Rozpis rozpočtu 2018 k druhové třídění. odb. Třída I. 111 daňové příjmy

Transkript

1 Rozpis rozpočtu 2018 k druhové třídění odb. Třída I. 111 daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit Ostatní odvody příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO správní poplatky Daňe poplatky - z hazardních her Daň z nemovitostí Třída I. Celkem: Třída II příjmy z vlastní činnosti příjmy z vlastní činnosti příjmy z vlastní činnosti kultura odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže příjmy z pronájmu majetku pozemky a ostatní majetek příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků sankční platby sankční platby 3300 MP 2212 sankční platby finanční vypořádání 240

2 232 ostatní nedaňové příjmy příjem Ekokom návrh dotace regionální funkce knihoven 1327 KU 2324 návrh dotace VPP náhrady pohřebné návrh dotace MAP návrh dotace dětské dopravní hřiště návrh dotace Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení návrh dotace SPOD návrh dotace pěstounská péče návrh dotace na výkon sociální práce návrh dotace provoz sociálních služeb návrh dotace Komunitní plánování návrh dotace regenerace MPR návrh dotace prevence kriminality návrh dotace Plán udržitelné městské mobility Kroměříž návrh dotace Digitální protipovodňový plán návrh dotace vzduchotechnika ZŠ Oskol 1200 KU 2329 registrační poplatky ostatní příjmy návrh dotace volby 707 SDH 2329 návrh dodace na vybavení SDH 750 MP 2329 návrh dotace asistentni prevence kriminality příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 200 Třída II. Celkem: Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 500 Třída III. Celkem: 500 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace na výkon státní správy dotace zvyšování kvality a profesionality řízení dotace OSPOD dotace pěstounská péče dotace MAP dotace projekty škol 1299 MP 4116 dotace asistenti prevence kriminality 828 KU 4116 dotace VPP 916 KU 4111 dotace volby prezidenta neinvestiční dotace od rozpočtů územní úrovně dotace Sociální služby města Kroměříže dotace obědy do škol dotace regionální funkce knihoven dotace dětské dopravní hřiště investičnítransfery od rozpočtů ústř. úrovně dotace zkvalitnění nakládání s bioodpadem dotace Knihovna Kroměřížska - VISK 225 Třída IV. Celkem: Příjmy celkem

3 Výdaje běžné výdaje na platy KU platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV KU 5011 platy VPP 1600 KU 5021 platy a OOV projekty 2538 KU 5019 volby 14 KU 5021 volby platy SPOD platy pěstounská péče platy výkon sociální péče OOV - SPOD, pěstounská péče OOV kultura OOV - odboru školství,mládeže a tělovýchovy 6 MP 5011 platy zaměstnanců MP MP 5011 asistenti prevence kriminality 859 MP 5021 OOV asistenti prevence kriminality 116 ZMK 5023 odměny členů zastupitelstev 6100 ZM 5021 OOV Zdravé město 10 SDH 5019 refundace mezd - hasiči povinné pojistné KU 5031 povinné soc.zabezpečení Měú, vč VPP KU 5031 povinné soc.zabezpečení projekty 574 KU 5031 volby povinné soc.zabezpečení SPOD povinné soc.zabezpečení pěstounská péče povinné soc.zabezpečení výkon sociální péče 400 MP 5031 povinné soc.zabezpečení MP 3780 MP 5031 povinné soc.zabezpečení MP - asistenti prevence kriminality 214 ZMK 5031 povinné soc.zabezpečení ZMK 1050 KU 5032 povinné zdravotní pojištění Měú vč. VPP 6430 KU 5032 povinné zdravotní pojištění projekty 208 KU 5032 volby povinné zdravotní pojištění SPOD povinné zdravotní pojištění pěstounská péče povinné zdravotní pojištění výkon sociální péče 144 MP 5032 povinné zdravotní pojištění MP 1357 MP 5032 povinné zdravotní pojištění MP - asistenti prevence kriminality 78 ZMK 5032 povinné zdravotní pojištění ZMK 580 KU 5039 volby 4 SDH 5039 refundace pojištění hasičů 5 KU 5038 pov. úrazové poj. (17 SPOD,4 pěst.,7 socpéče 2 kom.pl.1 MAP) Odměny za užití duševního vlastnictví poplatky OSA nákup materiálu nákup materiálu j.n projekt zvyšování profesionality a kvality řízení projekt zvyšování profesionality a kvality řízení nová zařízení dětských hřišť obnova mobiliáře, lavičky stojany na kola náhradní díly - zařízení hřišť Metodické centrum - Odbor školství,mládeže a tělovýchovy nákup materiálu- akce odboru školství,mládeže a tělovýchovy projekt MAP projekt MAP projekt MAP projekt Besip 20

