 neadresné domy zhodnocení bytů a nebytů 2 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 29 900,00 Folimanka aktualizace studie 500,00 Karlovo nám. odměna za architektonickou soutěž 2 000,00 Albertov vypracování projektové dokumentace 600,00 Horská vypracování projektové dokumentace k akci Bastion-Horská 2 000,00 Havlíčkovy sady rekonstrukce parku - 1. etapa včetně PD (vazba na dotaci z MHMP) 2 000,00 Ztracenka rekonstrukce zahrady - 2. etapa včetně PD 10 000,00 Karlovo nám. zahradnický domek a cesta od sv. Josefa k V. Hálkovi v severní části 2 500,00 Havlíčkovy sady vypracování PD k revitalizaci parku 2 300,00 Riegrovy sady vypracování PD - parkové cesty a revitalizace na jižní straně 2 000,00 oprava chodníků na území MČ Praha 2 prostřednictvím TSK 6 000,00 6171 Činnost místní správy 5 850,00 nákup programového vybavení 2 100,00 nákup dlouhodobého nehmotného majetku 250,00 nákup kancelářské techniky 300,00 pořízení výpočetní techniky 3 200,00 Kapitálové výdaje - celkem 177 754,00 15
Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 Výdaje Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2008 Návrh po změně v tis. Kč Objekt Předmět akce Návrh rozpočtu 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000,00 vypracování dopravních studií 3 000,00 3111 Předškolní zařízení 5 941,00 MŠ Koperníkova 7 zhotovení sádrokartovné příčky v herně - PD a relizace 115,00 MŠ Španělská 16 instalace VZT do kuchyně - PD 40,00 reko soc.zařízení -PD,vybud.přípravny zeleniny-pd a real.,ovětrání škol.varny dle PD 925,00 MŠ Na Děkance 2 MŠ Viničná 1 reko osvětlení a podhledů - realizace 1 700,00 MŠ Trojická 18 reko sociálního zařízení v celé budově 3 000,00 MŠ Na Smetance 1 rekonstrukce nájezdu pro zásobování - PD 30,00 MŠ Londýnská 19 rekonstrukce povrchu školního hřiště (gumové dlaždice) 131,00 3113 Základní školy 1 513,00 ZŠ J. Masaryka 21 rozdělení cvičné kuchyně - PD a realizace 338,00 ZŠ Londýnská 34 instalace bodců proti holubům 102,00 ZŠ Legerova 5 reko povrchu hřiště-vnitroblok, bodce proti holubům 1 073,00 3314 - Činnosti knihovnické 300,00 investiční příspěvek PO Knihovna na Vinohradech 300,00 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3 800,00 rekonstrukce kotelny na Novoměstské radnici 3 800,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 47 150,00 Havlíčkovy sady reko Grotty - PD (vázáno na účelovou dotaci MHMP) 1 500,00 Havlíčkovy sady reko vinice a sklípku - realizace (vázáno na účeovou dotaci MHMP) 24 500,00 Havlíčkovy sady reko objektu "Pavilon" 20 800,00 Havlíčkovy sady dohled nad výstavbou 350,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 750,00 Dětská hřiště nákup herních prvků 250,00 Čechovy sady rekonstrukce části povrchu hřiště 500,00 Riegrovy sady rekonstrukce dětského hřiště 5 000,00 3612 Bytové hospodářství 74 550,00 Ječná 28 výměna oken trojsklo 3 800,00 Jugoslávská 6 výměna oken trojsklo 4 800,00 Jugoslávská 8 výměna oken trojsklo 4 800,00 Karlovo nán. 7/325 klmimatizace nebytových prostor a zabezpečení objektu 1 950,00 Máchova 14/1029 klimatizace suterénu 720,00 Máchova 3 rekonstrukce a výstavba soc. zařízení (pokračování z r. 2007) 680,00 Máchova 5 rekonstrukce a výstavba soc. zařízení (pokračování z r. 2007) 400,00 Ječná 29 vybudování bytových jednotek 4 500,00 16
