112 daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH

Transkript

1 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit Ostatní odvody Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO správní poplatky Daň z nemovitostí Třída I. Celkem Třída II příjmy z vlastní činnosti odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže příjmy z pronájmu majetku pozemky a ostatní majetek příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků sankční platby sankční platby 3300 MP 2212 sankční platby 1100

2 232 ostatní nedaňové příjmy příjem Ekokom návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny KU 2324 návrh dotace VPP náhrady pohřebné návrh dotace projekt Systematická práce SPOD vyúčtování energií návrh dotace IPRM revitalizace zeleně návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí návrh dotace SPOD návrh dotace dorozumívací systém - Domov pro seniory ostatní příjmy návrh dotace rekonstrukce zeleně návrh dotace budovy č.p.533 a snížení ener.náročnosti návrh dotace Starý pivovar návrh dotace informační systém návrh dotace Nástupní plocha před Květnou zahradou návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí 900 MP 2329 návrh dotace prevence kriminality návrh finančního vypořádání projekt přeshraniční spolupráce návrh dotace regenerace MPR příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Splátky půjček splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 40 Třída II. Celkem Třída III příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 2000 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace na výkon státní správy dotace pěstounská péče 2436 KU 4111 dotace volby Honětice dotace projekt sociálních služeb 182 KU 4116 dotace registr vozidel 37 KU 4116 dotace VPP dotace biblioterapeutické setkávání dotace projekt systematické práce SPOD 610 KU 4116 dotace Zvýšení kvality řízení II dotace na činnost odborného lesního hospodáře dotace projekt přeshraniční spolupráce neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně dotace projekty škol dotace provoz Sociálních služeb dotace regionální funkce knihoven investiční dotace rekultivace skládky Lutopecny 6289 Třída IV. Celkem Příjmy celkem

3 Výdaje běžné výdaje na platy KU platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV KU 5011 platy VPP platy SPOD platy projekt Systematická práce SPOD platy pěstounská péče 860 MP 5011 platy zaměstnanců MP,vč.projektu 220,- tis, ZMK 5023 odměny členů zastupitelstev 4500 KU 5021 OOV projekt ZKŘ 560 KU 5021 OOV - volby Honětice OOV kultura 260 ZM 5021 OOV Zdravé město OOV pěstounská péče 50 SDH 5019 refundace mezd - hasiči povinné pojistné KU 5031 povinné soc.zabezpečení Měú KU 5031 povinné soc.zabezpečení projekty povinné soc.zabezpečení projekt systematizace SPOD povinné soc.zabezpečení SPOD povinné soc.zabezpečení pěstounská péče 228 MP 5031 povinné soc.zabezpečení MP 3220 ZMK 5031 povinné soc.zabezpečení ZMK 1125 KU 5032 povinné zdravotní pojištění Měú 5454 KU 5032 povinné zdravotní pojištění projekty povinné zdravotní pojištění projekt systematizace SPOD povinné zdravotní pojištění SPOD povinné zdravotní pojištění pěstounská péče 82 MP 5032 povinné zdravotní pojištění MP 1160 ZMK 5032 povinné zdravotní pojištění ZMK 405 SDH 5039 refundace pojištění hasičů 5 KU 5038 povinné na úrazové pojištění nákup materiálu nákup materiálu j.n. projekt přeshraniční spolupráce zařízení dětských hřišť pěstounská péče pěstounská péče nákup materiálu SPOD 15 KU 5132 ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu 80 KU 5133 léky a zdravotnický materiál Měú 2 KU 5134 prádlo,oděv a obuv Měú 20 KU 5136 knihy, učební pomůcky a tisk Měú 300 KU 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT 1510 KU 5137 skenery - centrální registr vozidel 37 KU 5139 projekt ZKŘ 350 KU 5139 nákup materiálu j.n. Měú vč. 300 tis. Krizového štábu 1340 MP 5133 léky a zdravotnický materiál MP 1 MP 5134 prádlo,oděv a obuv MP, vč.projektu 40 tis. 250 MP 5136 knihy, učební pomůcky a tisk MP 12 MP 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek MP,vč.projektu 14 tis. 84 MP 5139 nákup materiálu j.n. MP 145 ZM 5139 nákup materiálu j.n. ZM 60 SDH 5137 drobný hmotný majetek SDH 85

