Seznam rozpočtových opatření (RO) města Milevska v roce 2018 (uvedeno v tis. Kč) datum schválení číslo RO Schváleno Text položka UZ MD D 10.1.2018 1 RMM č. 04/18 Převod fin. prostředků na úhradu neinvestičního příspěvku Svazku obcí Milevska 2 RMM č. 05/18 Finanční krytí - realizace veřejné zakázky "Rekonstrukce WC v pohostinství ve Velké" 3745 5169 x 0,00-15,98 3639 5329 x 0,00 15,98 3613 6121 x 0,00 210,00 24.1.2018 3 RMM č. 10/18 Přijetí prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2018 ve výši 245,50 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města 4 Neinvestiční způsobilé výdaje projektu Pořízení automobilů pro poskytování ter. soc. služby x 4111 98008 245,50 0,00 6118 5011 98008 0,00 50,00 6118 5019 98008 0,00 15,00 6118 5021 98008 0,00 250,00 6118 5031 98008 0,00 12,50 6118 5032 98008 0,00 4,50 6118 5039 98008 0,00 5,00 6118 5139 98008 0,00 18,00 6118 5156 98008 0,00 2,00 6118 5162 98008 0,00 5,00 6118 5169 98008 0,00 75,00 6118 5173 98008 0,00 2,00 6118 5175 98008 0,00 35,00 4351 5166 107517016 0,00 24,65 4351 5166 107117015 0,00 1,45 5 Vrácení nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2017 na úhradu výdajů souv. s přípravnou fází volby prezidenta v roce 2018 4351 5166 107100000 0,00 2,90 6402 5366 98008 0,00 30,00 7.2.2018 6 RMM č. 25/18 Zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2017 (příspěvek na pěstounskou péči, UZ 13010) - vratka ve výši 44,00 tis. Kč a použití v roce 2018-45, 65196 tis. Kč 6402 5364 13010 0,00 44,00 4339 5169 13010 0,00 45,65196 7 Dorozpočtování a přesun výdajů na knihovny Velká a Dmýštice (VZP, knihy, DHDM, nákup mat., služby telekomunikací a radiokomunikací, nákup ostatních služeb) 3314 5011 x 0,00-2,20 3314 5011 x 0,00-2,80 3314 5032 x 0,00 2,00 3314 5032 x 0,00 2,00 3314 5136 x 0,00 1,50 3314 5136 x 0,00 1,50 3314 5137 x 0,00 1,00 3314 5137 x 0,00 1,00 3314 5139 x 0,00 0,50
3314 5139 x 0,00 0,50 3314 5154 x 0,00 28,00 3314 5162 x 0,00 1,50 3314 5162 x 0,00 1,50 3314 5169 x 0,00 1,00 3314 5169 x 0,00 2,00 14.2.2018 35 RMM č. 28/18 Projektová dokumentace na stavební úpravy chodníků a přechodů pro chodce s bezbariérovým řešením a nasvětlením přechodů v ul. Nádražní a Sažinova v Milevsku - finanční krytí 36 RMM č. 29/18 Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění činností a služeb s Milevským krajem, o. p. s. ze dne 22.02.2011 - finanční krytí 37 RMM č. 37/18 Zpracování projektové dokumentace na projekt Oprava krovu a střešního pláště objektu čp. 6 Milevsko - finanční krytí 38 RMM č. 46/18 Úprava směrnice pro tvorbu a použití sociální fondu s účinností od 01.03.2018 - finanční krytí 8 ZMM č. 325/18 NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ: Navýšení příjmů - poplatky za uložení odpadu a příjmy za využívání a zneškodňování komunálních odpadů od kolektivních systémů (EKO- KOM, Asekol, Elektrovin) 2219 6121 x 0,00 84,70 2141 5169 x 0,00 100,00 3322 5171 x 0,00 100,00 6171 5169 x 0,00 120,00 x 1333 x 100,00 0,00 9 NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ: Správní poplatky doprava 3725 2324 x 100,00 0,00 x 1361 x 100,00 0,00 10 NAVÝŠENÍ BV: Analýza GDPR 6171 5169 x 0,00 450,00 11 NAVÝŠENÍ BV: Platy zaměstnanců vč. 6171 5011 x 0,00 223,88 odvodů (změna katalogu prací) 