Legerova 30 výměna oken - trojsklo (vazba na ZČ-oprava fasády) 3 200,00 Legerova 19 výměna oken - trojsklo (vazba na ZČ-oprava fasády) 1 200,00 Legerova 37 výměna oken - trojsklo-pd, výměna krytalového topení na klasické-pd 350,00 Sokolská 56 výměna oken - trojsklo - PD 150,00 Trojická 2 výměna oken - trojsklo - PD (vazba na ZČ - oprava fasády - PD) 100,00 Rašínovo nábř. 48 výměna oken - trojsklo - PD (vazba na ZČ - oprava fasády - PD) 200,00 Rašínova nábř. 46 výměna oken - trojsklo - PD (vazba na ZČ - oprava fasády - PD) 200,00 Výtahy rekonstrukce výtahů 28 000,00 Sázavská 1 výměna oken trojsklo - pokračování z roku 2007 4 283,00 Na Slupi 12 reko 6 bytů dle OTPP - pokračování z roku 2007 5 000,00 Na Slupi 14 reko 6 bytů dle OTPP - pokračování z roku 2007 5 000,00 Francouzská 32 výměna oken - trojsklo (pokračování z roku 2007) 807,00 Karlovo nám. 29 rekonstrukce nebytových prostor 310,00 Bělehradská 96 výměna oken - trojsklo 2 100,00 neadresné domy zhodnocení bytů a nebytů 2 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 29 900,00 Folimanka aktualizace studie 500,00 Karlovo nám. odměna za architektonickou soutěž 2 000,00 Albertov vypracování projektové dokumentace 600,00 Horská vypracování projektové dokumentace k akci Bastion-Horská 2 000,00 Havlíčkovy sady rekonstrukce parku - 1. etapa včetně PD (vazba na dotaci z MHMP) 2 000,00 Ztracenka rekonstrukce zahrady - 2. etapa včetně PD 10 000,00 Karlovo nám. zahradnický domek a cesta od sv. Josefa k V. Hálkovi v severní části 2 500,00 Havlíčkovy sady vypracování PD k revitalizaci parku 2 300,00 Riegrovy sady vypracování PD - parkové cesty a revitalizace na jižní straně 2 000,00 oprava chodníků na území MČ Praha 2 prostřednictvím TSK 6 000,00 6171 Činnost místní správy 5 850,00 nákup programového vybavení 2 100,00 nákup dlouhodobého nehmotného majetku 250,00 nákup kancelářské techniky 300,00 pořízení výpočetní techniky 3 200,00 Kapitálové výdaje - celkem 177 754,00 17
Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 Výdaje Řazení prostředků z výtěžků výherních hracích přístrojů Třída 5 Běžné výdaje Návrh rozpočtu v tis. Kč 3113 Základní školy 1 633,00 opravy a udržování školských budov 3121 Gymnázia 150,00 transfery pro Gymnázium Sázavská s. r. o. 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 150,00 transfery na grantové programy 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 504,00 z toho: transfery na grantové programy 574,00 tis. Kč nákup herních prvků 250,00 tis. Kč opravy a údržba dětských hřišť 1 000,00 tis. Kč úklid dětských hřišť včetně ostrahy 3 680,00 tis. Kč 3541 Prevence před drogami, alkohol.a jinými návyk.látkami 533,00 transfery na grantové programy 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 760,00 transfery na gratnové programy 333,00 tis. Kč transfery na grat.programy-prevence kriminality 427,00 tis. Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 200,00 transfery na grantové programy 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 620,00 transfery na grantové programy 4354 Chráněné bydlení 100,00 příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 850,00 transfery na grantové programy Výdaje celkem 11 500,00 18
Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 Výdaje Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2008 Návrh rozpočtu v tis. Kč Třída 5 Běžné výdaje 93 362,00 3111 Předškolní zařízení Kladská 1 717,00 Na Děkance 1 687,00 Na Smetance 1 287,00 Římská 1 351,00 Slovenská 1 660,00 Šumavská 915,00 Viničná 2 244,00 Španělská - internátní školka 1 570,00 rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů 0,00 Celkem za 3111 12 431,00 3113 Základní školy Botičská 3 912,00 Resslova 4 092,00 Štěpánská 3 812,00 Legerova 2 