ROZBOR HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA ROK

ROZBOR HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA ROK 2003 (ZÁVĚREČNÝ ÚČET) návrh

OBSAH 1. Celkový výsledek hospodaření v roce 2003...3 1.1 Účetní přebytek kraje...3 1.2 Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2003...4 2. Návrh na rozdělení účetního přebytku hospodaření za rok 2003...5 3. Plnění rozpočtu příjmů kraje Vysočina v roce 2003...6 4. Čerpání rozpočtu výdajů kraje Vysočina v roce 2003...9 4.1 Výdaje dle kapitol celkem...9 4.2 Čerpání výdajů rozpočtu v jednotlivých kapitolách (tis. Kč)...10 5. Přehled o hospodaření fondů kraje Vysočina...25 5.1 Fond strategických rezerv...25 5.2 Fond Vysočiny...25 5.3 Sociální fond...27 6. Závěrečný účet kraje...28 7. Hospodaření příspěvkových organizací kraje...29 7.1 Přehled o struktuře příspěvkových organizací...29 7.2 Vývoj hospodářského výsledku příspěvkových organizací...29 8. Zpráva auditora...32 PŘÍLOHY K ROZBORU HOSPODAŘENÍ...34 Zpráva o zhodnocování finančních prostředků v roce 2003...35 Srovnání vývoje daňových příjmů v roce 2003 a 2002...36 Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad a Zastupitelstvo v 1-12/2003...37 Čerpání rezerv rozpočtu...40 a) Změny položky nespecifikované rezervy rozpočtu...40 b) Změny položky Strategické a koncepční materiály kraje...41 c) Změny položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje...41 Přehled rozpočtových opatření v roce 2003...43 Dotační vztah kraje k obcím...49 GRAFICKÁ ČÁST...53 2

1. CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2003 Hospodaření krajů je upraveno zejména zákony č. 129/2000 Sb., o krajích a č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a doplňků. Hospodaření s dotacemi státu se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších změn a doplňků. Rok 2003 znamenal pro kraj Vysočina výrazné rozšíření agend. Jde o rozšíření výkonu správních činností, zřizovatelských funkcí a oblast financování obcí. Financování převedených aktivit nebylo zabezpečeno zákonným stanovením zvýšených podílů na daňových příjmech, ale dotacemi ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že výnos daňových příjmů upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, stejně pro rok 2002 i 2003 a naproti tomu se objem dotací zvýšil, klesla celková míra soběstačnosti ve financování kraje. Rozpočet kraje Vysočina na rok 2003 byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva kraje Vysočina dne 17. prosince 2002 jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje byly rozpočtovány ve výši 5 369 853 tis. Kč. Při schvalování závěrečného účtu kraje za rok 2002 schválilo zastupitelstvo kraje zapojení části přebytku hospodaření z roku 2002 ve výši 48 878 tis. Kč do rozpočtu kraje na rok 2003 a zapojení zůstatků sociálního fondu (533 tis. Kč) a fondu Vysočiny (63 030 tis. Kč) do rozpočtu těchto fondů na rok 2003. V průběhu hodnoceného období bylo provedeno 261 rozpočtových opatření, v celkové výši 1 110 155 tis. Kč schválených zastupitelstvem kraje nebo radou kraje a byl průběžně upravován (příloha 5). Na konci rozpočtového období činil objem upraveného rozpočtu 6 480 008 tis. Kč, což je o 3 962 223 více než objem upraveného rozpočtu v roce 2002. V závěru roku schválilo zastupitelstvo kraje přijetí krátkodobého provozního úvěru ve výši 150 mil. Kč na řešení tíživé situace nemocnic zřizovaných krajem. Současně rozhodlo, že úvěr bude nemocnicím poskytnut ve formě návratné finanční výpomoci. Po obdržení státní účelové dotace na úhradu závazků zdravotnických zařízení byla finanční výpomoc nemocnicemi ještě před koncem roku 2003 kraji vrácena a úvěr byl jednorázově splacen. Zdroje rozpočtu ve skutečnosti dosáhly výše 6 429 292 tis. Kč, což je 99 % rozpočtu a o 4 023 595 tis. Kč více než v roce 2002. Oproti původnímu předpokladu nebyly naplněny kapitálové příjmy. Výdaje byly čerpány ve výši 6 327 766 tis. Kč, což je 98 % upraveného rozpočtu a o 4 062 383 tis. Kč více než v roce předcházejícím. V těchto výdajích je i zahrnut převod do Fondu strategických rezerv ve výši 90 000 tis. Kč, který byl proveden v prosinci roku 2003. Kromě uvedených obratů příjmů a výdajů ještě přes účetnictví kraje prochází poskytování dotací obcím v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí (tzv. souhrnný finanční vztah) v celkové výši 1 082 588 tis.kč. Současně byly v průběhu roku poskytovány obcím ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu dotace v celkové výši 237 083 tis.kč. Tyto dotace jsou účelově určeny, nerozhodují o nich orgány kraje a nezvyšují objem rozpočtu kraje. Základní přehled o celkovém hospodaření kraje podávají následující tabulka : 1.1 Účetní přebytek kraje v tis. Kč % z PŘÍJMY CELKEM 5 369 853 6 437 130 6 386 415 99,21 FINANCOVÁNÍ (zapojení části přebytku roku 2002) 0 42 878 42 877 100,00 ZDROJE ROZPOČTU CELKEM 5 369 853 6 480 008 6 429 292 99,21 VÝDAJE CELKEM 5 369 853 6 480 008 6 327 766 97,65 ZŮSTATEK NA ZBÚ k 31.12.2003 ***** ***** 101 526 ***** vráceno do st. rozpočtu při fin. vypořádání ***** ***** 8 675 1 ***** ZŮSTATEK ***** ***** 92 851 ***** Z toho zapojení nespotřebovaných dotací ***** ***** 31 104 ***** K ROZDĚLENÍ ***** ***** 61 747 ***** 1 Pozn. Vysvětlení v odstavci Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2003 3

