PŘÍJMY Schválený rozpočet rozpočet Skutečnost DAŇOVÉ PŘÍJMY 658 376 500,00 678 569 370,00 679 319 467,57 1xxx sdílené daně 553 000 000,00 538 300 000,00 531 967 378,06 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 112 000 000,00 112 000 000,00 128 841 931,95 1112 daň z příjmů FO z podnikání 24 000 000,00 17 300 000,00 6 486 010,69 1113 daň z příjmů FO srážková 10 000 000,00 10 000 000,00 10 929 053,95 1121 daň z příjmů PO 132 000 000,00 124 000 000,00 114 325 751,58 1211 daň z přidané hodnoty 275 000 000,00 275 000 000,00 271 384 629,89 1122 daň z příjmu PO za obce 2 000 000,00 37 385 350,00 37 385 350,00 13xx poplatky 53 376 500,00 52 884 020,00 55 287 770,13 v tom 1337 poplatek za provoz,shrom..kom.odpadu 21 500 000,00 21 500 000,00 20 622 974,13 1341 poplatek ze psů 2 000 000,00 2 122 880,00 1 999 731,00 1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 12 000 000,00 12 030 000,00 12 291 586,00 1511 daň z nemovitosti 50 000 000,00 50 000 000,00 54 678 969,38 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 115 936 200,00 127 377 580,00 140 093 646,72 21xx příjmy z vlastní činnosti 102 187 800,00 103 832 990,00 111 553 938,70 213x příjmy z pronájmu 70 174 500,00 70 853 120,00 72 746 324,64 22xx přijaté sankční platby 4 165 000,00 9 604 320,00 11 251 422,95 23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku 9 398 000,00 11 325 010,00 14 779 405,07 24xx přijaté splátky půjčených prostředků 185 400,00 2 615 260,00 2 508 880,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 29 210 000,00 19 896 470,00 20 668 256,70 31xx příijmy z prodeje dlouhodobého majetku 29 210 000,00 19 896 470,00 20 668 256,70 32xx příjmy z prodeje akcií 0,00 VLASTNÍ PŘÍJMY 803 522 700,00 825 843 420,00 840 081 370,99 PŘIJATÉ TRANSFERY 63 638 100,00 665 858 010,00 664 204 554,67 41xx neinvestiční přijaté transfery 63 638 100,00 436 437 510,00 434 646 943,27 4112 neinvestiční transfery ze SR 63 638 100,00 63 638 100,00 63 638 100,00 42xx investiční přijaté transfery 0,00 229 420 500,00 229 557 611,40 PŘÍJMY CELKEM 867 160 800,00 1 491 701 430,00 1 504 285 925,66 FINANCOVÁNÍ 205 588 600,00 250 311 863,87 61 627 011,04 krátkodobé financování 25 600,00 102 474 292,64-49 713 511,14 tvorba sociálního fondu -3 087 000,00-3 087 000,00 0,00 použití sociálního fondu 3 087 000,00 3 087 000,00 0,00 tvorba fondů 25 600,00 25 986,50 0,00 změna stavu na bankovních účtech 102 448 306,14-49 713 511,14 přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru 90 000 000,00 90 000 000,00 75 565 140,89 splátka krátkodobého překlenovacího úvěru -90 000 000,00-90 000 000,00-75 565 140,89 dlouhodobé financování 205 563 000,00 147 837 571,23 111 340 522,18 přijetí dlouhodobého úvěru 23,4mil. 20 000 000,00 20 000 000,00 16 436 357,95 přijetí dlouhodobého úvěru + rámce 250 000 000,00 250 000 000,00 217 075 718,51 splátka úvěru Rozvojová banka splátka úvěru ČS a.s. 300mil -35 295 000,00-35 295 000,00-26 470 590,00 splátka úvěru KB 60mil -5 142 000,00-5 142 000,00-5 142 000,00 splátka úvěru ČS a.s. 400mil -24 000 000,00-64 153 608,00-58 153 608,00 použití dlouhodobého úvěru 400mil 32 579 804,59 17 746 269,08 splátka dlouhodobého úvěru + rámce -50 151 625,36-50 151 625,36 CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 1 072 749 400,00 1 742 013 293,87 1 565 912 936,70
