Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Obsah: 1. Úvd... 3 1.1 Definice pjmů a zkratek... 3 2. Organizace pdpry prduktivníh prvzu... 4 2.1 Základní pjmy... 4 2.2 Organizační struktura řízení prvzu... 5 2.2.1 Tým řízení prvzu... 7 2.2.2 Rle a činnsti Prvzvatele v rámci pdpry prduktivníh prvzu... 8 2.2.3 Rle a činnsti Ddavatele pdpry v rámci pdpry prduktivníh prvzu... 8 3. Prcesy pdpry prduktivníh prvzu kmpnent... 9 3.1 Řízení přechdu d prduktivníh prvzu... 9 3.1.1 Ppis prcesu... 9 3.1.2 Rle... 9 3.1.3 Pracvní pstup prcesu... 10 3.2 Testvání... 10 3.2.1 Ppis prcesu... 10 3.2.2 Rle... 10 3.2.3 Pracvní pstup prcesu... 11 3.3 Knwledge management... 11 3.3.1 Ppis prcesu... 11 3.3.2 Rle... 11 3.3.3 Pracvní pstup prcesu... 12 3.4 Kmunikace s dbrnu veřejnstí... 13 3.4.1 Ppis prcesu... 13 3.4.2 Rle... 13 3.4.3 Pracvní pstup prcesu... 13 3.5 Prvz IT zařízení a služeb... 13 3.5.1 Ppis prcesu... 13 3.5.2 Rle... 14 3.5.3 Pracvní pstup prcesu... 15 3.6 Správa událstí... 22 3.6.1 Ppis prcesu... 22 3.6.2 Rle... 22 3.7 Správa uživatelů... 27 3.7.1 Ppis prcesu... 27 3.7.2 Rle... 27 3.7.3 Pracvní pstup prcesu... 28 3.8 Šklení... 28 3.8.1 Ppis prcesu... 28 3.8.2 Rle... 28 3.8.3 Pracvní pstup prcesu... 29 3.9 Bezpečnst... 29 3.9.1 Ppis prcesu... 29 3.9.2 Rle... 30 3.9.3 Pracvní pstup prcesu... 30 4. Rle a bsazení... 31 Seznam tabulek: Tabulka 1 Úplný přehled prcesů pdpry prduktivníh prvzu... 4 Tabulka 2 - Časvý plán přípravy dstávek... 18 Tabulka 3 - Definice Vlastníků prcesů a Vlastníků aplikací a jejich persnální zajištění... 31 Tabulka 4 - Definice rlí prcesů Pdpry prduktivníh prvzu a jejich persnální zajištění. 32 Seznam brázků: Obrázek 1 Organizační struktura pdpry prduktivníh prvzu... 7 Obrázek 2 Pracvní pstup Správy SD hlášení... 24 Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 2 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 1. Úvd Tent dkument ppisuje základní pravidla, principy a prcesy, implementvané pr zajištění aplikační a bázvé pdpry Integrvanéh infrmačníh systému Státní pkladny (dále ). Aktivity pdpry prduktivníh prvzu jsu určeny pravidly, vycházející z funkčních a nefunkčních pžadavků na prvz infrmačních systémů Ministerstva financí ČR (dále MF), pracvních pstupů definvaných funkcinalitu a pravidly určenými neb dpručenými výrbci jedntlivých kmpnent. V suvislsti s pravidly pdpry prduktivníh prvzu je třeba upzrnit na t, že je implementván a prvzván jak hmgenní celek (infrmační systém) tvřený prcesními kmpnentami a dalšími definvanými pdpůrnými kmpnentami v hetergenním prstředí infrmačních systémů MF a dalších infrmačních systémů rganizací kmunikujících s. 1.1 Definice pjmů a zkratek Vysvětlení zkratek pužitých v dkumentu: Zkratka DS KPI MF RIS RISPR RISRE-ROP RISRE-PS SD STC WSS Vysvětlení Dkumentační server Integrvaný infrmační systém Státní pkladny Key Perfrmance Indicatr zjedndušeně knkrétní měřitelná hdnta výknnsti danéh prcesu. Ministerstv financí Rzpčtvý infrmační systém Rzpčtvý infrmační systém, část Příprava rzpčtu Rzpčtvý infrmační systém, část Realizace rzpčtu Rzpčtvá patření Rzpčtvý infrmační systém, část Realizace rzpčtu Platební styk ServiceDesk - pracviště pdpry Kmpetenčníh centra. Státní tiskárna cenin Windws SharePint Services (zkráceně také SharePint) Vysvětlení pjmů pužitých v dkumentu: Pjem Uživatelská dkumentace Prvzní dkumentace Smluvní dkumentace Definice prvzu Smluvní ujednání Pžadavek na změnu (RFC) Incident Vysvětlení Uživatelsku dkumentací se pr účely tht dkumentu rzumí dkumentace kncvéh uživatele, šklicí materiály, nvinky v aplikaci, tázky a dpvědi, případně další dkumenty takt značené Vlastníkem danéh prcesu či Vlastníkem dané aplikace. Veškerá dkumentace, infrmace a znalsti shrmážděné a sdílené během implementace a prduktivníh prvzu. Veškerá dkumentace vyplývající ze smluvníh vztahu mezi Prvzvatelem a Ddavatelem pdpry. Sučást Smluvní dkumentace, která definuje pdmínky činnstí Ddavatele pdpry v rámci Prduktivníh prvzu. Dkumentace statních smluvních vztahů mezi Prvzvatelem a dalšími subjekty, které se dtýkají pdpry prduktivníh prvzu. ServiceDesk hlášení, které nemůže být vyřešen pmcí standardizvaných pstupů dle Prvzní dkumentace a je nutné jej zpracvat zvláštním pracvním pstupem ve změnvém řízení. SD hlášení Prucha neb Incident, které upzrňuje na stav systému, kdy není mžné vyknávat aktivity v dle Prvzní dkumentace, a tent stav systému není mžné pravit běžným zásahem pracvníka pdpry dle Prvzní dkumentace. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 3 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Pjem ŽOS Vysvětlení Žádst sučinnst je dkument, definvaný smluvu mezi Prvzvatelem a Prvzvatelem infrastruktury, prstřednictvím kteréh jedna ze smluvních stran předává pžadavky na činnsti během prvzu neb dstávky. 2. Organizace pdpry prduktivníh prvzu 2.1 Základní pjmy Prduktivníh prvzu se účastní: Vlastník, kterým je MF. Prvzvatel, kterým je MF. Prvzvatel jmenuje zaměstnance a další sby d rlí příslušných Prvzvateli. Prvzvatel infrastruktury, kterým je Státní tiskárna cenin (dále STC). Prvzvatel infrastruktury vlastní a prvzuje infrastrukturu nutnu k prvzu. Prvzvatel infrastruktury jmenuje zaměstnance a další sby d rlí příslušných Prvzvateli infrastruktury. Ddavatel pdpry, ddává činnsti suvisející s aplikační a bázvu pdpru. Ddavatel pdpry a jmenuje zaměstnance a další sby d rlí příslušných Ddavateli pdpry dle smluvní dkumentace mezi Prvzvatelem a Ddavatelem pdpry. V rámci pdpry prduktivníh prvzu existují tyt dva hlavní prcesy: Příprava prduktivníh prvzu kmpnent ; Prduktivní prvz kmpnent. Hlavní prces Příprava prduktivníh prvzu kmpnent a jeh jedntlivé prcesy jsu zaměřeny na správu a krdinaci aktivit přípravy, testvání a prduktivníh startu dalších funkčních celků, patchů, prav a změn kmpnent, které jsu již nasazeny v prduktivním prvzu. Jedná se zejména následující prcesy: Řízení přechdu d prduktivníh prvzu; Testvání; Knwledge management; Kmunikace s dbrnu veřejnstí; Hlavní prces Prduktivní prvz kmpnent je zaměřen na zajištění prvzu prduktivně prvzvaných kmpnent a sestává zejména z následujících prcesů: Prvz IT zařízení a služeb; Správa událstí; Správa uživatelů; Šklení; Bezpečnst. Kmpletní přehled struktury prcesů pdpry prduktivníh prvzu je v následující tabulce. Tabulka 1 Úplný přehled prcesů pdpry prduktivníh prvzu ÚROVEŇ ID PROCESNÍ ÚROVEŇ Prcesní úrveň A A 1 Pdpra prduktivníh prvzu Prcesní úrveň B Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 