odb. Třída I. 111 daňové příjmy Daň z nemovitostí Třída I. Celkem:

Transkript

1 Rozpis rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 po druhové třídění odb. Třída I. 111 daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit Ostatní odvody Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO správní poplatky Daň z nemovitostí Třída I. Celkem: Třída II příjmy z vlastní činnosti vstupné ples MK vybarvený běh ostatní příjmy odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže ZŠ Slovan příjmy z pronájmu majetku pozemky a ostatní majetek příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků sankční platby sankční platby 3300 MP 2212 sankční platby sankční platby 1500

2 232 ostatní nedaňové příjmy příjem Ekokom 2000 KU 2324 návrh dotace VPP náhrady pohřebné 100 MP 2329 návrh dotace prevence kriminality - investiční návrh dotace projektu MAP návrh dotace na výkon sociální práce návrh dotace regenerace MPR Vybarvený běh ostatní příjmy příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 200 Třída II. Celkem: Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 1000 Třída III. Celkem: 1000 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace na výkon státní správy pěstounská péče dotace OSPOD dotace na výkon sociální péče 1013 KU 4116 dotace VPP 1423 MP 4116 dotace prevence kriminality dotace OLH, meliorační dřeviny dotace Knihovna 21.století neinvestiční transfery od rozpočtu územní úrovně regionální funkce knihoven provoz sociálních služeb provoz dopravního hříště investiční dotace snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol snížení energetické náročnosti ZŠ Zachar informační systém knihoven 389 Třída IV. Celkem: Příjmy celkem

3 Výdaje běžné výdaje na platy KU platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV KU 5011 platy VPP platy SPOD platy pěstounská péče platy výkon sociální péče platy projekt MAP 303 MP 5011 platy zaměstnanců MP MP 5011 platy prevence kriminality 316 MP 5021 OOV prevence kriminality 36 ZMK 5023 odměny členů zastupitelstev OOV kultura 130 ZM 5021 OOV Zdravé město OOV - SPOD, pěstounská péče 300 SDH 5019 refundace mezd - hasiči povinné pojistné KU 5031 povinné soc.zabezpečení Měú, vč VPP povinné soc.zabezpečení SPOD povinné soc.zabezpečení pěstounská péče povinné soc.zabezpečení výkon sociální péče povinné soc.zabezpečení MAP 66 MP 5031 povinné soc.zabezpečení MP 3360 MP 5031 povinné soc. zabezpečení prevence kriminality 125 ZMK 5031 povinné soc.zabezpečení ZMK 950 KU 5032 povinné zdravotní pojištění Měú vč. VPP povinné zdravotní pojištění SPOD povinné zdravotní pojištění pěstounská péče povinné zdravotní pojištění výkon sociální péče povinné zdravotní pojištění MAP 24 MP 5032 povinné zdravotní pojištění MP 1210 MP 5032 povinné zdravotní pojištění prevence kriminality 39 ZMK 5032 povinné zdravotní pojištění ZMK 350 SDH 5039 refundace pojištění hasičů 5 KU 5038 povinné na úrazové pojištění nákup materiálu nákup materiálu j.n. projekt přeshraniční spolupráce zařízení dětských hřišť obnova mobiliáře odborná literatura SPOD odborná literatura - pěstounská péče knihy, učební pomůcky - pěstounská péče drobný dlouhodobý majetek - pěstounská péče nákup materiálu SPOD nákup materiálu - pěstounská péče projekt MAP 157 KU 5132 ochranné pomůcky Měú vč.30 tis krizového štábu 100 KU 5133 léky a zdravotnický materiál Měú 2 KU 5134 prádlo,oděv a obuv Měú 20 KU 5136 knihy, učební pomůcky a tisk Měú 300 KU 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú 2000 KU 5137 obnova IT dle směrnice 1500 KU 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek - Krizový štáb 30 KU 5138 recepty, žádanky na léčivé přípravky 20 KU 5139 nákup materiálu j.n. Měú vč. 10 tis. Krizového štábu 1025 CS 5139 materiál centrum pro seniory 5 MP 5133 léky a zdravotnický materiál MP 1