6171 5031 x 0,00 55,97 6171 5032 x 0,00 20,15 12 ÚSPORA BV: Snížení výdajů na právní služby 6171 5166 x 0,00-70,00 13 ÚSPORA BV: Odbahnění koupaliště Vinice 2341 5171 x 0,00-200,00 14 ÚSPORA BV: Úpravy zeleně Husovo nám. 3745 5169 x 0,00-250,00 15 ÚSPORA BV: Rekonstrukce zeleně na střeše DPS 16 ÚSPORA BV: Úprava chodníků Hradčany - mlatové cesty - NESCHVÁLENO 3745 5169 x 0,00-150,00 2219 5171 x 0,00 0,00 17 NAVÝŠENÍ BV: Písecké předměstí, schodiště a zábradlí - opravy 2219 5171 x 0,00 80,00 18 NAVÝŠENÍ BV: Zvýšení příspěvku pro Dům kultury - mzdové náklady vč. odvodů 3392 5331 x 0,00 150,00 19 ÚSPORA BV: Snížení neinvestičního příspěvku pro Dům kultury - otevření rekonstrukce DK 3392 5331 x 0,00-350,00 20 NAVÝŠENÍ BV: Zvýšení neinvestičního příspěvku KD, účel: oprava bočního vstupu do loutkového sálu 3392 5331 x 0,00 100,00 21 NAVÝŠENÍ KV: Zvýšení investičního příspěvku KD, účel: rekonstrukce WC 3392 6351 x 0,00 1000,00
22 NAVÝŠENÍ KV: Přestavba čp. 95 (V roce 2017 nebylo dočerpáno 1 014 tis. Kč na rekonstrukci budov radnice) 6171 6121 x 0,00 2000,00 23 NAVÝŠENÍ KV: Úpravy domečku MP na sestěhování 3613 6121 x 0,00 500,00 24 ÚSPORA KV: Přesun úpravy chodníků Nádražní na rok 2019 2212 6121 x 0,00-900,00 25 ÚSPORY KV:Úspory na akci "Povrchy Sibiřská" 2212 6121 x 0,00-300,00 26 NAVÝŠENÍ KV: Povrch vozovky Sokolovská (mezi Husovým nám. a Jarlochovou ul.) 2212 6121 x 0,00 1200,00 27 ÚSPORA KV: Projekt sběrač D 2321 6121 x 0,00-80,00 28 NAVÝŠENÍ KV: PD Retence u sportovní haly 2321 6121 x 0,00 35,00 29 NAVÝŠENÍ KV: Projekty parkování Libušina + Gagarina 2219 6121 x 0,00 80,00 30 NAVÝŠENÍ KV: PD Rekonstrukce VO Nádražní, Legií, Sažinova 3631 6121 x 0,00 150,00 31 NAVÝŠENÍ KV: Parkování v prostoru Komenského ul., dílčí PD vybraných úseků podle územní studie, příprava na realizaci 2019 2219 6121 x 0,00 350,00 32 NAVÝŠENÍ KV: Vjezd do ulice Za radnicí 2212 6121 x 0,00 200,00 33 NAVÝŠENÍ KV: Pořízení automobilu pro MěÚ Milevsko 6171 6123 x 0,00 250,00 34 NAVÝŠENÍ KV: Dmýštice - demolice a základní terénní úpravy v centru obce 3639 6121 x 0,00 100,00 28.2.2018 39 ZMM č. 326/18 Přijetí dlouhodobého poskytnutého úvěru ve výši 25 mil. Kč na financování investiční akce "Sítě a komunikace Švermova - 3. etapa" 40 ZMM č. 334/18 41 RMM č. 62/18 Finanční krytí - stanovení od 01.03.2018 výše měsíč.odměn za výkon jednotl.funkcí neuvol.členů zastupitelstva a za výkon funkce členů výborů a komisí Navýšení prostředků na zpracování projektové dokumentace - stavební úpravy DPS v ulici 5. května 1510 x 8123 x 25 000,00 0,00 6399 5362 x 0,00-1 356,00 6310 5141 x 0,00 148,00 2212 6121 x 0,00 5 100,00 2219 6121 x 0,00 2 150,00 2310 6121 x 0,00 4 800,00 2321 6121 x 0,00 11 400,00 3631 6121 x 0,00 1 550,00 6112 5021 x 0,00 162,36 6112 5023 x 0,00 97,92 6112 5031 x 0,00 139,50 6112 5032 x 0,00 23,43 3612 6121 x 0,00 119,00 42 RMM č. 68/18 14.3.2018 RMM č. 73/18 43 Odkup movitého majetku umístěného v kavárně U Soudu Oprava položky rozpočtové skladby v usnesení RMM č. 37/18 ze dne 07.02.2018 - "Zpracování PD na projekt Oprava krovu a střešního pláště objektu čp. 6 Milevsko" 3613 5137 x 0,00 151,00 3613 5139 x 0,00 8,40 3322 5171 x 0,00-100,00 3322 5169 x 0,00 100,00 44 Nájem za tenisové kurty 3412 5164 x 0,00 6,60 45 Přesun prostředků na poskytnutí 3392 5331 x 0,00-10,00 neinvestiční dotace pro R-TEAM, z. s. 3419 5222 x 0,00 10,00 Přesun prostředků dle jednotlivých 3419 5222 x 0,00-64,00 příjemců DP Sport 2018 3419 5212 x 0,00 35,00 46 3419 5331 x 0,00 10,00 3419 5333 x 0,00 2,00 3419 5339 x 0,00 17,00