Stránka 2 rozpočet Skutečnost Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 126 800 200,00 225 228 339,57 144 308 216,31 běžné výdaje 260 000,00 783 722,00 716 388,30 bankovní služby 367 000,00 1 091 386,50 1 091 999,57 finanční vypořádání se SR 6 262 547,00 6 262 547,00 Daň z příjmů PO za obce 2 000 000,00 37 385 350,00 37 385 350,00 Přímé dotace sociální: Preeduk 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Dotace kulturní (grantový systém) 1 800 000,00 730 000,00 0,00 Přímé dotace kulturní: Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Dolní oblast Vítkovice 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Dotace sportovní (grantový systém) 1 800 000,00 0,00 0,00 Přímé dotace sportovní Hala Opava a.s. - basketbal 7 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Volejbalový klub Opava a.s. - volejbal 150 000,00 150 000,00 100 000,00 HC Slezan Opava, a..s. - hokej 4 000 000,00 4 450 000,00 4 450 000,00 TJ Opava - zaměření k různým druhům sportů 440 000,00 470 000,00 470 000,00 TJ Sokol Opava - atletika 660 000,00 730 000,00 730 000,00 Slezský fotbalový club Opava a.s. - fotbal 6 300 000,00 12 300 000,00 12 300 000,00 TJ Slezan Opava - zaměření k různým druhům sportů 740 000,00 930 000,00 930 000,00 Klub plaveckých sportů Opava - plavání 350 000,00 370 000,00 370 000,00 Kanoe 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Přátelé orientačního běhu 170 000,00 240 000,00 240 000,00 Dotace ostatní (grantový systém) 1 800 000,00 0,00 0,00 Přímé dotace ostatní : Hala Opava a.s. - provozní náklady 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 Slezský fotbalový club Opava a.s. - provozní náklady 3 300 000,00 3 300 000,00 3 150 887,34 Hasičský záchranný sbor v Opavě 450 000,00 450 000,00 429 576,00 Slezská nemocnice v Opavě 1 000 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 Mendelovo gymnázium-příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Římskokatolická farnost Panny Marie 500 000,00 500 000,00 500 000,00 ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků 12 000,00 42 000,00 42 000,00 ZUŠ Solná 180 000,00 270 000,00 270 000,00 Areka 330 000,00 330 000,00 330 000,00 Slezská univerzita 300 000,00 300 000,00 293 687,00 Dopravní podnik - dotace na dopravní obsluž. 53 000 000,00 53 000 000,00 53 000 000,00 Finanční rezervy: DPH 6 000 000,00 6 000 000,00-9 851 742,00 rezerva FaRO 2 000 000,00 55 855 385,34 0,00 rezerva k rozdělení 2 169 109,59 podíl na dotačních titulech včetně spolufinancování z EU 3 000 000,00 1 156 379,84 0,00 havarijní fond 1 350 000,00 440 112,30 0,00 rezerva pro městské části 500 000,00 333 040,00 0,00 konzultační a poradenské služby 531 200,00 558 800,00 228 000,00 Úroky z úvěrů a půjček celkem 21 550 000,00 14 320 000,00 10 684 505,92 Úroky z úvěrů a půjček investiční (kanalizace Malé Hoštice) 0,00 125 000,00 29 511,18 dotace ODPA 2xxx Průmyslová odvětví 10 000,00 10 000,00 dotace ODPA 31xx a 32xx Vzdělávání a školské služby 218 500,00 218 500,00 dotace ODPA 33xx Kultura, církve 1 326 500,00 1 323 499,00 dotace ODPA 34xx Sport 1 994 000,00 1 982 000,00 dotace ODPA 36xx Bydlení, komunální služby 217 000,00 217 000,00 dotace ODPA 37xx Ochrana životního prostředí 46 000,00 46 000,00 dotace ODPA 39xx Ost.