4 MP 5134 prádlo,oděv a obuv MP MP 5134 prevence kriminality 30 MP 5136 knihy, učební pomůcky a tisk MP 12 MP 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek MP 135 MP 5139 nákup materiálu j.n. MP 170 ZM 5139 nákup materiálu j.n. ZM 60 SDH 5137 drobný hmotný majetek SDH 85 SDH 5134 prádlo,oděv a obuv SDH 40 SDH 5139 nákup materiálu j.n. SDH úroky úvěr energie světelná signalizace el.energie VO el.energie orientační značení podíl SPOD voda podíl pěstounská péče voda podíl SPOD teplo podíl pěstounská péče teplo podíl SPOD elektrická energie podíl pěstounská péče elektrická energie pohonné hmoty SPOD pohonné hmoty - pěstounská péče 30 KU 5151 voda Měú 500 KU 5152 teplo Měů 3300 KU 5153 plyn Měú 450 KU 5154 elektrická energie Měú 1800 KU 5156 pohonné hmoty Měú 450 KU 5156 pohonné hmoty Krizový štáb 4 MP 5156 pohonné hmoty MP 350 MP 5154 elektrická energie MP 29 MP 5156 pohonné hmoty maziva MP 1 CS 5151 voda CS 30 CS 5153 plyn CS 145 CS 5154 elektrická energie CS 50 SDH 5151 voda SDH 20 SDH 5153 plyn SDH 70 SDH 5154 elektrická energie SDH 57 SDH 5156 pohonné hmoty SDH služby posudky odbor dopravy Projekt Besip provoz dětského dopravního hřiště Posudky,studie,územní studie stavební konzultační,poradenské a právní služby provoz portálu JÚAP Digitální mapa Zlínského kraje nájemné podium nákup ostatních služeb,vč.účelových akcí v tom: 850,- zajištění turistické sezóny ,- TOP týden - historická slavnost ,- městský ples ,- den uniformovaných sborů ,- Miniveletrh ČR ,- Otevřené brány 03 55,- rodinné pasy

5 03 60,- Olomouc region card ,- Zemědělská výstava ,- technické zabezpečení neplánovaných akcí tisk a sazba zpravodaje propagace výstava České památky v Paříži J.D.Production - reportáže z Kroměříže služby peněžních ústavů HK Kroměříž věcné břemeno studie, posudky odboru rozvoje provoz vodovodů,oprava kanalizace oprava venkovního podia administarce projektu ZŠ Oskol administarce projektu ZŠ Zachar nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky nájemné lávky,parkoviště,cyklostojany odborné prohlídky mostů studie,posudky odd.správy majetku města hřiště,pískoviště,lavičky dopadová plocha hřiště Nitranská děrské hřiště Sadová - vymutí z půdního fondu dětské hřiště Sadová dětské hřiště Štítného dětské hřiště Vážany Na Dílech dětské hřiště Lutopecká veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba květinových záhonů náhradní výsadba studie zeleně jiné služby veřejná zeleň mobilní zeleň v centru města květinová výzdoba na sloupy nádoby mobilní zeleň ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ výchovné řezy mlůadých výsadeb stromolezecké práce výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ vánoční osvětlení čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ projekční a inženýrská činnost - vozovky projekční a inženýrská činnost - chodníky provoz veřejných WC Hanácké náměstí orientační značení likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech skládka Lutopecny park Vážany údržba Biocentra biocentrum Šlajza péče o genofond ovocných stromů 80