4 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 ÚROVEŇ ID PROCESNÍ ÚROVEŇ B 1.1 Příprava prduktivníh prvzu kmpnent B 1.2 Prduktivní prvz kmpnent Prcesní úrveň C Prces 1.1 Příprava prduktivníh prvzu kmpnent C 1.1.1 Řízení přechdu d prduktivníh prvzu C 1.1.2 Testvání C 1.1.3 Knwledge management C 1.1.4 Kmunikace s dbrnu veřejnstí Prces 1.2 Prduktivní prvz kmpnent C 1.2.1 Prvz IT zařízení a služeb 1.2.1.1 Zajištění prduktivníh prvzu D 1.2.1.2 Řízení rzhraní s ČNB 1.2.1.3 Správa Knfigurační databáze 1.2.1.4 Řízení dstávek C 1.2.2 Správa událstí 1.2.2.1 Správa SD hlášení D 1.2.2.2 Správa incidentů 1.2.2.3 Správa Pžadavku na změnu (RFC) C 1.2.3 Správa uživatelů C 1.2.4 Šklení C 1.2.5 Bezpečnst 2.2 Organizační struktura řízení prvzu Zastřešující a rganizační rli při řízení pdpry prduktivníh prvzu má prces Pdpra prduktivníh prvzu. Vlastník prcesu Pdpra prduktivníh prvzu dpvídá za prvz, dpvídá za dsažení předepsaných KPI a reprtuje výsledky prcesu Vlastníkvi. Dále: jmenuje Veducíh Kmpetenčníh centra Prvzvatele, jmenuje Vlastníky prcesů, vyknává činnst Ředitele prvzu : je zdpvědný za krdinaci činnstí prcesu Pdpra prduktivníh prvzu, krdinuje činnsti Týmů pdpry Prvzvatele a Ddavatele pdpry dle aktuální verze Prvzní dkumentace v rzsahu daném Definicí prvzu, řídí Veducíh Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry, krdinuje činnsti mezi Prvzvatelem a Pskytvatelem infrastruktury dle aktuální verze Prvzní dkumentace v rzsahu daném Definicí prvzu. Vlastník prcesu je zdpvědný za: zajištění činnsti prcesu, přípravu a správu prcesní dkumentace a za zajištění úklů prcesu, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 5 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 bsazení jedntlivých rlí v rámci prcesu v suladu s rganizačním řádem Prvzvatele a v suladu se smluvními ujednáními Prvzvatele s jedntlivými subjekty pdílejícími se na pdpře prduktivníh prvzu. Vlastník aplikace je sba zmcněná Vlastníkem ke správě příslušné části funkcinality. Je dpvědný za: zajištění správy příslušné částí funkcinality, která suvisí s jeh pracvním zařazením neb pdpruje prcesy, které jsu v jeh kmpetenci, a t v části: metdické a dkumentační, funkční, správy dat, metdické řízení Týmu prvzu Prvzvatele v příslušné blasti, zajištění nastavení aplikace v suladu s platnu legislativu, pskytnutí sučinnsti při Změnvém řízení, metdické řízení a kntrlu zpracvání SD hlášení v příslušné Řešitelské skupině. Vlastníci aplikací jsu jmenváni pr tyt blasti: CSÚIS, RIS, EKIS ÚV, Správa uživatelů; Báze. Vlastník aplikace v důvdněných případech jmenuje Zástupce Vlastníka aplikace za jemu svěřenu blast. Organizační struktura a vzájemné vztahy jedntlivých rlí jsu znázrněny na následujícím brázku. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 6 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Obrázek 1 Organizační struktura pdpry prduktivníh prvzu 2.2.1 Tým řízení prvzu Tým řízení prvzu je hlavní rganizační strukturu pr řízení všech aktivit pdpry prduktivníh prvzu. Veducím Týmu řízení prvzu je Ředitel prvzu. Tým řízení prvzu zajišťuje: správu agendy Týmu řízení prvzu, tj. smluvní rganizační a eskalační tázky spjené s pdpru prduktivníh prvzu, krdinaci aktivit mezi jedntlivými prcesy prduktivníh prvzu, krdinací aktivit mezi jedntlivými Týmy prvzu, vyhdncením reprtů a výstupů jedntlivých prcesů. Členy Týmu řízení prvzu jsu: Veducí Kmpetenčníh centra Prvzvatele, Veducí Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry, Vlastníci prcesů, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 7 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Vlastníci aplikací, Veducí Týmů prvzu za Prvzvatele, Veducí Týmů prvzu za Ddavatele pdpry. Tým řízení prvzu dpvídá za přípravu, krdinaci a výkn činnstí dle: Prvzní dkumentace, Smluvní dkumentace v aktuálním znění. 2.2.2 Rle a činnsti Prvzvatele v rámci pdpry prduktivníh prvzu Veducí Kmpetenčníh centra Prvzvatele je zdpvědný za krdinaci činnstí prcesů Pdpry prduktivníh prvzu v blastech vyknávaných Prvzvatelem : jmenuje pracvníky Prvzvatele a další sby členy Týmu prvzu Prvzvatele v příslušné blasti, krdinuje činnsti Týmů prvzu Prvzvatele dle aktuální verze Prvzní dkumentace v rzsahu daném Definicí prvzu. Tým prvzu Prvzvatele v příslušné blasti zajišťuje činnsti spjené s Pdpru prduktivníh prvzu, dle pracvních pstupů jedntlivých prcesů pdpry a v suladu s Definicí prvzu. Veducí Týmu prvzu Prvzvatele v příslušné blasti v rzsahu daném Definicí prvzu zajišťuje: činnsti spjené s Pdpru prduktivníh prvzu, kmunikaci s Veducím Kmpetenčníh centra Prvzvatele, kmunikaci s Vlastníky aplikací, sulad činnstí Týmu prvzu s pracvními pstupy prcesů Pdpry prduktivníh prvzu. 2.2.3 Rle a činnsti Ddavatele pdpry v rámci pdpry prduktivníh prvzu V suladu se smluvní dkumentací je sučástí prcesů Pdpry prduktivníh prvzu tým Ddavatele pdpry, který vystupuje v následujících rlích: Veducí Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry je zdpvědný za krdinaci činnstí prcesů Pdpry prduktivníh prvzu : jmenuje Veducí týmů prvzu Ddavatele pdpry, jmenuje členy Týmů prvzu Ddavatele pdpry, krdinuje činnsti Týmů prvzu Ddavatele pdpry dle aktuální verze Prvzní dkumentace v rzsahu daném příslušným Definicí prvzu. Tým prvzu Ddavatele pdpry v příslušné blasti zajišťuje činnsti spjené s pdpru prduktivníh prvzu v rzsahu Prvzní dkumentace, smluvní dkumentace, dle Pracvních pstupů jedntlivých prcesů pdpry a v suladu s Definicí prvzu. Veducí Týmu prvzu Ddavatele pdpry v příslušné blasti v rzsahu daném Definicí prvzu zajišťuje: činnsti spjené s Pdpru prduktivníh prvzu, kmunikaci s týmy prvzu Ddavatele pdpry, sulad činnstí Týmu prvzu s Pracvními pstupy prcesů Pdpry prduktivníh prvzu. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 8 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 3. Prcesy pdpry prduktivníh prvzu kmpnent 3.1 Řízení přechdu d prduktivníh prvzu 3.1.1 Ppis prcesu Prces zajišťuje přípravu a přens vývje, změn a prav d kmpnent v prduktivním prvzu. Základním bjektem prcesu je Kntejner změn, který bsahuje všechny bjekty, změny, záplaty, pstupy implementace, dkumentaci, šklicí materiály a další suvisející infrmace nutné k přensu změn na kmpnenty v prduktivním prvzu. 