činn.-služby pro obyvatelstvo 75 007,00 60 007,00 dotace ODPA 4xxx Sociální věci 248 500,00 248 500,00 dotace ODPA 5xxx Bezpečnost státu 80 000,00 80 000,00 Odbor školství SKOL (ORJ 0030) 63 411 200,00 80 998 142,66 80 056 019,16
Stránka 3 rozpočet Skutečnost provozní příspěvky: MŠ Heydukova 325 500,00 338 810,00 338 810,00 MŠ Olomoucká 2 241 700,00 2 241 700,00 2 241 700,00 MŠ Riegrova 1 093 600,00 1 093 600,00 1 093 600,00 MŠ Zborovská 582 900,00 604 900,00 604 900,00 MŠ Neumannova 926 700,00 926 700,00 926 700,00 MŠ E. Beneše 787 400,00 787 400,00 787 400,00 MŠ Pekařská 321 200,00 321 200,00 321 200,00 MŠ 17. listopadu 2 510 800,00 2 510 800,00 2 510 800,00 MŠ Na pastvisku 622 000,00 622 000,00 622 000,00 MŠ Krnovská 834 100,00 834 100,00 834 100,00 MŠ Havlíčkova 1 054 300,00 1 054 300,00 1 054 300,00 MŠ Mnišská 939 100,00 939 100,00 939 100,00 mezisoučet za MŠ 12 239 300,00 12 274 610,00 12 274 610,00 ZŠ B. Němcové 2 066 500,00 2 058 500,00 2 058 500,00 ZŠ Englišova 3 821 100,00 3 825 100,00 3 825 100,00 ZŠ Mařádkova 4 014 800,00 4 502 800,00 4 502 800,00 ZŠ Otická 2 435 100,00 2 408 884,00 2 408 884,00 ZŠ Ochranova 2 300 300,00 2 275 052,00 2 275 052,00 ZŠ E. Beneše 4 328 000,00 4 286 000,00 4 286 000,00 ZŠ Vrchní 2 224 200,00 2 210 200,00 2 210 200,00 ZŠ a MŠ Komárov 1 413 000,00 1 413 000,00 1 413 000,00 ZŠ a MŠ Malé Hoštice 958 800,00 862 420,00 862 420,00 ZŠ a MŠ Suché Lazce 663 900,00 658 640,00 658 640,00 ZŠ a MŠ Vávrovice 554 300,00 647 080,00 647 080,00 ZŠ Riegrova 3 957 200,00 3 900 260,00 3 900 260,00 ZŠ Kylešovice 3 418 600,00 3 362 200,00 3 362 200,00 ZŠ a MŠ Šrámkova 4 587 000,00 4 555 780,00 4 555 780,00 mezisoučet za ZŠ 36 742 800,00 36 965 916,00 36 965 916,00 ZŠS Otická - neinv. příspěvek 9 579 600,00 9 579 600,00 9 579 600,00 SVČ Opava Jaselská 1 858 000,00 1 858 000,00 1 858 000,00 příspěvkové organizace celkem 60 419 700,00 60 678 126,00 60 678 126,00 účelové příspěvky: MŠ Heydukova 0,00 15 000,00 15 000,00 MŠ Neumannova 0,00 99 155,00 99 155,00 MŠ 17. listopadu 2 575 578,00 2 575 578,00 MŠ Krnovská 296 550,00 296 550,00 MŠ Havlíčkova 43 000,00 43 000,00 MŠ Mnišská 170 000,00 170 000,00 170 000,00 ZŠ B. Němcové 1 317 402,60 1 317 402,60 ZŠ E. Beneše 1 807 299,99 1 807 299,99 ZŠ Mařádkova 1 229 789,40 1 229 789,40 ZŠ Otická 136 793,37 136 793,37 ZŠ Ochranova 1 162 429,20 1 162 429,20 ZŠ Vrchní 134 379,70 134 379,70 ZŠ a MŠ Komárov 400 000,00 1 093 761,20 1 093 761,20 ZŠ a MŠ Malé Hoštice 385 981,80 385 981,80 ZŠ a MŠ Suché Lazce 70 000,00 70 000,00 ZŠ a MŠ Vávrovice 288 079,20 288 079,20 ZŠ Riegrova 300 000,00 2 143 562,20 2 143 562,20 ZŠ Kylešovice 1 451 739,60 1 451 739,60 ZŠ a MŠ Šrámkova 672 710,40 672 710,40 SVČ Opava Jaselská 700 000,00 1 051 894,00 1 051 894,00 účelové příspěvky PO celkem 1 570 000,00 16 145 105,66 16 145 105,66 nejlepší žák roku 13 000,00 13 000,00 13 000,00 protidrogová činnost 220 000,00 220 000,00 220 000,00 neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO 362 000,00 1 166 605,00 461 990,00 enviromentální výchova 190 000,00 190 000,00 189 100,00 Otvíráme bránu jazyků 0,00 1 752 806,00 1 516 657,00