28.3.2018 47 48 49 50 Přesun prostředků dle jednotlivých příjemců DP Kultura 2018 Průtoková dotace pro MŠ Sluníčko z MŠMT Dorozpočtování příjmů od obcí dle skutečnosti Vratka části dotace od SSMM Jihočeskému kraji RMM č. 86/18 Přesun prostředků na poskytnutí 51 finančního daru Maškarnímu sdružení Milevsko 52 RMM č. 87/18 Přesun prostředků na poskytnutí příspěvku Maškarnímu sdružení Milevsko na reprezentaci města v zahraničí 53 RMM č. 90/18 Doplatek - volby do PS Parlamentu ČR konaných 20. a 21. 10.2017 54 Elektroměrový rozvaděč a zásuvková kombinace - Bažantnice 55 Přijetí neinvestiční dotace na regionální funkci knihoven v roce 2018 56 Přesun prostředků dle rozdělení DP Práce s mládeží a ochrana přírody 2018 dle jednotlivých příjemců 3399 5222 x 0,00-97,00 3399 5212 x 0,00 35,00 3399 5331 x 0,00 33,00 3399 5223 x 0,00 29,00 x 4116 103133063 22,70 0,00 x 4116 103533063 128,63 0,00 3111 5336 103133063 0,00 22,70 3111 5336 103533063 0,00 128,63 x 4121 x 8,50 0,00 6402 2229 412 12,40 0,00 6402 5366 412 0,00 12,40 6112 5222 x 0,00-20,00 3399 5222 x 0,00 20,00 6223 5169 x 0,00-20,00 6223 5173 x 0,00-20,00 6223 5175 x 0,00-10,00 6223 5222 x 0,00 50,00 6402 2222 98071 48,70 0,00 3636 5192 x 0,00 55,00 x 4122 744 499,00 0,00 3314 5336 744 0,00 499,00 3421 5222 x 0,00-55,00 3421 5212 x 0,00 5,00 3421 5223 x 0,00 10,00 57 Neinvestiční účelová dotace pro SSMM 58 Navýšení prostředků na propagaci města 59 RMM č. 89/18 Prostředky na zpracování zadávací a technické dokumentace (opatření ke snížení energetické náročnosti VO - Staré sídliště, Za Krejcárkem) 60 RMM č. 96/18 Nákup ukazatele rychlosti do ul. Čs. Legií 61 RMM č. 97/18 Vyrovnání ztráty z provozu MHD za rok 2017 62 RMM č. 98/18 Navýšení prostředků na zpracování PD (stavební úpravy DPS v ulici 5. května 1510) 63 RMM č. 101/18 Informační systém pro turisty a motoristy 3421 5331 x 0,00 40,00 X 4122 13305 14793,00 0,00 4350 5336 13305 0,00 6269,00 4351 5336 13305 0,00 7500,00 4359 5336 13305 0,00 694,00 4372 5336 13305 0,00 330,00 2141 5169 x 0,00 136,00 3631 6121 x 0,00 50,00 2229 6122 x 0,00 60,00 2292 5193 x 0,00 47,00 3612 6121 x 0,00 58,00 2229 6122 x 0,00 144,00 4.4.2018 64 ZMM č. 338/18 Finanční krytí na projekt "Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko" 3631 6121 x 0,00 860,00 3631 6121 x 0,00 2240,00 18.4.2018 65 RMM č. 107/18 Přesun prostředků na opravu mobiliáře (rozsáhlá oprava laviček na náměstí) 3745 5169 x 0,00-50,00
3745 5171 x 0,00 50,00 66 Přesun prostředků na položku 5179 - jedná se o členský příspěvek Svazku obcí regionu Písecko 3639 5229 x 0,00-17,00 3639 5179 x 0,00 17,00 67 Přesun peněžních prostředků dle schválených příjemců dotací Dotačního programu Sociální a související služby 2018 4359 5222 x 0,00-284,00 4359 5221 x 0,00 24,00 4359 5223 x 0,00 150,00 4359 5229 x 0,00 110,00 68 Přijetí neinvestiční účelové dotace na realizaci projektu "Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region" 69 