4. změna rozpočtu města 2014

4. změna města Su Au paragraf položka ÚZ Orj Org 3. změna Plnění 01-07/ % úprava 4. změna Daňové příjmy 77 965 500,00 63 742 247,30 81,76 2 746 220,00 80 711 720,00 231 xxx xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Solnařová Solnařová 13 720 000,00 10 498 747,00 76,52 1 700 000,00 15 420 000,00 231 xxx xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Solnařová Solnařová 350 000,00 269 793,00 77,08 350 000,00 231 xxx xxx 1113 41 Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Solnařová Solnařová 1 500 000,00 1 273 641,00 84,91 1 500 000,00 231 xxx xxx 1121 41 Daně z příjmu právnických osob Solnařová Solnařová 14 830 000,00 12 061 263,00 81,33 1 000 000,00 15 830 000,00 231 xxx xxx 1122 41 Daně z příjmu právnických osob - město Solnařová Solnařová 5 000 000,00 4 416 220,00 88,32-583 780,00 4 416 220,00 231 xxx xxx 1211 41 DPH Solnařová Solnařová 27 900 000,00 24 989 799,00 89,57 2 000 000,00 29 900 000,00 231 xxx xxx 1121 41 21098 Daně - rozpočtové určení daní - rozpuštění rezervy Solnařová Solnařová 2 000 000,00 0,00-2 000 000,00 0,00 231 xxx xxx 1334 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Rada Rada 100 000,00 49 440,00 49,44 100 000,00 231 xxx xxx 1340 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Šafaříková Šafaříková 4 300 000,00 3 232 170,00 75,17 4 300 000,00 231 xxx xxx 1341 41 Poplatek ze psů Šafaříková Šafaříková 50 000,00 73 936,00 147,87 24 000,00 74 000,00 231 xxx xxx 1342 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Šafaříková Šafaříková 10 000,00 4 384,00 43,84 10 000,00 231 xxx xxx 1343 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství Šafaříková Šafaříková 50 000,00 16 445,00 32,89-40 000,00 10 000,00 231 xxx xxx 1345 41 Poplatek z ubytovací kapacity Šafaříková Šafaříková 100 000,00 240 012,00 240,01 141 000,00 241 000,00 231 xxx xxx 1355 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů Solnařová Solnařová 2 800 000,00 2 758 707,79 98,53 535 000,00 3 335 000,00 231 xxx xxx 1351 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístroj Solnařová Solnařová 200 000,00 204 918,16 102,46 5 000,00 205 000,00 231 xxx xxx 1361 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje Solnařová Solnařová 50 000,00 13 000,00 26,00-35 000,00 15 000,00 231 xxx xxx 1361 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad Rada Rada 250 000,00 224 100,00 89,64 250 000,00 231 xxx xxx 1361 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Rada Rada 15 000,00 7 600,00 50,67 15 000,00 231 xxx xxx 1361 28 428 Správní poplatky - Matrika Šalátová Šalátová 110 000,00 64 907,15 59,01 110 000,00 231 xxx xxx 1361 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní Šalátová Šalátová 20 000,00 11 850,00 59,25 20 000,00 231 xxx xxx 1361 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Kuchař Kuchař 10 000,00 5 600,00 56,00 10 000,00 231 xxx xxx 1361 41 427 Správní poplatky - Tombola Šafaříková Šafaříková 500,00 0,00 500,00 231 xxx xxx 1511 41 Daň z nemovitosti Solnařová Solnařová 4 600 000,00 3 146 055,00 68,39 4 600 000,00 Nedaňové příjmy 20 355 865,00 9 742 237,67 47,86-572 104,00 19 783 761,00 2 Stavební odbor 180 000,00 159 981,00 88,88 77 000,00 257 000,00 231 xxx 2169 2212 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad Rada Rada 50 000,00 61 400,00 122,80 62 000,00 112 000,00 231 xxx 3769 2211 2 429 Příjem pokuty od ČIŽP Rada Rada 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 231 xxx 2119 2343 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Rada Rada 130 000,00 83 581,00 64,29 130 000,00 14 Školství 5 269,00 0,00 0,00 0,00 5 269,00 231 xxx 3113 2322 14 322 Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM Karlíková Jirkalová 5 269,00 0,00 5 269,00 16 Kultura 223 200,00 91 179,90 40,85-1 160,00 222 040,00 231 xxx 3391 2324 16 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Krupičková Krupičková 100 000,00 0,00 100 000,00 231 xxx 3399 2111 16 365 Hrádecké slavnosti - propagace Krupičková Krupičková 0,00 16 050,00 16 050,00 16 050,00 231 xxx 3399 2321 16 365 Hrádecké slavnosti - dary Krupičková Krupičková 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 231 xxx 3399 2111 16 366 Příspěvek na kulturní akci Senát - důchodci Krupičková Krupičková 0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 231 xxx 3349 2111 16 373 Prodej novin - Hrádecko Krupičková Krupičková 100 000,00 45 196,90 45,20-25 000,00 75 000,00 231 xxx 3349 2112 16 373 Prodej knih - Hrádecko Krupičková Krupičková 0,00 390,00 390,00 390,00 231 xxx 3319 2139 16 374 Pronájem vývěsních skříněk Krupičková Krupičková 1 200,00 200,00 16,67 1 200,00 231 xxx 3319 2111 16 374 Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace Krupičková Krupičková 2 000,00 0,00-2 000,00 0,00 231 xxx 3319 2111 16 375 Příjem za komerční SMS (SMS kanál) Krupičková Krupičková 0,00 2 943,00 3 000,00 3 000,00 231 xxx 3399 2321 16 414 Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity Krupičková Krupičková 20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 19 Vnitřní správa 78 000,00 98 356,42 126,10 41 040,00 119 040,00 231 xxx 6171 2111 19 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Šalátová Šalátová 2 000,00 324,00 16,20 2 000,00 231 xxx 6171 2212 19 210 Přijaté sankční platby Šalátová Šalátová 0,00 580,00 580,00 580,00 231 xxx 6171 2322 19 210 Přijaté pojistné náhrady - zlatá fabie Doleželová Doleželová 0,00 38 300,00 38 300,00 38 300,00 231 xxx 6310 2141 19 210 Příjem z úroků Míšková Míšková 50 960,00 35 045,12 68,77 50 960,00 231 xxx 6310 2143 19 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Míšková Míšková 5 000,00 3 635,38 72,71 5 000,00 231 xxx 6310 2324 19 210 Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. Míšková Míšková 40,00 39,92 99,80 40,00 231 xxx 6112 2133 19 212 Příjem z pronájmu notebooků (RM) Navrátil Navrátil 0,00 2 160,00 2 160,00 2 160,00 231 xxx 6171 2111 19 215 Příjem z kopírování - podatelna Šalátová Šalátová 5 000,00 3 562,00 71,24 5 000,00 231 xxx 6171 2112 19 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Solnařová Solnařová 15 000,00 14 710,00 98,07 15 000,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 474 200,00 236 138,00 49,80 154 238,00 628 438,00 231 xxx 5311 2321 21 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Krňáková Krňáková 100 000,00 0,00 100 000,00 231 xxx 5311 2321 21 217 Přijatý dar od společnosti D-Plast na Městskou policii Krňáková Krňáková 250 000,00 0,00 250 000,00 231 xxx 5512 2324 21 221 Náhrady na zásahy mimo katastr od pojišťoven - hasiči Mottl Mottl 39 200,00 39 200,00 100,00 39 200,00 231 xxx 5512 2322 21 221 Přijaté pojistné náhrady vozu MAN Mottl Mottl 109 238,00 109 238,00 109 238,00 231 xxx 5512 3113 21 226 Příjem z prodeje hasičského vozu Avia LIA 05-20 Mottl Mottl 0,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 231 xxx 5311 2212 21 217 Přijaté sankční platby - Městská policie Krňáková Krňáková 85 000,00 42 700,00 50,24 85 000,00 28 Správní odbor 20 000,00 30 871,00 154,36 22 141,00 42 141,00 231 xxx 6409 2329 28 210 Prodej nalezených věcí Šalátová Šalátová 0,00 1 430,00 1 430,00 1 430,00 231 xxx 6171 2324 28 210 Náklady na správní řízení Šalátová Šalátová 1 000,00 1 000,00 1 000,00 231 xxx 6171 2212 28 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor Šalátová Šalátová 20 000,00 6 300,00 31,50-2 430,00 17 570,00 231 xxx 3632 2324 28 401 Přijaté příspěvky na sociální pohřby Šalátová Šalátová 0,00 22 141,00 22 141,00 22 141,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 2 310 986,00 1 556 444,68 67,35 788 640,00 3 099 626,00 231 xxx 2219 2111 38 204 Příjem za parkovné - náměstí Krňáková Krňáková 30 000,00 25 665,00 85,55 30 000,00 231 xxx 1032 2111 38 205 Příjem z těžby dřeva Černohorská Černohorská 300 000,00 312 608,79 104,20 150 000,00 450 000,00 231 xxx 3769 2212 38 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Rada Rada 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 2219 2321 40 38601 Přijatý dar od KSM Casting na hřiště seberevolty Olša Olša 100 000,00 100 000,00 231 xxx 6171 2324 38 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Kuchař Kuchař 300 000,00 26 683,00 8,89 300 000,00 231 xxx 3632 2131 38 385 Příjem z pronájmu hrobových míst Černohorská Černohorská 30 000,00 45 723,00 152,41 50 000,00 80 000,00 231 xxx 3632 2111 38 385 Příjem za vsypy Černohorská Černohorská 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 231 xxx 3631 2322 38 38401 Přijaté pojistné náhrady VO Olša Olša 0,00 12 475,00 12 475,00 12 475,00 231 xxx 3639 2111 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS Olša Olša 15 000,00 4 573,80 30,49 15 000,00 231 xxx 3639 2119 38 38704 Příjem za věcná břemena Černohorská Černohorská 200 000,00 480 273,02 240,14 500 000,00 700 000,00 231 xxx 3722 2111 38 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Doleželová Doleželová 6 000,00 3 348,00 55,80 6 000,00 231 xxx 3722 2111 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora Doleželová Doleželová 12 986,00 0,00 12 986,00 231 xxx 3725 2321 38 38907 Přijatý dar na sběrovou soutěž Doleželová Doleželová 10 000,00 0,00 10 000,00 231 xxx 3725 2324 38 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Doleželová Doleželová 600 000,00 365 549,07 60,92 600 000,00 231 xxx 3725 2324 38 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu Doleželová Doleželová 40 000,00 24 181,00 60,45 40 000,00 231 xxx 3639 2131 38 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS Doleželová Doleželová 12 000,00 7 260,00 60,50 12 000,00 231 xxx 3639 2212 38 xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného Jirotková Jirotková 0,00 525,00 500,00 500,00 231 xxx 3639 2131 38 xxx Příjem z pachtovného Jirotková Jirotková 750 000,00 242 580,00 32,34-29 335,00 720 665,00 39 Bytové a nebytové hospodářství 12 060 273,00 6 390 647,63 52,99-916 977,00 11 143 296,00 231 xxx 3613 2132 39 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Karlíková Karlíková 620 028,00 399 179,00 64,38 620 028,00 231 xxx 3613 2111 39 70 Liberecká 70 (Endler) - služby Karlíková Karlíková 2 772,00 588,00 21,21 2 772,00 231 xxx 3613 2111 39 73 Horní náměstí 73 (LaP+VZP) - služby Karlíková Karlíková 15 120,00 7 884,00 52,14 15 120,00 231 xxx 3613 2132 39 73 Horní náměstí 73 (LaP + VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 49 200,00 45 857,00 93,21 49 200,00 231 xxx 3613 2111 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková 55 440,00 26 632,00 48,04 55 440,00 231 xxx 3613 2132 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Karlíková Karlíková 122 556,00 71 491,00 58,33-5 590,00 116 966,00 231 xxx 3613 2132 39 222 Klub Florián - Hasičárna Karlíková Karlíková 700,00 0,00 700,00 231 xxx 3613 2111 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Karlíková Karlíková 42 948,00 25 053,00 58,33 42 948,00 231 xxx 3613 2132 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Karlíková Karlíková 30 900,00 20 600,00 66,67 30 900,00 231 xxx 3613 2322 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - pojistné náhrady Karlíková Karlíková 33 807,00 33 807,00 100,00 33 807,00 231 xxx 3613 2132 39 278 Příjmy z pronájmu - Novák Karlíková Karlíková 16 980,00 900,00 5,30 16 980,00 231 xxx 3613 2132 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Karlíková Karlíková 597 480,00 0,00-597 480,00 0,00 231 xxx 3613 2111 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Karlíková Karlíková 12 000,00 0,00-12 000,00 0,00 231 xxx 3613 2322 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné náhrady Karlíková Karlíková 108 573,00 108 573,00 100,00 108 573,00 231 xxx 3613 3113 39 338 Příjem z prodeje DDHM Karlíková Karlíková 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 231 xxx 3613 2111 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby Karlíková Karlíková 1 200,00 3 570,00 297,50 2 800,00 4 000,00 231 xxx 3613 2132 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Karlíková Karlíková 7 200,00 3 756,00 52,17 7 200,00 231 xxx 3613 2111 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Karlíková Karlíková 2 460,00 1 295,00 52,64 2 460,00 231 xxx 3613 2132 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Karlíková Karlíková 22 392,00 14 948,00 66,76 22 392,00 231 xxx 3613 2132 39 380 Obřadní síň - hřbitov Karlíková Karlíková 217 800,00 145 200,00 66,67 217 800,00 231 xxx 3613 2132 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Karlíková Karlíková 267 048,00 155 778,00 58,33 267 048,00 231 xxx 4351 2132 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Karlíková Karlíková 1 348 596,00 586 482,00 43,49-71 056,00 1 277 540,00 231 xxx 3613 2111 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby Karlíková Karlíková 36 000,00 30 187,00 83,85 36 000,00 231 xxx 3613 2132 39 392 Nájemné - garáž Karlíková Karlíková 0,00 6 500,00 6 000,00 6 000,00 231 xxx 3613 2132 39 413 Kynologická klubovna čp.760 Karlíková Karlíková 1,00 0,00 1,00 231 xxx 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - nájemné Karlíková Karlíková 5 941 464,00 3 332 324,63 56,09-199 027,00 5 742 437,00 231 xxx 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321 Karlíková Karlíková 207 396,00 0,00 207 396,00 231 xxx 3612 2132 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Karlíková Karlíková 372 761,00 321 978,00 86,38 372 761,00 231 xxx 3613 2111 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby Karlíková Karlíková 13 200,00 13 200,00 100,00 13 200,00 1/8