4 SDH 5134 prádlo,oděv a obuv SDH 40 4 SDH 5139 nákup materiálu j.n. SDH úroky úvěr energie světelná signalizace el.energie VO el.energie orientační značení podíl SPOD voda podíl pěstounská péče voda podíl SPOD teplo podíl pěstounská péče teplo podíl SPOD plyn podíl SPOD elektrická energie podíl pěstounská péče elektrická energie pohonné hmoty pěstounská péče pohonné hmoty SPOD 50 KU 5151 voda Měú 500 KU 5152 teplo Měů 4164 KU 5153 plyn Měú 450 KU 5154 elektrická energie Měú 2500 KU 5156 pohonné hmoty Měú 750 MP 5156 pohonné hmoty MP 350 MP 5154 elektrická energie MP 29 MP 5156 pohonné hmoty maziva MP 1 CS 5151 voda CS 30 CS 5153 plyn CS 145 CS 5154 elektrická energie CS 50 SDH 5151 voda SDH 30 SDH 5153 plyn SDH 90 SDH 5154 elektrická energie SDH 90 SDH 5156 pohonné hmoty SDH služby posudky odbor dopravy Projekt Besip Posudky,studie stavební,památková péče konzultační,poradenské a právní služby provoz portálu JÚAP změny územního plánu 5B a 6B digitalizace archívu,mapy - stavební úřad Digitální mapa Zlínského kraje nákup ostatních služeb,vč.účelových akcí rodinné pasy v tom: 500,- filmová Kroměříž - zajištění turistické sezóny ,- TOP týden - historická slavnost ,- prezentace v tisku ,- Silvestr ,- Otevřené brány 03 20,- projekt - SHS ČMS 03 60,- Olomouc region card ,- technické zabezpečení neplánovaných akcí, anglická verze Průvodce tisk a sazba zpravodaje nájemné podium 100

5 služby peněžních ústavů HK Kroměříž věcné břemeno studie, posudky odboru rozvoje nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky provoz vodovodů,oprava kanalizace odpadové hospodářství vč.mč v tom: 450,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v Kroměříži ,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v místních částech ,- sběr a svoz komunálního odpadu v Kroměříži ,- sběr a svoz komunálního odpadu v místních částech ,- odpad.koše včetně stojanů a sáčků na psí exkrementy ,- sběrný dvůr ,- mobilní svozy Kroměříž ,- mobilní svozy v místních částech ,- tříděný odpad v Kroměříži ,- tříděný odpad v místních částech ,- propagace a osvěta odpadového hospodářství hřiště,pískoviště,lavičky veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba květinových záhonů náhradní výsadba studie zeleně mobilní zeleň v centru města obnova mobilní zeleně Husovo nám obnova nádob na sloupy VO Velké nám.,riegrovo ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ stromolezecké práce výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ vánoční osvětlení čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ projekční a inženýrská činnost - vozovky projekční a inženýrská činnost - chodníky udržitelnost projektu Hanácké nám orientační značení likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech skládka Vážany údržba Biocentra biocentrum Šlajza péče o genofond ovocných stromů výsadba cibulovin mikroinjektáž - nekróza jasanu Biokoridor Barborka rekonstrukce stromořadí - projekt deratizace jmenovité akce - odbor služeb v tom: 200,- projekční příprava - Trávník obousměrná autobs.zastávka