Úprava zálohy na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2018 (částečné zvýšení o částku 93,15762 tis. Kč) 70 Přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro MŠ Klubíčko a její následné přeposlání x 4116 104113013 129,64 0,00 x 4116 104513013 1101,92 0,00 x 4111 98008 93,16 0,00 x 4116 103133063 22,34 0,00 x 4116 103533063 126,59 0,00 3111 5336 103133063 0,00 22,34 71 Přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro 1. základní školu T. G. Masaryka Milevsko a její následné přeposlání 3111 5336 103533063 0,00 126,59 x 4116 103133063 72,19 0,00 x 4116 103533063 409,06 0,00 3113 5336 103133063 0,00 72,19 72 Přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro 2. základní školu J. A. Komenského Milevsko a její následné přeposlání 3113 5336 103533063 0,00 409,06 x 4116 103133063 54,67 0,00 x 4116 103533063 309,82 0,00 3113 5336 103133063 0,00 54,67 3113 5336 103533063 0,00 309,82 73 RMM č. 108/18 Poskytnutí finančního daru - SH ČMS Okresní sdružení hasičů Písek 3419 5222 x 0,00 10,00 74 RMM č. 109/18 Poskytnutí finančního daru - SDH Velká 5512 5222 x 0,00 20,00 75 RMM č. 110/18 Navýšení prostředků na GDPR - implementaci 6171 5169 x 0,00 38,00 76 RMM č. 111/18 Navýšení příspěvku na provoz - Dům kultury Milevsko 3392 5331 x 0,00 130,00 77 RMM č. 129/18 Snížení energetické náročnosti budovy Domu Kultury - energetický posudek 3399 6121 x 0,00 96,00 78 RMM č. 131/18 Navýšení příspěvku pro Svazek obcí regionu Písecka 3639 5329 x 0,00 16,00 2.5.2018 79 RMM č. 132/18 RMM č. 134/18 Zastoupení města Milevska na akcích Toulava Fest 2018 v Sedlčanech a Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny 2018 prostřednictvím výjezdů Maškarního sdružení Přesun prostředků na položku 5171 - opravy a udržování na paragrafu 3326 80 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 2141 5169 x 0,00 30,00 3326 5139 x 0,00-100,00 3326 5171 x 0,00 100,00
81 82 83 Přijetí neinvestiční dotace v dotačním programu Podpora terénní práce pro rok 2018 Navýšení položky 5424 Náhrady v době nemoci z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců Přijetí neinvestiční dotace na výkon agendy sociálnně právní ochrany dětí pro rok 2018, a to ve výši 1. splátky dotace x 4116 4428 225,00 0,00 6171 5424 x 0,00 100,00 x 4116 13011 976,47 0,00 84 RMM č. 156/18 Poskytnutí fin. daru OS Česk. červ. kříži Písek 5599 5522 x 0,00 6,00 9.5.2018 86 ZMM č. 348/18 Poskytnutí fin. daru Královské kanonii premonstrátů na Strahově 17.5.2018 85 RMM č. 158/18 Průtoková dotace pro MŠ Pastelka (2. zálohová platka) 3330 5223 x 0,00 50,00 x 4116 103133063 19,20 0,00 x 4116 103533063 108,78 0,00 3111 5336 103133063 0,00 19,20 3111 5336 103533063 0,00 108,78 87 RMM č. 163/18 PD na rekonstrukci vstupů do vnitrobloku Hradčany 88 RMM č. 164/18 Nákup 2 osobních automobilů 22.5.2018 89 RMM č. 178/18 Finanční krytí - pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby 06.062018 20.6.2018 90 91 92 RMM č. 184/18 Průtoková dotace pro Dům kultury Milevsko - Výstavní panely do expozice Galerie M v Milevsku Průtoková dotace pro Milevské muzeum - Soubor interaktivních prvků do expozic muzea Průtoková dotace pro Milevské muzeum - Šaty srostlých dvojčat sester Blažkových 93 RMM č. 188/18 Dohoda o