Závěrečný účet. Statutární město Brno. Městská část Brno-Žabovřesky

Transkript

1 2013 Závěrečný účet Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky

2 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŢABOVŘESKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ BRNO-ŢABOVŘESKY ZA ROK 2013 Obsah KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK Plnění rozpočtu... 4 Příjmy... 6 Financování Výdaje PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31.PROSINCI Výsledek hospodaření Nedoplatky a přeplatky k SOCIÁLNÍ FOND ROK FOND REZERV A ROZVOJE ROK HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK

3

4 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Ţabovřesky dosáhly tis. Kč a činily 87,71% příjmů rozpočtu po úpravách. Celkové výdaje z rozpočtu městské části dosáhly tis. Kč a činily 93,22% výdajů rozpočtu po úpravách. V roce 2013 tak bylo dosaţeno záporného salda mezi příjmy a výdaji ve výši tis. Kč, z toho: tis. Kč (+) bylo pouţito na splátky dlouhodobých úvěrů a půjček tis. Kč (-) bylo kryto finančními prostředky uloţenými na termínovaném vkladu ke zhodnocení volných finančních prostředků VHČ 598 tis. Kč (-) bylo kryto finančními prostředky uloţenými na termínovaném vkladu ke zhodnocení volných finančních prostředků z roku 2012 Z rozpočtu městské části bylo v roce 2013 financováno zejména: Výměna oken na budovách MŠ G. Preissové, Nám. Svornosti a Plovdivská Zateplení pavilonů ZŠ Nám. Svornosti Úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova Rekonstrukce bytových jader v domech Voroněţská 2 a 3 Zajištění provozu pečovatelské sluţby Zajištění provozu 5 mateřských škol, 3 základních škol a 2 školních jídelen Čištění a údrţba veřejných komunikací Splátky půjček na opravy bytových domů Vychodilova 7,9 a 11 Výdaje na 1 obyvatele v Kč za rok 2013 k Pozemní komunikace Bydlení Ochrana životního prostředí 470 Kč Kč 268 Kč Vzdělávání a školské služby Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kultura Zastupitelstvo Finanční operace 203 Kč 196 Kč 34 Kč Úřad Tělovýchova a zájmová činnost Ostatní 79 Kč Kč 170 Kč

5 4 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 Bilance zdrojů a výdajů městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Daň z podnikání za obce ,84% 100,00% Poplatek ze psů ,45% 81,45% Poplatek za veřejné prostranství ,49% 74,49% Poplatek z ubytování ,89% 69,89% Správní poplatky ,43% 102,75% 1019 Ostatní činnost v zemědělství ,46% 98,46% 2169 Ostatní správa stavebnictví ,67% 86,67% 3111 Předškolní zařízení ,46% 3113 Základní školy ,10% 101,10% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek ,50% 91,50% 3421 Vyuţití volného času dětí ,00% 4351 Pečovatelská sluţba ,95% 113,95% 6171 Činnost místní správy ,63% 78,68% 6310 Příjmy z finančních operací ,25% 135,81% 6399 Ostatní finanční operace Finanční vypořádání ,00% Neinvestiční transfer z VPS ,03% Transfer na státní správu ,00% 100,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,98% Transfery z MMB ,68% 100,00% Investiční transfer z MMB ,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) ,60% 64,55% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) ,73% 100,00% Převod odpisů a zisku VHČ ,18% Neinvestiční transfer z KÚ JMK ,00% Investiční transfer z KÚ JMK ,00% Daňové příjmy ,78% 94,58% Nedaňové příjmy ,47% 99,51% Kapitálové příjmy ,00% Přijaté transfery ,87% 85,45% Příjmy městské části celkem ,43% 87,71%

6 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR 2212 Silnice ,37% 90,64% 3111 Předškolní zařízení ,64% 62,80% 3113 Základní školy ,02% 101,16% 3141 Školní stravování ,54% 100,00% 3349 Místní noviny ,57% 96,57% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek ,35% 92,35% 3399 Sbor pro občanské záleţitosti ,43% 101,43% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce ,45% 84,45% 3421 Vyuţití volného času dětí ,40% 105,11% 3612 Bytové hospodářství ,14% 93,17% 3632 Pohřebnictví ,38% 97,38% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) ,06% 74,06% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň ,14% 109,47% 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc ,88% 4351 Pečovatelská sluţba ,99% 103,56% 5269 Ost.správa v obl. hosp.opatření pro kriz. stavy ,00% 5519 Záleţitosti poţární ochrany ,89% 81,89% 6112 Zastupitelstva obcí ,32% 93,32% 6114 Volby do Parlamentu ČR ,21% 6118 Volba Prezidenta ČR ,01% 6171 Obecní úřad ,86% 96,03% 6402 Finanční vypořádání minulých let ,67% Výdaje z finančních operací ,67% 109,34% Provozní výdaje celkem ,86% 92,12% Kapitálové výdaje celkem ,17% 95,00% Výdaje městské části celkem ,69% 93,22% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Změna stavu na bankovních účtech ,22% 177,78% Uhrazené splátky ,00% 100,00% Financování městské části celkem ,39% 208,12% Název Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k S/SR S/UR Příjmy a financování celkem ,69% 93,22% Výdaje celkem ,69% 93,22% Saldo příjmů a výdajů (bez financování) ,39% 208,12%

7 6 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 PŘÍJMY Součástí celkových příjmů byly v roce 2013 vlastní příjmy daňové, vlastní příjmy nedaňové, vlastní příjmy kapitálové a přijaté transfery. Celkové příjmy dosáhly tis. Kč a činily 87,71% příjmů rozpočtu po úpravách. Vlastní příjmy daňové Celkové vlastní daňové příjmy dosáhly výše tis. Kč. Poloţka 1122 daň z příjmů právnických osob za obce za zdaňovací období 2012 byla zjištěna ve výši ,- Kč. Byla rozdělena dle výsledku hospodaření 2012 takto: 1. Hlavní činnost (rozpočtová) ,- Kč 2. Vedlejší hospodářská činnost (správa bytů) ,- Kč

8 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR Daň z podnikání za obce 1122 Daň z podnikání za obce ,00% Poplatek ze za psů veřejné 1341 Poplatek ze psů ,45% prostranství 1343 Poplatek za veřejné prostranství ,49% Poplatek z ubytování 1345 Poplatek z ubytování ,89% Správní poplatky 1361 Správní poplatky ,75% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmů pozemků ,46% 2169 Ostatní správa stavebnictví 2212 Přijaté sankční platby ,67% 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací ,46% 3113 Základní školy 2132 Příjmy z pronájmů ,10% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb ,91% 2132 Příjmy z pronájmů budov ,89% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,50% 3421 Vyuţití volného času dětí 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,00% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb ,53% 2329 Ostatní příjmy ,48% 4351 Pečovatelská sluţba celkem ,95% 2111 Příjmy z poskytování sluţeb ,86% 2132 Příjmy z pronájmu budov ,33% 2212 Přijaté sankční platby ,60% 2329 Ostatní příjmy ,45% 6171 Činnost místní správy celkem ,68% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků ,81% 6399 Ostatní finanční operace 2329 Ostatní nedaňové příjmy Finanční vypořádání Příjmy městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Název poloţka PŘIJMY 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 4351 Pečovatelská sluţba 6171 Činnost místní správy 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let ,00% 6402 Finanční vypořádání celkem ,00% Neinvestiční transfer z VPS 4111 Neinvestiční transfer z VPS ,03% Transfer na státní správu 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ,00% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 Neinvestiční transfery ze SR ,98% Transfery z MMB 4121 Neinvestiční transfery z MMB ,00% Investiční transfery z MMB 4221 Investiční transfery z MMB ,00% Investice-byty-převod odpisů VHČ (UZ 400) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti (UZ 400) ,55% Převod odpisů a zisku VHČ (do 10% dle Statutu) 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti ,00% Převod odpisů a zisku VHČ 4131 Převody z fondů hospodářské činnosti ,18% Neinvestiční transfer z KÚ JMK 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00% Investiční transfer z KÚ JMK 4222 Investiční přijaté transfery od krajů ,00% Daňové příjmy ,58% Nedaňové příjmy ,51% Kapitálové příjmy ,00% Přijaté transfery ,45% Příjmy městské části celkem ,71%

