Statutární město Pardubice

Transkript

1 Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2010 (bez městských obvodů)

2 OBSAH: ZmP STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2010 NÁVRH FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2010 NÁVRH ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROKU ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 10 NÁVRH AKTUÁLNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2011 AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA TEXTOVÁ ČÁST AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA PŘÍJMY A VÝDAJE AKTUALIZACE ROZPOČTU MĚSTA PŘESUNY AKTUALIZACE PLÁNU PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 30 AKTUALIZACE ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU 31 POŽADAVKY MO NA ÚPRAVU ROZPOČTU MĚSTA 32 AKTUALIZACE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2010 TEXTOVÁ ČÁST KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK TABULKOVÁ ČÁST VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ROZPOČTU VYHODNOCENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI MmP HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ FOMB 110 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ SOCIÁLNÍ FOND 111 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY 114 PŘEHLED ČERPÁNÍ REZERVY RADY, PRIMÁTORA A NÁMĚSTKŮ PŘEHLED CELKOVÉHO ZADLUŽENÍ A POSKYTNUTÉ ZÁRUKY 118 PŘEHLED OBCHODNÍCH PODÍLŮ MĚSTA 119 PŘEHLED STAVU SDRUŽENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 120 PŘEHLED STAVU NA ÚČTECH CIZÍCH PROSTŘEDKŮ 121 PŘEHLED STAVU POHLEDÁVEK 122 POSKYTNUTÉ PŮJČKY PRÁVNICKÝM OSOBÁM 123 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK

3 Příloha číslo 1. HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2010 Přehled provedených rozpočtových opatření MmP za rok 2010 Výkazy hospodaření za rok 2010 město Pardubice včetně městských obvodů - Účetní závěrka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Hospodaření Městského obvodu I Střed v roce 2010 Hospodaření Městského obvodu II Polabiny v roce 2010 Hospodaření Městského obvodu III Studánka v roce 2010 Hospodaření Městského obvodu IV Pardubičky v roce 2010 Hospodaření Městského obvodu V Dukla v roce 2010 Hospodaření Městského obvodu VI Svítkov v roce 2010 Hospodaření Městského obvodu VII Rosice nad Labem v roce 2010 Hospodaření Městského obvodu VIII Hostovice v roce 2010 Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 městské obvody Příloha číslo 2. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA PARDUBIC - Výkazy zisků a ztrát příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví - Hospodaření příspěvkových organizací v kultuře a v sociální oblasti Příloha číslo 3. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA PARDUBIC (informace z roční účetní závěrky společností) - Dopravní podnik města Pardubic, a.s. - Služby města Pardubic, a.s. - Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. - East Bohemian Airport, a.s. - BČOV Pardubice, a.s. - Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. - Dostihový spolek, a.s. - FREE ZONE Pardubice, a.s. - Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. - Přístav Pardubice, a.s. - Pardubická plavební, a.s. - HC MOELLER PARDUBICE, a.s. (účetní období od do ) - ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k (blíže viz text této přílohy č. 3) - BK Pardubice a.s. (účetní období od do ) - ke dni kompletace příloh závěrečného účtu města Pardubice nejsou z důvodu odlišného nastavení účetního období k dispozici výkazy roční účetní závěrky zpracovávané k (blíže viz text této přílohy č. 3) Přílohy 1,2 a 3 obsahují údaje pro jednání ZmP vyhotovené ve dvou výtiscích, které budou k nahlédnutí u pracovnic organizačního úseku MmP

4 Rozdělení finančních prostředků z roku 2010 Hospodaření města Pardubic za rok 2010 skončilo zůstatkem finančních prostředků k rozdělení na bankovních účtech města ve výši Kč ,5 tis. Dalšími zdroji finančních prostředků byl převod a zapojení části nerozděleného hospodářského výsledku z minulých let z podnikatelské činnosti města ve výši Kč ,0 tis. V průběhu tvorby rozpočtu na rok 2011 byly zapojeny finanční prostředky z předpokládaného přebytku roku 2010 ve výši Kč ,8 tis. V I. úpravě rozpočtu na rok 2011 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč ,6 tis. a v rámci první změny rozpočtu na rok 2011 byly zapojeny finanční prostředky ve výši Kč ,0 tis. Počátkem roku 2011 proběhlo finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem Pardubického kraje a byly odeslány vratky nevyčerpaných dotací za rok 2010 v celkové výši Kč 7 667,7 tis.: příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč 1 878,5 tis., dávky sociální péče pro ZP a dávky pomoci v HN ve výši Kč 4 265,2 tis., dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč 833,7 tis., dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši Kč 135,9 tis., dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb v obci Staré Jesenčany ve výši Kč 10,0 tis., dotace na projekt Podpora integrace cizinců ve výši Kč 422,3 tis. a dotace na provoz Jednotných kontaktních míst ve výši Kč 84,6 tis. Dále byly odvedeny vymožené dávky sociální péče, příspěvku na výživu za prosinec 2010 v celkové výši Kč 37,5 tis. Zároveň byly podány žádosti o dokrytí zvýšených výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši Kč 427,3 tis. a výdajů souvisejících s konáním společných voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve výši Kč 293,5 tis. Výdaje prioritní doplatky, smlouvy, převody z minulých let Podrobné informace o požadovaném zapojení těchto finančních prostředků do rozpočtu na rok 2011 poskytnou jednotliví správci rozpočtových prostředků. 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 659,6 tis. Jedná se o doplatek zálohového přídělu do Sociálního fondu, který je poskytován ve výši 5 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP a uvolněných zastupitelů města. Správce 314 Odbor kanceláře magistrátu navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 27,0 tis. na položku Partnerská města v Evropě. 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 4 259,0 tis. na položku Technologická centra hw+sw předfinancování. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 42,0 tis. na položku Prezentace města. 4. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 12,0 tis. na položku Zahraniční služební cesty. 5. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 293,0 tis. na položku Slavnostní akce města. Závěrečný účet města Pardubic za rok

5 6. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 6,0 tis. na položku Elektronická encyklopedie města. 7. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 55,0 tis. na položku Pohoštění. Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 950,0 tis. na položku Cyklistická stezka Pardubice Chrudim na zpracování PD pro DÚR a stavební povolení. 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 1 976,0 tis. na položku Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené na odkoupení pozemku č. 2240/2 a příslušenství u Dostihového závodiště (parkoviště) od VUSS. Smlouva byla uzavřena na přelomu roku 2010/ Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 40,0 tis. na položku Dubina oprava chodníku v ul. Dašická výkupy pozemků na výkup pozemků na základě dohody o narovnání s J. Kudrnou v souvislosti s realizací této akce v roce Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 3 100,0 tis. na položku Velká údržba a investice školských zařízení na údržbu a opravy školských budov. 5. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 70,0 tis. na položku Opravy památek odstranění havarijního stavu Památníku Zámeček. 6. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 5 000,0 tis. na položku Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích výkupy pozemků, nájemné na výkupy pozemků a ostatní záležitosti spojené s připravovaným projektem na úpravu přednádraží. 7. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč ,0 tis. na položku 10 % dotace na opravy prodaných BJ. 8. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 820,0 tis. na položku Hrazení energií budov školských zařízení na úhradu energií v pronajímaných nebytových prostorách. Požadavek vyvolaný změnou v systému přeúčtování nákladů za energie nájemcům ve školských zařízeních (vazba na příjmovou stránku rozpočtu, kam jsou tyto prostředky v plné výši hrazeny nájemci). 9. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 700,0 tis. na položku Provoz a údržba ubytovny Češkova na dofinancování výměny oken, akce částečně hrazena v roce Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 257,0 tis. na položku Pozemky pod rozestavěnou halou ČSTV U Stadionu na úhradu nájemného a úhradu za bezesmluvní užívání pozemku. 11. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 3 000,0 tis. na položku ZŠ Svítkov rekonstrukce kotelny. 12. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč ,0 tis. na položku Plavecký areál Pardubice venkovní bazény. 13. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč ,0 tis. na položku Finanční podíl města na očekávaných dotacích. 13. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč ,0 tis. na položku IPRM Dukla Višňovka II. etapa (fáze 4 a 5) předfinancování. 14. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 3 000,0 tis. na položku RPS Černá za Bory vlastní zdroje (finanční výpomoc MO IV). Závěrečný účet města Pardubic za rok

6 15. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 1 638,0 tis. na položku Technické zhodnocení majetku města nájemcem. Jedná se o zápočet nájemného proti technickému zhodnocení budov: NP E. Košťála 1014 (R. Baťa) ve výši Kč 441,0 tis., NP Pernštýnské nám. 4 (B.V.B.) ve výši Kč 223,0 tis., NP J. Palacha 324 (JM Elektro) ve výši Kč 203,0 tis., NP Štrossova 239 (MeDiLa) ve výši Kč 771,0 tis. 16. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 300,0 tis. na položku MAS Dukla zprovoznění závlahového systému. Zprovoznění a rozšíření stávajícího systému rozvodu vody pro postřik trávníku v prostoru cvičného hřiště (vrhači), vč. nové vodárny. 17. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 200,0 tis. na položku MAS Dukla rekonstrukce prostoru cílové kamery. Propojení stávající budovy (místnost časomíry) s věží časoměřičů ocelovou konstrukcí se zakrytou střechou vč. schodiště. 18. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 3 000,0 tis. na položku Dotace MRFP provoz multifunkční arény. Jedná se o požadavky vyplývající z dodatku č. 1 akcionářské dohody s panem R. Šmitberským. Správce 811 Odbor hlavního architekta navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 1 000,0 tis. na položku Central MeetBike předfinancování. Správce 914 Kancelář tajemníka navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 624,0 tis. na položku Náklady soudních řízení na předpokládané vyrovnání na základě probíhajících soudních řízení. 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 232,0 tis. na položku Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON na dorovnání položky, ze které byla částečně hrazena výplata náhrady škody p. Novotného. Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 265,0 tis. na položku Separovaný sběr na rozšíření svozu separovaného sběru u nové bytové výstavby. 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 285,0 tis. na položku Likvidace nebezpečných odpadů za zabezpečení mobilního sběru nebezpečného odpadu na 82 zastávkách na území města. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 176,0 tis. na položku Úklid kontejnerových stanovišť. 4. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 128,0 tis. na položku Veterinární činnost na zajištění provozu veterinárního útulku a asanaci uhynulých zvířat. 5. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 85,0 tis. na položku Provoz dokončených vodohospodářských děl na zajištění čištění dešťových zdrží ve Staročernsko a na Dubině. Závěrečný účet města Pardubic za rok

7 6. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 100,0 tis. na položku Opravy majetku ve správě OŽP na zajištění opravy kanalizace v Doubravicích, která je v majetku města. Správce 1327 Odbor dopravy navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 16,0 tis. na položku Aktualizace paspartů komunikací a dopravního značení na úhradu faktury od SmP za aktualizaci paspartů, která nebyla v roce 2010 doručena. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 35,0 tis. na položku Kluby důchodců provoz na úhradu zvýšených nákladů provozu klubů důchodců 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 10,0 tis. na položku Seniorcentrum provoz na úhradu nákladů souvisejících s provozem Seniorcentra. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 70,0 tis. na položku Ocenění nejlepších žáků a studentů, které budou použity na úhradu věcných darů pro nejlepší žáky a studenty pardubických ZŠ, víceletého gymnázia a SŠ. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje: 1. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 v celkové výši Kč 5 000,0 tis. na položku Zvýšení základního kapitálu VaK Pardubice. Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci kanalizace na Dostihovém závodišti. 2. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 2 040,0 tis. na položku Zvýšení základního kapitálu HC Eaton Pardubice. 3. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 4 050,0 tis. na položku Půjčka HC Eaton Pardubice. 4. Zapojení finančních prostředků z roku 2010 ve výši Kč 3,3 tis. na položku Platba daně z převodu nemovitosti mimo katastr města. 5. Zvýšení obecné rezervy rozpočtu na rok 2011 ve výši Kč ,6 tis. 6. Zvýšení havarijní rezervy rozpočtu na rok 2011 ve výši Kč 5 000,0 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

8 1 ZDROJE Návrh rozdělení finančních prostředků za rok Základní běžný účet Komerční banka ,4 3 Základní běžný účet Česká spořitelna 8 583,7 4 Základní běžný účet Česká spořitelna - kontokorent ,4 5 Stav ostatních základních běžných účtů k ,0 6 Převod z výsledku podnikatelské činnosti města za rok ,0 7 ZDROJE CELKEM ,5 8 9 VÝDAJE NEZBYTNÉ - již realizované 10 Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2010 (viz tabulka ) ,1 11 Finanční vypořádání se SR a Pk dotací z roku 2010 (viz tabulka ) 7 667,7 12 Zapojení prostředků z přebytku roku 2010 v SR na rok ,8 13 Zapojení prostředků z přebytku roku 2010 v úpravě rozpočtu na rok ,6 14 Zapojení prostředků z přebytku roku 2010 v I. ZR na rok ,0 15 Zapojení prostředků z přebytku roku 2010 v I. ZR na rok usnesení 9 000,0 16 Průběžný součet výdajů , VÝDAJE PRIORITNÍ - doplatky, smlouvy, převody z minulých let požadavky běžné výdaje kapitálové výdaje transfery 20 Dodatečný příděl do SF za rok 2008 a 2009 a ,5 659, Odbor kanceláře magistrátu 23 Partnerská města v Evropě 27,0 27,0 24 Technologická centra hw+sw - předfinancování 4 259, ,0 25 Prezentace města 42,0 42,0 26 Zahraniční služební cesty 12,0 12,0 27 Slavnostní akce města 293,0 293,0 28 Elektronická encyklopedie města 6,0 6,0 29 Pohoštění 55,0 55, Odbor majetku a investic 31 Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim 950,0 950,0 32 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené 1 976, ,0 33 Dubina - oprava chodníku v ul. Dašická - výkupy pozemků 40,0 40,0 34 Velká údržba a investice školských zařízení 3 100, , ,0 35 Opravy památek 70,0 70,0 36 Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - výkupy pozemků, nájemné 5 000, , , % dotace na opravy prodaných BJ , ,0 38 Hrazení energií budov školských zařízení 820,0 820,0 39 Provoz a údržba ubytovny Češkova ,0 700,0 40 Pozemky pod rozestavěnou halou ČSTV U Stadionu - nájem 257,0 257,0 41 ZŠ Svítkov - rekonstrukce kotelny 3 000, ,0 42 Plavecký areál Pardubice - venkovní bazény , ,0 43 Finanční podíl města na očekávaných dotacích , ,0 44 IPRM - Dukla-Višňovka II. etapa (fáze 4 a 5) - předfinancování , ,0 45 Technické zhodnocení majetku města provedené nájemcem 1 638, ,0 46 RPS Černá za Bory - vlastní zdroje (finanční výpomoc) 3 000, ,0 47 MAS Dukla - zprovoznění závlahového systému 300,0 300,0 48 MAS Dukla - rekonstrukce prostor cílové kamery 200,0 200,0 49 MRFP - dotace a zvýšení základního kapitálu ,0 50 Dotace MRFP - provoz multifunkční arény 3 000, , Odbor hlavního architekta 52 Central MeetBike - předfinancování 1 000, , Kancelář tajemníka 54 Náklady soudních řízení 624,9 624,9 55 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON 232,0 232, Odbor životního prostředí 57 Separovaný sběr 265,0 265,0 58 Likvidace nebezpečných odpadů 285,0 285,0 59 Úklid kontejnerových stanovišť 176,0 176,0 60 Veterinární činnost 128,0 128,0 61 Provoz dokončených vodohospodářských děl 85,0 85,0 62 Opravy majetku ve správě OŽP 100,0 100, Odbor dopravy 64 Aktualizace paspartů komunikací a dopravního značení 16,0 16, Odbor komunitních služeb 66 Kluby důchodců - provoz 35,0 35,0 67 Seniorcentrum - provoz 10,0 10,0 68 Ocenění nejlepších žáků a studentů 70,0 70, Odbor ekonomický 70 Zvýšení základního kapitálu VaK Pardubice 5 000, ,0 71 Zvýšení základního kapitálu HC Eaton Pardubice 2 040, ,0 72 Půjčka HC Eaton Pardubice 4 050, ,0 73 Platba daně z převodu nemovitosti mimo katastr města 3,3 3,3 74 Rezerva rozpočtu obecně , ,6 75 Havarijní rezerva 5 000, ,0 76 Výdaje celkem , , , ,3 78 REKAPITULACE FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK Zdroje celkem ,5 80 Výdaje nezbytné již realizované ,2 81 Výdaje ostatní celkem ,7 82 Havarijní rezerva (zvýšení) 5 000,0 83 Rezerva rozpočtu obecně (zvýšení) ,6 84 Rozdíl 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

9 město bez obvodů č.ř. údaje jsou v tis. Kč Zdroje Výdaje 1 ZDROJE - stav na bankovních účtech k PODNIKATELSKÁ ČINNOST REALITNÍ KANCELÁŘE ,8 4 PODNIKATELSKÁ ČINNOST ODBORŮ MmP ,7 5 6 CELKEM ,5 7 8 VÝDAJE 9 PŘEVOD Z PODNIKATELSKÉ DO HLAVNÍ ČINNOSTI - rozpočet na rok nerozdělený hospodářský výsledek z minulých let ,0 11 ZŮSTATEK NA ÚČTECH PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ,5 12 Rozdělení finančních prostředků podnikatelské činnosti 13 CELKEM ,5 Závěrečný účet města Pardubic za rok

10 Návrh aktuální úpravy rozpočtu města Pardubic na rok 2011 Správce 214 Městská policie navrhuje: 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV ČR ve výši Kč 155,0 tis. na Program prevence kriminality a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Program prevence kriminality Community policing dotace ve stejné výši. 2. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odboru) na položku Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem. Jedná se o zvýšené náklady na výplatu náhrad mezd za dny pracovní neschopnosti, kdy zaměstnavatel hradí prvních 21 dní nemoci zaměstnance. Správce 314 Odbor kanceláře magistrátu navrhuje: 1. Snížení příjmové části rozpočtu o transfer z MO V Dukla ve výši Kč 9,0 tis. na monitoring tisku a zároveň ve snížení výdajové části rozpočtu položka Komunikace s veřejností transfer MO V monitoring tisku ve stejné výši. 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu o příjem pojistné náhrady ve výši Kč 14,0 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka Provoz a údržba JSVV. 3. Zvýšení příjmové části rozpočtu o dotaci na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši Kč 484,7 tis. a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka Sčítání lidu, domů a bytů 2011 ve stejné výši. 11

11 4. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 259,0 tis. položka Technologická centra hw+sw předfinancování (kontokorent) Jedná se o nahrazení půjčených finančních prostředků prostředky vlastními. Správce 598 Ekonomický odbor navrhuje: 1. Přesun finančních prostředků výdajové části rozpočtu ve výši Kč 340,5 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu na položku ZvŠ A. Krause projekt Rozvoj osobnosti půjčka na předfinancování dotace ve stejné výši. Jedná se o předfinancování závěrečné části projektu podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu jeho realizace lze čerpat finanční prostředky do 90 % způsobilých výdajů. Zbývající částka je proplacena po schválení závěrečné monitorovací zprávy. 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 2 474,2 tis. Příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok 2010 akce Kanalizace Lány na Důlku ve výši Kč 17,3 tis. a Plavecký areál Pardubice ve výši Kč 2 456,9 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu zvýšení položky Obecná rezerva rozpočtu ve výši Kč 2 474,2 tis. 3. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o příjem daně z příjmů právnických osob za obec ve výši Kč ,5 tis. položka Platba daně z příjmů právnických osob za obec ve stejné výši. Na základě daňového přiznání za Statutární město Pardubice za rok 2010 činí daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob za obec částku ve výši Kč. 4. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. ze skupiny 3. Očekávaný transfer z MO IV RPS Černá za Bory do skupiny 1. Transfer z MO IV RPS Černá za Bory ve stejné výši. 5. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 119,0 tis. ze skupiny 2. Očekávaný transfer z MO III Revitalizace zeleně u škol na území MO III do skupiny 1. Transfer z MO III Revitalizace zeleně u škol na území MO III PD ve stejné výši. 6. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 720,0 tis. ze skupiny 3. Očekávaný transfer z MO I RPS Karla IV. do skupiny 1. Transfer z MO I RPS Karla IV. ve stejné výši. 7. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 200,0 tis. ze skupiny 3. Očekávaný transfer z MO II RPS Polabiny Pravý břeh Labe (VII soubor) do skupiny 1. Transfer z MO II RPS Polabiny Pravý břeh Labe (VII soubor) ve stejné výši. 8. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o příjem neinvestiční dotace na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven ve výši Kč 63,0 tis. položka Veřejné informační služby knihoven dotace MK. A zároveň snížení příjmové i výdajové části rozpočtu z důvodu převodu dotace na veřejné informační služby knihoven na MO III Studánka ve stejné výši. 12

12 Správce 711 Odbor majetku a investic navrhuje: 1. Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 652,9 tis. položka Transfer z MO V Oprava komunikace Železničního pluku a K Višňovce, z důvodu snížení nákladů na realizaci. 2. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 900,0 tis. z položky Rekonstrukce komunikace Železničního pluku a K Višňovce na položku Obecná rezerva rozpočtu, z důvodu snížení nákladů na realizaci. 3. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 420,0 tis. položka Transfer z MO VI SÚ autobusové zastávky a chodníku u letiště a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky SÚ autobusové zastávky u letiště transfer MO VI ve stejné výši. 4. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o investiční dotaci PK ve výši Kč 1 700,0 tis. položka Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích PD dotace PK, jako podíl na spolufinancování zpracování projektové dokumentace. 5. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka vlastní zdroje, z důvodu snížení očekávané výše dotace. 6. Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka dotace na základě rozhodnutí o přidělení dotace. Zároveň přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 000,0 tis. z položky 23. Očekávaná výše dotace na revitalizaci bývalého vojenského areálu Hůrka na položku 41. Dotace MMR Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka. 7. Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč ,0 tis. položka Kanalizace Staročernsko Hůrka dotace z důvodu nepodpoření dotační akce z MZe. 8. Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč ,0 tis. položka IPRM Dukla Višňovka II. etapa (fáze 4 a 5) předfinancování (kontokorent), z důvodu nahrazení půjčených finančních prostředků prostředky vlastními. 9. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z položky Havarijní rezerva (správce 598 Ekonomický odbor) na položku MŠ K Polabinám rekonstrukce střechy bývalých jeslí havarijní stav. 10. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku MŠ Na Třísle výměna PVC závada BOZ. 11. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku J. Palacha 324 poplatek za rezervovaný příkon. 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Velká údržba školských zařízení. 13. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 115,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Dostihové závodiště zázemí tribun. 14. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 385,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Areál Dostihového závodiště investiční akce. 13

13 15. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku ZŠ E. Košťála rekonstrukce venkovních hřišť projektová příprava. 16. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Koupaliště Cihelna nákup movitých věcí z důvodu nefunkčnosti pořízení nové motorové pily, křovinořezu apod. 17. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku MŠ Mladých rekonstrukce VZT kuchyně PD. 18. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku MŠ Mladých rekonstrukce sociálního zařízení požadavek hygieny. 19. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku NP Klášterní 54 Spolkový dům na úpravu prostor 2 bytových jednotek na nebytové prostory změna užívání včetně PD (pro potřeby Ruské asociace). 20. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Točna MHD Rosice nad Labem výkupy. 21. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Psí útulek koncepce realizace. 22. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Závlahy v areálu Dostihového závodiště havarijní stav. 23. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o investiční dotaci PK ve výši Kč 1 740,0 tis. položka Přestupní uzel Pardubice Rosice nad Labem dotace PK, jako podíl na spolufinancování investiční akce. Správce 914 Kancelář tajemníka 1. Zvýšení příjmové části rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV ČR na program prevence kriminality ve výši Kč 28,0 tis. a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Program prevence kriminality Multikulturní centrum dotace ve stejné výši. 2. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 188,0 tis. položka Terénní práce v Pardubicích Správce 1015 Odbor životního prostředí navrhuje: 1. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 23,9 tis. o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu PK na hospodaření v lesích. 2. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3,3 tis. o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Mze na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Výsadba minimálního podílu MZD dotace ve stejné výši. 14

14 3. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Činnost okresního mysliveckého spolku na osvětovou činnost, vzdělávání a propagaci myslivosti, na zajištění organizace a pořadatelství každoroční chovatelské přehlídky trofejí a údržbu lesní cesty. 4. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Výstavba suchého poldru Spojil analýza na zpracování analýzy nutnosti výstavby mokrého a suchého poldru na Spojilském odpadu v oblasti Hůrek v případě výstavby poldru nad obcí Spojil. Správce 1734 Odbor komunitních služeb navrhuje: 1. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o neinvestiční dotaci z MK ve výši Kč 240,0 tis. položka VČD Grand festival smíchu dotace MK. 2. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o neinvestiční dotaci na provoz z PK v celkové výši Kč 6 500,0 tis. položka Východočeské divadlo příspěvek na provoz (PK) ve výši Kč 3 445,0 tis. a položka Komorní filharmonie příspěvek na provoz (PK) ve výši Kč 3 055,0 tis. 3. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o neinvestiční dotaci z PK ve výši Kč 25,0 tis. položka KC Folklorní festival Pardubice Hradec Králové. 4. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o investiční dotaci z PK ve výši Kč 65,0 tis. položka KC Kronika města Pardubic PK. 5. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 186,0 tis. o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV na prevenci kriminality a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položek PPK vzdělávání dotace ve výši Kč 60,0 tis., PPK Multikulturní centrum dotace ve výši Kč 72,0 tis. a PPK dluhové poradenství dotace ve výši Kč 54,0 tis. 6. Zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 110,0 tis. o neinvestiční dotaci z rozpočtu MK pro KC na kulturní aktivity a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položek KC Jazzconnexion dotace MK ve výši Kč 60,0 tis. a KC (Divadlo 29) Laboratoř animovaného filmu dotace MK ve výši Kč 50,0 tis. 7. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o neinvestiční dotaci MŠMT z operačního programu EU Peníze školám ve výši Kč 1 683,7 tis. položka ZŠ Družstevní OP EU peníze školám grantový projekt. 8. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. o odvod Komorní filharmonie z fondu reprodukce majetku do rozpočtu zřizovatele a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky Komorní filharmonie příspěvek na provoz ve stejné výši z důvodu vybavení kanceláří KFP mobilními klimatizačními jednotkami. 9. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o neinvestiční dotaci ve výši Kč 126,3 tis. položka ZŠ E. Košťála Inovativní výuka grantový projekt. Jedná se o 7 závěrečnou platbu projektu. 10. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34,5 tis. položka Přijaté pojistné náhrady a zároveň ve výdajové části rozpočtu pokrytí položky DDB Beta příspěvek na provoz. 11. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 785,0 tis. položka Příjmy Britského centra a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položka Provoz Britského centra ve stejné výši. Jedná se o přesun příjmů a nákladů z hlavní do podnikatelské činnosti z důvodu osvobozeného plnění příjmů od DPH. 15

15 12. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 869,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku ZPaŠV Příspěvek na provoz školských zařízení dofinancování tepla. Jedná se o navýšení rezervy na dofinancování nákladů na teplo škol a školských zařízení na základě vyúčtování za rok Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku LeQuattro Stagioni Mezinárodní hudební festival na uspořádání 3. ročníku festivalu. 14. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 151,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Městské slavnosti JARO. Jedná se o tržby ze smluv o reklamě finanční prostředky od sponzorů, které byly poukázány na účet podnikatelské činnosti města. (Xanadu a.s. ve výši Kč 7,0 tis., Marhold a.s. ve výši Kč 30,0 tis., Stafi finalizace staveb s.r.o. ve výši Kč 8,0 tis., Bauset CZ ve výši Kč 50,0 tis., VaK Pardubice a.s. ve výši Kč 6,0 tis., Elektrárny Opatovice a.s. ve výši Kč 40,0 tis., Recosa Pardubice s.r.o. ve výši Kč 5,0 tis., Eko-Invest Pardubice s.r.o. ve výši Kč 5,0 tis. + DPH). 15. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 337,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku Svítání nájemné mimořádná dotace na rok Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o neinvestiční dotaci z MK ve výši Kč 790,0 tis. položka Komorní filharmonie příspěvek na provoz (dotace MK) na podporu nové tvorby, mladých umělců, programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí, podpora rovného přístupu občanů ke kulturnímu dědictví. 17. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši Kč 32,0 tis. položka ZŠ Waldorfská Prevence rizikového chování dotace MŠMT. 18. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši Kč 66,0 tis. položka MŠ Závodu Míru Prevence rizikového chování dotace MŠMT. 19. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o neinvestiční dotaci z MK ve výši Kč 500,0 tis. položka Východočeské divadlo příspěvek na provoz (dotace MK). 20. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 Ekonomický odbor) na položku BK Studánka mimořádná dotace na nájemné. Správce 6131 Odbor sociálních věcí navrhuje: 1. Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. položka Dotace MPSV ČR na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi z důvodu navýšení rozpočtu MO V Dukla ve stejné výši pro nárůst počtu žadatelů. Financování Krátkodobé financování Kč ,0 tis. Správce finančních prostředků 598 Ekonomický odbor navrhuje snížení zapojení kontokorentního úvěru ČS: Technologická centra hw+sw předfinancování dotace Kč 4 259,0 tis. IPRM Dukla Višňovka II. etapa (fáze 4 a 5) předfinancování dotace Kč ,0 tis. 16

16 Komentář odborů MmP k přesunům finančních prostředků v rozpočtu 2010 Správce 598 Ekonomický odbor Přesun č. 71 Přesun ve výši Kč 4 628,8 tis. z položky Central MeetBike dotace a Kč 820,0 tis. z položky Central MeetBike vlastní zdroje na správce 811 Odbor hlavního architekta. Správce 314 Odbor kanceláře magistrátu Přesun č. 72 Přesun ve výši Kč 26,0 tis. v rámci položky Stavební investice na cizích budovách z kapitálových na běžné výdaje na technické zhodnocení budovy U Divadla 828. Přesun č. 73 Přesun ve výši Kč 74,0 tis. z položky Komunikace s veřejností na položku Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON (správce 914 Kancelář tajemníka) na ostatní osobní náklady na základě uzavřené dohody na pořizování fotodokumentace a dohody na grafickou úpravu a práci při přípravě tiskových materiálů úřadu. Přesun č. 97 Přesun ve výši Kč 24,0 tis. z položky Prezentace města na položku Správa a údržba komunikací (správce 1327 Odbor dopravy) na instalaci informačního panelu Daruma. Přesun č. 98 Přesun ve výši Kč 100,0 tis. položka Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na správce 914 Kancelář tajemníka na školení, které budou hrazeny z dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Správce 914 Kancelář tajemníka Přesun č. 74 Přesun ve výši Kč 28,0 tis. z položky Školení, vzdělávání na položku Provoz MmP (správce 314 Odbor kanceláře magistrátu). Dorovnání skutečných nákladů za školení, které byly hrazeny do z OKM. (Procesní narovnání agendy spojené s úhradou nákladů za vzdělávání, bylo provedeno v I. změně rozpočtu). Přesun č. 75 Přesun ve výši Kč 20,0 tis. z položky Implementace systémů řízení kvality na položku Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON za zpracování analýzy a konzultace formou DPP. Správce 711 Odbor majetku a investic Přesun č. 82 Přesun ve výši Kč 2 500,0 tis. z položky ZŠ Npor. Eliáše RÚE vlastní zdroje na položku ZŠ Npor. Eliáše RÚE úpravy nesouvisející s DT nezbytně nutné vícepráce vyvolané stavbou na základě 2. dodatku ke smlouvě. Jedná se o skryté vady zjištěné při provádění stavebních prací v rámci zateplení objektu (havarijní stav rozvodů ZT a elektro, nefunkční uzávěry vody, odpadávající fasáda lodžií vlivem nefunkční izolace, oprava střešních nástaveb, zámečnické konstrukce apod. Přesun č. 83 Přesun ve výši Kč 112,4 tis. z položky Technická pomoc na položky CS Doubravice ve výši Kč 5,0 tis. na nájem pozemků Lesy ČR, CS Černá za Bory úsek 4 ve výši Kč 67,4 tis. na nájme pozemků Lesy ČR a CS Černá za Bory Mnětice ostatní náklady ve výši Kč 40,0 tis. na dodatečné vynětí ze zemědělského půdního fondu dle skutečného zaměření stavby. Přesun č. 84 Přesun ve výši Kč 20,0 tis. na dokončení výkupů pozemků CS Černá za Bory Mnětice. Přesun č. 85 Přesun ve výši Kč 85,0 tis. na zpracování PD cyklistické stezky Pražská Branecká a ve výši Kč 45 tis. na úhradu nájemného pozemků. 17

17 Přesun č. 86 Přesun ve výši Kč 105,0 tis. na zpracování PD cyklistické stezky Černá za Bory Žižín. Přesun č. 87 Přesun ve výši Kč 6 000,0 tis. z položky Domov pro seniory náhradní zdroj na položku Přístavba domova pro seniory Štrossova PD a real.. Sloučení akcí na realizaci náhradního zdroje je připraven dodatek č. 2 a bude realizován v rámci přístavby domova pro seniory. Přesun č. 88 Přesun ve výši Kč 1 000,0 tis. na zpracování projektové dokumentace na výstavbu venkovních bazénů v areálu plaveckého areálu vč. autorského dozoru. Přesun č. 89 Přesun ve výši Kč 20,0 tis. na navýšení rozpočtu položky Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice z důvodu opakování výběrového řízení firmou Gordion. Přesun č. 90 Přesun ve výši Kč 3 000,0 tis. na projektovou přípravu akce Náměstí Republiky. Přesun č. 91 Přesun ve výši Kč 2 000,0 tis. z položky Investiční akce bytových domů na zateplení obvodového pláště BD Sladkovského 388 ve výši Kč 800,0 tis. a rekonstrukci rozvodu SV a TUV BD Bělehradská 379 ve výši Kč 1 200,0 tis. Přesun č. 92 Přesun ve výši Kč 80,0 tis. na náhradní výsadbu za pokácené břízy na hřbitově v Rosicích N/L. Přesun č. 93 Přesun ve výši Kč 241,0 tis. na úhradu nájemného za pozemky v areálu DPmP Ministerstvu obrany (VUSS). Přesun č. 94 Přesun ve výši Kč 500,0 tis. v rámci položky z běžných výdajů na kapitálové výdaje. Přesun č. 95 Přesun ve výši Kč 88,3 tis. na položku Zádržné firma Metherm. Přesun č. 96 Přesun ve výši Kč 84,0 tis. v rámci položky z kapitálových výdajů na běžné výdaje. Jedná se o vybavení Gastroprovozu jeslí samostatnými movitými věcmi. Přesun č. 101 Přesun ve výši Kč 1 740,0 tis. na vlastní podíl k realizaci akce Přestupní uzel Pardubice Rosice nad Labem, na jejímž spolufinancování se podílí Pardubický kraj. Správce 1327 Odbor dopravy Přesun č. 76 Přesun ve výši Kč 100,0 tis. na zajištění oprav parkovacích automatů. Přesun č. 77 Přesun ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů na běžné výdaje na zajištění oprav světelného signalizačního zařízení, klepátek pro nevidomé. Přesun č. 78 Přesun ve výši Kč 750,0 tis. na zajištění zpracování projektových dokumentací. Přesun č. 79 Přesun ve výši Kč 80,0 tis. na samostatnou organizaci. Jedná se o instalaci přenosného zařízení GSM GD 06 pro dálkový přenos dat v případě poruchy čerpadel a v případě dosažení havarijní hladiny vody v podjezdu ul. 17. listopadu. Přesun č. 80 Přesun ve výši Kč 50,0 tis. na samostatnou organizaci. Zpracování projektové dokumentace na prodloužení levého odbočovacího pruhu na Sukově třídě. 18

18 Přesun č. 81 Přesun ve výši Kč 237,0 tis. na samostatné organizace. Zpracování projektových dokumentací na úpravu přechodu pro chodce ul. Mezi Mosty a Husova ve výši Kč 15,0 tis., na rekonstrukci zálivu MHD U Kalvodů v Ohrazenicích ve výši Kč 111,0 tis. a na rekonstrukci zálivu MHD U Kostelíčka ve výši Kč 111,0 tis. Správce 1734 Odbor komunitních služeb Přesun č Přesun v celkové výši Kč 8 969,0 tis. z položky Záležitosti předškolní výchovy rezervy na dofinancování tepla pro jednotlivé školské a zdravotnické organizace na dorovnání skutečných nákladů na vytápění dle vyúčtování do dodavatelů. Přesun č Přesun ve výši Kč 510,0 tis. z položky Strojní investice (všechna školská zařízení) na zvláštní výdaje příspěvkových organizací. MŠ Korálek (Rumunská) příspěvek na investice. Vybavení ŠJ smažka. MŠ Kamínek příspěvek na investice. Vybavení ŠJ konvektomat. ZŠ Družstevní příspěvek na investice. Vybavení ŠJ šlehač. Přesun č Přesun ve výši Kč 79,0 tis. z položky Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací : ZŠ Svítkov příspěvek na provoz. Odpisy. ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory příspěvek na provoz. Pořízení serveru vč. instalace a souvisejících služeb. Přesun č. 53 Přesun ve výši Kč 6 500,0 tis. z položky Rezerva příspěvkových organizací na položku Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu. Přesun č. 54 Přesun ve výši Kč 300,0 tis. z položky Program podpory kultury na položku Kulturní centrum kulturní akce dotace na realizaci projektu Pardubický advent. Přesun č. 55 Přesun ve výši Kč 50,0 tis. z položky Městské slavnosti Podzim na položku Městské slavnosti Jaro na zajištění tradičního programu jarní části městských slavností. Přesun č. 56 Přesun ve výši Kč 50,0 tis. z položky Program podpory volného času na položku Záležitosti předškolní a školný výchovy za účelem úhrady faktur za plavby lodí Arnošt pro děti MŠ a ZŠ zřizovaných městem Pardubice. Přesun č. 57 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 46,0 tis. z položky Prostředky na nájemné při PPVČ na položku Program podpory volného času. Přesun č. 58 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 157,7 tis. z položky Prostředky na nájemné PPS na položku Program podpory sportu. Přesun č. 59 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2,0 tis. z položky Prostředky na nájemné ČEZ Arény na položku Program podpory sportu Přesun č. 60 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 264,0 tis. z položky Prostředky na nájemné plavání na položku Program podpory sportu. Přesun č. 61 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 16,0 tis. z položky Prostředky na nájemné při PPSaZO na položku Program podpory v sociální a zdravotní oblasti. 19

19 Přesun č. 62 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 7,0 tis. z položky PK městský projekt K nám šikana nepatří na položku Program prevence kriminality. Přesun č. 63 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 10,0 tis. z položky PK městský projekt K nám šikana nepatří na položku Program prevence kriminality Vzdělávání vlastní zdroje na nově realizovaný projekt, který je podpořen státní dotací. Přesun č. 64 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 57,0 tis. z položky PK městský projekt Sociálně edukační víkendové pobyty pro ohrožené rodiny na položku Program prevence kriminality. Přesun č. 65 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 15,0 tis. z položky PK městský projekt Než zazvoní exekutor na položku Program prevence kriminality. Přesun č. 66 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 31,0 tis. z položky PK městský projekt Posílení praktických dovedností učitele ve vedení na položku Program prevence kriminality. Přesun č. 67 Přesun ve výši Kč 500,0 tis. z položky Dotace na MS v Inline hokeji na položku Dotace RENOEX CZ a.s. na MS v Inline hokeji z důvodu upřesnění konečného příjemce dotace. Přesun č. 68 Přesun ve výši Kč 2,0 tis. z položky Multikulturní centrum provoz na položku Program prevence kriminality Multikulturní centrum vlastní zdroje, jako povinný spolupodíl ke státní dotaci z MV na prevenci kriminality. Přesun č. 69 Přesun ve výši Kč 6,0 tis. z položky Program prevence kriminality na položku Program prevence kriminality Dluhové poradenství vlastní zdroje, jako povinný spolupodíl ke státní dotaci z MV na prevenci kriminality. Přesun č. 70 Přesun ve výši Kč 10,0 tis. z položky Multikulturní centrum provoz na položku Program prevence kriminality Multikulturní centrum vlastní zdroje (správce 914 Kancelář tajemníka), jako povinný spolupodíl ke státní dotaci z MV na prevenci kriminality. Správce 214 Městská policie Přesun č. 99 Přesun ve výši Kč 15,0 tis. v rámci položky Provoz MP vč. DDH z běžných výdajů do běžných transferů. Přesun č. 100 Přesun ve výši Kč 25,0 tis. z položky Prevence kriminality na položku Program prevence kriminality Community Policing vlastní podíl, jako povinný spolupodílí ke státní dotaci z MV na prevenci kriminality. 20

20 1 PŘÍJMY Aktuální úprava rozpočtu na rok 2011 v rámci FV Aktuální rozpočet Úprava rozpočtu v rámci FV údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2011 na rok Daňové příjmy , , Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,0 0,0 4 z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,1 5 z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) ,3 6 z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 9 103,4 7 z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.) ,4 8 z příjmů FO z kapitálových výnosů ,1 9 doplatky z předchozích let (před r. 1993) 0,0 10 z příjmů právnických osob , Daně z příjmů právnických osob za obce 0, , Daň z přidané hodnoty - celkem ,7 0, Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO , ,1 14 transfer na MO dle statutu - příloha č ,8 15 transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO ,5 16 transfer z MO V - Oprava komunikace Žel. pluku a K Višňovce 5 000, ,9 17 transfer z MO I a MO V - monitoring tisku 24,0-9,0 18 transfer z MO V - ZŠ Staňkova - Multifunkční hřiště 1 200,0 19 transfer z MO IV - RPS Černá za Bory 0, ,0 20 transfer z MO III - Revitalizaci zeleně u škol na území MO III - PD 0,0 119,0 21 transfer z MO VI - SÚ autobusové zastávky a chodníku u letiště 0,0 420,0 22 transfer z MO I - RPS Karla IV 0, ,0 23 transfer z MO II - RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (VII soubor) 0, ,0 24 transfer z MO VI - Rekonstukce povrchu komunikací Křemenská a K Besedě 0,0 25 transfer 0, Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,7 0, Poplatky a odvody v oblasti životního prostředdí 100,0 0,0 28 odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 50,0 29 poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 50, Místní poplatky z vybraných činností a služeb 0,0 0,0 31 ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 0, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 265,7 0,0 33 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení 5 765,7 34 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO I. -500,0 35 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO II. -400,0 36 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO III. -400,0 37 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO IV. -50,0 38 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO V. -400,0 39 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol 1 250, Správní poplatky ,0 0,0 41 za provozování živností 3 500,0 42 ostatní (především na odboru dopravy) , Majetkové daně ,0 0,0 44 daň z nemovitosti , Nedaňové příjmy , , Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací ,0-715, Příjmy z vlastní činnosti ,0-785,0 48 odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého 90,0 49 odbor majetku a investic - provozování hřbitovů 1 600,0 50 kancelář magistrátu - ostatní příjmy 100,0 51 odbor komunitních služeb - příjmy z Britského centra 900,0-785,0 52 odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů ,0 53 MP - příjmy z poskytování služeb - botičky 200,0 54 0, Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) 0,0 70,0 56 Odvod Komorní filharmonie 0,0 70,0 57 Odvod ZŠ 0,0 58 Odvod ZŠ 0,0 59 Odvod MŠ 0,0 60 Odvod MŠ 0, Příjmy z pronájmu majetku ,0 0,0 62 příjmy z pronájmu hrobových míst 700,0 63 odbor majetku a investic - pronájem budov škol vč. škol. bytů 9 000,0 64 odbor majetku a investic - ubytovna Češkova 1 850,0 65 odbor majetku a investic - příjmy z reklam.ploch, věcných břemen 2 243, Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 000,0 0,0 67 z úroků 2 000,0 68 z podílu na zisku a dividend 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