6 mikroinjektáž - nekróza jasanu monitoring výskytu chorob na stromech pasport stromů Biokoridor Barborka deratizace stojany na kola,půjčovné údržba naučných stezek odpadové hospodářství vč.mč v tom: 450,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v Kroměříži ,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v místních částech ,- sběr a svoz komunálního odpadu v Kroměříži ,- sběr a svoz komunálního odpadu v místních částech ,- odpad.koše včetně stojanů a sáčků na psí exkrementy ,- sběrný dvůr ,- mobilní svozy Kroměříž ,- mobilní svozy v místních částech ,- tříděný odpad v Kroměříži ,- tříděný odpad v místních částech ,- propagace a osvěta odpadového hospodářství posudky životní prostředí monit.ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,kastrace koček služby školství vč. Dne učitelů tel.služby,poštovné SPOD tel.služby,poštovné - pěstounská péče nájemné - pěstounská péče konzultační,poradenské a právní služby - pěstounská péče vzdělávání, supervize SPOD služby pěstounská péče služby pěstounská péče 30 KU 5161 služby pošt Měú 2000 KU 5162 služby telekomunikací Měú 1300 KU 5163 služby peněžních ústavů Měú 95 KU 5164 nájemné Měú 370 KU 5166 konzultační,poradenské a právní služby Měú 1800 KU 5167 služby školení a vzdělávání Měú 800 KU 5169 úklidové práce 3000 KU 5169 stravné 4000 KU 5169 technická podpora software 1700 KU 5169 servisní služby, 450,- udržitelnost projektu Egovermment 900 KU 5169 svoz TKO,kominické práce 170 KU 5169 služby vozového parku, 100 KU 5169 nákup ostatních služeb měú,vč.krizového řízení a IVVS 740 KU 5169 udržitelnost projektu IVVS 60 KU 5169 nákup ostatních služeb nebytové prostory,rádiové kmitočty 53 KU 5163 pojistné,služby peněžních ústavů 50 KU 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky 40 MP 5161 služby pošt MP 1 MP 5162 služby telekomunikací MP 95 MP 5163 služby peněžních ústavů MP 68 MP 5164 nájemné MP 50 MP 5166 konzultační,poradenské a právní služby MP 8 MP 5167 služby školení a vzdělávání MP 60 MP 5167 prevence kriminality 30 MP 5168 služby zpracování dat MP 10 MP 5169 nákup ostatních služeb MP 90 MP 5169 prevence kriminality 12 ZM 5169 Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty 200 CS 5169 nákup ostatních služeb CS 50 CS 5169 Senior pasy 121

7 CS 5169 Akce pro seniory CS v tom: Olympiáda seniorů CS Den sociálních služeb Kroměříž CS Setkání se 70letými seniory CS Den pro rodinu SDH 5163 služby peněžních ústavů SDH 22 SDH 5162 služby telekomunikací SDH 3 SDH 5167 služby školení a vzdělávání SDH 5 SDH 5169 nákup ostatních služeb SDH 55 ZMK 5162 služby telekomunikací ZMK 70 ZMK 5163 služby peněžních ústavů ZMK 30 ZMK 5167 služby školení a vzdělávání ZMK 30 ZMK 5169 nákup ostatních služeb ZMK ostatní nákupy kultura - mezinárodní kontakty spoluúčast města na akcích oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan opravy vozovek opravy mostů z revizí oprava mostu přes Kotojedku opravy chodníků dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy čekáren opravy závad dětských hřišť bezbariérové přechody jmenovité akce - vozovky,chodníky odbor služeb v tom: 1573,- vozovka Blahoslavova ,- vozovka na Trávnické zahrádky ,- vozovka Hradisko za hřbitovem ,- vozovka Sněmovní náměstí ,- chodník Blahoslavova ,- chodník Sněmovní náměstí ,- chodník Svatopluka Čecha ,- chodník Nábělkova ,- chodník Gorkého ,- chodník Rumunská ,- chodník Nádražní ,- chodník v areálu MŠ Těšnovice sanační práce na cizím majetku (výkon státní správy) cestovní náhrady SPOD cestovní náhrady pěstounská péče pohoštění pěstounská péče účastnické poplatky konference - pěstounská péče nájemné za námem s právem koupě SPOD 65 KU 5171 opravy a udržování Měú 1800 KU 5172 programové vybavení Měú 500 KU 5173 cestovné Měú 200 KU 5175 fond starosty 250 KU 5175 fond místostarostů 100 KU 5175 pohoštění MěÚ vč. Kriz. řízení,10,- tis.odběru fair trade výrobků 100 KU 5176 účastnické poplatky Měú - konference 60 KU 5179 ostatní nákupy j.n. Měú 5 KU 5179 činnost osadních výborů 130 MP 5171 opravy a udržování MP 380 MP 5172 programové vybavení MP 105 MP 5173 cestovné MP 20