9 8 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013

10 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Vlastní příjmy nedaňové Celkové vlastní nedaňové příjmy činily tis. Kč. Tvořily jej zejména: 1019 příjmy z pachtovného (pronájem pozemků) tis. Kč 3113 nájmy školnických bytů 131 tis. Kč 3392 KD Rubín a DSA Rubínek tis. Kč tis. trţby za sluţby tis. trţby za pronájem budov 4351 pečovatelská sluţba tis. Kč 6171 činnost místní správy tis. Kč 280 tis. Kč poskytování sluţeb 947 tis. Kč pronájem budov 56 tis. Kč sankční platby 574 tis Kč ostatní příjmy 6402 finanční vypořádání MMB tis. Kč tis. Kč - 10% z příjmů z prodeje obecních bytů tis. Kč - 20% z příjmů z prodeje nemovitého majetku města 106 tis. Kč doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí Vlastní příjmy kapitálové Kapitálové příjmy zahrnují dar na rekonstrukci dětského hřiště Vychodilova ve výši 5 tis. Kč. Přijaté transfery Přijaté transfery z MMB, JMK a státního rozpočtu byly obdrţeny ve výši dle rozpočtu a řádně proplaceny. Celková výše těchto transferů činila tis Kč. Přehled přijatých transferů je uveden v tabulce na následující straně. Na účtu MČ zůstávají k vyuţití v roce 2014 přijaté transfery z MMB z Fondu bytové výstavby v celkové výši tis. Kč, z toho: 462 tis Kč. z odboru školství, mládeţe a tělovýchovy MMB výměna otvorových prvků MŠ Voroněţská tis. Kč z Fondu bytové výstavby - kompletní výměna výtahů v bytových domech Kounicova 69, 71, 73 a 87 Poloţka 4131 převody z fondů hospodářské činnosti zahrnuje: převod finančních prostředků z odpisů VHČ ve výši tis. Kč, kterými byly financovány investice a splátky půjček VHČ v roce % zisku VHČ za rok 2012, tj tis. Kč převod finančních prostředků ze zisku VHČ nad rámec stanovený Statutem města Brna k financování oprav a rekonstrukcí školských budov ve výši tis. Kč

11 10 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 Přehled přijatých transferů v roce 2013 Poskytovatel transferu Název transferu ÚZ Přijato Čerpáno Ponecháno pro rok 2014 Statutární město Brno Neúčelová dotace ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Pečovatelská sluţba ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Údrţba, úklid chodníků ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Výměna otvorových prvků MŠ Voroněţská ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno Úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Statutární město Brno ŠJ Nám. Svornosti - robot ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Drnovice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 882,00 Kč 7 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Hrušky Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 4 226,00 Kč 4 226,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Jinačovice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Jiříkovice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 882,00 Kč 7 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Letonice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 882,00 Kč 7 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Lukovany Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 8 452,00 Kč 8 452,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Moravské Knínice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 4 226,00 Kč 4 226,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Podolí Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 4 226,00 Kč 4 226,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Prštice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 483,00 Kč 7 483,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Radostice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 4 226,00 Kč 4 226,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Rajhradice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 882,00 Kč 7 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Rozdrojovice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 8 452,00 Kč 8 452,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Sentice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka 7 882,00 Kč 7 882,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Obec Vohančice Neinvestiční transfer od obcí na ţáka ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Doplnění prvku hřiště pro seniory ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Jihomoravský kraj Vybavení středisek pečovatelské sluţby ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Státní rozpočet Státní správa ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociálně právní ochrana dětí ,00 Kč ,37 Kč 0,00 Kč ,37 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí Poskytování sociálních sluţeb ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Všeobecná pokladní správa Volby Prezidenta ČR ,56 Kč ,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Všeobecná pokladní správa Volby do Parlamentu ČR ,00 Kč ,36 Kč 0,00 Kč ,36 Kč Celkem ,56 Kč ,29 Kč ,00 Kč ,73 Kč Vráceno

12 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok FINANCOVÁNÍ Do příjmové části rozpočtu bylo pro rok 2013 zahrnuto financování: zapojení zůstatku základního běţného účtu z roku 2012 uhrazené splátky dlouhodobých půjček Poloţka 8115 změna stavu na bankovních účtech tis. Kč (-) tvoří: tis. Kč čerpání prostředků z termínovaného vkladu VHČ bytové hospodářství 598 tis. Kč čerpání prostředků z termínovaného vkladu z roku 2012 Poloţka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých půjček V roce 2006 schválilo ZMČ BŢ smlouvu o přijetí úvěru ve výši 18 mil. Kč na akci Rekonstrukce KD Rubín s Českou spořitelnou a.s. se splatností 10 let. Úvěr je splácen od , poslední splátka proběhne v roce Výše splátek v roce 2013 činila ,32 Kč. V roce 2008 přijalo ZMČ BŢ půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Brna ve výši tis. Kč na opravu a modernizaci bytových domů Vychodilova 7,9 a 11 se splatností 5 let. Půjčka byla splácena od roku 2009 v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši ,-Kč a v roce 2013 byla půjčka zcela uhrazena. Výše splátek v roce 2013 činila ,- Kč.

13 12 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 VÝDAJE Součástí celkových výdajů byly v roce 2013 běţné výdaje a kapitálové výdaje. Celkové výdaje dosáhly tis. Kč a činily 93,22% výdajů rozpočtu po úpravách. Kapitálové výdaje v roce 2013 tvořily: Rekonstrukce bytového domu Voroněţská ,80 Herní prvky dětské hřiště Vychodilova ,30 Doplnění hřiště pro seniory ve vnitrobloku ul. Korejská- Jindřichova- Zborovská- Klímova ,30 Herní prvky ve školní zahradě MŠ Fanderlíkova 9a ,90 Investiční transfer na vybavení ŠJ Nám. Svornosti - robot ,00 Server ÚMČ ,92 Vozidlo pro pečovatelskou sluţbu RENAULT Trafic ,00 Oplocení dětského hřiště Vychodilova ,00 Kopírovací stroj KM Bizhub ,00 Zateplení pavilonů ZŠ Nám. Svornosti ,99 Rekonstrukce bytového domu Voroněţská ,25 Rekontrukce budov MŠ G.Preissové, Plovdivská, Nám. Svornosti ,00 Úprava stravovacích ploch v ZŠ Sirotkova ,34 Rekonstrukce bytového domu Voroněţská ,00 Celkem ,80

14 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k paragraf poloţka VÝDAJE Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5154 Elektrická energie Nájemné Nákup sluţeb-čištění komunikací ,42% 2212 Silnice 5169 Nákup sluţeb-údrţba chodníků (UZ 99) ,00% 5171 Opravy a udrţování ,99% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky Silnice celkem ,64% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 5169 Nákup sluţeb Předškolní zařízení 5171 Opravy a udrţování ,67% 6121 Investice-budovy ,86% 3111 Předškolní zařízení celkem ,80% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 5169 Nákup sluţeb Základní školy 5171 Opravy a udrţování ,08% 6121 Investice-budovy ,66% 3113 Základní školy celkem ,16% 5331 Neinvestiční příspěvky PO ,00% 3141 Školní stravování 6351 Investiční transfery zřízeným přísp. organizacím ,00% 3141 Školní stravování celkem ,00% 3349 Místní noviny 5169 Nákup sluţeb ,57% 3349 Místní noviny celkem ,57% 5134 Pracovní oděvy Drobný hmotný majetek ,49% 5139 Nákup materiálu ,49% 5151 Voda ,50% 5152 Teplo ,59% 5154 Elektrická energie ,58% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 5162 Sluţby komunikací ,23% 5164 Nájemné ,24% 5169 Nákup sluţeb ,69% 5171 Opravy a udrţování ,45% 5175 Pohoštění ,40% 5191 Zaplacené sankce KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,35% 5139 Nákup materiálu ,72% 5169 Nákup sluţeb ,33% 3399 Sbor pro občanské záleţitosti 5194 Věcné dary ,64% 5229 Ostatní výdaje (dary) ,77% 3399 Sbor pro občanské záleţitosti celkem ,43%

15 14 Komentář k plnění rozpočtu za rok Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5154 Elektrická energie ,29% 5169 Nákup sluţeb ,94% 5171 Opravy a udrţování ,19% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce celkem ,45% 5137 Drobný hmotný majetek DDM Kroftova - voda DDM Kroftova - plyn DDM Kroftova - elektrická energie Nákup sluţeb ,34% 5171 hřiště - opravy a udrţování ,98% 6121 investice - hřiště ,38% 3421 Vyuţití volného času dětí celkem ,11% 5141 Úroky z půjčky z FRB MMB (UZ 400) ,93% 5341 Převod na VHČ (FBV ÚZ 773, ORG 211) ,10% 6121 Investice-stavby, projekty (UZ 400) ,78% 3612 Bytové hospodářství celkem ,17% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky ,38% 3632 Pohřebnictví celkem ,38% 5169 Nákup sluţeb ,06% 3729 Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) celkem ,06% 5139 Nákup materiálu Elektrická energie (hydrovrt) ,89% 5169 Nákup sluţeb - zeleň ,33% 5169 Nákup sluţeb - odpady, hydrovrt ,50% 5171 Opravy a udrţování ,02% 5362 Poplatek za odběr podzemní vody ,43% 6121 Investice-stavby ,57% 6121 Investice-hřiště pro seniory (ÚZ 341) ,00% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň celkem ,47% 5011 Platy zaměstnanců ,65% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,00% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,56% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,10% 5136 Knihy a tisk Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Sluţby telekomunikací ,83% 5167 Sluţby školení a vzdělávání ,27% 5169 Nákup sluţeb ,00% 5173 Cestovné Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc celkem ,88% paragraf poloţka VÝDAJE 3421 Vyuţití volného času dětí 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc

16 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5011 Platy zaměstnanců ,51% 5021 Ostatní osobní výdaje ,97% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,37% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,06% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,65% 5134 Prádlo, oděv a obuv ,89% 5137 Drobný hmotný majetek ,42% 5139 Nákup materiálu ,64% 5151 Voda ,67% 5152 Teplo ,30% 5153 Plyn ,91% 5154 Elektrická energie ,60% 5156 Pohonné hmoty ,08% 5161 Sluţby pošt ,23% 5162 Sluţby telekomunikací ,48% 5163 Sluţby peněţních ústavů (pojištění) ,33% 5164 Nájemné ,00% 5167 Sluţby školení a vzdělávání ,53% 5169 Nákup sluţeb ,74% 5171 Opravy a udrţování ,08% 5172 Programové vybavení ,95% 5173 Cestovné ,13% 5424 Náhrady mezd v době nemoci ,60% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) ,67% 6123 Investice-dopravní prostředky ,03% 4351 Pečovatelská sluţba celkem ,56% 5321 Neinvestiční transfery obcím ,00% 5269 Ost. správa v obl. hosp. opatření pro kriz. stavy celkem ,00% 5169 Nákup sluţeb ,89% 5519 Záleţitosti poţární ochrany celkem ,89% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí ,04% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,10% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,06% 5162 Sluţby telekomunikací Ostatní nákupy ,50% 6112 Zastupitelstva obcí celkem ,32% 5021 Ostatní osobní výdaje ,06% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,40% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,35% 5139 Nákup materiálu ,15% 5161 Sluţby pošt ,13% 5162 Sluţby telekomunikací ,61% 5164 Nájemné ,71% 5169 Nákup sluţeb Cestovné ,60% 5175 Pohoštění ,16% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky ,07% 6114 Volby do Parlamentu ČR celkem ,21% 5021 Ostatní osobní výdaje ,03% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,94% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,94% 5139 Nákup materiálu ,00% 5161 Sluţby pošt ,18% 5162 Sluţby telekomunikací ,99% 5164 Nájemné ,00% 5173 Cestovné ,40% 5175 Pohoštění ,30% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky ,80% 6118 Volba Prezidenta ČR celkem ,01% paragraf poloţka VÝDAJE 4351 Pečovatelská sluţba 5269 Ost. správa v obl. hosp. opatření pro kriz. stavy 5519 Záleţitosti poţární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba Prezidenta ČR

17 16 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 Výdaje městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) Plnění rozpočtu k Upravený Skutečnost % rozpočet k S/UR 5011 Platy zaměstnanců ,20% 5021 Ostatní osobní výdaje ,01% 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ,83% 5032 Pojistné na zdravotní pojištění ,02% 5038 Povinné úrazové pojištění zaměstnanců ,05% 5134 Prádlo, oděv a obuv Knihy a tisk ,60% 5137 Drobný hmotný majetek ,71% 5139 Nákup materiálu ,19% 5151 Voda ,83% 5153 Plyn ,82% 5154 Elektrická energie ,78% 5156 Pohonné hmoty ,89% 5161 Sluţby pošt ,62% 5162 Sluţby telekomunikací, internet ,22% 5163 Sluţby peněţních ústavů ,51% 5164 Nájemné ,22% 5166 Poradenské a právní sluţby ,05% 5167 Školení a vzdělávání ,84% 5169 Nákup sluţeb ,72% 5171 Opravy a udrţování ,52% 5172 Programové vybavení Cestovné ,41% 5175 Pohoštění ,11% 5179 Ostatní nákupy ,16% 5191 Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky Ostatní výdaje (příspěvky a dary) ,51% 5362 Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci ,74% 5499 Ostatní výdaje (fond zaměstnavatele) ,00% 6122 Investice-zařízení ,64% 6171 Obecní úřad celkem ,03% 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let ,67% 6402 Finanční vypořádání minulých let celkem ,67% 5141 Úroky z úvěru ,89% 5163 Sluţby peněţních ústavů-poplatky ,62% 5163 Sluţby peněţních ústavů-pojištění majetku ,79% 5362 Platby daní za obec-dppo za rok ,27% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje -12 Od 63 Výdaje z finančních operací celkem ,34% paragraf poloţka VÝDAJE 6171 Obecní úřad Finanční vypořádání minulých let Výdaje z finančních operací Provozní výdaje celkem ,12% Kapitálové výdaje celkem ,00% Výdaje městské části celkem ,22%

18 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok

19 18 Komentář k plnění rozpočtu za rok Silnice Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5169 nákup sluţeb tis. Kč tis. Kč - zimní údrţba 699 tis. Kč úklid po zimní údrţbě tis. Kč blokové čištění 160 tis. Kč - likvidace listí tis. Kč odpadkové koše 93 tis. Kč čištění podchodů 435 tis. Kč chemické ošetřování chodníků, deratizace 87 tis. Kč sáčky na psí exkrementy 81 tis. Kč montáţ vánočního osvětlení 65 tis. Kč doplnění mobiliáře (odpadkové koše) 11 tis. Kč dopravní značení Poloţka 5171 opravy a udrţování 156 tis. Kč 147 tis. Kč opravy chodníků 9 tis. Kč čištění kanalizace Celková výše výdajů v souvislosti s účinností zákona č. 97/2009 Sb., o pozemních komunikacích činila tis. Kč. K financování byla zcela vyuţita specifická dotace z MMB ve výši tis. Kč (ÚZ 99), městská část zapojila z vlastních prostředků tis. Kč Předškolní zařízení, 3113 Základní školy a 3141 Školní jídelny Veškeré provozní příspěvky školským subjektům byly proplaceny v souladu s rozpočtem. Celková profinancovaná částka v rámci odvětví vzdělávání a školských sluţeb byla tis. Kč. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje zejména výdaje na průkazy energetické náročnosti budov Poloţka 5171 opravy a udrţování tis. Kč tis. Kč výměna oken MŠ G. Preissové, Nám. Svornosti, Plovdivská, Voroněţská tis. Kč oprava hromosvodů ZŠ Nám. Svornosti tis. Kč oprava havárie splaškové kanalizace MŠ Fanderlíkova 9a 59 tis. Kč oprava střešního pláště MŠ Nám. Svornosti 8

20 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Poloţka 5331 neinvestiční provozní příspěvky tis. Kč Mateřské školy Gabriely Preissové 8 Ţiţkova 57 Fanderlíkova 9a Plovdivská 6 Nám. Svornosti 8 Mateřské školy celkem Základní školy Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Sirotkova 36 Základní školy celkem Školní jídelny Jana Babáka 1 Nám. Svornosti 7 Školní jídelny celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Poloţka 6121 investice budovy MŠ tis. Kč tis. Kč rekonstrukce budov MŠ G. Preissové 8, Plovdivská 6, Nám.Svornosti tis. Kč herní prvky hřiště MŠ Fanderlíkova 9a Poloţka 6121 investice budovy ZŠ tis. Kč tis. Kč zateplení pavilonů ZŠ Nám. Svornosti tis. Kč úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova 36 Poloţka 6351 investiční transfer na nákup vybavení školní jídelny Nám. Svornosti - robot 3349 Místní noviny Celková částka vynaloţená v roce 2013 na vydávání a distribuci Ţabovřeského zpravodaje dosáhla 512 tis. Kč Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek Celkové výdaje na KD Rubín a DSA Rubínek činily tis. Kč. Poloţka 5137 drobný majetek 9 tis. Kč nábytek KD Rubín Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje drobné výdaje související s provozem KD Rubín a DSA Rubínek, např. nákup čisticích prostředků, papír a toner pro tisk propagačních materiálů, aj. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje zejména výdaje na zajištění představení a pořadů v KD Rubín a DSA Rubínek