21 Aktuální úprava rozpočtu na rok 2011 v rámci FV Aktuální rozpočet Úprava rozpočtu v rámci FV údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2011 na rok Přijaté sankční platby a vratky transferů , , Přijaté sankční platby ,0 0, Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let 3 357, ,2 72 Dotace na úhradu výdajů - volby ,8 73 Příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok ,4 17,3 74 Příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok PaP 2 009, ,9 75 Příjmy z FV minulých let mezi obcemi - doplatky z veřejnoprávních smluv 0,0 76 FV minulých let - MRFP manipulace s palubovkou - dotace z PPS 150,0 77 FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace z PP cestovního ruchu 72,2 78 FV minulých let 0, Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy , ,5 80 přijaté pojistné náhrady 500,0 48,5 81 příjmy od firmy EKO-KOM, a.s ,0 82 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150,0 83 příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 10,0 84 náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů 3 200,0 85 ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) 1 996,1 86 Očekávaná výše souhrnného dotačního vztahu 0,0 87 Očekávaná dotace na příspěvek na péči 0,0 88 Očekávaná dotace na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN 0,0 89 Očekávaná dotace na sociálně-právní ochranu dětí 2 022,8 90 Očekávaná dotace na výkon SS v oblasti SS 0,0 91 Očekávaná dotace z rozpočtu Pardubického kraje 0,0 92 Očekávaná dotace z rozpočtu PK pro SSmP 0,0 93 Očekávaná dotace na životní prostředí (lesní hospodář) 669,7 94 Očekávaná dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP 2 723,6 95 Očekávaná dotace - Technologické centrum Pardubice 4 259,0 96 Očekávaná dotace - Central MeetBike 4 628,8 97 Očekávaná dotace EU - Městský vinařský půlmaraton 255,0 98 Očekávaná dotace na Revitalizaci zeleně u škol na území MO III 1 275,0 99 Očekávaný transfer z MO III na Revitalizaci zeleně u škol na území MO III 225,0-119,0 100 Očekávaná dotace na Revitalizaci bývalého vojenského areálu Hůrka 9 000, ,0 101 Očekávaná dotace na Tyršovy sady - revitalizace zeleně 5 100,0 102 Očekávaná dotace na Tyršovy sady - úprava vodního režimu ,0 103 Očekávaná dotace na Dostihové závodiště - revitalizace zeleně II. et ,0 104 Očekávaná dotace na Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky - Hostovice 6 800,0 105 Očekávaný transfer MO VIII na Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky - Hostovice 1 200,0 106 Ostatní očekávané dotace a nedaňové příjmy (HČ) , , Přijaté splátky půjčených prostředků ,0 0,0 109 splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč ,0 tis.) 2 000,0 110 splátky půjček EBA, a. s. (Kč 6 000,0 tis.) 0,0 111 splátak půjčky Dostihový spolek (Kč 3 500,0 tis.) 0,0 112 splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč tis.) 0,0 113 splátka půjčky Česká abylimpijská asociace (Kč tis.) ,0 114 splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč tis.) 440,0 115 splátka ostatních půjček 0, Příjmy kapitálové , , Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ,0 0,0 118 příjmy z prodeje pozemků ,0 119 příjmy z prodeje bytů ,0 120 příjmy z prodeje bytů - vazba na rekonstrukci PaP - vlastní zdroje ,0 121 příjmy z prodeje bytů (bude nahrazeno úvěrem) 0,0 122 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 5 000,0 123 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0, Ostatní kapitálové příjmy , ,0 125 Přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,0 126 Předpokládaná výše dotace na Tyršovy sady ,0 127 Předpokládaná výše dotace na Basketbalová hala 5 200,0 128 Předpokládaná výše dotace na IPRM Dukla - Višňovka vnitroblok 39 a 45 0,0 129 Předpokládaná výše dotace na ZŠ Staňkova - RÚE 0,0 130 Předpokládaná výše dotace na ZŠ Npor. Eliáše 0,0 131 Předpokládaná výše dotace na Kanalizace Staročernsko - Hůrka , ,0 132 Předpokládaná výše dotace na IPRM Dukla - Višňovka 4,5 fáze ,0 133 Předpokládaná výše dotace na IPRM Dukla - Višňovka vnitroblok ,3 134 Předpokládaná výše dotace na CS Staré Čívice 3 570,0 135 Předpokládaná výše dotace - Pardubice - město bez bariér (IV. etapa) 6 720,0 136 Očekávaná dotace na RPS Karla IV 4 000,0 137 Očekávaná dotace na RPS Černá za Bory 4 000,0 138 Očekávaná dotace na RPS Dubina - lokalita 5B 4 000,0 139 Očekávaná dotace na RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (VII soubor) 4 000,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

22 Aktuální úprava rozpočtu na rok 2011 v rámci FV Aktuální rozpočet Úprava rozpočtu v rámci FV údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2011 na rok Očekávaný transfer MO II na RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (VII soubor) 8 200, ,0 141 Očekávaný transfer MO I na RPS Karla IV 3 720, ,0 142 Očekávaný transfer MO IV na RPS Černá za Bory 4 000, ,0 143 Očekávaný transfer MO III na RPS Dubina - lokalita 5B 7 255,0 144 Předpokládaná výše dotace na 0,0 145 Předpokládaná výše dotace na 0,0 146 Předpokládaná výše dotace na 0, Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0, Přijaté transfery , , Přijaté neinvestiční transfery , , Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně , ,7 151 Dotace na rozvoj infrastruktury (zajištění bydlení podle zákona o azylu) 0,0 152 Souhrnný dotační vztah ,1 153 Dotace MPSV - příspěvek na péči ,0 154 Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN , ,0 155 Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3 577,2 156 Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 2 281,7 157 Dotace MPO na výkon činnosti jednotných kontaktních míst 300,0 158 Dotace MŠMT - ZŠ Bratranců Veverků - OP "EU peníze školám" 1 090,6 159 Dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - OP "EU peníze školám" 1 312,4 160 Dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky (Kyjevská) - OP "EU peníze školám" 447,9 161 Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - OP "EU peníze školám" 1 678,7 162 Dotace MŠMT - ZŠ Studánka - OP "EU peníze školám" 2 037,1 163 Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - OP "EU peníze školám" 0, ,7 164 Dotace MŠMT - ZŠ Waldorfská - Prevence rizikového chování 0,0 32,0 165 Dotace MŠMT - MŠ Závodu míru - Prevence rizikového chování 0,0 66,0 166 Dotace MF - volby do zastupitelstev obcí - Choteč 10,0 167 Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací 400,0 168 Dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře 180,3 169 Dotace MV ČR - zavedení procesního a projektového řízení MmP 907,9 170 Dotace MMR - Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka 0, ,0 171 Dotace MZe ČR na výsadbu MZD 0,0 3,3 172 KC Pardubice - dotace MK na kulturní aktivity 0,0 110,0 173 Dotace MV ČR na prevenci kriminality 0,0 369,0 174 Východočeské divadlo - Grand Festival smíchu - dotace MK 0,0 240,0 175 Východočeské divadlo - dotace MK ČR 0,0 500,0 176 Komorní filharmonie - dotace MK ČR 0,0 790,0 177 Dotace MF - Sčítání lidu, domů a bytů ,0 484,7 178 Terénní práce v Pardubicích dotace 0,0 188,0 179 Dotace MK - Veřejné informační služby knihoven 0,0 63,0 180 Dotace MK - Veřejné informační služby knihoven - (MO III) 0,0-63,0 181 Dotace MV - CzechPOINT- upgrade, hardware 0,0 182 Dotace MV - Integrace cizinců v Pardubicích 0, Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně , ,2 184 převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ 3 150,0 185 převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 0,0 186 Dotace z rozpočtu PK - KC - Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové 0,0 25,0 187 ZŠ A. Krause - grantový projekt - Rozvoj osobnosti 536,3 188 ZŠ E.Košťála - grantový projekt - Inovativní výúka s využitím ICT 0,0 126,3 189 ZŠ Waldorfská - grantový projekt - Cesty k přírodě 0,0 190 Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu 0,0 191 Dotace Pk - hospodaření v lesích 0,0 23,9 192 Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK 0, ,0 193 Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK 0, ,0 194 Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity 0,0 195 Dotace z rozpočtu PK - školská zařízení 0,0 196 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic 100,0 197 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V) -50,0 198 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO VII) -50,0 199 Dotace z rozpočtu PK - SSmP - příspěvek na provoz 8 400, Převody z vlastních fondů 0,0 0,0 201 z fondu hospodářské činnosti 0,0 202 z ostatních fondů a účtů města 0, Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,0 0, Přijaté investiční transfery , , Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ,7 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

23 Aktuální úprava rozpočtu na rok 2011 v rámci FV Aktuální rozpočet Úprava rozpočtu v rámci FV údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2011 na rok IPRM - Dukla -Višňovka blok 39 a 45 - dotace 7 555,0 207 ZŠ Staňkova - RÚE - dotace ,9 208 ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - dotace SR 1 552,2 209 ZŠ Npor. Eliáše - RÚE - dotace SF , , Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0, ,0 212 KC - Kronika města Pardubic - dotace Pk 0,0 65,0 213 Přestupní uzel Pardubice - Rosice nad Labem - dotace Pk 0, ,0 214 Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - PD - dotace Pk 0, , Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0,0 0, Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) , ,2 218 Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce , , Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery) , ,0 222 CELKEM PŘÍJMY , , FINANCOVÁNÍ , , Financování z tuzemska , , Krátkodobé financování , ,0 227 změna stavu na bankovních účtech ,4 0,0 228 v tom-nevyčerpané PROSTŘEDKY (2010) - konkrétní pol ,8 229 NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2010) ,7 230 NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2010) - usnesení ,9 231 REZERVA NA DANI (rok 2010) 0,0 232 PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU ,0 233 FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 0,0 234 Kontokorentní úvěr ČS Spořitelna , , Krátkodobé financování - půjčky a úvěry 0,0 0,0 236 přijaté půjčky bankovní 0, Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry ,0 0,0 238 dlouhodobé přijaté půjčky bankovní ,0 239 dlouhodobé přijaté půjčky ostatní 0, Dlouhodobé financování - splátky ,0 0,0 241 dlouhodobé přijaté půjčky bankovní ,0 242 dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP -850, Financování ze zahraničí 0,0 0, Dlouhodobé financování 0,0 0, ZDROJE CELKEM , ,2 Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2011 Konsolidovaný tvar Zdroje celkem ,2 Výdaje běžné ,4 Výdaje kapitálové ,9 Transfery ,5 Výdaje celkem ,2 Závěrečný účet města Pardubic za rok

24 Aktuální úprava rozpočtu na rok 2011 v rámci FV VÝDAJE Požadavky Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy běžné výdaje kapitál. výdaje běžné transfery kapitál. transfery Městská policie 155,0 155,0 0,0 50,0 0,0 2 Program prevence kriminality - Community policing - dotace 155,0 155,0 3 Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem 50,0 50, Odbor kanceláře magistrátu , ,3 0,0 0,0 0,0 5 Komunikace s veřejností - transfer MO V - monitoring tisku -9,0-9,0 6 Provoz a údržba JSVV (pojistná událost) 14,0 14,0 7 Sčítání lidu, domů a bytů ,7 484,7 8 Technologická centra hw+sw - předfinancování kontokorent , , Odbor kanceláře tajemníka 216,0 216,0 0,0 0,0 0,0 10 Program prevence kriminality - Multikulturní centrum - dotace MV 28,0 28,0 11 Terénní práce v Pardubicích ,0 188, Odbor majetku a investic 4 002,1 900, ,9 0,0 0,0 13 Rekonstrukce komunikace Žel. pluku a K Višňovce - transfer MO V , ,9 14 Rekonstrukce komunikace Žel. pluku a K Višňovce , ,0 15 SÚ autobusové zastávky u letiště - transfer MO VI 420,0 420,0 16 Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - PD - dotace Pk 1 700, ,0 17 Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka - vlastní zdroje 1 000, ,0 18 Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka - dotace , ,0 19 Kanalizace Staročernsko - Hůrka - dotace , ,0 20 IPRM - Dukla-Višňovka II. etapa (fáze 4 a 5) předf. kontokorent , ,0 21 MŠ K Polabinám - rekonstrukce střechy bývalých jeslí - havarijní sta 700,0 700,0 22 MŠ Na Třísle - výměna PVC - závada BOZ 80,0 80,0 23 J. Palacha poplatek za rezervovaný příkon 25,0 25,0 24 Velká údržba školských zařízení (vazba příjmy) 40,0 40,0 25 Dostihové závodiště - zázemí tribun 115,0 115,0 26 Areál Dosihového závodiště - investiční akce 1 385, ,0 27 Napojení cyklostezky ul. Štolbova - PD a realizace 550,0 28 ZŠ E. Košťála - rekonstrukce venkovních hřišť - projektová příprav 250,0 250,0 29 Rekonstrukce ul. Na Ležánkách - realizace 9 100,0 30 Parkoviště v areálu koupaliště Cihelna - realizace 6 500,0 31 Skatepark - rozšíření haly a opláštění, nové překážky - PD 600,0 32 Skatepark - tréninková pojízdná dráha foampitu 71,0 33 Koupaliště Cihelna - rekonstrukce tobogánové věže 2 500,0 34 Koupaliště Cihelna - nákup movitých věcí 55,0 55,0 35 Koupaliště Cihelna - výměna azbestových drah na minigolfu 300,0 36 Koupaliště Cihelna - autocamp - oprava sociálního zařízení 1 000,0 37 Závlahy v areálu Dostihového závodiště - havarijní stav 500,0 500,0 38 SA Ohrazenice - vybudování závlahového systému 415,0 39 SA Ohrazenice - rekonstrukce sociálního zařízení 630,0 40 FS K Dolíčku - vybudování závlahového systému 105,0 41 K Centrum Češkova - úprava vnitřní dispozice objektu 1 000,0 42 MŠ Mladých - rekonstrukce VZT kuchyně - PD 30,0 30,0 43 MŠ Mladých - rekonstrukce soc. zařízení - požadavek hygieny 80,0 80,0 44 MŠ Hostovice - rekonstrukce kotelny, přechod na plyn 700,0 45 MŠ Erno Košťála - rozšíření soc. zařízení 2 oddělení 750,0 46 MŠ Na Třísle - zateplení - PD 600,0 47 MŠ Dražkovice - rekonstrukce kotelny + rozšíření o tělesa 400,0 48 MŠ Lány na Důlku - provedení přípojky kanalizace 100,0 49 Obchodní akademie Štefánikova - oprava podlahy tělocvičny 400,0 50 NP Bělehradská ,0 51 NP Klášterní 54 - Spolkový dům 300,0 300,0 52 NP Karla IV ,0 53 Rozestavěná hala ČSTV U Stadionu - úklid okolí haly 1 000,0 54 Přestupní uzel Pardubice - Rosice nad Labem - výkupy 700,0 700,0 55 Přestupní uzel Pardubice - Rosice nad Labem - dotace Pk 1 740, ,0 56 Psí útulek - koncepce realizace 1 000, , Odbor životního prostředí 297,2 127,2 0,0 0,0 0,0 58 Hospodaření v lesích - dotace Pk 23,9 23,9 59 Výsadba melioračních dřevin - dotace Pk 3,3 3,3 60 Kanalizace ul. Pražská Popkovice - PD 150,0 61 Činnost okresního mysliveckého spolku 50,0 30,0 62 Výstavba suchého poldru Spojil - analýza 70,0 70, Odbor komunitních služeb ,0 421,0 0, ,5 65,0 64 VČD - dotace (MK) - Grand festival smíchu 240,0 240,0 65 Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace Pk) 3 445, ,0 66 Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace Pk) 3 055, ,0 67 KC - Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové - dotace Pk 25,0 25,0 68 KC - Kronika města Pardubic - dotace Pk 65,0 65,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

25 Aktuální úprava rozpočtu na rok 2011 v rámci FV VÝDAJE Požadavky Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy běžné výdaje kapitál. výdaje běžné transfery kapitál. transfery 69 Program prevence kriminality - vzdělávání - dotace MV 60,0 60,0 70 Program prevence kriminality - Multikulturní centrum - dotace MV 72,0 72,0 71 Program prevence kriminality - dluhové poradenství - dotace MV 54,0 54,0 72 KC - Jazzconnexion - dotace MK 60,0 60,0 73 KC (Divadlo 29) - Laboratoř anim. filmu - dotace MK 50,0 50,0 74 ZŠ Družstevní - OP "EU peníze školám" - dotace 1 683, ,7 75 Komorní filharmonie - příspěvek na provoz 70,0 70,0 76 ZŠ E. Košťála - Inovativní výuka - grantový projekt 126,3 126,3 77 DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz (pojistná událost) 34,5 34,5 78 Městské slavnosti - Jaro 151,0 151,0 79 Provoz Britského centra -785,0-785,0 80 ZPaŠV - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování te 869,0 869,0 81 Program podpory volného času 210,0 82 Prostředky na nájemné při PPSZO 69,0 83 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 43,5 84 BK Studánka - mimořádná dotace na nájemné 240,0 240,0 85 Pronájem prostor P.R.T. 300,0 86 ZŠ E. Košťála - příspěvek na investice 400,0 87 ZŠ J. Ressla (hokejové třídy) 174,0 88 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 34,0 89 ZŠ Waldorfská - Prevence rizikového chování - dotace MŠMT 32,0 32,0 90 MŠ Závodu míru - Prevence rizikového chování - dotace MŠMT 66,0 66,0 91 LeQuattro Stagioni - Mezinárodní hudební festival 240,0 240,0 92 Svítání - nájemné - mimořádná dotace na rok ,0 337,0 93 Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace MK) 500,0 500,0 94 Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace MK) 790,0 790, Odbor sociálních věcí ,0 0,0 0, ,0 0,0 96 Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN , , Odbor ekonomický , ,3-700, ,0 0,0 98 Nadměrný odpočet za rok ,0 99 Platba daně z příjmů právnických osob za obce , ,5 100 ZvŠ A. Krause - projekt Rozvoj osobnosti - půjčka na předfinancování 0,0 340,5 101 Veřejné informační služby knihoven - dotace MK 0,0 63,0 102 Veřejné informační služby knihoven - dotace MK (MO III) 0,0-63,0 103 Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 2 216,0 tis.) , ,3 104 Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč ,6 tis.) -700,0-700,0 105 CELKEM VÝDAJE , , , ,5 65,0 ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2011 Rezerva rozpočtu celkem ,3 rezerva rozpočtu obecně 702,7 rezerva na havarijní stavy majetku města ,6 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2010 Rezerva rozpočtu celkem ,6 rezerva rozpočtu obecně ,6 rezerva na havarijní stavy majetku města 5 000,0 AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2011 PO VŠECH ÚPRAVÁCH Rezerva rozpočtu celkem ,9 rezerva rozpočtu obecně ,3 rezerva na havarijní stavy majetku města ,6 Závěrečný účet města Pardubic za rok

26 Přesuny v rozpočtu města na rok 2011 Správci rozpočtových prostředků Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/49/2010 ze jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP/ZmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. Správce Ekonomický odbor ,8 0,0 0,0 0,0 71 RmP Central MeetBike - dotace ,8 71 RmP Central MeetBike - vlastní zdroje -820,0 Správce Odbor kanceláře magistrátu -144,0-26,0 0,0 0,0 72 RmP Stavební investice na cizích budovách 26,0-26,0 73 ZmP Komunikace s veřejností -74,0 74 RmP Provoz MmP 28,0 97 RmP Prezentace města -24,0 98 ZmP Dotace na náklady v oblasti sociálně - právní ochrany dětí -100,0 Správce Kancelář tajemníka 156,0 0,0 0,0 0,0 73 ZmP Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON 74,0 74 RmP Školení, vzdělávání -28,0 75 ZmP Implementace systémů řízení kvality -20,0 75 ZmP Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON 20,0 70 ZmP Program prevence kriminality - Multikulturní centrum - vlastní zdroje ZmP Dotace na náklady v oblasti sociálně - právní ochrany dětí 100,0 Správce Odbor majetku a investic -175,0 416,0-241,0 0,0 82 ZmP ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspor energií - vlastní zdroje ,0 82 ZmP ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspor energií - úpravy nesouvisející s DP 2 500,0 83 ZmP Technická pomoc -112,4 83 ZmP CS Doubravice 5,0 83 ZmP CS Černá za Bory - úsek 4 67,4 83 ZmP CS Černá za Bory - Mnětice - ostatní náklady 40,0 84 RmP CS Černá za Bory - Mnětice - výkupy pozemků 20,0 84 RmP Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komunikací -20,0 85 ZmP Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komunikací -45,0-85,0 85 ZmP CS Pražská - Branecká - PD 45,0 85,0 86 RmP Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komunikací -105,0 86 RmP CS Černá za Bory - Žižín - PD 105,0 87 ZmP Domov pro seniory Štrossova - náhradní zdroj ,0 87 ZmP Přístavba domova pro seniory Štrossova - PD a realizace 6 000,0 88 ZmP Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD a ostatní náklady ,0 88 ZmP Plavecký areál Pardubice - venkovní bazény - PD a ostatní náklady 1 000,0 89 RmP Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komunikací -20,0 89 RmP Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice 20,0 90 RmP Kanalizace Staročernsko - Hůrka - vlastní zdroje ,0 90 RmP Náměstí Republiky - PD 3 000,0 91 ZmP Investiční akce bytových domů ,0 91 ZmP Zateplení obvodového pláště BD čp. 388 Sladkovského 800,0 91 ZmP Rekonstrukce rozvodu SV a TUV čp. 379 Bělehradská 1 200,0 92 RmP Údržba neudržovaných veřejných pozemků -80,0 92 RmP Platba za objednané služby - údržba hřbitovů vč. vypůjčených 80,0 93 ZmP Nájemné VUSS Pardubice za pozemky v areálu DPmP 241,0-241,0 94 RmP Velká údržba a investice školských zařízení -500,0 500,0 95 ZmP Ratolest K Blahobytu - PD, autorský dozor a realizace -88,3 95 ZmP Zádržné 88,3 96 RmP Ratolest K Blahobytu - PD, autorský dozor a realizace 84,0-84,0 101 ZmP Finanční podíl města na očekávaných dotacích ,0 101 ZmP Přestupní uzel Pardubice - Rosice nad Labem - vlastní zdroje 1 740,0 Správce Odbor hlavního architekta 5 448,8 0,0 0,0 0,0 71 RmP Central MeetBike - dotace 4 628,8 71 RmP Central MeetBike - vlastní zdroje 820,0 Správce Odbor dopravy 344,0-320,0 0,0 0,0 76 RmP Úpravy SSZ nad rámec údržby -100,0 76 RmP Opravy parkovacích automatů 100,0 77 RmP Úpravy SSZ nad rámec údržby 300,0-300,0 78 RmP Úpravy SSZ nad rámec údržby -750,0 78 RmP Služby, projekty, znalecké posudky 750,0 79 ZmP Správa a údržba komunikací -80,0 79 ZmP Podjezd 17. listopadu 80,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

27 Přesuny v rozpočtu města na rok 2011 Správci rozpočtových prostředků Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/49/2010 ze jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP/ZmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. 80 ZmP Úpravy SSZ nad rámec údržby -50,0 80 ZmP Prodloužení levého odbočovacího pruhu, Sukova třída - PD 50,0 81 ZmP Služby, projekty, znalecké posudky -237,0 81 ZmP Úprava přechodu pro chodce ul. Mezi Mosty, Husova - PD 15,0 81 ZmP Rekonstrukce zálivu MHD U Kalvodů, Ohrazenice - PD 111,0 81 ZmP Rekonstrukce zálivu U Kostelíčka - PD 111,0 97 RmP Správa a údržba komunikací 24,0 Správce Odbor komunitních služeb ,5-510, ,5 510, ZmP Zál.př.vých. - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tepla ZmP MŠ - nábřeží Závodu míru ZmP MŠ - Ohrazenice ZmP MŠ - K Polabinám ZmP MŠ - Kamínek (Ke Kamenci) ZmP MŠ - Pospíšilovo náměstí 56 6 ZmP MŠ - Wintrova 97 7 ZmP MŠ - E.Košťála ZmP MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova ZmP MŠ - Na Třísle ZmP MŠ - Srdíčko (Luďka Matury) ZmP MŠ - Odborářů ZmP MŠ - Korálek (Rumunská) ZmP MŠ - Klubíčko (Grusova) ZmP MŠ - Motýlek (J. Ressla) ZmP MŠ - Pastelka (Družstevní) ZmP MŠ - Koníček (Bulharská) ZmP MŠ - Rosice nad Labem ZmP MŠ - Kamarád (Teplého) ZmP MŠ - Mladých ZmP MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů)vč.mš Nemoš ZmP MŠ - Gebauerova ZmP MŠ - Brožíkova ZmP MŠ - Sluníčko (Gorkého) ZmP MŠ - Jesničánky (Raisova) ZmP MŠ - Dražkovice ZmP MŠ - Zvoneček (Sluneční) 1 27 ZmP MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívice) ZmP MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) ZmP MŠ - Hostovice ZmP ZŠ - J.Ressla ZmP ZŠ - Štefánikova ZmP ZŠ - Spořilov ZmP ZŠ - Studánka ZmP ZŠ - Svítkov ZmP ZŠ - Družstevní ZmP ZŠ - Npor. Eliáše ZmP ZŠ - nábřeží Závodu míru ZmP ZŠ - Dubina, Erno Košťála ZmP ZŠ - Staňkova ZmP ZŠ - Bratranců Veverků ZmP ZŠ - Benešovo náměstí ZmP ZŠ - Prodloužená ZmP ZŠ - Waldorfská ZmP ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory ZmP ZŠ - Ohrazenice ZmP ZvŠ A.Krause - příspěvek na provoz ZmP DDM Alfa - příspěvek na provoz ZmP Strojní investice (všechny školní zařízení) ZmP MŠ - Korálek (Rumunská) - příspěvek na investice ZmP ZŠ - Družstevní - příspěvek na investice ZmP MŠ - Kamínek (Ke Kamenci) - příspěvek na investice ZmP Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací ZmP ZŠ - Svítkov 9 Závěrečný účet města Pardubic za rok

28 Přesuny v rozpočtu města na rok 2011 Správci rozpočtových prostředků Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/49/2010 ze jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v Číslo RmP/ZmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál. transf. 52 ZmP ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory ZmP Rezerva příspěvkových organizací ZmP Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu ZmP Program podpory kultury ZmP KC-Kulturní akce-dotace RmP Městské slavnosti-podzim RmP Městské slavnosti-jaro ZmP Program podpory volného času ZmP Záležitosti předškolní a školní výchovy ZmP Prostředky na nájemné při programu podpory volného času ZmP Program podpory volného času ZmP Prostředky na nájemné při programu podpory sportu -157,7 58 ZmP Program podpory sportu 157,7 59 ZmP Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice ZmP Program podpory sportu 2 60 ZmP Prostředky na nájemné - plavání ZmP Program podpory sportu ZmP Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní oblasti ZmP Program podpory v sociální a zdravotní oblasti ZmP PK - městský projekt - K nám šikana nepatří! ZmP Program prevence kriminality 7 63 ZmP PK - městský projekt - K nám šikana nepatří! ZmP Program prevence kriminality - Vzdělávání - vlastní zdroje ZmP PK - městský projekt - Sociálně edukační víkendové pobyty pro ohrožené rod ZmP Program prevence kriminality ZmP PK - městský projekt - Než zazvoní exekutor ZmP Program prevence kriminality ZmP PK - městský projekt - Posílení praktických dovedností učitele ve vedení prob ZmP Program prevence kriminality ZmP Dotace na MS v Inline hokeji ZmP Dotace REMOEX CZ a.s. na MS v Inline hokeji ZmP Multikulturní centrum - provoz ZmP Program prevence kriminality - Multikulturní centrum - vlastní zdroje 2 69 ZmP Program prevence kriminality ZmP Program prevence kriminality - Dluhové poradenství - vlastní zdroje 6 70 ZmP Multikulturní centrum - provoz -10 Správce Městská policie -15,0 0,0 15,0 0,0 99 ZmP Provoz MP vč. DDH ZmP Prevence kriminality ZmP Program prevence kriminality - Community policing - vlastní zdroje 25 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

29 Aktualizace plánu podnikatelské činnosti města na rok 2011 město bez obvodů Schválený plán na rok 2011 Aktuální rozpočet na rok 2011 Návrh změny 1 Tržby celkem , ,0 936, Odbor majetku a investic , ,0 0,0 3 Příjmy MRFP Zálohy na služby , ,0 5 Nájemné BP a NBP vybírané MRFP , ,0 6 Ostatní výnosy 8 000, ,0 7 Tržby z objektu Divadelní čp , ,0 8 Příjmy - sportoviště Zálohy na služby NP 1 200, ,0 10 Tržby ze sportovních areálů 2 300, ,0 11 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI - Dostihové závodiště 1 600, ,0 12 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI - Skatepark 695,0 695,0 13 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI - koupaliště Cihelna 200,0 200,0 14 Příjmy OMI Nájemné z nebytových prostor , ,0 16 Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka 1 200, ,0 17 Nájemné z nebytových prostov v bytových domech - zbyt. jedn , ,0 18 Nájemné z pozemků , ,0 19 Nájemné z bytů ve správě OMI 280,0 280,0 20 Úplaty z věcných břemen 800,0 800,0 21 Úplaty z umístění antén a reklamy na bytových domech 1 000, ,0 22 Ostatní výnosy OMI (smluvní pokuty, úroky z prodlení) 300,0 300,0 23 Zálohy na služby zbytkové jednotky, NP, areál Hůrka 6 740, ,0 24 Zálohy na služby J. Palalcha obstaravatelská smlouva 150,0 150, Odbor komunitních služeb 0,0 0,0 936,0 26 Tržby ze smluv o reklamě 0,0 0,0 151,0 27 Příjmy z Britského centra 0,0 0,0 785, Odbor životního prostředí 1 500, ,0 0,0 29 Tržby z prodeje dřeva 1 500, ,0 30 Tržby z pronájmu kompostárny Dražkovice 0,0 0,0 31 Náklady celkem , ,0 785, Odbor majetku a investic , ,0 0,0 33 Náklady MRFP Platby za zálohované služby , ,0 35 Opravy a udržování domů v kompetenci MRFP , ,0 36 Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes MRFP 400,0 400,0 37 Ostatní náklady , ,0 38 Odměna MRFP 4 500, ,0 39 Oprava fasády (stará část objektu + západní trakt) U Divadla , ,0 40 Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní čp ,0 410,0 41 Náklady - sportoviště Náklady na energie ve sportovních areálech 2 700, ,0 43 Náklady na údržbu sportovních areálů ve správě OMI 3 000, ,0 44 Náklady na správu a údržbu SA ve správě OMI - Dostihové závodiště 5 000, , ,0 45 Náklady na správu a údržbu SA ve správě OMI - Skatepark 100,0 100,0 46 Náklady na opravu a údržbu areálu letního koupaliště Cihelna 2 000, ,0 47 Koupaliště Cihelna - oprava strojovny 1 500, ,0 48 Náklady OMI Opravy bytových domů celých v majetku města , ,0 50 Výměna oken v nebytových prostorách 2 000, ,0 51 Náklady na energie celkem 2 400, ,0 52 Opravy a udržování objektů 4 000, ,0 53 Opravy a udržování areálu Hůrka 500,0 500,0 54 Oprava a udržování areálu letiště 200,0 200,0 55 Opravy zbytkových NP s podílem města vč. vyúčt. fondu oprav 1 300, ,0 56 Rezerva k odstranění havarijních případů 1 500, ,0 57 Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin 500,0 500,0 58 Ostatní platby 1 500, ,0 59 Ostatní platby - J. Palacha čp provoz kotelen 200,0 200,0 60 Platby za úklidové služby J. Palacha 150,0 150,0 61 Údržba pozemků 200,0 200,0 62 Příspěvky do fondu oprav 1 600, ,0 63 Platby za energie - zbytkové jednotky, NP, areál Hůrka 6 740, ,0 64 KC Dubina - oprava střechy nad kancelářemi 0,0 500,0 65 Areál J. Palacha - výměna kotlů na budově č. 17 a 27 0,0 170,0 66 Areál Štossova - oprava komunikace (pokračování) 0, ,0 67 NP Klášterní - výměna oken 0, ,0 68 NP Na Drážce oprava podhledů vč. elektroinstalace 0,0 500,0 69 NP Mozartova oprava střechy 0,0 400,0 70 Zádržné 0,0 0,0 20,0 71 Prominutí dluhu Fotbal Pardubice a.s. 0,0 0,0 908,0 72 Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti , ,0 572, Odbor komunitních služeb 0,0 0,0 785,0 74 Provoz Britského centra 0,0 0,0 785, Odbor životního prostředí 1 500, ,0 0,0 76 Pěstební činnost v městských lesích 1 500, ,0 77 Rozdíl výnosů a nákladů , ,0 151,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

30 Aktualizace rozpočtu Sociálního fondu na rok 2011 město bez obvodů údaje jsou uvedeny v Kč Rozpčet na rok 2011 Změna rozpočtu Očekávaý zůstatek - počáteční stav k ,86 Zálohový příděl z rozpočtu na rok ,00 Dodatečný příděl na základě FV 2010,2009,2008 0, ,00 Úroky z účtu 3 500,00 Zdroje celkem , ,00 Výdaje celkem , ,00 Pojištění zaměstnanců MmP ,00 Příspěvek na reprezentaci ,00 Příspěvek na stravování zaměstnanců ,00 Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám ,00 Náklady na činnost bývalých zaměstanců (důchodců) ,00 Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici , ,00 Ozdravný program ,86 Odměna při odchodu do důchodu ,00 Kulturní a sportovní akce , ,00 Poplatky z účtu 400,00 Rezerva 0, ,00 ZDROJE - VÝDAJE 0,00 0,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok

31 VÝDAJE - POŽADAVKY MO Návrh Návrh Návrh Návrh 1 MO I - Střed 2 Regenerace panelového sídliště Karla IV 1 500,0 3 4 MO II - Polabiny 5 Regenerace panelového sídliště Polabiny - stavba 2 ul. Kunětická 7 000,0 6 7 MO III - Dubina MO IV - Pardubičky 11 Rekonstrukce komunikace Podhumenská (Staročernsko) ,0 12 Rekonstrukce komunikace Na Rybníku (Nemošice) 6 400,0 13 Památeční místo Kyjevská 300,0 14 Veřejné osvětlení ul. Dělnická 2 800,0 15 Veřejné osvětlení ul. Východní 2 100,0 16 MO V - Dukla 17 Rozšíření ulice Staňkova - PD 18 Zklidnění ulice Demokratické mládeže 500,0 19 Oprava parkovišť ul. Jiránkova 800,0 20 Oprava chodníku K Blahobytu 1 200,0 21 Oprava chodníku K Višňovce - PD 22 Ul. Na Záboří a ul. Široká - dopravní značení 398,0 23 MO VI - Svítkov 24 Rekonstrukce povrchu ul. Křemenská a K Besedě ,0 25 Rekonstrukce ul. U Bylanky v Popkovicích 4 900,0 26 Rekonstrukce ul. spojující ul. Konstnická a Hradčanská 4 500,0 27 MO VII - Rosice n. L. 28 Chodník v ul. J. Potůčka (od CESY k ul. Legionářská) 400,0 29 Oprava zálivu MHD (Trnová náměstí) v ul. J. Potůčka 1 000,0 30 Oprava přístupové komunikace k nadchodu přes I/37 Doubravice 500,0 31 Přechod pro chodce v ul. Semtínská včetně VO 150,0 32 Lesopark Březinka 1 800,0 33 Rekonstrukce sportoviště Rosice 100,0 34 MO VIII - Hostovice Úprava rozpočtu na rok 2011 v rámci FV údaje jsou v tis. Kč Požadavky BV KV BT KT 37 CELKEM POŽADAVKY MO ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

32 Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet úprava rozpočtu na rok 2011 po změnách na rok Městská policie , ,0 50,0 2 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON , ,0 3 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP , ,0 4 Náhrady mzdy za DPN 100,0 100,0 50, Odbor kanceláře magistrátu 5 527, ,6 0,0 6 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 776, ,0 7 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 175,0 175,0 8 Příspěvek Svazu historických sídel 90,0 90,0 9 Příspěvek Sdruž. správ. měst. Komunikací 30,0 30,0 10 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře 272,0 182,0 11 Příspěvek Krajské hospodářské komoře 5,0 5,0 12 Příspěvek České asociaci pro geoinformace 5,0 5,0 13 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 80,0 80,0 14 Program podpory cestovního ruchu 1 094, , Odbor ekonomický , , ,0 16 Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s , ,0 17 Modernizace letiště EBA - podíl na spolufinancování , ,0 18 Modernizace letiště EBA - 7,5% výpadek SR - podíl na spoluf , ,0 19 Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s , ,0 20 Zvýšení základního kapitálu DPmP, a.s. 0, ,0 21 Zvýšení základního kapitálu VaK Pardubice a.s. 0,0 0, ,0 22 Zvýšení základního kapitálu HC Eaton Pardubice 0,0 0, ,0 23 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 3 000, ,0 24 Dotace Pardubické plavební na provoz 350,0 350,0 25 Příspěvky na obnovu kulturních památek 1 000, ,0 26 Dotace Zlatá Přilaba Pardubice 1 000, , Odbor majetku a investic , , ,0 28 Dotace MRFP - správa sportovišť 0,0 0,0 29 Dotace MRFP - provoz multifunkční arény , , , % dotace na opravy prodaných bytových jednotek 8 000, , ,0 31 Dar NRM na výkupy pozemků 3 000, , Odbor kanceláře tajemníka , ,0 326,0 33 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON , ,0 326,0 34 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů , ,0 35 Odměny členů zastupitelstva 5 700, ,0 36 Náhrady mzdy za DPN 300,0 300,0 37 Odměny za práci v komisích a výborech 400,0 400, Odbor životního prostředí 1 436, ,8 0,0 39 Dotace Ekocentru Paleta na provoz 100,0 100,0 40 Dotace VaK Pardubice - analýza stokové spolehlivosti 1 000, ,0 41 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 336,8 336,8 42 Činnost okresního mysliveckého spolku 0,0 0,0 30,0 43 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek 0,0 0, Odbor dopravy , ,0 0,0 45 Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby , ,0 46 Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP 0,0 0,0 47 Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob 700,0 700,0 49 Finanční kompentace DPmP - administrace PK 300,0 300,0 50 Program podpory dopravy , , Odbor komunitních služeb , , ,5 52 VČD - příspěvek na provoz , ,0 53 VČD - dotace - Grand festival smíchu 400,0 400,0 54 VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK 0,0 0,0 240,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

33 Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet úprava rozpočtu na rok 2011 po změnách na rok VČD - dotace - Městský ples 170,0 170,0 56 VČD - příspěvek na provoz - dotace MK 0,0 0,0 500,0 57 VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk 0,0 0, ,0 58 KF - příspěvek na provoz , ,0 70,0 59 KF - příspěvek na provoz - dotace MK 0,0 0,0 790,0 60 KF - příspěvek na provoz - dotace Pk 0,0 0, ,0 61 KF - příspěvek na investice 0,0 150,0 62 KF - dotace - Pardubické hudební jaro 400,0 400,0 63 KF - kulturní akce - dotace 0,0 150,0 64 KC - příspěvek na provoz 5 000, ,0 65 KC - příspěvek na provoz - Hronovická 1 100, ,0 66 KC - příspěvek na provoz - Divadlo , ,0 67 KC - dotace - Pernštýnská noc 225,0 225,0 68 KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus 400,0 400,0 69 KC - Jazzconnexion - dotace MK 0,0 0,0 60,0 70 KC - (Divadlo 29) - Laboratoř anim. Filmu - dotace MK 0,0 0,0 50,0 71 KC - Folklorní festival Pce - HK - dotace Pk 0,0 0,0 25,0 72 KC - kulturní akce - dotace 0, ,0 300,0 73 KC - kronika města - dotace Pk 0,0 0,0 65,0 74 P.R.T. - příspěvek na provoz 1 000, ,0 75 P.R.T. - příspěvek na provoz - dotace Pk 0,0 0,0 76 P.R.T. - příspěvek na provoz - projekt Pardubicko 372,0 372,0 77 P.R.T. - kulturní akce - dotace PK 0,0 0,0 78 Pronájem prostor P.R.T. (smlouva Novák) 3 200, ,0 79 Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu 0,0 0, ,0 80 Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) 840,0 840,0 81 Dotace DS - Velká cena Pardubic - parkur 85,0 85,0 82 Dotace DS - Velká cena Pardubic 170,0 170,0 83 Dotace AVE KONTAKT - šachový festival Czech open 200,0 200,0 84 Dotace AMK - Zlatá přilba města Pardubic 200,0 200,0 85 Dotace LTC - Pardubická Juniorka 85,0 85,0 86 Dotace SAP - Aviatická pouť 200,0 200,0 87 Dotace na Městský půlmaratón 50,0 50,0 88 Dotace na MS v Inline hokeji 500,0 500,0-500,0 89 Dotace REMOEX CZ na MS v Inline hokeji 0,0 0,0 500,0 90 Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda 50,0 50,0 91 SSmP - příspěvek na provoz , ,0 92 SSmP - příspěvek na provoz (dotace Pk) 0,0 0,0 93 Příspěvky MŠ na provoz celkem: , ,0 94 Příspěvek MŠ Závodu míru 972, ,0 162,0 95 Příspěvek MŠ Ohrazenice 812,0 845,0 177,0 96 Příspěvek MŠ K Polabinám 1 091, ,0 268,0 97 Příspěvek MŠ Kamínek 482,0 498,0 136,0 98 Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. 966,0 999,0 56,0 99 Příspěvek MŠ Wintrova 419,0 454,0 97,0 100 Příspěvek MŠ E. Košťála 1 087, ,0 259,0 101 Příspěvek MŠ Višňovka 1 007, ,0 102,0 102 Příspěvek MŠ Na Třísle 599,0 651,0 115,0 103 Příspěvek MŠ Srdíčko 798,0 896,0 119,0 104 Příspěvek MŠ Odborářů 1 439, ,0 85,0 105 Příspěvek MŠ Korálek 1 121, ,0-19,0 106 Příspěvek MŠ Klubíčko 1 109, ,0 80,0 107 Příspěvek MŠ Motýlek 757,0 790,0-87,0 108 Příspěvek MŠ Pastelka 748,0 818,0 124,0 109 Příspěvek MŠ Koníček 583,0 635,0 123,0 110 Příspěvek MŠ Rosice nad Labem 411,0 427,0 78,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