3.1.2 Rle Vlastník prcesu Řízení přechdu d prduktivníh prvzu : dpvídá za prces Řízení přechdu d prduktivníh prvzu, reprtuje výsledky prcesu a stanvuje pravidla pr vývj a prvádění změn v příslušné části systému, dpvídá za kvalitu vývje a kntrluje pstup práce při implementaci a nasazení Kntejneru změn. Vlastník změny (rle prcesu Správa událstí ): je zdpvědný za krdinaci všech aktivit suvisejících s prvedením pžadvaných změn a za krdinaci aktivit při přípravě, testvání a prduktivním nasazení změny, pravidelně infrmuje Vlastníka aplikace pstupu přípravy změn. je zdpvědný za implementaci Kntejneru změn, připravuje Plán přechdu, připravuje a krdinuje kapacity pr zajištění realizace Plánu přechdu, řídí přens Kntejnerů změn d prduktivníh prvzu v suladu s Plánem přechdu, vystavuje pr jedntlivé Kntejnery změn prtkl přensu Kntejneru změn d kmpnenty v prduktivním prvzu. Pracvní skupina Architektura sestavuje Plán rzvje architektury, vyjadřuje se k jedntlivým Pžadavkům na změnu (RFC), vyhdncuje Incidenty. Schází se ve slžení: Hlavní architekt Ddavatele pdpry, Vlastník prcesu Řízení přechdu d prduktivníh prvzu, Vlastníci aplikací, Vlastníci prcesů, Prcesní architekt, Technický architekt, Garant za bezpečnst (rle prcesu Bezpečnst ), další sby přizvané výše uvedenými sbami. Hlavní architekt Ddavatele pdpry vede Pracvní skupinu Architektura, řídí přípravu vyjádření k Pžadavkům na změnu (RFC), řídí vyhdncení Incidentu, řídí přípravu a kntrluje ddržvání Plánu rzvje architektury. Prcesní architekt Ddavatele pdpry zajišťuje návrh Slutin architektury řešení pr blasti business, aplikační a datvé architektury, dhleduje ddržvání Slutin architektury řešení v průběhu živtníh cyklu aplikace, zajišťuje vyjádření k Pžadavků na změnu (RFC) z phledu Slutin architektury, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 9 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 pskytuje pdklady pr přípravu Plánu rzvje architektury z blasti Slutin architektury, pskytuje pdklady pr vyhdncení Incidentu z blasti Slutin architektury, aktualizuje architektnicku dkumentaci pr příslušné blasti Slutin architektury. Technický architekt Ddavatele pdpry zajišťuje návrh Slutin architektury řešení pr blast technické architektury, zajišťuje sulad technické architektury řešení s infrastrukturu Prvzvatele a s infrastrukturu Prvzvatele infrastruktury, dhleduje ddržvání technické architektury řešení v průběhu živtníh cyklu aplikace, zajišťuje vyjádření k Pžadavků na změnu (RFC) z phledu technické architektury, pskytuje pdklady pr přípravu Plánu rzvje architektury z blasti technické architektury, pskytuje pdklady pr vyhdncení Incidentu z blasti technické architektury, aktualizuje architektnicku dkumentaci pr blast technické architektury. Vlastník aplikace (rle prcesu Pdpra prduktivníh prvzu ) je sba zmcněná Vlastníkem ke správě příslušné části funkcinality. 3.1.3 Pracvní pstup prcesu Pracvní pstup prcesu Řízení přechdu d prduktivníh prvzu : 1. Vlastník změny zajistí přípravu bsahu Kntejneru změn: implementaci funkcinality dané zadáním, přípravu změn Prvzní dkumentace suvisející s bsahem Kntejneru změn, testy dle Pracvníh pstupu prcesu Testvání. 2. Vlastník změny dpvídá za přípravu Plánu přechdu 3. Vlastník změny řídí testvání Kntejneru změn dle Pracvníh pstupu prcesu Testvání. 4. Vlastník změny zajistí zařazení Plánu přechdu (prstřednictvím příslušnéh Manažera dstávky) d plánu příslušné dstávky. Během dstávky řídí Vlastník změny s dalšími pracvníky Týmů prvzu Kntejnerů změn d kmpnent dle Plánu přechdu. 3.2 Testvání 3.2.1 Ppis prcesu přens jedntlivých Prces zajišťuje správu testvání Kntejnerů změn připravených k přensu d kmpnent v prduktivním prvzu na úrvni infrastruktury i na úrvni aplikace. Výsledek testů je pužitý jak pdklad k akceptaci pr přens na kmpnenty v prduktivním prvzu. Prces Testvání upravený v tmt dkumentu je platný v plném rzsahu pr kmpnenty předané d prduktivníh prvzu. 3.2.2 Rle Vlastník prcesu Testvání : dpvídá za prces Testvání, kntrluje testvání jedntlivých Kntejnerů změn, ptvrzuje Prtkl testvání Kntejneru změn, krdinuje aktivity testvání s statními subjekty využívající příslušné testvací prstředí. Tester vyknává vlastní testvací případy, zpracvává dílčí testvací prtkl a pdává infrmace výsledku. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 10 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 3.2.3 Pracvní pstup prcesu Pracvní pstup prcesu Testvání : 1. Vlastník změny připraví Plán testvání a zajistí kapacity. 2. Vlastník prcesu Testvání v sučinnsti s Vlastníkem aplikace jmenuje Testery. 3. Vlastník změny ve shdě s Administrátrem systému zajistí přípravu testvacíh prstředí. 4. Vlastník prcesu Testvání krdinuje aktivity v testvacím prstředí. 5. Vlastník změny zahajuje testvání. 6. Testeři prvedu testvání dle předlžených testvacích scénářů, případů a uživatelské dkumentace. 7. Vlastník změny vyhdncuje testvání a vypracuje Prtkl testvání Kntejneru změn. 8. Vlastník prcesu Testvání ptvrzuje Prtkl testvání Kntejneru změn. 9. Vlastník změny překládá Prtkl testvání Kntejneru změn Vlastníkvi aplikace k akceptaci. 3.3 Knwledge management 3.3.1 Ppis prcesu Prces zajišťuje správu dkumentace, infrmací a znalstí pr ptřeby zvyšvání kvality pskytvané pdpry a pdpry rzhdvání. Prces metdicky řídí správu veškerých infrmací, dkumentace a statních médií nutných pr zajištění Pdpry prduktivníh prvzu. Pr veškeru dkumentaci, infrmace a znalsti shrmážděné a sdílené během implementace a prduktivníh prvzu, zejména ptm pr: dkumentaci předanu jak smluvní výstupy či sučást díla implementace, infrmace a znalsti ppisující funkcinalitu, stav a činnsti, dkumentaci definující legislativní a metdický rámec činnstí pdprvaných, prcesní dkumentaci ppisující činnsti a aktivity prduktivníh prvzu, je v rámci prcesů Pdpry prduktivníh prvzu pužíván suhrnný název Prvzní dkumentace. Prces zajišťuje metdické řízení a pracvní pstupy pr následující blasti: Definice řízené Prvzní dkumentace ; Vytvření knihven řízené Prvzní dkumentace v prstředí Windws SharePint Services (dále WSS) v dpvídající struktuře; Značení dkumentů řízené Prvzní dkumentace ; Správa právnění pr přístup k řízené Prvzní dkumentaci ; Živtní cyklus řízené Prvzní dkumentace ; Bezpečnst při nakládání s řízenu Prvzní dkumentací ; Zálhvání a archivace Prvzní dkumentace ; Šablny dkumentů Prvzní dkumentace. 