3. změna Plnění 01-07/ % úprava 4. změna 231 xxx 3613 2132 39 419 Stadion čp.333 - nájemné Karlíková Karlíková 1,00 0,00 1,00 231 xxx 3613 2111 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Karlíková Karlíková 36 000,00-13 509,00-37,53 36 000,00 231 xxx 3613 2132 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Karlíková Karlíková 197 700,00 83 439,00 42,20 197 700,00 231 xxx 3412 2132 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Karlíková Karlíková 80 000,00 64 935,00 81,17-15 000,00 65 000,00 231 xxx 3613 2132 39 422 Beseda - nájemné Karlíková Karlíková 319 440,00 151 040,00 47,28 319 440,00 231 xxx 3613 2111 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby Karlíková Karlíková 88 848,00 51 988,00 58,51 88 848,00 231 xxx 3613 2132 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Karlíková Karlíková 110 088,00 68 246,00 61,99-25 361,00 84 727,00 231 xxx 3613 2111 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Karlíková Karlíková 1 250,00 0,00 1 250,00 231 xxx 3613 2111 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Karlíková Karlíková 219 696,00 117 842,00 53,64 219 696,00 231 xxx 3613 2132 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Karlíková Karlíková 252 936,00 153 466,00 60,67 252 936,00 231 xxx 3412 2111 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Karlíková Karlíková 300 000,00 152 330,00 50,78 300 000,00 231 xxx 3613 2111 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby Karlíková Karlíková 29 148,00 18 012,00 61,79 29 148,00 231 xxx 3613 2132 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné Karlíková Karlíková 279 144,00 186 076,00 66,66-1 263,00 277 881,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 149 080,00 122 753,00 82,34 0,00 149 080,00 236 xxx xxxx 2460 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM Doleželová Doleželová 149 080,00 122 753,00 82,34 149 080,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 360 000,00 0,00 0,00 35 000,00 1 395 000,00 236 xxx 3744 2321 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - příspěvek Doleželová Doleželová 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 236 xxx 3744 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Doleželová Doleželová 1 360 000,00 0,00 1 360 000,00 Dotace 3 494 857,00 1 055 866,04 30,21-772 026,00 2 722 831,00 231 xxx 3113 2122 42 321 Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do města Solnařová Solnařová 100 000,00 0,00 30 000,00 130 000,00 231 xxx 3113 2111 39 322 Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM - služba Karlíková Karlíková 176 893,00 18 291,55 10,34-130 000,00 46 893,00 231 xxx 3113 2132 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Karlíková Karlíková 0,00 93 961,87 130 000,00 130 000,00 231 xxx 3113 2322 42 322 Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM Doleželová Doleželová 0,00 5 269,00 5 269,00 5 269,00 231 xxx xxx 2451 41 323 Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" Krupičková Krupičková 267 000,00 269 705,00 101,01 2 705,00 269 705,00 231 xxx 3412 2324 43 414 Skate park - legální grafity - RWE - Companius Krupičková Krupičková 20 000,00 0,00-20 000,00 0,00 231 xxx 3412 2321 43 414 Skate park - legální grafity - RWE - Companius Krupičková Krupičková 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 231 xxx xxx 2420 41 419 Vratka financí z "Předfinancování projektu Slovan" Krupičková Krupičková 363 583,00 363 583,60 100,00 363 583,00 231 xxx 3391 2329 43 510 Bezpečnost v regionu Trojzemí Krupičková Krupičková 306 390,00 0,00 306 390,00 231 xxx 3391 2329 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Krupičková Krupičková 171 000,00 0,00 171 000,00 231 xxx 3391 2329 43 513 Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice Krupičková Krupičková 55 000,00 0,00 55 000,00 231 xxx 3391 2329 43 514 Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Krupičková Krupičková 162 000,00 0,00 162 000,00 231 xxx 5512 2329 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Krupičková Krupičková 285 056,00 285 055,02 100,00 285 056,00 231 xxx 2219 2329 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Křikava Krupičková 777 935,00 0,00 777 935,00 231 xxx 2219 2329 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Krupičková 810 000,00 0,00-810 000,00 0,00 Kapitálové příjmy 7 500 000,00 9 002 943,50 120,04 6 397 958,00 13 897 958,00 231 xxx 3639 3113 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) Jirkalová Jirkalová 3 000 000,00 556 649,50 18,55 560 000,00 3 560 000,00 231 xxx 3639 3113 41 20202 RWE Moskevská Vinklárková Jirkalová 0,00 703 010,00 703 010,00 231 xxx 3639 3111 41 xxx Prodej pozemků + obchvat (600 tis. Kč) Jirotková Jirotková 3 000 000,00 808 946,00 26,96-1 400 000,00 1 600 000,00 231 xxx 3639 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - Družina + 1/4 CIB Flats Karlíková Karlíková 0,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 231 xxx 3612 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty Karlíková Karlíková 1 500 000,00 1 137 348,00 75,82 34 948,00 1 534 948,00 Přijaté dotace 41 542 052,99 9 244 927,58 22,25 14 403 042,00 55 945 094,99 231 xxx xxx 4216 17904 43 73 Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení Palas Krupičková 191 000,00 0,00 500,00 191 500,00 231 xxx xxx 4111 98348 19 218 Dotace na VOLBY 05/2013 Šalátová Šalátová 203 200,00 203 200,00 100,00 203 200,00 231 xxx xxx 4111 98187 19 218 Dotace na VOLBY 10/ Šalátová Šalátová 235 000,00 235 000,00 231 xxx xxx 4116 13234 38 225 Dotace na VPP Olša Šafaříková 1 000 000,00 1 151 580,00 115,16 200 000,00 1 200 000,00 231 xxx xxx 4116 13101 38 225 Dotace na VPP Olša Šafaříková 900 000,00 390 837,00 43,43-200 000,00 700 000,00 231 xxx xxx 4213 90105 43 225 Dopravní prostředek pro VPP Olša Krupičková 2 898 000,00 0,00 2 898 000,00 231 xxx xxx 4122 14004 21 221 Dotace na akceschopnost jednotek hasiči (MV) Mottl Mottl 120 000,00 120 000,00 100,00 120 000,00 231 xxx xxx 4152 41500000 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) Solnařová Solnařová 1 202 487,78 1 202 487,78 100,00 1 202 487,78 231 xxx xxx 4232 41500000 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) Solnařová Solnařová 444 755,75 444 755,75 100,00 444 755,75 231 xxx xxx 4216 41117883 42 321 Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) Solnařová Solnařová 27 514,51 27 514,51 100,00 27 514,51 231 xxx xxx 4116 41117007 42 321 Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) Solnařová Solnařová 72 206,95 72 206,95 100,00 72 206,95 231 xxx xxx 4121 42 322 ZŠ TGM - dotace KÚLK Solnařová Solnařová 47 520,00 0,00 47 520,00 231 xxx xxx 4121 42 341 DDM Drak - dotace KÚLK Solnařová Solnařová 24 000,00 0,00 24 000,00 231 xxx xxx 4113 90001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) Olša Krupičková 1 108 118,00 0,00 1 108 118,00 231 xxx xxx 4113 15319 43 386 Park Generála Svobod OPŽP Vinklárková Krupičková 0,00 0,00 231 xxx xxx 4113 90001 43 386 Park Generála Svobod OPŽP Vinklárková Krupičková 541 722,00 0,00 541 722,00 231 xxx xxx 4116 13305 42 392 Transfer DPS Žitavská - sociální dotace MPSV Solnařová Solnařová 0,00 275 100,00 275 100,00 275 100,00 231 xxx xxx 4122 43 414 Dotace Scate park Olša Krupičková 24 000,00 24 000,00 100,00 24 000,00 231 xxx xxx 4116 34054 43 422 Oprava střechy Beseda Křikava Krupičková 200 000,00 0,00 200 000,00 231 xxx xxx 4213 90877 43 420 Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Palas Krupičková 3 650 000,00 3 650 000,00 231 xxx xxx 4216 54515839 43 22503 Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou Olša Krupičková 1 746 000,00 1 746 000,00 231 xxx xxx 4232 41500000 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) Křikava Krupičková 6 399 000,00 0,00-269 709,00 6 129 291,00 231 xxx xxx 4116 17007 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) Křikava Krupičková 0,00 61 239,88 61 240,00 61 240,00 231 xxx xxx 4216 17883 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) Křikava Krupičková 0,00 208 468,55 208 469,00 208 469,00 231 xxx xxx 4152 43 505 Společný sekretariát svazku měst MT Krupičková Krupičková 460 000,00 477 070,02 103,71 17 000,00 477 000,00 231 xxx xxx 4116 54515319 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. - u Pragovky, Loučná Krupičková Krupičková 0,00 231 xxx xxx 4116 54515319 43 38310 Park u ZŠ Lidická Krupičková Krupičková 490 000,00 490 000,00 231 xxx xxx 4116 54515319 43 101 Park v Oldřichově Krupičková Krupičková 96 993,00 96 993,00 231 xxx xxx 4122 43 22104 Hasiči projekt KÚLK (FMP) Krupičková Krupičková 31 300,00 31 300,00 231 xxx xxx 4116 54515319 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Krupičková Krupičková 0,00 231 xxx xxx 4152 43 512 Dotace - Trojzemí region sportu Krupičková Krupičková 202 056,00 202 056,62 100,00 202 056,00 231 xxx xxx 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně Krňáková Krňáková 180 000,00 99 000,00 55,00 180 000,00 231 xxx xxx 4121 2024 dotace od obcí - žáci - Chotyně Solnařová Solnařová 0,00 249 535,00 249 535,00 231 xxx xxx 4121 2024 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Šalátová Šalátová 2 000,00 0,00 2 000,00 231 xxx xxx 4121 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Rynoltice Šalátová Šalátová 2 000,00 19 500,00 975,00 17 500,00 19 500,00 231 xxx xxx 4116 41117007 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Mottl Mottl 5 657,00 5 657,61 100,01 5 657,00 231 xxx xxx 4152 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Mottl Mottl 96 635,00 96 635,87 100,00 96 635,00 231 xxx xxx 4213 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Krupičková 5 000 000,00 0,00 7 243 400,00 12 243 400,00 231 xxx xxx 4216 15835 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Vinklárková Krupičková 0,00 957 743,21 957 743,00 957 743,00 231 xxx xxx 4213 90877 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Vinklárková Krupičková 3 995 650,00 56 337,83 1,41-607 029,00 3 388 621,00 231 xxx xxx 4213 90877 43 3921 Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská Jirkalová Krupičková 5 453 230,00 0,00 5 453 230,00 231 xxx xxx 4216 17880 43 4532 Regenerace panelového sídliště Pod Tratí Vinklárková