586,00 Na Smetance 4 632,00 Londýnská 5 104,00 Sázavská 4 470,00 J. Masaryka 2 369,00 Slovenská 4 002,00 Kladská 3 993,00 kustodi 670,00 zahraniční zájezdy 100,00 rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů 0,00 Celkem za 3113 39 742,00 3141 Školní jídelny Resslova 0,00 Slovenská 0,00 Sokolská 0,00 Botičská 0,00 Kladská 0,00 Na Smetance 0,00 Sázavská 0,00 rezervy na dokrytí nezbytně nutných výdajů 0,00 Celkem za 3141 0,00 3314 Činnosti knihovnické 3 565,00 Knihovna na Vinohradech 3319 Ostatní záležitosti kultury 4 542,00 Novoměstská radnice 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 33 082,00 Centrum sociálních služeb Praha 2 - příspěvek na provoz 32 213,00 Centrum sociálních služeb Praha 2 - příspěvek na zajišťování terénních odlehčovacích služeb seniorům 869,00 19
Příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. 72 ze dne 5.2.2008 Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 na rok 2008 v tis. Kč Náklady Plán Skutečnost OIOM OŠMT Tajemnice OEK OŽP OKSVV Celkem 2007 k 30.9.2007 návrh návrh návrh návrh návrh návrh 2008 501 spotřeba materiálu 120,00 37,67 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 502 spotřeba energií 550,00 996,26 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 511 opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) 60 000,00 54 430,24 104 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 832,00 511 oprava domů a škol přes MČ (vč. Havl. sadů) 153 390,00 70 138,42 155 960,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 242,00 511 opravy OŠMT 2 660,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 511 celkem opravy 216 050,00 124 568,66 260 792,00 1 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 874,00 512 Cestovné 2,00 0,91 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 518 služby 44 550,00 36 869,74 63 603,00 2 442,00 0,00 0,00 1 400,00 1 210,00 68 655,00 28 + 00 ostatní 6 500,00 5 287,44 14 803,00 2 214,00 0,00 0,00 1 400,00 1 210,00 19 627,00 01 z toho : zařizovací předměty 1 000,00 1 113,88 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 02 úklid 3 000,00 2 095,88 3 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 061,00 03 právní služby 7 000,00 4 604,63 6 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 565,00 04 úplata správci 27 000,00 23 461,63 36 983,00 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 06 deratizace 50,00 31,45 50,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 07 tel. Poplatky IS Real Karlovo nám. 0,00 274,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 mzdové náklady 10 520,00 4 696,45 0,00 0,00 11 046,00 0,00 0,00 0,00 11 046,00 52410 zákonné sociální pojištění 2 735,00 1 221,08 0,00 0,00 2 871,00 0,00 0,00 0,00 2 871,00 52420 zákonné zdravotní pojištění 947,00 374,86 0,00 0,00 994,00 0,00 0,00 0,00 994,00 525 ostatní sociální pojištění 44,00 30,31 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 527 zákonné sociální náklady 316,00 75,71 0,00 0,00 332,00 0,00 0,00 0,00 332,00 celkem 52 14 562,00 6 398,41 0,00 0,00 15 289,00 0,00 0,00 0,00 15 289,00 538 daně a poplatky 9 000,00 4 355,37 2 863,00 0,00 0,00 2 237,00 0,00 0,00 5 100,00 541 smluvní pokuty a úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 odpis nedobytné pohledávky 0,00 574,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 ostatní náklady 6 000,00 6 400,24 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 551 odpisy dlouhodobého NM a HM 60 000,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 35 000,00 6 891,06 6 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 741,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem 385 834,00 187 092,49 402 410,00 3 524,00 15 289,00 10 738,00 1 400,00 1 210,00 434 571,00 20