4 provoz dětského dopravního hřiště provoz dětského dopravního hřiště odborná literatura SPOD odborná literatura - pěstounská péče odborná literatura - výkon sociální péče učební pomůcky,tisk - pěstounská práce učební pomůcky,tisk - opatrovnictví projekt komunitního plánování projekt komunitního plánování nákup materiálu SPOD nákup materiálu - pěstounská péče nákup materiálu - výkon sociální péče nákup materiálu - opatrovnictví drobný hmotný majetek IT nákup materiálu j.n. IT 360 KU 5132 ochranné pomůcky Měú vč.30 tis krizového štábu 100 KU 5133 léky a zdravotnický materiál Měú 2 KU 5134 prádlo,oděv a obuv Měú 20 KU 5136 knihy, učební pomůcky a tisk Měú 300 KU 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú 2000 KU 5137 židle KD Zlámanka 120 KU 5137 osadní výbory vybavení 300 KU 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek - Krizový štáb 30 KU 5138 recepty, žádanky na léčivé přípravky 20 KU 5139 nákup materiálu j.n. Měú vč. 10 tis. Krizového štábu 1310 KU 5139 volby 5 KU 5139 Do rachoty na kole 13 CS 5139 materiál centrum pro seniory 5 MP 5133 léky a zdravotnický materiál MP 1 MP 5134 prádlo,oděv a obuv MP 340 MP 5136 knihy, učební pomůcky a tisk MP 12 MP 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek MP 455 MP 5139 nákup materiálu j.n. MP 170 ZM 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ZM 20 ZM 5139 nákup materiálu j.n. ZM 50 SDH 5137 drobný hmotný majetek SDH 85 SDH 5134 prádlo,oděv a obuv SDH 40 SDH 5139 nákup materiálu j.n. SDH úroky úvěr energie světelná signalizace el.energie VO el.energie orientační značení el.energie Havlíčkova el.energie kašny srážková voda - Havlíčkova voda kašny provoz dětského dopravního hřiště provoz dětského dopravního hřiště provoz dětského dopravního hřiště podíl SPOD voda podíl výkonu sociální péče podíl SPOD teplo podíl výkonu sociální péče podíl SPOD elektrická energie podíl výkonu sociální péče 14

5 pohonné hmoty SPOD 30 KU 5151 voda Měú 500 KU 5151 voda Měú - místní části 200 KU 5152 teplo Měů 3000 KU 5153 plyn Měú 200 KU 5154 elektrická energie Měú 1800 KU 5154 elektrická energie Měú - místní části 300 KU 5156 volby 12 KU 5156 pohonné hmoty Měú 450 KU 5156 pohonné hmoty Krizový štáb 4 MP 5156 pohonné hmoty MP 300 MP 5154 elektrická energie MP 29 MP 5156 pohonné hmoty maziva MP 1 CS 5151 voda CS 30 CS 5153 plyn CS 145 CS 5154 elektrická energie CS 50 SDH 5151 voda SDH 30 SDH 5153 plyn SDH 90 SDH 5154 elektrická energie SDH 90 SDH 5156 pohonné hmoty SDH služby posudky odbor dopravy Posudky,studie stavební konzultační,poradenské a právní služby Digitální mapa Zlínského kraje územní studie pronájmy Zrod soudobého Středoevropana - Rozlomená doba nákup ostatních služeb,vč.účelových akcí v tom: 550,- zajištění turistické sezóny ,- Advent na radnici ,- vybarvený běh ,- TOP týden - historická slavnost ,- den uniformovaných sborů ,- relaxační zóna ,- 50 let výročí družby - Chateaudun ,- Otevřené brány ,- technické zabezpečení neplánovaných akcí tisk a sazba zpravodaje propagace služby peněžních ústavů studie, posudky odboru rozvoje projektové dokumentace - opravy Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení plán udržitelné městské mobility Kroměříž provoz vodovodů,oprava kanalizace pasportizace vodovodního systému v majetku města konzultační poradenské a právní služby studie likvidace odpadních vod Těšnovice dokumentace kanalizace KM - Trávnické zahrádky projektová dokumentace kanalizace Bílany nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky nájemné lávky,parkoviště,cyklostojany odborné prohlídky mostů studie,posudky odbor právní hřiště,pískoviště,lavičky 1500