Stránka 4 rozpočet Skutečnost prevence kriminality 130 000,00 290 000,00 289 970,00 Den učitelů 36 000,00 36 000,00 36 000,00 pracovní a životní jubilea 8 000,00 8 000,00 8 000,00 tělovýchovné akce 280 000,00 300 000,00 299 570,50 akce odboru 178 000,00 178 000,00 178 000,00 běžné výdaje 4 500,00 4 500,00 4 500,00 dotace ZŠ Dostojevského 16 000,00 16 000,00 Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) 15 619 100,00 339 175 980,00 332 256 902,68 běžné výdaje 82 000,00 94 445,00 36 909,00 služby pošt 800 000,00 920 000,00 743 210,00 dotace sociální ( grantový systém) 12 255 000,00 12 723 862,00 12 559 634,00 Seniorcentrum Opava 800 000,00 800 000,00 800 000,00 činnost péče o rodinu 140 000,00 160 000,00 121 469,00 komunitní plánování celkem 450 000,00 450 020,00 255 898,00 komunitní plánování - program iniciace projektů 200 000,00 118 500,00 rómské komunity a rómské poradenství 398 100,00 398 100,00 377 599,87 kluby důchodců 124 000,00 124 000,00 76 189,00 OSPOD 370 000,00 387 053,00 343 300,81 sociální dávky 323 000 000,00 316 942 693,00 Odbor majetku města OMM 76 212 200,00 80 108 067,86 70 174 930,70 samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 12 175 200,00 17 239 104,00 14 751 299,50 běžné výdaje 10 200,00 75 000,00 165 873,00 pohřby osamělých osob 300 000,00 300 000,00 251 643,00 věcná břemena 200 000,00 481 026,00 217 398,00 nákup akcií 600 000,00 600 000,00 600 000,00 pronájmy různé 370 000,00 370 000,00 313 469,50 pojištění majetku 2 745 000,00 2 745 000,00 2 730 577,00 náhrady škod 300 000,00 300 000,00 156 890,00 dotace na hospodaření v lesích 1 595 971,00 1 086 155,00 neplánované platby (chemické rozbory, nákup služeb, opravy) 510 000,00 745 687,00 622 319,00 zóna placeného stání 3 600 000,00 5 185 220,00 4 256 750,00 opravy a údržba pronajatých kotelen 3 500 000,00 3 500 000,00 3 070 105,00 posudky, konzultace 40 000,00 40 000,00 0,00 obnova stanové základny CAMPANULA 1 301 200,00 1 280 120,00 oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 38 632 000,00 41 931 118,86 36 506 594,20 podchod ČD 115 000,00 115 000,00 105 050,00 Slavkovská 22 102,00 15 718,00 kaplička v Jaktaři 55 452,00 55 452,00 měnírna 50 000,00 50 000,00 10 966,00 sport.zařízení v majetku SMO 440 000,00 440 000,00 182 383,20 nebytové hospodářství 2 410 000,00 2 136 107,00 1 391 788,29 běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) 3 152 000,00 3 506 657,00 3 084 640,00 péče o vzhled obcí 360 000,00 360 000,00 273 201,21 kryty CO 18 000,00 18 000,00 13 275,00 bezpečnost a veřejný pořádek 670 000,00 659 000,00 628 854,42 zastupitelstva 273 000,00 273 000,00 201 693,18 činnost místní správy 7 586 000,00 7 873 253,00 6 863 228,98 náklady spojené s prodeji domů 103 800,00 103 800,00 Švédská kaple 28 000,00 28 000,00 21 242,00 správa majetku byty a nebyty 20 703 000,00 22 386 074,86 20 669 315,40 Slezanka 1 120 000,00 1 304 000,00 863 666,84 Dukelská kasárna 920 000,00 920 000,00 630 503,73 Vančurova 5 49 000,00 49 000,00 44 176,23 posudky, konzultace 40 000,00 120 000,00 91 020,00 JSDH požární ochrana 445 000,00 445 000,00 352 170,72 inzerce, plakátování 150 000,00 230 000,00 96 840,00