Výnosy Plán Skutečnost OIOM OŠMT Tajemnice OEK OŽP OKSVV Celkem 2007 k 30.9.2007 návrh návrh návrh návrh návrh návrh 2008 601 tržby za vlastní výrobky (víno Grébovka) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 602 01 bytové prostory 170 335,00 130 812,23 212 384,00 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 932,00 602 02 nebytové prostory 152 310,00 118 052,79 151 121,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 233,00 602 04 nebytové prostory osv. DPH 0,00 0,00 0,00 2 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 602 03 pozemky - dlouhodobé smlouvy 315,00 340,99 316,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 602 11 garáže 10 000,00 7 202,15 9 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 888,00 602 12 krátkodobé pronájmy veřejná zeleň 500,00 332,84 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 602 13 inzerce, kopírování, služby svatebčanům 450,00 850,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 602 28 ostatní 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602 celkem tržby za služby 333 910,00 257 726,23 373 709,00 3 221,00 0,00 0,00 650,00 450,00 378 030,00 641 smluvní pokuty z prodlení 2 000,00 759,57 1 427,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1 430,00 643 platby za odepsané pohledávky 0,00 535,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644 úroky 3 500,00 6 529,70 0,00 22,00 0,00 8 680,00 0,00 0,00 8 702,00 649 ostatní výnosy 4 500,00 10 717,63 3 116,00 0,00 0,00 4 166,00 0,00 0,00 7 282,00 20 z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek 4 500,00 2 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 651 prodej DHM a DNHM (prodej domů) 107 553,00 49 526,24 74 136,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 74 137,00 652 výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy 0,00 1 285,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 659 zúčt. opravných položek 0,00 2 655,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 65 107 553,00 53 467,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem 451 463,00 329 736,09 452 388,00 3 243,00 0,00 15 966,00 4 816,00 450,00 470 581,00 Hospodářský výsledek 65 629,00 142 643,60 49 978,00-281,00-15 289,00 5 228,00 3 416,00-760,00 36 010,00 Propočet HV k převodu pro posílení rozpočtu Hospodářský výsledek 36 010,00 odpisy,zůstatkové ceny 73 741,00 Realný HV 109 751,00 Mimořádné výnosy prodej majetku -74 137,00 K převodu do rozpočtu 35 614,00 21
Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 na rok 2008 po změně v tis. Kč Náklady Plán Skutečnost OIOM OŠMT Tajemnice OEK OŽP OKSVV Celkem 2007 k 30.9.2007 návrh návrh návrh návrh návrh návrh 2008 501 spotřeba materiálu 120,00 37,67 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 502 spotřeba energií 550,00 996,26 1 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 277,00 511 opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) 60 000,00 54 430,24 104 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 832,00 511 oprava domů a škol přes MČ (vč. Havl. sadů) 153 390,00 70 138,42 155 983,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 265,00 511 opravy OŠMT 2 660,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 511 celkem opravy 216 050,00 124 