34 Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet úprava rozpočtu na rok 2011 po změnách na rok Příspěvek MŠ Kamarád 315,0 315,0 93,0 112 Příspěvek MŠ Mladých 824,0 894,0 138,0 113 Příspěvek MŠ Čtyřlístek 705,0 757,0 94,0 114 Příspěvek MŠ Gebauerova 1 076, ,0 215,0 115 Příspěvek MŠ Brožíkova 1 286, ,0 57,0 116 Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko 708,0 741,0 21,0 117 Příspěvek MŠ Raisova 449,0 484,0 110,0 118 Příspěvek MŠ Dražkovice 257,0 274,0 101,0 119 Příspěvek MŠ Zvoneček 1 098, ,0 1,0 120 Příspěvek MŠ Duha 847,0 882,0 222,0 121 Příspěvek MŠ Doubek 653,0 705,0 178,0 122 Příspěvek MŠ Hostovice 243,0 260,0 127,0 123 Příspěvky ZŠ na provoz celkem: , ,0 124 Příspěvek ZŠ J. Ressla 2 518, ,0 225,0 125 Příspěvek ZŠ Štefánikova 3 360, ,0 400,0 126 Příspěvek ZŠ Spořilov 2 111, ,0 997,0 127 Příspěvek ZŠ Studánka 4 213, ,0 803,0 128 Příspěvek ZŠ Svítkov 2 534, ,0 130,0 129 Příspěvek ZŠ Družstevní 3 288, ,0 752,0 130 Příspěvek ZŠ npor. Eliáše 3 771, ,0 771,0 131 Příspěvek ZŠ Závodu míru 3 103, ,0 564,0 132 Příspěvek ZŠ E. Košťála 3 065, , ,0 133 Příspěvek ZŠ Staňkova 2 677, ,0 474,0 134 Příspěvek ZŠ Br. Veverků 2 176, ,0 625,0 135 Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí 3 004, ,0 151,0 136 Příspěvek ZŠ Prodloužená 3 481, ,0-200,0 137 Příspěvek ZŠ Waldorfská 1 222, ,0 283,0 138 Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory 982, ,0 233,0 139 Příspěvek ZŠ Ohrazenice 1 859, ,0 586,0 140 Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací 5 390,0 384,0 141 Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz 996,0 886,0 59,0 142 Příspěvek ZvŠ A. Krause na investice 0,0 110,0 143 Dětské rehabilitační centrum Lentilka - příspěvek na provoz 4 917, ,0 144 Ratolest - příspěvek na provoz 2 414, ,0 145 DDM Alfa - příspěvek na provoz 1 700, ,0 122,5 146 DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz 403,0 403,0 147 DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz 340,0 340,0 148 Program podpory kultury 5 641, ,0-300,0 149 Program podpory sportu , ,9 423,7 150 Program podpory volného času 1 515, ,6-4,0 151 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 5 894, ,1 16,0 152 Prostředky na nájemné při PP sportu 3 050, ,0-157,7 153 Prostředky na nájemné při PP volného času 250,0 250,0-46,0 154 Prostředky na nájemné při PP v sociální a zdravotní oblasti 2 400, ,0-16,0 155 Prostředky na nájemné ČEZ Arény , ,0-2,0 156 Prostředky na nájemné plávání 2 500, ,0-264,0 157 Program prevence kriminality 800,0 800,0 104,0 158 Nadace Tíseň 184,0 184,0 159 Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění 250,0 250,0 160 MŠ Korálek - příspěvek na investice 0,0 0,0 70,0 161 ZŠ Družstevní - příspěvek na investice 0,0 0,0 360,0 162 MŠ Kamínek - příspěvek na investice 0,0 0,0 80,0 163 ZŠ Bratranců Veverků - OP "EU peníze školám" - dotace 0, ,6 164 ZŠ Staňkova - OP "EU peníze školám" - dotace 0, ,4 165 ZŠ A. Krause - Rozvoj osobnosti - grantový projekt 0,0 536,3 166 MŠ Dražkovice - vybavení nové třídy a ŠJ 0,0 162,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

35 Aktualizace závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet úprava rozpočtu na rok 2011 po změnách na rok MŠ Kamarád (Teplého) - vybavení nových tříd a ŠJ 0, ,0 168 MŠ Závodu míru - Prevence rizikového chování - dotace MŠM 0,0 0,0 66,0 169 ZŠ Waldorfská - Prevence rizikového chování - dotace MŠ M 0,0 0,0 32,0 170 ČBF - ME v basketbalu U16 - dotace 0,0 500,0 171 HBC DDM Alfa - zabezpečení objektu - dotace 0,0 63,0 172 ZŠ E. Košťála - Inovativní výuka - grantový projekt 0,0 0,0 126,3 173 ZŠ Družstevní - OP "EU peníze školám" - dotace 0,0 0, ,7 174 ZŠ Závodu míru - kulturní akce - dotace 0,0 38,0 175 ZŠ Prodloužení - kulturní akce - dotace 0,0 18,5 176 ZŠ Waldorfská - kulturní akce - dotace 0,0 20,0 177 LeQuattro Stagioni - Mezinárodní hudební festival 0,0 0,0 240,0 178 BK Studánka - mimořádná dotace na nájemné 0,0 0,0 240,0 179 Svítání - nájmné - moořádná dotace na rok ,0 0,0 337, Odbor sociálních věcí , ,0 0,0 181 Příspěvek na péči , ,0 182 Dávky sociální péče TZP a dávky pomoci v HN , ,0 183 VÝDAJE CELKEM , , ,5 Závěrečný účet města Pardubic za rok

36 KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2010 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 byl zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dle ustanovení 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh Závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od do , a to na úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách města Pardubic Součástí závěrečného účtu jsou Závěrečné účty jednotlivých městských obvodů Statutárního města Pardubic a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Pardubice za rok 2010, kterou zpracoval Finanční odbor Krajského úřadu Pardubického kraje. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: ve Finančním výboru Zastupitelstva města Pardubic v Radě města Pardubic v Zastupitelstvu města Pardubic Závěrečný účet města Pardubic za rok

37 1. Hospodaření města Pardubic (bez MO) 1 Rozpočtové hospodaření města Pardubic k skončilo zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech ve výši Kč ,2 tis. Podrobné rozdělení viz tabulka. Tabulka č. 1: Stavy na bankovních účtech k Bankovní účty Název účtu Konečný stav k /0100 Základní běžný účet KB , /0800 Základní běžný účet ČS , /0800 ZBÚ ČS kontokorent , /0800 ZBÚ MŠ Gorkého * 0, /0800 ZBÚ ZŠ E. Košťála 0, /0800 ZBÚ MŠ Rosice 0, /0800 ZBÚ MŠ Motýlek 0, /0800 ZBÚ MŠ Zvoneček 0, /0800 ZBÚ MŠ Pospíšilovo nám. 0, /0800 ZBÚ Procesní řízení MmP , /0800 ZBÚ MŠ Rumunská 0, /0800 ZBÚ ZŠ Benešovo náměstí 0, /0800 ZBÚ ZŠ npor. Eliáše 279, /0800 ZBÚ ZŠ Prodloužená 0, /0800 ZBÚ ZŠ Kotkova , /0800 ZBÚ MŠ Závodu míru , /0800 ZBÚ MŠ Ohrazenice , /0800 ZBÚ MŠ Ke Kamenci , /0800 ZBÚ MŠ Odborářů , /0800 ZBÚ MŠ Grussova , /0800 ZBÚ MŠ Brožíkova , /0800 ZBÚ ZŠ Ressla , /0800 ZBÚ ZŠ Staňkova 2 763, /0800 ZBÚ ZŠ Školní , /0710 Dotace SFDI 259, /2700 Úvěr ŽB , /0100 Příjmový účet , /0100 Vkladový výdajový účet , /0100 Příjmový účet KO 262, /0100 Příjmový účet daně a poplatky , /0100 BÚ Sdružené prostředky , /0100 BÚ Sociální fond , /0100 BÚ Hospodářská činnost , /0100 BÚ Fond životního prostředí 2 169, /0100 BÚ cizích prostředků Kauce , /0800 ZBÚ FOMB , /0800 BÚ FOMB , /0100 BÚ cizích prostředků Depozita ,42 Stav všech BÚ k ,59 * ZBÚ ZŠ a MŠ jsou účty určené k příjmu dotací na realizaci investičních akcí spojených se zateplováním budov škol v programu úspor energie. 1 Přehled hospodaření jednotlivých MO viz příloha č. 2 Závěrečný účet města Pardubic za rok

38 Po provedení finančního vypořádání za rok 2010 se státním rozpočtem a ostatními ministerstvy ve výši Kč 7 667,7 tis. a s městskými obvody ve výši Kč ,1 tis., skončilo hospodaření města Pardubic za rok 2010 zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech v celkové výši Kč ,2 tis. Do rozpočtu města Pardubic na rok 2011 byly zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2010 a to: ve schváleném rozpočtu ve výši Kč ,8 tis., v úpravě rozpočtu ve výši Kč ,6 tis. a v I. změně rozpočtu ve výši Kč ,0 tis. Převážná většina zapojených finančních prostředků se týkala dokrytí investičních akcí započatých v roce Zbývající část přebytku rozpočtového hospodaření za rok 2010 je nutná pro krytí výdajů na základě smluv uzavřených v roce 2010 a jako vlastní podíl k očekávaným dotacím v roce Příjmy města Pardubic (bez MO) Kč ,1 tis. Do výsledku hospodaření města Pardubic za rok 2010 se promítla stabilizace objemu daňových příjmů. Přestože se míra plnění schváleného rozpočtu u jednotlivých daní lišila, v celkovém objemu byl zaznamenán nárůst proti roku 2009 o Kč ,2 tis. Ve skutečnosti roku 2010 byly zaznamenány daňové příjmy ze závislé činnosti v celkové výši Kč ,9 tis., daň z příjmů OSVČ v celkové výši Kč ,0 tis., daň z příjmů FO z kapitálových výnosů ve výši Kč ,4 tis. a daň z příjmů PO ve výši Kč ,3 tis. Nárůst byl zaznamenán u daně z přidané hodnoty, jejíž příjem dosáhl Kč ,0 tis. i u daně z nemovitosti jejíž příjem činil Kč ,4 tis. Příjmy města Pardubic dosáhly v roce 2010 výše Kč ,1 tis., tj. plnění na 107,39 % UR. V celkové částce jsou zahrnuty příjmy města Pardubic ve výši Kč ,5 tis., příjmy Sociálního fondu ve výši Kč 3,8 tis. a příjmy Fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši Kč 1 497,9 tis. Rozpočty sociálního fondu a fondu oprav a modernizace bytového fondu jsou vedeny samostatně 2. Tabulka č. 2: Příjmy města Pardubic v tis. Kč Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Rozdíl skutečnost - UR % k UR % nárůst/ pokles skutečnost /10 Příjmy v roce , , , , ,4 107,39 30,73 Běžné příjmy , , , , ,9 108,73 12,77 vlastní daňové , , , , ,2 108,56 8,85 vlastní nedaňové , , , , ,7 110,10 56,89 Kapitálové přímy , , , , ,7 114,54 196,31 Přijaté transfery , , , ,9 770,8 100,14 16,78 investiční ,5 0, , ,5-0,8 100,00 83,43 neinvestiční , , , ,4 771,6 100,19 1,69 2 Rozpočty sociálního fondu a fondu oprav a modernizace bytového fondu jsou uvedeny na straně 113 a 114 Závěrečný účet města Pardubic za rok

39 Graf č. 1: Kategorie příjmů města Pardubic Kategorie příjmů města Pardubic za rok 2010 (v tis. Kč) , , , , , ,0 0,0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Schválený rozpočet , , , ,0 Upravený rozpočet , , , ,1 Skutečnost , , , ,9 2.1 Daňové příjmy Kč ,7 tis. Celkové daňové příjmy dosáhly v roce 2010 částky Kč ,7 tis. a přesáhly tak výši upraveného rozpočtu o Kč ,2 tis., tj. plnění na 108,56 %. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Kč ,0 tis. Příjmy z cizích daní (bez daně z příjmů právnických osob za obce a místních poplatků) v celkové výši Kč ,0 tis. přesáhly výši upraveného rozpočtu o Kč ,8 tis., tj. plnění na 109,99 %. Meziroční nárůst Kč ,2 tis., tj. 8,04 %. Tabulka č. 3: Příjmy z cizích daní v tis. Kč Rozdíl % Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost skutečnost - % k UR nárůst/ rozpočet rozpočet UR pokles /10 Daňové příjmy , , , , ,9 109,99 8,04 DPFO ze závislé činnosti , , , , ,9 109,85 2,46 DPFO ze závislé činnosti 1,5 % , , , , ,1 108,51 0,72 DPFO ze SVČ 9 582, , , ,7-786,5 90,50-21,84 DPFO ze SVČ 30 % , , , ,3 365,1 101,49 125,34 DPFO z kapitálových výnosů , , , , ,2 107,32 0,76 DPPO , , , , ,8 97,56-1,47 DPH , , , , ,5 135,13 1,10 Daň z nemovitostí , , , , ,6 90,38 61,31 Daň z přidané hodnoty Kč ,0 tis. Podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Celková výše příjmů z DPH, která byla na účet města zaslána v roce 2010 Finančním úřadem, činila ,81 Kč. Část výnosu z DPH byla na základě Statutu města Pardubic přerozdělena na městské obvody (viz tabulka č. 4). Po transferu DPH na jednotlivé MO činily příjmy města Pardubic z DPH částku ve výši Kč ,0 tis. tj. 135,13 % UR. Meziroční nárůst Kč 3 407,8 tis., tj. 1,10 %. Závěrečný účet města Pardubic za rok

40 Tabulka č. 4: Přerozdělení DPH na MO Podíl na DPH Transfer na životní prostředí Transfer na náklady na dopravu Spoluúčast MO na investičních akcích Zasláno MO v průběhu roku Finanční vyrovnání za rok 2010 v Kč MO I - Střed MO II - Polabiny MO III - Studánka MO IV - Pardubičky MO V - Dukla MO VI - Svítkov MO VII - Rosice n/l MO VIII - Hostovice Celkové finanční vypořádání s MO viz tabulka na str. 114 Transfer z rozpočtů MO ve vazbě na vybrané poplatky za svoz TKO do rozpočtu MmP dosáhl celkové výše Kč ,3 tis. v následujícím členění: MO I Střed MO II Polabiny MO III Studánka MO IV Pardubičky MO V Dukla MO VI Svítkov MO VII Rosice nad Labem MO VIII Hostovice Kč 8 543,6 tis. Kč 7 562,6 tis. Kč 6 389,0 tis. Kč 1 644,9 tis. Kč 6 574,7 tis. Kč 1 761,1 tis. Kč 1 957,0 tis. Kč 80,4 tis. Daň z příjmu fyzických a právnických osob Kč ,6 tis. Podíl na 21,4 % celostátním hrubém výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby (z kapitálových výnosů) ve výši Kč ,4 tis., tj. 107,32 % UR. Meziroční nárůst Kč 122,0 tis. (0,76 %). Podíl na 21,4 % celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši Kč ,4 tis., tj. 109,85 % UR. Meziroční nárůst Kč 4 260,7 tis. (2,46 %). Podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle počtu zaměstnanců ve výši Kč ,5 tis., tj. 108,51 % UR. Meziroční nárůst Kč 160,8 tis. (0,72 %). Podíl na 21,4 % ze 60 % celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši Kč 7 489,7 tis., tj. 90,50 % UR. Meziroční pokles Kč 2 092,8 tis. (-21,84 %). 30 % z výnosu záloh na daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti dle trvalého bydliště ve výši Kč ,3 tis., tj. 101,49 % UR. Meziroční nárůst Kč ,5 tis. (125,34 %). Podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu právnických osob ve výši Kč ,3 tis., tj. 97,56 % UR. Meziroční pokles Kč 2 953,5 tis. (-1,47%). Daň z nemovitostí Kč ,4 tis. 100 % výnosu daně z nemovitostí, nacházejících se na území města ve výši Kč ,4 tis., tj. 90,38 % UR. Meziroční nárůst Kč ,7 tis. (61,31 %). Sazba této daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečný účet města Pardubic za rok

41 Daň z příjmu právnických osob za obce Kč ,0 tis. Daň placená za město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem a to v plné výši. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Kč ,7 tis. Poplatky z vybraných činností byly vybrány v celkové výši Kč ,7 tis., tj. 86,89 % UR. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb zahrnují příjmy: Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši Kč 143,8 tis. tj. 143,8 % UR poplatky za znečišťování ovzduší ve výši Kč 9,9 tis., odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši Kč 53,3 tis. a poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa ve výši Kč 80,6 tis. Místní poplatky z vybraných činností a služeb ve výši Kč 3,9 tis. tj. 39,00 % UR. Jedná se o doplatky zrušených místních poplatků. Ostatní místní poplatky, vybírané na základě platných vyhlášek města, jsou příjmem jednotlivých městských obvodů. Správní poplatky byly vybrány ve výši Kč ,1 tis. tj. 85,54 % UR. Spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. Poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši Kč 1 169,5 tis. tj. 93,56 % UR. Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění autovraků od žadatelů o registraci použitého vozidla dle 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve výši Kč 130,0 tis. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. Odvod části výtěžku z provozování technických zařízení dosáhl výše Kč 3 309,4 tis. tj. 97,25 % UR. Celková částka odvodu výtěžku z provozování technických zařízení činila Kč. Z této částky byla část finančních prostředků převedena do rozpočtů městských obvodů: k MO I Střed ve výši Kč 500,0 tis., k MO II Polabiny ve výši Kč 500,0 tis., k MO III Studánka ve výši Kč 500,0 tis. a k MO V Dukla ve výši Kč 500,0 tis. Graf č. 2: Vývoj daňových příjmů za období Vývoj daňových příjmů města Pardubic (období ) , , ,0 (v tis. Kč) , , , ,0 0,0 FO ze závislé činnosti FO ze SVČ FO z kapitálových výnosů PO PO za obce DPH , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Závěrečný účet města Pardubic za rok

42 2.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly výše Kč ,8 tis., tj. plnění na 110,1 %. V této částce jsou zahrnuty příjmy města Pardubic ve výši Kč ,2 tis., příjmy Sociálního fondu ve výši Kč 3,8 tis. a příjmy od občanů do Fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši Kč 1 497,8 tis. Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem Kč ,8 tis. Příjmy z vlastní činnosti města dosáhly celkové výše Kč ,1 tis., tj. 92,45 % UR, příjmy Sociálního fondu ve výši Kč 3,8 tis. a příjmy FOMB ve výši Kč 12,9 tis. Příjmy z vlastní činnosti ve výši Kč ,0 tis. tj. 94,71 % UR. Jedná se o příjmy: z parkovacích automatů ve výši Kč ,1 tis., z Britského centra ve výši Kč 1 298,8 tis., z provozování hřbitovů 1 623,2 tis., z poskytování služeb MP ve výši Kč 870,5 tis., z poskytování služeb ve zdravotnickém zařízení (MJ Teplého) ve výši Kč 67,5 tis, z poskytování služeb v oblasti činnosti místní správy ve výši Kč 165,9 tis. a z prodeje zboží ve výši Kč 11,9 tis. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši Kč 962,0 tis. tj. 100,00 % UR. Zahrnují odvody školských právnických osob ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 173,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 164,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 15,0 tis., ZŠ Bratranců Veverků ve výši Kč 150,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 200,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 120,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 40,0 tis. a MŠ Odborářů ve výši Kč 100,0 tis. Příjmy z pronájmu majetku ve výši Kč ,5 tis. tj. 75,43 % UR. Zahrnují příjmy z pronájmu pozemků z reklam umístěných na pozemcích města a plateb za věcná břemena ve výši Kč 795,9 tis., příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí ve výši Kč ,3 tis. (z pronájmu nebytových prostor budov škol a ostatních školních a zdravotnických zařízení ve výši Kč 9 141,5 tis., příjmy z ubytoven Češkova ve výši Kč 1 266,8 tis., U Trojice ve výši Kč 159,3 tis. a Školská v Ohrazenicích ve výši Kč 387,7 tis.), příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši Kč 18,7 tis. a příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši Kč 747,6 tis. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku v celkové výši Kč 4 737,3 tis. tj. 174,03 % UR. Zahrnují příjmy z úroků města Pardubic ve výši Kč 4 719,2 tis. tj. plnění na 174,78 %, a realizovaných kurzových zisků ve výši Kč 1,4 tis., dále příjmy Sociálního fondu ve výši Kč 3,8 tis. a FOMB ve výši Kč 12,9 tis. Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených finančních prostředků. Volné prostředky jsou průběžně vyhodnocovány a v závislosti na cash-flow města je prováděno jejich zhodnocení krátkodobými úložkami na bankovní účty s vyšším úročením. Přijaté sankční platby a vratky transferů Kč ,8 tis. Sankční platby a pokuty byly přijaty ve výši Kč 8 686,0 tis. tj. 86,86 % UR. Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané Městskou policií a ostatními odbory MmP za dopravní a ostatní přestupky, sankční platby v oblasti stavebnictví, ekologie, živnostenského zákona apod. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí. Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání z minulých let ve výši Kč 7 540,8 tis. tj. 103,9 %. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Kč ,1 tis. Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku ve výši Kč 513,8 tis. Ostatní nedaňové příjmy ve výši Kč ,2 tis. zahrnují neinvestiční sponzorské dary na Městské slavnosti ve výši Kč 100,0 tis., příjem finančního daru od náměstkyně MUDr. Š. Fraňkové ve výši Kč 164,4 tis., příjmy od firmy EKO-KOM, a.s. v oblasti odpadového hospodářství ve výši Kč 6 446,1 tis., přijaté pojistné náhrady ve výši Kč ,1 tis., náhrady za energie v pronajatých budovách škol ve výši Kč 3 830,2 tis., přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši Kč 43,0 tis. a ostatní nedaňové příjmy ve výši Kč 115,5 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

43 Přijaté splátky půjčených prostředků Kč ,1 tis. Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu ve výši Kč ,2 tis. Splátka půjčky od MRFP, a.s. ve výši Kč 4 000,0 tis., splátka půjčky od TJ Lokomotiva Pardubice ve výši Kč 1 025,3 tis., od ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 676,1 tis., od TJ Sokol Pardubice ve výši Kč ,0 tis., od Dopravního podniku města Pardubic ve výši Kč ,0 tis. a od VaK Pardubice ve výši Kč 0,8 tis. Další půjčky jsou poskytovány z prostředků účelových fondů města (Fond oprav a modernizace bytového fondu), kam jsou formou splátek od občanů postupně nahrazovány, jedná se o příjmy od obecně prospěšných společností ve výši Kč 451,9 tis. a od obyvatelstva ve výši Kč 1 033,0 tis. 2.3 Kapitálové příjmy Vlastní kapitálové příjmy činily v roce 2010 částku Kč ,7 tis. tj. plnění na 114,53 % UR Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši Kč ,7 tis. překročily výši upraveného rozpočtu o Kč ,7 tis. tj. plnění na 114,53 %. Zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč ,8 tis., příjmy z prodeje bytů ve výši Kč ,2 tis., z prodeje ostatních nemovitostí ve výši Kč 4 567,8 tis., příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši Kč 605,9 tis. 2.4 Neinvestiční a investiční přijaté transfery 3 Celková výše přijatých investičních a neinvestičních transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu Pardubického kraje a státních fondů činila v roce 2010 Kč ,9 tis. tj. plnění na 100,14 % UR. Přijaté neinvestiční transfery Od veřejných rozpočtů ústřední úrovně v celkové výši Kč ,3 tis. Kč ,4 tis. V rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč ,7 tis., který obsahuje část určenou k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy ve výši Kč ,2 tis. a příspěvek na žáky mateřských a základních škol ve výši Kč ,5 tis. Na výplatu sociálních dávek v roce 2010 byly poskytnuty dotace na Příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši Kč ,0 tis. a dotace na Dávky sociální péče ZP a Dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč ,5 tis. Z celkové dotace na výplatu dávek sociální péče ZP a dávek pomoci v HN ve výši Kč ,8 tis., která byla dle rozhodnutí MPSV ČR zaslána na účet města byla část finančních prostředků v celkové výši Kč ,3 tis. převedena do rozpočtů městských obvodů a to: MO I Střed ve výši Kč 5 905,7 tis., MO II Polabiny ve výši Kč 3 591,5 tis., MO III Studánka ve výši Kč 945,6 tis., MO IV Pardubičky ve výši Kč 158,7 tis., MO V Dukla ve výši Kč 4 597,9 tis., MO VI Svítkov ve výši Kč 945,6 tis. a MO VII Rosice nad Labem ve výši Kč 1 353,3 tis. Ostatní neinvestiční transfery přijaté z všeobecné pokladní správy SR v celkové výši Kč 9 412,4 tis. dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč 7 154,3 tis. a dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši Kč 2 258,1 tis. 3 Podrobný přehled přijatých transferů v tabulce na str Závěrečný účet města Pardubic za rok

44 Dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami: - do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v celkové výši Kč 1 547,2 tis. Dotace byla přerozdělena do rozpočtů městských obvodů a to: k MO I Střed ve výši Kč 373,0 tis., k MO II Polabiny ve výši Kč 249,9 tis., k MO III Studánka ve výši Kč 283,2 tis., k MO IV Pardubičky ve výši Kč 82,5 tis., k MO V Dukla ve výši Kč 333,7 tis., k MO VI Svítkov ve výši Kč 99,5 tis. a k MO VII Rosice nad Labem ve výši Kč 114,2 tis., MO VIII Hostovice ve výši Kč 9,3 tis. MmP obdržel částku ve výši Kč 1,9 tis. - do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR v celkové výši Kč 2 600,0 tis. Dotace byla přerozdělena do rozpočtů městských obvodů a to: k MO I Střed ve výši Kč 660,0 tis., k MO II Polabiny ve výši Kč 430,0 tis., k MO III Studánka ve výši Kč 445,0 tis., k MO IV Pardubičky ve výši Kč 160,0 tis., k MO V Dukla ve výši Kč 530,0 tis., k MO VI Svítkov ve výši Kč 170,0 tis. a k MO VII Rosice nad Labem ve výši Kč 185,0 tis., MO VIII Hostovice ve výši Kč 14,0 tis. MmP obdržel částku ve výši Kč 6,0 tis. Dotace na mimořádné volby do zastupitelstva obce Staré Jesenčnany ve výši Kč 10,0 tis. Dotace na úhradu výdajů souvisejících se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 v celkové výši Kč 147,1 tis. Část dotace ve výši Kč 22,0 tis. byla převedena do rozpočtu MO III Studánka. Ostatní neinvestiční transfery přijaté od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ve výši Kč 5 165,7 tis. a to na: kulturní aktivity KC ve výši Kč 85,0 tis., podporu symfonických orchestrů a profesionálních divadel pro VČD a KF dotace ve výši Kč 1 470,0 tis., činnost odborného lesního hospodáře ve výši Kč 720,9 tis., výsadbu melioračních dřevin ve výši Kč 18,8 tis., zavedení procesního a projektového řízení MmP ve výši Kč 504,1 tis., podporu terénní sociální práce ve výši Kč 188,0 tis., integraci cizinců ve výši Kč 1 345,0 tis., prevenci kriminality ve výši Kč 234,0 tis., činnost JKM ve výši Kč 514,2 tis. a realizaci úspor energií ZŠ ve výši Kč 85,7 tis. Od rozpočtů územní úrovně (z rozpočtu Pardubického kraje) ve výši Kč ,1 tis. poskytnuté VČD Pardubice ve výši Kč 3 650,0 tis., KF Pardubice ve výši Kč 2 900,0 tis. a Pardubice Region Tourism ve výši Kč 2 007,0 tis. na provoz, dále na kulturní aktivity, hospodaření v lesích, pro DDM Beta, pro školská zařízení na kulturní akce a grantové projekty v celkové výši Kč 3 072,1 tis. a neinvestiční transfery od obcí ve výši Kč 5 969,0 tis. Příjmy na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., kdy jsou obce povinny hradit si navzájem neinvestiční náklady na docházku dětí z jiné obce do MŠ a ZŠ ve výši Kč 4 702,0 tis. a příspěvky od obcí na základě veřejnoprávních smluv ve výši Kč 1 267,0 tis. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši Kč ,0 tis. Přijaté investiční transfery Kč ,5 tis. Od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ve výši Kč ,5 tis. na investiční akce realizované městem Pardubice a to: realizaci úspor energie u ZŠ a MŠ ve výši Kč ,2 tis., výstavbu cyklistické stezky Černá za Bory Mnětice ve výši Kč 4 109,0 tis., výstavbu kanalizace a vodovodu v Hostovicích ve výši Kč 5 044,0 tis. a kanalizace v Lánech na Důlku ve výši Kč ,0 tis., úpravu vnitrobloků Dukla Višňovka ve výši Kč ,2 tis., na zavedení procesního a projektového řízení na MmP ve výši Kč 403,7 tis., regeneraci panelového sídliště Karla IV. ve výši Kč 4 000,0 tis. a vypracování lesních hospodářských osnov ve výši Kč 79,4 tis. Od rozpočtů územní úrovně z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč ,0 tis. na realizaci dostavby Domova pro seniory U Kostelíčka. Závěrečný účet města Pardubic za rok

45 3. Výdaje města Pardubic (bez MO) Kč ,1 tis. Ekonomická recese v roce 2009 se odrazila v hospodaření města i v roce Pokles daňových příjmů, které se meziročně snížily o 11 %, se promítl i do výdajové stránky rozpočtu na rok 2010, kde se hledaly úspory na straně běžných výdajů a také zapříčinil, že realizace a dokončení některých investičních akcí byla přesunuta do roku Ze struktury výdajů města je patrné, že nevětší část běžných výdajů směřovala do oblasti výkonu správy, sociálních služeb, školství a dopravy. Tyto nejvýznamnější výdajové okruhy představují z hlediska celkových výdajů zhruba polovinu a mají podstatný vliv na hospodaření města. Na jejich finančním krytí se podílely vlastní zdroje města i dotace ze státního rozpočtu. Největší objem kapitálových výdajů představovaly výdaje na investiční akce, především na dokončení realizací akcí týkajících se úspor energie na základních a mateřských školách, novou výstavbu modulárních systémů u MŠ, výstavbu vodovodu a kanalizací v místních částech města, v rámci IPRM se jednalo o revitalizaci vnitrobloků na sídlišti Dukla, pokračování výstavby cyklostezek a zahájení největší investiční akce Modernizace plaveckého areálu Na Olšinkách. Příprava jednotlivých investičních akcí tj. předprojektová a projektová příprava, správní rozhodnutí, zadání veřejné zakázky a následná realizace akce byla zajišťována odborem majetku a investic MmP. Příprava a zahájení investičních akcí je závislá na schválení rozsahu akce a zajištění finančního krytí. Realizace některých investičních akcí, které jsou spolufinancovány z dotačních zdrojů a u nichž je schvalovací i realizační proces časově i organizačně náročnější, bude pokračovat v roce Celkové výdaje města Pardubic byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2010 ve výši Kč ,1 tis. Upravený rozpočet výdajů dosáhl výše Kč ,4 tis., z toho běžných výdajů Kč ,8 tis. a kapitálových výdajů Kč ,6 tis. (viz tabulka). V této celkové částce jsou zahrnuty výdaje jednotlivých odborů MmP Kč ,3 tis., výdaje Sociálního fondu ve výši Kč 6 167,8 tis. a FOMB ve výši Kč 3 299,3 tis. Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu, zvýšenými daňovými a kapitálovými příjmy. Skutečné čerpání výdajů města Pardubic k dosáhlo výše ,88 Kč v tom výdaje MmP ve výši Kč ,2 tis., Sociálního fondu ve výši Kč 4 986,1 tis. a FOMB ve výši Kč 1 004,8 tis. Tabulka č. 5: Výdaje v roce 2010 (odbory MmP, SF, FOMB) v tis. Kč Rozdíl Schválený Upravený Skutečnost Skutečnost skutečnost - % k UR % nárůst rozpočet rozpočet skutečnost UR Výdaje celkem , , , , ,3 84,8 4,99 MmP , , , , ,1 84,9 5,03 Sociální fond 5 090, , , , ,7 80,8-2,06 FOMB 1 268, , , , ,5 30,5-20,79 Výdaje celkem , , , , ,3 84,8 4,99 Běžné výdaje , , , , ,6 90,5-1,70 Kapitálové výdaje , , , , ,7 76,0 20,24 Závěrečný účet města Pardubic za rok

46 Graf č. 3: Vybrané kategorie výdajů města Pardubic Vybrané kategorie výdajů města Pardubic za rok , ,0 (v tis. Kč) , , , ,0 0,0 Školství, vzdělávání Sociální služby a zdravotnictví Doprava, pozemní komunikace Bezpečnost, ochrana, veř.pořádek Bydlení, komunální služby, ÚP Kultura, sport, volný čas Životní prostředí 2010 běžné výdaje , , , , , , , kapitálové výdaje , , , , , , , transfery , , , , , ,7 446,8 Graf č. 4: Vývoj výdajů za období Vývoj výdajů města Pardubic dle jednotlivých oblastí (období ) (v tis. Kč) , , , , , , , , ,0 0,0 Bydlení, komunální služby, ÚP Doprava, pozemní komunikace Bezpečnost a veřejný pořádek Školství, vzdělávání Sport a tělovýchova Kultura, volný čas Cestovní ruch, vnitřní obchod Životní prostředí Sociální služby a zdravotnictví Místní správa, zastupitelstva , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Nárůst výdajů v oblasti Školství a vzdělávání v roce 2010 je v důsledku realizace nových a dokončování investičních dotačních projektů zahájených v loňském roce na zateplování objektů mateřských a základních škol a realizace přístaveb modulárních systémů u mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Pardubice, z důvodu navýšení počtu žadatelů o umístění dětí v MŠ. Výdaje v oblasti Životní prostředí mají v roce 2010 vzrůstající tendenci z důvodu velkého objemu investic do této oblasti, především výstavby nových kanalizací a vodovodu v místních částech Pardubic v Hostovicích a Lánech na Důlku. Nárůst výdajů v Sociální oblasti je způsoben zvýšeným počtem žadatelů o výplatu sociálních dávek. Závěrečný účet města Pardubic za rok

47 Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků Skutečné čerpání výdajů rozpočtu je členěno podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery. V textové části je uveden souhrn finančního vypořádání jednotlivých správců rozpočtových položek. Podrobný přehled skutečných výdajů je uveden v tabulkové části. Správce rozpočtových prostředků 214 Městská policie Schválený rozpočet na rok 2010 správce rozpočtových prostředků 214 Městské policie činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,9 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,38 Kč, což představuje 99,86 % upraveného rozpočtu. Provoz Městské policie Kč 7 178,7 tis. Výdaje na provoz MP zahrnují: pitný režim Kč 35,5 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 74,2 tis., ochranné pomůcky Kč 4,2 tis., ošacení strážníků Kč 411,3 tis., publikace a předplatné tisku Kč 17,6 tis., DHM Kč 296,5 tis., technické zhodnocení stávajícího majetku Kč 30,3 tis., všeobecný materiál Kč 509,9 tis., výstroj MP Kč 75,2 tis., energie Kč 848,9 tis., PHM Kč 658,1 tis., poštovní služby Kč 3,0 tis., telekomunikační služby Kč 461,9 tis., služby peněžních ústavů (pojištění) Kč 83,5 tis., nájemné Kč 694,2 tis., konzultační, poradenské a právní služby (znalecké posudky) Kč 64,4 tis., školení a vzdělávání Kč 284,8 tis., ostatní služby Kč 708,5 tis., opravy a udržování Kč 739,5 tis., programové vybavení do 60 tis. Kč 27,5 tis., cestovné Kč 63,4 tis., pohoštění Kč 14,3 tis., ostatní nákupy Kč 10,8 tis., věcné dary Kč 26,4 tis., kolky Kč 23,3 tis., náhrady Kč 1,0 tis., pojistné události Kč 92,5 tis. Na stravování bylo vynaloženo celkem Kč 918,0 tis. Kapitálové životní pojištění Kč 723,3 tis. Platby za zaměstnance Městské policie, kteří uzavřeli smlouvu na kapitálové životní pojištění. Strojní investice Kč 723,7 tis. Finanční prostředky na nákup služebního vozu Škoda Roomster ve výši Kč 335,1 tis., služebního vozu Škoda Octavia Combi ve výši Kč 325,3 tis. a výstražného světelného a zvukového zařízení ve výši Kč 63,3 tis. Mzdy zaměstnanců MP včetně OON a DDH Kč ,8 tis. Platy zaměstnanců Městské policie v pracovním poměru strážníky, technicko-hospodářské pracovníky a správce DDH a ostatní osobní výdaje. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP Kč 9 989,1 tis. Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 7 341,2 tis., povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ve výši Kč 2 647,9 tis. Prevence kriminality Kč 26,1 tis. Finanční prostředky byly využity na projekty prevence kriminality mládeže na místní úrovni. Community policing v práci MP Pardubice II. fáze Kč 307,9 tis. Program prevence kriminality, na který bylo celkem vydáno Kč 307,9 tis., z nichž částku ve výši Kč 234,0 tis. představuje dotace ze státního rozpočtu. Dotace byla určena na projekty prevence kriminality zaměřené na informování občanů, zvýšení jejich pocitu bezpečí a snižování míry a závažnosti trestné činnosti. Cílovou skupinou jsou děti a mladiství. Náhrada mzdy za DNP Kč 42,1 tis. Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem jako náhrada mzdy za dávky nemocenského pojištění. Závěrečný účet města Pardubic za rok

48 Správce rozpočtových prostředků 314 Odbor kanceláře magistrátu Schválený rozpočet na rok 2010 správce rozpočtových prostředků 314 Odbor kanceláře magistrátu činil Kč ,5 tis., upravený rozpočet činil Kč ,9 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,44 Kč, což představuje 85,8 % upraveného rozpočtu. Provoz a údržba zařízení staveb CO Kč 184,9 tis. Finanční prostředky na náklady za energie, služby, opravy a údržbu zařízení staveb CO. Výstavba, provoz a údržba JSVV Kč 901,0 tis. Finanční prostředky na výstavbu a provoz jednotného systému výstražného varování obyvatelstva, náklady za energie a služby. Požární ochrana Kč 119,9 tis. Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, PHM, oprav a služeb, náklady za energie. Dotace HZS Pardubického kraje Kč 3 327,0 tis. Dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci s Hasičským sborem Pardubického kraje. Dotace byla vyplacena ve výši Kč 3 327,0 tis. z toho Kč 2 369,7 tis. na investice a Kč 957,3 tis. na provoz. Činnost orgánů krizového řízení Kč 158,9 tis. Finanční prostředky na nákup materiálu a ostatních služeb v oblasti krizového řízení. Stavební investice na budovách MmP Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na budovách MmP. Kč 239,8 tis. Provoz MmP Kč ,0 tis. Výdaje na provoz MmP zahrnují: povinné pojistné na úrazové pojištění Kč 580,0 tis., cestovné zastupitelů Kč 2,0 tis., potraviny Kč 51,2 tis., ochranné pomůcky Kč 27,6 tis., pracovní oděvy Kč 26,1 tis., léky a zdravotnický materiál Kč 3,7 tis., knihy a tisk Kč 198,1 tis., drobný hmotný majetek Kč 479,9 tis., technické zhodnocení Kč 81,7 tis., spotřební materiál Kč 1 766,4 tis., náklady na energie Kč 3 817,9 tis., náklady na služby pošt Kč 560,6 tis., služby telekomunikací Kč 1 619,3 tis., služby peněžních ústavů Kč 17,5 tis., nájemné Kč 1 468,7 tis., služby konzultační, poradenské a právní Kč 17,9 tis., školení a vzdělávání Kč 1 437,4 tis., ostatní služby Kč 3 148,5 tis., opravy a udržování Kč 2 168,7 tis., cestovné Kč 421,1 tis., poskytnuté příspěvky a náhrady Kč 1,5 tis, věcné dary Kč 15,4 tis., platby daní a poplatků Kč 18,0 tis., náklady na stravné Kč 1 288,2 tis, PHM Kč 457,7 tis., postálie Kč 1 699,9 tis. Nákup cenin a kolků Kč 30,1 tis. Finanční prostředky na nákup kolků ve výši Kč 13,3 tis., tiskopisy na opiáty ve výši Kč 8,8 tis. a na pardubické karty ve výši Kč 8,0 tis. Provozní náklady budovy na náměstí Republiky Kč 1 376,2 tis. Finanční prostředky na nákup energií ve výši Kč 972,2 tis. a služeb ve výši Kč 404,0 tis. Pohoštění Kč 1 042,4 tis. Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání komisí RmP, pracovních obědů a večeří, při zasedání RmP a ZmP, apod. Dary Kč 619,4 tis. Finanční prostředky na nákup věcných darů prezentujících město Pardubice, které byly předány významným návštěvám a hostům z tuzemska i zahraničí přijatých vedením města Pardubic na radnici, poháry při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce a smuteční kytice a jiné reklamní a upomínkové předměty. Závěrečný účet města Pardubic za rok

49 Náklady související s Velkou pardubickou Kč 659,4 tis. Každoroční podíl města na nákladech spojených s pořádáním podzimní části městských slavností a akcích souvisejících s Velkou pardubickou. Jedná se o nákup pohárů, perníkových a květinových darů pro vítěze Velké pardubické a zajištění pohoštění. Zahraniční služební cesty Kč 334,9 tis. Cestovní výdaje určené na plánované cesty zastupitelů a pracovníků města, konané především ve spolupráci s partnerskými městy. Komunikace s veřejností Kč 791,7 tis. Náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje a inzerátů k různým příležitostem. Z této položky je dále hrazena mediální podpora akce Pardubice na bruslích, elektronický monitoring médií, průzkumy veřejného mínění a náklady na vedení kroniky města. Pronájem prostor v ČEZ ARÉNĚ Kč 540,5 tis. Finanční prostředky na pronájem městské a primátorské lóže při hokejových utkáních. Partnerská města v Evropě Kč 298,0 tis. Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými a přátelskými městy náklady na ubytování zahraničních návštěvníků města, vstupenky, občerstvení, kulturní, sportovní a společenské akce a jiné služby. Příspěvky organizacím, jichž je město Pardubice členem: Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska Příspěvek Sdružení správců městských komunikací Příspěvek do Regionální rozvojové agentury Příspěvek České asociaci pro geoinformace Příspěvek asociaci EURO EQUIS Kč 171,8 tis. Kč 88,0 tis. Kč 30,0 tis. Kč 270,2 tis. Kč 5,0 tis. Kč 38,4 tis. Elektronická encyklopedie města Kč 193,7 tis. Finanční prostředky na rozšíření, instalaci a konfiguraci systému Aladin, šablony pro samostatný web Pardubické encyklopedie a jeho propojení na Google Maps a analýzu struktury webu. Náklady řízení a právních zastoupení Kč 144,8 tis. Finanční prostředky na úhradu nákladů řízení a právních zastoupení města Pardubic v soudních sporech včetně úhrad soudních poplatků. Výpočetní technika Kč ,6 tis. Výdaje na provoz zahrnují: náklady na nákup drobné výpočetní techniky do 40 tis. Kč včetně technického zhodnocení (nákup PC, monitorů, tiskáren, kopírek aj.) Kč 1 268,3 tis, spotřební materiál pro výpočetní techniku (tonery, diskety, CD aj.) Kč 1 156,0 tis., služby radiokomunikací a telekomunikací (domény) Kč 12,8 tis., služby pošt Kč 67,6 tis., pronájem optického kabelu Kč 512,2 tis., technická podpora, servisní činnost, roční udržovací poplatky a ostatní služby Kč 5 689,2 tis. (v tom zahrnuto i pořízení informační strategie), opravy a udržování výpočetní techniky Kč 745,4 tis., náklady na nákup software do 60 tis. Kč včetně technického zhodnocení činily Kč 484,8 tis. Investiční výdaje: investice do software nad 60 tis. Kč ve výši Kč 116,4 tis., investice do výpočetní techniky nad 40 tis. Kč (stroje a zařízení) ve výši Kč 936,9 tis. Prezentace města Kč 1 382,9 tis. Finanční prostředky sloužící k podpoře a rozvoji cestovního ruchu v Pardubicích (reprezentační brožury a DVD o městě, plánky města, kalendária, inzerce, veletrhy, výstavy a konference. Závěrečný účet města Pardubic za rok