21 20 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 Poloţka 5171 opravy a udrţování 133 tis. Kč 39 tis. Kč oprava PVC podlah 17 tis. Kč oprava zásobníku 16 tis. Kč oprava čalounění ţidlí 13 tis. Kč oprava ţaluzií 12 tis. Kč servis elektro a hromosvody 36 tis. Kč ostatní opravy (ZTI apod.) 3399 Sbor pro občanské záleţitosti V rámci tohoto paragrafu bylo vyčerpáno 331 tis. Kč. Na dárkové balíčky pro jubilanty a vítání dětí bylo vynaloţeno 186 tis. Kč. Pro Dětský domov Dagmar byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši 17 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje spojené s provozem obřadní síně a pořádáním vzpomínkových akcí Sportovní zařízení v majetku obce Celkově bylo vyčerpáno 980 tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na mobilní ledovou plochu a na sportovní akce pro děti a mládeţ, které zajišťuje MČ na hřišti Plovdivská a na kluzišti. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje bruslení dětí ZŠ a MŠ, demontáţ, převoz a uskladnění mobilní ledové plochy a rolby po sezóně, revize elektro přípojky a převoz a instalace mobilní ledové plochy před sezónou. Poloţka 5171 opravy a udrţování zahrnuje výdaje na opravy a udrţování rolby 3421 Vyuţití volného času dětí Celkové výdaje činily 641 tis Kč. Jedná se o výdaje na opravy a udrţování dětských hřišť. Výdaje v souvislosti se správou budovy Kroftova 64 ve výši 12 tis. Kč byly vyuţity na úhradu provozních záloh na vodu, plyn a elektřinu. Poloţka 5171 Opravy a udrţování 317 tis. Kč 74 tis. Kč oprava dopravního hřiště Záhřebská, Voroněţská 63 tis. Kč oprava dětského hřiště Vychodilova 49 tis. Kč oprava dětského hřiště Foerstrova 18 tis. Kč oprava dětského hřiště Kvapilova 11 tis. Kč oprava dětského hřiště Pod Kaštany 102 tis. Kč ostatní opravy dětských hřišť Poloţka 6121 investice hřiště 251 tis. Kč 173 tis. Kč herní prvky dětské hřiště Vychodilova 78 tis. Kč oplocení dětské hřiště Vychodilova

22 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Bytové hospodářství Celkově byla profinancována částka tis. Kč. K financování bytového hospodářství byly pouţity: 1. vlastní prostředky: Disponibilní zisk a odpisy VHČ ,05 Kč 10% z prodeje bytových domů za rok ,00 Kč Celkem ,05 Kč 2. neinvestiční přijaté dotace z MMB z Fondu bytové výstavby: Výměna oken a související stav. práce domu Záhřebská 10 (2010) ,00 Kč Výměna oken a související staveb. práce na BD Kounicova 83, 85 a 87 (2011) ,00 Kč Kompletní výměna výtahů na BD Kounicova 69,71,73,83,85 a 87 (2012) ,00 Kč Celkem ,00 Kč Profinancovaná částka byla vynaloţena k úhradám: Úroky z půjčky z FRB MMB - Vychodilova 7,9,11 Výměna oken a související stav. práce domu Záhřebská 10 Výměna oken a související stav. práce na BD Kounicova 83,85 a 87 Kompletní výměna výtahů na BD Kounicova 83 a 85 Rekonstrukce bytového domu Voroněţská 2 Rekonstrukce bytového domu Voroněţská 3 Rekonstrukce bytového domu Voroněţská 9 Závazek RČ vůči VHČ - 10% z prodeje majetku Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,25 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,05 Kč Na účtu MČ zůstávají k vyuţití v roce 2014 neinvestiční dotace z MMB z FBV (ÚZ 773): Kompletní výměna výtahů v BD Kounicova 69,71,73 a 87 Celkem ,00 Kč ,00 Kč 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkově bylo profinancováno 111 tis. Kč za likvidace černých skládek.

23 22 Komentář k plnění rozpočtu za rok Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5169 nákup sluţeb tis. Kč tis. Kč údrţba zeleně 359 tis. Kč úpravy, kácení a výsadba dřevin 27 tis. Kč servisní práce hydrovrt Poloţka 5171 opravy a udrţování 186 tis. Kč 183 tis. Kč opravy laviček 3 tis. Kč oprava hydrovrtu Poloţka 6121 investice 55 tis. Kč doplnění prvku hřiště pro seniory ve vnitrobloku Korejská-Jindřichova-Zborovská-Klímova (50 tis. Kč hrazeno z dotace Jihomoravského kraje) 4324 Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc Celkově bylo vyčerpáno tis. Kč. V rámci tohoto paragrafu jsou hrazeny výdaje na činnosti vykonávané v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Dotace ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč byla přečerpána o 531 tis. Kč, finanční prostředky budeme uplatňovat v rámci finančního vypořádání Pečovatelská sluţba Celkové výdaje činily tis. Kč. Ke krytí těchto výdajů byly pouţity: účelová dotace z MMB tis. Kč neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podporu poskytování sociálních sluţeb ve výši tis. Kč neinvestiční transfer z Jihomoravského kraje na vybavení středisek pečovatelské sluţby ve výši 146 tis. Kč prostředky z příjmů pečovatelské sluţby ve výši tis Kč Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 204 tis. Kč 61 tis. Kč vybavení provozních místností (televizor, lednička, nábytek, apod.) 45 tis. Kč výpočetní technika 40 tis. Kč masáţní křeslo 34 tis. Kč pračky 16 tis. Kč běţecký pás 8 tis. Kč pracovní pomůcky Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, náhradní díly na vozidla Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje výdaje na příspěvky na stravování zaměstnanců a výdaje spojené s provozem budov a vozidel (odvoz odpadů, zabezpečovací zařízení, výměna pneumatik apod.)

24 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Poloţka 5171 opravy a udrţování zahrnuje výdaje na opravy a údrţbu provozních prostor (oprava střechy, oprava vjezdové brány) a opravy vozidel pečovatelské sluţby Poloţka 5173 příspěvek na jízdné zaměstnancům pečovatelské sluţby Poloţka dopravní prostředky 374 tis. Kč automobil RENAULT Trafic 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Zahrnuje transfer Městu Husinec ve výši 50 tis. Kč na likvidaci škod po povodni Záleţitosti poţární ochrany V rámci tohoto paragrafu bylo vynaloţeno 33 tis. Kč na zajištění poţární ochrany ÚMČ Zastupitelstva obcí Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5023 odměny členů zastupitelstva: tis. Kč Poloţka 5031 pojistné na sociální zabezpečení: 433 tis. Kč Poloţka 5032 pojistné na zdravotní pojištění: 274 tis. Kč Poloţka 5162 sluţby telekomunikací: 57 tis. Kč Poloţka 5179 ostatní nákupy ošatné: 54 tis. Kč 6171 Obecní úřad Celkové výdaje činily tis. Kč. Poloţka 5137 drobný hmotný majetek 236 tis. Kč 46 tis. Kč vybavení kanceláří (nábytek, skartovací stroj, telefony) 157 tis. Kč výpočetní technika (12ks PC, 3ks tiskárny) 30 tis. Kč vánoční světelný řetěz 3 tis. Kč vybavení obřadní síně Poloţka 5139 nákup materiálu zahrnuje výdaje na čisticí prostředky, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, papír, toner, propagační materiál, materiál pro údrţbu budovy úřadu apod. Poloţka 5169 nákup sluţeb zahrnuje příspěvky na stravování zaměstnanců, výdaje na ostrahu objektu úřadu, revize budov a zařízení a náklady na významné akce MČ.

25 24 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 Poloţka 5171 opravy a udrţování 738 tis. Kč 263 tis. Kč opravy dešťových svodů Makovského nám. 231 tis. Kč opravy kanalizace Makovského nám. 101 tis. Kč oprava krytů před budovou ÚMČ 39 tis. Kč opravy kotelny v budově ÚMČ 19 tis. Kč oprava kamerového systému Makovského nám. 10 tis. Kč oprava střešního pláště budovy ÚMČ 26 tis. Kč ostatní opravy v budově ÚMČ 32 tis. Kč opravy kancelářské a výpočetní techniky 17 tis. Kč opravy auta Poloţka 5179 ostatní nákupy 60 tis. Kč ošatné Poloţka 5229 ostatní neinvestiční dotace (příspěvky a dary) všechny dary byly řádně vyúčtovány a byly splněny podmínky pro čerpání. Přehled poskytnutých darů je uveden v tabulce na následující straně. Poloţka 6122 investice zařízení tis. Kč 998 tis. Kč server 59 tis. Kč kopírovací stroj Součástí 6171 je příděl 600 tis. Kč do Sociálního fondu, který byl naplněn v souladu se schváleným rozpočtem, Statutem sociálního fondu a Zásadami hospodaření Sociálního fondu č. 1/2013 MČ Brno-Ţabovřesky.