3.3.2 Rle Vlastník prcesu Knwledge management : dpvídá za prces Knwledge management, stanvuje metdiku pr přípravu a správu Prvzní dkumentace. Vlastník dkumentace: Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 11 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 je zdpvědný za rganizaci, řízení tvrby a následnu správu jemu přidělené Prvzní dkumentace p celu dbu jejíh živtníh cyklu, určuje, řídí a kntrluje Vlastníky dkumentu, schvaluje knečnu bsahvu i frmální pdbu jemu přidělené Prvzní dkumentace, infrmuje změnách v jemu přidělené Prvzní dkumentaci. Vlastník dkumentu: zajišťuje, že jemu přiřazená aplikační resp. prcesní Prvzní dkumentace vzniká a je spravvána v suladu s pracvními pstupy pr Správu prvzní dkumentace, určuje, řídí a kntrluje Autry dkumentu a Spluautry dkumentu, schvaluje knečnu bsahvu i frmální pdbu aplikační resp. prcesní Prvzní dkumentace, infrmuje změnách v aplikační Prvzní dkumentaci. Autr dkumentu: je zdpvědný za přípravu návrhu dkumentu, je zdpvědný za kvalitu dkumentu a za jeh sulad s příslušnu platnu šablnu prvzníh dkumentu, rganizuje připmínkvání a schvalvání knceptu dkumentu dle platných schvalvacích prcedur, je zdpvědný za správné značení dkumentů a jeh uchvání v příslušné dkumentační knihvně, je zdpvědný za údržbu aktuálních záznamů prvedených změnách a schválení dkumentu, krdinuje činnst Spluautrů dkumentu v případě, že je dkument spluvytvářen více sbami. Uživatel dkumentu: uživatelem dkumentu je každá sba zařazená pdle zvláštních předpisů d některéh z prvzních týmů neb sba zastávající rli v prcesech pdpry prduktivníh prvzu, je právněný přistupvat k prvzní dkumentaci v suladu s přiděleným právněním, je pvinen řídit se pravidly pr nakládání s Prvzní dkumentací. Administrátr dkumentačníh serveru: je zdpvědný za knfiguraci dkumentačníh serveru (DS) dle pracvních pstupů pr Správu prvzní dkumentace, je zdpvědný za správu přístupvých právnění uživatelů dkumentačníh serveru dle pkynů Prvzní kanceláře pdpry prduktivníh prvzu. 3.3.3 Pracvní pstup prcesu Pracvní pstup prcesu Knwledge management pr umísťvání dkumentů d Znalstní databáze : 1. Autr dkumentu vytvří dkument. 2. Vlastník dkumentu schválí dkument. 3. Vlastník aplikace validuje dkument. 4. Vlastník aplikace schvaluje dkument. 5. Vlastník dkumentu předá dkument Vlastníkvi dkumentace s pžadavkem na zařazení dkumentu neb aktualizaci dkumentu v Prvzní dkumentaci. 6. Vlastník dkumentace infrmuje publikaci/schválení dkumentu Vlastníka prcesu Knwledge management. Vlastník prcesu Knwledge management má mžnst mezit zveřejnění dkumentu, pkud dkument nedpvídá příslušným pracvním pstupům. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 12 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 7. Vlastník aplikace pžádá zveřejnění dkumentu dle pracvníh pstupu prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí, pkud je dkument určen ke zveřejnění. 3.4 Kmunikace s dbrnu veřejnstí 3.4.1 Ppis prcesu Prces zajišťuje správu infrmací pr ptřeby infrmvání: Uživatelů, pracvníků státní správy, dalších sb dtčených prcesy, dbrné veřejnsti. 3.4.2 Rle Vlastník prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí : dpvídá za prces Kmunikace s dbrnu veřejnstí, řídí kmunikaci se splupracujícími rganizacemi, udržuje aktuální kntaktní údaje dpvědných sb na straně splupracujících rganizací. Žadatel zveřejnění je zdpvědný za přípravu a kmpletnst Žádsti zveřejnění. Administrátr kmunikace je zdpvědný za prvedení všech aktivit suvisejících se zveřejněním pžadvaných infrmací. Vlastník aplikace (rle prcesu Pdpra prduktivníh prvzu ) je sba zmcněná Vlastníkem ke správě příslušné části funkcinality. 3.4.3 Pracvní pstup prcesu Pracvní pstup prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí : 1. Žadatel připraví Žádst zveřejnění infrmace neb dkumentu a zašle ji Administrátrvi kmunikace. V případě, že žádst je s priritu Vyská uvědmí vzniku žádsti telefnicky Administrátra kmunikace. 2. Administrátr kmunikace věří žádst zveřejnění i t, zda zveřejňvaný dkument dpvídá metdice prcesu Knwledge management. Pžádá Vlastníka prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí suhlas se zveřejněním. 3. Vlastník prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí ptvrzuje zveřejnění. 4. Administrátr kmunikace zajistí zveřejnění infrmace dle distribučníh listu ze Žádsti zveřejnění. 5. Administrátr kmunikace uzavře pžadavek v Service Desku. 3.5 Prvz IT zařízení a služeb 3.5.1 Ppis prcesu Prces zajišťuje činnsti spjené s Pdpru prduktivníh prvzu kmpnent předaných d prduktivníh prvzu, zejména v blastech: zajištění prduktivníh prvzu, řízení rzhraní s ČNB, správa Knfigurační databáze, řízení dstávek, řízení vztahu s Prvzvatelem infrastruktury. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 13 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 3.5.2 Rle Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb : dpvídá za prces Prvz IT zařízení a služeb, je zdpvědný za sestavení a předlžení Plánu dstávek, řídí a krdinuje činnsti týmu. Veducí prvzu: je zdpvědný za blast Zajištění prduktivníh prvzu, je zdpvědný za krdinaci aktivit při mnitringu a správě kmpnent v prduktivním prvzu, je zdpvědný za řízení sučinnsti při plánvaných a mimřádných dstávkách, resp. výpadcích kmpnent, které řídí Manažer dstávky. Veducí prvzu je jmenván dle časvéh rzpisu služeb tak, aby byl zajištěn nepřetržitý výkn rle. Manažer dstávky: dpvídá za plánvání a řízení aktivit během dstávky resp. výpadku, zahajuje a uknčuje dstávku resp. výpadek, na základě pdkladů Vlastníka změny neb Vlastníka incidentu a Administrátrů rzhduje pstupu při řízení dstávky resp. výpadku. Pr mimřádné a neplánvané dstávky je Manažerem dstávek z definice prcesu Veducí prvzu (pkud Vlastník prcesu nestanví jinak). Pr plánvané dstávky jmenuje Vlastník prcesu Manažera dstávky předem v rámci Plánu dstávek. Administrátr systému: je zdpvědný za mnitring a správu kmpnenty neb infrastruktury v prduktivním prvzu v rzsahu aktuální verze Prvzní dkumentace, je zdpvědný za přípravu dkumentu neb média a aktualizaci dkumentu neb média při přípravě neb přebírání dkumentace neb instalačních médií a jejich aktualizaci v Knfigurační databázi. Administrátr integrace s ČNB je Administrátr systému pr blast integrace mezi systémy ČNB a. Administrátr mnitringu je Administrátr systému pr blast mnitringu kmpnent dle Prvzní dkumentace. Kntaktní sba ČNB: zdpvídá za kmunikaci při prvzu rzhraní mezi ČNB a. Kntaktní sba Náhradníh prcesu ČNB: zdpvídá za zajištění sučinnsti při vyhlášení, řízení a uknčení Náhradníh prcesu. Veducí prvzu Pskytvatele infrastruktury : je zdpvědný za zajištění sučinnsti mezi Prvzvatelem a Pskytvatelem infrastruktury při prvzu infrastruktury, a případně s dalšími partnery dle pžadavků Prvzvatele. Dispečer prvzu Pskytvatele infrastruktury : je jmenván Pskytvatelem infrastruktury dle časvéh plánu je zdpvědný za krdinaci aktivit při mnitringu a správě infrastruktury v prduktivním prvzu a za řízení sučinnsti při plánvaných a neplánvaných dstávkách infrastruktury, které řídí Manažer dstávky. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 14 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Vlastník Knfigurační databáze : je zdpvědný za aktuální a knzistentní stav databáze a za její bsahvu správnst dle infrmací Administrátra systému, je zdpvědný za aktuální a knzistentní stav Databáze médií a za její bsahvu správnst dle infrmací Administrátra systému. Vlastník změny neb Vlastník incidentu (rle prcesu Správa událstí ): je zdpvědný za krdinaci všech aktivit suvisejících s prvedením pžadvané změny a za krdinaci aktivit při přípravě a prduktivním nasazení změny během dstávky. 3.5.3 Pracvní pstup prcesu V rámci prcesu Prvz IT zařízení a služeb identifikujeme čtyři základní subprcesy: zajištění prduktivníh prvzu, řízení rzhraní s ČNB, správa Knfigurační databáze, řízení dstávek. 3.5.3.1 Zajištění prduktivníh prvzu Pracvní pstup subprcesu Zajištění prduktivníh prvzu je dán činnstmi a Prvzní dkumentací a lze jej rzdělit na tyt základní skupiny: pravidelné činnsti, pravidelné činnsti běžné zahrnují pravidelně se pakující aktivity prváděné pdle časvéh plánu (např. denní a týdenní mnitring), pravidelné činnsti plánvané zahrnují aktivity nepravidelné, vyknávané na základě plánvané událsti (např. řízení dstávek), mimřádné činnsti. Pravidelné činnsti Subprces zajišťuje pravidelné činnsti při mnitringu, správě a administraci infrastruktury a jedntlivých kmpnent dle Prvzní dkumentace, mim jiné např.: mnitring systémů, administrace systémů, kntrla pravidelnéh zálhvání systémů, řešení zálhvání a bnvy, definice pžadavků na úpravy nastavení síťvé infrastruktury, definice pžadavků na úpravy nastavení HW, OS, sledvání výknnsti, prfylaxe systémů, pdpra při ladění výknu systémů, zadávání prblémů k řešení na SAP Supprt, tevírání spjení ze SAP Supprt, prvádění činnstí suvisejících s transprtem změn d prduktivníh prstředí, zajištění činnstí suvisejících se SAP Suprt (Earlywatch, Ging Live Check, správa licencí, aj.), aktualizace dkumentace dle prvedených změn v nastavení systémů a infrastruktury, vedení Prvzníh deníku, správa infrmací a dkumentace aktuálníh nastavení služeb v Knfigurační databázi. Prces spravuje veškeré infrmace, dkumentaci a statní média, nutné pr aktivity prcesu Prvz IT zařízení a služeb, dle metdiky stanvené prcesem Knwledge management, aktualizace Knihvny aktuálních verzí instalačních a knfiguračních médií. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 15 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Mimřádné činnsti Subprces: prvádí mimřádné činnsti při správě a administraci systémů, řídí a krdinuje mimřádné činnsti zajišťvané: Pskytvatelem infrastruktury, Ddavatelem pdpry. zajišťuje prvedení pžadavků Prvzvatele infrastruktury zadaných frmu SD hlášení (definvaných jak Pžadavek na službu (RFS) neb Pžadavek na změnu (RFC)) neb frmu Žádsti sučinnst (ZOS) a prváděných dle Prvzní dkumentace, zajišťuje mimřádné činnsti vyplývající z činnsti prcesu Prvz IT zařízení a služeb, zejména činnsti suvisející s prevencí chybvých neb klizních stavů systémů na základě skutečnstí zjištěných v rámci mnitringu prstředí. Pracvní pstupy se řídí Prvzní dkumentací, zajišťuje mimřádné činnsti při aktivitách Týmů prvzu. Pracvní pstupy vychází v tmt případě z pžadavků Týmů prvzu zadaných frmu SD hlášení (definvaných jak Žádst pdpru (RFS) neb Pžadavek na změnu (RFC)) a prváděných dle Prvzní dkumentace, další technické dkumentace systému a dle příslušných částí Disaster Recvery plánů, zajišťuje mnitring, správu a vyhdncení čerpání licencí. 3.5.3.2 Řízení rzhraní s ČNB Subprces je metdicky řízen Vlastníkem aplikace RISPRE-PS, který je zdpvědný za kmunikaci s kntaktními sbami ČNB při řešení kncepčních tázek kmunikace s ČNB, schvalvání Pžadavků na změny (RFC), při plánvání a schvalvání dstávek a při řízení Náhradníh prcesu. Subprces zajišťuje zejména: řízení a mnitring kmunikace mezi a ČNB, kmunikaci s perátry ČNB při mnitringu kmunikace s ČNB a řešení perativních úklů, kmunikaci s ČNB při řešení SD hlášení, které se prvzně neb metdicky týkají rzhraní mezi a ČNB, kmunikaci s ČNB při přípravě a nasazení Pžadavků na změnu (RFC) které se týkají rzhraní mezi a ČNB, kmunikaci s ČNB při přípravě a řízení dstávek, které se týkají rzhraní mezi a ČNB, pdpru Vlastníka aplikace RIS při vyhlašvání, řízení a uknčení Náhradníh prcesu RISRE-PS. 3.5.3.3 Správa Knfigurační databáze Subprces zajišťuje správu Knfigurační databáze, jejíž sučástí jsu zejména: infrmace knfiguraci a nastavení systému, dkumentace nutná k zajištění činnstí subprcesu Zajištění prduktivníh prvzu, správa instalačních médií a dalších zdrjů SW, pdklady a dkumenty správy licencí. 3.5.3.4 Řízení dstávek Subprces zajišťuje činnsti suvisející s přípravu, plánváním a řízením dstávek. Odstávky rzlišujeme na: Plánvané jsu řízené dle Plánu dstávek, který se sestavuje na bdbí jednh rku, a dělí se na: řádné prbíhají během dnů pracvníh vlna, zpravidla víkendu, prstředí je pr uživatele vždy nedstupné, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 16 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 prvzní prbíhají ve čtvrtek mim pracvní hdiny v čase 19:00 24:00 v týdnech, kdy není plánvaná řádná Plánvaná dstávka, případná nedstupnst knkrétních aplikací je uvedena v rámci Plánu aktivit; Mimřádné jsu navrhvané perativně dle aktuálníh stavu systému. Mimřádná dstávka služí výhradně k dstranění vady neb rizika vzniku neknzistence dat neb výpadku služby; Výpadky jsu zapříčiněné chybu, vadu neb jiným důvdem, který způsbuje nedstupnst sytému neb knkrétní služby. Veškeré aktivity v rámci dstávek jsu prcesvány jak SD hlášení (typ Pžadavek a změnu (RFC) neb Incident) neb Žádst sučinnst (ZOS). Manažer dstávky připraví pr každu plánvanu neb mimřádnu dstávku Plán aktivit. 3.5.3.5 Plán dstávek Příprava Plánu dstávek Za přípravu Plánu dstávek na následující rk je zdpvědný Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb. Návrh Plánu dstávek připraví Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb a předá jej d knce 9. Kalendářníh měsíce k připmínkvání. Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb zajistí zapracvání předaných připmínek, a t tak, aby Plán dstávek schválila Změnvá kmise d knce 11. měsíce kalendářníh rku. Finální Plán dstávek na následující rk vydává Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb d knce 11. měsíce kalendářníh rku a zajistí jeh zveřejnění prstřednictvím prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí. Zárveň jej umístí d příslušné dkumentační knihvny. Plánvaná dstávka mim Plán dstávek Změny v Plánu dstávek (změna neb dplnění Plánvané dstávky) se prvádí na základě RFC. Schválení změny Plánu dstávek (změna neb dplnění Plánvané dstávky) je pdmíněn suhlasem Kntaktní sby ČNB určené Smluvu přensu dat mezi MF a ČNB. Tent suhlas zajistí Administrátr integrace s ČNB. Mimřádná dstávka Schválení Mimřádné dstávky se prvádí prstřednictvím Pžadavku na změnu (RFC). Pžadavek na změnu (RFC) bude bsahvat, krmě jinéh, žádst schválení Mimřádné dstávky tak, aby schválení RFC Změnvu kmisí prběhl v termínech dle časvéh plánu přípravy dstávky. Schválení Mimřádné dstávky je v případě, že má dpady d prvzu rzhraní mezi ČNB a, pdmíněn suhlasem Kntaktní sby ČNB, který zajistí Administrátr integrace s ČNB. P schválení Změnvu kmisí zajistí Manažer dstávky zanesení Mimřádné dstávky d Plánu dstávek včetně všech náležitstí. Příprava dstávky Za přípravu bsahu dstávky je zdpvědný Manažer dstávky. Obsah dstávky je definván v Plánu aktivit dstávky. Manažer dstávky zahrne d Plánu aktivit: Plány přechdu (příslušné Pžadavky na změnu (RFC), přenášené d prdukce), Žádsti sučinnst (ZOS), pžadavky na drvnání primárníh a zálžníh DC, pžadavky na backup a recvery, pstupy věření funkčnsti systému p prvedených změnách, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 17 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 způsby kmunikace během dstávky. Manažer dstávky vydá návrh časvéh Plánu aktivit dstávky v termínech dle časvéh plánu přípravy dstávky. Sučasně Manažer dstávky: předkládá Žádst zveřejnění d prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí s infrmací knání Plánvané dstávky, případně se stručnu infrmací bsahu Plánvané dstávky, prstřednictvím Administrátra Integrace s ČNB infrmuje Kntaktní sbu ČNB Plánu aktivit, zejména s hledem na zajištění sučinnsti ČNB při přípravě, řízení a uknčení dstávky. Vlastníci změn neb Vlastníci incidentů zajistí předání Manažervi dstávky připmínek k Plánu aktivit a detailní specifikace jedntlivých aktivit, přesný časvý plán aktivit, vazby na další plánvané aktivity (pkud jsu známé) a případný dpad na další kmpnenty dle časvéh plánu přípravy dstávek. Finální plán aktivit vydává Manažer dstávky dle časvéh plánu přípravy dstávek. Časvý plán přípravy dstávek Tabulka 2 - Časvý plán přípravy dstávek Schválení dstávky Zadání pdkladů pr přípravu Plánu aktivit dstávky Příprava Plánu aktivit dstávky Připmínky k Plánu aktivit dstávky včetně detailní specifikace aktivit Finální verze Plánu aktivit Plánvaná dstávka řádná Rční Plán dstávek d knce listpadu předchzíh rku 7 pracvních dní před zahájením dstávky 5 pracvních dní před zahájením dstávky 4 pracvní dny před zahájením dstávky 2 pracvní dny před zahájením dstávky Změna Plánvané dstávky 7 pracvních dní před zahájením dstávky pkud dstávka nezasahuje d pracvníh dne 3 týdny (15 pracvních dní) před zahájením dstávky pkud dstávka zasahuje d pracvníh dne 3 měsíce před zahájením dstávky pkud dstávka zasahuje d více pracvních dnů. Plánvaná dstávka prvzní Prvzní Plánvaná dstávka je sučástí Plánu 3 pracvní dny před zahájením dstávky 2 pracvní dny před zahájením dstávky 1 pracvní den před zahájením dstávky V den dstávky d 12:00 Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 18 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Schválení dstávky Zadání pdkladů pr přípravu Plánu aktivit dstávky Příprava Plánu aktivit dstávky Připmínky k Plánu aktivit dstávky včetně detailní specifikace aktivit Finální verze Plánu aktivit dstávek každý čtvrtek krmě týdne, kdy prbíhá Plánvaná dstávka řádná Mimřádná dstávka 6 hdin před zahájením dstávky 6 hdin (sučástí RFC) 4 hdiny před zahájením dstávky 3 hdiny před zahájením dstávky 2 hdiny před zahájením dstávky Řízení dstávky Řízení dstávky se sestává z následujících činnstí: zahájení dstávky, krdinace průběhu činnstí a aktivit dle Plánu aktivit dstávky, kmunikace s Uživateli a se všemi skupinami v rámci, uknčení dstávky, vyhdncení dstávky, schválení Reprtu průběhu dstávky Vlastníkem prcesu Prvz IT zařízení a služeb. Činnsti Manažera dstávky při řízení dstávky: kntrluje připravenst všech účastníků dstávky dle Plánu aktivit, zahajuje dstávku, krdinuje průběh aktivit dle Plánu aktivit dstávky, kmunikuje s účastníky dstávky, pvluje začátek jedntlivých činnstí, na dpručení Vlastníka změny schvaluje případná nápravná patření při neúspěšném nasazení Kntejneru změn, na dpručení Vlastníka incidentu schvaluje činnsti nutné pr dstranění příčin Incidentu, resp. činnsti nutné pr znvuuvedení systému d prvzníh stavu, kntrluje prvedení jedntlivých činnstí, průběžně dplňuje prváděné činnsti d Prvzníh deníku, uknčuje dstávku, připravuje Reprt průběhu dstávky. Činnsti Vlastníka změny při řízení dstávky: kmunikuje s Manažerem dstávky, p suhlasu Manažera dstávky zahajuje činnsti nasazení Kntejneru změn, přím řídí prvádění činnstí Kntejneru změn, reprtuje průběh a aktuální stav činnstí nasazení Kntejneru změn, v případě prblémů navrhuje činnsti dalšíh pkračvání nasazení Kntejneru změn, případně prvedení bnvy systému, infrmuje Manažera dstávky uknčení činnstí nasazení Kntejneru změn. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 19 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Činnsti Vlastníka incidentu při řízení dstávky: kmunikuje s Manažerem dstávky, p suhlasu Manažera dstávky zahajuje činnsti dstranění Incidentu, resp. bnvení prvzuschpnsti systému, reprtuje průběh a aktuální stav činnstí dstranění Incidentu, v případě prblémů navrhuje činnsti dalšíh pkračvání dstranění Incidentu, případně prvedení bnvy systému, infrmuje Manažera dstávky uknčení činnstí dstranění Incidentu a bnvení prvzuschpnsti systému. Řízení výpadku Výpadek vyhlašuje Veducí prvzu, který v tmt případě zastává rli Manažera dstávky. Výpadek vyhlašuje Veducí prvzu na základě SD hlášení kategrie Incident. Detailní pstupy kmunikace a rganizace činnstí během Výpadku systému jsu definvány v Disaster Recvery Plánu. Definice návaznsti rlí prcesu Prvz IT zařízení a služeb na Disaster Recvery Plány jsu v kmpetenci Vlastníka prcesu Prvz IT zařízení a služeb. Správa Disaster Recvery Plánů je v kmpetenci Vlastníka Knfigurační databáze. Pracvní pstup zpracvání SD hlášení při nedstupnsti systému neb služby: 1. SD hlášení vzniká: převedením jednh neb více SD hlášení kategrie Prucha nedstupnsti systému neb služby d kategrie Incident, neb na jejich základě vytvří nvé SD hlášení typu Incident, vytvřením SD hlášení kategrie Incident nedstupnsti systému neb služby na základě zjištění stavu systému, SD hlášení kategrie Incident nedstupnsti systému neb služby zalží dhledvý nástrj infrastruktury při zjištění nedstupnsti systému neb služby. 