50 Elektronizace jednání orgánů města studie proveditelnosti Kč 479,0 tis. Finanční prostředky na zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti k projektu Elektronizace jednání orgánů města v rámci výzvy č. 09 týkající se zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě. V roce 2010 bylo za tuto akci na základě smlouvy zaplaceno 80 % z celkové částky Kč 598,8 tis. Program podpory cestovního ruchu Finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Kč 996,5 tis. Slavnostní akce města Kč 395,9 tis. Finanční prostředky určené převážně na vítání nových občánků města, dále na dárkové balíčky k výročí zlaté a diamantové svatby, pamětní listy, květinové dary na vítání občánků, pietní akce a ceremonie, válečné hroby. Dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí Kč 527,4 tis. Provozní výdaje (náklady na energie, školení, telefonní poplatky, stravné aj.) související s danou oblastí. Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb Kč 153,5 tis. Provozní výdaje (náklady na energie, školení, telefonní poplatky, stravné aj.) související s danou oblastí. TV Pardubický zpravodaj Kč 1 244,2 tis. Finanční prostředky na 31 televizních vysílání Pardubického zpravodaje ve výši Kč 1 227,6 tis. a na ochrannou známku Pardubický zpravodaj ve výši Kč 16,6 tis. (patentová kancelář Smrčková). Výkon činnosti jednotných kontaktních míst dotace Finanční prostředky na provoz jednotných kontaktních míst. Dotace na úhradu výdajů volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Dotace na úhradu výdajů společné volby do Zastupitelstev a Senátu ČR Finanční prostředky úhradu výdajů spojených s konáním voleb. Správce rozpočtových prostředků 598 Odbor ekonomický Kč 80,9 tis. Kč 1,8 tis. Kč 6,0 tis. Schválený rozpočet na rok 2010 správce rozpočtových prostředků 598 Ekonomický odbor činil Kč ,8 tis., upravený rozpočet činil Kč ,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,69 Kč, což představuje 60,4 % upraveného rozpočtu. Platba daně z převodu nemovitostí (PPB) Kč ,8 tis. Finanční prostředky vynaložené na platbu daně z převodu nemovitostí. Byl zaznamenán nárůst vzhledem ke stále probíhající privatizaci bytového fondu města. Platba daně z nemovitostí mimo katastr města Kč 33,2 tis. Finanční prostředky na úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo katastrální území města Pardubic (chata v Trhové Kamenici). Platba dně z příjmů právnických osob za obce Kč ,0 tis. Daň placená za město Pardubice jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem a to v plné výši. Platba úroků stávajících úvěrů a půjček Kč 407,9 tis. Platby vychází z uzavřených smluv o úvěrech a půjčkách. Jedná se úroky z úvěru od UniCredit Bank ve výši Kč 387,1 tis. a dlouhodobých půjček SFŽP ve výši Kč 20,8 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

51 Finanční operace úhrada poplatků a provizí Kč 412,4 tis. Finanční prostředky na úhradu poplatků a provizí tuzemským i zahraničním bankovním ústavům poplatky z bankovních účtů. Náhrady za soudní exekutory Platby soudním exekutorům v případech, kdy není dlužná částka vymožena. Kč 29,9 tis. Náhrady ze soudních sporů Kč 1,5 tis. na úhradu přeplatku na pokutě vč. úroků z prodlení na základě rozsudku KS Hradec Králové pobočka Pardubice čj. 52Ca27/2009. Audit, ekonomické poradenství Kč 184,0 tis. Náklady na daňové poradenství (Řezka), zveřejnění inzerátů na svolání valných hromad společností (Mafra), poradenství v oblasti nákladů na pořizování hmotného majetku (Poradenská společnost Pardubice), znalecké posudky na PPP (Jošt). Dotace občanům na nákup Seniorpasu Kč 2 777,4 tis. Dotace pro občany starší 70 let s trvalým bydlištěm v Pardubicích ve výši 400,0 Kč na osobu. Dotace Pardubické plavební a.s. na provoz Plnění usnesení ZmP č. 182/2004 Z ze dne Kč 350,0 tis. Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s. Kč ,0 tis. Zvýšení základního kapitálu na základě usnesení.zm/1722/2009 ze dne Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s. Kč ,0 tis. Zvýšení základního kapitálu na základě usnesení ZM/2142III/2010 ze dne Náklady na zpracování projektů EU Kč 859,5 tis. Každoročně vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města na zpracování projektů ve vazbě na dotace z fondů EU. Návštěvnické centrum příprava projektu Finanční prostředky na přípravu projektu Návštěvnického centra. Kč 334,9 tis. Poradenství v oblasti získávání finančních zdrojů z EU Kč 35,7 tis. Finanční prostředky na úhradu faktury za prosinec 2008 za informační servis a poradenskou činnost na základě Mandátní smlouvy uzavřené s firmou Media Flow s.r.o. Praha. Faktura nám byla doručena v lednu Administrace projektů IPRM Přitažlivé město Finanční prostředky na administraci projektů Integrovaného plánu rozvoje města. Kč 1 134,5 tis. IPRM Česká abilympijská asociace dotace Kč 4 400,0 tis. Česká abilympijská asociace, o.s. je realizátorem projektu Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích, který je spolufinancován z ROP NUTS II Severovýchod v rámci IPRM Přitažlivé město. Statutární město Pardubice se rozhodlo poskytnout dotaci na podporu provozu organizace. IPRM Skautské centrum dotace Kč 2 900,0 tis. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko POLARIS Pardubice je realizátorem projektu Skautské centrum Vinice, který je spolufinancován z ROP NUTS II Severovýchod v rámci IPRM Přitažlivé město. Město Pardubice se rozhodlo poskytnout dotaci na podporu provozu organizace. AMK Zlatá přilba oprava stadionu dotace Finanční prostředky na opravu stadionu Zlaté přilby před zahájením sezony. Kč 1 000,0 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

52 IPRM TJ Sokol Pardubice dotace Kč 3 600,0 tis. IPRM TJ Sokol Pardubice rezerva na půjčku Kč ,0 tis. TJ Sokol Pardubice I je realizátorem projektu Modernizace sportovního areálu TJ Sokol Pardubice, který je spolufinancován z ROP NUTS II Severovýchod v rámci IPRM Přitažlivé město. Statutární město Pardubice se rozhodlo poskytnout dotaci na podporu provozu organizace ve výši Kč 3 600,0 tis. a půjčku ve výši Kč ,0 tis. na předfinancování aktivit tohoto projektu. Splatnost byla do a půjčka byla splacena ve stanoveném termínu. Vratka nevyčerpaných dotací ze státního rozpočtu za rok 2009 Kč 3 958,3 tis. Finanční prostředky z nevyčerpaných účelových dotací za rok 2009 vrácené prostřednictvím Krajského úřadu Pardubice do státního rozpočtu: dotace na příspěvek na péči Kč 2 367,5 tis., dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí Kč 1 040,9 tis., dotace na podporu integrace cizinců Kč 278,1 tis., dotace na výkon činnosti jednotných kontaktních míst Kč 52,0 tis., dotace na kulturní aktivity KC Pardubice Festival dětských pěveckých sborů Kč 8,3 tis., dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb Kč 13,0 tis. a dotace na projekt podpory udržitelného rozvoje města Gjakova Kč 84,7 tis. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na projekt nakládání s odpady v pardubicko hradecké aglomeraci ve výši Kč 100,0 tis. Finanční prostředky z vymožených sociálních dávek a příspěvku na živobytí za rok 2009 ve výši ,0 Kč, které nebyly použity v běžném roce na výplatu sociálních dávek a byly odvedeny do státního rozpočtu. Finanční dar Dětskému centru Veská Kč 50,0 tis. Finanční dar Dětskému domovu Pardubice Kč 50,0 tis. Finanční dar Městu Slatiňany Kč 23,3 tis. Finanční dar o.s. Apolenka hiporegabilitace Kč 41,1 tis. Finanční prostředky přijaté jako dar od primátorky města Pardubic MUDr. Štěpánky Fraňkové, z jejího platu poslankyně PS Parlamentu ČR pobíraného za období od do a rozdělené uvedeným subjektům na základě usnesení ZM/2141/2010 a ZM/40/2010. Rezerva Rady města, primátora a náměstků Kč 1 214,0 tis. Podrobný rozpis čerpání rezervy rady města, rezervy primátora Ing. Demla a rezerv náměstků primátora Ing. Krejčíře, Ing. Koláčka a MUDr. Fraňkové, je uveden v tabulkové části. Nadměrný odpočet DPH Kč ,2 tis. Finanční prostředky, které město Pardubice přijalo od územního finančního orgánu jako nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty z investičních akcí (rekonstrukce PaP, výstavba kanalizací a vodovodu v Hostovicích a Lánech na Důlku). Dle rozpočtové skladby se vratky daně v tomtéž roce zařazují v záporné hodnotě do výdajové stránky rozpočtu. Správce rozpočtových prostředků 711 Odbor majetku a investic Schválený rozpočet na rok 2010 správce rozpočtových prostředků 711 Odbor majetku a investic činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,36 Kč, což představuje 76,1 % upraveného rozpočtu. Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize Kč 270,1 tis. Finanční prostředky na vyhotovení znalecký posudků, odd. GP u majetkoprávních vypořádání a prodeje nemovitostí. Platby za pronajaté pozemky a budovy, vč. věcných břemen, kolky Kč 1 211,3 tis. Platby za pronajaté pozemky a budovy včetně věcných břemen (pozemky ve vlastnictví soukromých osob a se stavbami města např. komunikace, veřejná prostranství ve výši Kč 866,7 tis. Nákup cenin včetně kolků pro privatizaci ve výši Kč 344,6 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

53 Odměna provozovateli WC na Třídě míru včetně pronájmu Kč 273,1 tis. Odměna provozovateli veřejných WC na Třídě míru včetně platby za pronájem objektu. Pojištění veškerého majetku města Kč 5 749,7 tis. Finanční prostředky na pojištění majetku města, včetně vyplacených spoluúčastí při pojistných událostech ve výši Kč 5 744,8 tis. a vratka náhrady škody pojišťovně ve výši Kč 4,9 tis. (p. Lažek). Údržba neudržovaných neveřejných pozemků Finanční prostředky na údržbu neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města. Kč 13,8 tis. Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené Kč 3 024,2 tis. Finanční prostředky na výkupy pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví města od soukromých příp. právnických osob (např. komunikace a veřejná prostranství) včetně znaleckých posudků a nákupu kolků. Výkupy pozemků obchvat Staré Čívice jihozápadní tangenta Finanční prostředky na výkup pozemků pro budoucí výstavbu obchvatu. Kč 5 855,3 tis. Platby za objednané služby údržba hřbitovů Kč 926,6 tis. Finanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech města, které jsou ve správě SmP, a.s. (Rosice nad Labem, Lány na Důlku, Pardubičky a Hostovice). Platby za objednané služby provoz hřbitovů Kč 2 370,8 tis. Finanční prostředky za nájem hrobových míst na hřbitovech města, včetně ostatních služeb. Technické zhodnocení majetku města nájemcem Kč 2 630,7 tis. Finanční prostředky na zápočty za technické zhodnocení majetku města provedené nájemci nebytových prostor. Lion Teleservices (pavilon ZŠ Dubina) 885 tis. P. Ministr v.o.s. (areál letního koupaliště Cihelna) 132,5 tis. Budova Štrossova 239 stavební úpravy, nájemce MeDiLa spol. s r.o. 513,6 tis. Budova Na Okrouhlíku 1586 stavební úpravy, nájemce Ing. Piskač 936 tis. Budova E. Košťála 1014 stavební úpravy, nájemce MUDr. Novohradský 163,6 tis. Technické zhodnocení majetku města nájemcem letní stadion Kč 92,1 tis. Finanční prostředky na technické zhodnocení majetku města nájemcem nebytových prostor (Petr Kovárník) vzduchotechnika v restauraci na Letním stadionu. Dotace MRFP, a.s. na správu sportovišť Kč 8 500,0 tis. Finanční prostředky na poskytnutí provozní dotace na krytí nákladů Plaveckého areálu Pardubice. Velká údržba a investice školních zařízení Finanční prostředky na údržbu, opravy, investice školních zařízení. Kč ,6 tis. Hrazení energií bývalých budov školních zařízení Kč 1 518,1 tis. Finanční prostředky na hrazení energií v objektech U Josefa 118 a Seniorcentrum Pospíšilovo nám. Vratka přeplatků nájemcům nebytových prostor Kč 92,2 tis. Finanční prostředky vrácené z vyúčtování služeb v nebytových prostorách školských zařízení. Vratka přeplatku Kč 31,3 tis. Finanční prostředky na vrácení přeplatku za nájem pozemku pro umístění reklamního zařízení firmě Barth Media, a.s. Vratka přeplatku Kč 12,0 tis. Finanční prostředky na vrácení přeplatku za odprodej pozemku p. Louda snížení výměry. Závěrečný účet města Pardubic za rok

54 Dohoda o narovnání se společností Gimlet Kč 402,0 tis. Finanční prostředky vyplývající z dohody o narovnání se společností Gimlet s.r.o. (pronájem prostor v Plaveckém areálu) z titulu předčasného ukončení nájemního vztahu. Velká údržba a investice sociálních a zdravotnických zařízení Kč 464,7 tis. Finanční prostředky na údržbu a investice na objektech AD Centrum, K-Centrum, Seniorcentrum, Ratolest a Dětské rehabilitační centrum. Opravy a provoz památek (nemovitosti) Finanční prostředky na opravy nemovitých památek v majetku města Památník Zámeček (provoz smlouva) Finanční prostředky na úhradu zhotoviteli dle smlouvy za údržbu památníku Kč 246,8 tis. Kč 323,7 tis. Zelená brána provoz Kč 110,9 tis. Finanční prostředky na údržbu a opravy Zelené brány a zálohy na spotřebu energie, servisní a revizní práce. Zelená brána sanace omítek Zelená brána sanace omítek Finanční prostředky na projektovou dokumentaci k sanaci omítek (PPP s.r.o.) Vratky kupních cen za prodej bytů Finanční prostředky na vrácení přeplatků z kupních cen za rok Kč 33,0 tis. Kč 257,0 tis. Kč 6,6 tis. Vyplacení účelového daru Sigmund Kč 100,0 tis. Finanční prostředky na vybudování bytové jednotky fyzické osobě Kč 50,0 tis./bj. Zabezpečení požární ochrany bytových objektů Kč 148,1 tis. Finanční prostředky na úhradu preventivních požárních kontrol na objektech v majetku města ve správě realitní kanceláře. Náklady na veřejné dražby bytových a nebytových prostor Finanční prostředky na zveřejnění dražeb a výběrových řízení, znalecké posudky. Odměna soudním znalcům Finanční prostředky za posudky soudních znalců k privatizaci bytů. Kč 51,0 tis. Kč 94,1 tis. Provoz a údržba ubytovny Češkova čp Kč 3 980,3 tis. Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v Češkově ulici náklady na energie ve výši Kč 934,3 tis., náklady na ostatní služby (ostrahu, úklidové služby, revize) ve výši Kč 1 720,7 tis., běžné opravy ve výši Kč 1 325,3 tis. Provoz a údržba ubytovny Školská čp. 228 Kč 1 599,6 tis. Finanční prostředky na provoz a údržbu ubytovny v ulici Školská v Ohrazenicích náklady na energie ve výši Kč 819,3 tis., náklady na ostatní služby (ostrahu, úklidové služby, revize) ve výši Kč 705,8 tis., běžné opravy ve výši Kč 74,5 tis. Velká údržba azylových domů Kč 297,0 tis. Finanční prostředky na výměnu 6 ks oken v azylovém domě Na Spravedlnosti čp. 803, ul. Milheimova čp. 694 revize HP a výměna bojleru. 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek Kč 1 799,3 tis. Finanční prostředky vyplácené dle schválených pravidel fyzickým osobám, které koupily byt v poslední vlně privatizace. Závěrečný účet města Pardubic za rok

55 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace Kč 84,0 tis. Finanční prostředky na zajištění planografických prací dle rámcové objednávky (PPP) a poplatek ČEZ za odstoupení od smlouvy na přeložku kabelového vedení (V Ráji házenkářská hala). Technická pomoc Kč 166,8 tis. Finanční prostředky na zpracování energetického auditu spotřeby energie MŠ a ZŠ (Ensytra) a na technickou pomoc při zpracování nájemní smlouvy v rámci plaveckého areálu (PRA). Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic Kč 3 000,0 tis. Finanční prostředky na výkupy pozemků a realizace akcí nadace dle darovací smlouvy D/0273/10. Rekonstrukce Plaveckého areálu PD Kč 5 764,1 tis. Finanční prostředky na dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (Code); zajištění investorsko inženýrské činnosti a technického dozoru investora (V+N); na autorský dozor při realizaci (Code); výkon koordinátora BOZP na staveništi (Turke); zpracování odborných posudků (ČVUT) a doplňkové činnosti (zajištění barevných tisků PD, ekologická demolice filtrace, uveřejnění informací na centrální adrese VŘ). Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrosova 44 Kč 4 850,1 tis. Finanční prostředky na rekonstrukci světelné a zásuvkové instalace, rozvaděče a pořízení agregátu (Jings) včetně autorského dozoru (Hybský). Přístavba domova pro seniory Štrosova 117 PD a realizace Kč ,8 tis. Finanční prostředky na rekonstrukci a rozšíření domova pro seniory, termín dokončení 06/2011 (Marhold); demoliční práce (Bauset); zajištění investorsko inženýrské činnosti a technického dozoru investora (V+N); autorského dozoru (Mudruňka); výkon koordinátora BOZP na staveništi (Turke) a doplňkové činnosti (zajištění VŘ, archeologický výzkum, výkup pozemku). Projekt Labe Loučná rekonstrukce souboru komunikací Kč ,4 tis. Finanční prostředky na splátky odložených plateb (dokončení splátek 2011), realizace úprav 8 komunikací po rekonstrukci kanalizací (VaK) proběhla v r. 2009: Staňkova Dem. mládeže (Strabag); Gorkého (Skanska); Pichlova (Ch+T); U Bylanky (Bauset); 8. května (Eurovia); Teplého - Jilemnického (Ch+T); Na klínku (Miros); Jilemnického (Eurovia). Projekt Labe Loučná rekonstrukce souboru komunikací (Trnová) Kč 8,8 tis. Finanční prostředky na realizaci úprav komunikace po rekonstrukci kanalizace (VaK), jedná se o úseky komunikací Bělehradská, J. Potůčka, Okrajová zpracována projektová dokumentace (Prodin) realizace nebyla zahájena. Komunikace K Cihelně Kč ,4 tis. Komunikace K Cihelně rozšíření díla Kč 800,0 tis. Komunikace K Cihelně rozšíření díla transfer z MO II Kč 1 462,0 tis. Finanční prostředky na rekonstrukci komunikace, zpevněných ploch, zřízení parkovacích míst, veřejného osvětlení a realizaci sadových úprav (Eurovia). Příprava a administrace dotačních projektů Kč 2 328,0 tis. Finanční prostředky na zajištění administrace a monitoringu k realizovaným dotačním akcím na zateplení MŠ a ZŠ dle uzavřených mandátních smluv (První regionální rozvojová a Projektová a rozvojová agentura). Pěší zóna Třída míru Kč 466,5 tis. Finanční prostředky na zahájení prací na zpracování PD k územnímu řízení (Walter). Závěrečný účet města Pardubic za rok

56 Centrální osa SZ JV sídliště Dubina Kč 8 084,5 tis. Finanční prostředky na realizaci zpevněných a parkovacích ploch, sadových úprav, mobiliáře a hracích prvků (Aquastav). Hluková studie Staré Čívice Finanční prostředky na zpracování hlukové studie území (Akustika Praha). Kč 300,0 tis. MŠ Závodu Míru realizace úspor energie dotace Kč 6 328,9 tis. MŠ Závodu Míru realizace úspory energie vlastní zdroje Kč 1 258,4 tis. MŠ Závodu Míru realizace úspory energie ostatní náklady Kč 40,8 tis. MŠ Závodu Míru realizace úspory energie úpravy nesouvisející s DP Kč 3 670,9 tis. Finanční prostředky na dokončení realizace zateplení objektu MŠ a nezbytných úprav nad rámec dotačního projektu (Chrpa) včetně zajištění autorského dozoru (Code), na zateplení byla poskytnuta dotace z OPŽP. MŠ Ohrazenice realizace úspor energie dotace Kč 2 585,5 tis. MŠ Ohrazenice realizace úspory energie vlastní zdroje Kč 1 394,7 tis. MŠ Ohrazenice realizace úspory energie ostatní náklady Kč 36,1 tis. MŠ Ohrazenice realizace úspory energie úpravy nesouvisející s DP Kč 2 040,0 tis. Finanční prostředky na realizaci zateplení objektu MŠ (AZ stavební) včetně zajištění autorského dozoru (Moucha), na zateplení byla poskytnuta dotace z OPŽP. MŠ Grusova realizace úspor energie dotace Kč 7 511,2 tis. MŠ Grusova realizace úspory energie vlastní zdroje Kč 6 657,1 tis. MŠ Grusova realizace úspory energie ostatní náklady Kč 254,4 tis. MŠ Grusova realizace úspory energie úpravy nesouvisející s DP Kč 4 518,0 tis. Finanční prostředky na realizaci zateplení objektu MŠ a nezbytných úprav nad rámec dotačního projektu (Ch+T) včetně zajištění autorského dozoru a úpravy PD (Prodin), na zateplení byla poskytnuta dotace z OPŽP. MŠ Odborářů realizace úspor energie dotace Kč 7 265,2 tis. MŠ Odborářů realizace úspory energie vlastní zdroje Kč 3 728,5 tis. MŠ Odborářů realizace úspory energie úpravy nesouvisející s DP Kč 6 227,1 tis. Finanční prostředky na realizaci zateplení objektu MŠ a nezbytných úprav nad rámec dotačního projektu (Restav) včetně zajištění autorského dozoru a úpravy PD (Centrum), na zateplení byla poskytnuta dotace z OPŽP. MŠ Brožíkova realizace úspor energie dotace Kč 6 275,0 tis. MŠ Brožíkova realizace úspory energie vlastní zdroje Kč 3 567,6 tis. MŠ Brožíkova realizace úspory energie ostatní náklady Kč 69,6 tis. MŠ Brožíkova realizace úspory energie úpravy nesouvisející s DP Kč 6 829,3 tis. Finanční prostředky na realizaci zateplení objektu MŠ a nezbytných úprav nad rámec dotačního projektu (Metherm) včetně zajištění autorského dozoru (EVČ), na zateplení byla poskytnuta dotace z OPŽP. MŠ Ke Kamenci realizace úspor energie dotace Kč 2 226,3 tis. MŠ Ke Kamenci realizace úspory energie vlastní zdroje Kč 4 879,7 tis. MŠ Ke Kamenci realizace úspory energie ostatní náklady Kč 152,0 tis. MŠ Ke Kamenci realizace úspory energie úpravy nesouvisející s DP Kč 3 157,7 tis. Finanční prostředky na realizaci zateplení objektu MŠ a nezbytných úprav nad rámec dotačního projektu (IP stav) včetně zajištění autorského dozoru a dopracování a úpravy PD (Wiesenberg), na zateplení byla poskytnuta dotace z OPŽP. Závěrečný účet města Pardubic za rok

57 ZŠ Spořilov realizace úspor energie dotace Kč ,2 tis. ZŠ Spořilov realizace úspory energie vlastní zdroje Kč 9 208,6 tis. ZŠ Spořilov realizace úspory energie ostatní náklady Kč 347,1 tis. ZŠ Spořilov realizace úspory energie úpravy nesouvisející s DP Kč 3 587,4 tis. Finanční prostředky na realizaci zateplení objektu ZŠ a nezbytných úprav nad rámec dotačního projektu (IP stav) včetně zajištění autorského dozoru a dopracování a úpravy PD (Prodin), na zateplení byla poskytnuta dotace z OPŽP. ZŠ J. Ressla realizace úspor energie dotace Kč ,2 tis. ZŠ J. Ressla realizace úspory energie vlastní zdroje Kč 8 458,3 tis. ZŠ J. Ressla realizace úspory energie úpravy nesouvisející s DP Kč 1 903,8 tis. Finanční prostředky na realizaci zateplení objektu ZŠ a nezbytných úprav nad rámec dotačního projektu (Vestap, Jings) včetně zajištění autorského dozoru (Centrum), na zateplení byla poskytnuta dotace z OPŽP. ZŠ Svítkov realizace úspor energie dotace Kč ,7 tis. ZŠ Svítkov realizace úspory energie vlastní zdroje Kč 6 998,3 tis. ZŠ Svítkov realizace úspory energie ostatní náklady Kč 154,7 tis. ZŠ Svítkov realizace úspory energie úpravy nesouvisející s DP Kč 6 554,0 tis. Finanční prostředky na realizaci zateplení objektu ZŠ a nezbytných úprav nad rámec dotačního projektu (Domec) včetně zajištění autorského dozoru (Moucha), na zateplení byla poskytnuta dotace z OPŽP. ZŠ Staňkova realizace úspor energie předfinancování dotace Kč 6 496,1 tis. ZŠ Staňkova realizace úspory energie vlastní zdroje Kč ,0 tis. ZŠ Staňkova realizace úspory energie ostatní náklady Kč 104,1 tis. Finanční prostředky na zahájení realizace zateplení objektu ZŠ (Jings), termín dokončení realizace 08/2011, zajištění VŘ (Stavební poradna), autorského dozoru (Prodin), koordinátora BOZP (Lát), na zateplení je poskytnuta dotace z OPŽP. ZŠ Npor. Eliáše realizace úspor energie předfinancování dotace Kč 1 292,4 tis. ZŠ Npor. Eliáše realizace úspory energie vlastní zdroje Kč ,0 tis. ZŠ Npor. Eliáše realizace úspory energie ostatní náklady Kč 149,3 tis. Finanční prostředky na zahájení realizace zateplení objektu ZŠ (Marhold), termín dokončení realizace 08/2011, zajištění VŘ (Stavební poradna), autorského dozoru a úpravy PD (Centrum), na zateplení je poskytnuta dotace z OPŽP. Kanalizace Staročernsko Hůrka ostatní náklady Kč 24,6 tis. Finanční prostředky na zajištění výběrového řízení na realizaci (V+N) a digitalizaci PD (EVČ), realizace proběhne v roce Modernizace Plaveckého areálu vlastní zdroje Kč ,3 tis. Finanční prostředky na zahájení rekonstrukce areálu (VCES), termín dokončení do 02/2012. Kanalizace Lány na Důlku dotace Kč ,0 tis. Kanalizace Lány na Důlku vlastní zdroje Kč ,3 tis. Kanalizace Lány na Důlku ostatní náklady Kč 567,2 tis. Kanalizace Lány na Důlku neinvestiční náklady Kč 240,2 tis. Kanalizace Lány na Důlku rozšíření díla vlastní zdroje Kč 3 588,6 tis. Finanční prostředky na výstavbu splaškové kanalizace hlavního a vedlejšího řadu vč. přípojek (Kvis), zajištění výběrového řízení (Inženýrské služby), autorského dozoru a úpravy PD (Multiaqua), technického dozoru investora (VPK Maurer) a dalších nákladů (zábor pozemků, archeologický výzkum, zřízení a připojení odběrných míst el. energie, odběr el. en.), na realizaci hlavního řadu poskytnuta dotace Mze, termín dokončení realizace 05/2011. Závěrečný účet města Pardubic za rok

58 Kanalizace Hostovice dotace Kč 2 945,0 tis. Kanalizace Hostovice vlastní zdroje Kč 4 847,7 tis. Kanalizace Hostovice ostatní náklady Kč 165,2 tis. Kanalizace Hostovice neinvestiční náklady Kč 114,3 tis. Kanalizace Hostovice rozšíření díla vlastní zdroje Kč 2 041,6 tis. Finanční prostředky na dokončení výstavby splaškové kanalizace hlavního, prodloužení a odbočky v rámci rozšíření díla (Instav), zajištění autorského dozoru (Prois), technického dozoru investora (VPK Maurer) a dalších nákladů (zábor pozemků, archeologický výzkum, odběr el. en., geometrický plán), na realizaci poskytnuta dotace Mze a Pk. Vodovod Hostovice dotace Kč 2 099,0 tis. Vodovod Hostovice vlastní zdroje Kč 3 671,1 tis. Vodovod Hostovice ostatní náklady Kč 131,0 tis. Vodovod Hostovice neinvestiční náklady Kč 114,3 tis. Vodovod Hostovice přípojky PD Kč 144,0 tis. Vodovod Hostovice rozšíření díla vlastní zdroje Kč 660,0 tis. Finanční prostředky na výstavbu vodovodu, prodloužení v rámci rozšíření díla (Instav), zajištění autorského dozoru a úpravy PD (Prois), technického dozoru investora (VPK Maurer) a dalších nákladů (zábor pozemků, archeologický výzkum, geometrický plán), na realizaci poskytnuta dotace Mze. Revitalizace Tyršových sadů projektová příprava Kč 1 023,4 tis. Finanční prostředky na zahájení zpracování projektové dokumentace (Zahrada n/m) a souvisejících nákladů (geometrický plán, zřízení a připojení odběrných míst el. energie). IPRM Dukla Višňovka 8,9,10 etapa dotace Kč ,6 tis. IPRM Dukla Višňovka 8,9,10 etapa vlastní zdroje Kč 3 771,8 tis. Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce vnitrobloků (komunikace, zpevněné plochy, parkovací místa, sadové úpravy, mobiliář) Miros, na realizaci poskytnuta dotace z IPRM. Vnitrobloky Dukla úpravy nesouvisející s dotačním projektem Kč 2 724,6 tis. Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací 8.,9.,10.et, 4.+5.et. a 6.+7.et. (Edir) a realizace veřejného osvětlení v rámci 8.,9.,10.et. (Miros). IPRM Dukla Višňovka vnitrobloky 39 a 45 dotace Kč 8 843,6 tis. IPRM Dukla Višňovka vnitrobloky 39 a 45 vlastní zdroje Kč 1 560,6 tis. IPRM Dukla Višňovka vnitrobloky 39 a 45 úpravy nesouvisející s DP Kč 1 212,0 tis. Finanční prostředky na zahájení realizace rekonstrukce vnitrobloků č. 45 (komunikace, zpevněné plochy, parkovací místa, sadové úpravy, mobiliář), realizace vnitrobloků č. 39 bude dokončena v 04/2011, na realizaci poskytnuta dotace z IPRM. V rámci nesouvisejících úprav bylo realizováno veřejné osvětlení vnitrobloku 45, vnitroblok 39 bude realizován v r Regenerace panelového sídliště Karla IV. dotace Kč 4 000,0 tis. Regenerace panelového sídliště Karla IV. ostatní náklady Kč 47,3 tis. Regenerace panelového sídliště Karla IV. transfer z MO I Kč 3 499,5 tis. Finanční prostředky na pokračování regenerace panelového sídliště Karla IV. vnitroblok ul. Jiřího z Poděbrad a Jindřišská, z ostatních nákladů hrazeno výběřové řízení (Gordion), geometrický plán (Maping) a autorský dozor (Stránský), na realizaci poskytnuta dotace MMR. Rozšíření kapacity MŠ Ohrazenice Kč 5 150,4 tis. Rozšíření kapacity MŠ Gebauerova Kč 8 169,3 tis. Rozšíření kapacity MŠ Teplého Kč 819,4 tis. Finanční prostředky na rozšíření kapacity MŠ z důvodu velkého počtu žadatelů o přijetí do MŠ. Závěrečný účet města Pardubic za rok

59 MŠ L. Matury havarijní stav rozvodů vody Finanční prostředky na výměnu vodovodního potrubí (Metherm v.o.s.) Kč 191,3 tis. ZŠ Pardubičky Kyjevská statická porucha Kč 117,9 tis. Finanční prostředky na úpravu vnitřních prostor narušených statickou poruchou (IP stav s.r.o.) Úpravy osvětlení ve školách Finanční prostředky na úpravy osvětlení ve školách dle požadavku hygieny. Kč 1 537,3 tis. CS Černá za Bory Mnětice vlastní zdroje Kč 2 574,9 tis. CS Černá za Bory Mnětice dotace Kč 4 109,0 tis. CS Černá za Bory Mnětice ostatní náklady Kč 67,2 tis. Finanční prostředky na vybudování cyklistické stezky, z ostatních nákladů hrazeno výběrové řízení (Gordion), geometrický plán (Maping) a autorský dozor (Stránský), na realizaci poskytnuta dotace SFDI. CS Chrudim PD po stavební povolení, výkupy, plány Kč 12,0 tis. Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků pro přípravu výkupů pozemků (Jošt). CS Dašická, Černá za Bory, Staročernsko PD Kč 177,8 tis. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Instav). CS Černá za Bory úsek 1 Kč 1,5 tis. Finanční prostředky na zpracování znaleckého posudku pro přípravu výkupů pozemků (Jošt). CS Černá za Bory úsek 4 Kč 66,4 tis. Finanční prostředky na úhradu nájmů pozemků po dokončené realizaci stezky (Lesy ČR). CS Nemošice Jesničánky Kč 59,6 tis. Finanční prostředky na dokončení realizace věcných břemen a geometrického plánu (Maping) po dokončené realizaci (Lesy ČR). CS Pražská Branecká Kč 3,0 tis. Finanční prostředky na zpracování znaleckého posudku pro přípravu výkupů pozemků (Jošt). CS Černá za Bory Žižín PD Kč 19,2 tis. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Stránský). CS Doubravice Kč 4,8 tis. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Prodloužení CS ze Starých Čívice do Free Zone pozemky, plány Kč 197,3 tis. Přípravné práce před realizací stezky geometrický plán (Maping), vynětí z LPF (Celní úřad), projektová dokumentace (Prodin). Instalace ocelových konstrukcí tribun z Letního stadionu Kč 2 726,1 tis. Finanční prostředky na přestěhování ocelových konstrukci tribun z letního stadionu na dostihové závodiště Kč 2 726,1 tis. včetně statického posudku Kč 110,7 tis. Rekonstrukce zastávky MHD Dubina Sever Finanční prostředky na rekonstrukci zálivu MHD (ABK). Kč 1 260,0 tis. Kanalizace a rekonstrukce ulice Na Štěpnici Kč 4 597,9 tis. Finanční prostředky na realizace splaškové kanalizace včetně autorského dozoru (Indesing), archeologického výzkumu (VČ muzeum) a zřízení a připojení odběrných míst el. en. (ČEZ). Kanalizační stoka Rosice nám. 9. května havarijní stav Finanční prostředky na opravu kanalizace (Agrostav). Kč 2 078,1 tis. Regenerace panelového sídliště Polabiny VII. soubor Sever Kč 3 718,1 tis. Finanční prostředky na dokončení realizace (Eurovia) kruhová křižovatka U Josefa, zpevněné plochy, parkovací místa, mobiliář, sadové úpravy. V roce 2009 byla čerpána dotace z MMR. Závěrečný účet města Pardubic za rok

60 Dubina oprava chodníku v ul. Dašická výkupy pozemků Kč 109,9 tis. Finanční prostředky na dokončení výkupů pozemků včetně znaleckých posudků po dokončené realizaci (Steiner, Špulák, Načeradský, Jošt). Pardubičky rekonstrukce MK K Hřebčinci výkupy pozemků Kč 4,8 tis. Finanční prostředky na dokončení výkupů pozemků po dokončené realizaci (Rákosovi) a vyúčtování zálohy na přeložku ČEZ. KD Hronovická Kč 76,6 tis. Finanční prostředky na opravu parketové podlahy (škodní událost) a odstranění ledu ze střechy včetně opravy prasklého svodu. Zřízení nových odběrných míst el. energie areál J. Palacha Kč 254,7 tis. Finanční prostředky na zřízení nových odběrných míst elektrické energie v areálu J. Palacha 324. Rekonstrukce mostu M801 Hostovice Kč ,2 tis. Rekonstrukce mostu M801 Hostovice transfer z MO VIII Hostovice Kč 400,0 tis. Finanční prostředky na rekonstrukci mostu v místní části Hostovice (Ch+T) včetně ostatních nákladů nájemné pozemků (Pozemkový fond), znalecké posudky a výkupy pozemků (Jošt, Pištora, Miller, Vaškovi), geometrický plán (Maping) a vynětí ze ZPF (Celní úřad). Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky PD Kč 410,4 tis. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k plánované rekonstrukci mostu (Topcon servis). Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice Kč 0,9 tis. Finanční prostředky na uveřejnění informací k výběrovému řízení na centrální adrese (Česká pošta). Předpokládaná realizace Rekonstrukce podchodu M116 u železniční zastávky pod nemocnící Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Topcon servis). Rekonstrukce budovy radnice čp. 1 hlavní vstup, recepce PD Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Adam I.). Kč 387,6 tis. Kč 258,2 tis. Umístění reklamního zařízení na pozemku města PRO NELL Kč 109,1 tis. Finanční prostředky na mimosoudní vyrovnání s firmou Pro Nell z důvodu nesprávného úředního postupu. Oprava krytu MK Bartoňova Dubina PD Kč 761,8 tis. Finanční prostředky na zahájení realizace opravy komunikace (Bauset) včetně zpracování projektové dokumentace (Multiaqua), termín dokončení 04/2011. Místní komunikace v Hostovicích PD k realizaci Kč 195,7 tis. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Ch+T) včetně geodetických prací (Geodézie). Parkoviště v areálu Cihelna PD k realizaci Kč 9,2 tis. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace přeložky tel. vedení (Telefonica), projektová dokumentace na parkoviště bude zpracována v r Zpevnění účelové komunikace Chrudimka Kč 1 960,6 tis. Finanční prostředky na realizaci účelové komunikace CS (Nemo) včetně zpracování projektové dokumentace (Cekr CZ), úhrada nájemného pozemků (Povodí Labe), zřízení věcných břemen (SŽDC) a koordinátor BOZP při realizaci (Lát). V roce 2011 vypořádání smluvních vztahů k pozemkům a geometrické zaměření stavby. Závěrečný účet města Pardubic za rok

61 Výměna kabelu k SSZ kř. K3 ul. Palackého 17. listopadu Kč 350,0 tis. Finanční prostředky na realizaci výměny kabelu k světelnému signalizačnímu zařízení (SmP). Přechod ulice Dašická, Spojilská PD Kč 72,0 tis. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace (Prodin), realizace v roce 2011 (K+N). Metropolitní optická síť Kč 537,8 tis. Finanční prostředky na realizaci optického propojení Magnum (Telefonica) a ČEZ arény (Fastport) s městskou policií. Povodně II. zatrubnění vodoteče v Dražkovicích l GP Kč 36,1 tis. Finanční prostředky na zřízení věcných břemen (Jednota, Panovský) po dokončení realizace včetně znaleckých posudků (Jošt) a geometrického plánu (Maping). Odkoupení pozemků od ÚZSVM areál Cihelna Finanční prostředky na odkoupení pozemků v areálu letního koupaliště Cihelna Realizace opatření z kontrol České energetické inspekce Finanční prostředky na opravy vytápění MŠ Mladých, MŠ Družstevní (Eko-invest) Kč 3 700,0 tis. Kč 341,6 tis. Basketbalová hala na Dukle (havarijní stav) Kč 4 420,4 tis. Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu basketbalové haly na Dukle rekonstrukce střechy ve výši Kč 2 087,3 tis., rekonstrukce vířivky ve výši Kč 283,5 tis., dodávka a montáž výměníkové stanice na přípravu teplé vody ve výši Kč 537,2 tis. a rekonstrukce parketové podlahy palubovky ve výši Kč 1 512,4 tis. Oprava a údržba městského rozhlasu Kč 36,5 tis. Finanční prostředky na opravu rozhlasu v části obce Višňovka, odstranění starého rozhlasu Tř. Míru a zjištění skutečného stavu vedení rozhlasu ul. J. Palacha Revize zařízení Tyršovy sady Kč 2,5 tis. Finanční prostředky na revize plynových zařízení a komínu a. měření spalin plynového kotle. Rozvoj areálu Dostihového závodiště multifunkční hala Kč 104,2 tis. Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace (Mudruňka), úhrada vynětí z LPF (Celní úřad) včetně zřízení věcného břemene (SŽDC) Kč tis. a aktualizace PD úprava vnější kanalizace Kč 50,4 tis. Modulární systémy MŠ MŠ Ohrazenice Modulární systémy MŠ MŠ Duha v Popkovicích Modulární systémy MŠ MŠ Brožíkova Modulární systémy MŠ MŠ Jesničánky (Raisova) Modulární systémy MŠ MŠ Pospíšilovo náměstí Modulární systémy MŠ MŠ Mladých Modulární systémy MŠ MŠ K Polabinám Finanční prostředky na realizaci modulárních systémů MŠ. Bytové poradenské centrum dotace Finanční prostředky na zajištění činnosti. MRFP dotace na zakoupení In-line plochy do ČEZ Arény Finanční prostředky na zakoupení In-line plochy pro pořádání MS. Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční a Dašická Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k realizaci (Prodin). Kč 242,7 tis. Kč 6 402,3 tis. Kč 6 142,4 tis. Kč 6 609,9 tis. Kč 7 264,2 tis. Kč 6 042,1 tis. Kč 6 121,0 tis. Kč 70,0 tis. Kč 700,0 tis. Kč 64,8 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