8 MP 5178 nájemné za nájmem s právem koupě MP 5 8 ZM 5175 Zdravé město 20 SDH 5171 opravy a udržování SDH vč.dotace 156 ZMK 5173 cestovné ZMK 90 ZMK 5176 účastnické poplatky ZMK příspěvky a náhrady - ostatní výdaje náklady řízení stavebního úřadu věcné dary propagační publikace,předměty pohřby zesnulých školství vč.mladého sportovce roku drobné věcné a potravinové dary SPOD drobné věcné a potravinové dary pěstounská péče 10 KU 5194 věcné dary Měú 170 KU 5194 věcné dary fond starosty 150 SDH 5192 Sdružení hasičů ČMaS neinvestiční dotace podnik.subjektům Kroměřížská nemocnice a.s. - Otologické dny Provoz veřejného WC OLH, meliorační dřeviny spoluúčast Wolfův splávek neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 8005 KU 5222 grantový systém Astras, o.p.s Oblastní charita Kroměříž Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s Atletický klub Kroměříž TJ Sokol Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž Aeroklub Kroměříž Cyklosport Chropyně - závod FORCE Cřibská 50 MTB Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel Divadelní spolek Kroměříž Klub Unesco - instalace lavečky Václava Havla Asociace pro cyklisty Okresní hospodářská komora Potravinová banka ve Zlínském kraji Ústav - Hvězda z.ú. 4 KU 5222 Český institut interních auditorů 5 KU 5229 Svaz měst a obcí 60 KU 5229 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 2 ZM 5222 členský poplatek Zdravé město neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 40 KU 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost 2900 KU 5329 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska - regionální funkce 2244

9 Knihovna Kroměřížska - Knihovna 21.století Dům kultury provoz Důl kultury expozice Karla Kryla Dům kultury-oprava podia SP + prvky podia Dům kultury - účelové akce v tom120,- Den dětí ,- Dožínky Zlínského kraje ,- Mezinárodní festival vojenských hudeb ,- Hudba v zahradách a zámku 03 80,- Kroměřížské hudební léto 03 80,- Rozsvícení vánočního stromu ,- Kroměřížský letní open-air ,- Hanácký den 03 50,- Majáles ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální "Kroměříž bez hranic" Sociální služby města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže - provoz Domov pro seniory Napajedla, p.o Správa sportovišť SVČ Šipka platby daní a poplatků daň z příjmu právnických osob za obce daň z příjmu právnických osob za SmMK nákup kolků oddělení správy majetku města 30 KU 5362 daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky 588 MP Městská policie kolky,pojištění Neinvestiční transfery 3982 KU 5499 Příspěvky fond sociálních potřeb 2000 KU 5493 dohoda o narovnání - Ing.Kuchař návrh programu regenerace MPR projekt "Mládeži přístupno" okamžitá pomoc v nouzi pěstounská péče rezervy rezerva na nerozpočtované výdaje deposit participativních projektů rezerva - výdaje projektu MAP 305 KU 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu 125 Třída V. celkem Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem KU 6125 Videomapping 200 KU 6121 rekonstrukce budovy č.p KU 6121 rotátory/rotomaty - agenda OP a cest.pasy 1800 KU 6122 vozový park 800 KU 6125 výpočetní technika 500 MP 6122 prevence kriminality územní plán Snížení ener. náročnosti budov č.p. 533 a Sportovní hřiště m.č. Bílany Sportovní hřiště m.č. Trávník Sportovní hřiště m.č. Postoupky 2100

10 Kroměříž - Rozšíření průjezdního profilu U Rejdiště - Mánesova Výběrová řízení, výkon AD, TDS a koordinátor BOZP Projektové dokumentace Dům kultury Půdní vestavba - ZŠ Komenského rekonstrukce kotelny MŠ Spáčilova výkupy pozemků distribuční transformátor nabytí nemovitostí a pozemků nákup majetkových podílů KTS příplatek mimo základní kapitál - VO Šlajza investiční transfery veřejným rozpočtům 100 KU 6331 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Knihovna Kroměřížska - informační systém 389 Třída VI.celkem Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů: Financování třída VIII. Příjem: v tom: zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových a dotačních účtů 1854 zapojení fondů Výdej: 2133 v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 Celkem: KU Kancelář úřadu ZMK Zastupitelstvo města Kroměříže MP Městská policie SDH Sbor dobrovolných hasičů CS Centrum seniorů ZM Zdravé město 01 odbor občansko-správních agend - oddělení dopravy a silničního hospodářství 02 stavební úřad 03 Odbor kultury a cestovního ruchu 04 odbor finanční 06 odbor rozvoje města 07 odbor správy majetku a služeb 08 odbor životního prostředí 09 odbor školství mládeže a tělovýchovy 10 odbor sociálních věcí a zdravotnictví