Stránka 5 rozpočet Skutečnost Domov pro matky s dětmi 437 042,00 437 042,00 Tyršův stadion 103 000,00 103 000,00 82 200,00 prodeje domů,bytů,správa bytů (ORG 0009xxx000000) 296 631,00 288 367,00 oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 25 405 000,00 20 937 845,00 18 917 037,00 daň z převodu nemovitostí 900 000,00 900 000,00 569 799,00 výkupy pozemků 23 900 000,00 14 030 701,00 12 533 850,00 Severní obchvat 5 233 089,00 5 052 935,00 posudky, konzultace 600 000,00 600 000,00 590 390,00 běžné výdaje 5 000,00 654,00 0,00 pronájmy pozemků 173 401,00 170 063,00 Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 178 000,00 178 000,00 89 903,16 posudky, konzultace, revize 165 000,00 161 399,40 76 202,56 běžné výdaje 13 000,00 16 600,60 13 700,60 Odbor hl.architekta a územ.plánu HAUP (ORJ 0080) 2 590 000,00 2 594 519,00 1 507 914,00 územní příprava a urbanistické studie 2 290 000,00 1 437 476,00 708 602,00 územní projektová dokumentace Opava 100 000,00 229 400,00 86 400,00 územní projektová dokumentace obce 190 000,00 365 000,00 154 440,00 městská památková zóna 257 143,00 257 143,00 územně analytické podklady 288 000,00 288 000,00 běžné výdaje 10 000,00 17 500,00 13 329,00 Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 3 146 000,00 3 151 480,00 3 017 278,27 poštovné 2 720 000,00 2 720 000,00 2 688 608,87 občanské záležitosti 167 000,00 167 000,00 167 000,00 vítání občánků 140 000,00 140 000,00 139 973,00 posudky, konzultace 10 000,00 10 000,00 3 216,40 běžné výdaje 109 000,00 114 480,00 18 480,00 Městská policie MPOL (ORJ 0110) 30 346 800,00 30 364 811,00 28 455 601,44 prevence 110 000,00 110 000,00 109 799,60 bezpečnost a veřejný pořádek 29 046 800,00 29 046 800,00 27 273 646,45 městský kamerový systém 410 000,00 410 000,00 368 652,00 BESIP 90 000,00 90 000,00 90 000,00 autoprovoz 530 000,00 546 475,00 475 404,39 kancelářské potřeby 40 000,00 40 000,00 38 775,00 očkování 20 000,00 20 000,00 6 831,00 cestovné 100 000,00 100 000,00 91 157,00 náhrady škod,pokuty 0,00 1 536,00 1 336,00 Kancelář primátora KPRM 103 413 000,00 109 474 696,00 107 986 521,58 sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) 9 903 000,00 10 591 428,00 9 231 557,14 dar ZOO Ostrava 50 000,00 100 000,00 100 000,00 rozvoj služeb MIC 1 170 000,00 1 041 400,00 1 006 104,50 zahraniční vztahy 350 000,00 335 000,00 330 828,00 Řecko - Zlatý delfín 354 800,00 287 042,45 monitoring tisku 100 000,00 100 000,00 30 000,00 akce města 1 500 000,00 1 792 773,00 1 381 071,00 měsíčník Hláska 1 600 000,00 1 779 455,00 1 425 858,00 oceňování dobrovolných dárců krve 250 000,00 250 000,00 184 000,00 ceny města 50 000,00 70 000,00 40 000,00 nákup uměleckých předmětů 80 000,00 80 000,00 příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích 200 000,00 200 000,00 ediční činnost 2 130 000,00 609 000,00 577 180,00 propagace města 510 000,00 690 000,00 688 706,60 členské příspěvky 670 000,00 601 000,00 591 773,00 multimediální prezentace 1 350 000,00 2 300 000,00 2 071 959,00