6 07 100,- studie proveditelnosti regenerace sídlištních ploch zeleně ,- studie proveditelnosti regenerace alejí ,- inventarizace péče o stromy 07 50,- projekt na ekologické zpracování bioodpadů 07 50,- studie proveditelnosti podpora budování mezí,remízků nájemné lávky,parkoviště,cyklostojany stojany na kola,půjčovné odborné prohlídky mostů údržba naučných stezek posudky životní prostředí monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby program kastrace koček služby telekomunikací pěstounská péče nájemné pěstounská péče poradenské služby pěstounská péče školení vzdělávání pěstounská péče Den učitelů projekt systematická práce SPOD služby pěstounská péče služby SPOD permanentka Via Artis pro SVČ Šipka spolúčast města na akcích 7 KU 5161 služby pošt Měú 2000 KU 5162 služby telekomunikací Měú 1300 KU 5163 služby peněžních ústavů Měú 95 KU 5164 nájemné Měú 100 KU 5166 konzultační,poradenské a právní služby Měú 1800 KU 5167 služby školení a vzdělávání Měú 700 KU 5169 úklidové práce 3000 KU 5169 stravné 4000 KU 5169 technická podpora software 1700 KU 5169 servisní služby, 450,- udržitelnost projektu Egovermment 900 KU 5169 svoz TKO,kominické práce 170 KU 5169 služby vozového parku, 100 KU 5169 nákup ostatních služeb měú,vč.krizového řízení a IVVS 740 KU 5167 projekt ZKŘ 100 KU 5166 projekt ZKŘ 500 KU 5163 pojistné,služby peněžních ústavů 50 KU 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky 40 MP 5161 služby pošt MP 1 MP 5162 služby telekomunikací MP,vč.projektu 2 tis. 97 MP 5163 služby peněžních ústavů MP 68 MP 5164 nájemné MP 50 MP 5166 konzultační,poradenské a právní služby MP 8 MP 5167 služby školení a vzdělávání MP,vč.projektu 18 tis. 78 MP 5168 služby zpracování dat MP 10 MP 5169 nákup ostatních služeb MP,vč. Projektu 12 tis. 102 ZM 5169 Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty 145 CS 5169 nákup ostatních služeb CS 55 SDH 5163 služby peněžních ústavů SDH 22 SDH 5162 služby telekomunikací SDH 3 SDH 5167 služby školení a vzdělávání SDH 5 SDH 5169 nákup ostatních služeb SDH 55 ZMK 5162 služby telekomunikací ZMK 70 ZMK 5163 služby peněžních ústavů ZMK 30 ZMK 5167 služby školení a vzdělávání ZMK 30

7 ZMK 5169 nákup ostatních služeb ZMK ostatní nákupy kultura - mezinárodní kontakty spoluúčast města na akcích oprava střechy ŽŠ Slovan oprava podlah ZŠ Sýpky opravy vozovek chodníky Obvodová chodníky v areálu MŠ Zachar chodníky Rumunská opravy mostů z revizí opravy chodníků oprava dlažeb,vstupu a bezbariérová úprava Knihovny dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy čekáren opravy závad dětských hřišť bezbariérové přechody jmenovité akce - vozovky,chodníky odbor služeb v tom: 4400,- chodník Březinova ,- spojovací chodník Požárníků - U Klimešů ,- spojovací chodník Spáčilova restaurátorské práce kašna Velké náměstí cestovné pěstounská péče pohoštění pěstounská péče účastnické poplatky pěstounská péče nájemné za námem s právem koupě SPOD 64 KU 5171 opravy a udržování Měú 1800 KU 5172 programové vybavení Měú 700 KU 5173 cestovné Měú 200 KU 5175 pohoštění Měú, vč.krizového řízení 250 KU 5176 účastnické poplatky Měú 25 KU 5179 ostatní nákupy j.n. Měú 5 KU 5179 činnost osadních výborů 90 KU 5175 projekt ZKŘ II. 50 MP 5171 opravy a udržování MP 380 MP 5172 programové vybavení MP 35 MP 5173 cestovné MP 20 MP 5178 nájemné za nájmem s právem koupě MP 55 MP 5179 ostatní nákupy j.n. MP 5 ZM 5175 Zdravé město 14 SDH 5171 opravy a udržování SDH 80 ZMK 5173 cestovné ZMK 90 ZMK 5176 účastnické poplatky ZMK příspěvky a náhrady - ostatní výdaje věcné dary propagační publikace,předměty pohřby zesnulých Mladý sportovec roku věcné dary soutěže žáků ZŠ věcné dary pěstounská péče 5 KU 5194 věcné dary Měú 300 SDH 5192 Sdružení hasičů ČMaS 40