Krupičková 1 215 000,00 0,00 1 215 000,00 231 xxx xxx 4213 89509 43 20256 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) Vinklárková Krupičková 886 832,00 0,00 886 832,00 231 xxx xxx 4216 17953 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Jirkalová Krupičková 2 033 925,00 0,00 2 033 925,00 231 xxx xxx 4216 17953 43 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Jirkalová Krupičková 494 013,00 0,00 494 013,00 231 xxx xxx 4113 15321 43 38605 Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP Vinklárková Krupičková 1 387 230,00 0,00 1 387 230,00 231 xxx xxx 4112 41 xxx SR - státní správa Solnařová Solnařová 4 724 300,00 3 149 536,00 66,67 4 724 300,00 8 Financování 32 098 870,33 30 251 963,87 94,25 0,00 32 098 870,33 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení FRVÚ z roku 2013 Solnařová 428 834,00 428 834,00 100,00 428 834,00 231 xxx xxx 8113 41 xxx Zapojení kontokorentu Solnařová 0,00 0,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení FRM z roku 2013 Solnařová 11 787 558,00 11 787 558,00 100,00 11 787 558,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení Sociálního fondu z roku 2013 Solnařová 596 906,46 0,00 596 906,46 231 xxx xxx 8115 41 xxx Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 Solnařová 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00 451 xxx xxx 8123 41 xxx Čerpání úvěru Solnařová 930 301,87 930 301,87 100,00 930 301,87 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení finančního přebytku roku 2013 Solnařová 12 215 270,00 12 215 270,00 100,00 12 215 270,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná Solnařová 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 1 000 000,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova Solnařová 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 1 000 000,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny Solnařová 190 000,00 190 000,00 100,00 190 000,00 231 xxx xxx 8115 41 xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Solnařová 2 700 000,00 2 700 000,00 100,00 2 700 000,00 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: Su Au paragraf položka ÚZ orj organizace 147 363 417,99 91 732 356,05 62,25 22 975 116,00 170 338 533,99 179 462 288,32 121 984 319,92 67,97 22 975 116,00 202 437 404,32 3. změna 0,00 31 153 465,94 0,00 0,00 Plnění 01-07/ % úprava 4. změna 14 Výdaje - Školství 1 900 000,00 281 291,00 14,80 3 033 880,00 4 933 880,00 231 xxx 3113 5171 14 Opravy školství - rezerva Černohorská Jirkalová 150 149,00 0,00-43 848,00 106 301,00 231 xxx 3111 5169 14 302 MŠ Václavice -PD septik Černohorská Jirkalová 30 000,00 3 394,00 11,31 30 000,00 231 xxx 3117 5171 14 323 Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín Černohorská Jirkalová 23 900,00 23 900,00 100,00 23 900,00 231 xxx 3111 5171 14 306 Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká Černohorská Jirkalová 113 300,00 0,00 113 300,00 231 xxx 3113 5171 14 322 ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění Karlíková Jirkalová 6 269,00 6 269,00 100,00 30 000,00 36 269,00 231 xxx 3114 5169 14 327 PD - zateplení ZPŠ MŠ Loučná Karlíková Jirkalová 0,00 33 880,00 33 880,00 33 880,00 231 xxx 3421 5171 14 341 Klub mládeže čp.632 Palas Jirkalová 200 000,00 213 848,00 106,92 13 848,00 213 848,00 2/8

3. změna Plnění 01-07/ % úprava 4. změna 231 xxx 3113 5171 14 321 Oprava telocvičny Palas Jirkalová 276 382,00 0,00 276 382,00 231 xxx 3113 6121 14 321 Okna Lidická Křikava Jirkalová 3 000 000,00 3 000 000,00 231 xxx 3113 5171 14 321 ZŠ Lidická - příprava PD na opravu střechy Černohorská Jirkalová 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 16 Výdaje - Kultura 6 011 798,00 4 115 970,00 68,46 176 740,00 6 188 538,00 231 xxx 3429 5222 16 230 Grantový program Krupičková Krupičková 750 156,00 207 716,00 27,69-532 907,60 217 248,40 231 xxx 3111 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro MŠ Krupičková Krupičková 0,00 55 100,00 55 100,00 55 100,00 231 xxx 3113 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro ZŠ Krupičková Krupičková 0,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 231 xxx 3114 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro ZPŠ Krupičková Krupičková 0,00 12 900,00 12 900,00 12 900,00 231 xxx 3117 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 1. stupeň Krupičková Krupičková 0,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 231 xxx 3326 5229 16 230 Sdružení historických sídel Krupičková Krupičková 7 642,00 7 642,00 100,00 7 642,00 231 xxx 3330 5223 16 230 Příspěvek Římsko-katolická církev Krupičková Krupičková 50 000,00 169 500,00 339,00 169 500,00 219 500,00 231 xxx 6223 5511 16 230 Členský příspěvek Euroregion NISA Krupičková Krupičková 38 210,00 38 210,00 100,00 38 210,00 231 xxx 6409 5329 16 230 Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Krupičková Krupičková 58 210,00 63 210,00 108,59 5 000,00 63 210,00 231 xxx 3399 5229 16 230 Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Krupičková Krupičková 20 000,00 0,00 20 000,00 231 xxx 3391 5163 16 230 Kurzový rozdíl - příspěvek Malý trojúhelník Krupičková Krupičková 0,00 220,11 220,11 220,11 231 xxx 3391 5532 16 230 Příspěvek Malý Trojúhelník Krupičková Krupičková 0,00 199 607,49 199 607,49 199 607,49 231 xxx 6171 5229 16 230 Stálé příspěvky Krupičková Krupičková 173 580,00 20 589,70 11,86-153 890,00 19 690,00 231 xxx 3419 5222 16 230 Příspěvky spolkům Krupičková Krupičková 0,00 161 323,00 161 323,00 161 323,00 231 xxx 3419 5493 16 230 Příspěvek na sport Krupičková Krupičková 0,00 37 800,00 37 800,00 37 800,00 231 xxx 3421 5212 16 230 Vrácení nedočerpaného příspěvku pí. Himmelová Krupičková Krupičková 0,00-9 970,00-9 970,00-9 970,00 231 xxx 3421 5331 16 230 Příspěvek DDM DRAK na mažoretky, Mix Dance, apod. Krupičková Krupičková 0,00 50 707,00 50 707,00 50 707,00 231 xxx 5512 5222 16 230 Příspěvek SDH Hrádek Krupičková Krupičková 0,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 231 xxx 6171 5222 16 230 Příspěvek MAS Podještědí Krupičková Krupičková 500,00 500,00 500,00 231 xxx 3391 5169 16 354 Mezinárodní spolupráce Krupičková Krupičková 110 000,00 53 142,00 48,31 110 000,00 231 xxx 3399 5169 16 366 Středisko kultury Krupičková Krupičková 54 000,00 29 491,00 54,61 116 000,00 170 000,00 231 xxx 3349 5169 16 373 Hrádecko - ostatní služby Krupičková Krupičková 400 000,00 184 861,40 46,22 400 000,00 231 xxx 3319 5169 16 374 Informace a propagace - ostatní služby Krupičková Krupičková 370 000,00 150 818,86 40,76 370 000,00 231 xxx 3319 5162 16 375 SMS infokanál Krupičková Krupičková 380 000,00 180 801,44 47,58 380 000,00 231 xxx 3319 5221 16 555 Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Krupičková Krupičková 3 570 000,00 2 463 000,00 68,99 41 050,00 3 611 050,00 231 xxx 3399 5169 16 36624 Podpora hudebních festivalů Krupičková Krupičková 30 000,00 15 000,00 50,00 30 000,00 19 Výdaje - Vnitřní správa 22 122 951,06 12 647 498,94 57,17 388 853,00 22 511 804,06 Městský úřad 22 122 951,06 12 647 498,94 57,17 388 853,00 22 511 804,06 Personální výdaje 13 251 395,32 8 301 322,90 62,64 8 000,00 13 259 395,32 231 xxx 6171 5011 19 210 Platy zaměstnanců Šafaříková Tajemník 9 513 098,00 5 999 949,00 63,07 9 513 098,00 231 xxx 6171 5021 19 210 Dohoda o provedení práce Šafaříková Tajemník 100 000,00 6 180,00 6,18 100 000,00 231 xxx 6171 5031 19 210 Sociální pojištění Šafaříková Tajemník 2 373 274,50 1 511 323,00 63,68 2 373 274,50 231 xxx 6171 5032 19 210 Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník 854 378,82 544 077,00 63,68 854 378,82 231 xxx 6171 5038 19 210 Zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Tajemník 60 000,00 42 897,00 71,50 60 000,00 231 xxx 6171 5169 19 21011 Vstupní prohlídka Šafaříková Tajemník 2 000,00 7 500,00 375,00 8 000,00 10 000,00 231 xxx 6171 5424 19 210 Náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Tajemník 70 000,00 26 020,00 37,17 70 000,00 231 xxx 6171 5169 19 210 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník 230 144,00 136 773,90 59,43 230 144,00 231 xxx 6171 5195 19 210 Náhradní plnění Šafaříková Tajemník 18 500,00 18 467,00 99,82 18 500,00 231 xxx 6171 5173 19 210 Cestovní náhrady Šafaříková Tajemník 30 000,00 8 024,00 26,75 30 000,00 Sociální fond 1 164 994,46 440 830,00 37,84 0,00 1 164 994,46 236 xxx 6171 5499 19 211 Příspěvky ze sociálního fondu Šafaříková Tajemník 1 164 994,46 440 830,00 37,84 1 164 994,46 Provozní výdaje ostatní 440 000,00 195 149,90 44,35-10 000,00 430 000,00 231 xxx 6171 5136 19 210 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Hynková Tajemník 40 000,00 21 591,00 53,98 40 000,00 231 xxx 6171 5137 19 210 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Karlíková Tajemník 150 000,00 83 173,00 55,45 150 000,00 231 xxx 6171 5139 19 210 Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, apod.) Vinšová Tajemník 60 000,00 14 088,00 23,48 60 000,00 231 xxx 6171 5139 19 21010 Nákup - kancelářské potřeby úřadu Jirotková Tajemník 50 000,00 25 846,00 51,69 50 000,00 231 xxx 6171 5139 19 21002 Nákup - čistící prostředky úřadu Karlíková Tajemník 40 000,00 0,00-40 000,00 0,00 231 xxx 6171 5169 19 21013 Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoroční setkání, apod.) Tajemník Tajemník 0,00 22 949,50 30 000,00 30 000,00 231 xxx 6171 5139 19 215 Nákup - papíru kopírování Jirotková Tajemník 100 000,00 27 502,40 27,50 100 000,00 Opravy vozů a PHM 160 000,00 172 090,23 107,56 58 000,00 218 000,00 231 xxx 6171 5156 19 210 PHM Olša Tajemník 100 000,00 67 679,93 67,68 10 000,00 110 000,00 231 xxx 6171 5171 19 210 Opravy vozů úřadu Olša Tajemník 60 000,00 104 410,30 174,02 48 000,00 108 000,00 Poštovné 180 000,00 95 883,00 53,27 0,00 180 000,00 231 xxx 6171 5161 19 210 Poštovné Šalátová Tajemník 180 000,00 95 883,00 53,27 180 000,00 ICT - hardware 180 000,00 18 243,10 10,14 600 000,00 780 000,00 231 xxx 6171 5171 19 21006 Údržba a opravy ICT hardware Navrátil Tajemník 50 000,00 7 756,10 15,51 50 000,00 231 xxx 6171 5137 19 21006 Nákup hardware DDHM Navrátil Tajemník 130 000,00 10 487,00 8,07 130 000,00 231 xxx 6171 6125 19 21009 Nákup ICT vybavení a technologií Navrátil Tajemník 600 000,00 600 000,00 ICT - software 996 627,00 370 492,75 37,17-353 400,00 643 227,00 231 xxx 6171 6125 19 21009 Nákup ICT vybavení a technologií Navrátil Tajemník 750 000,00 0,00-750 000,00 0,00 231 xxx 6171 5172 19 21007 Nákup programového vybavení Navrátil Tajemník 146 627,00 143 276,40 97,71 35 000,00 181 627,00 231 xxx 6171 5168 19 21003 Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník 165 747,55 361 600,00 361 600,00 231 xxx 6171 5168 19 21005 Údržba software Navrátil Tajemník 100 000,00 61 468,80 61,47 100 000,00 ICT - ostatní 1 100 840,00 488 484,05 44,37-171 600,00 929 240,00 231 xxx 6171 5168 19 21003 Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) Navrátil Tajemník 411 600,00 0,00-411 600,00 0,00 231 xxx 6171 5169 19 21003 Certifikáty (Česká pošta) Navrátil Tajemník 50 000,00 50 000,00 231 xxx 6171 5168 19 21009 Servisní smlouva AutoCont CZ Navrátil Tajemník 111 320,00 150 000,00 150 000,00 231 xxx 6171 5169 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) Navrátil Tajemník 174 240,00 101 640,00 58,33 174 240,00 231 xxx 6171 5162 19 210 Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Navrátil Tajemník 300 000,00 154 583,72 51,53 300 000,00 231 xxx 6171 5169 19 42901 Czech point - platba za dálkový přístup Navrátil Tajemník 20 000,00 7 050,00 35,25 20 000,00 231 xxx 6171 5139 19 21008 Nákup tonerů Navrátil Tajemník 60 000,00 60 795,10 101,33 40 000,00 100 000,00 231 xxx 6171 5169 19 215 Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Navrátil Tajemník 100 000,00 15 337,83 15,34 100 000,00 231 xxx 6171 5171 19 215 Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Navrátil Tajemník 35 000,00 