62 Oplocení haly Tyršovy sady Finanční prostředky na oplocení proti vniknutí cizích osob. Kč 734,8 tis. I/36 Pardubice, Trnová Fáblovka Dubina Kč 585,6 tis. Finanční prostředky na zajištění projektových prací včetně investorsko inženýrské činnosti (Transconsult). Snížení energetické náročnosti BD Závodu míru 1885,1822 PD Kč 132,0 tis. Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací k zateplení těchto bytových domů. Dostihové závodiště zřízení služebny MP Kč 74,4 tis. Dostihové závodiště rešerše geologických a hydrologických dat Kč 24,0 tis. Dostihové závodiště Kč 110,7 tis. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci na akci zřízení pracoviště MP a prostředky za zpracování rešerše geologických a hydrogeologických dat Geofondu Praha. Přechod na digitální systém v BD Finanční prostředky na úpravu antén ve 46 bytových domech. Úprava vnitrobloku U Marka rozšíření díla Finanční prostředky na realizaci zpevněných ploch (Bauset). Oprava komunikace V Ráji PD Finanční prostředky na aktualizaci projektové dokumentace k realizaci (Stránský). Kč 3 855,8 tis. Kč 101,3 tis. Kč 14,4 tis. Rekonstrukce soc. zař. pro imobilní, výměna dveří NP Karla IV 2605 Kč 558,4 tis. Finanční prostředky na rekonstrukce soc. zařízení pro imobilní včetně výměny vstupních dveří. Nákup movitého majetku pro sportovní areál Ohrazenice Kč 11,0 tis. Finanční prostředky na nákup křovinořezu k sekání nerovných ploch ve sportovním areálu. ZŠ Studánka oprava podlahy tělocvičny Finanční prostředky na opravu palubovky. Oprava lávky pod Vinicí Finanční prostředky na realizaci opravy lávky (Ch+T). Rekonstrukce zálivu MHD ul. Jahnova u Krajského úřadu Finanční prostředky na realizaci rekonstrukce zálivu MHD (K+N). Kč 1 485,7 tis. Kč 1 148,2 tis. Kč 1 082,8 tis. Letní stadion Pardubice sekačka Kč 135,6 tis. Finanční prostředky na nákup traktoru STARJET k údržbě zeleně v areálu letního stadionu ZŠ Kyjevská rekonstrukce elektroinstalace, TUV Kč 1 376,6 tis. Finanční prostředky na opravu osvětlení a elektroinstalace učeben, příprava TUV a instalace sušičů rukou (Maximum CZ s.r.o.). Areál NP Štrosova parkoviště a příjezd do areálu Finanční prostředky za vybudování parkoviště v areálu NP Štrosova 239. Kč 0,1 tis. Informační systém veřejných zakázek Kč 0,5 tis. Finanční prostředky na krytí nákladů na uveřejnění informací na centrální adrese VŘ (Česká pošta). Elektropřípojka Klášterní 52 Kč 58,0 tis. Finanční prostředky na zřízení a připojení odběrného místa el. energie (ČEZ) a na zpracování projektové dokumentace (Elreg) pro akce pořádané na Pernštýnském nám., realizace Závěrečný účet města Pardubic za rok

63 Odkoupení objektů ve sportovním areálu Na Dolíčku TJ Lokomotiva Kč 2 050,6 tis. Finanční prostředky na odkoupení objektů ve sportovním areálu Na Dolíčku od TJ Lokomotiva. ZŠ Benešovo náměstí TUV do sociálek dětí Finanční prostředky na zavedení TUV do sociálek dětí (Stavitelství KULE s.r.o.). Kč 884,1 tis. SA Ohrazenice minihřiště s umělým povrchem (vazba na dotaci) Kč 2 908,0 tis. Finanční prostředky na vybudování minihřiště s umělým povrchem Kč 2 309,2 tis. včetně zábradlí, mantinelů, sítí Kč 598,8 tis. ve sportovním areálu Ohrazenice. Areál DZ socha koně Fantoma podstavec Kč 100,5 tis. Finanční prostředky za dodávku a montáž podstavce pod sochu koně v areálu dostihového závodiště včetně PD. Výkupy pozemků a tech. infrastruktura Trnová CZ Stavební Holding Kč 3 000,0 tis. Finanční prostředky za odkoupení vybudované technické infrastruktury v k.ú. Trnová (pozemky byly městu darovány) od společnosti CZ Stavební Holding. Multifunkční hala úprava venkovní kanalizace PD Finanční prostředky na zpracování PD na úpravu kanalizace. Správce rozpočtových prostředků 811 Odbor hlavního architekta Kč 50,4 tis. Schválený rozpočet na rok 2010 správce rozpočtových prostředků 811 Odbor hlavního architekta činil Kč 5 000,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 8 650,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,0 Kč, což představuje 97,7 % upraveného rozpočtu. Náklady související s DTMMP Kč 340,0 tis. Finanční prostředky související s digitálně technickou mapou Pardubic a výdaje za reambulaci mapových listů digitálně technické mapy Pardubic. Návštěvnické centrum přípravné práce PD Kč 1 097,7 tis. Finanční prostředky za zpracování PD a spolupráci na projektu Návštěvnického centra Kč 631 tis., za zpracování architektonické studie na Návštěvnické centrum Kč 400 tis., za dopracování variantního řešení Návštěvnického centra Kč 66,7 tis. Průzkumné a projektové práce Kč 7 012,7 tis. Finanční prostředky na vypracování územní studie centrální části Pardubic III. etapa Kč tis., finanční prostředky za X. a XII. změny Územního plánu Pardubic a právní stav Územního plánu (změny I., IX., XII.) Pardubic Kč 152 tis. Finanční prostředky za zpracování PD na akci Revize lokálního ÚSES pro území Pardubic Kč 499 tis., za zpracování PD na regeneraci městské památkové rezervace Kč 456 tis. Finanční prostředky za architektonickou ověřovací studii sportovišť areály FK Na Vinici, Ohrazenice a Dolíček Kč 360 tis., za objemovou ověřovací studii na Městský atletický stadion na sídlišti Dukla Kč 354 tis., za architektonicko urbanistické řešení Galerie Café a Club Café Tyršovy sady Kč 240 tis., za architektonicko urbanistickou studii Pardubice Halda Kč 239 tis., za urbanistickou studii lokality mezi ul. Chrudimskou a S. K. Neumanna Kč 234 tis., za studii koncepce řešení dopravního systému v Pardubicích Kč 224 tis., za architektonickou studii na plavecký bazén lokalita Univerzita Pardubice Kč 115 tis., za architektonickou studii na bazén lokalita Bílé Předměstí Kč 109 tis. a za digitální vizualizaci obou výše uvedených bazénů Kč 119 tis., za architektonickou studii a vizualizaci venkovního sportoviště v areálu Univerzity Kč 173 tis.., za architektonickou studii a s ní související práce na řešení lávky přes Chrudimku Závěrečný účet města Pardubic za rok

64 Kč 157 tis., za architektonicko urbanistické řešení náměstí Republiky Kč 120 tis., za architektonickou studii rekonstrukce haly ČSTV Kč 119 tis., za architektonicko urbanistickou studii Parku Na Špici Kč 119 tis., za architektonicko urbanistickou studii vč. vizualizací sportoviště u Koupaliště Cihelna Kč 118 tis., na architektonicko urbanistickou studii lokality u letního stadionu, nábřeží a podzámčí Kč 233 tis., za 3 architektonické názory rekonstrukce lokality přednádraží Kč 144 tis., za zpracování investičního záměru přednádraží Kč 72 tis. za architektonicko urbanistické studie na lokalitu přednádraží Kč 237,7 tis., za návrhy na informační panely v budově nádraží ČD Kč 22 tis., za vizualizace alternativ správní budovy MmP Kč 12 tis., za změření radonového indexu v areálu bývalých jatek Kč 5 tis., za grafickou výpomoc v oblasti prezentace studií a projektů Kč 118 tis., Kč 9 tis za pronájem Sukovy síně k projednání ÚP města Pardubic. Finanční prostředky za vypracování územní studie na Centrum Pardubičky, Krajské nemocnice a areálu bývalé Tesly ve výši Kč 480 tis., za pořízení územní studie na lokalitu Nemošic a vypracování rozpočtu nákladů na zřízení infrastruktury Kč 160 tis., za územní studii lokality vnitroblok Štefánikova Kč 118 tis., za územní studii Pardubice ul. Studentská Kč 110 tis. Správce rozpočtových prostředků 914 Kancelář tajemníka Schválený rozpočet na rok 2010 správce rozpočtových prostředků 914 Kancelář tajemníka činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,9 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,00 Kč, což představuje 96,2 % upraveného rozpočtu. Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON Kč ,7 tis. Finanční prostředky na platy a odměny pro zaměstnance MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny Dohody o pracovní činnosti, Dohody o provedení práce a odstupné v částce Kč ,3 tis. Dále jsou zde zahrnuty mzdy zaměstnanců organizačních složek Městských jeslí Teplého ve výši Kč 465,5 tis., Rómského střediska ve výši Kč 325,5 tis. a Multikulturního centra ve výši Kč 155,4 tis. a mzdové náklady na zajištění letního tábora ve výši Kč 40,0 tis. Mzdy zaměstnanců MmP Podpora integrace cizinců dotace Kč 93,7 tis. Finanční prostředky na ostatní osobní náklady zaměstnanců v rámci projektu Podpora integrace cizinců dotace z MV ČR. Náklady na platy byly čerpány ve výši Kč 77,0 tis., sociální pojištění bylo čerpáno ve výši Kč 12,3 a zdravotní pojištění bylo čerpáno ve výši Kč 16,7 tis. Mzdy zaměstnanců MmP Terénní práce v Pardubicích dotace Kč 188,0 tis. Mzdy zaměstnanců MmP Terénní práce v Pardubicích vlastní zdroje Kč 27,4 tis. Finanční prostředky na ostatní osobní náklady zaměstnanců v rámci projektu Podpora integrace cizinců dotace z Ministerstva vnitra ČR. Zavedení procesního a projektového řízení dotace Kč 536,0 tis. Zavedení procesního a projektového řízení vlastní zdroje Kč 94,6 tis. Finanční prostředky na ostatní osobní náklady zaměstnanců v rámci projektu Zavedení procesního a projektového řízení Magistrátu města Pardubic dotace Ministerstva vnitra ČR. Náhrada mzdy za dny pracovní neschopnosti Kč 140,2 tis. Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance. Zaměstnanci náleží v případě dočasné pracovní neschopnosti náhrada mzdy od 4. pracovního dne do 14. kalendářního dne za kalendářní dny ve výši 60 % průměrného výdělku. Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů Kč ,9 tis. Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši Kč ,9 tis., povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši Kč 9 228,0 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

65 Členové zastupitelstva odměny Kč 5 352,2 tis. Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP. Odměny a dary za práci v komisích a výborech Kč 548,4 tis. Finanční prostředky na výplatu odměn a darů členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupitelé města. Implementace systémů řízení kvality Kč 149,3 tis. Na základě požadavku vedení města Pardubic jsou zaváděny metody řízení kvality a další prvky řízení pro modernizaci úřadu. V částce jsou zahrnuty náklady na členství v benchmarkingové iniciativě, dále poradenství, vzdělávání apod. Náklady soudních řízení Kč 43,1 tis. Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých vystupuje jako účastník řízení MmP. Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst dotace Kč 348,6 tis. Náklady na platy byly čerpány ve výši Kč 264,2 tis., sociální pojištění ve výši Kč 62,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 22,4 tis. Dotace na sociálně právní ochranu dětí Kč 5 793,2 tis. Náklady na platy byly čerpány ve výši Kč 4 323,3 tis., sociální pojištění ve výši Kč 1 080,8 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 389,1 tis. Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb Kč 2 104,6 tis. Náklady na platy zaměstnanců oddělení sociálních dávek ve výši Kč 1 608,9 tis., sociální pojištění ve výši Kč 364,5 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 131,2 tis. Správce rozpočtových prostředků 1015 Odbor životního prostředí Schválený rozpočet na rok 2010 správce rozpočtových prostředků 1015 Odbor životního prostředí činil Kč ,8 tis., upravený rozpočet činil Kč ,8 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,20 Kč, což představuje 97,7 % upraveného rozpočtu. Údržba veřejné zeleně Kč 158,6 tis. Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň (mimo běžnou údržbu) zejména na sečení trávy včetně sběru, odvozu a likvidace zelené hmoty ukládáním na kompostárnu v Dražkovicích z lesoparku na Dukle a podél cyklostezky do Popkovic ve výši Kč 97,0 tis, na aktualizaci pasportu veřejné zeleně pro městské obvody včetně výkresové a textové části ve výši Kč 20,0 tis., na dosadbu dřevin na Dostihovém závodišti ve výši Kč 41,6 tis. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Finanční prostředky na poplatek za členství a služby spojené se školením. Kč 4,5 tis. Ekologická výchova a osvěta Kč 19,9 tis. Finanční prostředky na ekologickou výchovu soutěž dětí základních škol ve sběru plastových lahví PET. Dotace na provoz Ekocentra Paleta Finanční prostředky na příspěvek na provoz na rok 2010 Ekocentru Paleta. Kč 100,0 tis. Program podpory ekologické výchovy a osvěty Kč 332,8 tis. Z programu podpory bylo vyplaceno Kč 332,8 tis. na programy schválené RmP, celkem bylo podpořeno 35 projektů předložených 19 subjekty. Závěrečný účet města Pardubic za rok

66 Deratizace veřejného prostranství Finanční prostředky na deratizaci veřejných ploch s výskytem hlodavců. Kč 89,0 tis. Svoz a likvidace komunálních odpadů Kč ,2 tis. Finanční prostředky vynakládané na svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města prostřednictvím SmP. Separovaný sběr Kč ,9 tis. Finanční prostředky na zajištění separovaného sběru prostřednictvím SmP. Celkem bylo od občanů sebráno 919,3 t skla, 745,6 t plastů, 899 t papíru, 42,4 t kovu a 18,4 t tetrapacku. Úklid stanovišť kontejnerů TKO Kč 1 776,8 tis. Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů TKO na území města. Svoz nebezpečných odpadů Kč 1 263,9 tis. Finanční prostředky na svoz a likvidaci nebezpečných odpadů v rámci mobilních svozů a ze separačních dvorů. Separační dvory Finanční prostředky na provoz separačních dvorů. Kč ,2 tis. Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek Kč 37,0 tis. Finanční prostředky na likvidaci černých skládek na lesních pozemcích a sběr rozptýleného odpadu v lese podél komunikací. Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu Kč 338,5 tis. Finanční prostředky na zajištění svozu biologicky rozložitelného kompostovatelného odpadu od občanů akce BRKO. Na nákup nových nádob byly vynaloženy prostředky ve výši Kč 29,4 tis. Údržba skládky komunálního odpadu Dražkovice Kč 232,6 tis. Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu zrekultivované skládky komunálního odpadu v Dražkovicích. Jedná se zejména o sekání plochy skládky ve výši Kč 145,0 tis. a monitorování znečištění podzemních vod a jejich asanační čerpání. Veterinární činnost Kč 1 521,8 tis. Finanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy ve výši Kč 1 427,0 tis. Jedná se o zabezpečení odchytu toulavých psů, jejich ustájení, strava, léky a veterinární péče. Zbylá část finančních prostředků byla vynaložena na sběr kadaverů na území města, který zajišťují SmP. Správa městských lesů Kč 15,0 tis. Finanční prostředky na činnost v městských lesích mimo činnost Wotan Forest a.s. Částka zahrnuje čištění místních lesních komunikací, ořezy polámaných a poškozených stromů nad cyklostezkami a nákup přípravku FeSex-Typo na lýkožrouta smrkového. Lesní hospodářské osnovy (dotace) Kč 79,4 tis. Finanční prostředky na zpracování lesních hospodářských osnov. Náklady jsou hrazeny z dotace MZe. Činnost odborného lesního hospodáře (dotace) Kč 720,9 tis. Finanční prostředky na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře. Ze zákona o lesích stát prostřednictvím obecních úřadů s rozšířenou působností proplácí náklady na činnost odborných lesních hospodářů pro drobné vlastníky lesa do 50 ha. Výdaje jsou kryty dotací. Činnost Okresního mysliveckého spolku Kč 50,0 tis. Finanční prostředky na činnost Mysliveckého spolku Pardubice osvětová činnost, provoz bažantnice v Dřítči, pořádání výstav, provoz střelnice. Závěrečný účet města Pardubic za rok

67 Provoz dokončených vodohospodářských děl Kč 364,4 tis. Finanční prostředky na zajištění provozu retenční nádrže v průmyslové zóně Staré Čívice u Panasonicu (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, údržba a opravy) ve výši Kč 248,2 tis., za technicko bezpečnostní dohled povodňových hrází ve výši Kč 35,5 tis. a za provozování protipovodňových hrází ve výši Kč 80,7 tis. Měření znečištění ovzduší Zdravotním ústavem Kč 127,6 tis. Finanční prostředky placené Krajskému zdravotnímu ústavu za měření kvality ovzduší mobilní monitorovací stanicí HORIBA ve výši Kč 100,0 tis. a za zpracování výsledků měření kvality ovzduší z let ve výši Kč 27,6 tis. Mobilní protipovodňové hrazení provoz Kč 36,0 tis. Finanční prostředky na zajištění skladování mobilního hrazení a za provádění výkonů a činností na k.ú. města Pardubic, zahrnující manipulaci s mobilním hrazením a stacionárním protipovodňovým zařízením. Hospodaření v lesích (dotace) Kč 106,8 tis. Výsadba melioračních dřevin (dotace) Kč 18,9 tis. Finanční prostředky zaslané prostřednictvím Krajského úřadu Pardubice z MZe ČR na náklady spojené s výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin, které je Magistrát města Pardubic, jako obecní úřad s rozšířenou pravomocí, povinen zabezpečit ve výši Kč 18,9 tis. a na výchovu lesních porostů, štěpkování klestu a vyklízení a přibližování dřeva koněm ve výši Kč 106,8 tis. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Finanční prostředky na vyhodnocení plánu. Odkup vodohospodářské infrastruktury Finanční prostředky na odkup vodních děl od jiných investorů. Areál veterinární kliniky rozšíření psího útulku PD Finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace na přístavbu psince. Správce rozpočtových prostředků 1211 Stavební úřad Kč 35,0 tis. Kč 1,1 tis. Kč 96,0 tis. Schválený rozpočet na rok 2010 správce rozpočtových prostředků 1211 Stavební úřad činil Kč 100,0 tis., upravený rozpočet činil Kč 100,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši 50,00 Kč, což představuje 50,0 % upraveného rozpočtu. Činnost stavebního úřadu Kč 50,0 tis. Finanční prostředky vynaložené za vypracování znaleckých posudků na nepovolené terénní úpravy k.ú. Opatovice n/labem. Správce rozpočtových prostředků 1327 Odbor dopravy Schválený rozpočet na rok 2010 správce rozpočtových prostředků 1327 Odbor dopravy činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,56 Kč, což představuje 95,2 % upraveného rozpočtu. Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob Kč 500,0 tis. Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných osob. Závěrečný účet města Pardubic za rok

68 Finanční kompenzace DPMP, a.s. za poskytnuté služby Kč ,0 tis. Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy. Výdaje na program BESIP Kč 49,9 tis. Finanční prostředky na dopravně výchovné akce pro mladé cyklisty ve výši Kč 49,9 tis. Služby, projekty znalecké posudky Kč 290,1 tis. Finanční prostředky vynakládané na zpracování projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav prováděných SmP a.s. v rámci správy a údržby komunikací, prostředky na zadávání studií a znaleckých posudků a na opravy komunikací nad rámec oprav z rozpočtů MO. Vypracování studie křižovatka ul Jahnova Ing. Novotný ve výši Kč 1,7 tis.; Bezpečnostní audit, přístupová komunikace, logistické centrum D+D Ing. Novotný ve výši Kč 14 tis.; PD, dopravní a řídící informační centrum Ing. Zvára ve výši Kč 135,1 tis.; Geodetické práce Geoding s.r.o ve výši Kč 65,70 tis.; Zpracování návrhu úprav nařízení města o placeném stání na místních komunikacích Ing. Horský ve výši Kč 73,6 tis. Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a.s. Kč 300,0 tis. Finanční prostředky na odměnu sjednanou mandátní smlouvou, která SmP, a.s. pověřuje výkonem vlastnických práv na pozemních komunikacích na území města Pardubice. Čištění komunikací včetně zimní údržby Kč ,0 tis. Finanční prostředky na úhradu nákladů čištění místních komunikací a objem prací zimní údržby. Čištění komunikací ve výši Kč ,0 tis., zimní údržba ve výši Kč ,0 tis. Správa a údržba komunikací Kč 6 972,0 tis. Finanční prostředky na obnovu, opravy a instalaci nového dopravního značení, běžnou drobnou údržbu mostních objektů, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálů a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů a podchodů v Pardubicích, na havarijní stavy mostů a komunikací. Smlouva se SmP, a.s. ve výši Kč 5 350,9 tis., zajištění provozu podchodů a podjezdů v Pardubicích ABK ve výši Kč 1 176,2 tis., úprava točny MHD Jesničánky SmP a.s. ve výši Kč 10 tis., oprava chodníku ul. Národních Hrdinů M STAV CZ ve výši Kč 115,9 tis., oprava čerpadla ABK ve výši Kč 16,3 tis., skladování a manipulace s dlažebním mat. SmP a.s. ve výši Kč 172,9 tis., záloha na el. energii ČEZ Prodej s.r.o. ve výši Kč 14,8 tis., oprava chodníku Pardubičky M STAV CZ ve výši Kč 115 tis. Světelná signalizační zařízení Kč 1 067,0 tis. Finanční prostředky na provoz světelného signalizačního zařízení na území města na základě smlouvy se SmP, a.s. Úpravy SSZ nad rámec údržby Kč 234,3 tis. Finanční prostředky na úpravy programů na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení, opravy a revize zařízení OPTICOM a investice do nových zařízení. Firma Jansa prohlídky SSZ OPTICOM ve výši Kč 120,6 tis. a opravy a údržba SSZ ve výši Kč 42,5 tis., opravy SSZ SmP a.s. ve výši Kč 71,2 tis. Provoz a údržba veřejného osvětlení Kč ,0 tis. Finanční prostředky na provoz a údržbu veřejného osvětlení na území města Pardubic. Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení Kč 195,4 tis. Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na pozemních komunikací na území města Pardubic. Podjezd 17. listopadu Kč 79,5 tis. Finanční prostředky na instalaci přenosného zařízení pro dálkový přenos dat ABK Pardubice. Závěrečný účet města Pardubic za rok

69 Odtahy motorových vozidel Kč 109,0 tis. Finanční prostředky na náklady za nerealizovaný, ale již objednaný, odtah motorového vozidla z místní komunikace, kdy vozidlo tvořilo překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací. Opravy parkovacích automatů Kč 57,9 tis. Finanční prostředky na prvotní úhradu oprav poškozených parkovacích automatů. Oprava parkovacího automatu firmou Activ s.r.o. ve výši Kč 57,9 tis. Odměna DPmP a.s. za provoz placeného stání Kč 3 629,6 tis. Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi MmP a DPmP, a.s. 20 % z tržeb z parkovacích automatů. Úprava komunikace Pardubice Trnová Finanční prostředky na úpravu komunikace v místní části Trnová. Kč 98,8 tis. Rekonstrukce zálivů MHD PD Kč 258,0 tis. Finanční prostředky na zpracování PD pro rekonstrukci zálivů MHD v ul. Jahnova u Krajského úřadu ve výši Kč 91,2 tis., v Polabinách u telefonní ústředny ve výši Kč 99,8 tis. a Na Spravedlnosti ve výši Kč 67,0 tis. Zastávkový přístřešek záliv MHD Kč 280,0 tis. Finanční prostředky na vybudování zastávkových přístřešků v ul. Rybitevská ve výši Kč 80,0 tis., Slovany konečná ve výši Kč 100,0 tis. a Dubina penzion ve výši Kč 100,0 tis. Platba parkovného službou SMS Finanční prostředky na inzerci. Kč 0,5 tis. Odkup komunikací a veřejného osvětlení Kč 1,1 tis. Finanční prostředky vyhrazené pro úhrady smluv uzavřených mezi městem Pardubice a investory staveb. Správce rozpočtových prostředků 1734 Odbor komunitních služeb Schválený rozpočet na rok 2010 správce rozpočtových prostředků 1734 Odbor komunitních služeb činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,9 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,90 Kč, což představuje 99,1 % upraveného rozpočtu. Východočeské divadlo Pardubice Kč ,9 tis. Finanční prostředky poskytnuté VČD Pardubice v roce 2010 dosáhly celkové výše Kč ,9 tis. Zahrnují finanční prostředky z rozpočtu města Pardubic příspěvek na provoz ve výši Kč ,9 tis., příspěvek na investice ve výši Kč 223,0 tis., dotace na pořádání Městského plesu ve výši Kč 170,0 tis. a na Grand Festival smíchu ve výši Kč 400,0 tis. Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje příspěvek na provoz ve výši Kč 3 600,0 tis. a dotace na Grand Festival smíchu ve výši Kč 50,0 tis. Dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši Kč 1 080,0 tis. z programu státní podpory profesionálních divadel. Komorní filharmonie Pardubice Kč ,0 tis. Finanční prostředky poskytnuté KF Pardubice dosáhly v roce 2010 celkové výše Kč ,0 tis. Zahrnují finanční prostředky z rozpočtu města Pardubice příspěvek na provoz ve výši Kč ,0 tis., příspěvek na investice ve výši Kč 300,0 tis. a příspěvek na Velikonoční koncert ve výši Kč 100,0 tis., z rozpočtu Pardubického kraje dotace na provoz ve výši Kč 2 900,0 tis. a dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši Kč 390,0 tis. z programu podpory stálých profesionálních symfonických orchestrů. Závěrečný účet města Pardubic za rok

70 Kulturní centrum Pardubice Kč 8 022,0 tis. Finanční prostředky poskytnuté KC Pardubice dosáhly v roce 2010 celkové výše Kč 8 022,0 tis. Zahrnují finanční prostředky z rozpočtu města příspěvek na provoz KC ve výši Kč 5 000,0 tis., příspěvek na provoz Hronovické scény ve výši Kč 1 100,0 tis., příspěvek na provoz Divadla 29 ve výši Kč 1 800,0 tis. a příspěvek na investice ve výši Kč 122,0 tis. Dotace Kulturnímu centru Pardubice na kulturní akce Kč 1 138,0 tis. Finanční prostředky poskytnuté KC Pardubice na kulturní akce pořádané v roce 2010 na území města. Zahrnují dotace z rozpočtu města na akce: Pernštýnská noc ve výši Kč 225,0 tis., festival Cizinci v Čechách ve výši Kč 30,0 tis., Mikulášské slavnosti ve výši Kč 70,0 tis., Pardubické dožínky ve výši Kč 50,0 tis., Jazzconnexion ve výši Kč 35,0 tis., Elektroconnexion ve výši Kč 20,0 tis., výstavní prostor Mázhaus ve výši Kč 400,0 tis. a ostatní kulturní akce ve výši Kč 173,0 tis. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akce: Pernštýnské noc ve výši Kč 25,0 tis. a Jazzconnexion ve výši Kč 25,0 tis. Dotace z Ministerstva kultury na akce: Jazzconnexion ve výši Kč 60,0 tis. a Elektroconnexion ve výši Kč 25,0 tis. Pardubice Region Tourism Kč 5 532,0 tis. Finanční prostředky poskytnuté P.R.T. dosáhly v roce 2010 celkové výše Kč 5 532,0 tis. Zahrnují finanční prostředky z rozpočtu města příspěvek na provoz P.R.T. ve výši Kč 3 150,0 tis. a příspěvek na projekt Pardubicko ve výši Kč 375,0 tis. Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje dotace na provoz ve výši Kč 2 000,0 tis. a na kulturní akce ve výši Kč 7,0 tis. Provoz Evropského spolkového domu Kč 71,2 tis. Finanční prostředky na zabezpečení provozu Evropského spolkového domu zálohové platby na energie a služby ve výši Kč 48 tis., nákup materiálu a spotřebního zboží ve výši Kč 10 tis. apod. Provoz Britského centra Kč 1 065,7 tis. Finanční prostředky na zabezpečení provozu Britského centra nákup knih a učebnic ve výši Kč 115 tis., výuka angličtiny v kurzech pro veřejnosti ve výši Kč 596 tis., zálohové platby na služby a energie v objektu Klášterní č.p. 54 ve výši Kč 83 tis., telefonní poplatky ve výši Kč 30 tis., pronájem učeben v Domě techniky+platba za služby ve výši Kč 143 tis., apod. Městské slavnosti JARO Kč 390,0 tis. Finanční prostředky na zajištění jarní části městských slavností festivalu Zrcadlo umění. Městské slavnosti PODZIM Finanční prostředky na zajištění podzimní části městských slavností v roce Kč 748,0 tis. Ostatní kultura Kč 145,0 tis. Finanční prostředky na zabezpečení kulturních akcí na území města Pardubice v roce 2010, např. Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů poradenství ve výši Kč 43 tis., Pardubický dětský pěvecký sbor Štědrovečerní mše na Pernštýnském náměstí ve výši Kč 50 tis., ČEZ prodej elektrická energie v Tyršových sadech ve výši Kč 33 tis., zajištění akcí v rámci EHD 2010 ve výši Kč 4 tis., apod. Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu Kč 6 500,0 tis. Finanční prostředky poskytnuté Pardubickému kraji na provoz krajské knihovny, kterou využívají občané města a celého kraje. Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) Kč 793,2 tis. Finanční prostředky na provoz Skateparku dané smluvním vztahem s firmou Ministr v.o.s. Obecní pohřby Kč 24,3 tis. Finanční prostředky na zajištění a vystavení pohřbů osamoceným lidem nebo lidem bez příbuzných. Závěrečný účet města Pardubic za rok

71 Ostatní dotace na jednotlivé akce v Pardubicích Kč 1 390,0 tis. Finanční prostředky na dotace organizacím města Pardubic na pořádání sportovních a kulturních akcí v Pardubicích v roce Dotace DS Velká cena města Pardubic parkurové závody Kč 170,0 tis. Dotace DS Velká cena města Pardubic Kč 85,0 tis. Dotace AVE-Kontakt šachový festival Czech open Kč 200,0 tis. Dotace AMK Zlatá přilba města Pardubic Kč 200,0 tis. Dotace LTC Pardubická Juniorka Kč 85,0 tis. Dotace Sdružení aviatické pouti Aviatická pouť 2010 Kč 200,0 tis. Dotace ATTACK Media FEBIOFEST 2010 Kč 150,0 tis. Dotace Městský Půlmaratón Kč 50,0 tis. Dotace TK Life soutěž O perníkovou pantofli Kč 25,0 tis. Dotace Člověk v tísni festival Jeden svět Kč 75,0 tis. Dotace IFAS na IFAS Kč 100,0 tis. Dotace Česká abilympijská asociace Abilympiáda Kč 50,0 tis. Kluby důchodců provoz Kč 273,6 tis. Finanční prostředky na běžný provoz a činnost klubů důchodců např. nákup spotřebního zboží ve výši Kč 6 tis., platba za služby ve výši Kč 109 tis., zálohové platby za nájem+energie ve výši Kč 133 tis. apod. Kluby důchodců příspěvky Finanční prostředky na dopravu na výlety klubů důchodců. Seniorcentrum provoz Finanční prostředky na běžný provoz seniorcentra. Kč 28,5 tis. Kč 156,7 tis. Odměna SKP za provoz ADM Kč 833,6 tis. Finanční prostředky na odměnu SKP za provoz azylového domu dle uzavřené smlouvy. Prevence kriminality městské projekty Kč 329,6 tis. Letní tábor pro děti s poruchami chování a ohrožené děti Kč 123,6 tis. Sociálně edukační pobyt pro ohrožené děti Kč 33,1 tis. Víkendový pobyt pro děti s poruchami chování a pro děti z ohrožených rodin Kč 35,2 tis. Specializovaný klub pro děti s poruchami chování a z ohrožených rodin Kč 34,5 tis. K nám šikana nepatří Kč 16,4 tis. Řešení sociálně patologických vztahů mezi žáky ZŠ Kč 34,0 tis. Než zazvoní exekutor Kč 9,8 tis. Výchova romských dětí Kč 43,0 tis. Finanční prostředky na městské projekty v rámci prevence kriminality jsou využity na úhradu pobytů, dopravu, úhradu plateb za teplo, energii a vodu v nebytovém prostoru klubovny, výdaje na nákup výtvarných potřeb, drobných dárků a odměn pro děti, školení pedagogů, tisk letáků apod. Romské středisko provoz Kč 73,3 tis. Finanční prostředky byly především použity na nákup služeb, učebních pomůcek a úhrada energií. Usnesením č Z/2010 ze dne byla organizační složka Romské středisko ke dni zrušena. Společenský klub provoz Kč 14,2 tis. Klub do působil v prostorách Romského střediska na ulici Teplého Finanční prostředky byly použity na nákup telefonních kupónu a k zaplacení startovného ve fotbalové lize PAMAKO. Od vyvíjí klub činnost pod organizační složkou Multikulturní centrum Pardubice. Závěrečný účet města Pardubic za rok

72 Multikulturní centrum provoz Kč 109,5 tis. Usnesením č Z/2010 ze dne byla k zřízená organizační složka s názvem Multikulturní centrum Pardubice. V centru jsou realizovány volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity v oblasti hudební, taneční, společenské, sportovní pro děti a mládež zejména z cílové skupiny menšiny a cizinci. Multikulturní centrum Pardubice sídlí v objektu bývalého výměníku tepla na adrese nábřeží Závodu míru 1955, Pardubice. Prostředky byly použity na nákup materiálu, stěhování, malování nových prostor, opravy. Dále byly prostředky použity na úhradu energií spojených s užíváním nebytového prostoru a také na nákup darů a odměn pro děti. Terénní práce v Pardubicích 2010 vlastní zdroje Kč 26,8 tis. V roce 2010 město Pardubice obdrželo dotaci na projekt Terénní práce 2010, která činila 188 tis. Státní dotace byla plně využita na úhradu platu terénního pracovníka. Částka ve výši Kč 26,8 tis. byla použita na úhradu telefonních poplatků, kancelářských potřeb, cestovného, knih, supervize a také na nákup darů motivace klientů. Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz Kč ,0 tis. Jedná se o příspěvek zřizovatele. V roce 2010 nebyla na provoz poskytnuta žádná dotace z Pardubického kraje. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací externí audit Kč 93,0 tis. Nezávislé vyjádření k protokolu Krajského úřadu Pardubického kraje č. 132/2009. Protokol byl vyhotoven na základě kontroly provedené v p.o. Sociální služby města Pardubic. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací ZŠ Kč ,0 tis. ZŠ J. Ressla ve výši Kč 2 946,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 3 952,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 2 661,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 4 714,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 2 814,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 3 754,0 tis., ZŠ npor. Eliáše ve výši Kč 6 562,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 3 572,0 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 4 013,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 3 183,0 tis., ZŠ Bratranců Veverků ve výši Kč 2 996,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 2 972,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 3 432,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 384,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 242,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 2 549,0 tis. Příspěvky na provoz příspěvkových organizací MŠ Kč ,0 tis. MŠ Závodu míru ve výši Kč 1 546,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 790,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 291,0 tis., MŠ Kamínek ve výši Kč 806,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 866,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 574,0 tis., MŠ E. Košťála ve výši Kč 1 332,0 tis., MŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 1 038,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 657,0 tis., MŠ Srdíčko ve výši Kč 916,0 tis., MŠ Odborářů ve výši Kč 1 787,0 tis., MŠ Korálek ve výši Kč 1 133,0 tis., MŠ Klubíčko ve výši Kč 1 346,0 tis., MŠ Motýlek ve výši Kč 738,0 tis., MŠ Pastelka ve výši Kč 892,0 tis., MŠ Koníček ve výši Kč 668,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 494,0 tis., MŠ Kamarád ve výši Kč 348,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 839,0 tis., MŠ Čtyřlístek ve výši Kč 797,0 tis., MŠ Gebauerova ve výši Kč 1 265,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 436,0 tis., MŠ Sluníčko ve výši Kč 639,0 tis., MŠ Raisova ve výši Kč 482,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 389,0 tis., MŠ Zvoneček ve výši Kč 1 157,0 tis., MŠ Duha ve výši Kč 772,0 tis., MŠ Doubek ve výši Kč 812,0 tis., MŠ Hostovice ve výši Kč 335,0 tis. Záležitosti předškolní a školní výchovy Kč 756,2 tis. Finanční prostředky zahrnují např. distribuci stravy v mateřských školách Kč 407 tis., nájemné za pozemky ZŠ Ohrazenice a ZŠ Br. Veverků Kč 244 tis., plavby lodí ARNOŠT pro MŠ a ZŠ Kč 70 tis., dary k jubileím ředitelů škol a školských zařízení Kč 8 tis. ZŠp. Artura Krause příspěvek na provoz ZŠp. Artura Krause příspěvek na investice Kč 1 134,0 tis. Kč 322,0 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

73 DDM Alfa příspěvek na provoz Kč 1 895,0 tis. DDM Beta příspěvek na provoz Kč 403,0 tis. DDM Beta příspěvek na provoz PK Kč 408,4 tis. DDM Delta příspěvek na provoz Kč 340,0 tis. V roce 2010 byly poprvé financovány z rozpočtu města nově zřízené organizace (k ) DDM BETA a DDM DELTA. Činnost domů dětí a mládeže byla na základě dohody převedena z Pardubického kraje na Statutární město Pardubice. Lentilka Dětské rehabilitační centrum příspěvek na provoz Kč 4 749,0 tis. Ratolest příspěvek na provoz Kč 1 908,5 tis. Od byla příspěvková organizace RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace rozšířena o odloučené pracoviště v ulici Teplého 2100, původní organizační složku města. Příspěvková organizace převzala i zaměstnance a rozpočet byl upraven o finanční prostředky na provoz a mzdy. Městské jesle Teplého příspěvek na provoz Kč 36,5 tis. Jedná se o finanční prostředky, které byly uhrazeny organizační složkou Statutárního města Pardubice do Od byla tato organizace sloučena s příspěvkovou organizací města RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace. Příspěvek na investice příspěvkových organizací MŠ Kč 1 066,0 tis. MŠ Odborářů ve výši Kč 60,0 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 320,0 tis., MŠ Srdíčko ve výši Kč 40,0 tis., MŠ Sluníčko ve výši Kč 200,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 250,0 tis., MŠ Grusova ve výši Kč 196,0 tis. Příspěvek na investice příspěvkových organizací ZŠ ZŠ Spořilov ve výši Kč 220,0 tis. Kč 220,0 tis. Servisní smlouva pro Pardubickou kartu Kč 164,4 tis. Pardubická karta rozšíření Kč 500,0 tis. Finanční prostředky byly použity na přefakturaci nákupu a formátování plastových karet v rámci projektu Pardubická karta do škol. Program podpory kultury Kč 3 126,9 tis. Finanční prostředky z programu podpory kultury byly poskytnuty jednotlivým subjektům na podporu zájmové umělecké činnosti, kulturních a společenských akcí. Program podpory sportu Kč ,0 tis. Finanční prostředky byly poskytnuty jednotlivým subjektům na podporu výkonnostního sportu a jiných sportovních aktivit podle pravidel stanovených pro poskytování dotací z PPS. Z PPS jsou hrazeny mzdy správců sportovišť. Mezi největšími příjemci dotací byly organizace Basketbalový klub Pardubice ve výši Kč 1 423,6 tis., Hvězda SKP ve výši Kč 1 319,0 tis., Tělocvičná jednota SOKOL Pardubice ve výši Kč 1 093,2 tis., aj. Program podpory volného času Kč 1 797,7 tis. Z PPVČ jsou hrazeny příspěvky na tábory pardubických dětí, pronájmy prostor na různé akce, týkající se volného času dětí a mládeže. Mezi největšími příjemci dotací byly organizace Kulturní centrum Pardubice Kč 210,0 tis. Kč, Komorní filharmonie Pardubice Kč 150 tis., Salesiánské středisko Kč 82,0 tis., DDM BETA (Štolbova) Kč 75,0 tis., DDM Delta (Gorkého) Kč 80,0 tis., DDM Alfa Kč 99,0 tis., Rodinné integrační centrum ve výši Kč 70,0 tis., aj. Prostředky na nájemné při Programu podpory volného času Největším příjemcem dotace na nájemné bylo Ekocentrum PALETA Kč 59,0 tis. Kč 195,6 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

74 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti Kč 6 367,1 tis. V roce 2009 došlo ke spojení zdravotního a sociálního fondu do jednoho programu podpory v sociální a zdravotní oblasti. Z programu bylo podpořeno celkem 51 projektů, z toho v sociální oblasti 36 v celkové výši Kč 6 167,1 tis. a ve zdravotní oblasti 15 v celkové výši Kč 200 tis. Mezi největší příjemce finančních prostředků z PPSZO patřila občanská sdružení a obecně prospěšné organizace: SKP CENTRUM, o.p.s. ve výši Kč tis., Smíření hospicové sdružení pro Pardubický kraj ve výši Kč tis. a Laxus, o.s. ve výši Kč 828 tis. Prostředky na nájemné při Programu podpory sportu Finanční prostředky určené na nájemné ve sportovních zařízeních pro organizace. Kč 2 908,7 tis. Prostředky na nájemné při Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti Kč 2 331,0 tis. Dotace z prostředků na nájemné při PPSZO byly určeny organizacím poskytujícím sociální služby v Pardubicích, které své služby provozují nebo poskytují v nebytových prostorech ve vlastnictví města Pardubic. Pro rok bylo stanoveno nájemné na Kč 474,17 /m 2, celkem bylo podpořeno 13 organizací maximálně 85 % nájemného. Mezi největší příjemce dotace patřili: SKP CENTRUM, Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ a Laxus, o. s. Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice Prostředky na nájemné plavání Finanční prostředky na dotace na nájemné v PaP a ledové plochy v ČEZ Aréně. Kč ,0 tis. Kč 700,0 tis. Program prevence kriminality Kč 800,0 tis. Finanční prostředky na dotace pro subjekty na projekty v rámci programu prevence kriminality. V roce 2010 bylo podpořeno celkem 11 projektů, mezi největší příjemce dotace patřilo občanské sdružení Laxus na terénní programy pro město Pardubice a drogové služby ve vězení, SKP- CENTRUM, o.p.s. na projekty Výletujem s Free klubem, Probační program a Dětské centrum. Dále významným příjemcem dotace byla Občanská poradna na projekt Prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím občanského poradenství, aj. Mapování bezbariérovosti ve městě Kč 75,0 tis. Finanční prostředky na činnost pracovníků Poradenského a konzultačního střediska bezbariérovosti České abilympijské asociace na rok Jedná se zejména o zajišťování těchto služeb: poskytování konzultací projektantům, investorům, účasti na kolaudacích, kontrolních dnech a také mapování objektů z pohledu bezbariérovosti ve městě Pardubice. Mít oči k vidění projekt Sdružení pro rannou péči Kč 536,0 tis. Finanční prostředky na Screening zrakových vad u dětí předškolního věku v Pardubicích. Granty a dotace pro příspěvkové organizace ze státního rozpočtu a EU Kč 2 477,9 tis. Neinvestiční grantové projekty OP VK financované z národních zdrojů a zdrojů EU: ZŠ A. Krause Cesty k přírodě ve výši Kč 1 147,8 tis. a Rozvoj osobnosti ve výši Kč 1 014,5 tis., ZŠ E. Košťála Inovativní výuka s využitím ICT ve výši Kč 315,6 tis. Granty a dotace pro příspěvkové organizace z rozpočtu Pardubického kraje Kč 29,0 tis. Dotace na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol: ZŠ Ohrazenice sportovněturistický pobyt žáků ve výši Kč 10,0 tis., dotace z programu Péče o životní prostředí na soutěž Zelený Pardoubek : ZŠ Studánka ve výši Kč 3,0 tis. a ZŠ Staňkova ve výši Kč 2,0 tis., ZŠ A. Krause Usměvavý svět ve výši Kč 14,0 tis. Dotace HC Pardubice na činnost mládeže Kč 1 900,0 tis. Dotace BK Pardubice na činnost mládeže Kč 500,0 tis. Dotace sportovním organizacím z finančních prostředků na veřejně prospěšnou činnost zaslané firmou Luckynova, jako výtěžek z provozování výherních hracích automatů za rok Závěrečný účet města Pardubic za rok