Částka 92 851 tis. Kč představuje prostředky kraje z roku 2003. Z této částky je 31 000 tis. Kč účelově určeno na pořízení nového sídla kraje a 104 tis. Kč činí nedočerpaná účelová dotace z programu Socrates. Vzhledem k tomu, že se jedná o účelové prostředky a jejich použití na jiný účel není možné, zbývá k rozdělení částka 61 747 tis. Kč, která může být na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje použita k posílení zdrojů rozpočtu roku 2004. 1.2 Finanční vypořádání kraje se státním rozpočtem za rok 2003 Součástí prostředků na základním bankovním účtu k 31.12.2003 je i částka 8 675 tis. Kč, která však není k dispozici pro použití v následujícím období. V této částce jsou obsaženy vrácené prostředky z nespotřebovaných dotací na volby do zastupitelstev obcí a na referendum o přistoupení ČR k EU od obcí v celkovém objemu 7 205 tis. Kč (tyto prostředky byly vráceny do státního rozpočtu při finančním vypořádání obcí za rok 2003, prováděném prostřednictvím kraje Vysočina) a současně byly ke dni 31.12. 2003 na účtu kraje nespotřebované prostředky z dotací, jejichž příjemcem byl kraj Vysočina v částce 1 470 tis. Kč. Tyto prostředky, spolu s vratkami nespotřebovaných dotací, přijatých na účet kraje od zřizovaných příspěvkových organizací a obcí (dotace na přímé náklady ve školství) počátkem roku 2004, byly vráceny při finančním vypořádání kraje se státním rozpočtem (celkem 2 577,6 tis. Kč). Současně kraj požádal o dokrytí výdajů vzniklých v roce 2003 nad rámec některých poskytnutých dotací. Vrácené prostředky: Kapitola všeobecná pokladní správa 223 112,77 Kč (dodatečné a nové volby do obecních zastupitelstev, věcné zaměření vzdělávání k strukturálním fondům EU, technické a programové prostředky pro provoz počítačových sítí) Kapitola Operace státních finančních aktiv (vratka nespotřebované dotace od zřizované PO poskytnutá na péči o majetek) 549,40 Kč Kapitola MŠMT (především přímé náklady na vzdělávání v krajských a obecních školách, dotace soukromým školám, státní informační politika, projekty rómské komunity) 2 352 946,62 Kč Kapitola Ministerstva zdravotnictví (vratka nedočerpané dotace od zřizované PO poskytnutá v rámci Národního programu zdraví) 1 000, 00 Kč Celkem 2 577 608,79 Kč 4

2. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ÚČETNÍHO PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Prostředky kraje k rozdělení a posílení výdajů v roce 2004: Účetní přebytek 92 851 tis. Kč Použití účetního přebytku v roce 2004: Dotace na pořízení sídla kraje (kap. Nemovitý majetek, 6172 Činnost regionální správy) Program Sokrates (kap. Školství, 3299 Ostatní záležitosti ve vzdělávání) 31 000 tis. Kč 104 tis. Kč Zbývá k rozdělení a posílení položky Nespecifikovaná rezerva Stav položky Nespecifikovaná rezerva před posílením o přebytek hospodaření Stav položky Nespecifikovaná rezerva po posílení o přebytek hospodaření 61 747 tis. Kč 74 101 tis. Kč 135 848 tis. Kč Z částky 135 848 tis.kč je navrhováno k posílení výdajů v roce 2004: Smluvní závazky z r. 2003: - HZ Praha (kap. Zdravotnictví, 3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví) 410 tis. Kč - TV Walk (kap. Zastupitelstvo kraje, 3636 Komunální služby a územní rozvoj) 130 tis. Kč Posílení zdrojů na opravy komunikací (kap. Doprava, 2212 Silnice) 16 000 tis. Kč Financování investic nemocnice (kap. Zdravotnictví, 3522 Ostatní nemocnice) 28 146 tis. Kč Dopravní obslužnost v autobusové dopravě (kap. Doprava, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy) 3 064 tis. Kč Naplnění zvláštního účtu - euronovela vodního zákona (kap. Zemědělství, 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000 tis. Kč 1 Noviny kraje Vysočina (kap. Zastupitelstvo kraje, 6113 Zastupitelstva krajů) 1 450 tis. Kč Projekty odboru informatiky - Projekt EPMA Agentura pro evropské projekty a management (950 tis. Kč) - Projekt ROWANet Projekt regionální komunikační infrastruktury (3 000 tis. Kč) (kapitola Regionální rozvoj, 3636 Územní rozvoj) 3 950 tis. Kč Stav položky Nespecifikovaná rezerva 72 698 tis. Kč Poznámka : 1 V případě naplnění tohoto účtu příjmy z poplatků za odběr podzemních vod, je možno tyto prostředky přesunout do položky Nespecifikovaná rezerva. 5

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2003 PŘÍJMY ROZPOČTU KRAJE Běžné příjmy Druh příjmu % z upr. rozpočtu 2002 tis. Kč Index 03/02 % daň z příjmů FO ze závislé činnosti 202 335 202 335 206 498 102 185 652 111 daň z příjmů FO ze SVČ 26 978 26 978 28 547 106 27 565 104 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 13 489 13 489 13 864 103 13 876 100 daň z příjmů právnických osob 222 569 222 569 239 195 107 207 803 115 daň z příjmů právnických osob za kraje 0 1 773 1 773 100 ***** ***** Daň z přidané hodnoty 330 481 330 481 360 412 109 324 949 111 Správní poplatky 250 250 945 378 111 851 Celkem třída 1 daňové příjmy 796 102 797 875 851 234 107 759 956 112 Splátky půjčených prostředků od PO 0 150 000 150 000 100 ***** ***** Příjmy z úroků 6 000 6 000 12 306 205 5 594 220 příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 113 113 100 400 28 Odvody příspěvkových organizací 42 178 46 652 44 960 96 75 718 59 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 38 486 38 486 100 ***** ***** Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 98 661 98 661 100 ***** ***** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 500 1 800 1 800 100 ***** ***** Ostatní nedaňové příjmy (nerozpočtované) 0 0 3 842 ***** 24 906 Celkem třída 2 nedaňové příjmy 49 678 341 712 350 168 102 81 736 428 Neinvestiční přijaté dotace z VPS (pol.4111) Neinv. přijaté dotace ze SR - souhrnný dotační vztah (pol.4112) Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů (pol.4113) Ostatní neinvestiční přijaté dotace přijaté ze SR (pol.4116) Neinvestiční přijaté dotace ze SFA (pol.4160) Neinvestiční přijaté dotace od obcí (pol. 4121) 0 147 294 154 479 105 2 003 7712 871 128 871 828 871 828 100 21 171 4118 0 10 000 10 966 110 ***** ***** 3 011 000 3 374 923 3 374 914 100 1 261 172 268 0 14 949 14 949 100 ***** ***** 0 3 435 3 435 100 ***** ***** Neinv.přijaté dotace od mezinárodních institucí 1 500 2 456 1 338 54 423 316 Neinvestiční přijaté dotace od okresních úřadů ***** ***** 0 ***** 7 400 ***** Celkem seskupení položek 41xx neinvestiční přijaté dotace 3 883 628 4 424 885 4 431 909 100 1 292 169 342 Celkem běžné příjmy 4 729 408 5 564 472 5 633 311 101 2 133 861 198 6