2. Pracvník 1., 2. neb 3. úrvně pdpry, který zaregistruje výpadek, je pvinen: ujistit se, že existuje SD hlášení kategrie Incident, neprdleně nahlásit tut skutečnst Veducímu prvzu (mailem, telefnem), neprdleně nahlásit tut skutečnst dpvědné sbě ve své rganizaci: Dispečervi prvzu Pskytvatele infrastruktury, neb Veducímu Kmpetenčníh centra Prvzvatele, neb Veducímu Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry. 3. Odpvědná sba, uvedená v krku 2, je pvinna zajistit přidělení dpvídajícíh Řešitele, který se stává Vlastníkem incidentu, 4. Odpvědná sba, uvedená v krku 2, je pvinna ujistit se, že Veducí prvzu byl infrmván nastalé situaci, v případě že Veducí prvzu nebude dstupný, zajistí: neprdleně bude infrmvat: Vlastníka prcesu Prvz IT zařízení a služeb, Veducíh Kmpetenčníh centra, Vlastníka prcesu Pdpra prduktivníh prvzu, d dby, než příslušný Manažer dstávky začne vyknávat činnsti dle tht pracvníh pstupu, prvádí následující krky, Detailní pstupy eskalací, knkrétní sby a způsby kmunikace (maily, telefny) jsu sučástí Disaster Recvery plánů. 5. Manažer dstávky vyhlašuje Výpadek. 6. Manažer dstávky zajišťuje kmunikaci s účastníky Pdpry prduktivníh prvzu. 7. Vlastník incidentu řídí vlastní prvádění činnstí suvisejících s dstraněním Incidentu. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 20 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 8. Manažer dstávky ptvrzuje Vlastníkvi incidentu prvedení jedntlivých plánvaných činnstí a zajišťuje sučinnst s statními účastníky Pdpry prduktivníh prvzu. 9. Manažer dstávky řídí a krdinuje činnsti bnvení dstupnsti : řídí analýzu incidentu a ptvrzuje vyhdncení stavu, řídí přípravu a ptvrzuje návrh bnvy činnsti, řídí aktivity bnvy činnsti systému včetně případnéh vyrvnání primární a zálžní lkality DC, zajišťuje činnsti a eskalace dle Disaster Recvery Plánů, krdinuje aktivity s sbami a týmy dle Disaster Recvery Plánů, řídí aktivity knslidace a věření funkčnsti, ptvrzuje jedntlivé fáze řešení nedstupnsti d Prvzníh deníku. Vlastník incidentu znamuje dknčení činnstí dstranění Incidentu, 10. Manažer dstávky kmunikuje s statními účastníky Pdpry prduktivníh prvzu, zejména s Vlastníky aplikací, prvzuschpnst systému, 11. Na základě ptvrzení Vlastníků aplikací prvzuschpnsti systému uknčuje Manažer dstávky Výpadek, čemž infrmuje dtčené sby, 12. Manažer dstávky uknčuje výpadek, čemž infrmuje dtčené sby: kmunikuje uknčení Výpadku s Uživateli prstřednictvím prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí, připravuje Reprt průběhu dstávky. 13. Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb schvaluje Reprt průběhu dstávky. Činnsti Manažera dstávky při řízení dstávky: zahajuje Výpadek, krdinuje průběh činnstí dstranění Incidentu, kmunikuje vyhlášení výpadku s Uživateli a se všemi účastníky Pdpry prduktivníh prvzu : infrmuje Vlastníka prcesu Prvz IT zařízení a služeb, infrmuje Vlastníka prcesu Pdpra prduktivníh prvzu, infrmuje Administrátry systémů dtčených kmpnent, infrmuje Vlastníka aplikace pr dtčené aplikace, případně Zástupce vlastníka aplikace, infrmuje Administrátra integrace s ČNB a Kntaktní sbu ČNB, infrmuje Dispečera prvzu Pskytvatele infrastruktury, infrmuje Veducíh Kmpetenčníh centra Prvzvatele, infrmuje Veducíh Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry, infrmuje Uživatele prstřednictvím prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí, infrmuje další sby dle specifikací Disaster Recvery Plánu, pvluje začátek jedntlivých činnstí, na dpručení Vlastníka incidentu schvaluje činnsti nutné pr dstranění příčin Incidentu, resp. činnsti nutné pr znvuuvedení systému d prvzuschpnéh stavu, průběžně dplňuje prváděné činnsti d Prvzníh deníku, kntrluje prvedení jedntlivých činnstí, uknčuje Výpadek, připravuje Reprt průběhu dstávky. Činnsti Vlastníka incidentu při řízení dstávky: Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 21 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 kmunikuje s Manažerem dstávky, řídí analýzu příčin Incidentu a navrhuje činnsti bnvení činnsti systému, p suhlasu Manažera dstávky zahajuje činnsti dstranění Incidentu, resp. bnvení prvzuschpnsti systému, reprtuje průběh a aktuální stav činnstí dstranění Incidentu, v případě prblémů navrhuje činnsti dalšíh pkračvání dstranění Incidentu, případně prvedení bnvy systému, infrmuje Manažera dstávky uknčení činnstí dstranění Incidentu a bnvení prvzuschpnsti systému. 3.6 Správa událstí 3.6.1 Ppis prcesu Událst je jakákliv detekvatelná neb rzpznatelná změna stavu systému, která je důležitá pr správu infrastruktury neb neb má vliv na ddávku služeb jimi pdprvaných. Prces Správa událstí je plně pdprván prcesy ServiceDesk MF. Dle interních předpisů MF je každý Uživatel pvinen registrvat každu událst v prstřednictvím aplikace ServiceDesk MF jak SD hlášení. Zpracvání SD hlášení prbíhá dle kategrie ServiceDesk hlášení, kterými jsu: Žádst infrmaci (dále RFI) hlášení je vyřízen pskytnutím infrmace, metdickým pkynem neb dkazem na dkument. Žádst pdpru (dále RFS) hlášení je vyřízen pskytnutím činnsti pracvníkem pdpry, pr kteru je předem definván pracvní pstup (není nutné zakládat Pžadavek na změnu). Pžadavek na změnu (dále RFC) hlášení, které nemůže být vyřešen pmcí standardizvaných pstupů dle Prvzní dkumentace a je nutné jej zpracvat zvláštním pracvním pstupem ve změnvém řízení. Pžadavek na změnu (RFC) může být typu : nrmální změna, servisní změna rzšíření, mdifikace neb vypuštění části kmpnenty systému neb funkcinality, vyplývající z běžnéh živtníh cyklu kmpnenty neb jejích pdpůrných částí (např. infrastruktury) bez dpadu d prcesů, urgentní změna změna s urgentní priritu, kde hrzí nebezpečí z prdlení. Prucha hlášení upzrňuje na stav systému, kdy není mžné vyknávat aktivity v dle Prvzní dkumentace, hlášení zadává Uživatel. Incident hlášení upzrňuje na stav systému, kdy není mžné vyknávat aktivity v dle Prvzní dkumentace, a tent stav systému není mžné pravit zásahem