75 SK DFO Pardubice o. s. dotace Mimořádná dotace sportovnímu klubu SK DFO Pardubice na úhradu nájemného. Kč 56,0 tis. Dotace Pardubické nemocnici na investice Kč 2 000,0 tis. Finanční prostředky na zdravotní účely pro chirurgii a oční oddělení ve výši Kč 500,0 tis. a na nákup přístrojového vybavení oční dětské ambulance a operačních sálů ve výši Kč 1 500,0 tis. Vybavení nových tříd a školních jídelen MŠ Kč 4 214,0 tis. Finanční prostředky na vybavení nově zřízených tříd a školních jídelen v MŠ. MŠ Gebauerova ve výši Kč 2 011,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 1 353,0 tis. a MŠ Odborářů ve výši Kč 850,0 tis. Modulární systémy MŠ vybavení Kč 2 627,3 tis. Finanční prostředky na vybavení modulárních systémů u MŠ: MŠ Raisova ve výši Kč 373,9 tis., MŠ Duha ve výši Kč 401,5 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 373,9 tis., MŠ Brožíkova ve výši Kč 373,9 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 373,9 tis. a MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 730,2 tis. LDN Rybitví příspěvek na provoz Finanční prostředky na vybavení pracoviště odlehčovacích lůžek. Kč 150,0 tis. Dotace FK Junior Pardubice provoz areálu Ohrazenice Kč 500,0 tis. Finanční prostředky na úhradu provozních nákladů ve sportovním areálu Ohrazenice. Integrace cizinců v Pardubicích dotace Kč 829,1 tis. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ČR na monitoring a analýzu cílové skupiny cizinců ze třetích zemí, dále potom na poradenské a asistenční služby pro cílovou skupinu a také na informační a osvětovou činnost u majoritní společnosti. Oblastní charita Pardubice Tříkrálová sbírka dotace Finanční prostředky na pořádání Tříkrálové sbírky. Kč 8,0 tis. Mimořádné dotace sportovním organizacím Kč 3 397,5 tis. Finanční prostředky poskytnuté sportovním organizacím za mimořádné úspěchy v uplynulé sezoně. HC Baton Pardubice ve výši Kč 1 000,0 tis., BK Pardubice ve výši Kč 800,0 tis., HBC DDM Alfa Pardubice ve výši Kč 400,0 tis., FOTBAL Pardubice ve výši Kč 500,0 tis., Basketbalový klub o.s. ve výši Kč 100,0 tis., BK Studánka ve výši Kč 250,0 tis., Hvězda SKP Pardubice ve výši Kč 50,0 tis., ČVK Pardubice ve výši Kč 22,5 tis., TJ Synthesia Pardubice oddíl kanoistiky ve výši Kč 25,0 tis., OK Lokomotiva Pardubice ve výši Kč 25,0 tis., TJ Sokol Pardubice I. oddíl florbalu ve výši Kč 150,0 tis., FC TORF (futsal) ve výši Kč 50,0 tis., TJ LOKO Pardubice, oddíl sportovní gymnastiky ve výši Kč 25,0 tis. Položky hrazené z Programu podpory sportu Vyhlášení nejlepších sportovců Dotace TK Life na soutěž O perníkové srdce Provoz hřiště ZŠ Svítkov dotace Provoz hřiště ZŠ Prodloužená dotace Provoz hřiště ZŠ Npor. Eliáše dotace Provoz hřiště ZŠ E. Košťála dotace Provoz hřiště ZŠ J. Ressla dotace Provoz hřiště ZŠ Spořilov dotace Provoz hřiště ZŠ Závodu míru dotace DDM Alfa sportovní činnost dotace Dotace MRFP Ave Kontakt šachový festival Czech open Položky hrazené z Programu podpory volného času Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů Ocenění nejlepších žáků a studentů Kč 1 089,8 tis. Kč 44,8 tis. Kč 25,0 tis. Kč 95,0 tis. Kč 95,0 tis. Kč 95,0 tis. Kč 95,0 tis. Kč 95,0 tis. Kč 95,0 tis. Kč 160,0 tis. Kč 40,0 tis. Kč 250,0 tis. Kč 65,7 tis. Kč 14,0 tis. Kč 51,7 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

76 Položky hrazené z Programu podpory kultury Dotace KC Pardubice na kulturní akce Klub přátel Pardubicka příspěvek na provoz Dotace Attack Media letní kino Dotace Czech marketing Pardubická vinařská noc Dotace k.s. Ryengle Pardubická Ryengle Dotace LeQuattro Stagioni Mezinárodní hudební festival Dotace L. Krečmer Barocco Sempre Giovane ZŠ Závodu míru kulturní akce dotace ZŠ Prodloužená kulturní akce dotace ZŠ Waldorfská kulturní akce dotace MŠ Korálek kulturní akce dotace P.R.T. kulturní akce dotace DDM Delta kulturní akce dotace Kč 1 376,7 tis. Kč 644,1 tis. Kč 70,0 tis. Kč 180,0 tis. Kč 85,0 tis. Kč 130,0 tis. Kč 100,0 tis. Kč 80,0 tis. Kč 44,5 tis. Kč 2,9 tis. Kč 23,0 tis. Kč 3,0 tis. Kč 5,0 tis. Kč 9,2 tis. Finanční prostředky vyčleněné z jednotlivých programů podpory již ve schváleném rozpočtu města na rok 2011 a následných změnách rozpočtu. Jedná se o opakující se podpory. Správce rozpočtových prostředků 6131 Odbor sociálních věcí Schválený rozpočet na rok 2010 správce rozpočtových prostředků 6131 Odbor sociálních věcí činil Kč ,0 tis., upravený rozpočet činil Kč ,0 tis. Skutečné výdaje byly čerpány v celkové výši ,00 Kč, což představuje 97,7 % upraveného rozpočtu. Dotace MPSV příspěvek na péči Kč ,5 tis. Finanční prostředky z MPSV ČR na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám obdrželo město Pardubice ve výši Kč ,0 tis., vyčerpána byla částka ve výši Kč ,5 tis. Dotace byla vyúčtována a rozdíl ve výši Kč 1 878,5 tis. byl vrácen do státního rozpočtu. Návštěvy dětí v ústavních zařízeních Kč 15,0 tis. Finanční prostředky na nákup drobných věcných darů pro děti v ústavních zařízeních. Náklady spojené s lékařským vyšetřením Finanční prostředky na lékařská vyšetření týraných dětí. Kč 0,5 tis. Dotace MPSV dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN Kč ,5 tis. Finanční prostředky z MPSV ČR na dávky sociální péče pro TZP a dávky pomoci v hmotné nouzi obdrželo město Pardubice (včetně MO) v celkové výši Kč ,8 tis. Celkově bylo vyčerpáno Kč ,6 tis. Dotace byla vyúčtována a rozdíl ve výši Kč 4 265,2 tis. byl vrácen do státního rozpočtu. Závěrečný účet města Pardubic za rok

77 4. Financování rozpočtu města Pardubic (bez MO) Kč ,3 tis Financování krátkodobé Krátkodobé financování změna stavu na bankovních účtech v celkové výši (-) Kč ,3 tis. zahrnuje také příděl do Sociálního fondu ve výši Kč 4 489,3 tis. a finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2010 ve výši Kč ,0 tis Financování dlouhodobé Dlouhodobé financování z tuzemska činilo v roce 2010 (-) Kč 8 860,0 tis. a zahrnovalo splátky dlouhodobých přijatých bankovních půjček ve výši Kč 8 000,0 tis. a dlouhodobých přijatých půjček ze SFŽP ve výši Kč 860,0 tis. 5. Tvorba a použití účelových fondů 4 V souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může Územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení. Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic: Sociální fond Tvorba a použití Sociálního fondu vychází z Kolektivní smlouvy uzavřené dne a nabývající účinnosti dnem a řídí se Pravidly hospodaření sociálního fondu. Fond oprav a modernizace bytového fondu S prostředky FOMB bylo nakládáno podle Pravidel o použití prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu schválených Zastupitelstvem města Pardubic usnesením 664 Z/2005 ze dne Na základě usnesení ZM/2038/2010 ze dne byla činnost FOMB ukončena k Finanční vypořádání za rok 2010 Finanční vypořádání řeší operace, které se týkají hospodaření roku Finanční vypořádání vztahů obcí se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem za rok 2010, se řídí vyhláškou č. 52/2008 Sb., v platném znění, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypřádání vztahů. Předmětem finančního vypořádání je také vyúčtování vztahu rozpočtu města a rozpočtů jednotlivých městských obvodů. 6.1 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a rozpočty jednotlivých ministerstev Vypořádání s Krajským úřadem Pardubického kraje a státním rozpočtem za rok 2010 proběhlo na základě pokynů Krajského úřadu Pardubického kraje a v souladu s 8 odst. 3 vyhlášky MF ČR č. 52/2008 ze dne 25. února 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. 4 Podrobný přehled hospodaření FOMB a Sociálního fondu na str Závěrečný účet města Pardubic za rok

78 Město Pardubice, jakožto příjemce dotací ze státního rozpočtu, předložilo údaje o finančním vypořádání Krajskému úřadu Pardubického kraje. Na základě Čj. KrÚ1294/2011 OF ze dne 6. ledna 2011 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 bylo ve stanoveném termínu dne 31. ledna 2011 předloženo vyúčtování účelových neinvestičních prostředků na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené, dávky pomoci v hmotné nouzi a dotace na výplatu příspěvku na péči, které město Pardubice v průběhu roku 2010 obdrželo. Na základě Čj. KrÚ2008/2011 OF ze dne 10. ledna 2011 Finanční vypořádání za rok 2010 s ostatními ministerstvy bylo ve stanoveném termínu dne 31. ledna 2011 předloženo vyúčtování účelových dotací na projekt Integrace cizinců v Pardubicích a Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst. Na základě Čj. KrÚ2895/2011 OF ze dne 12. ledna 2011 Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a kapitolou Operace státních finančních aktiv za rok 2010 bylo ve stanoveném termínu dne 24. ledna 2011 předloženo vyúčtování účelových dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa na sociálně-právní ochranu dětí a na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí obec Staré Jesenčany. Dále neinvestičních dotací na Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a společnými volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí. Do rozpočtu Pardubického kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření za rok 2010 odvedeny vratky nevyčerpaných dotací celkem ve výši Kč ,30 Kč a to: 21. ledna 2011 odvod vymoženého příspěvku na výživu ve výši 5 400,0 Kč a odvod vymoženého příspěvku na výživu a sociálních dávek ve výši ,0 Kč 26. ledna 2011 odvod vymoženého příspěvku na výživu a sociálních dávek ve výši 2 098,0 Kč 31. ledna 2011 dotace na Podporu integrace cizinců ve výši ,0 Kč a na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst ve výši ,0 Kč 1. února 2011 příspěvek na péči oprávněným osobám ve výši ,0 Kč 1. února 2011 dávky pro TZP a dávky pomoci v HN ve výši ,0 Kč 1. února 2011 dotace na výdaje spojené s volbami ve Starých Jesenčanech ve výši Kč, na sociálně právní ochranu dětí ve výši ,30 Kč a výdaje spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši ,0 Kč. Zároveň byla prostřednictvím KÚ Pardubického kraje podána žádost o dokrytí nákladů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši ,38 Kč a společných voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši ,06 Kč. Tyto finanční prostředky byly ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Pardubického kraje na základě Čj. KrÚ 19478/2011 ze dne 9. března 2011 převedeny na účet MmP částka v plné výši Kč ,44,0 tis. Závěrečný účet města Pardubic za rok

79 6.2 Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo na přelomu ledna a února Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, které obdržely ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Pardubického kraje na úhradu nákladů spojených s volbami do PS Parlamentu ČR, společných voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí a dotace na dávky sociální péče pro zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi. Žádosti o dokrytí nákladů na volby i na výplatu dávek sociální péče byly zaslány na KÚ Pardubického kraje. V květnu 2011 městské obvody předložily výkazy hospodaření za rok Z rozpočtů jednotlivých MO bylo stanoveno k odvodu celkem Kč 43,8 tis.: Vymožené příspěvky na výživu a sociální dávky, které byly připsány na účty MO v prosinci 2010: MO I Střed ve výši 500,0 Kč, MO III Studánka ve výši 1 598,0 Kč a MO V Dukla ve výši 150,0 Kč. Vyúčtování dávek sociální péče pro TZP a dávek pomoci v hmotné nouzi: MO IV Pardubičky 6 297,0 Kč a MO VII Rosice nad Labem ve výši ,0 Kč. Vyúčtování dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011: MO III Studánka ve výši ,0 Kč. Do rozpočtů městských obvodů bylo stanoveno k odvodu celkem Kč ,9 tis.: Podíl na dani z přidané hodnoty za měsíc prosinec 2010 v celkové výši Kč ,5 tis. Dokrytí nákladů na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi ve výši Kč 369,5 tis. 25 % podíl skutečně vybraného nájemného z pozemků za rok 2010 ve výši Kč 2 671,9 tis. a 70 % z příjmů z umístění reklamních zařízení na pozemcích města, nacházejících se na území městských obvodů za prosinec 2010 ve výši Kč 15,3 tis. Dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do PS Parlamentu ČR ve výši Kč 427,3 tis. a společných voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí ve výši Kč 293,5 tis. Transfer na MO VII Rosice nad Labem: pojistná událost z roku 2010 ve výši Kč 12,9 tis. 7. Přehled hospodaření příspěvkových organizací 5 zřizovaných městem Pardubice a obchodních společností s majetkovou účastí města Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Všechny příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Pardubice, skončily hospodaření za rok 2010 s kladným hospodářským výsledkem, který byl, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn dle návrhu jednotlivých organizací. 7.2 Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města byl zpracován na základě výročních zpráv jednotlivých organizací za rok Přehled hospodaření příspěvkových organizací viz příloha 2 6 Přehled hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města viz příloha 3 Závěrečný účet města Pardubic za rok

80 8. Monitoring hospodaření města Na základě usnesení vlády České republiky č. 1395/2008, o monitoringu hospodaření obcí ze dne , bylo zrušeno usnesení vlády ČR ze dne č. 346, o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby a vstoupila v platnost nová pravidla sledování zadluženosti obcí. Od MF ČR provádí monitoring hospodaření obcí pomoci soustavy šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring hospodaření Statutárního města Pardubic vychází z údajů k 31. prosinci 2010 za město Pardubice, jeho městské obvody a jím zřizované příspěvkové organizace. Tabulka č. 9: Monitoring hospodaření města Pardubic s příspěvkovými organizacemi Počet obyvatel Příjmy celkem po konsolidaci Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celkem Ukazatel dluhové služby v % ,32 934, , ,65 0,42 Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na BÚ Úvěry a komunální obligace Přijaté NFV a ostatní dluhy Zadluženost celkem Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům v % , , , ,00 848, ,80 3,13 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV v % Zadluženost CZ a PNFV na 1.obyvatele Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita (Current ratio) ,96 4, , ,57 2,73 9. Rozpočtová opatření za rok Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2010 Zastupitelstvem města Pardubic případně Radou města Pardubic v rozsahu: Schválení změny rozpočtu je dle 84 odst. 2 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je v kompetenci Zastupitelstva města. Schválení některých rozpočtových opatření je dle usnesení ZmP ZM/1723/2009 ze dne s odkazem na 102 odst. 2 a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci Rady města. 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Přezkoumání hospodaření Statutárního města Pardubic provedl v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Finanční odbor Krajského úřadu Pardubice v termínu a navazovalo na dílčí přezkoumání hospodaření města vykonané v termínu Plné znění Zprávy o provedeném přezkoumání včetně rozvahy, výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu a přílohy k účetní závěrce je součástí Závěrečného účtu města Pardubic za rok Podrobný přehled rozpočtových opatření za rok 2010 viz tabulka v příloze 2 8 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 na str Závěrečný účet města Pardubic za rok

81 Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2010 PŘÍJMY údaje jsou v tis. Kč Schválený rozpočet Úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava Třetí změna Třetí úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení na rok 2010 rozpočtu rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Příjmy běžné - daňové ,1 0,0-190, , ,0 0, ,0 0, , , Daně z příjmů: ,6 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0, , , ,91 4 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , , ,24 5 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) , , , ,15 6 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti , , , ,14 7 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.) , , , ,14 8 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , , ,86 9 zrušené daně - doplatky z předchozích let (před r. 1993) 0,0 0,0 0,00 10 daň z příjmů právnických osob , , , , ,38 11 daň z příjmů právnických osob za obce 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , Daň z přidané hodnoty - celkem , , , Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO ,5 0, , , ,0 0, , , , ,81 14 transfer na MO I - Střed 0,0 0, ,00 15 transfer na MO II - Polabiny 0,0 0, ,00 16 transfer na MO III - Studánka 0,0 0, ,00 17 transfer na MO IV - Pardubičky 0,0 0, ,00 18 transfer na MO V - Dukla 0,0 0, ,00 19 transfer na MO VI - Svítkov 0,0 0, ,00 20 transfer na MO VII - Rosice nad Labem 0,0 0, ,00 21 transfer na MO VIII - Hostovice 0,0 0, , Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,0 0, ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100, ,20 24 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50,0 50, ,20 25 poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 50,0 50, ,00 26 poplatky za znečištění ovzduší 0,0 0, , Místní poplatky z vybraných činností a služeb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,00 28 ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 0,0 0, , Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 400,0 0, ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 30 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení 150, , , ,00 31 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO I 0,0-500,0-500, ,00 32 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO II 0,0-500,0-500, ,00 33 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO III 0,0-500,0-500, ,00 34 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO V 0,0-500,0-500, ,00 35 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr , , ,00 36 ostatní odvody z vybraných činnosti - autovraky 0,0 0, , Správní poplatky ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 38 za provozování živností 3 500, , ,00 39 ostatní (především na odboru dopravy) , , , Majetkové daně ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,98 41 daň z nemovitosti , , ,98 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Příjmová část 83

82 PŘÍJMY Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2010 údaje jsou v tis. Kč Schválený rozpočet Úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava Třetí změna Třetí úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení na rok 2010 rozpočtu rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Příjmy běžné - nedaňové , , ,5 742, , , , , , , Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací ,0 0,0 300,0 452, ,0 0, ,0 310, , , Příjmy z vlastní činnosti ,0 0,0 300,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0, , ,50 45 odbor komunitních služeb - městské jesle Teplého 90,0 90, ,00 46 odbor majetku a investic - provozování hřbitovů 1 500, , ,50 47 ostatní příjmy z vlastní činnosti 100,0 100, ,00 48 ostatní příjmy z prodeje zboží 0,0 0, ,00 49 odbor komunitních služeb - příjmy z knihoven a Britského centra 900,0 200, , ,00 50 odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů , , ,00 51 MP - příjmy z poskytování služeb - botičky 200,0 300,0 500, , Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) 0,0 0,0 0,0 452,0 200,0 0,0 0,0 310,0 962, ,00 53 Odvod ZŠ Ohrazenice 0,0 173,0 173, ,00 54 Odvod ZŠ Svítkov 0,0 164,0 164, ,00 55 Odvod ZŠ Závodu míru 0,0 15,0 15, ,00 56 Odvod MŠ Odborářů 0,0 100,0 100, ,00 57 Odvod ZŠ Bratranců Veverků 0,0 150,0 150, ,00 58 Odvod MŠ Mladých 0,0 40,0 40, ,00 59 Odvod MŠ Gebauerova 0,0 120,0 120, ,00 60 Odvod ZŠ E. Košťála 0,0 200,0 200, , Příjmy z pronájmu majetku ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, , ,47 62 příjmy z pronájmu hrobových míst 700, , , ,50 63 odbor majetku a investic - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních 9 000, , ,00 64 odbor majetku a investic - ubytovna Školská 1 800, , ,00 65 odbor majetku a investic - ubytovna Češkova 1 850, , ,00 66 odbor majetku a investic - ubytovna U Trojice 0,0 0, ,00 67 odbor majetku a investic - příjmy z reklam. ploch, věcných břemen 2 243, , ,90 68 ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,0 0, , Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 000,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0, , ,03 70 z úroků 2 000,0 700, , ,93 71 z podílu na zisku a dividend 0,0 0,0 0,00 72 realizované kurzové zisky 0,0 0, , Přijaté sankční platby, pokuty ,0 0, ,0 382,5 118,8 0, ,5 0, , , Přijaté sankční platby ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let 0,0 0, ,0 382,5 118,8 0, ,5 0, , , Dotace na úhradu výdajů - volby do EP 0,0 375,0 375, , MRFP - manipulace s palubovkou - FV ,0 180,0 180, , Příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok 2008 a 2009 PaP 0, , , , Příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok , ,0 60, , , Doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv za rok ,0 321,6 321, , FV minulých let - vratka dotace KC Dubina 0,0 8,3 8, , FV minulých let - obce 0,0 0, , FV minulých let - doplatek sociálních dávek za rok ,0 118,8-118,8 0, ,50 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Příjmová část 84

83 PŘÍJMY Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2010 údaje jsou v tis. Kč Schválený rozpočet Úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava Třetí změna Třetí úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení na rok 2010 rozpočtu rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaň. příjmy , , ,5-92,0 384, , , , , , přijaté pojistné náhrady 500, ,0 8, ,0 53, , , příjmy od firmy EKO-KOM, a. s , , , , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - MP 0,0 21,0 11,0 32, , příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 0,0 500,0 500, , náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů 3 200, , , ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek, kolky, tiskopisy apod.) 0,0 0, , Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na příspěvek na péči , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí 5 600, , ,0-226,8 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na výkon SS v oblasti SS 1 950, ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace z rozpočtu Pardubického kraje 2 100, ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace z rozpočtu PK pro SSmP , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář a osno 1 050,0-180,3-439,8 429,9 0, Předpokládaná výše dotace na monitorovací stanice 0,0 100,0-100,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace - Integrace cizinců v Pardubicích 0, , ,2 0,0 0, Finanční dar od náměstkyně MUDr. Š. Fraňkové 0,0 123,3 41,1 164, , Předpokládaná výše dotace - Zavedení projektového a procesního říze 0, , ,5 0,0 0, Městské slavnosti - Jaro 0,0 100,0 100, , Přijaté splátky půjčených prostředků 6 000,0 0, ,0 0,0 356,1 0,0 0,0 0, , , splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč tis.) 4 000, , , splátky půjček EBA, a. s. (Kč tis.) 2 000, ,0 0, splátka půjčky TJ Sokol Pardubice 0,0 0, , splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč tis.) 0,0 0, , splátka půjčky Dopravní podnik města Pardubic 0, , , , splátky ostatních půjček - VaK Pardubice 0,0 0,0 836, splátky ostatních půjček - ZŠ Benešovo nám. 0,0 320,0 356,1 676, , Příjmy kapitálové , , , , ,5 0, ,3 0, , , Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjm ,0 0,0 0,0 150, ,0 0,0-500,0 0, , , příjmy z prodeje pozemků , , , příjmy z prodeje bytů , , , , příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 3 740, , , ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - MP 0,0 150,0 580,0-500,0 230, , ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0 0, , Ostatní kapitálové příjmy , , , , ,5 0, ,3 0,0 0,0 0, přijaté příspěvky a dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na MŠ Závodu míru 6 272,0 56, ,9 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na MŠ Ohrazenice 2 586, ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na MŠ Grusova 7 765, ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na MŠ Odborářů 7 603,0-337, ,2 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na MŠ Brožíkova 6 228,0 47, ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na MŠ Ke Kamenci 2 150,0 76, ,3 0,0 0,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Příjmová část 85

84 PŘÍJMY Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2010 údaje jsou v tis. Kč Schválený rozpočet Úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava Třetí změna Třetí úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení na rok 2010 rozpočtu rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Předpokládaná výše dotace na ZŠ Svítkov , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na ZŠ Spořilov , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na ZŠ J. Ressla , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na Kanalizaci Lány na Důlku , , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na Kanalizaci Hostovice 2 945, ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na Vodovod Hostovice 2 099, ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na Kanalizaci Staročernsko - Hůrka , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na IPRM Dukla - Višňovka 8,9,10 etapa , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na Rekonstrukci PaP , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na RPS Černá za Bory 0, , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na RPS Dubina 0, , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na RPS Karla IV. 0, , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na RPS Polabiny 0, , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na CS Černá za Bory - Mnětice 0, , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na MŠ Rumunská - realizace úspor en. - do 0, , ,8 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na ZŠ Staňkova - RÚE 0, , ,0 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového říz 0, ,4-504, ,3 0,0 0, Předpokládaná výše dotace na technologická centra sw + hw 0, , , ,0 0,0 0, ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace 0,0 0,0 0, Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Přijaté transfery 3 150, , , , , , , , , , Přijaté neinvestiční transfery 3 150, , , , , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovn 0, , ,3 268,7 435, , , , , , souhrnný dotační vztah 0, , , , dotace MPSV - příspěvek na péči 0, , , , , , dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN 0, , , , , , , , příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 0, , , , dotace na náklady v oblasti sociálně právní ochrany dětí 0, , , , , , dotace na úhradu výdajů - volby do zastupitelstva Staré Jesenčany 0,0 10,0 10, , dotace MZe na výkon činnosti odborného lesního hospodáře 0,0 180,3 360,3 180,3 720, , dotace MPO na výkon činnosti jednotných kontaktních míst 0,0 342,0 172,1 514, , dotace MZe na výsadbu MZD 0,0 2,5 16,4 18, , dotace MK - KC Pardubice - kulturní aktivity 0,0 85,0 85, , dotace MV - prevence kriminality 0,0 234,0 234, , dotace na úhradu výdajů - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 0, , , , dotace na úhradu výdajů - volby - MO I 0,0-373,0-660, , , dotace na úhradu výdajů - volby - MO II 0,0-249,9-430,0-679, , dotace na úhradu výdajů - volby - MO III 0,0-283,2-445,0-728, , dotace na úhradu výdajů - volby - MO IV 0,0-82,5-160,0-242, , dotace na úhradu výdajů - volby - MO V 0,0-333,7-530,0-863, , dotace na úhradu výdajů - volby - MO VI 0,0-99,5-170,0-269, , dotace na úhradu výdajů - volby - MO VII 0,0-114,2-185,0-299, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Příjmová část 86

85 PŘÍJMY Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2010 údaje jsou v tis. Kč Schválený rozpočet Úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava Třetí změna Třetí úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení na rok 2010 rozpočtu rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok dotace na úhradu výdajů - volby - MO VIII 0,0-9,3-14,0-23, , dotace MV - zavedení procesního a projektového řízení MmP 0,0 504,1 504, , ZŠ Prodloužená - RUE - dotace SR 0,0 80,9 80, , ZŠ Prodloužená - RUE - dotace SF 0,0 4,8 4, , Východočeské divadlo - dotace MK 0,0 500,0 580, , , Komorní filharmonie - dotace MK 0,0 390,0 390, , Integrace cizinců v Pardubicích - dotace MV 0, , , , dotace na úhradu výdajů - Volby do zastupitelstev a senátu 0, , , , Dotace MF - Sčítání lidu, domů a bytů ,0 147,1 147, , Dotace MF - Sčítání lidu, domů a bytů MO III 0,0-22,0-22, , Terénní práce v Pardubicích dotace 0,0 188,0 188, , Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovn 3 150,0 0,0 655,1 508, ,8 79, , , , , převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ 3 150, , , , převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 0, , , , dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - kulturní akce 0,0 7,0 7, , dotace z rozpočtu PK - ZŠ A. Krause - grantový projekt 0,0 505,0 509, , , ZŠ E. Košťála - grantový projekt 0,0 143,1 172,5 315, , ZŠ Waldorfská - grantový projekt - Cesty k přírodě 0,0 560,2 587, , , dotace z rozpočtu PK - VČD - Grand festival smíchu 0,0 50,0 50, , dotace z rozpočtu PK - DDM Beta (Štolbova) 0,0 408,4 408, , dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity 0,0 50,0 24,0 74, , dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic 0,0 100,0 100, , dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V) 0,0-50,0-50, , dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO VII) 0,0-50,0-50, , Dotace z rozpočtu PK - školská zařízení 0,0 5,0 5, , Dotace PK - hospodaření v lesích 0,0 35,3 71,5 106, , Dotace PK - Pardubice Region Tourism - provoz 0,0 79, , , , Východočeské divadlo - dotace PK 0, , , , Komorní filharmonie - dotace Pk 0, , , , Převody z vlastních fondů 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , z fondu hospodářské činnosti 0, , , , z ostatních fondů a rozpočtových účtů města 0,0 0,0 0, Přijaté investiční transfery 0,0 0,0 0, , ,0 0, , , , , Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,0 0,0 0, , ,0 0, ,1 0, , , ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - dotace SR 0, , , , , ZŠ Prodloužená - realizace úspor energie - dotace SF 0, , , , MŠ Rumunská - realizace úspor energie - dotace SF 0, , , , MŠ Rumunská - realizace úspor energie - dotace SR 0,0 204,8 204, , MŠ Brožíkova - realizace úspor energie - dotace SR 0, , , ,23 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Příjmová část 87

86 PŘÍJMY Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2010 údaje jsou v tis. Kč Schválený rozpočet Úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava Třetí změna Třetí úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení na rok 2010 rozpočtu rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok MŠ Brožíkova - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 348,6 348, , MŠ Ke Kamenci - realizace úspor energie - dotace SR 0, , , , MŠ Ke Kamenci - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 123,7 123, , MŠ Odborářů - realizace úspor energie - dotace SR 0, , , , MŠ Odborářů - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 403,6 403, , MŠ Závodu míru - realizace úspor energie - dotace SR 0, , , , MŠ Závodu míru - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 351,6 351, , MŠ Grusova - realizace úspor energie - dotace SR 0, , , , MŠ Grusova - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 417,3 417, , ZŠ J. Ressla - ralizace úspor energie - dotace SR 0, , , , ZŠ J. Ressla - ralizace úspor energie - dotace SF 0,0 596,1 596, , ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspor energie - dotace SR 0, , , , ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 578,0 578, , ZŠ Spořilov - realizace úspor energie - dotace SR 0, ,0 0, , , ZŠ Spořilov - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 783,0-0,3 782, , MŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - dotace SF 0,0 143,7 143, , MŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - dotace SR 0, , , , Vodovod Hostovice - dotace 0, , , , Kanalizace Hostovice - dotace 0, , , , Kanalizace Lány na Důlku - dotace 0, , , , Regenerace panelového sídliště Karla IV - dotace 0, , , , Cyklistická stezka Černá za Bory - Mnětice - dotace SFDI 0, ,0-60, , , Dotace MZe ČR na lesní hospodářské osnovy 0,0 79,5 79, , IPRM Dukla - Višňovka 8,9,10 etapa - dotace SF 0, , , , Dotace MV ČR - zavedení procesního a projektového řízení MmP 0,0 403,7 403, , Dotace Dukla - Višňovka - vnitrobloky č. 39 a 45 - dotace 0, , , , Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , Dotace z rozpočtu KÚ pro SSmP 0, , , , Investiční přijaté transfery ze státních finančích aktiv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0, CELKEM PŘÍJMY , , , , , , , , , , Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Příjmová část 88

87 PŘÍJMY Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za rok 2010 údaje jsou v tis. Kč Schválený rozpočet Úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava Třetí změna Třetí úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení na rok 2010 rozpočtu rozpočtu vč. ostatních úprav rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok FINANCOVÁNÍ , , , , ,0 0, ,0 0, , , Financování z tuzemska , , , , ,0 0, ,0 0, , , Krátkodobé financování , , , ,9 0,0 0, ,0 0, , , změna stavu na bankovních účtech , , , ,9 0,0 0,0 0,0 0, , , v tom-nevyčerpané PROSTŘEDKY (2009) - konkrétní pol , , , , ,1 0, NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2009) 0, , ,0 0, NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2009) - usnesení 0, , ,0 0, REZERVA NA DANI (rok 2009) 0,0 0,0 0, PROGRAM PODPORY BYDLENÍ (z r.2009) 0,0 0,0 0, VRATKA PŮJČEK DO PPB 0,0 0,0 0, PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU ,0-265, , , FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 0, , , , Kontokorentní úvěr ČS Spořitelna 0, , , ,0 0, Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry ,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - bankovní , ,0 0,0 0, dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ostatní 0,0 0,0 0, Dlouhodobé financování - splátky ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , splátky - dlouhodobé přijaté půjčky bankovní , , , splátky - dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP -860,0-860, , Financování ze zahraničí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Dlouhodobé financování 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, dlouhodobé přijaté půjčky 0,0 0,0 0, ZDROJE CELKEM , , , , , , , , , ,53 Vlastní příjmy (součet tříd 1+2+3) , , , , , , , ,5 Přijaté dotace (třída 4) 3 150, , , , , , , ,3 Příjmy celkem , , , , , , , ,8 Celkem příjmy po úpravách rozpočtu ,8 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Příjmová část 89

88 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Městská policie ,0 4,0 357,0 402, ,9 0,0 11,0 0, , ,38 2 Provoz MP vč. DDH 6 480,0 4,0 357,0 168,0 202,9 5, , ,58 3 Provoz MP - kapitálové životní pojištění 720,0 6,0 726, ,00 4 Strojní investice 800,0-76,0 724, ,80 5 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) , ,0 155, , ,00 6 Sociální a zdravotní pojištění zaměst. MP(+DDH) 9 800,0 300,0-100, , ,00 7 Stavební investice 0,0 0,0 0,00 8 Prevence kriminality 100,0-50,0 50, ,00 9 Program prevence kriminality - Community policing - dotace 0,0 234,0 234, ,00 10 Program prevence kriminality - Community policing - vlastní zdroje 0,0 50,0 50, ,00 11 Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem 100,0-55,0 45, , Odbor kanceláře magistrátu , , , ,0-271,2 10, ,1-23, , ,44 13 Provoz a údržba zařízení staveb CO 251,0-14,0-5,0 232, ,00 14 Výstavba, provoz a údržba JSVV 566,0 14,6 280,0 59,4 5,0 925, ,00 15 Požární ochrana 150,0 150, ,03 16 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 327, ,0 55,3 957, ,00 17 Dotace HZS Pardubického kraje na investice 0, ,0-55, , ,00 18 Činnost orgánů krizového řízení 156,0 13,0 169, ,00 19 Stavební investice na budovách MmP 100,0 250,0 50,0 400, ,00 20 Stavební investice na cizích budovách 50,0-50,0 0,0 0,00 21 Strojní investice 0, , ,0 0,00 22 Provoz MmP ,0-219,0 5, , , ,55 23 Nákup cenin - kolků 65,0 65, ,00 24 Provozní náklady budovy na nám. Republiky 1 250,0 200, , ,19 25 Pohoštění 1 000,0 98, , ,40 26 Dary 600,0 20,0 620, ,10 27 Náklady související s Velkou pardubickou 350,0 350,0 50,0 750, ,80 28 Zahraniční služební cesty 500,0 25,0-177,8 347, ,11 29 Komunikace s veřejností 900,0-60,0 105,0 945, ,64 30 Pronájem prostor v ČEZ Aréně 536,0 2,0 2,5 540, ,00 31 Partnerská města v Evropě 500,0-175,0 325, ,80 32 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 169,0 3,0 172, ,60 33 Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl. 90,0-2,0 88, ,00 34 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací 30,0 30, ,00 35 Příspěvek Krajské hospodářské komoře 5,0 5,0 0,00 36 Příspěvek České asociaci pro geoinformace 5,0 5, ,00 37 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 40,0 40, ,80 38 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře 0,0 270,0 0,3 270, ,00 39 Elektronická encyklopedie města 200,0-27,0 27,0 200, ,00 40 Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč. soud.popl. 350,0-12,0 338, ,00 41 Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) ,0 41,0-290,0 760,0-2, , ,00 42 Elektronizace jednání orgánů města - studie proveditelnosti 0,0 750,0 750, ,00 43 Prezentace města 1 500,0 9,0-40,0-39, , ,55 44 Program podpory cestovního ruchu 1 081, , ,00 45 Slavnostní akce města 350,0-11,0 350,0 689, ,17 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 90

89 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 0,0 600,0 600, ,70 47 Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 0,0 300,0-146,5 153, ,00 48 TV Pardubický zpravodaj 0, , , ,00 49 Výkon činnosti jednotných kontaktních míst - dotace 0,0 52,0 30,0 82, ,00 50 Technologická centra sw + hw - dotace 0, , , ,0 0,0 0,00 51 Technologická centra sw + hw - vlastní zdroje 0, , ,0 0,00 52 Dotace na úhradu výdajů - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 0,0 10,0-8,1 1, ,00 53 Dotace na úhradu výdajů - volby do Zastupitelstev a Senátu 0,0 10,0-2,1-1,9 6, ,00 54 Dotace MF - Sčítání lidu, domů a bytů ,0 147,1-22,0 125,1 0,00 55 Dotace na úhradu výdajů - volby - Staré Jesenčany 0,0 10,0 10,0 0, Odbor ekonomický , , , , , , , , , ,69 57 Platba daně z převodu nemovitostí (PPB) 4 000, , , , ,00 58 Platba daně z nemovitostí mimo katastr města 22,0 15,0 37, ,00 59 Platba daně z příjmů právnických osob za obce 0, , , ,00 60 Platba úroků stávajících úvěrů a půjček 1 500,0-50, , ,17 61 Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt 500,0 500, ,74 62 Náklady na soudní exekutory 100,0-5,5 94, ,80 63 Náhrady ze soudních sporů 0,0 5,5 5, ,00 64 Audit, ekonomické poradenství 300,0-15,0-50,0 50,0 285, ,00 65 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 3 000, , ,00 66 Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz 350,0 350, ,00 67 Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s , , ,00 68 Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s. 0, , , ,00 69 Strategický plán 25,0-25,0 0,0 0,00 70 Náklady na zpracování projektů EU 3 500, , , ,50 71 Návštěvnické centrum - příprava projektu 0,0 500,0-165,0 335, ,00 72 Poradenství v oblasti získávání finančních zdrojů z EU 0,0 35,7 35, ,00 73 Administrace projektů IPRM - Přitažlivé město 1 500,0 15, , ,60 74 Rezerva Rady města Pardubic 750,0 117,0 78,1 9,9 0,00 75 Dar - Maštalíř V. - ostavy 100 výročí letu J. Kašpara 0,0 25, ,00 76 Dar - TJ Lokomotiva - stolní tenis vozířkárů 0,0 15, ,00 77 Dar - Unicef - projekt Unicef tour Pardubice 0,0 15, ,00 78 Dar - Společnost pro plánování rodiny - konference 0,0 11, ,00 79 Dotace - Společnost pro plánování rodiny kongres 0,0 30, ,00 80 Dar - V motosport - MS v Moto GP 0,0 15, ,00 81 Dar - ČF klubu vozítek s pedály - evropský šampionát 0,0 10, ,00 82 Dotace - SHK - sladge hokej tým 0,0 50, ,00 83 Dar - SOŠ Cestovního ruchu - Festival ve Slovinsku 0,0 10, ,00 84 Dar - Klub interaktivního domu - dětský den v nemocnici 0,0 5, ,00 85 Dotace - Uskupení Tesla - projekt GAMA 0,0 57, ,00 86 Dar - Hvězda SKP - 3. kolo atletika 0,0 20, ,00 87 Dar - Ledax - Senior living kongres 0,0 10, ,00 88 Dar - Svaz diabetiků - ozdravné pobyty 0,0 5, ,00 89 Dotace - DS - lyžování v areálu DS 0,0 50, ,00 90 Dotace - DS - nákup defibrilátoru na DZ 0,0 50, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 91

90 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Dotace - DS - ME mladých jezdců 0,0 50, ,00 92 Dotace - Sdružení přátel Gymnázia let založení 0,0 50, ,00 93 Dotace - Pamako - MS v Anglii v malé kopané 0,0 25, ,00 94 Dotace - Veterán Klub Pardubice - výstava historických vozidel 0,0 25, ,00 95 Dotace - ZŠ Závodu míru - doprava sbor Skřivánek do Švédska 0,0 70, ,00 96 Dotace - HC Eaton - vánoční hokejový den 0,0 25, ,00 97 Náklady spojené s krytím bankovní záruky - HC Eaton Pce 0,0 35, ,00 98 Dotace - SHSOŠ a SOU U Josefa - Projekt Leonardo 0,0 50, ,00 99 Dar - Dospělová L. - operní představení 0,0 20, , Dar - Klub přátel Pardubicka - pamětní publikace J. Kašpar 0,0 20, , Dar - IHC Bonfire - turnaj v In-line hokeji 0,0 15, , Dotace - BK Pardubice - All Star Game 0,0 50, , Dotace - BK Pardubice - ME ve Španělsku 0,0 50, , Dar - Rybářský sportovní klub - MS v Polsku 0,0 10, , Dotace - Bonifantes - koncert ve Valdštejnských zahradách 0,0 20, , Dar - World Harmony Run - Štafetový běh Světový den harmonie 0,0 10, , Dar - o.s. Tradice Evropy - folklorní festival 0,0 15, , Dar - Dětský domov Pardubice - Adventrní koncert 0,0 7, , úhrada nákladů - hokejový turnaj v Holandsku 0,0 10, , Rezerva primátora Ing. Demla 100,0-5,0 23,2-18,1 0,0 0, Dar - Dětský domov - adventní koncert 0,0 5, , Dar - MF IFAS - IFAS 21. ročník 0,0 7, , Dar - Český střelecký svaz - Cena města Pardubic v brokové střelbě 0,0 5, , Dar - SK cizinecké policie - tenisový turnaj 0,0 5, , Dar - Kratochvíl Jan - koncert Podzimní variace 0,0 3, , Dar - Středisko obce spisovatelů - umělecký maraton 0,0 5, , Dar - Bonifantes - doprava na koncert 0,0 3, , Dar - In-line Czech Community - zdravotní služba na Bikros MČR 0,0 6, , Dotace - BK Pardubice - Evropský pohár v ČEZ Aréně 0,0 10, , Dotace - PR1 - Hledáme nejlepšího chemika 0,0 10, , Dar - Raška V. - MČR v lukostřelbě 0,0 7, , Dar - Univerzita Pardubice - konference Idea Univerzity 0,0 5, , Dar - Marathorium - půlmaraton v Holandsku 0,0 5, , úhrada nákladů - hokejový turnaj v Holandsku 0,0 5, , úhrada nákladů - Globus - tombola na ples záchranářů 0,0 4, , úhrada nákladů - Elektro World - tombola Městský ples 0,0 4, , úhrada nákladů - Hainz - přebor policií Pardubická devítka 0,0 10, , Rezerva náměstka Ing. Krejčíře 50,0-5,0 42,7-26,3 0,0 0, Dar - Svaz Českých filatelistů - celostátní výměnné schůzky 0,0 5, , Dar - Golf & Country Club - společenský večer 0,0 5, , Dar - Pilný Jan - Pardubická pálka - Dora cup ,0 3, , Dar - SKP Centrum - pouliční fotbal 0,0 5, , Dar - Okresní myslivecký spolek - Memoriál F. Bajera 0,0 5, , Dar - Soukromá škola basketbalu - turnaj dívek 0,0 5, , Dotace - BK Pardubice - Evropský pohár v ČEZ Aréně 0,0 10, , Dar - Okresní myslivecký spolek - Memoriál M. Dostála 0,0 5, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 92