25 402,40 72,58 35 000,00 Finanční a daňové služby 622 500,00 190 044,31 30,53-30 000,00 592 500,00 231 xxx 6171 5169 19 21099 Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Solnařová Solnařová 150 000,00 78 650,00 52,43-35 000,00 115 000,00 231 xxx 6171 5166 19 21099 Konzultace v oblasti daní a dotací Solnařová Solnařová 24 622,80 35 000,00 35 000,00 231 xxx 6310 5163 19 210 Bankovní poplatky Míšková Solnařová 300 000,00 49 061,58 16,35-30 000,00 270 000,00 231 xxx 6310 5141 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru Míšková Solnařová 50 000,00 0,00 50 000,00 231 xxx 6310 5142 19 210 Kurzové rozdíly Míšková Míšková 100 000,00 20 209,93 20,21 100 000,00 231 xxx 6171 5361 19 210 Nákup kolků Tajemník Solnařová 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 6171 5138 19 426 Nákup permanentek Kristýna Solnařová Solnařová 17 500,00 17 500,00 100,00 17 500,00 Pojištění majetku města 743 000,00 659 200,00 88,72 0,00 743 000,00 231 xxx 6320 5163 19 210 Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová Tajemník 633 000,00 477 677,00 75,46 633 000,00 231 xxx 6320 5163 19 210 Cestovní pojištění AIG Europe Doleželová Tajemník 20 000,00 0,00 20 000,00 231 xxx 6171 5163 19 210 Havarijní pojištění Doleželová Tajemník 90 000,00 181 523,00 201,69 90 000,00 Poradenské služby 192 000,00 45 375,00 23,63 0,00 192 000,00 231 xxx 6171 5169 19 21012 Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Šalátová Tajemník 2 000,00 0,00 2 000,00 231 xxx 6171 5166 19 210 Konzultace a poradenské služby Tajemník Tajemník 190 000,00 45 375,00 23,88 190 000,00 školení a vzdělávání 180 000,00 49 937,90 27,74 0,00 180 000,00 231 xxx 6171 5176 19 210 Konference a účastnické poplatky Tajemník Tajemník 30 000,00 2 400,00 8,00 30 000,00 231 xxx 6171 5167 19 210 Školení a vzdělávání Tajemník Tajemník 150 000,00 47 537,90 31,69 150 000,00 Úřad 92 000,00 68 809,00 74,79-18 700,00 73 300,00 231 xxx 6171 5175 19 210 Pohoštění Benešová Tajemník 70 000,00 37 671,00 53,82 70 000,00 231 xxx 6171 5194 19 210 Věcné dary Vinšová Tajemník 20 000,00 27 818,00 139,09-20 000,00 0,00 231 xxx 6171 5192 19 210 Poskytnuté náhrady - svědečné Šalátová Tajemník 2 000,00 3 320,00 166,00 1 300,00 3 300,00 Platby daní a poplatků 55 000,00 7 700,00 14,00 0,00 55 000,00 231 xxx 6171 5362 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Olša Tajemník 40 000,00 6 550,00 16,38 40 000,00 231 xxx 6171 5365 19 210 Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Šalátová Tajemník 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 6171 5191 19 210 Platby daní a poplatků - ost. Jirkalová Tajemník 10 000,00 1 150,00 11,50 10 000,00 Ostatní výdaje 7 995,00 0,00 0,00 1 553,00 9 548,00 231 xxx 6171 5041 19 210 Odměny za autorská práva - Dilia Tajemník Tajemník 500,00 500,00 231 xxx 6171 5133 19 210 Léky a zdravotnický materiál Karlíková Tajemník 1 553,00 1 553,00 231 xxx 3341 5169 19 210 Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Navrátil Tajemník 7 495,00 7 495,00 Zastupitelstvo 2 491 131,68 1 285 334,00 51,60 20 000,00 2 511 131,68 231 xxx 6112 5023 19 212 Odměny členů zastupitelstva Šafaříková Tajemník 1 892 284,00 945 091,00 49,94-40 000,00 1 852 284,00 231 xxx 6112 5021 19 212 Odměny členů komisí a výborů Šafaříková Tajemník 0,00 24 200,00 40 000,00 40 000,00 231 xxx 6112 5031 19 212 Sociální pojištění Šafaříková Tajemník 381 138,00 196 810,00 51,64 381 138,00 231 xxx 6112 5032 19 212 Zdravotní pojištění Šafaříková Tajemník 137 209,68 89 536,00 65,25 137 209,68 231 xxx 6112 5169 19 212 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Tajemník 25 000,00 10 730,00 42,92 25 000,00 231 xxx 6112 5139 19 212 Materiál Benešová Tajemník 500,00 396,00 79,20 500,00 231 xxx 6112 5173 19 212 Cestovné Šafaříková Tajemník 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 231 xxx 6112 5175 19 212 Pohoštění ZM, RM Benešová Tajemník 30 000,00 18 399,00 61,33 30 000,00 231 xxx 6112 5194 19 212 Věcné dary od ZM - vedení města Vinšová Tajemník 20 000,00 172,00 0,86 20 000,00 40 000,00 Volby 265 467,60 258 602,80 97,41 285 000,00 550 467,60 231 xxx 6402 5366 19 218 Vratka nedočerpaných financí za volby Šalátová Šalátová 62 267,60 62 267,60 100,00 62 267,60 231 xxx 6115 5011 19 218 Komunální volby - doplatek na 2 kolo voleb Šalátová Šalátová 0,00 50 000,00 50 000,00 3/8

3. změna Plnění 01-07/ % úprava 4. změna 231 xxx 6115 5169 98187 19 218 Komunální volby Šalátová Šalátová 235 000,00 235 000,00 231 xxx 6117 5169 98348 19 218 Volby do EP Šalátová Šalátová 203 200,00 196 335,20 96,62 203 200,00 20 Výdaje - Osadní výbory 736 683,00 122 720,84 16,66 0,00 736 683,00 231 xxx 3429 5169 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby Olša Krupičková 67 492,00 12 700,00 18,82 67 492,00 231 xxx 3429 5169 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby Olša Krupičková 118 892,00 11 626,34 9,78 118 892,00 231 xxx 3429 5169 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby Olša Krupičková 157 053,00 28 974,00 18,45 157 053,00 231 xxx 3429 5169 20 104 OV Uhelná - ostatní služby Olša Krupičková 112 235,00 0,00 112 235,00 231 xxx 3429 5169 20 223 OV Václavice - ostatní služby Olša Krupičková 281 011,00 69 420,50 24,70 281 011,00 21 Výdaje - Městský záchranný systém 5 565 327,00 3 090 528,04 55,53 261 938,00 5 827 265,00 Městská policie 3 506 327,00 2 074 447,47 59,16 95 000,00 3 601 327,00 231 xxx 1014 5169 21 21905 Veterinární péče Krňáková Krňáková 200 000,00 100 713,30 50,36 200 000,00 231 xxx 5311 5011 21 217 Platy zaměstnanců Krňáková Krňáková 2 199 092,00 1 327 475,00 60,36 2 199 092,00 231 xxx 5311 5031 21 217 Sociální pojištění Krňáková Krňáková 549 773,00 333 118,00 60,59 549 773,00 231 xxx 5311 5032 21 217 Zdravotní pojištění Krňáková Krňáková 197 918,00 119 924,00 60,59 197 918,00 231 xxx 5311 5134 21 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 30 000,00 0,00 30 000,00 231 xxx 5311 5136 21 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Krňáková Krňáková 2 000,00 0,00 2 000,00 231 xxx 5311 5137 21 217 DDHM Krňáková Krňáková 0,00 9 980,00 10 000,00 10 000,00 231 xxx 5311 5139 21 217 Nákup materiálu -pro čtečku Krňáková Krňáková 5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 231 xxx 5311 5139 21 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Krňáková Krňáková 6 000,00 0,00 6 000,00 231 xxx 5311 5139 21 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 13 000,00 0,00 5 000,00 18 000,00 231 xxx 5311 5137 21 217 Psí kotce Krňáková Krňáková 0,00 50 000,00 50 000,00 231 xxx 5311 5139 21 217 Nákup ostatní Nákup materiálu Krňáková Krňáková 10 000,00 17 386,00 173,86 10 000,00 20 000,00 231 xxx 5311 5156 21 217 PHM Krňáková Krňáková 100 000,00 45 315,66 45,32 100 000,00 231 xxx 5311 5162 21 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily Krňáková Krňáková 32 000,00 32 397,51 101,24 15 000,00 47 000,00 231 xxx 5311 5163 21 217 Havarijní pojištění techniky MP Krňáková Krňáková 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 231 xxx 5311 5167 21 217 Školení a vzdělávání Krňáková Krňáková 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 231 xxx 5311 5169 21 217 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Krňáková Krňáková 44 544,00 46 868,00 105,22 44 544,00 231 xxx 5311 5169 21 217 ostatní služby Krňáková Krňáková 0,00 0,00 231 xxx 5311 5171 21 217 Opravy a udržování Krňáková Krňáková 40 000,00 41 270,00 103,18 10 000,00 50 000,00 231 xxx 5311 5173 21 217 Cestovné Krňáková Krňáková 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 5311 5175 21 217 Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Krňáková Krňáková 15 000,00 0,00 15 000,00 231 xxx 5311 5361 21 217 Nákup kolků Krňáková Krňáková 2 000,00 0,00 2 000,00 231 xxx 5311 5424 21 217 Náhrady mezd v době nemoci Krňáková Krňáková 5 000,00 0,00 5 000,00 Hasiči Hrádek 1 467 000,00 723 697,71 49,33 124 338,00 1 591 338,00 231 xxx 5512 5021 21 221 OOV - práce na dohodu Mottl Mottl 50 000,00 32 000,00 64,00 50 000,00 231 xxx 5512 5038 21 221 Úrazové pojištění - hasiči Mottl Mottl 2 250,00 0,00 2 250,00 231 xxx 5512 5132 21 221 Ochranné pomůcky Mottl Mottl 0,00 10 259,35 10 260,00 10 260,00 231 xxx 5512 5134 21 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 70 000,00 0,00-10 260,00 59 740,00 231 xxx 5512 5137 21 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Mottl Mottl 30 000,00 10 828,00 36,09 30 000,00 231 xxx 5512 5139 21 221 Nákup materiálu Mottl Mottl 40 000,00 59 145,00 147,86 40 000,00 80 000,00 231 xxx 5512 5151 21 221 Voda Mottl Mottl 70 000,00 29 658,00 42,37 70 000,00 231 xxx 5512 5152 21 221 Teplo Mottl Mottl 170 000,00 18 999,06 11,18-40 000,00 130 000,00 231 xxx 5512 5153 21 221 Plyn Mottl Mottl 100 000,00 52 956,67 52,96 100 000,00 231 xxx 5512 5154 21 221 Elektrická energie Mottl Mottl 90 000,00 65 873,00 73,19 90 000,00 231 xxx 5512 5156 21 221 PHM Mottl Mottl 150 000,00 98 098,98 65,40 150 000,00 231 xxx 5512 5161 21 221 Poštovné Mottl Mottl 1 000,00 198,00 19,80 1 000,00 231 xxx 5512 5162 21 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily Mottl Mottl 20 000,00 12 393,43 61,97 20 000,00 231 xxx 5512 5163 21 221 Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl 237 800,00 19 403,00 8,16 237 800,00 231 xxx 5512 5167 21 221 Školení a vzdělávání Mottl Mottl 5 000,00 2 541,00 50,82 5 000,00 231 xxx 5512 5169 21 221 Ostatní služby Mottl Mottl 50 000,00 44 120,10 88,24 50 000,00 231 xxx 5512 5171 21 221 Opravy a udržování Mottl Mottl 199 200,00 267 067,12 134,07 124 338,00 323 538,00 231 xxx 5512 5169 14004 21 221 Akceschopnost jednotek Mottl Mottl 120 000,00 0,00 120 000,00 231 xxx 5512 5172 21 221 Nákup - programové vybavení Mottl Mottl 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 5512 5173 21 221 Cestovné Mottl Mottl 500,00 0,00 500,00 231 xxx 5512 5175 21 221 Pohoštění Mottl Mottl 2 000,00 157,00 7,85 2 000,00 231 xxx 5512 5222 21 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek Mottl Mottl 40 000,00 0,00 40 000,00 231 xxx 5512 6122 21 221 Nákup - stroje a přístroje Mottl Mottl 14 250,00 0,00 14 250,00 Hasiči Václavice 150 000,00 32 905,73 21,94 0,00 150 000,00 231 xxx 5512 5134 21 224 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 15 000,00 0,00 15 000,00 231 xxx 5512 5139 21 224 Nákup materiálu Mottl Mottl 30 000,00 1 839,00 6,13 30 000,00 231 xxx 5512 5154 21 224 Elektrická energie Mottl Mottl 35 000,00-6 613,00-18,89 35 000,00 231 xxx 5512 5156 21 224 PHM Mottl Mottl 15 000,00 3 341,64 22,28 15 000,00 231 xxx 5512 5163 21 224 Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 5512 5169 21 224 Ostatní služby Mottl Mottl 25 000,00 1 525,08 6,10-9 000,00 16 000,00 231 xxx 5512 5171 21 224 Opravy a udržování Mottl Mottl 25 000,00 32 813,01 131,25 9 000,00 34 000,00 Hasiči Dolní Sedlo 150 000,00 65 468,97 43,65 0,00 150 000,00 231 xxx 5512 5134 21 226 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Mottl Mottl 10 000,00 0,00-500,00 9 500,00 231 xxx 5512 5139 21 226 Nákup materiálu Mottl Mottl 14 300,00 533,00 3,73-13 718,00 582,00 231 xxx 5512 5137 21 226 DDHM Mottl Mottl 14 217,50 14 218,00 14 218,00 231 xxx 5512 5153 21 226 Plyn Mottl Mottl 48 000,00 13 880,40 28,92 48 000,00 231 xxx 5512 5154 21 226 Elektrická energie Mottl Mottl 30 000,00 13 658,00 45,53 30 000,00 231 xxx 5512 5156 21 226 PHM Mottl Mottl 15 000,00 6 149,73 41,00 15 000,00 231 xxx 5512 5169 21 226 Nákup služeb Mottl Mottl 0,00 11 280,34 0,00 231 xxx 5512 5163 21 226 Havarijní pojištění techniky PO Mottl Mottl 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 5512 5175 21 226 Pohoštění Mottl Mottl 4 800,00 5 750,00 119,79 5 000,00 9 800,00 231 xxx 5512 5171 21 226 Opravy a udržování Mottl Mottl 10 900,00 0,00-5 000,00 5 900,00 231 xxx 5512 5222 21 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Mottl Mottl 12 000,00 0,00 