26 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok Přehled poskytnutých transferů za rok 2013 Příjemce Účel Částka Aleš Lehký Komise dopravní Kč Český svaz včelařů, o.s., ZO Brno-Ţabovřesky Úhrada nákladů spojených s vybavením a úpravou včelařského stanoviště Kč Dětský domov Dagmar Vánoční dárky Kč Domov pro seniory Vychodilova, p.o. Realizace předvánočního odpoledne s kulturním programem a zajištění surovin pro kolektivní klientské pečení vánočního cukroví Kč FC Svratka Brno, o.s. Zabezpečení provozu a údrţby fotbalového areálu, sportovně materiálního vybavení, dopravy na zápasy, pronájmy tělocvičen Kč Hráčská asociace logických her a sudoku, o.s. Rozmnoţování soutěţních archů, výhry, technické zabezpečení spojené s realizací soutěţe JUNIOR SUDOKU Kč Ing. František Jeglík Komise dopravní Kč Komise pro školství a sport Kč Ing. Ivo Procházka Komise majetková a bytová Kč Ing. Roman Křeček Komise stavební Kč Ing. Zdeněk Tichý Komise dopravní Kč Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ţabovřesky Celoroční činnost, na doplnění sportovních a turistických potřeb, společenských her a doplnění vybavení letního tábora Kč Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o. Posílení nákupu knihovního fondu, na úhradu nákladů mezd lektorů vzdělávacích pořadů pro veřejnost Kč LUŢÁNKY - středisko volného času Zajištění projektu DNE TÁTŮ A DĚTÍ Kč Miloslav Strouhal Komise pro školství a sport Kč Mgr. Vilém Ráček Nákup golfových pomůcek pro děti Kč PaedDr. Pavel Pešek Komise pro školství a sport Kč PhDr. Martina Piškaninová Komise pro ţivotní prostředí a rodinu Kč Plavecký veteránský klub Brno Sportovní činnost v roce příprava na plavecké závody Kč Obnova technického vybavení, úhrada nákladů za internetové připojení a provoz registračního systému střediska Kč Salesiánské středisko mládeţe - dům dětí a mládeţe Brno-Ţabovřesky Výměna umělého povrchu menšího hřiště Kč Klub maminek Kč Sportovní akademie mládeţe Brno, o.s. Pokrytí provozních nákladů spojených s basketbalovou přípravkou na ZŠ Nám.Svornosti a materiálové vybavení Kč Sportovní klub Brno-Ţabovřesky Pronájem tělovýchovných zařízení Kč Oprava palubovky a basketbalových konstrukcí Kč Sportovní škola míčových her mládeţe Zajištění propagace a cen závěrečných turnajů Mistrovství České republiky v basketbale juniorek, kadetek a ţákyň Kč Svaz důchodců ČR, o.s. Provoz a kulturní a společenská činnost seniorů v Brně-Ţabovřeskách Kč Tenisová sportovní akademie MASTERS Brno Celoroční pronájmy tenisových hal a kurtů, tenisové turnaje Kč Uspořádání tenisového vánočního turnaje mládeţe v roce Kč TJ Sokol Brno-Ţabovřesky Uspořádání celostátního turnaje v tenise dorostenců a dorostenek, muţů a ţen - 27.ročník Memoriálu Milana Pastora Kč TJ Tábor - Brno Nájem tělocvičny za účelem zajištění celoroční sportovní aktivity seniorů Kč Základní umělecká škola Brno, Veveří 133 Zajištění 20. ročníku mezinárodní klavírní soutěţe Amadeus Kč Celkem z toho Sbor pro občanské záleţitosti z toho Obecní úřad Kč Kč Kč

27 26 Komentář k plnění rozpočtu za rok Výdaje z finančních operací Poloţka 5141 úroky z úvěru 260 tis. Kč Poloţka 5163 bankovní poplatky 44 tis. Kč Poloţka 5163 pojištění majetku 223 tis. Kč Poloţka 5362 daň z příjmů za obec 191 tis. Kč 6402 Finanční vypořádání Částka 48 tis. Kč zahrnuje vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Statutárnímu městu Brnu dle finančního vypořádání za rok 2012, a to: 11 tis. Kč nevyuţité prostředky na výdaje spojené s přípravnou fází volby Prezidenta ČR 37 tis. Kč nevyuţité prostředky na výdaje spojené s konáním voleb do krajských zastupitelstev

28 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2013 Schválený rozpočet pro rok 2013 byl ve výši: tis. Kč V průběhu roku 2013 byl upraven rozpočtovými opatřeními takto: Úprava rozpočtu - Volba Prezidenta ČR tis. Kč RO č. 1/2013 Neinvestiční transfer z MMB - přerozdělení neúčelové dotace + 94 tis. Kč RO č. 2/2013 Neinvestiční transfer z MPSV ČR na poskytování sociálních sluţeb tis. Kč Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu) tis. Kč RO č. 3/2013 Úprava rozpočtu - opravy a udrţování tis. Kč Úprava rozpočtu - vybudování herních prvků na hřišti MŠ tis. Kč Zapojení finančního vypořádání za rok tis. Kč Sníţení ostatních příjmů (předpokládaná výše vypořádání) tis. Kč Financování - zapojení zůstatku základního účtu k tis. Kč Úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ) tis. Kč RO č. 4/2013 Neinvestiční transfer z MMB tis. Kč Investiční transfer z MMB tis. Kč Neinvestiční transfer z MMB - přerozdělení neúčelové dotace tis. Kč Neinvestiční transfer od obcí za ţáky tis. Kč Investiční transfer z MMB tis. Kč RO č. 5/2013 Poskytnutí neinvestičního transferu jiné obci + 50 tis. Kč RO č. 6/2013 Neinvestiční transfer z MPSV - sociálně právní ochrana dětí tis. Kč RO č. 7/2013 Úprava rozpočtu - vybavení ŠJ Nám. Svornosti tis. Kč RO č. 8/2013 Úprava rozpočtu - poskytnutí inv.transferu ŠJ Nám. Svornosti tis. Kč Proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok tis. Kč RO č. 9/2013 Odvod z fondu MŠ Fanderlíkova + 71 tis. Kč Úprava rozpočtu - opravy a udrţování budov MŠ tis. Kč RO č. 10/2013 Úprava rozpočtu - navýšení prov. příspěvku ŠJ Nám.Svornosti tis. Kč Neinvestiční transfer z VPS SR - volba prezidenta ČR + 83 tis. Kč RO č. 11/2013 Neinvestiční transfer MPSV ČR - soc.-právní ochrana dětí tis. Kč Neinvestiční transfer z VPS SR - volby do PS Parlamentu ČR tis. Kč RO č. 12/2013 Správní poplatky tis. Kč Dar na pořízení dlouhodobého majetku + 5 tis. Kč Příjmy z úroků tis. Kč RO č. 13/2013 Převody z fondu hospodářské činnosti tis. Kč Zapojení termínovaných vkladů do rozpočtu tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce tis. Kč Investiční transfer z KÚ JMK - doplnění prvku hřiště pro seniory + 50 tis. Kč RO č. 14/2013 Neinvestiční transfer z KÚ JMK - vybavení středisek PS tis. Kč Zapojení transferu z úřadu práce + 64 tis. Kč RO č. 15/2013 Upravený rozpočet k tis Kč

29 28 Závazky městské části Brno-Žabovřesky DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŢABOVŘESKY (ZADLUŢENOST) ROZPOČTOVÁ ČINNOST Přijatá návratná finanční výpomoc půjčka z FRB MMB (Vychodilova 7,9,11, rok 2008) Stav k Splátka půjčky 2013 Stav k ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Dlouhodobý bankovní úvěr úvěr u ČS a.s. (KD Rubín, rok 2006) Stav k Splátka úvěru 2013 Stav k ,16 Kč ,32 Kč ,84 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ) Dlouhodobé závazky nadstavby Voroněţská Stav k Splátka půjčky 2013 Stav k ,04 Kč ,00 Kč ,04 Kč Dlouhodobé závazky vestavby Stav k Splátka půjčky 2013 Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dlouhodobé závazky nájmy Stav k Přijaté 2013 Vrácené 2013 Stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

30 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok ZPRÁVA O VÝSLEDKU VHČ BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ K 31. PROSINCI 2013 Výnosy Výnosy z nájmu bytů Výnosy z nájmu nebytových prostor Ostatní trţby spoluvlastníci Nájemné pozemky Výkony celkem Penále za pozdní úhrady nájemného Úroky VHČ Výnosy z prodeje bytů Pojistná plnění Úhrada soudních poplatků Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba el. energie Běţná údrţba Velká údrţba Havarijní rezerva Revize, porevizní opravy Odměna správci Pojištění domů a kotelen Ostatní sluţby pro domy (obsluha kotelen, hydroforních stanic, dozorci výtahů, poţární ochrana) Odměna správci za správu společných prostor SVJ Příspěvek na opravy a údrţbu společných částí domu - SVJ Výdaje k výkonům celkem Opravné poloţky k pohledávkám Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Daň z příjmů Náklady celkem Výsledek hospodaření ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,55 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,99 Kč ,04 Kč 0,00 Kč ,69 Kč ,08 Kč ,85 Kč ,60 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,16 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,67 Kč 20,12 Kč ,00 Kč ,95 Kč ,09 Kč