91 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Dotace - PR1 - Hledáme nejlepšího chemika 0,0 5, , Dar - Bouška L. - tenisový turnaj na LTC 0,0 1, , Dar - TJ Lokomotiva - turnaj stolní tenis vozíčkářů 0,0 5, , úhrada nákladů MIDA Sport - sportovní potřeby žákům Fotbal Pce 0,0 5, , úhrada nákladů - COME - tombola Městský ples 0,0 2, , Rezerva náměstka Ing. Koláčka 50,0-5,0 39,2-19,3 0,0 0, Dar - Basketbalový klub Studánka - velikonoční turnaj 0,0 5, , Dar - Němcová B. - TS Hroch - kostýmy pro H16 0,0 5, , Dar - Sdružení přátel gymnázia Dašická - recitál M. Vojtíška 0,0 5, , Dar - Eribos - golforý turnaj "Po stopách Velké Pardubické" 0,0 5, , Dar - Máša agency - koncert Tři sestry 0,0 5, , Dar - Máša agency - Slavnosti Pardubického pivovaru 0,0 5, , Dar - Pamako - Pohár vítězů pohárů 0,0 5, , Dotace - BK Pardubice - Evropský pohár v ČEZ Aréně 0,0 5, , Dotace - PR1 - soutěž Hledáme nejlepšího chemika 0,0 5, , Dar - Golf Club - mistrovství GCPA v golfu 0,0 5, , úhrada nákladů - Flamy - tombola Městský ples 0,0 2, , úhrada nákladů - hokejový turnaj v Holandsku 0,0 5, , úhrada nákladů - Memoriál L. Ježka 0,0 7, , Rezerva náměstka MUDr.Fraňkové 50,0-9,0 25,9-14,4 0,0 0, Dar - Sdružení přátel Gymnázia Dašická - recitál M. Vojtíška 0,0 5, , Dar - Univerzita Pardubice - Vědecká konference 0,0 5, , Dar - Zvolánek Jiří - Grand Prix v řešení křížovek 0,0 5, , Dotace - Společnost Parkinson - sportovní den 0,0 4, , Dar - Univerzita Pardubice - Aktuální otázky sociální politiky 0,0 5, , Dar - ZŠ J. Ressla - hokejbal proti drogám 0,0 4, , Dar - ZŠ Závodu míru - hokejbal proti drogám 0,0 4, , Dotace - Basketbalový klub - Evropský pohár v ČEZ Aréně 0,0 5, , Dar - Centred - setkání čtenářů na webu pro seniory 0,0 3, , Dar - Univerzita Pardubice - konference Idea Univerzity 0,0 3, , Dar - Borek Stanislav - kytara napříč žánry 0,0 5, , Dar - ATMA Do - projekt výstavby zařízení v Solo Khumbu 0,0 2, , Úhrada nákladů - Lejhanec - tombola Městský ples 0,0 2, , Rezerva na vypřádání s MO 5 000, ,0 0,0 0, Rezerva rozpočtu obecně , , , , , , , ,6 0, Rezerva rozpočtu na havarijní stavy majetku města , , ,6 0, Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 0,0 0,0 0, IPRM - Abilympionici Regabilitační centrum - dotace 4 400, , , IPRM - Skautské centrum - dotace 2 900, , , IPRM - TJ Sokol Pardubice - dotace 1 600, , , , IPRM - TJ Sokol Pardubice - rezerva na půjčku 6 000, , , , AMK Zlatá přilba - oprava stadionu - dotace 0, , , , Vratka nevyčerpaných dotací - FV se SR 0, ,0 8, , , Dotace na úhradu výdajů - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 0, ,2 13, , , Dotace na úhradu výdajů - volby - MO I. 0,0-373,0-660, , , Dotace na úhradu výdajů - volby - MO II. 0,0-249,9-430,0-679, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 93

92 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Dotace na úhradu výdajů - volby - MO III. 0,0-283,2-445,0-728, , Dotace na úhradu výdajů - volby - MO IV. 0,0-82,5-160,0-242, , Dotace na úhradu výdajů - volby - MO V. 0,0-333,7-530,0-863, , Dotace na úhradu výdajů - volby - MO VI. 0,0-99,5-170,0-269, , Dotace na úhradu výdajů - volby - MO VII. 0,0-114,2-185,0-299, , Dotace na úhradu výdajů - volby - MO VIII. 0,0-9,3-14,0-23, , Dotace na úhradu výdajů - volby do Zastupitelstev a Senátu 0, ,0 2,1 1, , , Finanční dar Dětskému centru Veská 0,0 50,0 50, , Finanční dar Dětskému domovu Pardubice 0,0 50,0 50, , Finanční dar Městu Slatiňany 0,0 23,3 23, , Finanční dar o.s. Apolenka - hiporehabilitace 0,0 41,1 41, , Nadměrný odpočet DPH (PaP, kanalizace) 0, , , , , Odbor majetku a investic , , , , ,8 0, , , , , Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize 1 000, , , Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene 500,0 500, , Odměna provozovateli WC na tř.míru na provoz vč.pronájmu 320,0 5,0 325, , Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci 250,0 200,0 200,0 72,0 722, , Pojištění veškerého majetku města 6 000,0-4, , , Vratka náhrady škody pojišťovně za škodu způsobenou p. Lažkem 0,0 4,9 4, , Údržba neudržovaných neveřejných pozemků 200,0-105,0 95, , Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené 5 000, , , Výkup pozemků - obchvat Staré Čívice - jihozápadní tangenta 6 664, , , Pozemky v areálu DPmP - nájemné VUSS Pardubice 0,0 586,0 586,0 0, Platba za objed. služby - údržba hřbitovů vč. vypůjčených 833,0 105,0 938, , Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy) 1 500, , , , Správa objektů OMI 800,0 220,0-610,0-0,1-9,0-330,0 70,9 0, Technické zhodnocení majetku města nájemcem 1 100, ,0-722, , , TZ majetku města nájemcem - Letní stadion restaurace - vzduchotechnik 0,0 92,0 92, , TZ majetku města nájemcem - stavební úpravy NP E. Košťála ,0 400,0 400,0 0, TZ majetku města nájemcem - stavební úpravy NP J. Palacha 324 0,0 230,0 230,0 0, Energetické audity 500,0-500,0 0,0 0, Dotace MRFP a.s. na správu sportovišť 1 100, , , , , Dotace MRFP, a.s. na provoz multifunkční arény , , ,0 0,0 0, Velká údržba a investice školních zařízení , ,0 500, , , Hrazení energií bývalých budov školních zařízení 2 400,0 28, , , Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor 400,0-31,3-12,0 356, , Vratka přeplatku za nájem pozemku pro reklamní zařízení - Barth Media 0,0 31,3 31, , Vratka přeplatku za odprodej pozemku - Louda 0,0 12,0 12, , Dohoda o narovnání se společností Gimlet s.r.o. 0,0 500,0 500, , Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení 500,0 500, , Opravy a provoz památek (nemovitosti) 430,0-50,0-63,0 317, , Památník Zámeček (provoz-smlouva) 260,0 50,0 15,0 325, , Zelená brána -provoz 100,0 15,0 115, , Zelená brána - PD sanace omítek 0,0 33,0 33, , Vratky kupních cen za prodej bytů 1 000,0-300,0-600,0-72,0 28, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 94

93 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Vyplacení účelového daru - Sigmund 0,0 100,0 100, , Investiční akce bytových domů (PPB) 2 000,0-500, ,0 0, Zabezpečení požární ochrany bytových objektů 200,0 200, , Náklady na veřejné dražby BP a NP 400,0-70,0 330, , Odměna soudním znalcům za posudky k priv. 200,0 70,0 50,0 320, , Provoz a údržba ubytovny Češkova č.p ,0 600, , , Provoz a údržba ubytovny Školská č.p , ,0-50, , , Velká údržba azylových domů 300,0 300, , % dotace na opravy prodaných bytových jednotek 8 000, , , Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace 500,0-13,0-75,0-135,0 277, , Technická pomoc 700,0-102,0-80,0-85,5 432, , Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic 3 000, , , Akce realizačně přecházející z roku Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD , , , , Rekonstrukce elektroinstalace budovy MmP Štrossova , , , Přístavba domova pro seniory Štrossova čp PD a real , , , , , Přístavba domova pro seniory Štrossova - dotace KÚ 0, , ,0 0, Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce souboru komunikací ,0-311, , , Projekt Labe - Loučná - rekonstrukce komunikací (Polabiny - Trnová) 9 000, , , ,0 10, , Komunikace K Cihelně 8 000, , , , , Komunikace K Cihelně - rozšíření díla 0,0 800,0 800, , Komunikace K Cihelně - rozšíření díla - transfer z MO II 0, , , , Příprava a administrace dotačních projektů Úspory energií - další etapa 100, ,0 80, , , Pěší zóna Třída míru 4 000, , , Centrální osa SZ - JV sídliště Dubina 8 000,0 200,0-100, , , Generel sportovní vybavenosti měst Pardubice a HK - aktualizace 55,0 55,0 0, Hluková studie Staré Čívice 200,0 100,0 300, , Dotační akce Finanční podíl města na očekávaných dotacích 0,0 0,0 0, MŠ Závodu míru - realizace úspor energie - dotace 6 272,0 56, , , MŠ Závodu míru - realizace úspor energie - vlastní zdroje 1 088,0 130,0-56,9 117, , , MŠ Závodu míru - realizace úspor energie - ostatní náklady 50,0 50, , MŠ Závodu míru - realizace úspor energie - předfinancování dotace 0, , ,0 0,0 0, MŠ Závodu míru - úpravy nesouvisející s dotačním projektem 2 800,0 750,0 123, , , MŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - dotace 2 586,0-0, , , MŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - vlastní zdroje 1 410,0 50,0-36, , , MŠ Ohrazeníce - realizace úspor energie - ostatní náklady 0,0 36,2 36, , MŠ Ohrazenice - realizace úspor energie - předfinancování dotace 0, , ,0 0,0 0, MŠ Ohrazenice - úpravy nesouvisející s dotačním projektem 0, , , , MŠ Grussova - realizace úspor energie - dotace 7 765,0-253, , , MŠ Grussova - realizace úspor energie - vlastní zdroje 6 150,0 120,0 253,8 138, , , MŠ Grussova - realizace úspor energie - ostatní náklady 140,0 252,0-138,0 254, , MŠ Grussova - realizace úspor energie - předfinancování dotace 0, , ,0 0,0 0, MŠ Grussova - úpravy nesouvisející s dotačním projektem 0, , ,0-30, , , MŠ Odborářů - realizace úspor energie - dotace 7 603,0-337, , , MŠ Odborářů - realizace úspor energie - vlastní zdroje 3 237,0 100,0 337,8 64, , ,02 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 95

94 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok MŠ Odborářů - realizace úspor energie - ostatní náklady 70,0-64,0 6,0 0, MŠ Odborářů - realizace úspor energie - předfinancování dotace 0, , ,0 0,0 0, MŠ Odborářů - úpravy nesouvisející s dotačním projektem 0, , ,0 30, , , MŠ Brožíkova - realizace úspor energie - dotace 6 228,0 47, , , MŠ Brožíkova - realizace úspor energie - vlastní zdroje 6 844,0 110, ,0 390, , , MŠ Brožíkova - realizace úspor energie - ostatní náklady 100,0 100, , MŠ Brožíkova - realizace úspor energie - předfinancování dotace 0, , ,0 0,0 0, MŠ Brožíkova - úpravy nesouvisející s dotačním projektem 0, , ,0 870, , , MŠ Ke Kamenci - realizace úspor energie - dotace 2 150,0 76, , , MŠ Ke Kamenci - realizace úspor energie - vlastní zdroje 4 224,0 60,0-76,3 765,0-20, , , MŠ Ke Kamenci - realizace úspor energie - ostatní náklady 50,0 109,0 159, , MŠ Ke Kamenci - realizace úspor energie - předfinancování dotace 0, , ,0 0,0 0, MŠ Ke Kamenci - úpravy nesouvisející s dotačním projektem 0, , ,0 20, , , ZŠ Spořilov - realizace úspor energie - dotace ,0 0, , , ZŠ Spořilov - realizace úspor energie - vlastní zdroje 9 016,0 240, , , ZŠ Spořilov - realizace úspor energie - ostatní náklady 200,0 317,0 517, , ZŠ Spořilov - realizace úspor energie - předfinancování dotace 0, , ,0 0,0 0, ZŠ Spořilov - úpravy nesouvisející s dotačním projektem 3 600,0 400, , , ZŠ J. Ressla - realizace úspor energie - dotace ,0-458, , , ZŠ J. Ressla - realizace úspor energie - vlastní zdroje 7 790,0 130,0 458,8 92, , , ZŠ J. Ressla - realizace úspor energie - ostatní náklady 100,0-92,0 8,0 0, ZŠ J. Ressla - realizace úspor energie - předfinancování dotace 0, , ,0 0,0 0, ZŠ J. Ressla - úpravy nesouvisející s dotačním projektem 0, ,0-95, , , ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspor energie - dotace , , , ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspor energie - vlastní zdroje 6 854,0 200, , , ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspor energie - ostatní náklady 160,0 160, , ZŠ Svítkov - Školní - realizace úspor energie - předfinancování dotace 0, , ,0 0,0 0, ZŠ Svítkov - Školní - úpravy nesouvisející s dotačním projektem ,0-730, , , , ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - dotace 0, , ,0 0,0 0, ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - vlastní zdroje 0, ,0-120, , , , ZŠ Staňkova - realizace úspor energií - ostatní náklady 0,0 60,0 120,0 50,0 230, , ZŠ Staňkova - realizace úspor energie - předfinancování dotace 0, , , , ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspor energie - předfinancování dotace 0, , , , ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspor energií - vlastní zdroje 0, , , , , , ZŠ Npor. Eliáše - realizace úspor energií - ostatní náklady 0,0 60,0 150,0 45,0 255, , Kanalizace Lány na Důlku - dotace , ,0-20, , , Kanalizace Lány na Důlku - vlastní zdroje , , , , Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady 500,0 250,0 750, , Kanalizace Lány na Důlku - neinvestiční náklady (zábor pozemku) 0,0 600,0 600, , Kanalizace Lány na Důlku - rozšíření díla - vlastní zdroje 0, , , , Kanalizace Hostovice - dotace 2 945, , , Kanalizace Hostovice - vlastní zdroje 4 732,0 200, , , Kanalizace Hostovice - ostatní náklady 200,0 80,0 2,0 282, , Kanalizace Hostovice - neinvestiční náklady (zábor pozemku) 0,0 300,0-180,0 120, , Kanalizace Hostovice - rozšíření díla - vlastní zdroje 0, ,0-250, , , Vodovod Hostovice - dotace 2 099, , , Vodovod Hostovice - vlastní zdroje 3 619,0 100, , , Vodovod Hostovice - ostatní náklady 200,0 40,0 240, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 96

95 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Vodovod Hostovice - přípojky - PD 0,0 148,0 148, , Vodovod Hostovice - neinvestiční náklady (zábor pozemku) 0,0 100,0 15,0 115, , Vodovod Hostovice - rozšíření díla - vlastní zdroje 0,0 800,0-140,0 660, , Kanalizace Staročernsko - Hůrka - dotace , ,0 0,0 0, Kanalizace Staročernsko - Hůrka - vlastní zdroje , ,0 0, Kanalizace Staročernsko - Hůrka - ostatní náklady 0,0 500,0 500, , Kanalizace Staročernsko - Hůrka - neinvestiční náklady (zábor pozemku) 0,0 350,0 350,0 0, Revitalizace Tyršových sadů - dotace 0,0 0,0 0, Revitalizace Tyršových sadů - vlastní zdroje 0,0 0,0 0, Revitalizace Tyršových sadů - projektová příprava 7 000,0-300, , , Modernizace Plaveckého areálu - dotace , ,0 0,0 0, Modernizace Plaveckého areálu - vlastní zdroje , , , , IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 etapa - dotace ,0 204, , , IPRM Dukla - Višňovka - 8,9,10 etapa - vlastní zdroje ,0-204, ,6 1, , , Vnitrobloky Dukla - úpravy nesouvisející s dotačním projektem 0, ,0-1, , , IPRM Dukla - Višňovka - vnitrobloky č. 39 a č dotace 0, , , , IPRM Dukla - Višňovka - vnitrobloky č. 39 a č vlastní zdroje 0, , , , , IPRM Dukla - Višňovka - vnitrobloky č. 39 a č úpravy nesouvisející 0, , , , Regenerace panelového sídliště Dubina - dotace 0, , ,0 0,0 0, Regenerace panelového sídliště Dubina - vlastní zdroje 6 000, ,0 0,0 0, Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - dotace 0, , ,0 0,0 0, Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - vlastní zdroje 4 000, ,0 0,0 0, Regenerace panelového sídliště Polabiny - pravý břeh Labe - dotace 0, , ,0 0,0 0, Regenerace panelového sídliště Polabiny - pravý břeh Labe - vlastní zdro 5 700, ,0 0,0 0, Regenerace panelového sídliště Karla IV. - dotace 0, , , , Regenerace panelového sídliště Karla IV. - vlastní zdroje - MO I ,0-50,0-450, , , Regenerace panelového sídliště Karla IV. - ostatní náklady 0,0 50,0 50, , Zařazení nových akcí - dle priorit Rozšíření kapacity - MŠ Ohrazenice 3 500,0 300, , , , , Rozšíření kapacity - MŠ Gebauerova ,0 300, , , , Rozšíření kapacity - MŠ Teplého , , ,0 430,0 830, , Radonová opatření - MŠ Pospíšilovo nám. 0,0 150,0 150,0 0, Radonová opatření - MŠ Rumunská 0,0 110,0 110,0 0, Radonová opatření - MŠ Brožíkova 0,0 170,0 170,0 0, Radonová opatření - MŠ Odborářů 0,0 170,0 170,0 0, MŠ L. Matury - havarijní stav rozvodů vody 1 000,0-750,0 250, , ZŠ Pardubičky - Kyjevská - statická porucha 0,0 500,0 500, , Odstranění černých staveb 300,0 300,0 0, Úpravy osvětlení ve školách - dle požadavků hygieny 4 000, , , , Cyklistické stezky 0,0 570,0-505,0 65,0 0, CS Chrudim - PD po stavební povolení, výkupy, plány 500,0 200,0 700, , CS Mechu a Perníku - PD po stavební povolení 500,0 500,0 0, CS Černá za Bory - Mnětice - vlastní zdroje 0, , ,0-169,0 60, , , CS Černá za Bory - Mnětice - dotace 0, ,0 169,0-60, , , CS Černá za Bory - Mnětice - ostatní náklady 0, ,0-60, , , CS Dašická, Černá za Bory, Staročernsko - PD 0,0 180,0 180, , CS Černá za Bory - úsek 1 0,0 260,0 260, , CS Černá za Bory - úsek 4 0,0 66,5 66, , CS Nemošice - Jesničánky 0,0 60,0 60, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 97

96 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok CS Pražská - Branecká 0,0 5,0 5, , CS Černá za Bory - Žižín - PD 0,0 20,0 20, , CS Dašická - I. etapa - PD 0,0 298,0 298,0 0, CS Dašická - II. a III. etapa - PD 0,0 279,0 279,0 0, CS Doubravice 0,0 5,0 5, , Prodloužení CS ze Starých Čívic do Free Zone - pozemky, plány 0,0 300, , , , Oprava CS - bývalý areál Tesly 0,0 800,0 800,0 0, Instalace ocelových konstrukcí tribun z Letního stadionu 0, ,0 803,0 924, , , Rekonstrukce zastávky MHD Dubina - Sever 0, ,0 50, , , Kanalizace a rekonstrukce ulice Na Štěpnici 0, , ,0 600, , , Odstranění havarijního stavu - kanalizační stoka Rosice - nám. 9.května 0, , , , Regenerace panelového sídliště Polabiny VII. - soubor Sever, kř. U Josef 0, , , , , Dubina - oprava chodníku v ul. Dašická - výkupy pozemků 0,0 215,0 215, , Pardubičky - rekonstrukce MK K Hřebčinci - výkupy pozemků 0,0 13,0 13, , KD Hronovická 0,0 170,0 170, , Zřízení nových odběrných míst elektrické energie - areál J. Palacha 0,0 300,0-10,0 290, , Rekonstrukce mostu M801 Hostovice 0, ,0 150,0 560,0 0,0 12, , , Rekonstrukce mostu M801 Hostovice - transfer z MO VIII - Hostovice 0,0 400,0 400, , Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky - PD 0,0 150,0 261,0 411, , Rekonstrukce podchodu M116 u žel.zastávky pod nemocnicí 0,0 388,0 388, , Rekonstrukce mostu M706, lávka pro pěší I/37 Ohrazenice 0, , , ,0 934, Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívice - PD 0,0 300,0 300,0 0, Rekonstrukce budovy radnice čp.1 - hlavní vstup a recepce - PD 0,0 250,0 10,0 260, , Umístění reklamního zařízení na pozemku města - PRO NELL 0,0 110,0 110, , MŠ Rumunská - realizace úspor en., I. et. - dotace 0, , ,8 0,0 0, Osvětlení přechodů pro chodce 0,0 385,0 385,0 0, Oprava krytu MK Bartoňova - Dubina - PD 0,0 208, , , , Místní komunikace v Hostovicích - PD k realizaci 0,0 190,0 10,0 200, , Parkoviště v areálu Cihelna - PD k realizaci 0,0 414,0 30,0 444, , Zpevnění účelové komunikace Chrudimka 0, , , , SÚ autobusové zastávky a chodníku u letiště - realizace 0, , ,0 0, Výměna kabelu k SSZ kř. K3 ul. Palackého - 17.listopadu 0,0 350,0 350, , Přechod ul. Dašická, Spojilská - PD 0,0 100,0 300,0 400, , Metropolitiní optická síť 0,0 550,0 550, , Povodně II. - zatrubnění vodoteče v Dražkovicích - GP 0,0 45,0 60,0 105, , Odkoupení pozemků od ÚZSVM - areál Cihelna 0, , , , Realizace opatření z kontrol České energetické inspekce 0,0 500,0 500, , Basketbalová hala na Dukle (oprava havarijního stavu) 0, , , , Oprava a údržba městského rozhlasu 0,0 70,0-42,4 9,0 36, , Revize zařízení - Tyršovy sady 0,0 5,0 5, , Rozvoj areálu Dostihového závodiště - multifunkční hala 0,0 105,0 105, , Modulární systémy MŠ - ostatní náklady 0, , , ,0 0,0 0, Modulární systémy MŠ - MŠ Ohrazenice 0, , , ,0 243, , Modulární systémy MŠ - MŠ Duha v Popkovicích 0, , , , , , Modulární systémy MŠ - MŠ Brožíkova 0, , , ,0 30, , , Modulární systémy MŠ - MŠ Jesničánky (Raisova) 0, , , , , , Modulární systémy MŠ - MŠ Pospíšilovo nám. 0, ,0 411,0-330, , , Modulární systémy MŠ - MŠ Mladých 0, , , , , Modulární systémy MŠ - MŠ K Polabinám 0, , ,0 300, , ,40 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 98

97 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Dostihový spolek - dotace na provoz 0, , ,6 0, Bytové poradenské centrum - dotace 0,0 70,0-70,0 70,0 70, , MRFP - dotace na zakoupení Inline plochy do ČEZ Arény 0,0 700,0 700, , Stavební úpravy parkoviště mezi ulicemi Luční a Dašická 0,0 70,0 70, , Oplocení haly Tyršovy sady 0,0 800,0 800, , I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina 0,0 600,0 600, , Snížení energetické náročnosti BD Závodu míru , , ,0 0,0 0, Snížení energetické náročnosti BD Závodu míru , , ,0 0,0 0, Snížení energetické náročnosti BD Závodu míru 1885, PD 0,0 400,0-268,0 132, , Výměna výtahů v BD Okrajová , , ,0 0, Dostihové závodiště - zřízení služebny městské policie 0,0 600,0 600, , Dostihové závodiště - rešerše geologických a hydrologických dat 0,0 24,0 24, , Dostihové závodiště - zastřešení tribun 0, ,0-11, ,0 0, Dostihové závodiště 0,0 111,0 111, , Zateplení objektu Sokolovská 2721,2731 0, , ,0 0, Přechod na digitální systém v BD 0, ,0 500, , , Úprava vnitrobloku U Marka - rozšíření díla 0,0 102,0 102, , Oprava komunikace V Ráji - PD 0,0 15,0 15, , Rekonstrukce soc.zař.pro imobilní, výměna dveří NP Karla IV ,0 560,0 560, , Nákup movitého majetku pro sportovní areál Ohrazenice 0,0 50,0 50, , ZŠ Studánka - oprava podlahy tělocvičny 0, , , , Rekonstrukce ulice Na Ležánkách - PD 0,0 331,0 1,0 332,0 0, Rekonstrukce ulice Rokycanova - PD 0,0 323,0 323,0 0, Pardubice - město bez bariér - trasa 6 - PD 0,0 437,0 437,0 0, Oprava lávky Pod Vinicí - M402 0,0 800,0 350, , , Rekonstrukce zálivu MHD - ul. Jahnova u Krajského úřadu 0, ,0-11, , , Letní stadion Pardubice - sekačka 0,0 136,0 136, , Zelená brána (sanace omítek) 0,0 257,0 257, , ZŠ Kyjevská (Pardubičky) - rekonstrukce elektroinstalace, TUV a stavebn 0, , , , Areál NP Štrossova - parkoviště a příjezd do areálu 0,0 0,1 0,1 100, Informační systém veřejných zakázek 0,0 5,0 5,0 480, Rekonstrukce zálivu MHD - Polabiny, tel. Ústředna, směr Ohrazenice 0, , ,0 0, Pernštýnské náměstí - elektropřípojka 0,0 250,0-250,0 0,0 0, Elektropřípojka Klášterní 52 0,0 250,0 250, , Vybudování hřiště u ZŠ Staňkova (rezerva) 0,0 500,0 500,0 0, Odkoupení objektů ve sportovním areálu Na Dolíčku - TJ Lokomotiva 0, , , , ZŠ Benešovo náměstí - TUV do sociálek dětí 0, , , , Stavebně technické průzkumy - posouzení stavu objektů v majetku města 0,0 500,0-500,0 0,0 0, SA Ohrazenice - minihřiště s umělým povrchem (vazba na dotaci) 0, ,0 300,0 967, , , Areál DZ - socha koně Fantoma - podstavec 0,0 150,0-49,0 101, , Výkupy pozemků a tech. Infrastruktura Trnová CZ St. Holding 0, , , , Multifunkční hala - úprava venkovní kanalizace - PD 0,0 60,0 60, , Oprava komunikace Žel.pluku a K Višňovce 0, , ,0 0, Oprava komunikace Žel.pluku a K Višňovce - transfer MO V 0, , ,0 0,0 0, Odbor hlavního architekta 5 000,0 0,0 0, ,0 150,0 0,0 0,0 0, , , Průzkumné a projektové práce (rozpracované) 3 070,0-600,0 152, , , Průzkumné a projektové práce (plánované) 1 590, , , Průzkumné a projektové práce - Studie řešení 0, , , ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 99

98 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Průzkumné a projektové práce - Územní studie 0, , , , Návštěvnické centrum - přípravné práce PD 0,0 500,0 750,0-152, , , Náklady související s DTMMP 340,0 340, , Kancelář tajemníka ,0-450, , ,4-678, ,3-131, , , , Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON ,0 112,0 14,0 323,6-760, , , Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON - MJ Teplého 960,0 960, , Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON - Romské středisko 440,0-119,5 5,1 5,1 330, , Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON - Multikulturní centrum 0,0 119,5-5,1 35,9 150, , Integrace cizinců v Pardubicích - dotace 0,0 143,0 143, , Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem 500,0-0,1 499, , Členové zastupitelstva - odměny 5 300,0-450,0 800, , , Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů , , , , Odměny a dary za práci v komisích a výborech 400,0 300,0 700, , Implementace systémů řízení kvality 500,0-300,0-1,1 198, , Náklady soudních řízení 900,0 900, , Výkon činnosti jednotných kontaktních míst 0,0 290,0 142,1 432, , Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 0, , , , , Dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 0, ,1 146, , , Zavedení procesního a projektového řízení MmP - dotace 0, ,4-801, ,5 907, , Zavedení procesního a projektového řízení MmP - vlastní zdroje 0,0 300,0 500,0 1,1 801, , Kontrola poskytování dotací z rozpočtu města 0,0 500,0-500,0 0,0 0, Dotace na úhradu výdajů - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 0,0 5,0-5,0 0,0 0, Terénní práce v Pardubicích dotace 188,0 188, , Terénní práce v Pardubicích vlastní zdroje 0,0 73,0 73, , Odbor životního prostředí ,8 0,0 100,0 637,5 150,3 0,0 292,9 180, , , Údržba veřejné zeleně 200,0-4,5 195, , Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek 0,0 0,9 0,9 900, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - školení 0,0 3,6 3, , Ekologická výchova a osvěta 50,0-28,0 22, , Dotace na provoz Ekocentra Paleta 100,0 100, , Program podpory ekologické výchovy a osvěty 332,8 332, , Deratizace veřejného prostranství 120,0-30,0 90, , Svoz komunálních odpadů ,0-100, , , Separovaný sběr ,0 500,0 400, , , Úklid a čištění stanovišť kontejnerů TKO 1 800, , , Svoz a likvidace nebezpečných odpadů ze separačních dvorů 950,0 200,0 150, , , Provoz separačních dvorů ,0-400,0 30, , , Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek 150,0-50,0 100, , Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu od občanů 305,0 50,0 355, , Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic 330,0 330, , Veterinární činnost 1 500,0 150, , , Správa městských lesů - činnost v lesích 50,0 50, , Lesní hospodářské osnovy (dotace) 200,0 200, , Činnost odborného lesního hospodáře (dotace) 850,0 180, , , Provoz dokončených vodohospodářských děl 450,0 450, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 100

99 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Měření znečištění ovzduší Zdravotním ústavem 100,0 28,0 128, , Činnost Okresního mysliveckého spolku 50,0 50, , Opravy a udržování majetku ve správě OŽP 100,0 100,0 0, Mobilní protipovodňové hrazení - provoz 60,0 60, , Monitoring a asanace starých zátěží a likvidace ekologických havárií 0,0 0,0 0, Provoz imisních monitorovacích stanic - dotace 0,0 100,0 100, , Provoz imisních monitorovacích stanic - dotace (MO V) 0,0-50,0-50, , Provoz imisních monitorovacích stanic - dotace (MO VII) 0,0-50,0-50, , Hospodaření v lesích - dotace 0,0 35,3 71,5 106, , Výsadba melioračních dřevin - dotace 0,0 2,5 16,4 18, , Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství 0,0 35,0 35, , Sdružení s obcí Spojil - poldry 0,0 15,0 15,0 0, Odkup vodohospodářské infrastruktury 0,0 5,0 5, , Areál veterinární kliniky - rozšíření psího útulku - PD 0,0 100,0 100, , Stavební úřad 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100, , Činnost stavebního úřadu 100,0 100, , Odbor dopravy , , , , ,0 0, ,0 0, , , Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby , , , Finanční spoluúčast na investicích DPmP a.s. 0,0 0,0 0, Finanční kompenzace DPmP, a. s. - přeprava hendikepovaných 500,0 500, , Program podpory dopravy , , ,0 0,0 0, Výdaje na program BESIP 50,0 50, , Informační systém - opravy, údržba 50,0-24,0 26,0 0, Služby, projekty, znalecké posudky 1 600,0-98, ,0-137,0-3,0 299, , Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s. 300,0 300, , Čištění komunikací včetně zimní údržby , , , , , Správa a údržba komunikací , ,0-880, , , , Světelná a signalizační zařízení 1 000,0 70, , , Úpravy SSZ nad rámec údržby 2 500, ,0 623, , Provoz a údržba veřejného osvětlení , , , Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení 186,0 24,0 210, , Odtahy motorových vozidel 80,0 50,0 130, , Rekonstrukce zálivů zastávek MHD 2 000, ,0-600,0 0,0 0, Opravy cyklostezek 500,0-500,0 0,0 0, Odstraňování bariér na komunikacích 300,0-220,0 80,0 0, Integrovaný dopravní systém 100,0-100,0 0,0 0, Osvětlení přechodů pro chodce 250,0-250,0 0,0 0, Opravy parkovacích automatů 200,0-130,0 70, , Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání 3 800, , , Úprava komunikace Pardubice - Trnová 0,0 98,0 0,8 98, , Podjezd 17. listopadu 0,0 80,0 80, , Rekonstrukce zálivu MHD ul. Jahnova u Krajského úřadu - PD 0,0 92,0 92, , Rekonstrukce zálivu MHD Polabiny - tel.ústředna - PD 0,0 100,0 100, , Rekonstrukce zálivu MHD - Na Spravedlnosti - PD 0,0 67,0 67, , Zatávkový přístřešek - záliv MHD Rybitevská 0,0 80,0 80, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 101

100 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Zatávkový přístřešek - záliv MHD Slovany konečná 0,0 100,0 100, , Zatávkový přístřešek - záliv MHD Dubina, penzion 0,0 100,0 100, , Platba parkovného službou SMS 0,0 1,0 1,0 480, Odkup komunikací a veřejného osvětlení 0,0 2,0-0,8 1, , Odbor komunitních služeb ,0 0, , , , , , , , , Východočeské divadlo - příspěvek na provoz ,0 53, , , Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace Pk) 0, , , , Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace MK ČR) 0,0 500,0 580, , , Východočeské divadlo - příspěvek na investice 0,0 223,0 223, , VČD - dotace - Grand festival smíchu 400,0 400, , VČD - dotace (Pk) - Grand festival smíchu 0,0 50,0 50, , VČD - dotace - Městský ples 170,0 170, , Komorní filharmonie - příspěvek na provoz ,0 200, , , Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace Pk) 0, , , , Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace MK ČR) 0,0 390,0 390, , Komorní filharmonie - příspěvek na investice 300,0 300, , KF - dotace - Velikonoční koncert 100,0 100, , KC Pardubice - příspěvek na provoz 5 000, , , KC Pardubice - příspěvek na provoz (Hronovická) 1 100, , , KC Pardubice - příspěvek na provoz (Divadlo 29) 1 800, , , KC Pardubice - příspěvek na investice 0,0 122,0 122, , KC - dotace - Pernštýnská noc 225,0 225, , KC - dotace (Pk) - Pernštýnská noc 0,0 25,0 25, , KC - dotace - festival Cizinci v Čechách 30,0 30, , KC - dotace - Pardubické dožínky 50,0 50, , KC - dotace - Mikulášské slavnosti 70,0 70, , KC - dotace - Jazzconnexion 35,0 35, , KC - dotace (MK) - Jazzconnexion 0,0 60,0 60, , KC - dotace (Pk) - Jazzconnexion 0,0 25,0 25, , KC - dotace - Elektroconnexion 20,0 20, , KC - dotace (MK) - Elektroconnexion 0,0 25,0 25, , KC - dotace - výstavní prostor Mázhaus 400,0 400, , KC - dotace - kulturní akce 0,0 73,0 100,0 173, , Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz 2 100, , , , Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz (dotace Pk) 2 100, , , , , Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz - projekt "Pardubicko" 375,0 375, , Pardubice Region Tourism - kulturní akce - dotace PK 0,0 7,0 7, , Provoz Evropského spolkového domu 88,0 88, , Provoz Britského centra 785,0 200,0 100, , , Městské slavnosti - Jaro 200,0 190,0 390, , Městské slavnosti - Podzim 0,0 748,0 748, , Ostatní kultura 233,0-20,0 213, , Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu 2 100, , , , Rezerva příspěvkových organizací 4 580, ,0-180,0 0,0 0, Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) 840,0 840, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 102

101 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Ostatní dotace na jednotlivé akce ve městě Dotace DS, a.s. na Velkou cena města Pardubic - parkur.závody 170,0 170, , Dotace DS, a.s. na Velkou cenu města Pardubic 85,0 85, , Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open 200,0 200, , Dotace AMK Zlatá přilba Pce na Zlatou přilbu města Pardubice 200,0 200, , Dotace LTC Pardubice na Pardubickou Juniorku 85,0 85, , Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pouť 200,0 200, , Dotace ATTACK MEDIA, s.r.o. na FEBIOFEST 100,0 50,0 150, , Dotace na Městský půlmaratón 50,0 50, , Dotace TK Life na soutěž O perníkovou pantofli 25,0 25, , Dotace Člověk v tísni o.s. na festival Jeden svět 50,0 25,0 75, , Dotace IFAS na IFAS 100,0 100, , Dotace o.s. Česká abilympijská asociace na Abilympiádu 50,0 50, , Kluby důchodců - provoz 304,0-12,0 18,0 310, , Kluby důchodců - příspěvky 15,0 12,0 2,0 29, , Seniorcentrum - provoz 160,0 7,0 167, , Obecní pohřby 60,0 60, , Odměna SKP za provozování ADM 855,0 855, , Odměna SKP za provozování ADŽ 980,0-980,0 0,0 0, PK - městský projekt - Letní tábor pro děti s poruchami chování a ohrož 160,0-40,0 5,0 125, , PK - městský projekt - Sociálně edukační pobyt pro ohrožené děti 35,0 35, , PK - městský projekt - Víkendový pobyt pro děti s poruchami chování a 35,0 5,0 40, , PK - městský projekt - Specializovaný klub pro děti s poruchami chování 35,0 35, , PK - městský projekt - K nám šikana nepatří 17,0 17, , PK - městský projekt - Řešení sociálně patologických vztahů mezi žáky Z 34,0 34, , PK - městský projekt - Než zazvoní exekutor 15,0-5,0 10, , PK - městský projekt - Výchova romských dětí 45,0 45, , Rómské středisko - provoz 170,0-90,0-6,5 73, , Společenský klub - provoz 50,0-35,0 15, , Multikulturní centrum - provoz 0,0 125,0 6,5-21,0 110, , Náklady na terénní sociální pracovníky (obec) 60,0-60,0 0,0 0, Terénní práce v Pardubicích vlastní zdroje 0,0 42,5 42, , Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz , , , , Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na investice 0,0 0,0 0, Příspěvek Soc. službám města Pardubic na provoz (dotace PK) , ,0 0,0 0, Kontrola hospodaření příspěvkových organizací - externí audit 100,0 500,0 600, , MŠ - příspěvkové - příspěvek na provoz MŠ - nábřeží Závodu míru 1 025,0 382,0 97,0 42, , , MŠ - Ohrazenice 683,0 50,0 52,0 5,0 790, , MŠ - K Polabinám 1 088,0 45,0 153,0 5, , , MŠ - Kamínek (Ke Kamenci) 643,0 56,0 107,0 806, , MŠ - Pospíšilovo náměstí 720,0 62,0 10,0 8,0 66,0 866, , MŠ - Wintrova 453,0 15,0 106,0 574, , MŠ - E.Košťála 1 097,0 184,0 51, , , MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Češkova 974,0 64, , , MŠ - Na Třísle 581,0 76,0 657, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 103

102 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok MŠ - Srdíčko (Luďka Matury) 812,0 20,0 84,0 916, , MŠ - Odborářů 1 328,0 30,0 302,0 110,0 5,0 12, , , MŠ - Korálek (Rumunská) 1 003,0 54,0 76, , , MŠ - Klubíčko (Grusova) 1 115,0 130,0 101, , , MŠ - Motýlek (J. Ressla) 732,0 6,0 738, , MŠ - Pastelka (Družstevní) 811,0 81,0 892, , MŠ - Koníček (Bulharská) 721,0-53,0 668, , MŠ - Rosice nad Labem 442,0 52,0 494, , MŠ - Kamarád (Teplého) 364,0-40,0 24,0 348, , MŠ - Mladých 715,0 79,0 5,0 40,0 839, , MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů)vč.mš Nemoš. 841,0-44,0 797, , MŠ - Gebauerova 911,0 147,0 54,0 10,0 143, , , MŠ - Brožíkova 1 174,0 152,0 105,0 5, , , MŠ - Sluníčko (Gorkého) 689,0-50,0 639, , MŠ - Jesničánky (Raisova) 489,0-62,0 55,0 482, , MŠ - Dražkovice 378,0 11,0 389, , MŠ - Zvoneček (Sluneční) 1 019,0 121,0 17, , , MŠ - Duha (Popkovice a Staré Čívice) 880,0-113,0 5,0 772, , MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) 740,0 59,0 13,0 812, , MŠ - Hostovice 310,0 25,0 335, , ZŠ - příspěvkové - příspěvek na provoz ZŠ - J.Ressla 2 621,0 240,0 85, , , ZŠ - Štefánikova 3 782,0 170, , , ZŠ - Spořilov 2 143,0 336,0 175,0 7, , , ZŠ - Studánka 4 409,0 305, , , ZŠ - Svítkov 2 411,0 309,0 92,0 2, , , ZŠ - Družstevní 3 317,0 397,0 40, , , ZŠ - Npor. Eliáše 4 959,0 530,0 500,0 162,0 411, , , ZŠ - nábřeží Závodu míru 3 123,0 12,0 437, , , ZŠ - Dubina, Erno Košťála 3 181,0 286,0 275,0 271, , , ZŠ - Staňkova 2 861,0 190,0 130,0 2, , , ZŠ - Bratranců Veverků 2 740,0 95,0 161, , , ZŠ - Benešovo náměstí 3 039,0-67, , , ZŠ - Prodloužená 3 345,0 68,0 19, , , ZŠ - Waldorfská 1 901,0 483, , , ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory 1 127,0 53,0 62, , , ZŠ - Ohrazenice 2 019,0 400,0 94,0 36, , , Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací 400,0-12,0-122,0-160,0-106,0 0,0 0, Záležitosti předškolní a školní výchovy 740,0 50,0 790, , Zál.př.vých. - Příspěvek na provoz školských zařízení - dofinancování tep 8 129, , ,0-332,0 0,0 0, Strojní investice (všechny školní zařízení) 910,0-610,0-300,0 0,0 0, ZŠp A.Krause - příspěvek na provoz 970,0 296,0-132, , , ZŠp A.Krause - příspěvek na investice 0,0 322,0 322, , DDM Alfa - příspěvek na provoz 1 700,0 174,0 21, , , DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz 365,0 38,0 403, , DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz z Pk 0,0 408,4 408, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 104