Stránka 6 rozpočet Skutečnost farmářské trhy 100 000,00 100 000,00 reprefondy + dary vedení 160 000,00 175 000,00 123 645,00 běžné výdaje 13 000,00 13 000,00 13 389,59 samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121) 93 510 000,00 98 883 268,00 98 754 964,44 Slezské divadlo - příspěvek na provoz 69 000 000,00 69 000 000,00 69 000 000,00 Městská knihovna - příspěvek na provoz 12 800 000,00 12 800 000,00 12 800 000,00 OKO - příspěvek na provoz 9 000 000,00 9 579 268,00 9 457 641,00 neinvestiční dotace zřízeným PO KPB 1 710 000,00 1 710 000,00 neinvestiční dotace zřízeným PO Divadlo 2 584 000,00 2 584 000,00 koncerty vážné hudby 500 000,00 500 000,00 497 022,00 promenádní koncerty 80 000,00 80 000,00 80 000,00 varhanní soutěž 30 000,00 30 000,00 28 417,00 ostatní kulturní činnost 500 000,00 500 000,00 499 343,18 festival Další břehy 600 000,00 750 000,00 749 806,00 Bezručova Opava 1 000 000,00 1 350 000,00 1 348 735,26 Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 55 759 000,00 57 710 018,09 56 049 809,77 neinvestiční transfery - dotace na lesního hospodáře 1 506 070,00 1 506 070,00 obnova zeleně 50 000,00 90 000,00 66 973,80 údržba a likvidace pískovišť 220 000,00 220 000,00 219 547,00 sběr a svoz komunálních odpadů 53 220 000,00 53 471 038,19 52 552 140,00 envirmonetální výchova a vzdělávání 180 000,00 180 000,00 117 170,00 obecně prospěšné práce 100 000,00 100 000,00 95 972,00 jarní a podzimní úklid 400 000,00 400 000,00 353 306,00 biologická ochrana města 430 000,00 527 732,90 321 678,50 útulek pro psy 800 000,00 800 000,00 665 868,47 posudky, konzultace 350 000,00 310 000,00 147 456,00 běžné výdaje 9 000,00 9 000,00 3 628,00 rezerva náhradní výsadba 96 177,00 Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 1 510 840,00 4 987 613,29 3 513 496,31 drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 518,00 nespecifikované rezervy 570 000,00 415 605,00 ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 224 640,00 280 800,00 224 640,00 investiční transfery obcím (i do zahraničí) -Hasičárny JSDH 3 043 122,81 3 043 122,81 projekt REPAIR 510 200,00 682 047,48 119 873,50 PIMMS Capital 100 000,00 100 000,00 0,00 národní síť Zdravých měst 0,00 3 000,00 3 000,00 ochranná zeleň Opava 70 800,00 0,00 KD Na Rybníčku 100 000,00 120 000,00 20 000,00 Slezské divadlo 96 000,00 96 000,00 Dominikánský klášter 96 000,00 0,00 Zpevněné plochy Městských parků 49 920,00 0,00 běžné výdaje 6 000,00 7 800,00 6 860,00 Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8 000,00 8 000,00 2 000,00 běžné výdaje 8 000,00 8 000,00 2 000,00 Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 758 000,00 826 333,00 723 397,00 dopravní obslužnost 490 000,00 550 000,00 550 000,00 posudky, revize, konzultace 230 000,00 230 000,00 147 760,00 běžné výdaje 38 000,00 46 333,00 25 637,00 Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 14 511 900,00 19 048 163,09 16 237 089,87 telekomunikace, ostatní služby 691 400,00 720 275,00 648 192,40 digitálně technická mapa města 502 000,00 502 000,00 391 896,00 migrace GIS 853 000,00 853 000,00 775 315,20 IP Telefonie 0,00 13 362,00 13 362,00