8 521 neinvestiční dotace podnik.subjektům Provoz veřejného WC spoluúčast města na akcích spoluúčast města na akcích provoz dětského dopravního hřiště Okresní hospodářská komora Odborný lesní hospodář spoluúčast Wolfův splávek neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím grantový systém Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel Arcibiskupství olomoucké-návrh podílu na dofin.projektu zámecká obrazárna spoluúčast na akcích příspěvek na provoz Krok sdružení pro ochranu spotřebitele Spektrum - krajská rada dětí a mládeže ZK spoluúčast na akcích OS pro záchranu barokního hřbitova Střílky asociace měst pro cyklisty program regenerace MPR schody domů č.p. 150, KU 5229 Svaz města a obcí 60 ZM 5222 členský poplatek Zdravé město neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 40 KU 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost 2460 KU 5329 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska - regionální fce knihoven Knihovna Kroměřížska projekty Dům kultury provoz Důl kultury expozice Karla Kryla Dům kultury - účelové akce v tom: 120,- Den dětí ,- Dožínky Zlínského kraje ,- Mezinárodní festival vojenských hudeb ,- Kroměřížské hudební léto 03 80,- Rozsvícení vánočního stromu ,- Pouliční divadlo ,- Vivat Amadeus ,- Hudba v zahradách a zámku 03 6,- přehlídka folklorních souborů ZŠ+MŠ spoluúčast na akcích ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů oprava terasy MŠ Kollárova projekty škol 392

9 Sociální služby města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže - provoz Sociální služby města Kroměříže - projekt Správa sportovišť SVČ Šipka spoluúčast města na akcích platby daní a poplatků 5234 KU 5362 daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky daň z příjmů právnických osob za obce sankční platby UHOS 30 MP Městská policie kolky,pojištění Neinvestiční transfery 3215 KU 5499 Příspěvky fond sociálních potřeb okamžitá pomoc v nouzi příspěvky pěstounská péče program regenerace MPR,dům č.p program regenerace MPR,dům č.p Radiodárek program kastrace koček rezervy rezerva na nerozpočtované výdaje 6545 KU 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu 115 Třída V. celkem Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem rekonstrukce objektu č.p IPRM - revitalizace zeleně,zóna jihovýchod projektové dokumentace rekultivace skládky Lutopecny revitalizační rybník Lutopecny výběrová řízení výkon AD,TDS a koordinátora BOZP Generel dopravy,studie a projektová příprava program regenerace MPR objekt č.p KU konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž 4800 KU obnova vozového parku Snížení energetické náročnosti budov č.p. 533 a sportovní hřiště v místních částech rekonstrukce střešního obv.pláště - zimní stadion 900 MP motorgenerátor MP 600 MP projekt prevence kriminality čekárna Vážany - u hotelu Hvězda zařízení dětských hřišť výkupy pozemků dorozumívací systém pro Dům pro seniory nákup majetkových podílů KTS příplatek mimo základní kapitál - VO Kotojedy KTS příplatek mimo základní kapitál - Vážany osvětlení přechodu 137 Třída VI.celkem ,0

10 Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů: 3397 Financování třída VIII. Příjem: v tom: úvěr zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových účtů zapojení fondů Výdej: v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 Celkem financování: -3397