103 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz 313,0 27,0 340, , Lentilka - Dětské rehabilitační centrum (DRC) -příspěvek na provoz 4 359,0 72,0 318, , , Ratolest - příspěvek na provoz 1 359,0 59,5 479,0 11, , , Městské jesle Teplého - provoz 75,0-37,5 37, , MŠ Odborářů - příspěvek na investice 0,0 60,0 60, , MŠ Brožíkova - příspěvek na investice 0,0 200,0 120,0 320, , MŠ Srdíčko - příspěvek na investice 0,0 40,0 40, , MŠ Sluníčko - příspěvek na investice 0,0 200,0 200, , MŠ Mladých - příspěvek na investice 0,0 250,0 250, , MŠ Grusova - příspěvek na investice 0,0 196,0 196, , ZŠ Spořilov - příspěvek na investice 0,0 220,0 220, , Servisní smlouva pro Pardubickou kartu 170,0 170, , Pardubická karta - rozšíření 500,0 500, , Program podpory kultury 4 458,5-325,2-73,0-908, , , Program podpory sportu ,7-136, , , Program podpory volného času 1 357,5 581,0-25, , , Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 5 823,7 436,5 980,0-464,5-28, , , Nadace Tíseň 241,0-57,0 184,0 0, Prostředky na nájemné při programu podpory volného času 900,0-600,0 300, , Prostředky na nájemné při programu podpory sportu 3 050, , , Prostředky na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní obla 2 400,0 980,0-980, , , Prostředky na nájemné ČEZ Arény Pardubice , , , , Prostředky na nájemné - plavání 700,0 700, , Program prevence kriminality 800,0 800, , Mapování bezbariérovosti ve městě 75,0 75, , Mít oči k vidění - projekt Sdružení pro rannou péči 563,0-27,0 536, , ZŠ A. Krause - Rozvoj osobnosti - grantový projekt 0,0 505,0 509, , , ZŠ A. Krause - Usměvavý svět - dotace Pk 0,0 14,0 14, , ZŠ Ohrazenice - sportovně turistický pobyt - dotace Pk 0,0 10,0 10, , ZŠ E. Košťála - grantový projekt - Inovativní výuka 0,0 143,1 172,5 315, , ZŠ Staňkova - soutěž Zelený ParDoubek - dotace 0,0 2,0 2, , ZŠ Studánka - soutěž Zelený ParDoubek - dotace 0,0 3,0 3, , ZŠ Waldorfská - grantový projekt Cesty k přírodě 0,0 560,2 587, , , SK DFO Pardubice o.s. - dotace 0,0 56,0 56, , MŠ Gebauerova - vybavení nových tříd a ŠJ 0, , , , MŠ Ohrazenice - vybavení nových tříd a ŠJ 0, , , , MŠ Teplého - vybavení nových tříd a ŠJ 0, , ,0 0,0 0, MŠ Odborářů - vybavení nových tříd a ŠJ 0,0 850,0 850, , HC Pardubice o.s. - dotace na činnost mládeže 0, , , , BK Pardubice, a.s. - dotace na činnost mládeže 0,0 500,0 500, , Krajská nemocnice Pardubice - dotace na zdravotní účely 0,0 500, , , , Modulární systémy MŠ - vybavení 0, , ,0-299,0 22,0 0, Modulární systémy MŠ - MŠ Raisova - vybavení 0,0 200,0 174,0 374, , Modulární systémy MŠ - MŠ Duha - vybavení 0,0 200,0 202,0 402, , Modulární systémy MŠ - MŠ Mladých - vybavení 0,0 200,0 174,0 374, , Modulární systémy MŠ - MŠ Brožíkova - vybavení 0,0 200,0 174,0 374, ,20 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 105

104 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Modulární systémy MŠ - MŠ Ohrazenice - vybavení 0,0 200,0 200,0 0, Modulární systémy MŠ - MŠ K Polabinám - vybavení 0,0 200,0 174,0 374, , Modulární systémy MŠ - MŠ Pospíšilovo nám. - vybavení 0,0 400,0 331,0 731, , LDN Rybitví - příspěvek na provoz 0,0 150,0 150, , Dotace FK Junior Pardubice - provoz areálu Ohrazenice 0,0 500,0 500, , Integrace cizinců v Pardubicích - dotace 0, ,2-16,1-143, , , Mimořádná dotace - HC Eaton Pardubice a.s. 0, , , , Mimořádná dotace - BK Pardubice a.s. 0,0 800,0 800, , Mimořádná dotace - HBC DDM Alfa Pardubice 0,0 400,0 400, , Mimořádná dotace - FOTBAL Pardubice a.s. 0,0 500,0 500, , Mimořádná dotace - Basketbalový klub o.s. 0,0 100,0 100, , Mimořádná dotace - BK Studánka Pardubice 0,0 250,0 250, , Mimořádná dotace - Hvězda SKP Pardubice 0,0 50,0 50, , Mimořádná dotace - ČVK Pardubice 0,0 25,0 25, , Mimořádná dotace - TJ Synthesia Pardubice - oddíl kanoistiky 0,0 25,0 25, , Mimořádná dotace - OK Lokomotiva Pardubice 0,0 25,0 25, , Mimořádná dotace - TJ Sokol Parudbice I. - oddíl florbalu 0,0 150,0 150, , Mimořádná dotace - FC TORF (futsal) 0,0 50,0 50, , Mimořádná dotace - TJ LOKO Pardubice, oddíl sportovní gymnastiky 0,0 25,0 25, , Oblastní charita Pardubice - Tříkrálová sbírka - dotace 0,0 8,0 8, , Položky hrazené z Programu podpory sportu Vyhlášení nejlepších sportovců 55,0-8,0 47, , Dotace TK Life na soutěž O perníkové srdce 25,0 25, , Vybudování hřiště u ZŠ Staňkova 500,0-500,0 0,0 0, Provoz hřiště ZŠ Svítkov - dotace 95,0 95, , Provoz hřiště ZŠ Prodloužená - dotace 95,0 95, , Provoz hřiště ZŠ Npor. Eliáše - dotace 95,0 95, , Provoz hřiště ZŠ E. Košťála - dotace 95,0 95, , Provoz hřiště ZŠ J. Ressla - dotace 95,0 95, , Provoz hřiště ZŠ Spořilov - dotace 95,0 95, , Provoz hřiště ZŠ Závodu míru - dotace 160,0 160, , Provoz hřiště DDM Alfa - dotace 40,0-40,0 0,0 0, DDM Alfa - sportovní činnosti - dotace 0,0 40,0 40, , Dotace MRFP - Ave Kontakt - šachový festival Czech open 250,0 250, , Položky hrazené z Programu podpory kultury KC - Kulturní akce - dotace 470,6 173,5 644, , Příspěvek na provoz Klub přátel Pardubicka 70,0 70, , Dotace AttaCK MEDIA, - letní kino 180,0 180, , Dotace Czech marketing - Pardubická vinařská noc 85,0 85, , Dotace k.s. Ryengle - Pardubická Ryengle 130,0 130, , Dotace LeQuattro Stagioni - Mezinárodní hudební festival 100,0 100, , Dotace L. Krečmer - Barocco Sempre Giovane 80,0 80, , ZŠ - nábřeží Závodu míru - kulturní akce - dotace 0,0 44,5 44, , ZŠ Prodloužená - kulturní akce - dotace 0,0 5,0 5, , ZŠ Waldorfská - kulturní akce - dotace 0,0 10,0 13,0 23, , MŠ Korálek - kulturní akce - dotace 0,0 3,0 3, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 106

105 VÝDAJE Vyhodnocení hospodaření města Pardubic na rok 2010 údaje jsou v tis. Kč Schválený rozpočet I. úprava První změna FV za rok 2009 Druhá změna II. úprava R Třetí změna III. úprava Aktuální rozpočet Vyhodnocení na rok 2010 rozpočtu a úpravy R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok P.R.T. - kulturní akce - dotace 0,0 5,0 5, , DDM Delta (Gorkého) - kulturní akce - dotace 0,0 9,2 9, , Položky hrazené z programu podpory volného času Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 20,0 9,0-3,0 26, , Ocenění nejlepších žáků a studentů 120,0-9,0 111, , Odbor sociálních věcí , , , , ,0 0, , , , , Dotace MPSV - příspěvek na péči , , , , , , Dotace MPSV - dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN , , , , , , , , Návštěvy dětí v ústavních zařízeních 15,0 15, , Náklady spojené s lékařským vyšetřením 2,0 2,0 470, Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 5 600, ,0 0,0 0, Příspěvek na výkon státní správy pro obce 1 950, ,0 0,0 0, VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , ,53 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Výdajová část 107

106 Vyhodnocení podnikatelské činnosti MmP za rok 2010 VÝDAJE Schválený rozpočet První změna FV za rok 2009 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu ostatní úpravy rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Tržby celkem , ,0 430, ,0 200, , , Odbor majetku a investic , ,0 0,0 0,0 0, , ,33 8 Příjmy - sportoviště Tržby ze sportovních areálů ve správě MRFP, a.s. bez PaP 2 630, , ,00 13 Příjmy OMI Nájemné z nebytových prostor , , ,00 15 Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka 1 200, , ,00 16 Nájemné z nebytových prostor v bytových domech - zbyt.jednotky 4 400, , ,00 17 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (Dostihové závodiště) 1 600, , ,00 18 Úhrada nájmu z r (trojzápočet Město - Miros - DS) 0, , ,0-19 Tržby ze sportovního areálu ve správě OMI (Skatepark) 695,0 695, ,00 20 Nájemné z pozemků , , ,00 21 Nájemné z bytů ve správě OMI 195,0 195, ,00 22 Úplaty z věcných břemen 800,0 800, ,16 23 Úplaty z umítění antén a reklamy na bytových domech 1 000, , ,60 24 Ostatní výnosy OMI (smluvní pokuty, úroky z prodlení) 300,0 300, ,34 25 Výnosy z odepsaných ohledávek - postoupení 0,0 0, ,00 26 Přeúčtování nerozděleného zisku z minulých let MRFP 0,0 0, , Odbor komunitních služeb 0,0 0,0 430, ,0 0, , ,00 30 Tržby ze smluv o reklamě 0,0 430, , , ,00 31 Tržby za vlastní výkony - nebytový nájem 0,0 0, , Odbor kanceláře magistrátu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,72 33 Tržby za vlastní výkony - nebytový nájem 0,0 0, , Ekonomický odbor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,15 35 Bankovní úroky - přijaté 0,0 0, ,53 36 Ostatní výnosy 0,0 0,0 2, Odbor životního prostředí 1 500,0 0,0 0,0 0,0 200, , ,70 38 Tržby z prodeje dřeva 1 500,0 200, , ,00 39 Ostatní tržby z prodeje dřeva 0,0 0, ,70 40 Ostatní výnosy 0,0 0, ,00 41 Tržby z pronájmu VaK Pardubice 0,0 0, ,00 42 Tržby z pronájmu kompostárny Dražkovice 0,0 0, ,00 43 Náklady celkem ,0 0, ,0 0,0 200, , , Odbor majetku a investic ,0 0, ,0 0,0-500, , ,44 45 Náklady realitní kanceláře (MRFP)* Náklady na údržbu sportovních areálů ve správě MRFP - bez PaP 3 000, , ,66 54 Náklady na energie ve sportovních areálech ve správě MRFP - bez PaP 3 550, , ,00 56 Náklady OMI Opravy bytových domů celých v majetku města 5 000,0-590, , ,00 58 Závěrečný Oprava účet města lodžií Pardubic v byt.domech za rok 2010 Na Drážce 418 a ,0 Podnikatelská činnost 3 250, , ,00 59 Přechod na digitální signál v bytových domech 3 500, ,0 0,0 0,00 60 Opravy výtajů v byt.domech dle požadavku EU 3 000, , ,00

107 Vyhodnocení podnikatelské činnosti MmP za rok 2010 VÝDAJE Schválený rozpočet První změna FV za rok 2009 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Vyhodnocení údaje jsou v tis. Kč na rok 2010 rozpočtu ostatní úpravy rozpočtu rozpočtu na rok 2010 za rok Opravy a udržování objektů 4 500, , ,08 62 Opravy a udržování areálu Hůrka 500,0 500, ,60 63 Opravy a udžování areálu Letiště 200,0 200, ,00 64 Opravy zbytkových NP s podílem města vč. vyúčt. Fondu oprav 1 000, , ,64 65 Oprava BJ NP Karla IV, čp vyúčtování Fondu oprav 0,0 0, ,00 66 Rezerva na odstranění havarijních případů 1 500, ,0 0,00 67 Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin 500,0 500, ,00 68 Ostatní platby 1 500, , ,94 69 Postoupení odepsaných pohledávek 0,0 0, ,80 70 Tvorba zaúčtování opravných položek 0,0 0, ,98 71 Převod pohledávek z MRFP 0,0 0, ,71 72 Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha 324) 660,0 660, ,00 73 Údržba pozemků 200,0 200, ,10 74 Náklady na správu a údržbu sport.areálů ve správě OMI (Dostihové z 5 000, ,0-150, , ,36 75 Náklady na správu a údržbu sport.areálů ve správě OMI (Skatepark) 50,0 50, ,80 76 Odměna MRFP za správu sportovních zařízení 200,0 200,0 330,0 730, ,00 77 Příspěvky do fondu oprav 1 100, , ,00 78 Platby za energie - zbytkové jednotky, NP, areál Hůrka 6 900, , ,19 79 Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti ,0-200, ,0-400,0-530, ,0 0,00 80 Letní koupaliště Cihelna - oprava havarijního stavu (strojovny) 0, , , ,00 81 Letní koupaliště Cihelna - oprava komunikace u hlavní brány 0,0 350,0 350,0 0,00 82 Letní koupaliště Cihelna - odvodnění a oprava zpevněné plochy v auto 0,0 200,0 200,0 0,00 83 MAS Dukla - oprava soc.zařízení a šaten 0, , , ,00 84 Sportovní areál Ohrazenice - demolice objektu JUDO vč. ter.úprav 0, , , ,00 85 Sportovní areál Ohrazenice - oprava sociálních zařízení 0,0 600,0 600,0 0,00 86 Oprava oken v bytových jednotkách objektu Klášterní 54 0,0 590,0 590, ,00 87 Kupní smlouva se spolčností MERO ČR 0,0 30,0 30,0 0, Ekonomický odbor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,35 89 Náklady na bankovní účty 0,0 0, ,35 90 Ostatní náklady 0,0 0, , Odbor komunitních služeb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,00 92 Ostatní služby 0,0 0, ,00 93 Opravné položky 0,0 0, , Odbor životního prostředí 1 500,0 0,0 0,0 0,0 700, , ,40 95 Pěstební činnost v městských lesích 1 500,0 700, , ,40 96 Rozdíl výnosů a nákladů , , , ,0 0, , ,71 Závěrečný účet města Pardubic za rok 2010 Podnikatelská činnost 109

108 Hospodaření s finančními prostředky fondu oprav a modernizace bytového fondu za rok 2010 město bez obvodů skutečnost k údaje v Kč Počáteční stav k ,46 Splátky z rozpočtu města 0,00 Splátky od občanů ,00 Úroky ,73 Příjmy celkem ,73 Výdaje celkem ,00 Půjčky rozpočtu města 0,00 Půjčky občanům ,00 Poplatky 4 806,00 Zůstatek FOMB k ,19 Závěrečný účet města Pardubic rok

109 Hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu za rok 2010 město bez obvodů skutečnost k údaje v Kč Počáteční stav k ,51 Zálohový příděl z rozpočtu na rok ,00 Úroky z účtu 3 793,70 Zdroje celkem ,21 Výdaje celkem ,35 Pojištění zaměstnanců MmP ,00 Příspěvek na stravování zaměstnanců ,00 Úhrada za stravování pracovnic MJ Teplého 2 032,00 Příspěvek na reprezentaci ,00 Náklady na společenskou činnost bývalých zaměstnanců - důchodců ,91 Příspěvek na opravu chaty v Trhové Kamenici ,00 Poplatky z účtu 371,20 Kulturní a sportovní akce ,00 Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám ,00 Ozdravný program ,24 Odměna při odchodu do důchodu ,00 Zůstatek sociálního fondu k ,86 Závěrečný účet města Pardubic rok

110 Přehled přijatých dotací a finanční vypořádání účelových dotací za rok 2010 Vratka dotací MmP MmP MO MO při FV Poskytovatel Typ dotace Položka UZ Účel dotace Příjemce Rozpočet Poskytnuto Čerpáno Poskytnuto Čerpáno za rok 2010 FV neinvestičních transferů poskytnutých obcím prostřednictvím kraje z ostatních ministerstev 5 080, , ,40 0,00 0, ,00 MK ČR neinvestiční Kulturní aktivity - Jazzconnexion KC Pardubice 60, , ,00 0,00 MK ČR neinvestiční Kulturní aktivity - Electroconnexion KC Pardubice 25, , ,00 0,00 MK ČR neinvestiční Program podpory profesionálních symfonických orchestrů KF Pardubice 390, , ,00 0,00 MK ČR neinvestiční Program podpory profesionálních divadel VČD Pardubice 1 080, , ,00 0,00 MZe ČR neinvestiční Činnost odborného lesního hospodáře 720, , ,00 0,00 MZe ČR neinvestiční Meliorační podíl - zpevňující dřeviny 18, , ,00 0,00 MV ČR neinvestiční Procesní a projektové řízení MmP * 3 letý projekt 504, , , ,10 MV ČR neinvestiční Program prevence kriminality - Community policing MP 234, , ,00 0,00 ÚV neinvestiční Podpora terénní práce 188, , ,00 0,00 MV ČR neinvestiční Podpora integrace cizinců 1 345, , , ,00 MPO neinvestiční Dotace na výkon činnosti jednotných kontaktních míst 514, , , ,00 FV neinvestičních transferů poskytnutých obcím ze státních fondů 85, , ,98 0,00 0,00 0,00 OPŽP neinvestiční OPŽP - NIV - ZŠ Prodloužená 4, , ,99 0,00 OPŽP neinvestiční OPŽP - NIV - ZŠ Prodloužená 80, , ,99 0,00 FV neinvestičních transferů poskytnutých státním rozpočtem , , , , , ,00 MF ČR neinvestiční Příspěvek na péči , , , ,00 MF ČR neinvestiční Dávky sociální péče pro TZP a dávky pomoci v HN , , , , , ,00 MF ČR neinvestiční Vymožené dávky sociální péče a příspěvek na živobytí , ,00 FV neinvestičních transferů poskytnutých státním rozpočtem 1 238,90 0,00 0, , , ,00 ÚP neinvestiční Aktivní politika zaměstnanosti pro OU MO V 280, , ,00 0,00 ÚP neinvestiční Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ MO IV, V, VII 958, , , ,00 FV neinvestičních dotací poskytnutých obcím z kapitoly Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , , , , , ,86 MF ČR neinvestiční Výkon sociálně - právní ochrany dětí 7 154, , , ,30 MF ČR neinvestiční Výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb 2 258, , ,00 0,00 MF ČR neinvestiční Výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů MmP + MO 147, ,00 0, , , ,00 MF ČR neinvestiční Výdaje související s konáním voleb 10, ,00 0, ,00 MF ČR neinvestiční Výdaje související s konáním voleb - parlament MmP + MO 1 547, , , , , ,38 MF ČR neinvestiční Výdaje související s konáním voleb - senát a zastupitelstva MmP + MO 2 600, , , , , ,06 FV investičních transferů poskytnutých ze státních fondů 9 353, , ,47 0,00 0,00 0,00 SFDI investiční Cyklistická stezka Černá za Bory - Mnětice 4 109, , ,00 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - ZŠ Spořilov 782, , ,99 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Odborářů 403, , ,99 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Klubíčko 417, , ,28 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Brožíkova 348, , ,19 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Rumunská 204, , ,06 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Ke Kamenci 123, , ,25 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Ohrazenice 143, , ,96 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Závodu míru 351, , ,24 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - ZŠ Školní 578, , ,39 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ J. Ressla 596, , ,37 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - ZŠ Prodloužená 1 294, , ,75 0,00 FV investičních transferů poskytnutých ze státního rozpočtu , , ,91 0,00 0,00 0,00 MZe ČR investiční Lesní hospodářské osnovy 79, , ,00 0,00 SFDI Závěrečný investiční účet města Pardubic 4216za rok Regenerace panelového sídliště Karla IV , , , ,00 MV ČR investiční Procesní a projektové řízení MmP * 3 letý projekt 403, , , ,20 MZe ČR investiční Kanalizace Lány na Důlku , , ,00 0,00

111 MZe ČR investiční Kanalizace Hostovice 2 945, , ,00 0,00 MZe ČR investiční Vodovod Hostovice 2 099, , ,00 0,00 MMR ČR investiční Sídliště Dukla Višňovka - vnitroblok 39 a , , ,00 0,00 MMR ČR investiční Sídliště Dukla Višňovka - 8,9,10 etapa , , ,00 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Odborářů 6 861, , ,99 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Klubíčko 7 093, , ,92 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Brožíkova 5 926, , ,23 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Rumunská 3 482, , ,04 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Ke Kamenci 2 102, , ,25 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Ohrazenice 2 442, , ,50 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - MŠ Závodu míru 5 977, , ,24 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - ZŠ J. Ressla , , ,41 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - ZŠ Prodloužená , , ,75 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - ZŠ Školní 9 820, , ,79 0,00 OPŽP investiční Využitelnost energie - ZŠ Spořilov , , ,99 0,00 FV neinvestičních transferů poskytnutých KÚ Pardubického kraje , , , , ,00 0,00 PK neinvestiční Grand Festival smíchu VČD Pardubice 50, , ,00 0,00 PK neinvestiční Projekt Be Creativ! Bez hranic P.R.T. 7, , ,00 0,00 PK neinvestiční Podpora rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol ZŠ Ohrazenice 10, , ,00 0,00 PK neinvestiční DDM Beta 408, , ,41 0,00 PK neinvestiční Hospodaření v lesích 106, , ,00 0,00 PK neinvestiční Grant v oblasti počátečního vzdělávání ZŠ E. Košťála 315, , ,93 0,00 PK neinvestiční Grant v oblasti počátečního vzdělávání ZŠ Waldorfská 1 147, , ,21 0,00 PK neinvestiční Grant v oblasti počátečního vzdělávání ZŠ A. Krause 1 014, , ,79 0,00 PK neinvestiční Posílení regionální funkce informačních služeb P.R.T , , ,00 0,00 PK neinvestiční Aktivity škol v enviromentální oblasti ZŠ Staňkova,Studánka 5, , ,00 0,00 PK neinvestiční Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí ZŠ A. Krause 14, , ,00 0,00 PK neinvestiční Podpora kulturních aktivit KC Pardubice 50, , ,00 0,00 PK neinvestiční Dotace v oblasti kultury VČD Pardubice 3 600, , ,00 0,00 PK neinvestiční Provoz monitorovací stanice MO V., VII , ,00 0,00 PK neinvestiční Dotace v oblasti kultury KF Pardubice 2 900, , ,00 0,00 FV investičních transferů poskytnutých KÚ Pardubického kraje , , ,00 0,00 0,00 0,00 PK investiční SSmP - příspěvek na domov pro seniory , , ,00 0,00 Souhrnný dotační vztah , , ,00 0,00 0,00 0,00 SR neinvestiční Příspěvek na školství , , ,00 0,00 SR neinvestiční Příspěvek na výkon státní správy , , ,00 0,00 Celkem odvedeno na účet Pardubického kraje Celkem požádáno o dokrytí finančních prostředků , ,44 * Procesní a projektové řízení MmP - 3 letý projekt - finanční prostředky se přesouvají do následujícího roku - závěrečné vypořádání proběhne po ukončení projektu Závěrečný účet města Pardubic za rok

112 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2010 údaje jsou v Kč Městský obvod I. - Střed finanční vypořádání daň z přidané hodnoty ,00 dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN ,00 vyúčtování dotace na volby do Senátu a Zastupitelstev obcí ,86 vyúčtování dotace na volby do Parlamentu ČR ,78 sociální dávky za prosinec ,00 25 % z nájemného pozemků za rok ,28 70 % příjmy z reklamních zařízení za prosinec ,40 CELKEM ,32 Městský obvod II - Polabiny finanční vypořádání daň z přidané hodnoty ,00 dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN ,00 vyúčtování dotace na volby do Senátu a Zastupitelstev obcí ,50 vyúčtování dotace na volby do Parlamentu ČR ,00 25 % z nájemného pozemků za rok ,64 CELKEM ,14 Městský obvod III - Studánka finanční vypořádání daň z přidané hodnoty ,00 dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN 8 274,00 vyúčtování dotace na volby do Senátu a Zastupitelstev obcí ,00 vyúčtování dotace na volby do Parlamentu ČR ,00 vyúčtování dotace na sčítání lidu, domů a bytů ,00 sociální dávky za prosinec ,00 25 % z nájemného pozemků za rok ,41 70 % příjmy z reklamních zařízení za prosinec ,80 CELKEM ,21 Městský obvod IV - Pardubičky finanční vypořádání daň z přidané hodnoty ,00 dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN ,00 vyúčtování dotace na volby do Senátu a Zastupitelstev obcí ,00 vyúčtování dotace na volby do Parlamentu ČR ,00 25 % z nájemného pozemků za rok ,65 CELKEM ,65 Městský obvod V - Dukla finanční vypořádání daň z přidané hodnoty ,00 dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN ,00 vyúčtování dotace na volby do Senátu a Zastupitelstev obcí ,20 vyúčtování dotace na volby do Parlamentu ČR ,60 sociální dávky za prosinec ,00 25 % z nájemného pozemků za rok ,16 CELKEM ,96 Městský obvod VI - Svítkov finanční vypořádání daň z přidané hodnoty ,00 dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN ,00 vyúčtování dotace na volby do Senátu a Zastupitelstev obcí ,00 vyúčtování dotace na volby do Parlamentu ČR ,00 25 % z nájemného pozemků za rok ,86 CELKEM ,86 Městský obvod VII - Rosice nad Labem finanční vypořádání daň z přidané hodnoty ,00 dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN ,00 vyúčtování dotace na volby do Senátu a Zastupitelstev obcí ,50 vyúčtování dotace na volby do Parlamentu ČR ,00 25 % z nájemného pozemků za rok ,69 pojistná událost z roku ,00 CELKEM ,19 Městský obvod VIII - Hostovice finanční vypořádání daň z přidané hodnoty ,00 vyúčtování dotace na volby do Senátu a Zastupitelstev obcí 2 084,00 vyúčtování dotace na volby do Parlamentu ČR 1 671,00 25 % z nájemného pozemků za rok ,69 CELKEM ,69 CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY ,02 Závěrečný účet města Pardubic rok

113 Transfery jiným organizacím, sdružením, FO a podnikatelským subjektům z rezervy RmP, primátora a náměstků Rozpočet Zapojení zůstatku Čerpání Zůstatek k rozdělení na rok 2010 z roku 2009 v roce 2010 za rok 2010 Rezervy RmP, primátora a jeho náměstků rozpočet - schválené dotace celkem zůstatek - sestava REZERVA RADY MĚSTA PARDUBIC Rozpočet na rok Zapojení zůstatku z roku rezervy náměstků po volbách + defibrilátor Schválená Čerpaná Usnesení RmP Žadatel IČO Projekt dotace dotace xxxx/2010 Václav Maštalíř, Husova 696, Pardubice DAR - Oslavy 100. výročí od prvního letu J. Kašpara TJ Lokomotiva Pardubice, Terezy Novákové 503, Pardubice DAR - 4. ročník stolního tenisu vozíčkářů UNICEF, Elišky Peškové 17/741, Praha 5 - Zličín DAR - Projekt Unicef Tour v Pardubicích Společnost pro plánování rodiny, Senovážná 2, Praha DAR - konference Společnost pro plánování rodiny, Senovážná 2, Praha DOTACE kongres V motosport o.s., Sportovců 494, Pardubice DAR - MS v Moto GP - Tomáš Vavrouš Česká federace klubů vozítek s pedály, Kuklenská 1573, Hradec Králové DAR - evorpský šampionát závodů vozítek v Pardubicích SHK Pardubice, Ostřešany 8, Ostřešany DOTACE - sladge hokej tým SOŠ Cestovního ruchu, U Josefa 118, Pardubice DAR - Festival ve Slovinsku (partnerské město Sežana) Klub interaktivního domu, Dukelská 1093, Mladá Boleslav DAR - Dětský den v nemocnici Uskupení Tesla o.s., Štrossova 964, Pardubice DOTACE - projekt GAMA Hvězda SKP Pardubice, Čs. armády 2515, Pardubice DAR - 3. kolo nejvyšší soutěže v atletice dospělých Ledax, o.p.s., Riegrova 51, České Budějovice DAR - Senior living - kongres Svaz diabetiků, Staňkova 2114, Pardubice DAR - ozdravné programy pro lidi nemocné cukrovkou Dostihový spolek a.s., Pražská 607, Pardubice DOTACE - zajištění lyžování pro občany v areálu závodiště Dostihový spolek a.s., Pražská 607, Pardubice DOTACE - nákup defibrilátoru Dostihový spolek a.s., Pražská 607, Pardubice DOTACE - ME mladých jezdců Sdružení přátel Gymnázia Pardubice, Dašická 1083, Pardubice DOTACE let založení Gymnázia PAMAKO, Hůrka 1823, Pardubice DOTACE - MS v Anglii v malé kopané - účast týmu Laguna Aegon Veterán klub Pardubice, V Ráji 2000, Pardubice DOTACE - výstava historických vozidel ZŠ Závodu míru, Závodu míru 1051, Pardubice DOTACE - zajištění dopravy do Švédska - sbor Skřivánek ,17882 HC Eaton Pardubice, Sukovo nábřeží 1735, Pardubice DOTACE - Vánoční hokejový den HC Eaton Pardubice, Sukovo nábřeží 1735, Pardubice Náklady spojené s krytím bankovní záruky LHSOŠ a SOU, U Josefa 118, Pardubice DOTACE - Projekt Leonardo da Vinci Dospělová Leona, Jana Zajíce 985, Pardubice Operní představení Nápoj lásky Klub přátel Pardubicka, Klášterní 54, Pardubice DAR - pamětní publikace k výročí Jana Kašpara IHC Bonfire Střída, Čacké 1120, Pardubice DAR - turnaj v Inline hokeji - postup na MČR Basketbalový klub, V Ráji 311, Pardubice DOTACE - All Star Game Basketbalový klub, V Ráji 311, Pardubice DOTACE - ME ve Španělsku - Malaga Rybářský sportovní klub, Brožíkova 432, Pardubice DAR - MS v Polsku v lovu ryb Klub chlapeckého sboru Bonifantes, Gorkého 2658, Pardubice DOTACE - koncert ve Valdštejnkých zahradách World Harmony Run, Londýnská 33, Praha DAR - štafetový běh "Světový den harmonie" MmP úhrada nákladů - hokejový turnaj v Holandsku O.S. Tradice Evropy DAR - Folklorní festival Tradice Evropy Dětský domov Pardubice, Ke Tvrzi 235, Pardubice DAR - Adventní koncert Celkem Zůstatek v rezervě Rady města k Závěrečný účet města Pardubic rok

114 Rozpočet na rok REZERVA NÁMĚSTKYNĚ MUDr. FRAŇKOVÉ 2890 Zapojení zůstatku z roku Schválená Čerpaná Usnesení RmP Žadatel IČO Projekt dotace dotace xxxx/2010 Sdružení přátel Gymnázia, Dašická 1083, Pardubice DAR - recitál Martina Vojtíška Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice DAR - V. vědecká konference studijních programů ve zdravotnictví Zvolánek Jiří, E. Košťála 957/26, Pardubice DAR - Grand Prix v řešení křížovek Společnost Parkinson, Volyňská 20/933, Praha DOTACE - sportovní den Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice DAR - Aktuální otázky sociální politiky ZŠ J. Ressla, J. Ressla 2258, Pardubice DAR - Hokejbal proti drogám ZŠ Závodu míru, Závodu míru 1951, Pardubice DAR - Hokejbal proti drogám Basketbalový klub, V Ráji 311, Pardubice DOTACE - Evropský pohár v ČEZ Aréně Centred o.s., Labský palouk 495, Pardubice DAR - setkání čtenářů inger. webu pro seniory Centred Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice DAR - konference "Idea Univerzity" Stanislav Borek, Hájecká 207, Chýně DAR - Kytara napříč žánry MmP - Městská policie - provoz 7. kolo soutěže v oblasti právního vědomí - "právo na každý den" MmP úhrada nákladů Lejhanec - tombola Městský ples MmP - OKM - dary úhrada nákladů za PF ATMA DO o.s projekt výstavy zařízení v Solo Khumbu (pomoc Nepálu a Tibetu) MmP - OKS PK - MP Letní tábor pro děti s poruchami chování a ohrožené děti Celkem Zůstatek v rezervě náměstkyně MUDr. Fraňkové k REZERVA NÁMĚSTKA ING. KOLÁČKA Rozpočet na rok zapojení zůstatku z roku Schválená Čerpaná Usnesení RmP Žadatel IČO Projekt dotace dotace xxxx/2010 Basketbalový klub Studánka, Sladkovského 1553, Pardubice DAR - Velikonoční basketbalový turnaj Němcová Barbora, Bojanov 30 DAR - TS Hroch - kostým pro H Sdružení přátel Gymnázia, Dašická 1083, Pardubice DAR - recitál Martina Vojtíška Eribos s.r.o., Petrská 29, Praha DAR - golfový turnaj "Po stopách Velké Pardubické" Máša agency, Palackého třída 2410, Pardubice DAR - koncert Tři sestry Máša agency, Palackého třída 2410, Pardubice DAR - Slavnosti Pardubického pivovaru PAMAKO, Hůrka 1823, Pardubice DAR - Pohár vítězů pohárů Basketbalový klub Pardubice, V Ráji 311, Pardubice DOTACE - Evropský pohár v ČEZ Aréně PR1 s.r.o., Pernštýnská 6, Pardubice DOTACE - 4. ročník soutěže Hledáme nejlepšího chemika Golf Club Pardubice, Generála Svobody 632, Pardubice DAR - mistrovství GCPA 2010 v golfu v Lázních Bohdaneč MmP úhrada nákladů FLAMY Pardubice - tombola Městský ples MmP úhrada nákladů - hokejový turnaj v Holandsku MmP - OKM - dary úhrada nákladů za PF MmP úhrada nákladů - Memoriál L. Ježka Zůstatek v rezervě náměstka Ing. Koláčka města k Závěrečný účet města Pardubic rok

115 Rozpočet na rok REZERVA NÁMĚSTKA ING. KREJČÍŘE 2887 Zapojení zůstatku z roku Schválená Čerpaná Usnesení RmP Žadatel IČO Projekt dotace dotace xxxx/2010 Svaz Českých filatelistů, Holečkova 10, Praha DAR - celostátní výměnné schůzky v roce Golf & Country Club, Hlinsko v Čechách DAR - Svobodné Hamry - III. společenský večer v ABC Klubu Jan Pilný, Kpt. Bartoše 331, Pardubice DAR - Pardubická pálka - Dora cup SKP - Centrum o.p.s., Jungmannova 2550, Pardubice DAR - pouliční fotbal - kvalifikace na MS The Homeless World Cup Okresní myslivecký spolek, Hůrka 1789, Pardubice DAR - Memoriál Františka Bajera v brokové střelbě Soukromá škola basketbalu, Dašická 1192, Pardubice DAR - turnaj v basketbalu dívek Basketbalový klub Pardubice, V Ráji 311, Pardubice DOTACE - Evropský pohár v ČEZ Aréně Okresní myslivecký spolek, Hůrka 1789, Pardubice DAR - Memoriál Marcela Dostála ve střelbě PR1 s.r.o., Pernštýnská 6, Pardubice DOTACE - 4. ročník soutěže Hledáme nejlepšího chemika Ladislav Bouška, Divišova 452, Pardubice DAR - tenisový turnaj na LTC TJ Lokomotiva Pardubice, Terezy Novákové 503, Pardubice DAR - 4. ročník turnaje ve stolním tenise vozíčkářů Fotbal Pardubice a.s., K Vinici 1901, Pardubice úhrada nákladů MIDA Sport - sportovní potřeby pro mladší žáky MmP - OKM - dary úhrada nákladů za PF MmP úhrada nákladů COME - tombola Městský ples Celkem Zůstatek v rezervě náměstka Ing. Krejčíře města k Rozpočet na rok REZERVA PRIMÁTORA ING. DEMLA 2886 zapojení zůstatku z roku Schválená Čerpaná Usnesení RmP Žadatel IČO Projekt dotace dotace xxxx/2010 Dětský domov Pardubice, Ke Tvrzi 235, Pardubice DAR - Adventní koncert MF akademických sborů IFAS, Nám. Čs. Legií 565, Pardubice DAR - IFAS 21. ročník Český střelecký svaz, Hůrka 1789, Pardubice DAR - Cena města Pardubic v brokové střelbě SK cizinecké policie, Bidlova 477, Pardubice DAR - VI. ročník tenisového turnaje na LTC Pardubice JUDr. Jan Kratochvíl, Bělehradská 271, Pardubice DAR - hudební koncert "Podzimní variace" Východočeské středisko obce spisovatelů, Sukova tř. 1260, Pardubice DAR - umělecký maraton Klub chlapeckého sboru Bonifantes, Gorkého 2658, Pardubice DAR - doprava na koncert ve Valdštejnských zahradách In-line Czech Community, Kpt. Bartoše 2788, Pardubice DAR - Bikros MČR + BMX - zdravotní služba Basketbalový klub Pardubice, V Ráji 311, Pardubice DOTACE - Evropský pohár v ČEZ Aréně PR1 s.r.o., Pernštýnská 6, Pardubice DOTACE - 4. ročník soutěže Hledáme nejlepšího chemika Vlastimil Raška, Bartoňova 845, Pardubice DAR - MČR v lukostřelebě Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice DAR - Konference Idea Univerzity Marathonium, E. Košťála 1732, Pardubice DAR - půlmaraton v nizozemském Doetchinchemu MmP úhrada nákladů - hokejový turnaj v Holandsku MmP úhrada nákladů - Globus - tombola na ples záchranářů MmP - OKM - dary úhrada nákladů za PF MmP úhrada nákladů Elektro World - tombola Městský ples MmP úhrada nákladů Hainz - přebor policií Pardubická devítka MmP - MP školní soutěž Bezpečně s Pepíkem MmP - MP- provoz zajištění turnaje O pohár primátora Celkem Zůstatek v rezervě primátora Ing. Demla k Závěrečný účet města Pardubic rok

116 Zadluženost města Pardubice k druh závazku věřitel poč. výše závazku konec závazku zůstatek k Úvěry a půjčky kontokorentní úvěr Česká spořitelna ,00 Kč ,00 Kč Unicredit Bank ,00 Kč prosinec ,00 Kč SFŽP ,00 Kč prosinec ,00 Kč Celkem Zastavený majetek města Pardubice k předmět zástavy důvod zástavy konec závazku ,00 Kč účetní hodnota zastaveného majetku obytný dům Erno Košťála Penzion Dubina dotace OÚ ,00 Kč obytný dům Bělehradská čp Malobyty dotace OÚ ,00 Kč obytné domy Dubinská ul. dotace MMR ,00 Kč Stavba čp. 828, parc.č.291 a bez č.p. na parc.č.st.8108 půjčka ze SFŽP ,00 Kč poskytnuté ručení jiným subjektům- zástavou nemovitosti: bytové domy Závodu míru 2737,2738,2739,2740 hyp.úvěr Raiffeisenbank BD Poseidon ,00 Kč Celkem ,00 Kč Poskytnuté ručení (rozpočtem města Pardubice) k věřitel předmět ručení konec závazku výše závazku Kommunalkredit za půjčku na realizaci investičních záměrů MRFP, a.s ,00 Kč ČSOB za úvěr na realizaci investičních záměrů MRFP, a.s ,00 Kč ČSOB za úvěry Vodovody a kanalizace Pardubice na BČOV ,00 Kč T- Mobile CR za DPmP za telekomunikační služby ,00 Kč T- Mobile CR za SmP za telekomunikační služby ,00 Kč Celkem ,00 Kč Závěrečný účet města Pardubic za rok

117 Přehled obchodních podílů města Pardubic k Číslo účtu Název firmy počet ks NH/ks nom. hodn. akcíí města podíl města na ZK celkový ZK účetní hodnota v Kč (pořizovací cena akcií) Dopravní podnik města Pardubic a.s ,00% , EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s ,00% , Městský rozvojový fond Pardubice a.s ,00% ,97 Služby města Pardubic a.s ,00% ,64 BČOV Pardubice a.s ,00% ,00 Dostihový spolek a.s ,54% ,00 Suma za účet 061 = ,57 Vodovody a kanalizace Pardubice a ,97% , FREE ZONE Pardubice a.s ,00% ,00 HC EATON PARDUBICE a.s ,00% , Suma za účet 062 = ,29 Pardubická plavební a.s ,49% ,00 Přístav Pardubice a.s ,99% ,00 Vodovody a kan. Chrudim a.s ,01% , BK Pardubice a.s ,00% ,00 HYDROLABE, s.r.o x x ,93% ,00 Bytové družstvo Poseidon x x x x x 5 000,00 Česká spořitelna a.s ,000132% ,00 ČSAD BUS Chrudim a.s ,021% ,00 Suma za účet 069 = ,00 Celkový kontrolní součet ,86 Závěrečný účet města Pardubic za rok

118 PŘEHLED STAVU SDRUŽENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2010 údaje jsou v Kč Předmět sdružení Zůstatek Příjem Výdaje Zůstatek org. k rok 2010 rok 2010 k Školství 0,00 0,00 0,00 0, VUSS Pardubice 0,00 0,00 0,00 0, Urban.sout. - Masarykovo náměstí 0,00 0,00 0,00 0, Úroky ,47 42,36 38, , Vedení účtu 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem ,47 42,36 38, ,00 Závěrečný účet města Pardubic za rok

119 PŘEHLED STAVU NA ÚČTECH CIZÍCH PROSTŘEDKŮ Stav účtu k DEPOZITA ORJ. Obraty Md D 314 celkem 9 179,00 0,00 z toho ztráty a nálezy 9 179, celkem ,42 250,00 z toho úroky,poplatky ,81 kauce za dopravní přestupky ,00 poplatek za služenku zahraničí 250,00 úroky za prosinec 68, celkem ,00 0,00 z toho ÚMO IV - opatrovnictví - p. Hašková , celkem ,00 0,00 z toho kauce za byty , celkem ,00 0,00 z toho mzdy JKM ,00 mzdy - terénní pracovníci ,00 mzdy - dohody - Integrace cizinců ,00 Obraty celkem Stav účtů k ,42 250, ,42 Závěrečný účet města Pardubic za rok

120 Přehled stavu pohledávek za jednotlivé správce rozpočtových prostředků ke dni Odbor Hlavní činnost Hospodářská činnost do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti Celkem městská policie , , , odbor kanceláře magistrátu , , , , ekonomický odbor , , , odbor majetku a investic , , , , , odbor životního prostředí 0, , , odbor dopravy ,00 0, , odbor sociálních věcí 5 000, , , odbor komunitních služeb , , , ,00 Celkem , , , , ,86 V přehledu jsou obsaženy veškeré pohledávky evidované k na účtech 273, 274, 275, 277, 311, 314, 315, 316 a 378. Závěrečný účet města Pardubic za rok

121 Poskytnuté půjčky právnickým osobám - stav pohledávek města k Dlužník počáteční výše pohledávky v Kč úroková sazba datum vzniku pohledávky datum splatnosti pohledávky výše pohledávky vč. úroků k v Kč Plavecký areál Pardubice, s.r.o % East Bohemian Airport,a.s % Dostihový spolek, a.s % Městský rozvojový fond, a.s % TJ Lokomotiva Pardubice % Basketbalový klub Pardubice % Česká abylimpijská asociace % CELKEM Závěrečný účet města Pardubic za rok

122

123