12 000,00 Protipovodňová opatření 100 000,00 30 554,66 30,55 0,00 100 000,00 231 xxx 3744 5901 21 213 Rezerva na protipovodňová opatření Olša Jirkalová 100 000,00 0,00-50 000,00 50 000,00 231 xxx 3744 5169 21 213 Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy Olša Jirkalová 0,00 30 554,66 50 000,00 50 000,00 Sklad IZS 192 000,00 163 453,50 85,13 42 600,00 234 600,00 231 xxx 5219 5137 21 436 DDHM Mottl Mottl 0,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 231 xxx 5219 5151 21 436 Voda Mottl Mottl 10 000,00 5 012,00 50,12 10 000,00 231 xxx 5219 5152 21 436 Teplo Mottl Mottl 50 000,00 42 841,15 85,68 25 000,00 75 000,00 231 xxx 5219 5154 21 436 Elektrická energie Mottl Mottl 30 000,00 35 385,00 117,95 13 300,00 43 300,00 231 xxx 5219 5169 21 436 Ostatní služby - revize, apod. Mottl Mottl 1 000,00 221,82 22,18 1 000,00 231 xxx 5219 5139 21 436 Nákup materiálu Mottl Mottl 91 000,00 38 968,53 42,82-35 000,00 56 000,00 231 xxx 5219 5156 21 436 PHM Mottl Mottl 1 308,00 0,00 231 xxx 5219 5163 21 436 Pojištění Mottl Mottl 212,00 0,00 231 xxx 5219 5171 21 436 Opravy a udržování Mottl Mottl 10 000,00 35 205,00 352,05 35 000,00 45 000,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti 435 000,00 204 365,00 46,98-1 300,00 433 700,00 231 xxx 3399 5194 28 369 SPOZ Zimová Šalátová 270 000,00 114 427,00 42,38 270 000,00 231 xxx 4341 5192 28 401 Příspěvek na sociální práce Uhrová Šalátová 50 000,00 0,00 50 000,00 231 xxx 4341 5192 28 401 Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Šalátová Šalátová 100 000,00 89 938,00 89,94-1 300,00 98 700,00 231 xxx 4349 5169 28 401 Komunitní plánování Šalátová Šalátová 15 000,00 0,00 15 000,00 38 Výdaje - Ochrana přírody 8 527 176,00 5 350 502,15 62,75 72 500,00 8 599 676,00 231 xxx 2321 5171 38 200 Kanalizace - Opravy a udržování Olša Jirkalová 1 352 190,00 1 178 154,65 87,13 20 000,00 1 372 190,00 231 xxx 2321 5169 38 201 Pitná voda - ostatsní služby Olša Jirkalová 10 000,00 0,00 10 000,00 231 xxx 3733 5169 38 388 Monitoring skládek Doleželová Jirkalová 110 000,00 22 566,50 20,52 110 000,00 231 xxx 1070 5139 38 429 Nákup rybářských lístků Nováková Rada 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 1014 5169 38 21901 Deratizace města Olša Jirkalová 50 000,00 31 460,00 62,92 50 000,00 231 xxx 3749 5169 38 21902 Likvidace křídlatky Olša Jirkalová 125 000,00 27 579,00 22,06-20 000,00 105 000,00 231 xxx 3723 5169 38 21903 Likvidace černých skládek Doleželová Jirkalová 100 000,00 53 175,00 53,18 20 000,00 120 000,00 231 xxx 3722 5169 38 21904 Úklid města Doleželová Jirkalová 100 000,00 62 967,00 62,97 50 000,00 150 000,00 231 xxx 3721 5169 38 38901 Komunální odpad - nebezpečný Doleželová Jirkalová 50 000,00 5 103,00 10,21 50 000,00 231 xxx 3722 5169 38 38902 Vývoz nádob Doleželová Jirkalová 4 080 000,00 2 861 938,00 70,15 4 080 000,00 231 xxx 3722 5169 38 38903 Vývoz pytlů Doleželová Jirkalová 125 000,00 30 797,00 24,64 125 000,00 231 xxx 3722 5169 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Doleželová Jirkalová 1 312 986,00 527 392,00 40,17 1 312 986,00 231 xxx 3722 5169 38 38906 Vývoz odpadkových košů Doleželová Jirkalová 150 000,00 95 872,00 63,91 150 000,00 231 xxx 3725 5192 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy Doleželová Jirkalová 50 000,00 44 540,00 89,08 50 000,00 231 xxx 3725 5169 38 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Doleželová Jirkalová 760 000,00 342 418,00 45,06 760 000,00 231 xxx 3725 5169 38 38910 Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Doleželová Jirkalová 87 000,00 50 794,00 58,38 87 000,00 231 xxx 3725 5169 38 38912 Motivační svoz - odvoz odpadu Doleželová Jirkalová 30 000,00 15 746,00 52,49 2 500,00 32 500,00 231 xxx 3725 5192 38 38912 MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům Doleželová Jirkalová 30 000,00 0,00 30 000,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství 200 000,00 221 006,76 110,50 150 000,00 350 000,00 231 xxx 1032 5169 38 205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) Černohorská Jirkalová 200 000,00 221 006,76 110,50 150 000,00 350 000,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava 15 360 000,00 9 164 604,49 59,67 1 260 000,00 16 620 000,00 231 xxx 2221 5323 38 203 Dopravní obslužnost KÚLK Olša Jirkalová 850 000,00 343 890,00 40,46 850 000,00 231 xxx 2219 5169 38 204 Parkovné náměstí - ostatní služby Krňáková Jirkalová 30 000,00 0,00 30 000,00 4/8

3. změna Plnění 01-07/ % úprava 4. změna 231 xxx 2212 5169 38 20201 Zimní údržba komunikací Olša Jirkalová 400 000,00 316 922,00 79,23-50 000,00 350 000,00 38 20202 Opravy komunikací město Větrná (3,2mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (4mil.Kč), D-Plast prodloužení komunikace (0,55 mil.kč), REZ (1mil. Kč) 231 xxx 2212 5171 8 700 000,00 6 717 683,26 77,21 740 000,00 9 440 000,00 231 xxx 2212 5171 38 20202 Opravy komunikací Olša Jirkalová 400 000,00 147 111,36 36,78 400 000,00 231 xxx 2212 5171 38 20202 Opravy komunikací - Smetanova Olša Jirkalová 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 231 xxx 2212 5171 38 20203 Opravy komunikací okrajové části Olša Jirkalová 400 000,00 147 111,36 36,78 400 000,00 231 xxx 2212 5171 38 20205 Opravy lávek a mostů Olša Jirkalová 50 000,00 23 434,00 46,87 50 000,00 231 xxx 2212 5139 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení Olša Jirkalová 150 000,00 190 405,95 126,94 100 000,00 250 000,00 231 xxx 2219 5171 38 20207 Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) Olša Jirkalová 200 000,00 281 360,81 140,68 150 000,00 350 000,00 231 xxx 2219 5171 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Olša Jirkalová 150 000,00 134 523,25 89,68 150 000,00 231 xxx 2219 5171 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Olša Jirkalová 530 000,00 627 789,50 118,45 300 000,00 830 000,00 231 xxx 2212 5169 38 20214 Kumunikace - pokos krajnic Olša Jirkalová 300 000,00 234 373,00 78,12 20 000,00 320 000,00 38 Výdaje - Údržba města 3 594 524,00 2 554 547,97 71,07 185 000,00 3 779 524,00 231 xxx 3639 5011 13234 38 225 Platy VPP Olša Jirkalová 1 000 000,00 859 387,00 85,94 100 000,00 1 100 000,00 231 xxx 3639 5011 38 225 Platy VPP Olša Jirkalová 200 000,00 275 189,00 137,59 200 000,00 400 000,00 231 xxx 3639 5011 13101 38 225 Platy VPP Olša Jirkalová 900 000,00 291 668,00 32,41-200 000,00 700 000,00 231 xxx 3639 5021 38 225 OOV - práce na dohodu Olša Jirkalová 85 000,00 82 250,00 96,76 85 000,00 231 xxx 3639 5031 38 225 Sociální pojištění Olša Jirkalová 546 250,00 83 428,00 15,27-433 000,00 113 250,00 231 xxx 3639 5031 13101 38 225 Sociální pojištění Olša Jirkalová 72 917,00 110 000,00 110 000,00 231 xxx 3639 5031 13234 38 225 Sociální pojištění Olša Jirkalová 214 845,00 323 000,00 323 000,00 231 xxx 3639 5032 38 225 Zdravotní pojištění Olša Jirkalová 196 650,00 30 015,00 15,26-155 000,00 41 650,00 231 xxx 3639 5032 13101 38 225 Zdravotní pojištění Olša Jirkalová 26 252,00 45 000,00 45 000,00 231 xxx 3639 5032 13234 38 225 Zdravotní pojištění Olša Jirkalová 77 348,00 110 000,00 110 000,00 231 xxx 3639 5132 38 225 Nákup - ochranné pomůcky Olša Jirkalová 10 000,00 1 657,00 16,57 10 000,00 231 xxx 3639 5171 38 225 Opravy a udržování Olša Jirkalová 100 000,00 96 197,62 96,20 20 000,00 120 000,00 231 xxx 3639 5134 38 225 prádlo, obuv, oděv Olša Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 3639 5137 38 225 Nákup strojní vybavení Olša Jirkalová 45 000,00 40 020,00 88,93 20 000,00 65 000,00 231 xxx 3639 5139 38 225 Nákup Nákup materiáluu Olša Jirkalová 130 000,00 135 763,40 104,43 30 000,00 160 000,00 231 xxx 3639 5156 38 225 PHM pro multikáru a pracovní stroje Olša Jirkalová 200 000,00 142 367,05 71,18 15 000,00 215 000,00 231 xxx 3639 5163 38 225 Havarijní pojištění vozidel VPP Olša Jirkalová 20 000,00 10 080,00 50,40 20 000,00 231 xxx 3639 5169 38 225 Příspvek zaměstnavatele na stravenky Olša Jirkalová 146 624,00 109 090,90 74,40 146 624,00 231 xxx 3639 5424 38 225 Náhrady mezd v době nemoci Olša Jirkalová 10 000,00 6 073,00 60,73 10 000,00 38 Výdaje - Místní hospodářství 24 187 472,00 18 125 590,02 74,94 5 475,00 24 192 947,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 231 xxx 6171 5192 38 222 Soudní poplatky Kuchař Kuchař 100 000,00 0,00 100 000,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 13 551 638,00 12 780 118,97 94,31-450 000,00 13 101 638,00 236 xxx 3612 5660 38 xxx FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Doleželová Doleželová 200 000,00 80 000,00 40,00 200 000,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Doleželová Doleželová 2 700 000,00 2 700 000,00 100,00 2 700 000,00 236 xxx 3111 5901 38 xxx Oprava střechy ZŠ Lidická Doleželová Doleželová -1 100 000,00 0,00-1 100 000,00 236 xxx 3111 5901 38 xxx Zateplení ZŠ TGM Doleželová Doleželová -2 900 000,00 0,00-2 900 000,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina, Doleželová Doleželová -1 850 000,00 0,00-1 850 000,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx Nákup č.p. 630 - Málek Doleželová Doleželová -300 000,00 0,00-300 000,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem Doleželová Doleželová -180 000,00 0,00-180 000,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 Doleželová Doleželová -235 000,00 0,00-235 000,00 236 xxx 3633 6121 38 xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová 0,00 0,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx Tvorba dle stanov Doleželová Doleželová 4 230 000,00 0,00 4 050 000,00 8 280 000,00 236 xxx 3639 5901 38 xxx Rezerva FRM a FRB Doleželová Doleželová 12 986 638,00 10 000 118,97 77,00-4 500 000,00 8 486 638,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 788 834,00 428 834,00 23,97 0,00 1 788 834,00 236 xxx 3743 5901 38 xxx Rezerva FRVÚ Doleželová Doleželová 1 788 834,00 428 834,00 23,97 1 788 834,00 Místní hospodářství 1 430 000,00 603 358,80 42,19 31 000,00 1 461 000,00 231 xxx 3639 5169 38 38701 Nákup služeb - geometrické plány Jirotková Jirkalová 270 000,00 54 891,00 20,33 270 000,00 231 xxx 3639 5169 38 38702 Nákup služeb - znalecké posudky Jirotková Jirkalová 47 000,00 11 600,00 24,68 47 000,00 231 xxx 3639 5169 38 210 Vyjádření k existenci sítí Jirkalová Jirkalová 887,00 2 000,00 2 000,00 231 xxx 3639 5361 38 210 Nákup kolků a správní poplatky Jirotková Jirkalová 45 000,00 6 000,00 13,33 45 000,00 231 xxx 3639 5362 38 210 Platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Jirotková Jirkalová 180 000,00 215 624,00 119,79 30 000,00 210 000,00 231 xxx 3639 5363 38 210 Úhrada sankcí jiným rozpočtům Jirotková Jirkalová 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 231 xxx 3639 5365 38 210 Platba daní a poplatků krajům Jirotková Jirkalová 1 000,00 1 000,00 1 000,00 231 xxx 3639 5164 38 38703 Nájemné pozemku (PF a ostatní) Jirotková Jirkalová 50 000,00 19 119,80 38,24 50 000,00 231 xxx 3639 5169 38 38704 Věcná břemena Černohorská Jirkalová 40 000,00 11 132,00 27,83 40 000,00 231 xxx 3639 5169 38 38705 Věcná břemena Dolní Suchá Černohorská Jirkalová 100 000,00 96 800,00 96,80 100 000,00 231 xxx 3639 5169 38 410 Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Olša Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 3639 5171 38 410 Terminál přeshraniční dopravy - zástěna Palas Jirkalová 80 000,00 0,00 80 000,00 231 xxx 3639 5169 38 374 Prezentace investičních akcí města včetně banerů Jirkalová Jirkalová 10 000,00 5 324,00 53,24 10 000,00 231 xxx 3639 5169 38 236 Neinvestiční projekty Vinklárková Jirkalová 600 000,00 177 981,00 29,66-2 000,00 598 000,00 Veřejná zeleň 2 530 000,00 1 658 639,00 65,56 240 000,00 2 770 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38301 Smluvně zajištěná seč Olša Jirkalová 1 200 000,00 584 261,00 48,69 1 200 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38302 Neudržované pozemky Olša Jirkalová 20 000,00 2 