odb. Třída I. 111 daňové příjmy Daň z nemovitostí Třída I. Celkem:

Transkript

1 Rozpočet města Kroměříže na rok druhové třídění odb. Třída I. 111 daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit Ostatní odvody Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO správní poplatky Daň z nemovitostí Třída I. Celkem: Třída II příjmy z vlastní činnosti odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže příjmy z pronájmu majetku pozemky a ostatní majetek příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků sankční platby sankční platby 3300 MP 2212 sankční platby ostatní nedaňové příjmy příjem Ekokom 2000 KU 2324 návrh dotace vpp návrh dotace strojovna zimního stadionu náhrady pohřebné 100

2 návrh dotace MAP návrh dotace Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení návrh dotace projekt Systematická práce SPOD návrh dotace SPOD návrh dotace pěstounská péče návrh dotace na výkon sociální práce návrh dotace provoz sociálních služeb návrh dotace regenerace MPR návrh dotace snížení energetické náročnosti budov č.p.533 a ostatní příjmy návrh finančního vypořádání SDH 2329 návrh dodace na vybavení SDH návrhy dotací 2014, příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Splátky půjček splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 0 Třída II. Celkem: Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 500 Třída III. Celkem: 500 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace na výkon státní správy Třída IV. Celkem: Příjmy celkem

3 Výdaje běžné výdaje na platy KU 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV KU 5011 platy VPP platy SPOD platy pěstounská péče platy výkon sociální péče 1564 MP 5011 platy zaměstnanců MP ZMK 5023 odměny členů zastupitelstev 4000 KU 5021 platy a OOV projekty OOV kultura 130 ZM 5021 OOV Zdravé město OOV - SPOD, pěstounská péče 400 SDH 5019 refundace mezd - hasiči povinné pojistné KU 5031 povinné soc.zabezpečení Měú, vč VPP KU 5031 povinné soc.zabezpečení projekty povinné soc.zabezpečení SPOD povinné soc.zabezpečení pěstounská péče povinné soc.zabezpečení výkon sociální péče 390 MP 5031 povinné soc.zabezpečení MP 3480 ZMK 5031 povinné soc.zabezpečení ZMK 850 KU 5032 povinné zdravotní pojištění Měú vč. VPP 5910 KU 5032 povinné zdravotní pojištění projekty povinné zdravotní pojištění SPOD povinné zdravotní pojištění pěstounská péče povinné zdravotní pojištění výkon sociální péče 140 MP 5032 povinné zdravotní pojištění MP 1250 ZMK 5032 povinné zdravotní pojištění ZMK 350 SDH 5039 refundace pojištění hasičů 5 KU 5038 povinné na úrazové pojištění (17 SPOD,4 pěstouni,7 socpéče) Odměny za užití duševního vlastnictví poplatky OSA nákup materiálu nákup materiálu j.n. projekt přeshraniční spolupráce Kompostéry Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení nová zařízení dětských hřišť obnova mobiliáře, lavičky stojany na kola náhradní díly - zařízení hřišť Metodické centrum - Odbor školství,mládeže a tělovýchovy projekt MAP projekt MAP odborná literatura SPOD odborná literatura - 10 pěstounská péče, 1 výkon soc.péče knihy, učební pomůcky - pěstounská práce drobný dlouhodobý majetek - pěstounská péče drobný dlouhodobý majetek - výkon soc. péče nákup materiálu SPOD nákup materiálu - pěstounská péče drobný hmotný majetek IT nákup materiálu j.n. IT 150 KU 5132 ochranné pomůcky Měú vč.30 tis krizového štábu 100 KU 5133 léky a zdravotnický materiál Měú 2 KU 5134 prádlo,oděv a obuv Měú 20