31 30 Zpráva o výsledku hospodaření VHČ bytové hospodářství k 31. prosinci 2013

32 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok SOCIÁLNÍ FOND ROK 2013 Stav fondu k Rozpočtovaný příděl Zdroje celkem ,83 Kč ,00 Kč ,83 Kč pouţití fondu čerpání 2013 Příspěvek na stravování ,00 Kč Jubilea ,00 Kč Příspěvek na dovolenou ,00 Kč Čerpání celkem ,00 Kč Stav fondu k ,83 Kč FOND REZERV A ROZVOJE ROK 2013 Stav fondu k Příjmy z FV 2012 Zdroje celkem Zapojení FRR k financování výdajů 2013 Potřeby celkem Stav fondu k ,11 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,11 Kč

33 32 Hospodaření příspěvkových organizací HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Příspěvková organizace Výsledek hospodaření 2013 Rozdělení výsledku hospodaření 2013 Rezervní fond Fond odměn Mateřská škola Fanderlíkova 9a ,15 Kč ,15 Kč ,00 Kč Mateřská škola Náměstí Svornosti ,04 Kč ,04 Kč ,00 Kč Mateřská škola Plovdivská ,15 Kč 6 000,15 Kč 4 000,00 Kč Mateřská škola Ţiţkova ,34 Kč ,34 Kč ,00 Kč Mateřská škola G. Preissové ,00 Kč 3 793,00 Kč ,00 Kč Základní škola Náměstí Svornosti ,86 Kč ,86 Kč 0,00 Kč Základní škola Jana Babáka ,36 Kč ,36 Kč 0,00 Kč Základní škola Sirotkova ,54 Kč ,54 Kč 0,00 Kč Školní jídelna Náměstí Svornosti ,50 Kč 2 990,50 Kč ,00 Kč Školní jídelna Jana Babáka ,13 Kč ,13 Kč ,00 Kč Zlepšený VH celkem ,07 Kč ,07 Kč ,00 Kč Výsledky hospodaření za rok 2013 a jejich rozdělení do fondů schválila Rada městské části Brno-Ţabovřesky na svém 86. zasedání dne 4. června 2014.

34 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok SOUHRN FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ZA ROK 2013 Městská část: Brno - Žabovřesky tabulka č. 1 Název finanční operace v Kč i hal. ZDROJE finančního vypořádání 1. Převody z rozpočtu města do rozpočtu MČ (tab. 8, příp. státní ÚZ) ,73 2. Jiné zdroje (ost. z tab. č. 7) 3. Ú h r n z d r o j ů finančního vypořádání ,73 POTŘEBY finančního vypořádání 4. Převody z rozpočtu MČ do rozpočtu města (z tab. 2, 3, 4, 5, 6, 7) 5. Ostatní potřeby (z tab. č. 7) 6. Ú h r n p o t ř e b finančního vypořádání POMOCNÉ UKAZATELE 7. Účetní stav účelových fondů - z toho: ,94 8. FRR ,11 9. Ostatní účelové fondy (např. FBV, sociální fond, fond veřejné sbírky...) ,83

35 34 Finanční vypořádání TRANSFERY Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Městská část Pol. UZ Název akce poskytnuto v roce 2013 vyčerpáno v roce 2013 vráceno v roce 2013 rozdíl INVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Brno-střed xxx 773 Bytový dům Tučkova 30, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Tučkova 32, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Vachova 4, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Vachova 3, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Kopečná 9, Brno , ,00 Brno-Nový Lískovec xxx 773 Vybudování výtahů v domech Oblá 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 v Brně-Novém Lískovci , ,00 Brno-Jundrov xxx 773 Rekonstrukce bytových jader v BD Dubová 1, 3, 5 Brno-Jundrov , ,00 Brno-Jundrov xxx 773 Rekonstrukce bytových jader v BD Dubová 1, 3, , ,00 Brno-Jundrov xxx 773 Stavební úpravy bytových jednotek a oprava společných prostor BD, Pisárecká , ,00 Brno-Ţebětín xxx 773 Kamechy 3. etapa, sektor 37-4 bytové domy s počtem 146 b.j , ,00 Brno-Ţebětín xxx 773 Kamechy 3. etapa, sektor 37-4 bytové domy s počtem 146 b.j , ,00 Brno-Ţebětín xxx 773 Inţenýrské sítě a komunikace, Kamechy II. Etapa, sektor 24, 4 bytové domy s počtem 100 b.j , ,00 Brno-sever xxx 773 Vranovská 17a, 17b - kompletní rekonstrukce objektů , ,00 Brno-sever xxx 773 Vranovská 17a, 17b - kompletní rekonstrukce objektů , ,00 Brno-Černovice xxx Brno-Černovice xxx Brno-Černovice xxx Brno-Černovice xxx Brno-Černovice xxx Bytový dům Húskova 6, 8, 10 - modernizace bytových jader v bytech ve vlastnictví st.m. Brna Revitalizace bytového domu Bolzanova 2-5 stávajících bytových jednotek Bytový dům Húskova 6, 8, 10 - modernizace bytových jader v bytech ve vlastnictví st.m. Brna Revitalizace bytového domu Bolzanova 2-5 stávajících bytových jednotek Vybudování 1 nové bytové jednotky (půdní vestavba) v bytovém domě Bolzanova , , , , , , , , , ,00 Brno-jih xxx Brno-jih xxx 773 Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech sídliště Komárov , , Oprava dvorního traktu domu Dornych 114 a zateplení fasády domu Dornych , ,00 Brno-jih xxx 773 Plotní 30 - rekonstrukce domu , ,00 Brno-jih xxx 773 Plotní 32 - rekonstrukce domu , ,00 Brno-Vinohrady xxx 773 Modernizace výtahů v domech MČ Brno-Vinohrady , ,00 Brno-Líšeň xxx Brno-Líšeň xxx Brno-Líšeň xxx Modernizace bytových jader v bytových domech MČ Brno-Líšeň nad rámec běţných oprav v letech 2013 a ulice: Hochmanova 3, 19, 21, Houbalova 7, J. Fajmonové 2, 5, 6, 23, 25, Jírova 23, Masarova 3, Molákova 7, 13, 15, Popelákova 5, Puchýřova 3, 7, 11, 13, Synkova 6, 8, 12, Zikova 8, 10, 12 Modernizace bytových jader v bytových domech MČ Brno-Líšeň nad rámec běţných oprav v letech 2013 a ulice: Hochmanova 3, 19, 21, Houbalova 7, J. Fajmonové 2, 5, 6, 23, 25, Jírova 23, Masarova 3, Molákova 7, 13, 15, Popelákova 5, Puchýřova 3, 7, 11, 13, Synkova 6, 8, 12, Zikova 8, 10, 12 Technická a dopravní infrastruktura výstavby v obytném souboru Zahradní město Brno-Líšeň, ul. Chmelnice , , , , , ,00 Brno-Královo Pole xxx 773 Regenerace bytového domu Reissigova , ,00 ponechat k využití v roce 2014 tabulka č. 2 Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání Brno-Řečkovice a Mokrá Hora xxx 773 Rekonstrukce bytových jader celkem 6 bytů , ,00

36 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Údolní 49, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Vlhká 11, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Vídeňská 38, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Rumiště 7, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Pellicova 1b, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Orlí 26, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Nádraţní 4, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Lidická 10, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Křídlovická 55, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Křenová 57, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Jánská 16, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Hrnčířská 21, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Vachova 4, Brno , ,00 Brno-střed xxx 773 Bytový dům Starobrněnská 7, Brno , ,00 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok NEINVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Brno-Ţidenice xxx 773 Modernizace - výměna stávajících 3 ks výtahů v domovním celku Stará osada 20, 22 a 24 v Brně-Ţidenicích , ,00