pracvníka pdpry dle Prvzní dkumentace. Jedná se zejména hlášení: 3.6.2 Rle identifikace nefunkčnsti systému neb jeh kmpnenty s vyským dpadem d prcesů, pakvaná neb vícečetná hlášení uživatelů nedstupnsti služby neb systému, hlášení s identifikvaným dpadem d bezpečnsti systému neb spravvaných dat. SD hlášení kategrie Incident je řešen jak Výpadek (prces Prvz IT zařízení a služeb ). Vlastník prcesu Správa událstí : dpvídá za prces Správa událstí. Pracvník 1., 2. a 3. úrvně pdpry: je zdpvědný za administraci a řešení SD hlášení dle úrvně svých kmpetencí a znalstí, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 22 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 p převzetí SD hlášení k řešení se stává zárveň. Vlastník incidentu: je zdpvědný za mnitring a správu Incidentu, za krdinaci aktivit při řešení Incidentu, reprtuje výsledky řešení Incidentu. Vlastník incidentu je stanven dle následujícíh klíče: u všech incidentů se Vlastníkem incidentu stává autmaticky vybraný Pracvník 2. neb 3. úrvně, který je zdpvědný za příslušnu funkční blast a převzal řešení příslušnéh SD hlášení, Žadatel změnu: u vybraných incidentů může Vlastník prcesu Správa událstí určit zvláštníh Vlastníka incidentu, který je dpvědný za řízení prací, krdinaci kapacit a kmunikaci s dtčenými Uživateli, resp. s vedením prjektu. Tat změna se frmálně prvede změnu Řešitele příslušnéh SD hlášení v aplikaci ServiceDesk. je zdpvědný za přípravu a kmpletnst Pžadavku na změnu (RFC). Vlastník změny: je člen příslušnéh Týmu prvzu, jmenuje h Veducí příslušnéh Týmu prvzu, je zdpvědný za krdinaci všech aktivit suvisejících s prvedením pžadvaných změn a za krdinaci aktivit při přípravě a prduktivním nasazení Pžadavku na změnu (RFC). Změnvá kmise je klektivní rgán pr schvalvání změn, dpvídá za psuzení a schválení změn. Schází se pravidelně ve slžení: Vlastník prcesu Správa událstí jak předsedající, Administrátr změn, Vlastník prcesu Pdpra prduktivníh prvzu, Vlastník prcesu Řízení přechdu d prduktivníh prvzu, Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb, Vlastník prcesu Bezpečnst, Vlastníci aplikací, Veducí Kmpetenčníh centra Prvzvatele, Veducí Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry. Jednání Změnvé kmise se mhu účastnit (dle prjednávané agendy Změnvé kmise): statní Vlastníci prcesů, Veducí prvzu Pskytvatele infrastruktury. Prces Správa událstí je zajišťván pmcí nástrje ServiceDesk. Pr činnsti správy SD hlášení definuje ServiceDesk rle, které jsu nedílnu sučástí prcesu Správa událstí : Řešitel je Pracvník 1., 2. a 3. úrvně pdpry, který zajišťuje zpracvání a řešení SD hlášení. Řešitelská skupina je skupina Řešitelů, kteří dpvídají za řešení SD hlášení z vybrané funkční, aplikační neb infrastrukturní blasti: Řešitelská skupina se skládá z Týmu prvzu Prvzvatele a Týmu prvzu Ddavatele pdpry v příslušné blasti. Manažer řešitelské skupiny je Pracvník 1., 2. a 3. úrvně pdpry, který je zdpvědný za rganizační správu činnstí Řešitelské skupiny dle pracvních pstupů aplikace ServiceDesk: Manažerem řešitelské skupiny Prvzvatele je Veducí Týmu prvzu Prvzvatele, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 23 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Manažerem řešitelské skupiny Ddavatele pdpry je Veducí Týmu prvzu Ddavatele pdpry v příslušné blasti. 3.6.2.1 Správa SD hlášení Pracvní pstup části Správa SD hlášení je znázrněn na následujícím brázku. Obrázek 2 Pracvní pstup Správy SD hlášení 3.6.2.2 Správa incidentů Incident je kategrie SD hlášení, která se v rámci pdpry prduktivníh prvzu vyskytuje výhradně jak Výpadek. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 24 z 34
Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Řízení Výpadku včetně návaznstí na činnsti suvisející se zpracváním SD hlášení kategrie Incident je ppsán v kapitle 3.5.3.4 Řízení dstávek. 3.6.2.3 Správa Pžadavků na změnu (RFC) Pžadavek na změnu (RFC) je pžadavek na změnu chvání neb nastavení aplikace, který nemůže být vyřešen pmcí standardizvaných pstupů dle Prvzní dkumentace a je nutné jej zpracvat zvláštním pracvním pstupem ve změnvém řízení. Pžadavek na změnu (RFC) je realizván prstřednictvím: SD hlášení kategrie Pžadavek na změnu, Vyplněným frmulářem Pžadavku na změnu (RFC). Pžadavek na změnu (RFC) vzniká v kamžiku, kdy Pracvník 1., 2. neb 3. úrvně pdpry ptvrdí kategrii SD hlášení a začne jej řešit pdle pracvníh pstupu definvanéh jak Pžadavek na změnu (RFC). Pžadavek na změnu (RFC) může být kategrie: Nrmální, Servisní, pkud splňuje následující charakteristiky: změna neznamená zásadní změnu funkcinality, zejména: nemá dpad d Prvzní dkumentace, nemá dpad d prcesů a pstupů Pdpry prduktivníh prvzu, implementace servisní změny je realizvána bez ddatečných nákladů ze strany Ddavatele pdpry, Urgentní změna s urgentní priritu, kde hrzí nebezpečí z prdlení. Pracvní pstup zpracvání Pžadavku na změnu (RFC) v kategrii Nrmální 1. Žadatel připraví Pžadavek na změnu (RFC) a zadá h jak SD hlášení typu Pžadavek na změnu. 2. Pracvník 1. úrvně pdpry zpracuje SD hlášení typu Pžadavek na změnu : a. zkntrluje a případně přesune d příslušné kategrie a přiřadí příslušné řešitelské skupině, b. prvede základní validaci SD hlášení typu Pžadavek na změnu a věří, zda je adekvátní, p prvedení validace je SD hlášení kategrie Pžadavek na změnu pvažván za Pžadavek na změnu (RFC). c. zajistí přiřazení příslušnému Řešiteli pr další zpracvání Pžadavku na změnu (RFC). 3. Řešitel dplní RFC tak, aby byly známy všechny atributy dle prcesu Správa Pžadavku na změnu (RFC) a prvedena rámcvá analýza zadání. Řešitel vyplní frmalizvanu šablnu pr Pžadavek na změnu (RFC). V případě čekávaných rzsáhlých úprav připraví Řešitel frmalizvanu šablnu pr RFC jen na analýzu pžadavku (rzsah analýzy a dhad pracnsti). Další zpracvání RFC prbíhá následně p schválení zdrjů pr prvedení analýzy. 4. Řešitel průběžně infrmuje Veducíh týmu prvzu Prvzvatele a Veducíh týmu prvzu Ddavatele pdpry přípravě analýzy a p uknčení předkládá RFC ke schválení a dalšímu zpracvání. 5. P finalizaci zajistí Veducí týmu prvzu Prvzvatele vyjádření Vlastníka aplikace / Zástupce Vlastníka aplikace (dpručuji/nedpručuji/dpručuji k další analýze) a určí Vlastníka změny. 6. Vlastník změny předá Pžadavek na změnu (RFC) ke zpracvání Změnvé kmisi (dále jen ZK). 7. Administrátr změn validuje RFC, aby bsahval následující: a. název dkumentu / frmalizvané šablny (SD hlášení), Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 25 z 34