Druh příjmu % z upr.rozpo 2002 čtu tis. Kč Index 03/02 % Příjmy z prodeje pozemků 1 000 1 000 428 43 1 049 41 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého mov.majetku 2 000 2 000 695 35 5 006 14 0 9 551 6122 ***** ***** Celkem třída 3 kapitálové příjmy 3 000 3 009 1 674 56 6 054 28 Investiční přijaté dotace z VPS (pol. 4211) 27 000 52 361 52 361 100 5 000 1047 Inv. přijaté dotace ze SR - souhrnný dotační vztah (pol. 4212) Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol. 4213) Ostatní investiční přijaté dotace ze SR (pol. 4216) Celkem seskupení položek 42xx investiční přijaté dotace 111 065 111 065 111 065 100 0 ***** 273 700 387 828 269 638 70 88 790 304 225 680 318 395 318 367 100 170 874 186 637 445 869 649 751 431 86 264 664 284 Celkem kapitálové příjmy 640 445 872 658 753 105 86 270 718 278 PŘÍJMY CELKEM 5 369 853 6 437 130 6 386 415 99 2 404 579 266 Daňové příjmy (třída 1) Daňové příjmy jsou vedle dotací druhým nejvýznamnějším zdrojem rozpočtu kraje (příloha 2). Jejich výnos není svázán s žádným konkrétním výdajem, o jejich použití plně rozhodují orgány kraje, a proto se jedná o příjmy, jejichž podíl na celkových příjmech odráží míru soběstačnosti kraje ve financování svých potřeb. V roce 2003 byly daňové příjmy plněny na 107 %, přičemž k překročení došlo u všech sdílených daní. Je třeba připomenout, že pro kraje však byla predikce daní, uvažovaná Ministerstvem financí ČR, snížena o 5%. Součástí třídy 1 daňových příjmů jsou rovněž správní poplatky. Rozpočet příjmů ze správních poplatků byl překročen o částku 695 tis. Kč. Jedná se především o poplatky za vydání správních rozhodnutí v oblasti silničního hospodářství, zdravotnictví a matriky vybírané dle sazebníku k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích. Nedaňové příjmy (třída 2) Nedaňové příjmy byly splněny na 102%. V rozpočtu kraje se v této třídě v poměrně velkém objemu objevují příjmy, které fakticky nezvyšují volné disponibilní zdroje kraje, neboť jejich výnos je spojen s konkrétním výdajem. Takový druh příjmů představují Splátky půjčených prostředků ve výši 150 000 tis. Kč. Jedná se o vratku návratné finanční výpomoci od zřizovaných zdravotnických zařízení, kterou jim kraj poskytl v závěru roku na úhradu závazků z předchozích let. Po obdržení státní účelové dotace byla tato výpomoc nemocnicemi kraji splacena. Stejně tak i na základě sjednaných smluv o nájmu a příkazních smluv, uzavřených mezi krajem a zřizovanými nemocnicemi a Dětskou odbornou léčebnou Počátky byly do rozpočtu kraje poukazovány příjmy z pronájmu bytů, nebytových prostor a movitého majetku. Tyto příjmy byly naplněny do výše plánované v rozpočtu. Také tyto příjmy byly poukázány ve výdajové části rozpočtu jako příspěvek na provoz nebo dotace na investice příslušným příspěvkovým organizacím. Odvody příspěvkových organizací byly v hodnoceném roce nařízeny v odvětví dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury a školství. Jedná se o odvody z investičních fondů (odpisy z nemovitostí), které byly ve výdajích kraje následně použity na opravy, rekonstrukci a modernizaci majetku ve vlastnictví kraje. Jiným typem příjmů v této třídě jsou příjmy z úroků, které vykazují vysoké překročení (205 %). To bylo způsobeno především výnosem ze zhodnocování dočasně volných finančních prostředků kraje. Čistý výnos ze zhodnocení činil 5 380 878,55 Kč (příloha 1). Stejně jako příjmy z úroků, tak i Ostatní nedaňové příjmy (nerozpočtované), které dosáhly celkové částky 3 842 tis. Kč, představují zdroje které nemají účelové určení a jejich použití je plně v pravomoci příslušných orgánů kraje. Nerozpočtované příjmy zahrnují především přijaté vratky transferů poskytnutých v předchozím roku (převod finančních prostředků r. 2002 z depozitního účtu), přijaté sankční platby v částce 379 000 Kč (především pokuty odboru dopravy), příjmy z prodeje drobného hmotného dlouhodobého majetku, vratky přeplaceného pojistného, tepla, vodného a stočného a vratky předplatného z roku 2002, poplatky za kopírování dokumentů, příjmy za věcná břemena, příjmy od zachycených osob na Protialkoholní záchytné stanici v Jihlavě, příjmy z pronájmu garáže organizační složky kraje Psychocentrum, nájemné kantýny, nájemné za zasedací místnosti, apod. 7

Kapitálové příjmy (třída 3) Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje pozemků, ostatních nemovitostí a dlouhodobého movitého majetku. Nenaplnění plánovaných příjmů (56%) bylo způsobeno především nerealizováním prodeje nemovitostí včetně pozemků v k.ú. Velké Meziříčí. Naopak nad rámec rozpočtu byly příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (prodej automobilu Opel Omega, prodej majetku ve školství). Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (třída 4) Vzhledem k tomu, že v roce 2003 nebyly na financování správních činností a zřizovatelských funkcí převedených na kraj z okresních úřadů stanoveny zvýšené podíly na daňových příjmech, nejvýznamnějším druhem příjmů kraje v roce 2003 byly přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů (třída 4). Ty jsou poskytovány jednak Ministerstvem financí ČR (dotace na převod zřizovatelských funkcí, dotace na úhradu závazků zdravotnických zařízení, dotace na výkon státní správy, dotace na dofinancování provozu územního střediska záchranné služby, dotace na likvidaci léčiv, dotace na volby a na referendum o vstupu do EÚ, dotace na refundace výdajů za energie a služby v budovách bývalých okresních úřadů, dotace na prevenci proti TBC, apod.) a jednak odvětvovými ministerstvy (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, apod.). Největší objem představovaly dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) na přímé výdaje v obecním školství (1 984 372 tis. Kč) a krajském školství (1 248 803 tis. Kč) a dotace soukromým školám (110 988 tis. Kč). Překročení Neinvestičních přijatých dotací z Všeobecné pokladní správy (pol. 4111) o 5% bylo způsobeno především vratkami nespotřebované dotace na zabezpečení referenda o přistoupení ČR k EU od obcí již v průběhu roku 2003 (7 055 tis. Kč). V případě položky 4113 Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů byla nad rámec rozpočtu přijata druhá část podpory od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 966 tis. Kč na akci Územní energetická koncepce a koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek kraje Vysočina. Výdaje na tuto akci byly ze strany kraje v plné výši uhrazeny již v roce 2002. Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí představují příjmy na grantové programy od Evropské komise (projekt PRELUDE a zajištění konference LORIS) a na vzdělávací program EU SOCRATES. Oproti původnímu předpokladu nebyla v hodnoceném roce na projekt PRELUDE a LORIS poskytnuta dotace v plné výši. Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvořily především dotace poskytnuté v rámci programového financování ISPROFIN v oblasti zdravotnictví, školství a kultury a z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI). V hodnoceném roce byla z Ministerstva financí ČR poskytnuta též dotace na pořízení sídla kraje v částce 31 000 tis. Kč, která nebyla vyčerpána a převádí se do dalšího období. Nižší čerpání prostředků poskytnutých ze SFDI v rámci smlouvy na rok 2003 (70%) bylo způsobeno nerealizováním všech plánovaných akcí z důvodu komplikované majetkoprávní přípravy staveb, nepředvídanými změnami při realizaci staveb a v jednom případě též z důvodu váznoucí komunikace s vybranou firmou. Prostředky by měly zůstat k dispozici pro další rok. 8

4. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ KRAJE VYSOČINA V ROCE 2003 Výdajová část rozpočtu kraje byla členěna do 14 kapitol. Zatímco čerpání výdajů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje rovnoměrný vývoj, porovnání skutečných výdajů let 2003 a 2002 vykazuje velké odchylky a srovnání v některých případech není ani možné. Je to způsobeno tím, že v roce 2003 byly poprvé realizovány výdaje, které jsou spojeny s převedením některých agend na kraje. Jedná se o převod zřizovatelských funkcí u organizací, které byly k 31.12.2002 vykonávány okresními úřady a další agendy, které na kraj přešly v rámci další etapy reformy veřejné správy po zrušení okresních úřadů. Podrobnější přehled o čerpání jednotlivých kapitol podává následující tabulka : 4.1 Výdaje dle kapitol celkem NÁZEV KAPITOLY % z 2002 tis. Kč Kapitola zemědělství 690 9 391 9 319 99 351 2 655 Kapitola školství 3 320 562 3 691 080 3 689 220 100 1 513 915 244 Kapitola kultura 81 660 99 566 98 930 99 30 893 320 Kapitola zdravotnictví 148 879 608 972 602 890 99 1 829 32 963 Kapitola životní prostředí 2 420 5 650 5 393 95 2 584 209 Kapitola územní plánování 500 1 597 1 545 97 1 362 113 Kapitola doprava 323 360 368 760 363 780 99 45 122 806 Kapitola sociální věci 309 594 318 547 318 396 100 44 427 717 Kapitola požární ochrana a integrovaný záchranný systém 10 000 12 300 12 228 99 14 638 84 Kapitola zastupitelstvo kraje 23 277 26 608 24 525 92 16 018 153 Kapitola krajský úřad 215 541 206 949 193 731 94 132 790 146 Kapitola regionální rozvoj 10 500 14 889 12 122 81 7 666 158 Kapitola nemovitý majetek 658 009 907 382 784 491 86 372 389 211 Kapitola rezerva a rozvoj kraje 264 861 88 317 ***** ***** ***** ***** z toho nespecifikovaná rezerva 226 861 79 518 ***** ***** ***** ***** péče o lidské zdroje a majetek kraje 30 000 5 937 ***** ***** ***** ***** strategické a koncepční materiály 8 000 2 862 ***** ***** ***** ***** Převod do fondu Vysočiny 0 120 000 120 000 100 81 400 147 Převod do fondu strategických rezerv 0 0 90 000 ***** ***** ***** Zůstatek z převodů na depozitní účet 0 0 643 ***** ***** ***** Finanční vypořádání za rok 2002 0 0 553 ***** ***** ***** CELKEM 5 369 853 6 480 008 6 327 766 98 2 265 383 279 Největší část výdajů v roce 2003 tvořily příspěvky na provoz zřizovaných příspěvkových organizací (pol. 5331) v celkové výši 2 192 341 tis. Kč (z toho pro školská zařízení 1 556 801 tis. Kč, jejich součástí je i příspěvek na přímé výdaje ve výši 1 247 591 tis. Kč), dále dotace na přímé výdaje na školství, poskytované obcím pro jimi zřizované školy a školská zařízení 1 984 363 tis. Kč, dotace soukromým školám (110 975 tis. Kč). Zbývající část byla použita na pořízení, údržbu, velké opravy, modernizace a rekonstrukce majetku kraje, na zajištění dopravní obslužnosti, na provoz sídla kraje a na zajištění činností jednotlivých odborů (viz komentář k činnosti jednotlivých odborů). V průběhu roku schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí dotací řadě obcím našeho kraje (příloha 7). Z rozpočtu kraje byly poskytnuty příspěvky rovněž některým neziskovým subjektům např. na podporu kulturních akcí, sportovních akcí, na opravy památek, nestátním neziskovým organizacím provozujícím sociální služby apod.. Celkem byly poskytnuty příspěvky neziskovým organizacím ve výši 7 182 tis. Kč. Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina jako organizační jednotce státu byl v hodnoceném roce poskytnut investiční příspěvek v celkové výši 3 500 tis. Kč na pořízení technologie krajského operačního střediska a informačního střediska a na repasi požární techniky. 9

4.2 Čerpání výdajů rozpočtu v jednotlivých kapitolách (tis. Kč) KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ Běžné výdaje Orj Paragraf Název 20 2399 Záležitosti vodního hospodářství j.n. % z 2002 300 2 679 2 620 98 251 1 044 20 6172 Činnost regionální zprávy 150 0 0 **** 0 ***** 20 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 240 220 207 94 100 207 20 1037 Celospolečenská funkce lesů 0 6 492 6 492 100 0 ***** KAPITOLA CELKEM 690 9 391 9 319 99 351 2 655 Největší výdaje této kapitoly představovaly prostředky na 1037 Celospolečenská funkce lesů. Jednalo se o užití účelové dotace z Ministerstva zemědělství ČR na meliorace a hrazení bystřin v lesích. Dotace byla řádně vyúčtována Ministerstvu zemědělství při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2003. Rozpočet kapitoly na 2399 - Záležitosti vodního hospodářství byl v průběhu roku navýšen o částku 2 379 tis. Kč za účelem pořízení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Čerpání na tuto akci proběhlo v závěru hodnoceného roku. V oblasti vodního hospodářství byla dále financována spoluúčast na školeních povodňových orgánů obcí, biomonitoring ekologického stavu vodních toků a monitoring kvality vod na lokalitě vybrané skládky odpadů. V oblasti lesního hospodářství ( 1039) byly výdaje použity na zpracování problematiky chovu zvěře a na digitální zpracování souvislého zobrazení porostních map. KAPITOLA ŠKOLSTVÍ Běžné výdaje Příspěvek na provoz (z daňových příjmů - peníze kraje) Orj Paragraf Název 30 % z 2002 3112 Speciální předškolní zařízení ***** ***** ***** ***** 36 ***** 3113 Základní školy ***** ***** ***** ***** 25 ***** 3114 Speciální základní školy 11 190 11 279 11 279 100 10 898 103 3116 Internátní speciální základní školy 2 782 2 782 2 782 100 2 434 114 3121 Gymnázia 35 628 36 109 36 109 100 32 307 112 3122 Střední odborné školy 82 317 82 337 82 337 100 73 509 112 3123 3125 3127 3145 3146 Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední odborná učiliště a učiliště Internátní speciální SOU a učiliště Ubytovací zařízení středních škol a učilišť Zařízení výchovného poradenství 111 637 112 343 112 343 100 106 446 106 3 052 3 052 3 052 100 2 788 109 1 214 1 346 1 346 100 1 197 112 3 492 3 492 3 492 100 5 121 68 3 498 3 518 3 518 100 3 047 115 10