37 36 Finanční vypořádání TRANSFERY Z ODBORU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MMB Městská část Pol. UZ ORG ORJ Název akce poskytnuto v roce 2013 vyčerpáno v roce 2013 INVESTIČNÍ TRANSFERY - OŠMT Brno-střed xxx 97 ŠJ Nádvorní 1 - myčka na nádobí , ,00 Brno-Ţabovřesky 311x 6xxx 97 ŠJ nám. Svornosti 7 - robot , ,00 Brno-Bystrc 311x 6xxx 97 ŠJ Laštůvkova 77 - myčka nádobí , ,00 Brno-Jundrov 311x 6xxx 97 ZŠ Jasanová 2 - průchozí myčka nádobí, nerez stoly 4ks, předmývací stůl, vstupní a vykládací stůl ,00 vráceno v roce 2013 rozdíl Brno-Bohunice 311x 6xxx 97 MŠ Švermova 11 - zakoupení konvektomatu do kuchyně , ,00 Brno-Starý Lískovec 311x 6xxx 97 ZŠ Bosonoţská - konvektomat do ŠK , ,00 Brno-Nový Lískovec 311x 6xxx 97 MŠ Pomněnky, Oblá 51 - robot na krouhání zeleniny , ,00 Brno-Kohoutovice 311x 6xxx 97 ZŠ Pavlovská 16 - nákup plynového varného kotle , ,00 Brno-Bosonohy 311x 6xxx 97 MŠ Konopiska 6 - elektrický sporák , ,00 Brno-Komín 311x 6xxx 97 MŠ Absolonova 20a - kombinovaný sporák , ,00 Brno-sever 311x 6xxx 97 MŠ Slavíčkova 1 - elektrický konvektomat , ,00 Brno-Ţabovřesky 6xxx 3192 Úprava stravovacích prostor ZŠ Sirotkova , , ,00 Brno-Ţidenice 311x 6xxx 97 MŠ Family Mazouova - konvektomat pro kuchyň , ,00 Brno-Vinohrady 311x 6xxx 97 MŠ Bořetická 7 - elektrický sporák, elektrický kotel , ,00 Brno-Líšeň 311x 6xxx 97 MŠ Strnadova - pořízení konvektomatu , ,00 Brno-Chrlice 311x 6xxx 97 MŠ a ZŠ J. Broskvy 3 - elektrický kotel do školní kuchyně ZŠ , ,00 Brno-Královo Pole 311x 6xxx 97 MŠ Chodská 15 - plynový sporák , ,00 Brno-Medlánky 311x 6xxx 97 ZŠ Hudcova 35 - vybavení školní kuchyně , ,00 Brno-Komín 6xxx 3192 Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Absolonova 20a , ,00 Brno-Komín 6xxx 3192 Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny , ,00 Brno-sever 6xxx 3192 Rekonstrukce objedktu Beiblova 16 - rozšíření kapacity , ,00 ponechat k vyuţití v roce 2014 Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. tabulka č. 3 odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání Brno-Bohunice 6xxx 3192 Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Arménská , ,00 Brno-Černovice xxx 3265 Tenisové kurty Kneslova 1a - studna, zavlaţování , ,00 Brno-Starý Lískovec 6xxx 3192 Přístavba a stavební úpravy MŠ Kosmonautů , ,00 Brno-Nový Lískovec 6xxx 3192 Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Sváţná , ,00 Brno-Kohoutovice 6xxx 3265 Dostavba centra volného času, Stamicova , ,00 Brno-Tuřany 6xxx 3192 Dokončení rekonstrukce hřiště MŠ Holásecká , ,00 Brno-Bystrc 6xxx 3192 Zateplení MŠ Kachlíkova , ,00 Brno-Bystrc 6xxx 3192 Rek. soc. zařízení a úklidových komor na ZŠ Heyrovského , ,00 Brno-Komín 6xxx 3192 Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Pastviny , ,00 Brno-Černovice 6xxx 3192 Půdní vestavba MŠ Štolcova , ,00 Brno-Černovice 6xxx 3192 Statické zajištění základových konstrukcí ZŠ Kneslova , ,00 Brno-jih 6xxx 3028 MŠ Zelná70, rozšíření stávající MČ , ,00 Brno-Líšeň 6xxx 3192 Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova 1 na MŠ , ,00 Brno-Líšeň 6xxx 3192 Přestavba pavilonu ZŠ Holzova 1 na MŠ Bratří Pelíšků , ,00 Brno-Tuřany 6xxx 3192 Oddílný kanalizační systém ZŠ Měšťanská , ,00 Brno-Ţidenice 6xxx 3192 Rozšíření tříd Montesori v ZŠ Gajdošova , ,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 6xxx 3192 Rekonstrukce zahrady MŠ Novoměstská , ,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 6xxx 3192 Rekonstrukce zahrady MŠ Kárníkova , ,00

38 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - OŠMT Brno-Komín 311x 5xxx 97 MŠ Absolonova 20a - nerezový stůl pod robot , ,00 Brno-Komín 311x 5xxx 97 ZŠ a MŠ Pastviny - šatní skříňky pro nové 1. třídy , ,00 Brno-Ţebětín 311x 5xxx 97 MŠ Ţabka, Drdy 25 - nákup ţidliček, skříněk, stolků a nábytku do nové třídy , ,00 Brno-Černovice 311x 5xxx 97 ZŠ Řehořova - vybavení učebny hudební výchovy a učebny výtvarné výchovy , ,00 Brno-jih 311x 5xxx 97 MŠ Kšírova 3 - vybavení výdejny stravy , ,00 Brno-Líšeň 311x 5xxx 97 MŠ Puchýřova - 2 ks nerez stolů , ,00 Brno-Líšeň 311x 5xxx 97 ZŠ a MŠ Horníkova - nábytkové vybavení pro přístavbu MŠ , ,00 Brno-Slatina 311x 5xxx 97 ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 - nákup nábytku pro ţáky II. Stupně (lavice, ţidle) , ,00 Brno-Tuřany 311x 5xxx 97 MŠ Holásecká - 2 nové nerezové dřezy do výdejen stravy, kuchyňská linka , ,00 Brno-Tuřany 311x 5xxx 97 MŠ Holásecká, budova Zapletalova - myčka na nádobí , ,00 Brno-Chrlice 311x 5xxx 97 MŠ Šromova (nová přístavba) - nábytek do dvou tříd, šatny pro 2 třídy , ,00 Brno-Královo Pole 311x 5xxx 97 MŠ Chodská 15 - universální robot , ,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 311x 5xxx 97 MŠ Tumaňanova - vybavení přípravny stravy pro přístavbu MŠ , ,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 311x 5xxx 97 MŠ Tumaňanova - nábytkové vybavení pro přístavbu MŠ , ,00 Brno-Ivanovice 311x 5xxx 97 Nábytkové vybavení 2 nových tříd , ,00 Brno-Ivanovice 311x 5xxx 97 MŠ Hatě 19 - vybavení jídelny, nové oddělení MČ , ,00 Brno-Jehnice 311x 5xxx 97 ZŠ Blanenská 1 - krouhací stroj do ŠK , ,00 Brno-Ořešín 311x 5xxx 97 MŠ Ořešín - dovybavení třídy, police na hračky a do šatny , ,00 Brno-Kohoutovice 5xxx 3192 Opravy soc. zařízení na ZŠ a MŠ Chalabalova , ,00 Brno-Ţabovřesky 5xxx 3192 Výměna otvorových prvků MŠ Voroněţská , , , ,00 Brno-jih 5xxx 3192 Oprava chodníku u MŠ Zelná , ,00 Brno-jih 5xxx 3192 Oprava vjezdu u MŠ Zelná , ,00 Brno-Tuřany 5xxx 3192 Oprava kanal. systému MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova , ,00 Brno-Královo Pole 5xxx 3192 Opravy střechy a repase vitráţových oken ZŠ Slovanské nám , ,00

39 38 Finanční vypořádání TRANSFERY PONECHANÉ Z MINULÝCH LET A ÚČELOVÉ DOTACE Z MMB (poskytované v rámci postoupených příjmů) Městská část Pol. UZ ORG ORJ Název akce ponecháno k využití z roku 2012 poskytnuto v roce 2013 vráceno v roce 2013 vyčerpáno v roce 2013 rozdíl ponechat k vyuţití v roce 2014 INVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Brno-střed xxx TI pro obytný soubor Pod Petrovem, domy A a B - celkem o 92 b.j , ,00 Brno-střed 311x 6xxx ZŠ Bakalovo nábřeţí 8 - vybudování nástavby administrativní části budovy , ,00 Brno-střed 6xxx Bytový dům Kopečná - Studánka , ,00 Brno-střed xxx Rekonstrukce ZŠ Antonínská , ,00 Brno-Starý Lískovec xxx Brno-Bystrc xxx Modernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci v bytových domech v ulici Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Komonautů 23, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská1, 3, 5, 7, 9, Vltavská 2 Výměna a výstavba výtahů v obecních panelových domech Laštůvkova 61-75, Laštůvkova 14, 16, 33, 35, Heyrovského 20, 22, 24, Rerychova , , , ,00 Brno-Bystrc xxx Regenerace obecního panelového domu Rerychova , ,00 Brno-sever xxx MŠ Tišnovská - rekonstrukce vstupních stěn s bezpečnostními parametry , ,14 Brno-sever 6xxx Náměstí SNP regenerace objektu , ,00 Brno-jih xxx Rekonstrukce a modernizace výtahů v obecních domech Sídliště Komárov , ,00 Brno-jih xxx Černovická 10a - rekonstrukce domu , ,00 Brno-jih xxx Výstavba nových výtahů - stavba - Komárovské nábřeţí , ,00 Brno-jih xxx Výstavba nových výtahů - stavba - Komárovské nábřeţí , ,00 INVESTIČNÍ TRANSFERY - OŠMT Brno-střed 6xxx Rekonstrukce a dostavba Rekreačně sportovního areálu Kraví hora, III. etapa - wellness provozy , ,00 Brno-Tuřany 6xxx 97 ZŠ Měšťanská - nový objednávkový systém stravování , ,00 OSTATNÍ INVESTIČNÍ TRANSFERY Brno-Slatina 6xxx 3009 Výstavba parkoviště ul. Bučovická , ,00 Brno-Slatina 6xxx 3009 Revitalizace parku Vlnitá/Tilhonova , ,00 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z FONDU BYTOVÉ VÝSTAVBY Brno-Ţabovřesky xxx Výměna oken a související stavební práce na bytových domech Kounicova 83, 85 a , ,00 Brno-Ţabovřesky 5xxx Výměna oken a související stav. práce domu Záhřebská , ,00 Brno-Ţabovřesky xxx Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova , , ,00 Brno-Ţabovřesky xxx Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova , , ,00 Brno-Ţabovřesky xxx Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova , , ,00 Brno-Ţabovřesky xxx Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova , ,00 Brno-Ţabovřesky xxx Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova , ,00 Brno-Ţabovřesky xxx Kompletní výměna výtahu v bytovém domě Kounicova , , ,00 Brno-Ţidenice xxx Oprava sociálního zařízení MŠ Kamenačky , ,00 Brno-Královo Pole xxx Generální oprava BD Kabátníkova 3, Brno , ,00 Brno-Královo Pole xxx Generální oprava BD Palackého tř. 13, Brno , ,00 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - ORF OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY - OPP tabulka č. 4 odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. Brno-jih 6xxx 3009 Řešení parkovacího stání v obytné části sídliště Komárov , ,00 Brno-jih 6xxx 3009 Cyklistická stezka Spojovací , ,00 Brno-jih 6xxx 3009 Zvýšení bezpečnosti na ulici Sokolova - Bohunická , ,00 Brno-Kohoutovice 5xxx 3009 Výměna oken a dveří v objektu Libušina tř , ,00 Brno-Královo Pole 5xxx ZŠ Slovanské nám. 2 - restaurování vitráţových oken , ,00

