37 - odbor místního hospodářství a majetku města Úvodní komentář: Návrh rozpočtu OMH zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby služeb a dalších výdajů v oblastech majetkové správy, to v oddíle dopravy, vodního hospodářství, sportovních zařízení, bytového hospodářství, veřejného osvětlení, pohřebnictví, komunálních služeb, odpadového hospodářství, péče o vzhled obcí, likvidace plevelů, požární ochrany a odměnu realitní kanceláři. V požadavku na r. 2007 jsou zahrnuty výdaje odd. hospodářské správy v oddíl 6112 zastupitelstva obcí a 6171 provoz správy. Schválený rozpočet r. 2006 Upravený rozpočet k 30.09.2006 Požadavek na r. 2007 v tis. Kč Návrh rozpočtu na r. 2007 253 900 291 584 437 695 258 375 Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů: 1. 2212 Silnice 177 870 tis. Kč Opravy a údržba místních komunikací dle jmenovitého plánu oprav, který tvoří přílohu tohoto komentáře. 164 190 tis. Kč. Zimní údržba komunikací úklid sněhu, posyp, apod. 13 680 tis. Kč 2. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 74 400 tis. Kč Poskytnutí příspěvku DPmD na krytí ztráty z provozování městské autobusové dopravy. 3. 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 250 tis. Kč Zahrnuje: úhrada nákladů za odtahy a likvidaci autovraků stojících na místní komunikaci, dále odtahy, hlídání a likvidace nevyzvednutých vozidel, uložených Policií ČR 600 tis. Kč úhrady výdajů spojených s opravou a údržbou dopravní světelné signalizace včetně monitoringu, pasportizace a zajišťování revizí (smlouva s TSD) 250 tis. Kč pohotovostní služby (smlouva s TSD) 400 tis. Kč 4. 2232 Převoz, přístavní můstky 620 tis. Kč převoz Dolní Žleb 300 tis. Kč výdaje za opravy a údržbu převozního prámu, maringotky a pozemní části převozu, generální oprava před vydáním lodního osvědčení, poplatek za využívání rádiových 1/5
kmitočtů, revize, technický dozor plavidla, telefon, el. energii, zatažení a stání prámu v ochranném přístavu, apod. přístavní můstky 320 tis. Kč náklady na provozování a údržbu přístavních můstků na Smetanově nábřeží a v Dolním Žlebu dle smlouvy o provozování, uklizení můstků do ochranného přístavu dle podmínek Státní plavební správy, stání v ochr. přístavu, klasifikační prohlídky a lodní osvědčení, nájemné za užívání pozemků Povodí Labe. 5. 2310 Pitná voda 80 tis. Kč Zásobování lokality D. Chlum pitnou vodou v období nedostatku vody z místního zdroje, opravy řadu, apod. 6. 2321 Odvádění odpadních a dešťových vod 50 tis. Kč Opravy a čištění kanalizací ve správě města. 7. 2333 Údržba drobných vodních toků 150 tis. Kč Činnosti spojené s údržbou, úpravou a čištěním drobných vodních toků, jejichž pozemky jsou v majetku města. 8. 2341 Čištění a opravy rybníků, nádrží a odvodňovacích zařízení 70 tis. Kč Čištění a opravy tzv. odvodňovacích zařízení na pozemcích města. 9. 3412 Sportovní zařízení 17 300 tis. Kč Plavecký areál 10 450 tis. Kč provozován na základě mandátní smlouvy společností DC Relax, s. r. o., město hradí dotaci na krytí ztráty za provoz, mandátní odměnu a poplatek za odebranou podzemní vodu, jehož výše je stanovena ročně rozhodnutím České inspekce ŽP). Podrobný rozpis nákladů a výnosů je uveden v příloze DC Relax. Sportovní hala ul. Práce 860 tis. Kč provozována na základě mandátní smlouvy Sportovním klubem Děčín, město hradí dotaci na provoz a mandátní odměnu a dále na základě nájemní smlouvy je Sportovnímu klubu hrazeno nájemné a úhrady za služby (el.energie, voda, plyn) za objekt šaten a sociálního zařízení. Koupaliště Nebočady 200 tis. Kč dotace na provoz - energie, voda, chemikálie, aj. Opravy sportovních zařízení 5 790 tis. Kč V tom zimní stadion 5 650 tis. Kč (podrobný rozpis oprav je uveden v samostatné příloze tohoto komentáře, dále hřiště Máchovka 100 tis. (oprava oplocení) a hala Maroldova 40 tis. (revize ). 10. 3612 Bytové hospodářství 5 950 tis. Kč Zahrnuje: odvod daně z převodu nemovitostí 1 000 tis. Kč dotace do fondu oprav 50 tis. Kč příspěvek na opravy domů dle rozhodnutí SÚ 3 500 tis. Kč slevy 10, 20 a 30 % z nabídkových cen 1 000 tis Kč vratky přeplatků kupních cen - "doplňková pravidla 350 tis. Kč vratky přeplatků kupních cen "zásady" 50 tis. Kč 2/5