3147 Školní statky, školní hospodářství 6 000 6 000 6 000 100 6 040 99 3149 Ostatní zařízení 0 37 37 100 133 28 3150 Vyšší odborné školy 4 244 5 066 5 066 100 4 202 121 3231 Základní umělecké školy 126 126 126 100 581 22 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6 127 6 177 6 177 100 5 907 105 4322 Ústavy péče pro mládež 18 576 20 091 20 091 100 18 350 109 Celkem příspěvek na provoz 289 883 293 755 293 755 100 273 021 108 Přímé náklady (UZ 33149 a 33150) Orj Paragraf Název 30 % z 2002 3111 Předškolní zařízení 0 318 457 318 448 100 0 ***** 3112 Speciální předškolní zařízení 0 1 881 1 881 100 393 479 3113 Základní školy 0 1 586 751 1 586 751 100 0 ***** 3114 Speciální základní školy 0 71 666 71 666 100 60 092 119 3116 Internátní speciální základní školy 0 23 892 23 892 100 12 396 193 3121 Gymnázia 0 171 004 171 004 100 151 104 113 3122 Střední odborné školy 0 362 759 362 759 100 320 026 113 3123 3125 3127 Střední odborná učiliště a učiliště Speciální střední odborná učiliště a učiliště Internátní speciální SOU a učiliště 0 419 883 419 883 100 378 117 111 0 12 279 12 279 100 11 905 103 0 7 459 7 459 100 6 742 111 3141 Školní stravování 0 11 679 11 679 100 0 ***** 3145 3146 3149 Ubytovací zařízení středních škol a učilišť Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 0 18 010 18 010 100 19 634 92 0 14 497 14 497 100 12 715 114 0 839 839 100 5 210 16 3150 Vyšší odborné školy 0 27 867 27 867 100 24 963 112 3231 Základní umělecké školy 0 107 821 107 821 100 59 198 182 3299 Záležitosti vzdělávání 3 011 000 3 168 1 956 62 0 ***** 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 32 268 32 268 100 24 204 133 4322 Ústavy péče pro mládež 0 40 995 40 995 100 35 895 114 6330 Převody vlastním fondům (sociální fond) 0 0 0 ***** 58 0 Celkem přímé náklady 3 011 000 3 233 175 3 231 954 100 1 122 652 288 Dotace soukromým školám (UZ 33155) Orj Paragraf Název 30 % z 2002 3111 Předškolní zařízení 0 1 005 1 005 100 971 104 3121 Gymnázia 0 4 400 4 400 100 3 694 119 11

3122 Střední odborné školy 0 51 462 51 456 100 44 341 116 3123 3141 3142 3145 Střední odborná učiliště a učiliště Školní stravování při předškolním a školním stravování Školní stravování při středním vzdělávání Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 0 31 730 31 726 100 29 112 109 0 106 105 99 39 269 0 3 483 3 483 100 3 265 107 0 3 750 3 750 100 3 534 106 3150 Vyšší odborné školy 0 4 360 4 360 100 3 160 138 3231 Základní umělecké školy 0 3 712 3 711 100 3 002 124 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 1 644 1 644 100 1 350 122 4322 Ústavy péče pro mládež 0 5 336 5 335 100 4 844 110 Celkem dotace soukromým školám 0 110 988 110 975 100 97 312 114 Příspěvek z dotací mimo přímé náklady Orj Paragraf Název 30 % z 2002 3111 Předškolní zařízení **** **** **** **** 4 **** 3113 Základní školy 0 861 861 100 160 538 3114 Speciální základní školy 0 1 047 1 039 99 491 212 3116 Internátní speciální základní školy 0 110 110 100 32 344 3121 Gymnázia 0 89 89 100 400 22 3122 Střední odborné školy 0 1 408 1 408 100 1 085 130 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 0 1 518 1 518 100 1 009 150 3125 Speciální SOU a U 0 4 4 100 28 14 3127 3146 3147 3149 Internátní speciální SOU a učiliště Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče Školní statky, školní hospodářství Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže **** **** **** **** 18 **** 0 80 80 100 81 99 0 1 488 1 488 ***** 2 342 64 0 0 0 **** 26 0 3150 Vyšší odborné školy 0 25 25 100 104 24 3231 Základní umělecké školy 0 58 58 ***** 194 30 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 221 221 100 1 257 18 4322 Ústavy péče pro mládež **** **** **** **** 5 **** Celkem příspěvek z dotací 0 6 909 6 901 100 7 236 95 12

Orj Paragraf Název % z 2002 30 3299 Záležitosti vzdělávání 5 921 7 449 6 846 92 651 1 052 30 3419 Tělovýchovná činnost ***** ***** ***** ***** 145 ***** 30 xxxx Dotace na informační politiku ve vzdělávání 0 18 095 18 080 100 0 ***** Celkem 5 921 25 544 24 926 98 796 3 131 Celkem běžné výdaje 3 300 883 3 644 827 3 643 585 100 1 501 017 243 Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název 30 xxxx Pořízení movitého investičního majetku % z 2002 13 758 20 709 20 709 100 12 898 161 Celkem kapitálové výdaje 13 758 20 709 20 709 100 12 898 161 KAPITOLA CELKEM 3 320 562 3 691 080 3 689 220 100 1 513 915 242 Převážnou část výdajů kapitoly školství tvořily přímé výdaje na vzdělávání pro krajské a obecní školy a školská zařízení, kryté státní dotací (3 233 175 tis. Kč). Prostředky na dotace soukromým školám (110 988 tis. Kč) byly do rozpočtu kraje zahrnovány čtvrtletně na základě rozpočtových opatření. V průběhu roku byla poskytována řada dalších státních dotací především z MŠMT, např. na financování přehlídek a soutěží, na protidrogovou politiku a na prevenci kriminality, na státní informační politiku ve vzdělávání, na romskou problematiku, apod.. Dotace byly čerpány dle schválení příslušných orgánů kraje a nevyčerpané prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2003 zpět do státního rozpočtu. Z prostředků kraje byly hrazeny příspěvky na provoz zřizovaných školských organizací a rovněž byla podporována řada akcí. Např. byly dofinancovány soutěže a olympiády, vyhlašované MŠMT, financovány soutěže nevyhlašované MŠMT, podporovány vzdělávající programy EU, některé akce, např. Sportovec Vysočiny, Olympiáda s Orbitem, poskytnuta byla dotace na implementaci ICT (spolufinancování projektů), apod.. Z rozpočtu kapitoly bylo dále poskytováno stipendium Vysočiny a ceny hejtmana a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje byla poskytnuta dotace městu Třebíč na zahájení vysokoškolské výuky. V průběhu hodnoceného roku obdržel kraj od Národní agentury programu Socrates prostředky na vzdělávací program Grundtvig NAILS ve výši 164,3 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta na období od srpna 2003 do července 2004. Do konce roku bylo vyčerpáno cca 60,5 tis. Kč, zbývající část bude zapojena do rozpočtu kraje na rok 2004. KAPITOLA KULTURA Běžné výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 40 3311 Divadelní činnost 25 994 27 736 27 736 100 0 ***** 40 3312 Činnost uměleckých souborů ***** ***** ***** ***** 480 ***** 40 3314 Činnosti knihovnické 10 230 16 918 16 918 100 13 238 128 40 3315 Činnost muzeí a galerií 41 659 44 307 44 307 100 14 029 316 40 3317 Výstavní činnosti v kultuře 500 250 250 100 50 500 40 3319 Záležitosti kultury j.n. 650 567 537 95 876 61 40 3321 Činnost pam.ústavů, hradů a zámků 1 527 1 602 1 602 100 0 ***** 13