720,00 13,60 20 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38303 Obnova zeleně Olša Jirkalová 50 000,00 0,00 50 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38304 Prořez stromů Olša Jirkalová 800 000,00 842 731,00 105,34 100 000,00 900 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38305 Zahradnické práce Olša Jirkalová 350 000,00 171 538,00 49,01 120 000,00 470 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38306 Smluvně zajištěné mulčování Olša Jirkalová 100 000,00 53 673,00 53,67 20 000,00 120 000,00 231 xxx 3745 5169 38 38307 Dendrologické posudky Olša Jirkalová 10 000,00 3 716,00 37,16 10 000,00 Veřejné osvětlení 3 600 000,00 1 744 948,29 48,47 62 475,00 3 662 475,00 231 xxx 3631 5171 38 38401 Smluvně zajištěná údržba Olša Jirkalová 1 100 000,00 735 985,79 66,91 12 475,00 1 112 475,00 231 xxx 3631 5154 38 38401 Elektrická energie Olša Jirkalová 1 400 000,00 828 281,00 59,16 1 400 000,00 231 xxx 3631 5171 38 38402 GO, rozvoj lokalit Olša Jirkalová 1 000 000,00 133 121,50 13,31 1 000 000,00 231 xxx 3639 5169 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Olša Jirkalová 100 000,00 47 560,00 47,56 50 000,00 150 000,00 Hřbitovy 1 187 000,00 909 690,96 76,64 122 000,00 1 309 000,00 231 xxx 3632 5154 38 385 Elektrická energie Černohorská Jirkalová 1 000,00 0,00 1 000,00 231 xxx 3632 5151 38 385 Voda Černohorská Jirkalová 1 000,00 0,00 1 000,00 231 xxx 3632 5169 38 385 Materiál Černohorská Jirkalová 0,00 1 065,00 2 000,00 2 000,00 231 xxx 3632 5171 38 38502 Drobné opravy na hřbitovech Černohorská Jirkalová 60 000,00 9 664,00 16,11-40 000,00 20 000,00 231 xxx 3632 5171 38 38504 Opravy na hřbitově (střecha nad vstupem na hřbitov a oprava hlavní zdi)černohorská Jirkalová 635 000,00 533 276,00 83,98-30 000,00 605 000,00 231 xxx 3632 5169 38 385 Nákup služeb - vývoz odpadu Černohorská Jirkalová 40 000,00 101 766,57 254,42 70 000,00 110 000,00 231 xxx 3632 5151 38 385 Voda Černohorská Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 3632 5171 38 385 Obnova neudržovaných hrobů Černohorská Jirkalová 40 000,00 56 835,00 142,09 25 000,00 65 000,00 231 xxx 3632 5171 38 385 Oprava skleněných vitrín včetně údržby Černohorská Jirkalová 25 000,00 0,00-25 000,00 0,00 Veřejné prostranství 231 xxx 3421 5171 38 38601 Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Jirkalová 200 000,00 77 319,19 38,66 100 000,00 300 000,00 231 xxx 2221 5171 38 38602 Opravy autobusových zastávek Olša Jirkalová 40 000,00 12 619,00 31,55 40 000,00 231 xxx 3639 5139 38 38603 Označení ulic, infosystém Olša Jirkalová 60 000,00 41 154,00 68,59 60 000,00 231 xxx 3639 5171 38 38604 Oprava laviček, košů Olša Jirkalová 80 000,00 75 992,20 94,99 20 000,00 100 000,00 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 11 791 543,00 5 344 564,56 45,33 345 600,00 12 137 143,00 Liberecká 70 116 810,00 4 810,00 4,12 0,00 116 810,00 231 xxx 3613 5151 39 70 Voda Karlíková Jirkalová 55 000,00 3 960,00 7,20 55 000,00 231 xxx 3613 5154 39 70 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 810,00 0,00 6 810,00 231 xxx 3613 5169 39 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 3613 5171 39 70 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 850,00 1,70 50 000,00 Liberecká 71 47 000,00-11 700,00-24,89 0,00 47 000,00 231 xxx 3613 5151 39 71 Voda Karlíková Jirkalová 10 000,00-5 200,00-52,00 10 000,00 231 xxx 3613 5153 39 71 Plyn Karlíková Jirkalová 2 000,00 0,00 2 000,00 231 xxx 3613 5169 39 71 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 15 000,00 0,00 15 000,00 231 xxx 3613 5171 39 71 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00-6 500,00-32,50 20 000,00 Městský úřad - Horní náměstí 73 1 520 000,00 754 711,19 49,65 140 000,00 1 660 000,00 231 xxx 3613 5139 39 73 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 50 000,00 36 022,00 72,04 40 000,00 90 000,00 231 xxx 3613 5151 39 73 Voda Karlíková Jirkalová 60 000,00 44 628,00 74,38 60 000,00 231 xxx 3613 5153 39 73 Plyn Karlíková Jirkalová 495 000,00 130 731,23 26,41 495 000,00 231 xxx 3613 5154 39 73 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 400 000,00 291 313,39 72,83 400 000,00 231 xxx 3613 5169 39 73 Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad Karlíková Jirkalová 95 000,00 37 943,92 39,94 95 000,00 231 xxx 3613 5171 39 73 Stěhování - dvůr Karlíková Jirkalová 160 000,00 0,00 160 000,00 231 xxx 3613 5171 39 73 Opravy a udržování Černohorská Jirkalová 260 000,00 214 072,65 82,34 100 000,00 360 000,00 Žitavská 733 20 000,00 4 430,28 22,15 0,00 20 000,00 231 xxx 3613 5154 39 138 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 20 000,00 4 430,28 22,15 20 000,00 Oldřichov na Hranicích čp. 138 1 500,00 371,00 24,73 0,00 1 500,00 231 xxx 3613 5154 39 235 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 1 500,00 371,00 24,73 1 500,00 Koník čp. 215 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 231 xxx 3613 5169 39 237 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 5/8 Olša Jirkalová

3. změna Plnění 01-07/ % úprava 4. změna Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 215 200,00 126 657,01 58,86 0,00 215 200,00 231 xxx 3613 5151 39 239 Voda Karlíková Jirkalová 18 000,00 6 615,00 36,75 18 000,00 231 xxx 3613 5153 39 239 Plyn Karlíková Jirkalová 80 000,00 14 935,39 18,67 80 000,00 231 xxx 3613 5154 39 239 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 7 934,00 52,89 15 000,00 231 xxx 3613 5169 39 239 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 4 200,00 2 324,00 55,33 4 200,00 231 xxx 3613 6121 39 239 Nákup plynového kotle Karlíková Jirkalová 46 000,00 0,00 46 000,00 231 xxx 3613 5171 39 239 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 52 000,00 94 848,62 182,40 52 000,00 Klubovna Václavice 78 000,00 2 154,00 2,76 0,00 78 000,00 231 xxx 3613 5151 39 270 Voda Karlíková Jirkalová 8 000,00 0,00 8 000,00 231 xxx 3613 5154 39 270 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 2 154,00 14,36 15 000,00 231 xxx 3412 5169 39 270 Nákup služeb - sekání hřiště Karlíková Jirkalová 15 000,00 0,00 15 000,00 231 xxx 3613 5171 39 270 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 40 000,00 0,00 40 000,00 Cihelna čp.278 205 000,00 96 226,00 46,94 30 000,00 235 000,00 231 xxx 3613 5151 39 278 Voda Karlíková Jirkalová 35 000,00 6 029,00 17,23 35 000,00 231 xxx 3613 5137 39 278 DDHM Olša Jirkalová 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 231 xxx 3613 5154 39 278 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 90 000,00 72 970,00 81,08 30 000,00 120 000,00 231 xxx 3613 5169 39 278 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Olša Jirkalová 25 000,00 10 708,00 42,83 25 000,00 231 xxx 3729 5169 39 278 Nákup služeb - vývoz odpadu Olša Jirkalová 2 000,00 0,00 2 000,00 231 xxx 3613 5171 39 278 Opravy a udržování Olša Jirkalová 50 000,00 3 519,00 7,04 50 000,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 277 000,00 9 339,64 3,37 0,00 277 000,00 231 0810 3613 5151 39 300 Voda Karlíková Jirkalová 70 000,00 23 183,00 33,12 70 000,00 231 0810 3613 5154 39 300 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 32 000,00-28 983,00-90,57 32 000,00 231 0810 3639 5154 39 300 Elektrická energie - skládka Karlíková Jirkalová 25 000,00 6 391,64 25,57 25 000,00 231 0810 3613 5169 39 300 Nákup služeb - ČOV Karlíková Jirkalová 100 000,00 0,00 100 000,00 231 0810 3613 5171 39 300 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 8 748,00 17,50 50 000,00 Hřiště u ZŠ T.G.M. 96 500,00 55 160,84 57,16 0,00 96 500,00 231 0810 3412 5021 39 329 OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová 75 000,00 50 000,00 66,67 75 000,00 231 0810 3412 5139 39 329 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 3 000,00 641,84 21,39 3 000,00 231 0810 3412 5151 39 329 Voda Karlíková Jirkalová 2 000,00 880,00 44,00 2 000,00 231 0810 3412 5154 39 329 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 6 500,00 3 639,00 55,98 6 500,00 231 0810 3412 5171 39 329 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 10 000,00 0,00 10 000,00 Knihovna čp.471 474 000,00 178 117,28 37,58 5 000,00 479 000,00 231 xxx 3613 5021 39 351 OOV - práce na dohodu Karlíková Jirkalová 12 000,00 8 000,00 66,67 12 000,00 231 xxx 3613 5139 39 351 materiál Karlíková Jirkalová 0,00 4 918,33 5 000,00 5 000,00 231 xxx 3613 5151 39 351 Voda Karlíková Jirkalová 35 000,00 20 031,00 57,23 35 000,00 231 xxx 3613 5153 39 351 Plyn Karlíková Jirkalová 300 000,00 80 339,51 26,78 300 000,00 231 xxx 3613 5154 39 351 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 80 000,00 39 368,10 49,21 80 000,00 231 xxx 3613 5169 39 351 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 27 000,00 22 527,34 83,43 27 000,00 231 xxx 3613 5171 39 351 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 2 933,00 14,67 20 000,00 Budova kina - 1. máje 428 42 000,00 15 489,52 36,88 0,00 42 000,00 231 xxx 3613 5151 39 361 Voda Karlíková Jirkalová 17 000,00 9 427,00 55,45 17 000,00 231 xxx 3613 5153 39 361 Plyn Karlíková Jirkalová 2 000,00 268,85 13,44 2 000,00 231 xxx 3613 5154 39 361 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 3 000,00-246,33-8,21 3 000,00 231 xxx 3613 5169 39 361 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 10 000,00 0,00 10 000,00 231 xxx 3613 5171 39 361 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 10 000,00 6 040,00 60,40 10 000,00 Družina Donín č.p. 124 12 200,00 6 340,64 51,97 0,00 12 200,00 231 xxx 3613 5151 39 338 Voda Karlíková Jirkalová 1 000,00 272,00 27,20 1 000,00 231 xxx 3745 5169 39 338 služby - zaměření památného stromu Karlíková Jirkalová 0,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00 231 xxx 3613 5171 39 338 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 350,00 7,00-3 630,00 1 370,00 231 xxx 3613 5154 39 338 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 000,00 4 237,00 84,74 5 000,00 231 xxx 3613 5152 39 338 Teplo Karlíková Jirkalová 1 200,00-2 148,36-179,03 1 200,00 Hasičská louka 32 000,00 19 507,00 60,96 0,00 32 000,00 231 xxx 3639 5151 39 366 Voda Karlíková Jirkalová 6 500,00 4 076,00 62,71 6 500,00 231 xxx 3639 5171 39 366 Oprava studny Karlíková Jirkalová 20 000,00 11 800,00 59,00 20 000,00 231 xxx 3639 5154 39 366 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 500,00 3 631,00 66,02 5 500,00 Obřadní síň - hřbitov 36 700,00 4 220,00 11,50 0,00 36 700,00 231 xxx 3613 5151 39 380 Voda Karlíková Jirkalová 700,00 220,00 31,43 700,00 231 xxx 3613 5139 39 380 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 10 000,00 0,00 10 000,00 231 xxx 3613 5171 39 300 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 20 000,00 0,00 20 000,00 231 xxx 3613 5169 39 380 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 6 000,00 4 000,00 66,67 6 000,00 Hřbitov - nebytový prostor 0,00 100,00 1 300,00 1 300,00 231 xxx 3613 5154 39 385 elektrická energie Karlíková Jirkalová 0,00 1 200,00 1 200,00 231 xxx 3613 5164 39 385 nájemné Karlíková Jirkalová 0,00 100,00 100,00 100,00 Dům s pečovatelskou službou 460 000,00 229 698,41 49,93 15 000,00 475 000,00 231 xxx 4351 5139 39 392 materiál Karlíková Jirkalová 0,00 427,00 500,00 500,00 231 xxx 4351 5151 39 392 Voda Karlíková Jirkalová 70 000,00 74 051,00 105,79 15 000,00 85 000,00 231 xxx 4351 5153 39 392 Plyn Karlíková Jirkalová 160 000,00 79 008,63 49,38 160 000,00 231 xxx 4351 5154 39 392 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 40 000,00 19 618,00 49,05 40 000,00 231 xxx 4351 5169 39 392 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 60 000,00 29 716,00 49,53 60 000,00 231 xxx 4351 5171 39 392 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 130 000,00 26 877,78 20,68-500,00 129 500,00 Kynologická klubovna čp.760 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 231 xxx 3613 5171 39 413 