4 KU 5136 knihy, učební pomůcky a tisk Měú 300 KU 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú 2000 KU 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek - Krizový štáb 30 KU 5138 recepty, žádanky na léčivé přípravky 20 KU 5139 nákup materiálu j.n. Měú vč. 10 tis. Krizového štábu 875 CS 5139 materiál centrum pro seniory 5 MP 5133 léky a zdravotnický materiál MP 1 MP 5134 prádlo,oděv a obuv MP 340 MP 5136 knihy, učební pomůcky a tisk MP 12 MP 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek MP 155 MP 5139 nákup materiálu j.n. MP 170 ZM 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ZM 20 ZM 5139 nákup materiálu j.n. ZM 47 SDH 5137 drobný hmotný majetek SDH 85 SDH 5134 prádlo,oděv a obuv SDH 40 SDH 5139 nákup materiálu j.n. SDH úroky úvěr energie světelná signalizace el.energie VO el.energie orientační značení srážková voda - Havlíčkova voda kašny podíl SPOD voda podíl pěstounská péče voda podíl SPOD teplo podíl pěstounská péče teplo podíl SPOD elektrická energie podíl pěstounská péče elektrická energie pohonné hmoty SPOD pohonné hmoty - pěstounská péče 30 KU 5151 voda Měú 500 KU 5151 voda Měú - místní části 200 KU 5152 teplo Měů 3000 KU 5153 plyn Měú 200 KU 5154 elektrická energie Měú 1800 KU 5154 elektrická energie Měú - místní části 300 KU 5156 pohonné hmoty Měú 450 KU 5156 pohonné hmoty Krizový štáb 4 MP 5156 pohonné hmoty MP 300 MP 5154 elektrická energie MP 29 MP 5156 pohonné hmoty maziva MP 1 CS 5151 voda CS 30 CS 5153 plyn CS 145 CS 5154 elektrická energie CS 50 SDH 5151 voda SDH 20 SDH 5153 plyn SDH 70 SDH 5154 elektrická energie SDH 57 SDH 5156 pohonné hmoty SDH služby posudky odbor dopravy Projekt Besip provoz dětského dopravního hřiště Posudky,studie stavební konzultační,poradenské a právní služby 130

5 Digitální mapa Zlínského kraje územní studie nájemné podium nákup ostatních služeb,vč.účelových akcí v tom: 850,- zajištění turistické sezóny ,- TOP týden - historická slavnost ,- den uniformovaných sborů ,- Otevřené brány 03 60,- Olomouc region card ,- technické zabezpečení neplánovaných akcí tisk a sazba zpravodaje propagace služby peněžních ústavů HK Kroměříž věcné břemeno studie, posudky odboru rozvoje provoz vodovodů,oprava kanalizace oprava venkovního podia projektové dokumentace - opravy Projekt zvyšování profesionality a kvality řízení nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky nájemné lávky,parkoviště,cyklostojany odborné prohlídky mostů studie,posudky odd.správy majetku města hřiště,pískoviště,lavičky dopadová plocha hřiště Nitranská dětské hřiště Štítného dětské hřiště Lutopecká veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba květinových záhonů náhradní výsadba studie zeleně jiné služby veřejná zeleň mobilní zeleň v centru města ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ výchovné řezy mlůadých výsadeb stromolezecké práce výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ vánoční osvětlení čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ projekční a inženýrská činnost - vozovky projekční a inženýrská činnost - chodníky projekční a inženýrská činnost - mosty projekční a inženýrská činnost - dopravní značení provoz veřejných WC Hanácké náměstí orientační značení likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech skládka Lutopecny skládka Lutopecny - monitoring půdy a podzemní vody park Vážany 150 5

6 údržba Biocentra biocentrum Šlajza péče o genofond ovocných stromů výsadba cibulovin mikroinjektáž - nekróza jasanu monitoring výskytu chorob na stromech pasport stromů Biokoridor Barborka deratizace stojany na kola,půjčovné údržba naučných stezek odpadové hospodářství vč.mč v tom: 500,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v Kroměříži ,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v místních částech ,- sběr a svoz komunálního odpadu v Kroměříži ,- sběr a svoz komunálního odpadu v místních částech ,- odpad.koše včetně stojanů a sáčků na psí exkrementy ,- sběrný dvůr ,- mobilní svozy Kroměříž ,- mobilní svozy v místních částech ,- tříděný odpad v Kroměříži ,- tříděný odpad v místních částech ,- biosvozy ze zahrádek ,- propagace a osvěta odpadového hospodářství odstavné plochy pod kontejnery na tříděný odpad posudky životní prostředí monit.ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie pasportizace elektroinstalace ZŠ projekt MAP plavání - doprava dětí MŠ služby školství vč. Dne učitelů tel.služby,poštovné SPOD tel.služby,poštovné - pěstounská péče tel.služby,poštovné výkon sociální péče nájemné - pěstounská péče konzultační,poradenské a právní služby - pěstounská péče konzultační,poradenské a právní služby - SPOD vzdělávání, supervize SPOD služby školení,vzdělávání,supervize pěstounská péče vzdělávání, supervize výkon soc. péče služby pěstounská péče rodinné pasy Akce odboru sociálního v tom: 30,- Olympiáda seniorů 10 40,- Den sociálních služeb 10 40,- Spolupráce center s partnerskými městy 10 20,- Týden pro rodinu 10 10,- Kampaň rozšíření sítě pěstounu 10 60,- jiné akce služby telekomunikací, internet nájemné - kopírovací stroje,infokiosek,datové uložiště technická podpora SW servisní služby - kopírovací stroje nákup statních služeb - radiové kmitočty IVVS udržitelnost projektu IVVS - opravy hlásičů 60 KU 5161 služby pošt Měú 2000 KU 5162 služby telekomunikací Měú 80 KU 5163 služby peněžních ústavů Měú 95 KU 5166 konzultační,poradenské a právní služby Měú