Stránka 7 rozpočet Skutečnost vzdělávání v egon centru Opava 313 136,69 86 790,00 rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace (Výzva 09) 429 700,00 390 500,00 kopírky 2 016 000,00 2 057 400,00 1 866 980,20 programové vybavení 5 358 500,00 4 904 614,00 4 285 575,27 výpočetní technika 3 064 500,00 2 466 738,00 1 805 541,20 www stránky města 317 000,00 317 000,00 72 000,00 CZECH POINT 320 000,00 320 000,00 0,00 datové schránky 50 000,00 50 000,00 49 972,00 zřízení technolog.centra a poř.elektron.služeb 5 145 301,40 5 140 389,60 OSPOD 307 336,00 298 410,00 Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání 118 800,00 0,00 akce Krnovská 1 332 000,00 522 000,00 406 685,00 běžné výdaje 7 500,00 7 500,00 5 481,00 Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 468 000,00 478 000,00 36 310,00 běžné výdaje 168 000,00 168 000,00 26 310,00 posudky, revize, konzultace 300 000,00 310 000,00 10 000,00 Kancelář tajemníka KTAJ 144 915 120,00 158 693 116,30 148 963 932,69 hospodářská správa (0191) 13 819 600,00 13 927 482,00 10 778 597,19 nákup a opravy uměl.předmětů 100 000,00 100 000,00 67 217,00 výdaje zastupitelé 2 422 000,00 2 998 052,00 2 698 665,99 výdaje místní správa 5 393 000,00 4 796 977,00 3 597 364,83 stravenky 2 290 200,00 2 290 200,00 2 092 834,50 autoprovoz 1 634 400,00 1 634 400,00 925 139,86 posudky, konzultace, revize 30 000,00 30 000,00 21 920,00 kancelářské potřeby 900 000,00 900 000,00 507 588,01 cestovné 1 000 000,00 1 050 000,00 783 522,75 OSPOD 61 706,00 46 925,00 reprefond + dary tajemník 50 000,00 50 000,00 21 272,25 ostatní 16 147,00 16 147,00 oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) 128 889 520,00 141 756 334,30 136 611 472,80 povinné pojistné na úrazové pojištění 500 000,00 500 000,00 469 077,00 služby školení a vzdělávání 1 600 000,00 1 322 380,30 972 375,50 závodní preventivní péče 84 000,00 95 880,00 76 560,00 správa majetku 466 600,00 466 600,00 455 715,00 Slezanka 200 000,00 200 000,00 188 296,00 akce města, měsíčník Hláska 20 395,00 14 095,00 odměny členům zastupitelstva 5 706 500,00 5 706 500,00 5 625 653,00 ostaní platy 134 000,00 137 480,00 31 626,00 sociální fond - ostatní 791 800,00 791 800,00 616 370,00 stravenky 2 290 000,00 2 290 000,00 2 111 725,50 ošatné matrika, svatby 150 300,00 150 300,00 119 759,00 ostatní osobní výdaje 600 000,00 600 000,00 599 640,00 strategický plán vzdělávání 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 platy zaměstnanců 112 962 700,00 121 005 701,00 120 903 803,00 OOV MIC průvodcování 45 000,00 62 600,00 55 940,00 JSDH Opava Kylešovice 567 000,00 717 000,00 597 754,00 vzdělávání v egon centru 912 575,40 504 492,00 procesní analýza, projektové řízení, komunikační strategie 208 720,00 1 621 334,60 1 391 456,00 kluby důchodců 325 000,00 325 000,00 296 576,00 ediční činnost 26 000,00 16 000,00 obecně prospěšné práce 272 000,00 1 025 050,00 907 383,00 útulek pro psy 450 900,00 450 900,00 442 184,00 posudky, konzultace, revize 25 000,00 55 000,00 33 000,00 optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání 1 763 838,00 171 998,80 běžné výdaje 10 000,00 10 000,00 9 994,00