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 Scatepark 53 000,00 50 487,00 95,26 16 000,00 69 000,00 231 xxx 3412 5154 39 414 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 3 000,00 1 920,00 64,00 3 000,00 231 xxx 3412 5139 39 414 materiál Olša Jirkalová 5 050,00 32 337,00 640,34 5 050,00 231 xxx 3412 5169 39 414 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Olša Jirkalová 8 950,00 5 500,00 61,45 8 950,00 231 xxx 3412 5171 39 414 Opravy a udržování Olša Jirkalová 36 000,00 10 730,00 29,81 16 000,00 52 000,00 Bytové hospodářství 2 064 700,00 916 471,13 44,39 500,00 2 065 200,00 231 xxx 3612 5151 39 415 Voda Karlíková Jirkalová 760 000,00 325 832,00 42,87 760 000,00 231 xxx 3612 5152 39 415 Teplo Karlíková Jirkalová 410 000,00 363 976,04 88,77 410 000,00 231 xxx 3612 5153 39 415 Plyn Karlíková Jirkalová 102 000,00 29 177,14 28,61 102 000,00 231 xxx 3612 5154 39 415 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 125 000,00 46 653,65 37,32 125 000,00 231 xxx 3612 5169 39 415 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 130 700,00 12 474,00 9,54 130 700,00 231 xxx 3612 5139 39 415 materiál Karlíková Jirkalová 0,00 199,00 500,00 500,00 231 xxx 3612 5171 39 415 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 537 000,00 138 159,30 25,73 537 000,00 Správcovství 716,718 155 000,00 64 346,00 41,51 0,00 155 000,00 231 xxx 3612 5169 39 416 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 20 000,00 9 296,00 46,48 20 000,00 231 xxx 3612 5199 39 416 Správcovství a fond oprav Karlíková Jirkalová 135 000,00 53 529,00 39,65-1 521,00 133 479,00 231 xxx 3613 5199 39 416 Správcovství a fond oprav Karlíková Jirkalová 1 521,00 1 521,00 1 521,00 231 xxx 3612 5192 39 416 Správcovství a fond oprav Karlíková Jirkalová 0,00 0,00 Stadion čp.333 1 095 000,00 662 043,62 60,46 60 000,00 1 155 000,00 231 xxx 3412 5151 39 419 Voda Karlíková Jirkalová 60 000,00 50 198,00 83,66 60 000,00 231 xxx 3412 5153 39 419 Plyn Karlíková Jirkalová 270 000,00 82 999,42 30,74 270 000,00 231 xxx 3412 5154 39 419 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 140 000,00 93 155,00 66,54 140 000,00 231 xxx 3412 5169 39 419 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Karlíková Jirkalová 225 000,00 110 196,54 48,98 225 000,00 231 xxx 3412 5171 39 419 Regemerace plochy Karlíková Jirkalová 55 000,00 0,00 13 000,00 68 000,00 231 xxx 3412 5139 39 419 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 100 000,00 78 340,14 78,34 100 000,00 231 xxx 3412 5171 39 419 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 245 000,00 247 154,52 100,88 47 000,00 292 000,00 Sokolovna Legionářská čp.269 1 219 200,00 847 180,33 69,49 0,00 1 219 200,00 231 xxx 3412 5151 39 420 Voda Karlíková Jirkalová 140 000,00 72 798,00 52,00-300,00 139 700,00 231 xxx 3412 5154 39 420 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 450 000,00 354 593,47 78,80 450 000,00 231 xxx 3412 5169 39 420 Správcovství Karlíková Jirkalová 180 000,00 166 165,60 92,31 180 000,00 231 xxx 3412 5169 39 420 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 14 200,00 0,00 14 200,00 231 xxx 3412 5139 39 420 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 5 000,00 5 238,84 104,78 300,00 5 300,00 231 xxx 3412 5171 39 420 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 430 000,00 248 384,42 57,76 430 000,00 Beseda čp.124 339 500,00 1 265,26 0,37 0,00 339 500,00 231 xxx 3613 5153 39 422 Plyn Karlíková Jirkalová 6 000,00-2 734,74-45,58 6 000,00 231 xxx 3613 5169 39 422 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 13 500,00 0,00 13 500,00 231 xxx 3613 5169 39 422 Malování Karlíková Jirkalová 200 000,00 4 000,00 2,00 200 000,00 231 xxx 3613 5171 39 422 Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace Karlíková Jirkalová 80 000,00 0,00 80 000,00 231 xxx 3613 5171 39 422 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 40 000,00 0,00 40 000,00 Prádelna - Liberecká 587 235 000,00 80 289,78 34,17 0,00 235 000,00 231 xxx 3613 5151 39 431 Voda Karlíková Jirkalová 25 000,00 10 518,00 42,07 25 000,00 231 xxx 3613 5152 39 431 Teplo Karlíková Jirkalová 95 000,00 58 837,79 61,93 95 000,00 231 xxx 3613 5154 39 431 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 5 278,00 35,19 15 000,00 231 xxx 3613 5139 39 431 materiál Karlíková Jirkalová 0,00 45,00 0,00 231 xxx 3613 5171 39 431 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 100 000,00 5 610,99 5,61 100 000,00 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 93 310,00 24 427,25 26,18 0,00 93 310,00 6/8

3. změna Plnění 01-07/ % úprava 4. změna 231 xxx 3613 5151 39 433 Voda Karlíková Jirkalová 1 100,00 831,80 75,62 1 100,00 231 xxx 3613 5152 39 433 Teplo Karlíková Jirkalová 35 000,00 571,20 1,63 35 000,00 231 xxx 3613 5139 39 433 materiál Karlíková Jirkalová 15 000,00 5 769,25 38,46 15 000,00 231 xxx 3613 5154 39 433 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 4 000,00 763,00 19,08 4 000,00 231 xxx 3613 5169 39 433 Nákup služeb - provozování WC Karlíková Jirkalová 16 000,00 15 216,00 95,10 16 000,00 231 xxx 3613 5171 39 433 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 15 000,00 1 276,00 8,51 15 000,00 231 xxx 3613 5164 39 433 Nájemné Karlíková Jirkalová 7 210,00 0,00 7 210,00 Chirurgie čp.359 87 300,00 25 759,67 29,51 1 000,00 88 300,00 231 xxx 3613 5151 39 434 Voda Karlíková Jirkalová 30 000,00 0,00 30 000,00 231 xxx 3613 5154 39 434 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 5 000,00 0,00 5 000,00 231 xxx 3613 5139 39 434 materiál Karlíková Jirkalová 0,00 90,00 0,00 231 xxx 3613 5169 39 434 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 2 300,00 2 360,67 102,64 1 000,00 3 300,00 231 xxx 3613 5171 39 434 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 23 309,00 46,62 50 000,00 Zdravotní středisko Tovární čp.225 1 097 228,00 182 433,21 16,63-17 000,00 1 080 228,00 231 xxx 3613 5139 39 435 materiál Karlíková Jirkalová 0,00 411,72 500,00 500,00 231 xxx 3613 5151 39 435 Voda Karlíková Jirkalová 55 000,00 26 289,00 47,80 55 000,00 231 xxx 3613 5153 39 435 Plyn Karlíková Jirkalová 209 000,00 47 941,05 22,94 209 000,00 231 xxx 3613 5154 39 435 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 80 000,00 46 599,04 58,25 80 000,00 231 xxx 3613 5169 39 435 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 30 300,00 12 444,00 41,07 30 300,00 231 xxx 3613 5171 39 435 Výměna pohonu garážová vrata Karlíková Jirkalová 10 000,00 0,00 10 000,00 231 xxx 3613 5164 39 435 Nájemné Karlíková Jirkalová 62 928,00 36 708,00 58,33 62 928,00 231 xxx 3613 5171 39 435 Opravy a udržování - střecha Karlíková Jirkalová 650 000,00 12 040,40 1,85-17 500,00 632 500,00 Sportoviště - OREL 1 359 995,00 889 486,32 65,40 90 000,00 1 449 995,00 231 xxx 3412 5139 39 445 Nákup materiálu Karlíková Jirkalová 73 000,00 36 583,25 50,11 73 000,00 231 xxx 3412 5154 39 445 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 430 000,00 355 491,00 82,67 30 000,00 460 000,00 231 xxx 3412 5156 39 445 PHM Karlíková Jirkalová 18 000,00 0,00 18 000,00 231 xxx 3412 5164 39 445 Nájemné Karlíková Jirkalová 995,00 0,00 995,00 231 xxx 3412 5169 39 445 Mandátní smlouva North Point Karlíková Jirkalová 178 000,00 119 085,07 66,90 178 000,00 231 xxx 3412 5171 39 445 Oprava rolby Olša Jirkalová 75 000,00 0,00 60 000,00 135 000,00 231 xxx 3412 5171 39 445 Oprava chladící zařízení Karlíková Jirkalová 100 000,00 64 577,00 64,58 100 000,00 231 xxx 3412 5171 39 445 Přístřešek na rolbu Karlíková Jirkalová 30 000,00 0,00-30 000,00 0,00 231 xxx 3412 6121 39 445 Přístřešek na rolbu Karlíková Jirkalová 0,00 15 000,00 30 000,00 30 000,00 231 xxx 3412 6123 39 445 Nákup rolby Karlíková Jirkalová 225 000,00 168 750,00 75,00 225 000,00 231 xxx 3419 5222 39 445 Příspěvek OREL Karlíková Jirkalová 230 000,00 230 000,00 231 xxx 3412 5194 39 445 Příspěvek OREL Karlíková Jirkalová 230 000,00 130 000,00 56,52-230 000,00 0,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 4 640,00 6 440,00 138,79 1 800,00 6 440,00 231 xxx 2141 5171 39 447 Opravy přístupu k veřejnému internetu Karlíková Jirkalová 1 040,00 1 040,00 100,00 1 040,00 231 xxx 3613 5164 39 447 Nájemné internet Karlíková Jirkalová 3 600,00 5 400,00 150,00 1 800,00 5 400,00 Lidový dům čp.558 155 000,00 7 648,68 4,93 0,00 155 000,00 231 xxx 3613 5151 39 558 Voda Karlíková Jirkalová 60 000,00 0,00 60 000,00 231 xxx 3613 5153 39 558 Plyn Karlíková Jirkalová 0,00-2 252,31 0,00 231 xxx 3613 5154 39 558 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 15 000,00 9 900,99 66,01 15 000,00 231 xxx 3613 5169 39 558 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Karlíková Jirkalová 30 000,00 0,00 30 000,00 231 xxx 3613 5171 39 558 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 50 000,00 0,00 50 000,00 Klub mládeže čp.632 5 000,00 927,00 18,54 0,00 5 000,00 231 xxx 3421 5171 39 24303 Opravy a udržování Karlíková Jirkalová 5 000,00 927,00 18,54 5 000,00 Václavská 668 - bývalá Plynárna 6 760,00-500,00-7,40 0,00 6 760,00 231 xxx 3613 5171 39 668 Opravy a udržování) Karlíková Jirkalová 0,00 0,00 231 xxx 3613 5151 39 668 Voda Plynárna Karlíková Jirkalová 1 000,00-1 000,00-100,00 1 000,00 231 xxx 3639 5151 39 668 Voda pozemek Karlíková Jirkalová 5 760,00 500,00 8,68 5 760,00 Vodovod Uhelná Václavice 120 000,00 90 162,50 75,14 0,00 120 000,00 231 xxx 3639 5151 39 104 Vodovod Uhelná - Václavice Karlíková Jirkalová 120 000,00 90 162,50 75,14 120 000,00 Fontána náměstí 57 000,00 64,00 0,11 2 000,00 59 000,00 231 xxx 2219 5139 39 4441 Nákup materiálu Olša Jirkalová 3 000,00 2 791,00 93,03 2 000,00 5 000,00 231 xxx 2219 5151 39 4441 Voda Karlíková Jirkalová 10 000,00-2 727,00-27,27 10 000,00 231 xxx 2219 5154 39 4441 Elektrická energie Karlíková Jirkalová 24 000,00 0,00 24 000,00 231 xxx 2219 5171 39 4441 Opravy a udržování Olša Jirkalová 20 000,00 0,00 20 000,00 40 Výdaje - Investice 4 950 301,87 3 269 362,37 66,04 4 173 950,00 9 124 251,87 231 xxx 3639 6130 40 210 Nákup pozemků Jirotková Jirkalová 1 850 000,00 1 598 010,00 86,38 42 350,00 1 892 350,00 231 xxx 3633 6121 40 210 Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 (REZ - majetkoprávní vyrovnání) Doleželová Jirkalová 235 000,00 0,00 235 000,00 231 xxx 5512 6123 40 221 Hasičský dopravní automobil MB Sprinter Mottl Mottl 1 480 000,00 1 480 000,00 231 xxx 2212 6121 40 232 Oldřichovská 2RD - komunikace (REZ) Vinklárková Jirkalová 494 400,00 0,00-494 400,00 0,00 231 xxx 3635 6119 40 236 Územní plán Rada Rada 50 000,00 0,00 50 000,00 231 xxx 2219 6121 40 247 Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD Vinklárková Jirkalová 40 000,00 11 590,00 28,98 40 000,00 231 XXX 3113 6121 40 322 Elektroinstalace ZŠ TGM Vinklárková Jirkalová 0,00 600 000,00 600 000,00 231 xxx 3421 6121 40 38601 Venkovní fitness park u ZŠ TGM Palas Jirkalová 250 000,00 250 000,00 231 xxx 3613 6121 40 308 Nákup č.p. 630 - Málek Karlíková Jirkalová 300 000,00 301 000,00 100,33 1 000,00 301 000,00 231 xxx 3639 6121 40 386 Zpevněná plocha pod kontajnery Olša Jirkalová 5 600,00 5 600,00 100,00 5 600,00 231 xxx 3639 6121 40 396 Donín - vodovod a kanalizace PD Křikava Jirkalová 50 000,00 0,00 50 000,00 231 xxx 2321 6121 40 437 Splašková kanalizace Starý Dvůr Křikava Jirkalová 280 000,00 217 246,00 77,59 280 000,00 231 xxx 3613 6121 40 558 Rekonstrukce objektu Lidový dům Palas Jirkalová 0,00 22 264,00 2 500 000,00 2 500 000,00 231 xxx 2219 6121 40 20217 Chodník ul. Donínská DSP Křikava Jirkalová 45 000,00 0,00 25 000,00 70 000,00 231 xxx 2219 6121 40 20228 Parkovací plocha OA na pozemku č.p. 80 - parkoviště za spořitelnou Palas Jirkalová 300 000,00 0,00-300 000,00 0,00 231 xxx 2219 6121 40 44402 Úprava vnitrobloku Vinklárková Jirkalová 20 000,00 20 000,00 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u 231 xxx 2219 6121 43 20256 Kristýny) Vinklárková Jirkalová 