7 KU 5167 služby školení a vzdělávání Měú 840 KU 5169 úklidové práce 3600 KU 5169 stravné 4500 KU 5169 servisní služby 600 KU 5169 svoz TKO,kominické práce 170 KU 5169 služby vozového parku, 100 KU 5169 nákup ostatních služeb měú,vč.krizového řízení 940 KU 5169 nákup ostatních služeb MČ svoz odpadu, 40 KU 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky 40 KU 5169 pasportizace MěÚ - I.etapa 500 KU 5169 koncepční arch.řešení - uspořádání místností budov MěÚ 1300 MP 5161 služby pošt MP 1 MP 5162 služby telekomunikací MP 95 MP 5163 služby peněžních ústavů MP 68 MP 5164 nájemné MP 30 MP 5166 konzultační,poradenské a právní služby MP 8 MP 5167 služby školení a vzdělávání MP 90 MP 5168 služby zpracování dat MP 10 MP 5169 nákup ostatních služeb MP 90 CS 5169 nákup ostatních služeb CS 20 CS 5169 Senior pasy 120 SDH 5163 služby peněžních ústavů SDH 22 SDH 5162 služby telekomunikací SDH 3 SDH 5167 služby školení a vzdělávání SDH 5 SDH 5169 nákup ostatních služeb SDH 55 ZM 5164 Nájemné ZM 12 ZM 5169 nákup ostatních služeb - ZM 115 ZMK 5162 služby telekomunikací ZMK 70 ZMK 5163 služby peněžních ústavů ZMK 30 ZMK 5167 služby školení a vzdělávání ZMK 30 ZMK 5169 nákup ostatních služeb ZMK ostatní nákupy provoz portálu JÚAP kultura - mezinárodní kontakty spoluúčast města na akcích Sociální zařízení ZŠ Slovan Sociální zařízení ZŠ Sýpky Sociální zařízení ZŠ Zámoraví oprava fasády Riegrovo nám vyrovnávací platba MHD opravy vozovek opravy mostů z revizí oprava mostu nově zařazených do evidence opravy chodníků dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy čekáren opravy závad dětských hřišť bezbariérové přechody jmenovité akce - vozovky,chodníky odbor služeb v tom: 4200,- K Terezovu vč. kanalizace ,- Zeyerova ,- Štursova ,- Alšova ,- Čelakovského ,- parkoviště K.Čapka u soc.služeb Barborka ,- Knihovna Kroměřížska - parkovací místo pro OOSPO