11. 3631 Veřejné osvětlení 17 580 tis. Kč Výdaje na elektrickou energii se po očekávaném zvýšen cen předpokládají ve výši 7 150 tis. Kč. Na servis a údržbu veřejného osvětlení je dle smlouvy o poskytování komplexníxch služeb potřeba částka ve výši 3 650 tis. kč. Výdaje na ostatní opravy mimo smlouvu s TSD, jako jsou rekonstrukce, modernizace, obnova VO, aj. nezbytné akce představují částku ve výši cca 7 000 tis. Kč viz přiložený soupis požadavků. 12. 3632 Pohřebnictví 3 225 tis. Kč pohřby bez pozůstalých vzhledem k vysokému nárůstu v r. 2006 požadujeme navýšení rozpočtu pro následující období na částku 240 tis. Kč údržba hřbitovů 2 985 tis. Kč Roční paušál dle smlouvy s TSD na údržbu zeleně na hřbitovech činí 2 101 tis. Kč, mimo to je potřeba pokrýt výdaje na opravu budov, komunikací, opěrných zdí, pořízení map, zvýšenou ostrahu vzhledem k nárůstu krádeží a případů vandalismu, aj. 13. 3639 Komunální služby 8 130 tis. Kč ekologické WC Řetězová ul., cyklostezka D. Žleb a nyní nově v místě dětských hřišť na Labském nábř. a u Polikliniky 200 tis. Kč nájemné a ostatní výdaje (městská tržnice Podmokly) 100 tis. Kč geoplány, výpisy, znalecké posudky, aj. 850 tis. Kč ostatní majetek 6 980 tis. Kč z toho: - provoz, opravy a údržba vč. opěr. zdí, 6 480 tis. Kč tj. opravy a údržba objektů ve správě odboru OMH vč. úhrad služeb (energie, voda vč. srážkových vod, plyn), z toho větší část fin. prostředků je nárokována na opravu objektu DDM Březiny oprava oken, oplocení (188 tis.), DDM Klostermannova sanační omítky, rozvody vody 350 tis., areál Maxičky revize 270 tis., funkce energetika 130 tis., aj. - provoz veřejných WC Teplická a Maroldova (smlouva) 500 tis. Kč (mandátní odměna, dotace na krytí ztráty, výdaje za spotřebu energií, vody, opravy, revize, aj.) 14. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 800 tis. Kč 15. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 13 000 tis. Kč 16. 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 7 700 tis. Kč 17. 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 13 300 tis. Kč 18. 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (sběrný dvůr) 0 tis. Kč 19. 3729 Ostatní nakládání s odpady 2 300 tis. Kč jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběr. nádob 1 500 tis. Kč skládky Orlík (monitoring, odvoz průsak. vod, aj.) 800 tis. Kč Od 1. 5. 2006 se odpadové hospodářství řídí Smlouvu o poskytování komplexních 3/5
komunálních služeb, jejíž součástí je ceník služeb. Podle této smlouvy dochází k přehodnocení nákladů podle paragrafů. 3726-ukládání odpadů ze sběrného dvora se slučuje s 3723-sběr a svoz ostatních odpadů pod 3723 sběrný dvůr. Od r. 2007 se podle zák.č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, zvyšuje základní poplatek za skládkování u nebezpečného odpadu o 1 000 Kč/t, u ostatních odpadů o 100 Kč/t, což představuje roční nárůst 1 200 tis. Kč. Pro r. 2007 je předpokládána inflace ve výši 4 %, což představuje 1 340 tis. Kč. Předpokládají se zvýšené náklady na separaci a na sběrný dvůr vlivem zvýšeného množství předaných odpadů. 20. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 58 420 tis. Kč údržba zeleně 17 000 tis. Kč Podařilo se dokončit revitalizaci prostranství na Labském nábřeží, která se setkala s úspěchem u občanů a vybudovaný park je občany hojně využíván, dle mínění veřejnosti (viz anketa na www stránkách města) by město mělo více investovat do budování nových parků, odpočinkových ploch a modernizace stávajících parků. V Děčíně po řadu let nedocházelo ke komplexní obnově přestárlých parkových ploch, ani ke zřizování nových klidových odpočinkových zón pro občany města. Podařilo se zrealizovat další projekty na zlepšení vzhledu městské zeleně (rozšíření květinové výzdoby města, oživení některých stávajících parků novými výsdabami trvalek, keřů a stromů, díky pracovníkům VPP se významně zlepšil pořádek v zeleni). Stále však chybí centrální park, který by měl tvořit funkčně propojený komplex zeleně v Křížové ulici, Růžové zahradě a okolí, Smetanova