vzájemném zápočtu mezi městem Milevsko a společností SPOS, s. r. o. 94 RMM č. 209/18 Navýšení rozpočtu pro výstavbu předzahrádky u čp. 1401 a snížení rozpočtované hodnoty pro zastřešení víceúčelového hřiště a pro památník legionářů - NESCHVÁLENO dle změny zápisu 12.schůze RMM dne 27.06.2018 95 ZMM č. 357/18 Snížení příjmů a výdajů rozpočtu města Milevska na rok 2018 na základě dohody o vzájemném zápočtu mezi městem Milevskem a společnosti SPOS Milevsko, s.r. o. 102 ZMM č. 360/18 Poskytnutí finančního daru Českému svazu chovatelů, z. s., Základní organizace Milevsko 1 103 ZMM č. 364/18 Změna finančního krytí pro organizační složku Živé Milevsko 2219 6121 x 0,00 55,50 6171 6123 x 0,00 335,00 4351 6123 x 0,00 57,50 x 4122 429 20,00 0,00 3315 5336 429 0,00 20,00 x 4122 429 15,00 0,00 3315 5336 429 0,00 15,00 x 4122 457 25,00 0,00 3326 5336 457 0,00 25,00 3412 5213 x 0,00 32,71 3613 6121 x 0,00 0,00 3412 6121 x 0,00 0,00 3326 6121 x 0,00 0,00 x 2412 x -7 600,00 0,00 3412 5213 x 0,00-8 400,00 3429 5222 x 0,00 50,00 3636 5011 x 0,00 16,50 3636 5031 x 0,00 10,50 3636 5032 x 0,00 4,00 3636 5021 x 0,00 40,00 3636 5169 x 0,00 628,00 3636 5166 x 0,00 170,00
27.6.2018 96 RMM č. 215/18 Průtoková dotace pro SSMM na projekt "Zajištění volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Milevsku" (záloha) x 4122 405 35,00 0,00 4379 5336 405 0,00 35,00 97 Přijetí dotace na projekt "Most přes Milevský potok (součást areálu kláštera s kostelem Navštívení Panny Marie) - Obnova mostu" (záloha) x 4122 457 140,00 0,00 98 Přijetí investiční dotace na projekt "Snížení energetické náročnosti VO Staré sídliště, Za Krejcárkem" x 4216 22500 855,797 0,000 99 Přijetí dotace na projekt "Udržovací práce na hřbitovní zdi v Milevsku" (záloha) x 4122 422 49,00 0,00 100 101 Průtoková dotace pro Dům kultury Milevsko na projekt "Hudební sklepy v Milevsku 2018" Průtoková dotace pro Milevské muzeum na projekt "Název Kordy a rapíry z českých sbírek" 104 RMM č. 221/18 Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění činností a služeb s Milevským krajem, o. p. s. (zajištění spolufinancování vlastního podílu na dotacích získaných v roce 2018) x 4122 428 20,00 0,00 3319 5336 428 0,00 20,00 x 4122 428 20,00 0,00 3319 5336 428 0,00 20,00 2141 5169 x 0,00 200,00 105 RMM č. 226/18 Navýšení příspěvku na provoz (neinvestičního) pro Milevské muzeum 3315 5331 x 0,00 85,00 106 RMM č. 227/18 Navýšení investičního příspěvku pro Dům kultury Milevsko účelově určeného na rekonstrukci toalet pro veřejnost 3392 6351 x 0,00 350,00 107 RMM č. 233/18 Úprava chodníků v ul. Sadová 108 RMM č. 237/18 Přesun prostředků na akci "Údržba kášterního mostu přes Milevský potok" z prostředků na akci "Dopravní uzel" 2219 6121 x 0,00 165,00 3639 6121 x 0,00-203,00 109 RMM č. 239/18 Přesun prostředků na akci "Živé Milevsko - Regionem na elektrokole" z akcí "Dopravní uzel" a "Památník legionářů" 3322 5171 x 0,00 203,00 3639 6121 x 0,00-59,00 3326 6121 x 0,00-420,00 2221 6123 x 0,00 479,00 ZKRATKY: ÚSPORA BV ÚSPORA KV NAVÝŠENÍ BV NAVÝŠENÍ KV PD DP SSMM VO Název Úspora běžných výdajů Úspora kapitálových výdajů Navýšení běžných výdajů Navýšení kapitálových výdajů Projektová dokumentace Dotační program Sociální služby města Milevska Veřejné osvětlení