50 000,00 50 000,00 231 xxx 2321 6121 40 20249 Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Vinklárková Jirkalová 0,00 930 301,87 930 302,00 930 302,00 231 xxx 3633 6121 40 20257 Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Vinklárková Jirkalová 1 110 301,87 63 226,00 5,69-930 302,00 179 999,87 231 xxx 2123 6121 40 23201 Odvodnění průmyslové zóny č. IV Jirkalová Jirkalová 190 000,00 120 124,50 63,22 190 000,00 41 Výdaje - Pokladní správa 10 640 578,77 5 696 561,10 53,54-3 429 133,29 7 211 445,48 231 xxx 6171 5141 41 xxx Úroky z úvěru Míšková Solnařová 600 000,00 272 272,10 45,38 600 000,00 231 xxx 6399 5362 41 343 Odvod DPH Hynková Solnařová 900 000,00 498 069,00 55,34 900 000,00 231 xxx 3512 6413 41 xxx Smlouva o zápůjčce na úpravu zubní laboratoře Solnařová Solnařová 300 000,00 300 000,00 100,00 300 000,00 231 xxx 3639 5221 41 xxx Záloha na úhrady zrušení o.p.s. Přeshraniční prům. zóny Solnařová Solnařová 50 000,00 50 000,00 100,00 50 000,00 231 xxx 3722 5909 41 xxx Vratka - Obec Košťálov z Bezúročné půjčky z roku 2010 Solnařová Solnařová 640 746,00 0,00 640 746,00 231 xxx 6399 5362 41 xxx Daň z příjmů města Solnařová Solnařová 5 000 000,00 4 416 220,00 88,32-583 780,00 4 416 220,00 231 xxx 6310 5141 41 xxx Úroky - kontokorent Míšková Solnařová 76 000,00 0,00-41 050,00 34 950,00 231 xxx 6171 5192 41 xxx Smír - soudní výdaje Brázda Míšková Solnařová 160 000,00 160 000,00 100,00 160 000,00 231 xxx 5212 5901 41 xxx Rezerva Míšková Solnařová 2 913 832,77 0,00-2 804 303,29 109 529,48 42 Výdaje - Příspěvkové organizace 13 058 436,62 9 610 536,62 73,60 275 100,00 13 333 536,62 231 xxx 3111 5169 42 Veřejnoprávní kontroly Solnařová Solnařová 30 000,00 8 000,00 26,67 30 000,00 231 xxx 3111 5331 42 302 MŠ Donín Solnařová Solnařová 835 000,00 552 000,00 66,11 835 000,00 231 xxx 3111 5331 42 303 MŠ Oldřichovská Solnařová Solnařová 385 000,00 256 000,00 66,49 385 000,00 231 xxx 3111 5331 42 306 MŠ Liberecká Solnařová Solnařová 635 000,00 416 000,00 65,51 635 000,00 231 xxx 3113 5331 42 321 ZŠ Lidická Solnařová Solnařová 2 150 000,00 1 432 000,00 66,60 2 150 000,00 231 xxx 3113 5163 42 321 ZŠ Lidická - úroky z projektu Solnařová Solnařová 951,63 951,63 100,00 951,63 231 xxx 3113 5336 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Solnařová 1 274 694,73 1 202 487,78 94,34-72 206,95 1 202 487,78 231 xxx 3113 6356 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Solnařová 472 270,26 444 755,75 94,17-27 514,51 444 755,75 231 xxx 3113 5336 17007 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Solnařová 0,00 72 206,95 72 206,95 72 206,95 231 xxx 3113 6356 17883 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt Solnařová Solnařová 0,00 27 514,51 27 514,51 27 514,51 231 xxx 3113 5331 42 322 ZŠ T.G. Masaryka Solnařová Solnařová 3 009 000,00 2 000 000,00 66,47 3 009 000,00 231 xxx 3113 5336 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK Solnařová Solnařová 47 520,00 0,00-47 520,00 0,00 231 xxx 3113 5366 33006 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt Solnařová Solnařová 0,00 47 520,00 47 520,00 47 520,00 231 xxx 3117 5331 42 323 ZŠ Donín Solnařová Solnařová 785 000,00 520 000,00 66,24 785 000,00 231 xxx 3114 5331 42 327 ZŠP a MŠ Loučná Solnařová Solnařová 1 100 000,00 728 000,00 66,18 1 100 000,00 231 xxx 3421 5331 42 341 DDM Drak Solnařová Solnařová 730 000,00 480 000,00 65,75 730 000,00 231 xxx 3421 5336 42 341 DDM Drak - dotace KÚLK Solnařová Solnařová 24 000,00 24 000,00 100,00 24 000,00 231 xxx 4351 5336 13305 42 392 Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 0,00 275 100,00 275 100,00 275 100,00 231 xxx 4351 5331 42 392 Pečovatelská služba Solnařová Solnařová 1 580 000,00 1 124 000,00 71,14 1 580 000,00 43 Výdaje - Projekty z dotací 45 340 377,00 8 109 957,12 17,89 16 076 513,29 61 416 890,29 231 xxx 3613 5169 43 71 Monitorovací zpráva MCT - Cermanová Krupičková Krupičková 15 000,00 15 000,00 100,00 15 000,00 231 xxx 3613 6121 17904 43 73 Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení Černohorská Krupičková 1 000 018,00 0,00-808 518,00 191 500,00 231 xxx 3613 6121 43 73 Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení Černohorská Krupičková 633 901,45 958 518,00 958 518,00 231 xxx 3322 6121 43 133 Azyl Palas Krupičková 100 000,00 0,00 100 000,00 231 xxx 3639 5169 43 210 Žádosti o projekty - město Krupičková Krupičková 137 370,00 0,00-58 000,00 79 370,00 231 xxx 5512 6121 43 221 Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD Křikava Krupičková 69 000,00 38 720,00 56,12 69 000,00 7/8

3. změna Plnění 01-07/ % úprava 4. změna 231 xxx 5512 5139 43 22104 Hasiči projekt KÚLK (FMP) Krupičková Krupičková 61 200,00 61 200,00 231 xxx 3639 6123 43 225 Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj Olša Krupičková 301 000,00 69 000,00 22,92 301 000,00 231 xxx 3639 6123 90105 43 225 Dopravní prostředek pro VPP - dotace Olša Krupičková 2 898 000,00 0,00 2 898 000,00 231 xxx 3613 6121 43 237 PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) Palas Krupičková 750 000,00 0,00 750 000,00 231 xxx 3117 6121 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost) Vinklárková Krupičková 77 000,00 36 300,00 47,14 263 000,00 340 000,00 231 xxx 3114 6121 43 327 ZPŠ MŠ Loučná (žádost) Vinklárková Krupičková 34 000,00 0,00-34 000,00 0,00 231 xxx 3314 6121 43 363 Knihovna čp.471 - PD výběr zhotovitele Vinklárková Krupičková 17 000,00 16 940,00 99,65 550 000,00 567 000,00 231 xxx 3326 5901 43 371 Kaplička Uhelná (REZ) Palas Krupičková 500 000,00 0,00-500 000,00 0,00 231 xxx 3745 5169 90001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - hřbitov Olša Krupičková 1 238 175,00 1 230 887,30 99,41 1 238 175,00 231 xxx 3745 5169 90001 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) Křikava Krupičková 541 722,00 0,00 30 000,00 571 722,00 231 xxx 3745 5169 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ) Křikava Krupičková 687 278,00 25 254,10 3,67 687 278,00 231 xxx 3613 6121 43 391 Klub důchodců (REZ) Palas Krupičková 20 000,00 0,00 20 000,00 231 xxx 3412 5169 43 414 Scate Park - legální grafity (RWE Companius) Olša Krupičková 20 000,00 0,00 20 000,00 231 xxx 3412 6121 43 420 Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Palas Krupičková 0,00 39 930,00 7 656 000,00 7 656 000,00 231 xxx 3613 5169 43 422 PD - oprava střechy Beseda Křikava Krupičková 95 000,00 0,00 95 000,00 231 xxx 3613 5171 43 422 Oprava střechy Beseda Křikava Krupičková 200 000,00 200 000,00 231 xxx 3613 5171 34054 43 422 Oprava střechy Beseda Křikava Krupičková 1 400 000,00 0,00-200 000,00 1 200 000,00 231 xxx 3412 6121 43 422 Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny Palas Krupičková 75 000,00 0,00-75 000,00 0,00 231 xxx 3391 5169 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Krupičková Krupičková 112 880,00 168 944,00 149,67 56 064,00 168 944,00 231 xxx 3391 5169 43 514 Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Krupičková Krupičková 190 589,00 190 589,00 100,00 190 589,00 231 xxx 3613 5169 43 711 Monitorovací zpráva MCT - Zimmermannová Krupičková Krupičková 15 000,00 0,00 8 000,00 23 000,00 231 xxx 2333 6121 43 1011 Zvodnělý poldr Oldřichov na Hr. Vinklárková Krupičková 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 231 xxx 5512 5532 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Krupičková Krupičková 102 000,00 101 917,30 99,92 102 000,00 231 xxx 3113 6121 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Vinklárková Krupičková 13 500 000,00 0,00 904 000,00 14 404 000,00 231 xxx 3113 6121 90877 43 3222 Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Vinklárková Krupičková 3 755 535,00 3 068 641,76 81,71 4 087 199,29 7 842 734,29 231 xxx 4351 6121 43 3921 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní) Palas Krupičková 7 584 815,00 243 590,00 3,21 7 584 815,00 231 xxx 3612 6121 43 4532 Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Vinklárková Krupičková 624 850,00 5 150,00 0,82 624 850,00 231 xxx 3612 6121 17880 43 4532 Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Vinklárková Krupičková 1 215 000,00 0,00 1 215 000,00 231 xxx 2321 6121 43 20002 Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Palas Krupičková 0,00 0,00 231 xxx 2212 5169 43 20216 Monitorovací zpráva silnice - Koreň Krupičková Krupičková 15 000,00 0,00 15 000,00 231 xxx 2219 6121 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Olša/Vinklárková Krupičková 896 754,00 906 409,51 101,08 11 000,00 907 754,00 231 xxx 2219 6121 43 20222 Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. (PD) - u Barandova Křikava Krupičková 40 000,00 0,00 32 000,00 72 000,00 231 xxx 2212 5192 43 20239 Rekontrukce komunikací po povodni Jirkalová Krupičková 0,00 0,00 231 xxx 3744 6121 43 20255 Odlehčovací obtok s retenčním účinkem, Protipovodňová opatření Loučná Křikava Krupičková 140 000,00 0,00-140 000,00 0,00 231 xxx 2219 6121 43 20256 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) Vinklárková Krupičková 563 168,00 1 159 529,00 205,89 10 000,00 573 168,00 231 xxx 2219 6121 89509 43 20256 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) Vinklárková Krupičková 886 832,00 0,00 886 832,00 231 xxx 2219 6121 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Vinklárková Krupičková 1 010 940,00 2 107,80 0,21 1 010 940,00 231 xxx 3744 6121 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Křikava Krupičková 2 259 917,00 171,00 0,01 2 259 917,00 231 xxx 3744 6121 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Křikava Krupičková 0,00 0,00 231 xxx 3744 6121 43 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Křikava Krupičková 548 904,00 0,00 548 904,00 231 xxx 3744 6121 43 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Křikava Krupičková 0,00 0,00 231 xxx 2219 6121 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III Vinklárková Krupičková 0,00 2 044,90 2 050,00 2 050,00 231 xxx 2341 5169 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Palas Krupičková 30 000,00 10 000,00 33,33 30 000,00 231 xxx 3639 6123 43 22503 Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou Olša Krupičková 100 000,00 75 300,00 75,30 1 840 000,00 1 940 000,00 231 xxx 2321 6121 43 32201 PD - Odkanalizování ZŠ TGM Vinklárková Krupičková 0,00 0,00 231 xxx 3322 5171 43 37102 Program regenerace MZP Jirkalová Krupičková 12 000,00 0,00-12 000,00 0,00 231 xxx 3745 5169 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Vinklárková Krupičková 40 000,00 0,00 300 000,00 340 000,00 231 xxx 3745 5169 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Vinklárková Krupičková 90 000,00 15 000,00 16,67 90 000,00 231 xxx 3745 5169 43 38310 Park u ZŠ Lidická Křikava Krupičková 45 000,00 18 000,00 40,00 610 000,00 655 000,00 231 xxx 3745 5169 43 38311 Park u ZŠ TGM Vinklárková Krupičková 20 000,00 0,00 30 000,00 50 000,00 231 xxx 3421 5169 43 38605 Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Vinklárková Krupičková 1 511 000,00 32 000,00 2,12 45 000,00 1 556 000,00 231 xxx 3639 6121 43 45203 Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Vinklárková Krupičková 50 000,00 0,00 50 000,00 231 xxx 2212 6121 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) PD Palas Krupičková 250 000,00 250 000,00 231 xxx 3111 5169 43 306392 Solary MŠ Liberecká a DPS Žitavská Vinklárková Krupičková 3 630,00 3 630,00 100,00 3 630,00 Výdaje - Financování 5 040 120,00 2 921 247,00 57,96 0,00 5 040 120,00 231 xxx 8124 xx xxx Splátka jistiny úvěru ČS Solnařová Solnařová 5 040 120,00 2 921 247,00 57,96 5 040 120,00 174 422 168,32 87 909 606,98 50,40 22 975 116,00 197 397 284,32 Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem: 179 462 288,32 90 830 853,98 50,61 22 975 116,00 202 437 404,32 Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne 15.9. 0,00-31 153 465,94 0,00 0,00 8/8