6 veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků vegetační úpravy Kollárova,Nerudova výsadba květinových záhonů náhradní výsadba studie zeleně jiné služby veřejná zeleň mobilní zeleň v centru města ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ výchovné řezy mlůadých výsadeb stromolezecké práce výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ vánoční osvětlení čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ projekční a inženýrská činnost - vozovky projekční a inženýrská činnost - chodníky projekční a inženýrská činnost - mosty projektová dokumentace - stavební úpravy lávky pro pěší přes Moravu projekční a inženýrská činnost - dopravní značení umístění chráničky do opravovaných chodníků provoz veřejných WC Hanácké náměstí orientační značení likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech skládka Lutopecny skládka Lutopecny - monitoring půdy a podzemní vody park Vážany údržba Biocentra biocentrum Šlajza péče o genofond ovocných stromů výsadba cibulovin mikroinjektáž - nekróza jasanu monitoring výskytu chorob na stromech pasport stromů Biokoridor Barborka deratizace stojany na kola,půjčovné údržba městského mobiliáře - ploty,zídky,sušáky údržba naučných stezek odpadové hospodářství vč.mč v tom: 500,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v Kroměříži ,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v místních částech ,- sběr a svoz komunálního odpadu v Kroměříži ,- sběr a svoz komunálního odpadu v místních částech ,- odpad.koše včetně stojanů a sáčků na psí exkrementy ,- sběrný dvůr ,- mobilní svozy Kroměříž ,- mobilní svozy v místních částech ,- tříděný odpad v Kroměříži ,- tříděný odpad v místních částech ,- biosvozy ze zahrádek 6

7 07 100,- propagace a osvěta odpadového hospodářství odstavné plochy pod kontejnery na tříděný odpad Provoz veřejného WC posudky životní prostředí monit.ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie projekt MAP projekt MAP služby školství vč. Dne učitelů projekt Besip provoz dětského dopravního hřiště provoz dětského dopravního hřiště poštovné - výkon sociální péče tel.služby - výkon sociální péče poštovné SPOD tel.služby SPOD poštovné - pěstounská péče telefonní služby - pěstounská péče nájemné - pěstounská péče konzultační,poradenské a právní služby - pěstounská péče konzultační,poradenské a právní služby - SPOD konzultační poradenské a právní služby - veřejné opatrovnictví projekt komunitního plánování projekt komunitního plánování vzdělávání, supervize SPOD služby školení,vzdělávání,supervize pěstounská péče vzdělávání, supervize výkon soc. péče vzdělávání opatrovnictví služby pěstounská péče služby SPOD rodinné pasy Akce odboru sociálního v tom: 30,- Olympiáda seniorů 10 45,- Den sociálních služeb 10 40,- Spolupráce center s partnerskými městy 10 20,- Týden pro rodinu 10 3,- Informace pro uživatele soc.služeb 10 30,- jiné akce 10 7,- Den proti drogám 10 10,- Jarmark sociálních služeb 10 10,- Konference sociálních služeb projekt kom.plánování - nákup ostatních služeb Senior taxi služby telekomunikací - internet nájemné - kopírovací stroje,infokiosek,datové uložiště technická podpora SW servisní služby - kopírovací stroje, platební automat nákup statních služeb - radiové kmitočty IVVS udržitelnost projektu IVVS - opravy hlásičů 60 KU 5161 služby pošt Měú 2000 KU 5161 volby 84 KU 5162 volby 72 KU 5163 služby peněžních ústavů Měú 95 KU 5164 nájemné 10 KU 5166 konzultační,poradenské a právní služby Měú 500 KU 5167 služby školení a vzdělávání Měú 840 KU 5169 úklidové práce 3600 KU 5169 stravné 5000 KU 5169 servisní služby 700 KU 5169 svoz TKO,kominické práce 170 7