568,66 260 815,00 1 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 897,00 512 Cestovné 2,00 0,91 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 518 služby 44 550,00 36 869,74 63 603,00 2 442,00 0,00 0,00 1 400,00 1 210,00 68 655,00 28 + 00 ostatní 6 500,00 5 287,44 14 803,00 2 214,00 0,00 0,00 1 400,00 1 210,00 19 627,00 01 z toho : zařizovací předměty 1 000,00 1 113,88 2 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,00 02 úklid 3 000,00 2 095,88 3 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 061,00 03 právní služby 7 000,00 4 604,63 6 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 565,00 04 úplata správci 27 000,00 23 461,63 36 983,00 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 06 deratizace 50,00 31,45 50,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 07 tel. Poplatky IS Real Karlovo nám. 0,00 274,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 mzdové náklady 10 520,00 4 696,45 0,00 0,00 11 046,00 0,00 0,00 0,00 11 046,00 52410 zákonné sociální pojištění 2 735,00 1 221,08 0,00 0,00 2 871,00 0,00 0,00 0,00 2 871,00 52420 zákonné zdravotní pojištění 947,00 374,86 0,00 0,00 994,00 0,00 0,00 0,00 994,00 525 ostatní sociální pojištění 44,00 30,31 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 527 zákonné sociální náklady 316,00 75,71 0,00 0,00 332,00 0,00 0,00 0,00 332,00 celkem 52 14 562,00 6 398,41 0,00 0,00 15 289,00 0,00 0,00 0,00 15 289,00 538 daně a poplatky 9 000,00 4 355,37 2 863,00 0,00 0,00 2 237,00 0,00 0,00 5 100,00 541 smluvní pokuty a úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 odpis nedobytné pohledávky 0,00 574,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548 manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549 ostatní náklady 6 000,00 6 400,24 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 551 odpisy dlouhodobého NM a HM 60 000,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 35 000,00 6 891,06 6 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 741,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem 385 834,00 187 092,49 402 410,00 3 524,00 15 289,00 10 738,00 1 400,00 1 210,00 434 571,00 Výnosy Plán Skutečnost OIOM OŠMT Tajemnice OEK OŽP OKSVV Celkem 2007 k 30.9.2007 návrh návrh návrh návrh návrh návrh 2008 22
601 tržby za vlastní výrobky (víno Grébovka) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 602 01 bytové prostory 170 335,00 130 812,23 212 384,00 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 932,00 602 02 nebytové prostory 152 310,00 118 052,79 151 121,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 233,00 602 04 nebytové prostory osv. DPH 0,00 0,00 0,00 2 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552,00 602 03 pozemky - dlouhodobé smlouvy 315,00 340,99 316,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 602 11 garáže 10 000,00 7 202,15 9 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 888,00 602 12 krátkodobé pronájmy veřejná zeleň 500,00 332,84 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 602 13 inzerce, kopírování, služby svatebčanům 450,00 850,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 602 28 ostatní 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602 celkem tržby za služby 333 910,00 257 726,23 373 709,00 3 221,00 0,00 0,00 650,00 450,00 378 030,00 641 smluvní pokuty z prodlení 2 000,00 759,57 1 427,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 1 430,00 643 platby za odepsané pohledávky 0,00 