40 3322 40 3326 80 3329 Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n. - zámek v Herálci 500 6 044 5 744 95 728 789 0 0 0 ***** 100 0 600 600 294 49 542 54 Celkem běžné výdaje 81 660 98 024 97 388 99 30 043 324 Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 40 3314 Činnosti knihovnické 0 462 462 100 850 54 40 3315 Činnost muzeí a galerií 0 80 80 100 0 ***** 40 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 1 000 1 000 100 0 ***** Celkem kapitálové výdaje 0 1 542 1 542 100 850 181 KAPITOLA CELKEM 81 660 99 566 98 930 99 30 893 320 Největší výdaje této kapitoly představovaly příspěvky na provoz příspěvkových organizací v oblasti kultury (Horácké divadlo Jihlava, Krajská knihovna Vysočiny, 3 galerie a 4 muzea, hrad Kámen). Z 3317 Výstavní činnost v kultuře byl hrazen příspěvek pro pořadatele výstavy Krásy a tajemství ČR ve výši 250 tis.kč. V rámci 3319 Záležitosti kultury j.n. byly poskytovány příspěvky na pořádání postupových soutěžních přehlídek občanským sdružením nebo příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi, dále byly hrazeny výdaje na inzerci a výdaje spojené s výstavou v zahraničí. Z 3322 Zachování a obnova kulturních památek byly poskytovány finanční příspěvky na obnovu kulturních památek ve vlastnictví církví, fyzických osob a právnických osob vč. obcí. Částka 3 mil. Kč byla čerpána pro města Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na systémovou a trvalou podporu měst s památkami zařazenými na seznam kulturního dědictví UNESCO. V rámci tohoto paragrafu byly financovány rovněž odborné podklady pro výkon státní správy na úseku památkové péče. Z 3329 Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví byly hrazeny výdaje na provoz objektu v Herálci. KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ Běžné výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 50 3522 Ostatní nemocnice 15 595 373 332 373 331 100 0 ***** 50 3529 Ústavní péče j.n. 18 146 18 902 18 902 100 0 ***** 50 3533 Zdravotnická záchranná služba 73 310 86 145 82 645 96 0 ***** 50 3539 50 3569 50 3599 Jiná zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 500 2 500 1 913 77 1 803 106 200 30 8 27 26 31 39 128 42 119 40 148 95 0 ***** Celkem běžné výdaje 148 879 523 028 516 947 99 1 829 28 264 14

Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 50 3522 Ostatní nemocnice 0 85 944 85 943 100 0 ***** Celkem kapitálové výdaje 0 85 944 85 943 100 0 ***** KAPITOLA CELKEM 148 879 608 972 602 890 99 1 829 32 963 Paragraf 3522 Ostatní nemocnice zahrnoval především příspěvky na provoz a dotace na investice (viz. položka nájemné v příjmové třídě 2) a dále příspěvky na lékařskou knihovnu a sociální sestru. 3529 - Ústavní péče j.n. zahrnoval příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Dětské centrum a Dětský domov Kamenice nad Lipou. Rovněž na 3533 Zdravotnická záchranná služba byly obsaženy příspěvky na provoz organizací zdravotnické záchranné služby zřizované krajem. V souvislosti s obdržením státní účelové dotace v částce 3 760 tis. Kč, určené pro Územní středisko záchranné služby Jihlava, byl příspěvek na provoz organizaci o tuto částku navýšen a zároveň jí byl snížen příspěvek z prostředků kraje v částce 3 500 tis. Kč. Tato částka byla, na základě schválení rady kraje, ponechána na kapitole Zdravotnictví a do konce hodnoceného roku nebyla čerpána. Z. 3539 Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví byly hrazeny výdaje spojené se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice. Nedočerpání bylo způsobeno tím, že do konce hodnoceného období nebyly provozovatelem vyfakturovány prosincové náklady týkající se roku 2003. V 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. byla rozpočtovaná částka určena na činnost znaleckých komisí pro posuzování případů stížností ve výkonu zdravotní péče. Proti původnímu předpokladu bylo podáno méně žádostí o svolání znaleckých komisí, a proto byly v průběhu roku prostředky z větší části odebrány. Na. 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví byly zahrnuty výdaje na lékařskou službu první pomoci, výdaje na odvodní řízení branců, výdaje na krizové řízení, na likvidaci léčiv, na kalmetizaci a na výběrová řízení. Nižší čerpání prostředků (95%) bylo způsobeno refundací některých výdajů (kalmetizace, likvidace léčiv) ze strany státu poskytnutím státní účelové dotace. KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Běžné výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 60 3719 60 3729 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Ostatní nakládání s odpady j.n. 100 30 30 100 0 ***** 600 0 0 ***** 0 ***** 60 3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 905 905 100 0 ***** 60 3742 Chráněné části přírody 450 4 300 4 149 96 306 1 356 60 60 3773 60 3749 60 3799 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n. Monitoring radioaktivního záření 20 0 0 ***** 0 ***** 0 225 225 100 0 ***** 3792 Ekologická výchova a osvěta 200 90 84 93 178 47 Ekologické záležitosti a programy j.n. 400 100 0 ***** 0 ***** 60 6172 Činnost regionální správy 600 0 0 ***** 0 ***** Celkem běžné výdaje 2 420 5 650 5 393 95 484 1 114 15

Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název 60 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší % z 2002 ***** ***** ***** ***** 2 100 ***** Celkem kapitálové výdaje ***** ***** ***** ***** 2 100 ***** KAPITOLA CELKEM 2 420 5 650 5 393 95 2 584 209 Rozpočtované výdaje na 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší byly použity na aktualizaci software pro vedení agendy poplatků za znečišťování ovzduší. Plánovaná aktualizace Programu snižování emisí nebyla v roce 2003 realizována, a proto byly zbylé prostředky z kapitoly odebrány. Na 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. byly původně rozpočtovány výdaje určené na odběr vzorků a analýz a řešení starých ekologických zátěží. Vzhledem k tomu, že tato akce byla financována z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR, byly prostředky z kapitoly v průběhu roku odebrány. V rámci 3741 Ochrana druhů a stanovišť byly hrazeny výdaje na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy (vydra říční, kormorán velký), které byly kryty státní účelovou dotací z Ministerstva financí ČR. Největší objem výdajů této kapitoly byl zahrnut na 3742 - Chráněné části přírody. Prostředky byly určeny především na zajištění péče o zvláště chráněná území v kraji. Jednalo se o sezónní práce v přírodních rezervacích a přírodních památkách (ruční kosení mokřadů, likvidace náletových dřevin, apod.), značení hranic území apod. Dále byly zpracovány plány péče o zvláště chráněná území. Nižší čerpání (96%) bylo způsobeno tím, že část plánovaných akcí byla provedena ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Havlíčkově Brodě zdarma a některé práce byly proti původnímu předpokladu provedeny levněji. Výdaje spojené s vyhledáváním budov se zvýšeným obsahem radonu, které byly hrazeny z 3773 Monitoring radioaktivního záření, byly plně kryty státní dotací od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V rámci 3792 - Ekologická výchova a osvěta byly hrazeny výdaje spojené s pořádáním seminářů k environmentálním tématům a na vydání sborníku. Původně předpokládané výdaje na vydání Zprávy o stavu životního prostředí kraje Vysočina a část vzdělávacích seminářů byly hrazeny Ministerstvem životního prostředí ČR. Prostředky, rozpočtované na 3799 Ekologické záležitosti a programy j.n. byly určeny na zadávání posudků a expertiz v rámci integrované prevence (IPPC) a na posudky hodnocení vlivu záměrů na životní prostředí (EIA). Vzhledem k tomu, že se v roce 2003 agenda IPPC začala teprve rozbíhat, byly prostředky ušetřeny. V agendě EIA byly vynaložené prostředky investorem zpětně hrazeny kraji, takže konečné čerpání bylo nulové. KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Běžné výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 70 3635 Územní plánování 500 154 102 66 1 362 7 Celkem běžné výdaje 500 154 102 66 1 362 7 Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 70 Územní plánování 0 1 443 1 443 100 0 ***** Celkem kapitálové výdaje 0 1 443 1 443 100 0 ***** KAPITOLA CELKEM 500 1 597 1 545 97 1 362 113 16

Z této kapitoly byly především poskytovány dotace obcím našeho kraje na pořízení jejich územně plánovací dokumentace dle pravidel schválených zastupitelstvem kraje. Rozpočtovaná částka byla na smluvním základě v hodnoceném roce vyčerpána beze zbytku. Menší část prostředků byla použita na odbornou technickou pomoc Urbanistického střediska Brno pro sestavení Návrhu zadání územního plánu VÚC kraje Vysočina. Nedočerpaných 52 tis.kč bylo připraveno pro případ nutného pořízení technické pomoci pro probíhající práce na územním plánu VÚC kraje Vysočina. Tato potřeba však v závěru roku 2003 nenastala. KAPITOLA DOPRAVA Běžné výdaje Orj Paragraf Název 10 2212 10 2223 10 2221 Silnice + Převody SÚS na opr. silnic Bezpečnost silničního provozu Dopravní obslužnost - autobusy % z 2002 2 715 43 002 41 087 96 42 97 826 130 130 129 99 0 ***** 197 000 202 000 198 936 98 0 ***** 10 2241 Železniční dráhy 315 428 428 100 252 170 10 2242 Dopravní obslužnost - železnice 123 200 123 200 123 200 100 0 ***** Celkem běžné výdaje 323 360 368 760 363 780 99 294 123 735 Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 10 2212 Silnice 0 0 0 0 44 828 0 Celkem kapitálové výdaje 0 0 0 0 44 828 0 KAPITOLA CELKEM 323 360 368 760 363 780 0 45 122 806 Největší objem výdajů této kapitoly představovaly výdaje na úhradu prokazatelných ztrát v silniční a v drážní dopravě, které byly v převážné míře kryty státní dotací ( 2221, 2242).Z 2212 - Silnice byly hrazeny výdaje na opravy silnic ze strany SÚS (poukázáno ve výši 100%) a rovněž odtud byly financovány drobné studie a analýzy v dopravě. Na tomto paragrafu byly rozpočtovány i výdaje na pořízení Studie optimalizace dopravní obslužnosti a budování integrovaného dopravního systému. Vlivem zpoždění ve zpracování studie nebyla II. a III. etapa v roce 2003 uhrazena, a proto prostředky nebyly dočerpány (96%) K mírnému nedočerpání prostředků na bezpečnost silničního provozu ( 2223) došlo vlivem nižší ceny dodávky služeb oproti předpokladu. Z 2241 Železniční dráhy bylo financováno pořízení studie Prověření obnovení železniční dopravy přes hraniční přechod Slavonice Fratres. 17

KAPITOLA SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Běžné výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 50 4311 Sociální ústavy pro dospělé 19 390 29 275 29 275 100 0 ***** 50 4312 50 4313 Domovy pro zdravotně postižené občany Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů 0 334 334 100 0 ***** 66 739 66 760 66 760 100 44 000 152 50 4314 Pečovatelská služba 5 300 6 424 6 424 100 0 ***** 50 4316 Domovy důchodců 66 214 62 391 62 391 100 200 31 196 50 4317 50 4319 Domovy - penziony pro staré občany Ost. soc. péče zdrav. postiženým 0 577 577 100 0 ***** 0 166 166 100 0 ***** 50 4323 Soc. pomoc dětem a mládeži 0 482 482 100 0 ***** 50 4333 50 4339 Domovy-penziony pro matky s dětmi Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n. 0 190 190 100 0 ***** 1 660 1 974 1 959 99 77 2 544 50 4345 Centra soc. pomoci 0 1 022 1 011 99 0 ***** 50 4399 17 6330 Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n. Převod do soc. fondu - Psychocentrum 150 291 148 674 148 549 100 150 99 033 0 28 28 100 0 ***** Celkem běžné výdaje 309 594 318 297 318 146 100 44 427 716 Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 50 4316 Domovy důchodců 0 250 250 100 0 ***** Celkem kapitálové výdaje 0 250 250 100 0 ***** KAPITOLA CELKEM 309 594 318 547 318 396 100 44 427 717 Z této kapitoly byly poskytovány především příspěvky na provoz krajem zřizovaných domovů důchodců, ústavů sociální péče pro dospělé i pro mládež, domovů pro zdravotně postižené občany a pečovatelské služby. Z kapitoly byly poskytovány finanční příspěvky obcím a rovněž nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují sociální služby v kraji. Na 4339 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n. byly rozpočtovány především výdaje organizační složky kraje Psychocentrum, manželská a rodinná poradna Jihlava a výdaje na zajištění sociálně-právních služeb v okresech Havlíčkův Brod a Pelhřimov, kryté státní dotací. Kromě příspěvků na provoz zřizovaným OÚSS Třebíč a OSÚSS Žďár nad Sázavou, byly z 4399 - Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti financovány rovněž výdaje na vypracování drobných studií a analýz v oblasti sociální péče, výdaje spojené se setkáním rodin, které mají děti v pěstounské péči, úhrada nákladů lektorům a psychologům při přednáškách, úhrada výdajů spojených s výběrovými řízeními na místa ředitelů sociálních zařízení, apod.. 18