8 KU 5169 služby vozového parku, 100 KU 5169 nákup ostatních služeb měú,vč.krizového řízení 940 KU 5169 projekt Besip 40 KU 5169 nákup ostatních služeb MČ svoz odpadu, 60 KU 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky 50 KU 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky VPP 10 KU 5169 volby 494 MP 5161 služby pošt MP 1 MP 5162 služby telekomunikací MP 95 MP 5163 služby peněžních ústavů MP 68 MP 5164 nájemné MP 30 MP 5166 konzultační,poradenské a právní služby MP 8 MP 5167 služby školení a vzdělávání MP 100 MP 5168 služby zpracování dat MP 10 MP 5169 nákup ostatních služeb MP 90 MP 5169 nepřímé náklady asistenti prevence kriminality 716 CS 5169 nákup ostatních služeb CS 10 SDH 5163 služby peněžních ústavů SDH 22 SDH 5162 služby telekomunikací SDH 3 SDH 5167 služby školení a vzdělávání SDH 5 SDH 5169 nákup ostatních služeb SDH 55 ZM 5164 Nájemné ZM 20 ZM 5169 nákup ostatních služeb - ZM 450 ZM 5169 analýza ovzduší 500 ZMK 5163 služby peněžních ústavů ZMK 10 ZMK 5167 služby školení a vzdělávání ZMK 60 ZMK 5169 nákup ostatních služeb ZMK ostatní nákupy provoz portálu JÚAP kultura - mezinárodní kontakty spoluúčast města na akcích opravy vozovek opravy mostů z revizí oprava mostu nově zařazených do evidence opravy chodníků dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy čekáren opravy závad dětských hřišť bezbariérové přechody jmenovité akce - vozovky,chodníky odbor služeb v tom: 5887,- vozovka,chodník Čelakovského ,- vozovka Kaplanova u STAVEXU ,- vozovka Alšova - II.etapa ,- most Drahlov ,- most Miňůvky ,- chodníky Kotojedská ,- dlážděný kryt chodníku Tomkova ,- dlážděný kryt chodníku Švabinského nábřeží ,- dlážděný kryt chodníku Brandlova ,- dlážděný kryt chodníku Bartošova ,- dlážděný kryt chodníku Štítného ,- dlážděný kryt chodníku Stoličkova ,- dlážděný kryt chodníku Havlíčkova ,- dlážděný kryt chodníku Velké náměstí ,- chodník Gorkého ,- chodník Obvodová ke vstupu do zimního stadionu

9 projekt MAP pohoštění - akce odboru školství,mládeže a tělovýchovy projekt Besip provoz dětského dopravního hřiště cestovní náhrady SPOD cestovní náhrady pěstounská péče cestovní náhrady výkon soc.péče cestovní náhrady opatrovnictví pohoštění pěstounská péče projekt komunitního plánování udržitelnost projektu IVVS - opravy hlásičů Opravy IT,telefony programové vybavení 550 KU 5171 opravy a udržování Měú 2250 KU 5173 cestovné Měú 300 KU 5175 fond starosty 250 KU 5175 fond místostarostů 100 KU 5175 pohoštění MěÚ vč. Kriz. řízení,10,- tis.odběru fair trade výrobků 110 KU 5176 účastnické poplatky Měú - konference 60 KU 5179 ostatní nákupy j.n. Měú 5 KU 5179 činnost osadních výborů 130 KU 5179 Český institut interních auditorů 5 KU 5179 Svaz měst a obcí 60 KU 5179 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 2 MP 5171 opravy a udržování MP 350 MP 5172 programové vybavení MP 75 MP 5173 cestovné MP 20 MP 5179 ostatní nákupy j.n. MP 5 ZM 5175 pohoštění Zdravé město 100 ZM 5179 členský poplatek Zdravé město 57 SDH 5171 opravy a udržování SDH vč.dotace 93 ZMK 5173 cestovné ZMK 90 ZMK 5176 účastnické poplatky ZMK příspěvky a náhrady - ostatní výdaje svědečné náklady řízení stavebního úřadu věcné dary propagační publikace,předměty pohřby zesnulých vyrovnávací platba MHD školství vč.mladého sportovce roku drobné věcné a potravinové dary SPOD drobné věcné a potravinové dary pěstounská péče 10 KU 5194 věcné dary Měú 170 KU 5194 věcné dary fond starosty 150 ZM 5194 věcné dary ZM 40 SDH 5192 Sdružení hasičů ČMaS neinvestiční dotace podnik.subjektům spoluúčast Wolfův splávek spoluúčast Malý drak grantový systém - kultura grantový systém - kultura Kroměřížská nemocnice a.s Léčebna dlouhodobě nemocných neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím grantový systém 1092