40 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, ODLEHČOVACÍ SLUŽBY A CENTRA DENNÍCH SLUŽEB - VČ. PROSTŘEDKŮ PONECHANÝCH Z ROKU 2012 K VYUŽITÍ V ROCE 2013 Brno-střed 435x 5xxx 172 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba , ,00 Brno-Ţabovřesky 435x 5xxx 172 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba , ,00 Brno-Bystrc 435x 5xxx 172 vč. 212 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba , , ,00 Brno-sever 435x 5xxx 172 vč. 212 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba , , ,80 Brno-Ţidenice 435x 5xxx 172 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba , ,00 Brno-Královo Pole 435x 5xxx 172 Provozní výdaje - pečovatelská sluţba , ,00 DROM, romské středisko Brno-sever xxx 173 Výdaje na DROM, romské středisko , ,00 JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Brno-Bohunice xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Starý Lískovec xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Komín xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Jundrov xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Ţebětín xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-sever xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Maloměřice a Obřany xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Ţidenice xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Černovice xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-jih xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Slatina xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Tuřany xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Chrlice xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Královo Pole xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Jehnice xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Ořešín xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 Brno-Útěchov xxx, 6xxx Výdaje na jednotky sboru dobrovolných hasičů , ,00 VÝKON ZVLÁŠTNÍ MATRIKY Brno-střed 5xxx 175 Výdaje na výkon zvláštní matriky , ,00

41 40 Finanční vypořádání TRANSFERY POSKYTNUTÉ Z MMB NA PREVENCI KRIMINALITY A STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU tabulka č. 5 Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. Městská část Pol. UZ ORG Název akce PREVENCE KRIMINALITY poskytnuto v roce 2013 vyčerpáno v roce 2013 Brno-Nový Lískovec xxx 502 Projekt - Nízkoprahové centrum Jekhethane , ,00 Brno-střed xxx 502 Projekt - Bezpečný střed , ,00 Brno-střed xxx 502 Projekt - Bezpečný střed pro seniory , ,00 rozdíl ponechat k vyuţití v roce 2014 odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Brno-Bohunice xxx Náklady SVČ , ,00 Brno-Starý Lískovec xxx Náklady SVČ , ,00 Brno-Nový Lískovec xxx Náklady SVČ , ,00 Brno-Kohoutovice xxx Náklady SVČ , ,00 Brno-Bystrc xxx Náklady SVČ , ,00 Brno-Komín xxx Náklady SVČ , ,00 Brno-Jundrov xxx Náklady SVČ , ,00 Brno-Ţidenice xxx Náklady SVČ , ,00 Brno-jih xxx Náklady SVČ , ,00 Brno-Slatina xxx Náklady SVČ , ,00 Brno-Královo Pole xxx Náklady SVČ , ,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora xxx Náklady SVČ , ,00

42 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok NEINVESTIČNÍ SPECIFICKÁ DOTACE NA ÚDRŽBU A ÚKLID CHODNÍKŮ tabulka č. 6 Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. Městská část Pol. UZ Název akce SPECIFICKÁ DOTACE NA ÚDRŽBU A ÚKLID CHODNÍKŮ poskytnuto v roce 2013 vyčerpáno v roce 2013 rozdíl odeslat z MČ v rámci finančního vypořádání Brno-střed 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Bohunice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Starý Lískovec 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Nový Lískovec 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Kohoutovice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Bosonohy 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Ţabovřesky 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , ,00 Brno-Bystrc 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Kníničky 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Komín 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Jundrov 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Ţebětín 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-sever 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Maloměřice a Obřany 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Ţidenice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Černovice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-jih 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Vinohrady 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Líšeň 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Slatina 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Tuřany 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Chrlice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Královo Pole 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Medlánky 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Ivanovice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Jehnice 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Ořešín 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00 Brno-Útěchov 5xxx 99 Provozní výdaje - údrţba a úklid chodníků , , ,00

43 42 Finanční vypořádání PLATBY NEODVEDENÉ DO Městská část: Brno-Žabovřesky Platby a poplatky neodvedené do Účelový znak Neodesláno na MMB, FÚ, apod. v roce 2013 Finanční vypořádání ZDROJE POTŘEBY = doplatek = k odeslání z MMB z MČ Odvod vymoţených sociálních dávek neodeslaných do odešlete na: /5400 V.S , p. 5909, ÚZ 213 Odvod vymoţeného výţivného neodeslaného do odešlete na: /5400, VS , p. 5909, ÚZ 213 Neodved. poplatky - evidence obyvatel - ÚZ 133 Neodved. poplatky - občanské průkazy ÚZ 328 Neodved. poplatky - cestovní doklady ÚZ 329 tabulka č. 7 v Kč i hal.

44 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA BRNA tabulka č. 8 Městská část: Brno-Žabovřesky v Kč i hal. Finanční vypořádání Příjmy z prodeje nemovitého majetku města Brna: Zaslané na MMB v roce 2013 Výpočet 10 % podílu ZDROJE = k zaslání z MMB na MČ doprodej bytů městskou částí Příjmy z doprodeje bytů za rok 2013 neodeslané do zašlete na MMB v roce 2014, 10 % podíl vám bude vypočten aţ za rok 2014, tedy v rámci FV 2014.

45 44 Finanční vypořádání Přehled příjmů městských částí z prodeje nemovitého majetku města Brna FV 2013 Prodej podle Pravidel.. Prodej na úrovni města Celkem za Městská část MČ podíl 10 % MČ podíl na 20 % městskou dle % kriterií část (v Kč) Brno-střed Brno-sever Brno-Královo Pole Brno-Líšeň Brno-Bystrc Brno-Ţabovřesky Brno-Ţidenice Brno-Bohunice Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Brno-Vinohrady Brno-Starý Lískovec Brno-Kohoutovice Brno-Nový Lískovec Brno-Slatina Brno-jih Brno-Černovice Brno-Komín Brno-Maloměřice a Obřany Brno-Tuřany Brno-Jundrov Brno-Medlánky Brno-Chrlice Brno-Ţebětín Brno-Bosonohy Brno-Ivanovice Brno-Jehnice Brno-Kníničky Brno-Útěchov Brno-Ořešín MČ celkem :

46 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Přezkoumání hospodaření městské části Brno-Ţabovřesky za rok 2013 a ověření účetní závěrky městské části Brno-Ţabovřesky k provedla společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., drţitel oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností Komory auditorů ČR č. 71. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny ţádné skutečnosti, které by vedly k přesvědčení, ţe přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření: a) dodrţování povinností stanovených zvláštními právními předpisy b) soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem c) dodrţení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínky jejich pouţití d) věcná a formální správnost dokladů o přezkoumávaných operacích Úplné znění zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 je uvedeno na následujících stranách.

47 46 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

48 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok

49 48 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

50 Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky Závěrečný účet za rok

51 50 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013