535,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644 úroky 3 500,00 6 529,70 0,00 22,00 0,00 8 680,00 0,00 0,00 8 702,00 649 ostatní výnosy 4 500,00 10 717,63 3 116,00 0,00 0,00 4 166,00 0,00 0,00 7 282,00 20 z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek 4 500,00 2 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 651 prodej DHM a DNHM (prodej domů) 107 553,00 49 526,24 74 136,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 74 137,00 652 výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 0,00 1 285,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 659 zúčt. opravných položek 0,00 2 655,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 65 107 553,00 53 467,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem 451 463,00 329 736,09 452 388,00 3 243,00 0,00 15 966,00 4 816,00 450,00 470 581,00 Hospodářský výsledek 65 629,00 142 643,60 49 978,00-281,00-15 289,00 5 228,00 3 416,00-760,00 36 010,00 Propočet HV k převodu pro posílení rozpočtu Hospodářský výsledek 36 010,00 odpisy,zůstatkové ceny 73 741,00 Realný HV 109 751,00 Mimořádné výnosy prodej majetku -74 137,00 K převodu do rozpočtu 35 614,00 23
Plán oprav financovaných ze zdaňované činnosti na rok 2008 v tis. Kč SF Adresa Popis Převod z 2007 Návrh FP 2008 IS Real Sázavská 1 Oprava střechy 1 800,00 Václavská 18 oprava fasád a teras 8 900,00 Masarykovo nábř.2 ZTI a plyn 4 800,00 Ječná 11 oprava fasády 2 700,00 Jugoslávská 6 oprava fasády 4 200,00 Jugoslávská 8 oprava fasády 3 400,00 Šumavská 26 Oprava fasády a oken 4 200,00 Sokolská 27,29 Výměna oken do dvora 5 100,00 Záhřebská 4 výměna oken 4 800,00 Nám.Míru 5 Oprava bytu 1 400,00 Jugoslávská 6 Oprava bytu 700,00 Anglická 17 Oprava bytu 1 200,00 Václavská 18 Oprava sklepů 700,00 Karlovo nám. 29 Oprava bytu 700,00 Máchova 3,5 socialní zařízení A 0,00 C E L K E M 44 600,00 EM Servis Lublaňská 6 GO fasáda a okna 7 000,00 Mikovcova 1 GO fasáda a okna 6 500,00 Rumunská 36 GO fasáda 4 000,00 Lublaňská 55 Výměna oken 2 000,00 Londýnská 75 GO fasády a oken 4 000,00 Václavská pasáž Oprava luxferové kopule - PD 250,00 Vinohradská 26 Výměna oken 2 500,00 Balbínova 6 GO střechy, fasády a oken 7 000,00 C E L K E M 33 250,00 Centra Slavíkova 1 GO dvorní fasáda a okna 1 000,00 Korunní 12 ZTI, fasáda a okna 6 000,00 Korunní 36 ZTI a plyn 4 000,00 Jaromírova 23 ZTI a plyn 2 500,00 Vinohradská 99 ZTI 4 000,00 C E L K E M 17 500,00 Nemoservis Legerova 30 GO fasády a okna Rozp. 4 400,00 Legerova 19 GO fasády a ZTI 2 600,00 Bělehradská 112 ZTI + PD 1 900,00 Rejskova 11 ZTI 2 400,00 Blanická 22 ZTI 3 000,00 Blanická 24 ZTI 3 000,00 Lublaňská 20 ZTI 2 800,00 Bělehradská 120 ZTI 1 000,00 Podskalská 18 ZTI 1 900,00 Záhřebská 26 TUV 1 000,00 Rubešova 12 ZTI 1 900,00 Slovenská 1 ZTI 1 900,00 Bělehradská 30 ZTI - PD 90,00 Tyršova 13 ZTI PD 120,00 C E L K E M 28 010,00 Haspra Na Slupi 12 ZTI a plyn A 6 000,00 Na Slupi 14 ZTI a plyn A 6 000,00 Dittrichova 11 ZTI 2 000,00 Dittrichova 13 ZTI 3 000,00 Trojanova 7 GO fasády a oken 7 000,00 Trojická 2 Trojsklo, fasada PD 100,00 Trojická 1 GO fasády a oken 5 000,00 24
C E L K E M 29 100,00 CELKEM 152 460,00 Různé Grébovka terasy a oplocení PD 500,00 Různé rezerva 3 000,00 celkem Opravy a údržba 155 960,00 Služby Různé antigrafiti 10 000,00 Různé právní služby 150,00 Pošta centrální adresa 50,00 Celkem Služby 10 200,00 CELKEM OIOM 166 160,00 25