10 Římskokatolická farnost Hradisko - oprava hrobu grantový systém - mládež,tělovýchova sport grantový systém - kultura,cestovní ruch grantový systém - kultura,cestovní ruch grantový systém sociál grantový systém v sociálních službách Atletický klub Kroměříž TJ Sokol Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž HK Kroměříž Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel Divadelní spolek Kroměříž Pionýr - Dětská porta Zatoulané štěstí z.s. - kočičí útulek grantový systém životní prostředí Okresní hospodářská komora Potravinová banka 30 ZM 5222 Asociace pro cyklisty neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost 2910 KU 5329 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska - regionální funkce Knihovna Kroměřížska projekt RFID Dům kultury provoz Důl kultury expozice Karla Kryla Dům kultury - účelové akce v tom: 120,- Den dětí ,- Dožínky Zlínského kraje ,- Mezinárodní festival vojenských hudeb ,- Hudba v zahradách a zámku 03 80,- Kroměřížské hudební léto 03 80,- Rozsvícení vánočního stromu ,- Kroměřížský letní open-air ,- Hanácký den 03 70,- Majáles ,- kulturní program Vybarvený běh ,- koncert "Tančí celé Rakousko-Uhersko" ,- ples města ,- Open air koncert "Fišeriáda" Dům Kultury - vybavení Starý Pivovar ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů ZŠ, MŠ -projekty MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů grantový systém - mládež,tělovýchova sport Sociální služby města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže - provoz Sociální služby města Kroměříže - Den seniorů Správa sportovišť SVČ Šipka 1300

11 536 platby daní a poplatků daň z příjmů právnických osob za obce nákup kolků odbor právní daně z nemovitostí Husovo náměstí, parkoviště finanční vypořádámí vratka Starý Pivovar 370 KU 5362 daně z nemovitostí,poplatky,kolky 410 MP 5361Městská policie kolky,pojištění Neinvestiční transfery 5611 KU 5499 Příspěvky fond sociálních potřeb návrh programu regenerace MPR peněžní dary kastracní program projekt Mládeži přístupno grantový systém - mládež,tělovýchova sport okamžitá pomoc v nouzi pěstounská péče projekt Komunitního plánování grantový systém sociál 3 ZM 5493 projekt podpora občanské aktivity pro komunitu rezervy rezerva na nerozpočtované výdaje vratky příjmů minulých let 31 KU 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu 125 KU 5901 rezerva na nerozpočtované výdaje KÚ 500 Třída V. celkem Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem územní plán sportovní hřiště Postoupky sportovní hřiště Kotojedy Výběrová řízení,koordinátor AD,TDS a koordinátor BOZP Projektové dokumentace Přechody pro chodce-realizace zvýšení bezpečnosti ZŠ Slovan - 3.etapa ZŠ Oskol - vzduchotechnika ZŠ Zámoraví MŠ Štítného provizorní opravy historických budov města revitalizace náměstí Míru Parkovací dům Polyfunkční dům Havlíčkova křižovatka Havlíčkova - Albertova stavební úpravy oddělení správních agend s dodávkou vybavení rekultivace skládky TKO Zachar volnočasový areál Vážany digitální povodňový plán rekonstrukce ulice Vodní odstranění a výstavba objektů ul. U Zámečku Starý pivovar Škola pro všechny - věda hrou výměna výtahů DS U Moravy sociální zařízení Těšnovice vitríny revitalizace chodníků a komunikace Talichova-Moravská výkupy pozemků 2500

12 bezbarierový přístup Knihovna Kroměřížska hřiště petangue Hanácké náměstí dětské hřiště Bílany sportoviště B.Zelinky výpočetní technika metropolitní optická síť MP manager - splátka licence programové vybavení 750 KU 6123 obnova vozového parku 350 MP 6123 vozový park MP 557 MP 6121 prevence kriminality 600 SDH 6122 vozidla SDH nákup majetkových podílů KTS příplatek mimo základní kapitál - kolumbárium investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Správa sportovišť Sociální služby města Kroměříže - investiční záměry Knihovna Kroměřížska - VISK 225 Třída VI.celkem Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů: Financování třída VIII. Příjem: v tom: zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových a dotačních účtů 3821 zapojení fondů 400 Výdej: 2133 v tom: splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 Celkem: 64463