8 07 500,- Knihovna Kroměřížska - bezbariérový přístup ,- Vrobelova mezi Páleníčkovou a Moravskou ,- Žižkova od velehradské po E.Krásnohorskou levá strana ,- Kotojedská od Obvodové po Husovo nám. Pravá strana ,- Na Kopečku od malého Valu po chobot levá strana ,- Gorkého od Sládkové po Moravskou ,- Obvodová - spojovací ke vstupu do zimního stadionu ,- Obvodová chodník projekt MAP projekt MAP cestovní náhrady SPOD cestovní náhrady pěstounská péče cestovní náhrady výkon soc.péče pohoštění pěstounská péče účastnické poplatky konference - pěstounská péče nájemné za námem s právem koupě SPOD udržitelnost projektu IVVS - opravy hlásičů Opravy IT,telefony programové vybavení 700 KU 5171 opravy a udržování Měú 1750 KU 5173 cestovné Měú 200 KU 5175 fond starosty 250 KU 5175 fond místostarostů 100 KU 5175 pohoštění MěÚ vč. Kriz. řízení,10,- tis.odběru fair trade výrobků 110 KU 5176 účastnické poplatky Měú - konference 60 KU 5179 ostatní nákupy j.n. Měú 5 KU 5179 činnost osadních výborů 130 MP 5171 opravy a udržování MP 380 MP 5172 programové vybavení MP 75 MP 5173 cestovné MP 20 MP 5179 ostatní nákupy j.n. MP 5 ZM 5175 Zdravé město 84 SDH 5171 opravy a udržování SDH vč.dotace 156 ZMK 5173 cestovné ZMK 90 ZMK 5176 účastnické poplatky ZMK příspěvky a náhrady - ostatní výdaje náklady řízení stavebního úřadu věcné dary propagační publikace,předměty pohřby zesnulých školství vč.mladého sportovce roku drobné věcné a potravinové dary SPOD drobné věcné a potravinové dary pěstounská péče 10 KU 5194 věcné dary Měú 170 KU 5194 věcné dary fond starosty 150 ZM 5194 věcné dary ZM 40 SDH 5192 Sdružení hasičů ČMaS neinvestiční dotace podnik.subjektům Provoz veřejného WC spoluúčast Wolfův splávek neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 7990 KU 5222 grantový systém Astras, o.p.s Oblastní charita Kroměříž Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s Educo Zlín - rozvojový záměr 18

9 09 Atletický klub Kroměříž TJ Sokol Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž HK Kroměříž Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel Divadelní spolek Kroměříž Okresní hospodářská komora 100 KU 5222 Český institut interních auditorů 5 KU 5229 Svaz měst a obcí 60 KU 5229 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 2 ZM 5222 Asociace pro cyklisty 10 ZM 5222 členský poplatek Zdravé město neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost 2905 KU 5329 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Knihovna Kroměřížska Dům kultury provoz Důl kultury expozice Karla Kryla Dům kultury - účelové akce v tom: 120,- Den dětí ,- Dožínky Zlínského kraje ,- Mezinárodní festival vojenských hudeb ,- Hudba v zahradách a zámku 03 80,- Kroměřížské hudební léto 03 80,- Rozsvícení vánočního stromu ,- Kroměřížský letní open-air ,- Hanácký den 03 70,- Majáles ,- ples města ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Sociální služby města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže - provoz Sociální služby města Kroměříže - rozvojový záměr Správa sportovišť SVČ Šipka platby daní a poplatků nákup kolků oddělení správy majetku města 30 KU 5362 daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky 410 MP 5361Městská policie kolky,pojištění Neinvestiční transfery 5009 KU 5499 Příspěvky fond sociálních potřeb návrh programu regenerace MPR peněžní dary kastracní program projekt Mládeži přístupno okamžitá pomoc v nouzi pěstounská péče 1744

10 590 rezervy 1625 KU 5901 rezerva na nerozpočtované výdaje -pěstouni,přestupky deposit participativních projektů 500 KU 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu 125 Třída V. celkem Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem Havlíčkova - 2. splátka 7676 KU 6121 rotátory/rotomaty 4000 KU 6123 obnova vozového parku 700 SDH 6122 vozidla SDH regulační plán MPR příprava územního plánu snížení energetické náročnosti č.p. 533 a hřiště Postoupky výběrová řízení, výkon AD,TDS a koordinátora BOZP Projektové dokumentace sociální zařízení Těšnovice kotelna kino Nadsklepí vitríny Starý pivovar strojovna zimní stadion automatická brána vstup radnice kotelna MŠ Mánesova Dělící stěny, podhledy Dům kultury výkupy pozemků výpočetní technika investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Knihovna Kroměřížska - knihovní systém Správa sportovišť - výsledková tabule hala TJ Slavia 270 Třída VI.celkem Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů: Financování třída VIII. Příjem: v tom: zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových a dotačních účtů 3274 zapojení fondů Výdej: 2133 v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 Celkem: 49791

11 Vasvětlivky: KU - náklady úřadu ZMK - náklady zastupitelů MP - náklady městské policie SDH - náklady sboru dobrovolných hasičů CS - náklady Centra seniorů ZM - náklady agendy Zdravého města a Bezpečné komunity 01 odbor občansko-správních agend - oddělení dopravy a silničního hospodářství 02 stavební úřad 03 Odbor kultury a cestovního ruchu 04 odbor finanční 06 odbor rozvoje města 07 odbor správy majetku a služeb 08 odbor životního prostředí 09 odbor školství mládeže a tělovýchovy 10 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 11 odbor IT