Plán oprav financovaných ze zdaňované činnosti na rok 2008 po změně v tis. Kč SF Adresa Popis Převod z 2007 Návrh FP 2008 IS Real Sázavská 1 Oprava střechy 1 800,00 Sázavská 1/736 oprava fasády a ZTI 2007 9 355,00 Václavská 18 oprava fasád a teras 8 900,00 Masarykovo nábř.2 ZTI a plyn - PD 2007 200,00 Francouzská 32/173oprava fasády 2007 580,00 Jugoslávská 6 oprava fasády 4 200,00 Jugoslávská 8 oprava fasády 3 400,00 Šumavská 26 Oprava fasády a oken 4 200,00 Sokolská 27,29 Výměna oken do dvora 5 100,00 Ječná 17/546 ZTI 2007 4 000,00 Nám.Míru 5 Oprava bytu 1 400,00 Jugoslávská 6 Oprava bytu 700,00 Anglická 17 Oprava bytu 1 200,00 Americká 38/118 Oprava střechy 2007 3 025,00 Vinohradská 21 Výkladce 2007 425,00 Jana Masaryka 18 výměna oken a PD + real. 2007 4 000,00 Vinohradská 23 Výkladce a okna 2007 656,00 Václavská 18 Oprava sklepů 700,00 Karlovo nám. 29 Oprava bytu 700,00 Karlovo nám. 29/558práce při opravách NP 2007 2 277,00 Máchova 3,5 socialní zařízení 2007 0,00 C E L K E M 56 818,00 EM Servis Vocelova 11/474 oprav střechy, fasády a oken 2007 4 682,00 Rumunská 36 GO fasáda 4 000,00 Lublaňská 55 Výměna oken 2 000,00 Václavská pasáž Oprava luxferové kopule - PD 250,00 Balbínova 6 GO střechy, fasády a oken 7 000,00 C E L K E M 17 932,00 Centra Korunní 29/906 výměna ZTI a rozvodu plynu 2007 4 818,00 Korunní 12 ZTI, fasáda a okna 6 000,00 Korunní 33/969 výměna ZTI a rozvodu plynu 2007 4 263,00 Jaromírova 23 ZTI a plyn 2 500,00 Vinohradská 99 ZTI 4 000,00 C E L K E M 21 581,00 Nemoservis Legerova 30 GO fasády a okna Rozp. 4 400,00 Legerova 19 GO fasády a ZTI 2 600,00 Sarajevská 16 ZTI 2007 4 802,00 Rejskova 11 ZTI 2 400,00 Blanická 22 ZTI 3 000,00 Blanická 24 ZTI 3 000,00 Lublaňská 20 ZTI 2 800,00 Podskalská 18 ZTI 1 900,00 Záhřebská 26 TUV 1 000,00 Slovenská 1 ZTI 1 900,00 Bělehradská 30 ZTI - PD 90,00 Tyršova 13 ZTI PD 120,00 C E L K E M 28 012,00 Haspra Na Slupi 12 ZTI a plyn 2007 6 000,00 Na Slupi 14 ZTI a plyn 2007 6 000,00 Dittrichova 11 ZTI 2 000,00 Dittrichova 13 ZTI 3 000,00 Dittrichova 22/1943 oprava uliční fasády 2007 262,00 Na Zderaze 5/1946 oprava oken ulice 2007 118,00 Masarykovo nábř.8 fasáda 2007 5 660,00 26
Trojická 2 Trojsklo, fasada PD 100,00 Trojická 1 GO fasády a oken 5 000,00 C E L K E M 28 140,00 CELKEM 152 483,00 Různé Grébovka terasy a oplocení PD 500,00 Různé rezerva 3 000,00 celkem Opravy a údržba 155 983,00 Služby Různé antigrafiti 10 000,00 518 Různé právní služby 150,00 Pošta centrální adresa 50,00 Celkem Služby 10 200,00 CELKEM OIOM 166 183,00 27
Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 72 ze dne 5.2.2008 Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 2 na rok 2008-2011 Název položky SR 2006 SR 2007 RN 2008 RV 2009 RV 2010 RV 2011 Daňové příjmy - třída 1 68 850 73 150 66 850 67 000 68 000 70 000 Nedaňové příjmy - třída 2 6 131 6 096 6 062 7 000 7 500 8 000 Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 0 0 0 0 Vlastní příjmy 74 981 79 246 72 912 74 000 75 500 78 000 Neinvestiční přijaté transfery bez dávek soc.pomoci - SR * 52 528 20 935 21 569 22 000 23 000 24 000 Běžné příjaté dotace - HMP 192 005 181 744 172 141 172 000 172 000 172 000 Převody ze zdaňované (hospodářské) činnosti 100 000 57 436 137 329 110 000 100 000 100 000 Příjmy celkem 419 514 339 361 403 951 378 000 370 500 374 000 Běžné výdaje bez dávek sociální pomoci - třída 5 * 338 713 311 742 326 197 324 000 325 000 326 000 Kapitálové výdaje - třída 6 162 710 135 634 177 754 110 000 100 000 100 000 Výdaje celkem 501 423 447 376 503 951 434 000 425 000 426 000 v tis. Kč F i n a n c o v á n í -81 909-108 015-100 000-56 000-54 500-52 000 * rok 2006 včetně dávek sociální pomoci 28