Stránka 8 rozpočet Skutečnost odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193) 1 050 000,00 1 715 300,00 1 249 044,50 výdaje běžné 250 000,00 713 858,00 263 703,00 SDH 21 300,00 21 300,00 JSDH 750 000,00 944 000,00 927 899,50 očkování 50 000,00 36 142,00 36 142,00 oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) 1 156 000,00 1 294 000,00 324 818,20 běžné výdaje 256 000,00 256 000,00 177 638,20 posudky, konzultace, revize 900 000,00 1 038 000,00 147 180,00 Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210) 407 000,00 3 572 727,80 2 997 759,00 projekt Procesní analýza, projektové řízení. 400 000,00 3 565 727,80 2 990 860,00 běžné výdaje 7 000,00 7 000,00 6 899,00 Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) 304 101 040,00 481 597 274,41 437 920 815,54 v tom: investiční akce 34 089 040,00 254 059 672,92 246 865 353,60 - náklady z dotací 175 967 667,04 175 967 667,04 investiční akce kryté úvěrem 280mil 160 000 000,00 202 296 604,14 169 379 322,64 investiční akce kryté úvěrem překlenovacím 90 000 000,00 0,00 0,00 investiční akce kanalizace Malé Hoštice kryta úvěrem 20 000 000,00 20 000 000,00 16 436 357,95 investiční akce kryté úvěrem 400mil 5 228 997,35 5 228 997,35 běžné výdaje 12 000,00 12 000,00 10 784,00 Technické služby TSO (ORJ 0790) 107 000 000,00 112 662 740,00 109 235 394,00 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony ( ODPA 3745) 34 600 000,00 35 435 000,00 35 423 562,00 správa a údržba - Otický příkop 210 000,00 210 000,00 140 633,00 údržba obsluhovaného majetku 2 800 000,00 2 895 000,00 2 873 082,00 projektová příprava 200 000,00 200 000,00 67 000,00 správa a údržba - bazén (RHS), Tyršův stadion, in-line stezsky 14 100 000,00 13 379 875,00 12 337 514,00 - zimního stadion 7 500 000,00 7 465 000,00 7 283 509,00 - SFC sportoviště Kylešovice 550 000,00 550 000,00 326 749,00 - parkovací dům 2 540 000,00 2 495 000,00 2 465 544,00 - veřejné WC 1 000 000,00 1 000 000,00 924 438,00 - údržba komunikací 16 100 000,00 16 555 000,00 16 547 939,00 - zimní údržba komunikací 7 100 000,00 7 100 000,00 7 054 062,00 - veřejné osvětlení 14 300 000,00 14 355 000,00 14 343 491,00 - hřbitovy 5 200 000,00 5 460 000,00 5 450 290,00 - smuteční síň 800 000,00 840 000,00 805 596,00 jmenovité akce 4 722 175,00 3 191 295,00 ostatní 690,00 690,00 Opava bez městských částí celkem 1 051 155 400,00 1 710 858 022,07 1 543 533 291,48 Městské části 21 594 000,00 31 155 260,00 22 359 181,22 v tom: Komárov (ORJ 0800) 3 732 000,00 4 262 760,00 3 281 864,88 Malé Hoštice (ORJ 0810) 5 125 000,00 6 149 500,00 5 496 907,38 Podvihov (ORJ 0820) 2 196 000,00 4 414 800,00 2 244 897,38 Suché Lazce (ORJ 0830) 2 762 000,00 6 282 000,00 2 715 264,41 Vávrovice (ORJ 0840) 3 495 000,00 4 665 400,00 4 310 122,99 Vlaštovičky (ORJ 0850) 1 509 000,00 1 900 400,00 1 653 366,54 Zlatníky (ORJ 0860) 1 501 000,00 1 752 900,00 1 244 838,47 Milostovice (ORJ 0870) 1 274 000,00 1 727 500,00 1 411 919,17 ostatní výdaje bez ORJ 20 464,00 CELKEM 1 072 749 400,00 1 742 013 282,07 1 565 912 936,70