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS Běžné výdaje Orj Paragraf Název 15 5529 15 5512 17 5299 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému j.n. Požární ochrana - dobrovolná část Záležitosti civilního nouzového plánování j.n. % z 2002 500 300 228 76 341 67 8 500 8 500 8 500 100 8 300 102 ***** ***** ***** ***** 2 000 ***** Celkem běžné výdaje 9 000 8 800 8 728 99 10 641 82 Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název 15 5511 Požární ochrana - profesionální část % z 2002 1 000 3 500 3 500 100 3 997 88 Celkem kapitálové výdaje 1 000 3 500 3 500 100 3 997 88 KAPITOLA CELKEM 10 000 12 300 12 228 99 14 638 84 Největší objem výdajů této kapitoly činily příspěvky obcím, určené na akceschopnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů a dále příspěvky na organizační zabezpečení soutěží, rozdělené dle zásad schválených zastupitelstvem kraje ( 5512 Požární ochrana dobrovolná část). Část výdajů byla kryta státní dotací (3 200 tis. Kč) a částka 5 300 tis. Kč byla uvolněna z rozpočtu kraje. Z 5511 Požární ochrana profesionální část byl poskytnut příspěvek Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na pořízení technologie krajského operačního střediska a informačního střediska a na repasi požární techniky Z 5529- Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému byly financovány výdaje spojené s činností bezpečnostní rady, vydání kapesního průvodce pro mimořádné situace, poskytnutí příspěvku Záchranné brigádě kynologů ČR, apod. KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE Běžné výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 18 6113 Zastupitelstva krajů 19 350 20 350 18 838 93 14 020 134 17 6330 Převod do sociálního fondu 177 177 177 100 147 120 18 xxxx Kulturní, společenské a sportovní akce 3 000 3 000 2 685 90 0 ***** 18 3636 Územní rozvoj 0 1 819 1 623 89 0 ***** 18 4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým 0 12 12 100 0 ***** 19

18 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 0 500 500 100 0 ***** Celkem běžné výdaje 22 527 25 858 23 835 92 14 167 168 Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 18 6113 Zastupitelstva krajů 750 750 690 92 1 851 37 Celkem kapitálové výdaje 750 750 690 92 1 851 37 KAPITOLA CELKEM 23 277 26 608 24 525 92 16 018 153 Z této kapitoly byly hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti zastupitelstva kraje. Zejména se jednalo osobní výdaje tj. odměny členům zastupitelstva, komisí a výborů vč. souvisejících výdajů. Z věcných výdajů tvořily největší objem položky nákup služeb, nákup materiálu, cestovné, výdaje na pohoštění, služby telekomunikací a nákup PHM. Rozpočtované neinvestiční výdaje byly čerpány celkem na 93%. V případě kapitálových výdajů byl zakoupen osobní vůz Opel Astra (440 tis. Kč) a byla uhrazena splátka sochy na nádvoří kraje Vysočina (250 tis. Kč). Podrobnější členění je v příloze 3. Současně byly z této kapitoly poskytovány příspěvky obcím (dotace obci Štěpánov nad Svratkou na odstraňování následků po povodních, dotace obci Dukovany v souvislosti s převedením agendy stavebního úřadu pro jadernou elektrárnu, dotace na úhradu výdajů vzniklou v souvislosti s krádeží na obecních úřadech obce Cikháj a Věžná) a svazkům obcí (příspěvek na provedení přezkoumání hospodaření svazků za rok 2002). Úspora vznikla, protože cena za přezkum hospodaření svazků byla v řadě případů nižší než se předpokládalo a rovněž některé svazky si o dotaci nepožádaly. Z této kapitoly byla v hodnoceném roce podporována také řada významných kulturních, sportovních a společenských akcí kraje. KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD Běžné výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 19 6172 Činnost regionální správy 185 137 171 951 160 510 93 106 330 151 80 xxxx 16 6172 Činnost regionální správy - majetek Činnost regionální správy - informatika 400 400 323 81 937 34 18 338 20 067 18 761 93 1642 1 143 17 6330 Převod do sociálního fondu 2 951 2 881 2 881 100 1 393 207 19 6114,5 19 6399 Volby do zastupitelstev ÚSC, referendum Ostatní finanční operace - daň z příjmů 0 135 79 59 4 1 975 0 1 773 1 773 100 0 ***** Celkem běžné výdaje 206 826 197 207 184 327 93 110 306 167 20

Kapitálové výdaje Orj Paragraf Název % z 2002 19 6172 Činnost regionální správy 3 000 2 595 2 478 95 22 484 11 16 6172 Činnost regionální správy - informatika 5 715 7 147 6 926 97 0 ***** Celkem kapitálové výdaje 8 715 9 742 9 404 97 22 484 42 KAPITOLA CELKEM 215 541 206 949 193 731 94 132 790 146 Z této kapitoly byly hrazeny výdaje spojené se zajištěním činnosti krajského úřadu. Největší objem neinvestičních výdajů (čerpáno na 93%) činily mzdové výdaje na zaměstnance krajského úřadu vč. souvisejících výdajů. Z věcných výdajů představovaly největší objem položky nákup služeb, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup materiálu, výdaje za elektrickou energii, pohonné hmoty, cestovní náhrady, služby pošt a telekomunikací, apod. (příloha 3). Nižší čerpání u některých položek bylo způsobeno např. nerealizováním vybavení nových prostor pro delimitované zaměstnance (pol. 5137 čerpáno na 29%), v důsledku platnosti nového vnitřního předpisu došlo rovněž k nižšímu čerpání výdajů na kancelářské potřeby (pol. 5139 čerpáno na 75%). K úspoře došlo také na položkách konzultační a poradenské služby (pol. 5166 čerpáno na 63% - proti původnímu předpokladu byl nižší počet znaleckých posudků), voda (pol. 5151 čerpáno na 46 %), plyn (pol. 5153 čerpáno na 66%) a elektrická energie (pol 5154 čerpáno na 78%). Rovněž nebylo plně realizováno nájemné (pol 5164 čerpáno na 20%). V oblasti investic byly v průběhu roku provedeny stavební úpravy budovy Žižkova 16 montáž sádrokartonové příčky (21 tis. Kč), nákup vozidel (Opel Vivaro za 480 tis. Kč a Opel Omega za 843 tis Kč), instalace velkoprojektoru 350 tis. Kč, instalace Tv GRUNDIG - vestibuly (100 tis Kč), pořízení dvou kopírek (450 tis Kč), zastínění zasedacích místností v budově B (250 tis. Kč), zhotovení slavnostní vlajky (50 tis. Kč). Čerpání prostředků, určených na činnost regionální správy odboru informatiky probíhalo vyrovnaně. Určité úspory vznikly na základě poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR na hardwarové vybavení. KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK Běžné výdaje Orj Paragraf Název 80 xxxx 80 xxxx 80 xxxx 80 xxxx Neinvestiční výdaje spojené s majetkem kraje Technická zhodnocení a opravy ve školství Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích a zdravotnictví Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích % z 2002 800 3 691 3 501 95 0 ***** 45 880 36 155 35 997 100 16 103 224 0 9 135 9 019 99 0 ***** 0 6 141 5 848 95 2 024 289 80 2212 Silnice 0 0 0 ***** 5 328 0 Celkem běžné výdaje 46 680 55 122 54 365 99 23 455 232 21