nábřeží a okolí bývalého koupaliště pod zámkem vyjma areálu koupaliště. V přípravě je komplexní ošetření a úpravy dřevin významných děčínských parků (Zámecký park, park Podmokelská, park Kvádrberg, park Wolkerova...). Vzhledem k náročnosti městského prostředí pro dřeviny (vysoké letní teploty, sucho, zasolování půdy zimní údržbou, poškození kořenů výkopovými pracemi, exhalace ) je nezbytné zajistit nejen ošetření významných stromů, popřípadě sanaci havarijních stromů, ale i výsadby nové generace parkových stromů, rozšíření zeleně o nová uliční stromořadí a ozelenění center obou částí města (nezbytná je například úprava prostranství před Delvitou, úprava Smetanova nábřeží...). čištění a úklid města, chemie pro likvidaci plevelů, odstraňování škod po záplavách, mimořádných událostí (smlouva), zajišťování košů a sáčků na psí exkrementy, deratizace ulič. vpustí, čištění naplavenin ZUS a spadu, ruční sekání vč. odvozu, skládkovného, poplatku ŽP, chemie pro likvidaci plevelů, čištění apod. 37 095 tis. Kč údržba veřejných prostranství, lavičky, turistické stezky, plakátovací plochy, vánoční trhy, údržba kašen a pítek 1 725 tis. Kč dětské koutky, hřiště a pískoviště 2 600 tis. Kč Statutární město Děčín je vlastníkem a správcem 60 dětských hřišť a dětských koutků a celkem 55 pískovišť. Dle zpracované zprávy o ročních kontrolách na stávajících dětských hřištích 90% herních prvků či povrchů dětských hřišť neodpovídá bezpečnostním předpisům a normám a ohrožuje bezpečnost dětí. Vlastník pozemku respektive hřišť nese za stav a případná zranění dětí na svých zařízeních právní odpovědnost. Náklady spojené s rekonstrukcí herních prvků, povrchů hřišť, demontáží vybraných herních prvků a úplným odstraněním některých hřišť se pohybují okolo 1 000 000,- Kč. Vzhledem k faktu, že Děčínu citelně chybí kvalitní dětská hřiště (viz anketa Co Vám v Děčíně chybí ), v roce 2007 bychom rádi realizovali minimálně 4 nová dětská hřiště a dětské koutky s věkovým zaměřením v rozmězí 3 15 let (1 100 000,- Kč). Údržba 55 pískovišť tak, aby odpovídala hygienickým normám stanoveným pro dětská pískoviště vychází na 500 000,- Kč ročně. 4/5
21. 3749 Ostatní činnosti k chraně přírody a krajiny 350 tis. Kč Statutární město Děčín je vlastníkem téměř sta hektarů půdy, která je tvořena městskou zelení, loukami, pastvinami, ost. plochami a zahradami, které jsou mnohdy veřejně přístupné, často i v centru města. Dle zákona o rostlinolékařské péči, je město, jako každý vlastník či uživatel pozemků povinno udržovat své pozemky v pořádku a posekané takovým způsobem, aby z těchto pozemků nedocházelo k šíření škodlivých organismů, plevelů, invazních druhů rostlin apod. na okolní pozemky. Nedodržení zákona je sankcionováno u právických osob až do výše 500.000,- Kč. 22. 5512 Požární ochrana 2 450 tis. Kč V roce 2007 dochází ke snížení výdajů v důsledku doplacení laesingových splátek za dvě hasičská vozidla (v 01/2007 a v 04/2007). 23. 6112 zastupitelstva obcí 100 tis. Kč zahrnuje cestovné a služby zastupitelů včetně uvolněných 24. 6171 činnost místní správy 32 600 tis. Kč provoz správy 31 800 tis. Kč ke zvýšení rozpočtových nároků oddělení hospodářské správy dochází pouze na 6171 činnost místní správy. V návrhu rozpočtu na rok 2007 počítáme s navýšením v celkové hodnotě 1 700 tis. Kč., v této částce je počítáno s běžnou inflací, která způsobí růst cen zejména u následujících položek: voda, kde předpokládáme nárůst cen o 40 tis. Kč teplo, - - 100 tis. Kč elektřina, - - 300 tis. Kč pohonné hmoty a maziva - - 200 tis. Kč konzul., poradenské a právní služby - - 300 tis. Kč opravy a udržování - - 210 tis. Kč nákup materiálu - - 150 tis. Kč služby peněžních ústavů - - 200 tis. Kč ostatní služby - - 200 tis. Kč mandátní odměna RK, úhrada služeb 800 tis. Kč odměna realitní kanceláři za zprostředkování prodeje bytových jednotek dokončení etapy schválených prodejů a zahájení prodeje bytových jednotek Dvořákova a B. Martinů po ukončení zástavního práva v 06/2006.... Ing. Tomáš Martinček vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města Dne 13.09.2006 OMH/Rejm 5/5